О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1002



Отменено постановлением администрации от 17.12.2020 № 1013.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 г. № 477

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17 ОКТЯБРЯ 2014 Г. № 1002

В соответствии с постановлением администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 11 сентября 2014 г. № 824 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Вадского муниципального района Нижегородской области и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ» Администрация Вадского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 17 октября 2014 г. № 1002 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2021 годы» (в редакции постановлений администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 12 мая 2015 г. № 376, от 17 августа 2015 г. № 659, от 24 декабря 2015 г. № 1168, от 30 мая 2016 г. № 420, от 22 сентября 2016 г. № 773, от 19 декабря 2016 г. № 1026, от 29 декабря 2016 г. № 1087, от 24 апреля 2017 г. № 333, от 16 мая 2017 г. № 401, от 25 июля 2017 г. № 609, от 26 декабря 2017 г. № 1150, от 10 июля 2018 г. № 572, от 14 ноября 2018 г. № 971, от 25 декабря 2018 г. № 1118, от 15 января 2019 г. № 11, от 5 сентября 2019 г. № 792, от 31 декабря 2019 г. № 1251) (далее – постановление) следующие изменения:

приложение к постановлению «Муниципальная программа агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2022 годы» (далее - Программа) изложить в редакции согласно приложению.

2. Финансовому управлению администрации Вадского муниципального района Нижегородской области обеспечить финансирование мероприятий Программы с учетом изменений, внесенных в нее настоящим постановлением, из средств бюджета Вадского муниципального района Нижегородской области.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Вадского муниципального района Нижегородской области в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района Нижегородской области Белозёрова В.А.

Исполняющий обязанности

глава администрации района

И.А.Ураев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 29 мая 2020 г.№ 477

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 17 октября 2014 года № 1002

(в редакции постановления администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 29 мая 2020 г. № 477)

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2022 годы

(далее – Муниципальная программа, Программа)

1. Паспорт Муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель Программы

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Подпрограммы Программы

1. «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального района Нижегородской области» до 2022 года (далее – Подпрограмма «Развитие производства», Подпрограмма 1)

2.«Устойчивое развитие сельских территорий Вадского муниципального района Нижегородской области» до 2022 года (далее – Подпрограмма «Развитие сельских территорий», Подпрограмма 2)

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма «Обеспечение реализации», Подпрограмма 3)

Цели Программы

1. Обеспечение продовольственной независимости Вадского района в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации

2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

3. Обеспечение создания условий для реализации государственной программы

Задачи Программы

1. Обеспечение населения высококачественными продуктами питания

2. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Вадского района

3. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Этапы и сроки реализации Программы

Реализация программы предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств местного бюджета

Муниципальная программа: всего- 2485,933тыс.руб., в том числе по годам реализации:

2015 год- 187,594 тыс.руб.,

2016 год – 441,112 тыс.руб.,

2017 год- 608,124тыс.руб.,

2018 год-624,089тыс.руб.,

2019 год- 625,014тыс.руб.,

2020 год- 0тыс.руб.,

2021 год-0 тыс.руб.,

2022 год-0 тыс.руб.

Подпрограмма «Развитие производства»: всего-1719,608 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год-187,594тыс.руб

2016 год-370,712тыс.руб

2017 год-557,813тыс.руб

2018 год-474,089тыс.руб

2019 год-129,4тыс.руб

2020 год-0тыс.руб

2021 год-0тыс.руб

2022 год-0 тыс.руб

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»: всего–0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год-0 тыс.руб

2016 год-0тыс.руб

2017 год-0 тыс.руб

2018 год-0 тыс.руб

2019 год-0 тыс.руб

2020 год-0 тыс.руб

2021 год-0 тыс.руб

2022 год-0 тыс.руб

Подпрограмма «Обеспечение реализации» всего:-766,325тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год-0 тыс.руб

2016 год-70,4тыс.руб

2017 год-50,311тыс.руб

2018 год-150тыс.руб

2019 год-495,614тыс.руб

2020 год-0тыс.руб

2021 год-0тыс.руб

2022 год-0 тыс.руб

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы

По итогам реализации Муниципальной программы будут достигнуты следующие значения индикаторов и непосредственных результатов:

1. Подпрограмма«Развитие производства»

1.1. Индикаторы:

1.1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 312,4 % к 2013 году, в том числе:

- продукция растениеводства – 167,8%;

- продукция животноводства – 462 %.

1.1.2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 119% к 2013 году.

1.1.3. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)19,9%.

1.1.4. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 32500 рублей.

1.1.5. Индекс производительности труда в сельском хозяйстве 347,4 процента к 2013 году.

1.1.6. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 4,8 млрд. рублей.

1.2. Непосредственные результаты:

1.2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- зерновые и зернобобовые культуры 44,2 тыс. тонн;

1.2.2. Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:

- картофель 3,5тыс. тонн;

1.2.3. Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в размере 22,8 тыс. гектаров.

1.2.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 19,4 процента.

1.2.5. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 22,9 тыс. тонн.

1.2.6. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 22,1 тыс. тонн.

1.2.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 13 голов.

1.2.8. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород 10 голов на 100 голов маток.

2. Подпрограмма«Развитие сельских территорий»

2.1. Индикаторы:

2.1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2022 года", всего с 2015 по 2022 годы 577,5 кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе – 577,5 кв. метров.

2.1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных пунктов и городов областного значения) в 2022 году 99,0%.

2.1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой в 2022 году 99%.

2.2. Непосредственные результаты:

2.2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего с 2015 по 2022 годы 12, в том числе количество молодых семей и молодых специалистов 12.

2.2.2. Ввод в эксплуатацию газовых сетей с 2015 по 2022 годы 5,8 км.

2.2.3. Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов с 2015 по 2022 годы 4,2 км.

3. Подпрограмма«Обеспечение реализации»

3.1. Индикаторы:

3.1.1. Уровень участия сельхозтоваропроизводителей в реализации муниципальной программы - 100%.

3.1.2. Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области - 100%.

3.1.3. Уровень оказания (выполнения) муниципальным учреждением Вадского района, находящимся в ведении управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вадского района, муниципальных услуг (работ) от запланированного объема муниципальных услуг (работ) в сфере развития агропромышленного комплекса - 100%.

3.2. Непосредственные результаты:

3.2.1. Обеспечение выполнения целей, задач и показателей государственной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

3.2.2. Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, организаций агропромышленного комплекса в количестве 110 единиц.

3.2.3. Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению выставок, конкурсов, ярмарок в количестве 5 мероприятий.

3.2.4. Оказание информационных услуг на основе архивных документов - 15 исполненных запросов.

