О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 353-П



ПРАВИТЕЛЬСТВО АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.05.2017  №194-П

О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 03.09.2014 № 353-П

В целях приведения в соответствие с Законом Астраханской области от 26.12.2016 №86/2016-ОЗ «О бюджете Астраханской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Правительство Астраханской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  Правительства Астраханской области от 03.09.2014 №353-П «О государственной программе «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области» следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слово «утверждения,» исключить.

1.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования государственной программы (в том числе по подпрограммам)» паспорта государственной программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области», утвержденной постановлением (далее – государственная программа), изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований  и  источники  финансирования государственной программы  (в том  числе  по подпрограммам)

              Общий объем финансирования государственной программы из бюджета Астраханской области – 166618,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год – 24496,5 тыс. рублей;

2017 год – 14342,2 тыс. рублей;

2018 год – 13942,2тыс. рублей;

2019 год – 13942,2тыс. рублей;

2020 год – 50060,6 тыс. рублей;

2021 год – 49834,8 тыс. рублей.

В том числе объемы финансирования в разрезе подпрограмм и ведомственных целевых программ составляют:

подпрограмма «О работе с соотечественниками за рубежом» - всего 13327,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 рублей;

2019 год – 0 рублей;

2020 год – 6326,4 тыс. рублей;

2021 год – 6100,6 тыс. рублей;

ведомственная целевая программа «Продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках» - всего 102256,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 15596,0 тыс. рублей;

2017 год – 12220,2 тыс. рублей;

2018 год – 12220,2 тыс. рублей;

2019 год – 12220,2 тыс. рублей;

прогнозно:

2020 год – 25000,0 тыс. рублей;

2021 год – 25000,0 тыс. рублей;

ведомственная целевая программа «Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области» - всего 51034,9 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 8400,5 тыс. рублей;

2017 год – 1722,0 тыс. рублей;

2018 год – 1722,0 тыс. рублей;

2019 год – 1722,0 тыс. рублей;

прогнозно:

2020 год – 18734,2 тыс. рублей;

2021 год – 18734,2 тыс. рублей».

1.3. Абзац пятнадцатый раздела 1 «Общие положения, основание для разработки государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции:

«- постановлением Правительства Астраханской области от 24.03.2014 №80-П «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской области»;». 

1.4. Абзац первый раздела 3 «Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы» государственной программы после слов «Концепцией внешней политики Российской Федерации,» дополнить словами «утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 30.11.2016 №640,».

1.5. В абзаце первом раздела 7 «Ресурсное обеспечение  государственной программы» государственной программы цифры «272391,3» заменить цифрами «166618,5».

1.6. Методику оценки эффективности государственной программы раздела 10 «Оценка эффективности государственной программы» государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме «О работе с соотечественниками за рубежом» государственной программы:  

- строку «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы» паспорта   изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы государственной программы  

              общий объем финансирования из бюджета Астраханской области - 13327,0 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 6326,4 тыс. рублей;

2021 год – 6100,6 тыс. рублей»;

- раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в новой редакции:

«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общая потребность в финансовом обеспечении подпрограммы составляет 13327,0 тыс. рублей. Источником финансирования государственной программы является бюджет Астраханской области.

Объемы финансирования подпрограммы:

2016 год – 500,0 тыс. рублей;

2017 год – 400,0 тыс. рублей;

2018 год – 0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год – 6326,4 тыс. рублей;

2021 год – 6100,6 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период исходя из его возможностей с корректировкой мероприятий и показателей эффективности подпрограммы.».

1.8. Строку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы»  паспорта ведомственной целевой программы «Продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках» государственной программы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы

              общий объем финансирования из бюджета Астраханской области -  102256,6 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 15596,0 тыс. рублей;

2017 год – 12220,2 тыс. рублей;

2018 год – 12220,2 тыс. рублей;

2019 год – 12220,2  тыс. рублей;

прогнозно:

2020 год – 25000,0 тыс. рублей;

2021 год – 25000,0 тыс. рублей».

1.9. Строку «Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы»  паспорта ведомственной целевой программы «Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области» государственной программы изложить в новой редакции:

«Объем бюджетных ассигнований ведомственной целевой программы государственной программы  

              общий объем финансирования из бюджета Астраханской области -   51034,9 тыс. рублей, в том числе:

2016 год – 8400,5 тыс. рублей;

2017 год – 1722,0 тыс. рублей;

2018 год – 1722,0тыс. рублей;

2019 год – 1722,0тыс. рублей;

прогнозно:

2020 год – 18734,2 тыс. рублей;

2021 год – 18734,2 тыс. рублей».