2. Текстовая часть Муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния агропромышленного комплекса Вадского района

За период реализации программы по развитию агропромышленного комплекса Вадского района в период с 2007 по 2013 год был обеспечен рост продукции сельского хозяйства на 20,8 процента, при среднегодовых темпах прироста продукции сельского хозяйства (несмотря на неблагоприятный 2010 год). Наибольшее увеличение производства продукции во всех категориях хозяйств Вадского района было достигнуто по молоку на 56,4%, Прирост производства скота и птицы в 2013 году к 2007 году составил 27,6% процента. Улучшилось экономическое состояние сельскохозяйственных организаций, активизировалась работа по социальному развитию сельских территорий.

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса (далее - АПК) Вадского района являются:

недостаточный уровень доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления технической и технологической модернизации производства;

медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи.

Динамика развития агропромышленного комплекса Вадского района до 2022 года будет формироваться под воздействием различных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые были приняты в последние годы по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, возможно, сохранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития АПК региона.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;

создание условий для наращивания производства сельскохозяйственной продукции;

ускорение обновления технической базы агропромышленного производства;

экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых технологий в растениеводстве, животноводстве в целях сохранения природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов.

Прогноз реализации Программы основывается на достижении значений ее основных показателей (индикаторов), а также частных индикаторов реализации, входящих в нее Подпрограмм.

В части основных показателей Программы к 2022 году прогнозируются:

индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 312,4 процента к 2013 году, в том числе продукции растениеводства - 167,8 процента, продукции животноводства - 462 процента;

уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 19,9 процентов;

среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 32500 рублей;

индекс производительности труда в сельском хозяйстве 347,4 процента к 2013 году;

индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 149,0 процентов к 2013 году;

валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 4,8 млрд. рублей.

2.2. Цели и задачи Муниципальной программы

Целями Программы являются:

обеспечение продовольственной независимости Вадский район в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации;

создание условий для устойчивого развития сельских территорий Вадского района;

Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:

обеспечение населения высококачественными продуктами питания;

создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Вадского района в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию;

создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

2.3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Реализация Программы предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий Муниципальной программы

2.4.1. Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих продовольственную независимость Вадского района, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования, устойчивое развитие сельских территорий.

2.4.2. Подпрограмма «Развитие производства» включает в себя два блока основных мероприятий, направленных на реализацию целей подпрограммы.

Цель 1. «Обеспечение населения Вадского района высококачественными продуктами питания» предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

развитие производства продукции растениеводства;

развитие производства продукции животноводства;

возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами;

предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств;

поддержка экономически значимых программ развития производства сельскохозяйственной продукции;

развитие мелиорации сельскохозяйственных угодий (агрохимическое и эколого-токсикологическое обследование сельскохозяйственных угодий, ремонт мелиоративных систем).

Цель 2. «Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Вадского района в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию» предусматривает реализацию следующих основных мероприятий:

управление рисками в сельскохозяйственном производстве;

финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей;

приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения;

повышение заинтересованности в распространении передового опыта в агропромышленном комплексе и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, конференций, выставок и других мероприятий);

научно-методическое обеспечение эффективного развития агропромышленного комплекса;

обновление парка сельскохозяйственной техники;

реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса;

мероприятия по подготовке, переподготовке и повышении квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса.

2.4.3. Подпрограмма «Развитие сельских территорий» направлена на создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат;

строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения (сектор капитального строительства отдела строительства и ЖКХ администрации Вадского муниципального района).

2.4.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации» направлена на обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вадского района в сфере развития агропромышленного комплекса и предусматривает реализацию двух основных мероприятий:

обеспечение выполнения целей, задач и показателей Муниципальной программы;

оказание (выполнение) государственных (муниципальных) услуг в рамках реализации государственной (муниципальной) программы.

Информация об основных мероприятиях Муниципальной программы отражена в таблице 1

Перечень основных мероприятий Программы

Таблица 1

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области»

187,594

441,112

608,124

624,089

625,014

2485,933

Цель 1. Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса

187,594

370,712

557,813

474,089

129,4

1719,608

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленностиВадского муниципального района Нижегородской области» до 2022 года

1.1.

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (предоставление средств на погашение реструктурированных долгов перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.7.

Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного

назначения (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

187,594

56,8

80,789

129,4

129,4

583,983

1.9.

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.10.

Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

313,912

477,024

344,689

0

0

0

1135,625

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорийВадского муниципального района Нижегородской области» до 2022 года

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

капвложения

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения

капвложения

2015-2022 годы

Администрация

0

0

0

0

0

0

0

Цель 3. Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрацииВадского муниципального района Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса

0

70,4

50,311

150

495,614

766,325

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

0

70,4

50,311

150

495,614

766,325

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Программы

Таблица 2

№ п/п

Наименование индикатора / непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора / непосредственного результата

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области»

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального района Нижегородской области» до 2022 года

Индикаторы:

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

120

240,5

111,7

103,9

100,4

100

100

100

2.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

113,1

101,8

103,2

93,7

109,9

100

100

100

3.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

166,9

357,1

114

105,6

98,8

100

100

100

4.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)*

процентов

-9,6

12

35,26

31,3

14,5

19,9

19,9

19,9

5.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

рублей

20167

22014

24757

28677

33363

26500

26500

32500

6.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году

процентов

153

63

79,6

46,8

102

101,6

101,6

101,6

7.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

тыс. рублей

1333488,2

3206934,6

3654847,5

3954847,5

4175496

4825526

4825526

4900000

Непосредственные результаты:

1.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

тонн

34395,9

44433,1

43860

43643

50673

44200

44200

44200

2.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

18108,3

10930

7582,9

4736,2

4682,2

3500

3500

4000

3.

Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

гектаров

22675

22675

23249

23237

22851

22800

22800

22800

4.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

процентов

13,5

13,0

22,2

15

24,2

19,4

19,4

19,4

5.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий

тонн

2303,9

20730,8

24663,3

26656

25881

22923,1

22923,1

23000

6.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

21881,6

сЛПХ

23340,3

сЛПХ

21785

20912,7

21737,4

22115,6

22115,6

22120

7.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов

10

10

13

13

25

13

13

13

8.

Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100

9.

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток

голов

10

10

4

10

13

10

10

10

10.

Размер застрахованных посевных площадей

гектаров

2,607

1699

11.

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

тонн

55

3,2

4

0,7

0,7

0,7

12.

Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства

человек

5

7

5

3

4

4

4

4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Нижегородской области» до 2022 года

Индикаторы:

1.

Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего:

кв. метров

54

в том числе для молодых семей и молодых специалистов

кв. метров

54

2.

Ввод в действие распределительных газовых сетей

километров

3.

Ввод в действие локальных водопроводов

километров

Непосредственные результаты:

1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия в сельской местности, всего

семей

1

в том числе количество молодых семей и молодых специалистов

семей

1

Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы»

Индикаторы:

1.

Уровень участия сельскохозяйственных организаций Вадского муниципального района в реализации программы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2.

Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Вадского района

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты:

1.

Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей

единиц

20

18

19

17

20

10

10

11

2.

Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению конкурсов и других мероприятий.

единиц

3

3

3

3

3

3

3

3

3.

Оказание информационных услуг на основе архивных документов (количество исполненных запросов)

единиц

1

5

2

2

4

7

7

7

2.6. Меры правового регулирования Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования

Таблица 3

№

п/п

Вид правового акта

Основные положения

правового акта (суть)

Ответственный

исполнитель и

соисполнители

Ожидаемые

сроки

принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального района Нижегородской области до 2022 года»

Основное мероприятие 1.8 «Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшение результатов деятельности по производству, переработки и хранению сельскохозяйственной продукции (проведение конкурсов, выставок и других мероприятий)»

1.

Постановление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

О поощрении сельскохозяйственных организаций, передовиков производства, личные подсобные хозяйства

Управление сельского хозяйства

Ежегодно,

4 кв.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Таблица 4

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2022 годы»

Всего

187,594

441,112

608,124

624,089

625,014

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района

187,594

441,112

608,124

624,089

625,014

Всего

187,594

370,712

557,813

474,089

129,4

Подпрограмма 1

«Развитие производства»

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадскогомуниципальногорайона

187,594

370,712

557,813

474,089

129,4

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие сельских территорий»

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района

Всего

0

70,4

50,311

150

495,614

0

0

0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации»

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района

70,4

50,311

150

495,614

0

0

0

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Муниципальной программы за счет всех источников

Таблица 5

Статус

Наименование

Источник

финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2022 годы

Всего, в т.ч.

488890,203

652394,054

680867,539

634201,133

643270,144

626235,756

693321,2

713883,5

расходы

местного бюджета**

187,594

441,112

608,124

624,089

625,014

0

0

0

расходы о

бластного бюджета*

73819,833

74217,561

56727,287

54787,691

51064,779

15859,712

45195,8

45231,8

федеральный бюджет****

124216,406

120397,542

90874,128

75880,353

35710,867

8916,044

20413,4

20423,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

290666,37

457337,839

532658

502909

555869,484

601460

627712

648228

Подпрограмма 1

«Развитие производства»

Всего, в т.ч.

483823,503

648260,454

676364,828

629345,533

638008,93

621232,656

688418,1

708980,4

расходы

местного бюджета**

187,594

370,712

557,813

474,089

129,4

0

0

0

расходы

областного бюджета*

68753,133

70154,361

52274,887

50082,091

46299,179

10856,612

40292,7

40328,7

федеральный бюджет****

124216,406

120397,542

90874,128

75880,353

35710,867

8916,044

20413,4

20423,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

290666,37

457337,839

532658

502909

555869,484

601460

627712

648228

Основное мероприятие 1.1

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

51261,162

55743,933

57253,526

63155,714

119672,887

134126,287

183406,4

186904,3

расходы

местного бюджета**

расходы

областного бюджета*

2795,047

6150,212

7549,955

6582,714

9795,909

1575,501

8130,1

8171,7

федеральный бюджет****

7645,245

8006,521

7288,571

9664

6867,978

2290,786

6364,3

6374,6

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

40820,87

41587,2

42415

46909

103009

130260

168912

172358

Основное мероприятие 1.2

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

196044,071

153045,27

188119,644

216446,19

439227,796

420908,369

468964,6

484619,3

расходы

местного бюджета**

расходы

областного бюджета*

42931,321

30184,149

23723,255

25678,19

30243,622

5130,111

28115,5

28100,2

федеральный бюджет****

13110,25

17926,121

14396,389

14768

14392,174

5402,258

14049,1

14049,1

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

140002,5

104935

150000

176000

394592

410376

426800

443870

Основное мероприятие 1.3

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Всего, в т.ч.

218951,5

398720

405573,405

349034,627

386841,58

30412,3

0

0

расходы

местного бюджета**

расходы

областного бюджета*

22040,5

31320

19302,537

17742,827

4280,58

366

0

0

федеральный бюджет****

92760

92400

68737,868

51291,8

14261

1222,3

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

104211

275000

317533

280000

368300

28824

0

0

Основное мероприятие 1.4

Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего, в т.ч.

расходы

местного бюджета**

расходы

областного бюджета*

федеральный бюджет****

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.5

Возмещение части затрат процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Всего, в т.ч.

3398,8

1720

650,44

234,921

18,864

1

0

0

расходы

местного бюджета**

расходы

областного бюджета*

568,8

320

199,14

78,373

6,414

0,3

0

0

федеральный бюджет****

2830

1400

451,3

156,548

12,45

0,7

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.6

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

13980,376

2064,9

0

0

239,547

0

0

0

расходы

местного бюджета**

расходы

областного бюджета*

417,465

0

0

0

62,282

0

0

0

федеральный бюджет****

7930,911

2064,9

0

0

177,265

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

5632

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.7

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (предоставление средств на погашение реструктуризированных долгов перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами)

Всего, в т.ч.

494,3

105,5

0

0

0

0

0

расходы

местного бюджета**

расходы

областного бюджета*

491,9

105

0

0

0

0

0

федеральный бюджет****

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

2,4

0,5

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 1.8

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельско- хозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельско- хозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий

Всего, в т.ч.

187,594

56,8

80,789

129,4

129,4

0

0

0

расходы местного бюджета**

187,594

56,8

80,789

129,4

129,4

0

0

0

расходы областного бюджета*

федеральный бюджет****

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.9

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

11472

38315,639

24210

0

33715,872

35784,7

36047,1

36056,8

расходы

местного бюджета**

расходы

областного бюджета*

0

2500

1500

0

1910,372

3784,7

4047,1

4056,8

федеральный бюджет****

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

11472

35815,639

22710

0

31805,5

32000

32000

32000

Основное мероприятие 1.10

Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК

Всего, в т.ч.