1.10. Приложение №1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение №2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2. Агентству связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор   Астраханской   области                                            

А.А. Жилкин

Приложение №1

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 29.05.2017 № 194-П

Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется государственным заказчиком – координатором государственной программы исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Государственный заказчик – координатор государственной программы ежеквартально обобщает и анализирует статистическую, ведомственную отчетность по использованию бюджетных средств и показателей реализации государственной программы для представления информации в министерство экономического развития Астраханской области и министерство финансов Астраханской области.

Оценка эффективности реализации государственной программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей (решения задач) государственной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Астраханской области;

- степени реализации мероприятий государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.

Степень достижения целей (решения задач) государственной программы определяется по формуле:

CД =(1/m)*∑_(i=1)^m▒〖(Дi)〗,где:

СД – степень достижения цели (решения задачи) государственной программы в целом;

Дi – степень оценки i-го индикатора (показателя) государственной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – количество показателей достижения цели (решения задачи) государственной программы в целом.

Степень достижения целевого значения по i-му показателю государственной программы в целом определяется по следующей формуле:

Дi = ЗФ / ЗП * 100%, где:

ЗФ – фактическое значение индикатора (показателя) государственной программы;

ЗП – плановое значение  индикатора (показателя) государственной программы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Астраханской области определяется по следующим формулам:

КФ = ФФ / ФП * 100%, где:

КФ – уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы;

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы;

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

КЭФ = СД / КФ * 100%, где:

КЭФ – уровень эффективности использования средств государственной программы.

Степень реализации мероприятий государственной программы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации определяется по следующей формуле:

КМ =(1/n)*∑_(i=1)^n▒〖(Мi)〗, где:

КМ – степень достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

Мi – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия государственной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата на 70-100% и более в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата как «0»;

n – количество показателей непосредственных результатов реализации мероприятий.

Степень достижения ожидаемого непосредственного результата i-го мероприятия государственной программы определяется по следующей формуле: 

Мi = ФПi / ППi * 100%, где:

ФПi – фактическое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия;

ППi – плановое значение непосредственного результата реализации i-го мероприятия.

Итоговая оценка эффективности и результативности государственной программы определяется по следующей формуле:

КИ = (СД + КФ + КЭФ + КМ) / 4.

В зависимости от полученных результатов эффективность реализации государственной программы можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий уровень эффективности;

- удовлетворительный уровень эффективности;

- неудовлетворительный уровень эффективности.

Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если итоговая оценка больше или равна 95%.

Государственная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если итоговая оценка эффективности больше или равна 75%.

Если значение итоговой оценки эффективности реализации государственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Приложение №2

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 29.05.2017 № 194-П

Приложение № 1

к государственной программе

№

п/п

Наименование показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение показателя

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Государственная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

1.

Экспорт товаров Астраханской области

млн долл. США

343,5

350,5

364,5

386,4

417,3

424,2

430,0

Подпрограмма «О работе с соотечественниками за рубежом»

2.

Доля соотечественников, проживающих за рубежом, привлеченных к сотрудничеству с Астраханской областью, от планового значения

%

208,1

не менее 70

не менее 70

-

-

не менее 70

не менее 70

Приложение №3

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 29.05.2017 № 194-П

Приложение № 2

к государственной программе

Перечень мероприятий (направлений) государственной программы

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Показатели результативности выполнения  государственной программы

Цель, задачи, наименование мероприятий

Сро-ки

Исполнители

Источник финансирования

всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Наименование показателей непосредственного (для мероприятий) и конечного (для целей и задач) результатов

Ед.
измерения

Значение показателя за пред-шеству-ющий период

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Государственная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

Цель: обеспечение устойчивого развития международного и внешнеэкономического сотрудничества Астраханской области

темп роста экспорта Астраханской области к уровню 2015 года

%

100,0

102,0

106,0

112,0

121,5

123,5

125,0

Задача 1. Расширение гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом

степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения

%

208,1

80

80

-

-

80

80

Подпрограмма  «О работе с соотечественниками за рубежом»

Цель: расширение гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом

степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения

%

208,1

80

80

-

-

80

80

Задача 1.1. Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом

количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству

385

104

103

-

-

164

168

1.1.1. Реализация театрально-концертных проектов, а также организация и проведение Дней культуры Астраханской области в зарубежных странах 

2016-2021

министерство культуры и туризма Астраханской области

Бюджет Астраханской области

11297,2

400

300

0

0

5298,6

5298,6

количество соотечественников, принявших участие в театрально-концертных мероприятиях

350

100

100

-

-

130

150

1.1.2. Организация и проведение стажировок соотечественников, проживающих за рубежом, в автономном учреждении культуры Астраханской области «Астраханский драматический театр», автономном учреждении культуры Астраханской области «Астраханский государственный театр Оперы и Балета», автономном учреждении культуры Астраханской области «Астраханский государственный театр кукол», автономном учреждении культуры Астраханской области «Театр юного зрителя»

2021

министерство культуры и туризма Астраханской области

Бюджет Астраханской области

223,3

-

-

-

-

-

223,3

количество соотечественников, прошедших стажировку в учреждениях культуры Астраханской области

-

-

-

-

-

-

4

1.1.3. Проведение обучающего семинара «Профессиональные компетенции преподавателя русского языка и литературы: традиции и инновации» для преподавателей русского языка и литературы образовательных организаций зарубежных стран

2020

министерство образования и науки Астраханской области

Бюджет Астраханской области

449,1

-

-

-

-

449,1

-

количество преподавателей русского языка и литературы образовательных организаций зарубежных стран, повысивших профессиональные компетенции

20

-

-

-

-

20

-

1.1.4. Организация реабилитационной помощи соотечественникам на базе государственного казенного учреждения Астраханской области «Астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь»

2016-2021

министерство социального развития и труда Астраханской области

Бюджет Астраханской области

1357,4

100,0

100,0

0

0

578,7

578,7

количество инвалидов с сопровождающими, относящихся к категории «соотечественники за рубежом», прошедших курс реабилитации

4

4

3

-

-

14

14

Задача 2. Расширение международных и внешнеэкономических связей Астраханской области

доля экспорта основных товаров астраханских товаропроизводителей в общем объеме экспорта

%

45,2

46,3

47,4

48,5

50,0

55,0

60,0

Ведомственная целевая программа «Продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках»

Цель: продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках

экспорт основных товаров астраханских товаропроизводителей

млн долл. США

155,5

162,8

172,7

187,4

208,6

236,5

258,0

Задача 2.1. Содействие развитию торгово-экономических отношений Астраханской области со странами дальнего и ближнего зарубежья

доля экспорта основных товаров астраханских товаропроизводителей в страны дальнего зарубежья

%

48,2

49,2

50,3

51,4

52,5

55,0

60,0

доля экспорта основных товаров астраханских товаропроизводителей в страны СНГ

%

20,7

23,0

25,0

27,0

30,0

32,4

35,0

2.1.1. Обеспечение деятельности министерства по расширению контактов со странами дальнего зарубежья

2016-2021

министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области

Бюджет Астраханской области

51128,3

7798

6110,10

6110,10

6110,10

12500,0

12500,0

экспорт товаров в страны дальнего зарубежья

млн долл. США

306,0

315,4

328,0

347,7

375,5

381,8

387,0

2.1.2. Обеспечение деятельности министерства по расширению контактов со странами СНГ

2016-2021

министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области

Бюджет Астраханской области

51128,3

7798

6110,10

6110,10

6110,10

12500,0

12500,0

экспорт товаров в страны СНГ

млн долл. США

37,6

35,1

36,5

38,7

41,8

42,4

43,0

Ведомственная целевая программа «Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области»

Цель: повышение качества международного и межрегионального сотрудничества Астраханской области

процент выполнения плана запланированных мероприятий по организации визитов делегации Астраханской области за рубеж и по приему иностранных делегаций в Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2.2. Организация и обеспечение визитов делегаций Астраханской области за рубеж, а также визитов иностранных и российских делегаций в Астраханскую область

степень информированности зарубежных партнеров о торгово-экономическом потенциале Астраханской области в рамках проводимых мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

2.2.1. Обеспечение организации визитов иностранных и российских делегаций в Астраханскую область, визитов делегаций Астраханской области за рубеж и в субъекты Российской Федерации

(проживание, питание, приемы, фуршеты, транспортные услуги, услуги устного и письменного  перевода, услуги залов официальных лиц и делегаций, экскурсионное обслуживание, изготовление полиграфической продукции, фотоуслуги, аренда помещений и презентационного оборудования, приобретение протокольной атрибутики, сувенирной продукции, цветов, продукции астраханских товаропроизводителей)

2016-2021

министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области

Бюджет Астраханской области

41182,3

5166,3

1672,0

1672,0

1672,0

15500,0

15500,0

степень обеспечения организации визитов иностранных и российских делегаций в Астраханскую область, визитов делегаций Астраханской области за рубеж и в субъекты Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2.3. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»

процент выполнения плана мероприятий по линии Ассоциации «Юг»

%

100

100

100

100

100

100

100

2.3.1. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа «Юг»

2016-2021

министерство международных и внешнеэкономических связей Астраханской области

Бюджет Астраханской области

9852,6

3 234,2

50,0

50,0

50,0

3 234,2

3 234,2

количество контактов по линии Ассоциации «Юг»

ед.