0

313,912

477,024

344,689

0

0

0

0

расходы

местного бюджета**

313,912

477024

344,689

0

0

0

0

расходы

областного бюджета*

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет****

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2

«Развитие сельских территорий»

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы

местного бюджета**

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы

областного бюджета*

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет****

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.1

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы

местного бюджета**

0

0

0

0

0

расходы

областного бюджета*

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет****

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

0

0

0

0

0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 2.2

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения

Всего, в т.ч.

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы

местного бюджета**

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы

областного бюджета*

0

0

0

0

0

0

0

0

федеральный бюджет****

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы

местного бюджета**

0

0

0

0

0

0

0

0

расходы областного бюджета*

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет****

0

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

0

0

0

0

0

0

0

0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3

«Обеспечение реализации»

Всего, в т.ч.

5066,7

4133,6

4502,711

4855,6

5261,214

5003,1

4903,1

4903,1

расходы

местного бюджета**

0

70,4

50,311

150

495,614

0

0

0

расходы

областного бюджета*

5066,7

4063,2

4452,4

4705,6

4765,6

5003,1

4903,1

4903,1

федеральный бюджет****

0

0

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

<*> расходы областного бюджета указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета

<**> местные бюджеты указываются в соответствии с ресурсным обеспечением реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района Нижегородской области.

<***> юридические лица – государственные и муниципальные унитарные предприятия Нижегородской области, акционерные общества с участием Вадского муниципального района Нижегородской области, общественные, научные и иные организации.

<****> прямые расходы федерального бюджета. Допускается указание оценочных и/или прогнозных значений.

2.8. Анализ рисков реализации Программы

К возможным внешним факторам риска реализации Программы относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных Программой;

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации Программы;

незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в АПК.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение государственной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области и органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

3. Подпрограммы Муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального района Нижегородской области» до 2022 года

(далее - Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1

Управление сельского хозяйства и продовольствия Вадского муниципального района Нижегородской области

Исполнитель Подпрограммы 1

Управление сельского хозяйства и продовольствия Вадского муниципального района Нижегородской области(далее – Управление сельского хозяйства)

Цели

Подпрограммы 1

1. Обеспечение населения области высококачественными продуктами питания;

2. Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Нижегородской области в рамках вступления России во Всемирную торговую организацию

Задачи Подпрограммы 1

1. Стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции.

2. Развитие малых форм хозяйствования и кооперации.

3. Укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.

4. Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса.

5. Поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса.

6. Формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса в Вадском районе.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета

Подпрограмма «Развитие производства»: всего –1719,608 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год-187,594тыс.руб

2016 год-370,712тыс.руб

2017 год-557,813тыс.руб

2018 год-474,089тыс.руб

2019 год-129,4тыс.руб

2020 год-0тыс.руб

2021 год-0тыс.руб

2022 год-0 тыс.руб

Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1

По итогам 2022 года будут достигнуты следующие значения:

1. Индикаторы:

1.1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 312,4 процента к 2013 году, в том числе:

- продукции растениеводства – 167,8 процента;

- продукции животноводства - 462 процента.

1.2. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 119,0 процентов к 2013 году.

1.3. Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 19,9 процентов.

1.4. Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

32500 рублей.

1.5. Индекс производительности труда в сельском хозяйстве 347,4 процента к 2013 году.

1.6. Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 4,8 млрд. рублей.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:

- зерновые и зернобобовые культуры 44,2 тыс. тонн;

2.2. Производство продукции растениеводства в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей:

- картофель 3,5тыс. тонн;

2.3. Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, в размере 22,8 тыс. гектаров.

2.4. Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 19,4 процента.

2.5. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий 22,9 тыс. тонн.

2.6. Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей 22,1 тыс. тонн.

2.7. Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, 13 голов.

2.8. Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород 10 голов на 100 голов маток.

3.1.2. Текстовая часть Подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 1,основные проблемы и прогноз ее развития

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) 312,4 процента к 2013 году, в том числе:

- продукции растениеводства – 167,8 процента;

- продукции животноводства - 462 процента.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства 119,0 процентов к 2013 году.

Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) 19,9 процентов.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) 32500 рублей.

Индекс производительности труда в сельском хозяйстве 347,4 процента к 2013 году.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 4,8 млрд. рублей.

3.1.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 1

Подпрограмма 1 направлена на стабильное развитие агропромышленного комплекса района, как одной из важнейших отраслей народного хозяйства, обеспечивающей население продовольственными ресурсами.

Основными целями и задачами Подпрограммы 1 являются:

Цели программы:

Обеспечение населения Вадского района и Нижегородской области высококачественными продуктами питания.

Создание условий для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе инновационного развития агропромышленного комплекса Вадского района.

Создание условий для сохранения и повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных ресурсов.

Достижение обозначенных целей Подпрограммы 1 планируется за счет решения следующих задач:

стимулирование роста объемов производства сельскохозяйственной продукции;

развитие малых форм хозяйствования и кооперации;

укрепление финансово-экономического состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей;

стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;

поддержка развития производственной инфраструктуры, технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса;

формирование кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы «Развитие производства» предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Подпрограммой «Развитие производства» предусматривается комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей Муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих Вадский район, социально-экономическое развитие агропромышленного комплекса Вадского района на основе его модернизации и перехода к инновационной модели функционирования (таблица 6).

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Таблица 6

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2022 годы

187,594

441,112

608,124

624,089

625,014

2485,933

Цель 1. Развитие производственно-финансовой деятельности организаций агропромышленного комплекса

187,594

370,712

557,813

474,089

129,4

1719,608

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального района Нижегородской области»

1.1.

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей (предоставление средств на погашение реструктурированных долгов перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.7.

Приобретение и переоформление прав на земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельскохозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

187,594

56,8

80,789

129,4

129,4

583,983»

1.9.

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

1.10.

Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК

прочие расходы

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

313,912

477,024

344,689

0

0

0

1135,625

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1

1) Развитие производства продукции растениеводства

Развитие растениеводства предполагает увеличение объемов производства качественной продукции и обеспечение животноводства полноценными высокоэнергичными кормами.

Для этого предусматривается:

-внедрение новых высокопродуктивных, районированных сортов;

-внедрение в производство новых технологий и комплексов машин и оборудования;

-увеличение урожайности сельхозкультур, путем точного выполнения технологии выращивания;

-увеличение площадей зерновых культур, возделываемых по минимальной технологии;

-увеличение площадей под кукурузой на зерно и на корм с целью обеспечения животноводства качественным высокоэнергетичным кормом.

Развитие зернового производства.

Увеличение площадей зерновых культур, выращиваемых по минимальной технологии. Увеличение посевных площадей под кукурузой, как высокоурожайной зерновой культурой и ценным кормом для молочного скотоводства. Увеличить производство зерна к 2022 году до 44,2 тыс. тонн.