13

13

13

13

13

13

13

Итого:

166618,5

24496,5

14342,2

13942,2

13942,2

50060,6

49834,8

* - для ведомственных целевых программ прогнозные значения

Приложение №4

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 29.05.2017 № 194-П

Приложение № 3

к государственной программе

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы (тыс. руб.)

Источники финансирования государственной программы

Всего

По годам реализации государственной программы

2016

2017

2018

2019

2020*

2021*

Государственная программа

166618,5

24496,5

14342,2

13942,2

13942,2

50060,6

49834,8

Бюджет Астраханской области

166618,5

24496,5

14342,2

13942,2

13942,2

50060,6

49834,8

Подпрограмма «О работе с соотечественниками за рубежом»

13327,0

500,0

400,0

0

0

6326,4

6100,6

Бюджет Астраханской области

13327,0

500,0

400,0

0

0

6326,4

6100,6

Ведомственная  целевая программа «Продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках»

102256,6

15596,0

12220,2

12220,2

12220,2

25000,0

25000,0

Бюджет Астраханской области

102256,6

15596,0

12220,2

12220,2

12220,2

25000,0

25000,0

Ведомственная целевая программа «Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области»

51034,90

8400,5

1722,0

1722,0

1722,0

18734,2

18734,2

Бюджет Астраханской области

51034,90

8400,5

1722,0

1722,0

1722,0

18734,2

18734,2

* - для ведомственных целевых программ прогнозные значения

Приложение №5

к постановлению

Правительства

Астраханской области

от 29.05.2017 № 194-П

Приложение № 4

к государственной программе

Показатели результативности и эффективности реализации государственной программы

Наименование целей и задач

Наименование показателей

Ед. измерения

Значение показателя за период, предшествующий реализации государственной программы

Прогнозные значения показателей

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Государственная программа «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности Астраханской области»

Цель: обеспечение устойчивого развития международного и внешнеэкономического сотрудничества Астраханской области

темп роста экспорта Астраханской области к уровню 2015 года

%

100,0

102,0

106,0

112,0

121,5

123,5

125,0

Задача 1. Расширение гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом

степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения

%

208,1

80

80

-

-

80

80

Подпрограмма  «О работе с соотечественниками за рубежом»

Цель. Расширение гуманитарного сотрудничества с соотечественниками за рубежом

степень охвата соотечественников за рубежом от планового значения

%

208,1

80

80

-

-

80

80

Задача 1.1. Поддержка соотечественников, проживающих  за рубежом

количество соотечественников за рубежом, привлеченных к сотрудничеству

385

104

103

-

-

164

168

Задача 2. Расширение международных связей Астраханской области

доля экспорта основных товаров астраханских товаропроизводителей в общем объеме экспорта

%

45,2

46,3

47,4

48,5

50,0

55,0

60,0

Ведомственная целевая программа «Продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках»

Цель: продвижение интересов Астраханской области на внешних рынках

экспорт основных товаров астраханских товаропроизводителей

млн долл. США

155,5

162,8

172,7

187,4

208,6

236,5

258,0

Задача 2.1. Содействие развитию торгово-экономических отношений Астраханской области со странами дальнего и ближнего зарубежья

доля экспорта основных товаров астраханских товаропроизводителей в страны дальнего зарубежья

%

48,2

49,2

50,3

51,4

52,5

55,0

60,0

доля экспорта основных товаров астраханских товаропроизводителей в страны СНГ

%

20,7

23,0

25,0

27,0

30,0

32,4

35,0

Ведомственная целевая программа «Повышение качества международного сотрудничества Астраханской области»

Цель: повышение качества международного и межрегионального сотрудничества Астраханской области

процент выполнения плана запланированных мероприятий по организации визитов делегации Астраханской области за рубеж и по приему иностранных делегаций в Астраханской области

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2.2. Организация и обеспечение визитов делегаций Астраханской области за рубеж, а также визитов иностранных и российских делегаций в Астраханскую область

степень информированности зарубежных партнеров о торгово-экономическом потенциале Астраханской области в рамках проводимых мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

Задача 2.3. Обеспечение участия Астраханской области в работе Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Южного федерального округа  «Юг»

процент выполнения плана мероприятий по линии Ассоциации «Юг»

%

100

100

100

100

100

100

100