Элитное семеноводство.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов 19,4%.

Кормопроизводство.

Важнейшей задачей для стабильного развития агропромышленного комплекса района является дальнейшее совершенствование кормовой базы. В области кормопроизводства ведется работа по внедрению новых кормовых культур, заготовка кормов ведется с применением современных консервантов, что при соблюдении технологии позволит обеспечить животноводство района качественными кормами в необходимых объемах. Это позволит сбалансировать рационы кормления в соответствии с физиологическими потребностями животных.

Для достижения поставленных задач планируется вложение собственных средств сельхозпредприятий и привлечение средств из федерального и областного бюджетов по программам, направленным на поддержку отрасли растениеводства (субсидии на поддержку элитного семеноводства, возмещение части процентной ставки по льготным кредитам, оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям);

2) Развитие производства продукции животноводства

Главной задачей данного направления является увеличение производства продукции животноводства, повышение качества продукции. Решение данных задач будет обеспечено путем выполнения следующих мероприятий:

увеличение численности поголовья молочных коров и стабилизации поголовья на достигнутом уровне;

сохранить удельный вес племенного крупного рогатого скота (маточного поголовья) в сельхозпредприятиях 100%, приобрести за период реализации Подпрограммы 1 племенного молодняка крупнорогатого скота с использованием кредитных ресурсов с привлечением средств областного бюджета по программе «Поддержка племенного дела»;

обеспечить стабильную реализацию племенного молодняка крупного рогатого скота за период реализации Подпрограммы 1;

организовать качественное кормление животных с разработкой рационов по физиологической потребности;

совершенствовать технологии искусственного осеменения;

повысить выход телят на 100 коров до 90%;

продолжать совершенствование племенных и продуктивных качеств скота, особенно повышения жирности и содержания белка в молоке, путем использования лучших отечественных и мировых племенных ресурсов;

применение современных методов профилактики и лечения животных, позволяющих снизить выбраковку коров;

строить новые животноводческие помещения для содержания крупного рогатого скота;

проводить реконструкцию животноводческих помещений с применением современного оборудования.

В результате выполнения этих мероприятий планируется к 2022 году производить скота на убой в живом весе 22,9 тыс. тонн, молока 22,1 тыс. тонн.

Для достижения поставленных задач планируется вложение собственных средств сельхозпредприятий и привлечение средств из федерального бюджета (субсидий на возмещение части затрат на оплату процентов по льготным кредитам, субсидий на содержание племенного маточного поголовья, субсидий на возмещение части затрат на приобретение племенного скота, субсидий на реализованное молоко) и областного бюджета (субсидий на содержание племенного маточного поголовья, субсидий на искусственное осеменение сельхозживотных, на возмещение части затрат на приобретение племенного скота, субсидий на возмещение части затрат на возмещение части затрат на оплату процентов по льготным кредитам, субсидий на реализованное молоко собственного производства, субсидий на увеличение поголовья дойного стада, субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих объектов);

3) Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Одним из основных мероприятий обеспечения финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК является возмещение части затрат на уплату процентов за пользование краткосрочными и долгосрочными кредитами, привлекаемыми по всем направлениям сельскохозяйственного производства.

Субсидирование процентной ставки сельхозтоваропроизводителей и организаций агропромышленного комплекса осуществляется по двум направлениям:

1. На оплату процентных ставок из средств областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Нижегородской области.

В рамках осуществления данного мероприятия предусматривается обеспечение доступа к краткосрочным и долгосрочным заемным средствам российских кредитных организаций, на цели, определяемые нормативными правовыми актами Правительства Нижегородской области.

2. На оплату процентных ставок из средств федерального бюджета при условии софинансирования из областного бюджета в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации, приказами Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и постановлениями Правительства Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели планируется привлечение средств федерального и областного бюджетов;

4) Развитие малых форм хозяйствования

Производством сельскохозяйственной продукции, кроме сельхозорганизаций, занимаются крестьянско-фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

В Вадском районе имеют приусадебные участки для ведения личного подсобного хозяйства около 6,5 тыс. семей.

Основной задачей раздела является совершенствование и развитие деятельности предпринимательства на селе.

Выполнение поставленных задач в данном направлении позволит увеличить производство продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах.

Для развития малых форм хозяйствования на селе предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Обеспечение (информационное и консультационное обслуживание) доступа личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитным ресурсам на льготных условиях

Увеличение роста производства сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования

Создание условий для привлечения инвестиций в малые формы хозяйствования района

Оказывать консультационную помощь при создании новых фермерских хозяйств, семейных животноводческих ферм

Обеспечить сбор ежемесячных и ежеквартальных сведений о наличии поголовья животных и птиц, а также производство животноводческой продукции в малых формах хозяйствования по утвержденным формам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области

Создание благоприятных условий для создания и развития новых крестьянско-фермерских хозяйств индивидуальных предпринимателей, создания семейных ферм, в том числе путем участия в конкурсах, а привлечение грантов из областного бюджета;

5) Управление рисками в отраслях сельскохозяйственного производства

Реализация основного мероприятия направлена на снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции путем страхования с привлечением субсидий из федерального и областного бюджетов на возмещение части затрат на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования:

1. В области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохозяйственных культур, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений (плодовых) в результате следующих событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, переувлажнение почвы, сильный ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события носят эпифитотический характер;

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защищённом грунте или на мелиорируемых землях.

2. В области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы), мелкий рогатый скот (козы, овцы), свиньи, лошади, кролики, птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), заразных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный цыплята-бройлеры, семьи пчел) в результате воздействия следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень;

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

пожар.

6) Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса района

Агропромышленный комплекс района испытывает недостаток в кадрах. Вадский район расположен в непосредственной близости с г.Н.Новгород, что усиливает дефицит кадров и увеличивает отток молодежи из деревни в город.

Решить кадровую проблему планируется за счет следующих мероприятий:

повышение заинтересованности работников путем повышения заработной платы. В 2022 году средняя заработная плата составит 32500 рублей;

привлечение и закрепление молодых специалистов путем реализации Закона Нижегородской области от 1 ноября 2008 года №149-З «О мерах государственной поддержки кадрового потенциала агропромышленного комплекса Нижегородской области»;

направление на заочную форму обучения рабочих сельхозпредприятий района, желающих повысить свое образование, с учетом их материальной заинтересованности и назначения в дальнейшем на должность по специальности;

проводить активную работу с выпускниками НГСХА, с Нижегородским государственным инженерно-экономическим институтом г. Княгинино, сельхозтехникумами, также участвовать в ярмарке рабочих мест, проводимых Центром занятости населения, другими учебными заведениями;

привлечение рабочих кадров из других регионов страны;

проводить работу совместно с руководителями сельхозпредприятий по закреплению кадров на селе путем участия в подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий»;

ежегодно направлять на курсы повышения квалификации руководящих кадров и специалистов сельскохозяйственного производства согласно календарного графика Управления сельского хозяйства;

проводить краткосрочные семинары главными специалистами управления сельского хозяйства по вопросам растениеводства и животноводства, оборота земель сельскохозяйственного назначения, организационно-экономическим вопросам, бухгалтерского учета, налогообложения;

повышение материальной заинтересованности в распространении и изучении передового опыта путем участия в областных конкурсах, слетах и других мероприятиях в Нижегородской области, а также путем организации и проведения районных конкурсов, слетов и других мероприятий;

ежегодное поощрение передовых коллективов сельхозпредприятий и передовиков сельского хозяйства по итогам работы на районном на совещании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;

денежное поощрение муниципальных служащих и работников за активное участие в мероприятиях по социально экономическому развитию района;

организация обучения сельских кадров на базе передовых предприятий.

Выполнение мероприятий по данному направлению необходимо для стабилизации кадрового потенциала в агропромышленном комплексе, тенденции роста доли молодежи в структуре кадров, укрепления мотивации на работу в сельском хозяйстве;

7. Техническое переоснащение агропромышленного комплекса

Основной задачей раздела является повышение эффективности производства и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет технической и технологической модернизации производства.

Развитие агропромышленного комплекса Вадского района предусматривает интенсивный путь развития, за счет приобретения новой многофункциональной энергонасыщенной техники, внедрения ресурсосберегающих технологий.

Реализация данного раздела позволит сократить затраты на производство продукции, снизить себестоимость единицы производимой продукции увеличить производительность труда и частично решить проблему недостатка кадров.

Основные направления деятельности:

-внедрение в сельскохозяйственное производство ресурсосберегающих технологий с применением высокопроизводительной многофункциональной сельскохозяйственной техники;

-поддержание имеющегося машинно-тракторного парка в технически исправном состоянии;

-привлечение кредитных ресурсов коммерческих банков, лизинговых компаний для поставок сельскохозяйственной техники;

Для достижения поставленных задач планируется вложение собственных средств сельхозпредприятий и привлечение средств из федерального и областного бюджетов по программам, субсидий на возмещение части процентной ставки по льготным кредитам, средств областного бюджета на возмещение части затрат на приобретение зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов;

8) Информационно-консультационное обслуживание сельхозпредприятий

Задачей раздела является:

-обеспечение своевременного доведения до всех сельхозпредприятий района сведений об изменениях в федеральном законодательстве, законодательстве Нижегородской области и муниципальных правовых актов Вадского муниципального района путем проведения разъяснительной работы в форме семинаров и предоставления необходимой информации на бумажных и электронных носителях.

3.1.2.5. Индикаторы и непосредственные результаты Подпрограммы 1

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 1

Таблица 7

№ п/п

Наименование индикатора / непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора / непосредственного результата

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области»

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального района Нижегородской области» до 2022 года

Индикаторы:

1.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

120

240,5

111,7

103,9

100,4

100

100

100

2.

Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

113,1

101,8

103,2

93,7

109,9

100

100

100

3.

Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году

процентов

166,9

357,1

114

105,6

98,8

100

100

100

4.

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)*

процентов

-9,6

12

35,26

31,3

14,5

19,9

19,9

19,9

5.

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства)

рублей

20167

22014

24757

28677

33363

26500

26500

32500

6.

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году

процентов

153

63

79,6

46,8

102

101,6

101,6

101,6

7.

Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств

тыс.рублей

1333488,2

3206934,6

3452829,5

3954847,5

4175496

4825526

4825526

4900000

Непосредственные результаты:

1.

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий

тонн

34395,9

44433,1

43860

43643

50673

44200

44200

44200

2.

Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

18108,3

10930

7582,9

4736,2

4682,2

3500

3500

3500

3.

Сохранение размера посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами

гектаров

22675

22675

23249

23237

22851

22800

22800

22800

4.

Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов

процентов

13,5

13,0

22,2

15

24,2

19,4

19,4

19,4

5.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий

тонн

2303,9

20730,8

24663,3

26656

25881

22923,1

22923,1

22923,1

6.

Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тонн

21881,6

сЛПХ

23340,3

сЛПХ

21785

20912,7

21737,4

22115,6

22115,6

22115,6

7.

Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

голов

10

10

13

13

25

13

13

13

8.

Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года

процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

9.

Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород на 100 голов маток

голов

10

10

4

10

13

10

10

10

10.

Размер застрахованных посевных площадей

гектаров

2,607

1699

11.

Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них

тонн

55

3,2

4

0,7

0,7

0,7

12.

Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства

человек

5

7

5

3

4

4

4

4

3.1.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 1

Сведения об основных мерах правового регулирования

Таблица 8

№

п/п

Вид правового акта

Основные положения

правового акта (суть)

Ответственный

исполнитель и

соисполнители

Ожидаемые

сроки

принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2022 годы

Основное мероприятие 1.8 « Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшение результатов деятельности по производству, переработки и хранению сельскохозяйственной продукции( проведение конкурсов, выставок и других мероприятий)»

1.

Постановление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

О поощрении сельскохозяйственных организаций, передовиков производства, личные подсобные хозяйства

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского района

Ежегодно 4 кв.

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы1

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета

Таблица 9

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района»

Всего

187,594

441,112

608,124

624,089

625,014

0

0

0

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

Соисполнитель1

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района

187,594

441,112

608,124

624,089

625,014

0

0

0

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Вадского муниципального района»

Всего

187,594

370,712

557,813

474,089

129,4

0

0

0

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства

Соисполнитель1

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района

187,594

370,712

557,813

474,089

129,4

0

0

0

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы1 за счет всех источников

Таблица 10

Муниципальная программа

«Развитие агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области» на 2015-2022 годы

Всего, в т.ч.

488890,203

652394,054

680867,539

634201,133

643270,144

626235,756

693321,2

713883,5

расходы местного бюджета**

187,594

441,112

608,124

624,089

625,014

0

0

0

расходы областного бюджета*

73819,833

74217,561

56727,287

54787,691

51064,779

15859,712

45195,8

45231,8

федеральный бюджет****

124216,406

120397,542

90874,128

75880,353

35710,867

8916,044

20413,4

20423,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

290666,37

457337,839

532658

502909

555869,484

601460

627712

648228

Подпрограмма 1

«Развитие производства»

Всего, в т.ч.

483823,503

648260,454

676364,828

629345,533

638008,93

621232,656

688418,1

708980,4

расходы местного бюджета**

187,594

370,712

557,813

474,089

129,4

0

0

0

расходы областного бюджета*

68753,133

70154,361

52274,887

50082,091

46299,179

10856,612

40292,7

40328,7

федеральный бюджет****

124216,406

120397,542

90874,128

75880,353

35710,867

8916,044

20413,4

20423,7

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

290666,37

457337,839

532658

502909

555869,484

601460

627712

648228

Основное

мероприятие 1.1

Развитие производства продукции растениеводства (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

51261,162

55743,933

57253,526

63155,714

119672,887

134126,287

183406,4

186904,3

расходы местного бюджета**

расходы областного бюджета*

2795,047

6150,212

7549,955

6582,714

9795,909

1575,501

8130,1

8171,7

федеральный бюджет****

7645,245

8006,521

7288,571

9664

6867,978

2290,786

6364,3

6374,6

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

40820,87

41587,2

42415

46909

103009

130260

168912

172358

Основное

мероприятие 1.2

Развитие производства продукции животноводства (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

196044,071

153045,27

188119,644

216419,9

439227,796

420908,369

468964,6

484619,3

расходы местного бюджета**

расходы областного бюджета*

42931,321

30184,149

23723,255

25651,9

30243,622

5130,111

28115,5

28100,2

федеральный бюджет****

13110,25

17926,121

14396,389

14768

14392,174

5402,258

14049,1

14049,1

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

140002,5

104935

150000

176000

394592

410376

426800

443870

Основное

мероприятие 1.3

Возмещение части затрат организаций агропромышленного комплекса на уплату процентов за пользование кредитными ресурсами

Всего, в т.ч.

218951,5

398720

405573,405

349034,627

386841,58

30412,3

0

0

расходы местного бюджета**

расходы областного бюджета*

22040,5

31320

19302,537

17742,827

4280,58

366

0

0

федеральный бюджет****

92760

92400

68737,868

51291,8

14261

1222,3

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

104211

275000

317533

280000

368300

28824

0

0

Основное

мероприятие 1.4

Предоставление средств на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств

Всего, в т.ч.

расходы местного бюджета**

расходы областного бюджета*

федеральный бюджет****

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное

мероприятие 1.5

Возмещение части затрат процентной ставки по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования

Всего, в т.ч.

3398,8

1720

650,44

234,921

18,864

1

0

0

расходы местного бюджета**

расходы областного бюджета*

568,8

320

199,14

78,373

6,414

0,3

0

0

федеральный бюджет****

2830

1400

451,3

156,548

12,45

0,7

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное

мероприятие 1.6

Управление рисками в сельскохозяйственном производстве (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

13980,376

2064,9

0

0

239,547

0

0

0

расходы местного бюджета**

расходы областного бюджета*

417,465

0

0

0

62,282

0

0

0

федеральный бюджет****

7930,911

2064,9

0

0

177,265

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

5632

0

0

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 1.7

Финансовое оздоровление сельскохозяйственных товаропроизводителей ( предоставление средств на погашение реструктуризированных долгов перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами)

Всего, в т.ч.

494,3

105,5

0

0

0

0

0

расходы местного бюджета**

расходы областного бюджета*

491,9

105

0

0

0

0

0

федеральный бюджет****

0

0

0

0

0

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

2,4

0,5

0

0

0

0

0

Основное

мероприятие 1.8

Повышение заинтересованности в распространении передового опыта в АПК и улучшении результатов деятельности по производству, переработке и хранению сельско- хозяйственной продукции, оказанию услуг и выполнению работ для сельско- хозяйственных организаций (проведение конкурсов, слетов, выставок и других мероприятий

Всего, в т.ч.

187,594

56,8

80,789

129,4

129,4

0

0

0

расходы местного бюджета**

187,594

56,8

80,789

129,4

129,4

0

0

0

расходы областного бюджета*

федеральный бюджет****

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное

мероприятие 1.9

Обновление парка сельскохозяйственной техники (субсидирование части затрат)

Всего, в т.ч.

11472

38315,639

24210

0

33715,872

35784,7

36047,1

36056,8

расходы местного бюджета**

расходы областного бюджета*

0

2500

1500

0

1910,372

3784,7

4047,1

4056,8

федеральный бюджет****

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

11472

35815,639

22710

0

31805,5

32000

32000

32000

Основное

мероприятие 1.10

Реализация мер государственной поддержки кадрового потенциала АПК

Всего, в т.ч.

0

313,912

477,024

344,689

0

0

0

0

расходы местного бюджета**

313,912

477024

344,689

0

0

0

0

расходы областного бюджета*

0

0

0

0

0

федеральный бюджет****

юридические лица и индивидуальные предприниматели***

прочие источники (собственные средства населения и др.)

3.1.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1

К возможным внешним факторам риска реализации Подпрограммы 1 относятся:

отсутствие финансирования (неполное финансирование) из различных источников, предусмотренных подпрограммой;

неблагоприятные погодные условия, пожар, град, наводнение и другие обстоятельства непреодолимой силы, которые могут вызвать гибель посевов, животных, запасов товарных и материальных ценностей, порчу и выведение из строя основных и оборотных фондов. Механизмом снижения негативного влияния данного фактора должно быть страхование посевов, животных, основных и оборотных фондов.

К основным внутренним факторам риска можно отнести:

недостаток квалифицированных руководящих кадров и специалистов в сельскохозяйственных организациях, что снижает уровень качества принятия управленческих решений по реализации подпрограммы;

незавершенность процессов реструктуризации и интеграции многих сельскохозяйственных организаций, что в дальнейшем может повлечь за собой изменение планов деятельности в связи со сменой руководства или собственника;

нестабильная ситуация с ценами на рынке сельскохозяйственной продукции и непредсказуемый рост цен на энерго- и материально-технические ресурсы, используемые в агропромышленном комплексе.

Для уменьшения риска, связанного с этими факторами, используются механизмы согласования различных проектов, претендующих на получение муниципальной поддержки, заключение соглашений о сотрудничестве между администрацией Вадского муниципального района Нижегородской области и сельскохозяйственными товаропроизводителями района.

3.1.3. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 1

Эффективность реализации данной Подпрограммы 1 оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций – на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.

Таблица 11

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1

№ п/п

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах (ценах 2013 года), млн. руб.

1825,5

2444,1

3654,8

3954,8

4507,3

4825,5

4825,5

4900,0

2.

Затраты районного бюджета сельхозтоваропроизводителей на реализацию основных мероприятий подпрограммы, млн. руб.(в ценах 2013 года)

187,6

370,7

557,8

474,089

129,4

0

0

0

Экономическая эффективность

Расходы местного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, коп. (п.2/п.1)

0,01

0,015

0,015

0,012

0,003

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства Вадского района.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в полном объеме позволит увеличить стоимость валовой продукции при снижении расходов районного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции.

3.2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района (городского округа) Нижегородской области» до 2022 года

(далее - Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор и исполнитель Подпрограммы 2

Управление сельского хозяйства администрации Вадского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление сельского хозяйства)

Цель

Подпрограммы 2

Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности

Задачи

Подпрограммы 2

1. Обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности

2. Газификация домов (квартир) сетевым газом в сельских населенных пунктах

3. Обеспечение сельского населения питьевой водой

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»: всего тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год –0 тыс. рублей;

2017 год –0 тыс. рублей;

2018 год –0 тыс. рублей;

2019 год – 0 тыс. рублей;

2020 год –0 тыс. рублей;

2021 год- 0 тыс.рублей.

2022 год - 0 тыс.рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2

1. Индикаторы:

1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2022 года», всего с 2015 по 2022 годы 54 кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе 54 кв. метров.

1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности в 2022 году 99 %.

1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой в 2021году 99 %.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего 12 с 2015 по 2022годы, в том числе количество молодых семей и молодых специалистов 12.

2.2. Ввод в эксплуатацию газовых сетей с 2015 по 2022 годы 5,8км.

2.3. Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов с 2015 по 2022 годы 4,1 км.

3.2.2. Текстовая часть Подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы 2, основные проблемы и прогноз ее развития

Сферой реализации Подпрограммы «Развитие сельских территорий» является осуществление мероприятий, направленных на повышение уровня и качества жизни сельского населения в Вадском районе.

Разработка Подпрограммы 2 обусловлена сложившейся ситуацией, связанной с острой потребностью организаций агропромышленного комплекса Вадского муниципального района Нижегородской области в квалифицированных кадрах. В настоящее время имеется тенденция к уменьшению количества сельских жителей. Молодые специалисты, получившие высшее профессиональное образование в сельскохозяйственных образовательных организациях высшего образования, в большинстве случаев не желают оставаться жить и работать на селе. Основными причинами являются низкий уровень заработной платы в организациях агропромышленного комплекса, неудовлетворительные жилищные условия и достаточно тяжелые условия труда в сельхозпроизводстве. Одной из серьезных причин отказа жить и работать на селе является отсутствие жилья. Низкие доходы семей, взрослые члены которых работают в организациях агропромышленного комплекса, не позволяют получить и оплачивать кредиты. Рыночные цены на жилье в районе не уступают ценам на рынке жилья в областном центре. Закрепление граждан в сельской местности предусматривает наличие развитой транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

В настоящее время, благодаря осуществлению мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства, в СПК «Дубенский» сложился определенный потенциал активно развивать производство и оказывать содействие в решении жилищных и социальных вопросов для своих работников. Однако большинству из сельхозтоваропроизводителейВадского района самостоятельное решение данных задач не под силу.

Решение обозначенной проблемы требует комплексного подхода. Правительством Нижегородской области разработан ряд программ, направленных на обеспечение жильем льготных категорий граждан. Но указанные правовые акты не предусматривают оказания мер государственной поддержки исключительно для работников агропромышленного комплекса Нижегородской области.

Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858 (далее - ФЦП), по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, продемонстрировала ежегодный рост желающих принять в ней участие, а значит закрепиться жить и работать на селе. В соответствии с ФЦП осуществлялось выделение средств федерального и областного бюджета на улучшение жилищных условий всех категорий граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов. Однако объемы финансирования указанной федеральной целевой программы не позволяли удовлетворить всех желающих в ней участвовать. Количество граждан, претендующих на участие в ФЦП, значительно превышало число лиц, которым может быть оказана государственная поддержка по данной федеральной целевой программе.

Подпрограмма «Развитие сельских территорий»помимо реализации мероприятий по улучшению жилищных условий в сельской местности для работников агропромышленного комплекса, включает в себя комплекс мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

На основании анализа уровня обеспеченности Вадского муниципального района Нижегородской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры выявлена проблема, состоящая в том числе, что объекты социальной и инженерной инфраструктуры высокая степень износа.

Строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории Вадского муниципального района будут способствовать повышению уровня обеспеченности этими объектами и значительно улучшат качество жизни сельского населения.

3.2.2.2. Цели и задачи Подпрограммы 2

Целью Подпрограммы «Развитие сельских территорий» является: создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Достижение цели Подпрограммы планируется за счет решения следующих задач:

- обеспечение новым жильем работников агропромышленного комплекса, а также иных категорий граждан, проживающих в сельской местности;

- газификация домов (квартир) сетевым газом в сельских населенных пунктах;

- обеспечение сельского населения питьевой водой;

- строительство объектов сельскохозяйственного назначения.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы «Развитие сельских территорий» предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма «Развитие сельских территорий» реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 предусматривается по двум основным направлениям (основным мероприятиям), отраженных в таблице 1 текстовой части Муниципальной программы, в рамках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598:

1)улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат;

2) Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Таблица 12

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Цель 2. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Вадского муниципального района Нижегородской области»

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1.

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

капвложения

2015-2022 годы

Управление сельского хозяйства

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения

капвложения

2015-2022 годы

Администрация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2

1) Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, с использованием средств социальных выплат

Гражданин, имеющий право на получение социальной выплаты, представляет в Администрацию, при условии постоянного проживания, заявление по утвержденной форме с приложением необходимых документов.

Администрация проверяет правильность оформления документов, представленных гражданином, и достоверность указанных в них сведений, формируют списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, и направляют их с приложением сведений о привлечении средств местного бюджета для этих целей в Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области (далее – Минсельхозпрод).

Минсельхозпрод формирует комиссию для рассмотрения представленных органами местного самоуправления списков и документов, определяет перечень лиц, подлежащих включению в сводные списки, формирует и утверждает сводные списки и направляет их на финансирование.

Порядок предоставления за счет средств местного бюджета социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, утверждается администрациейВадского муниципального района Нижегородской области.

2) Строительство (реконструкция) в сельской местности объектов социальной и инженерной инфраструктуры, объектов сельскохозяйственного назначения

К мероприятиям по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности в целях настоящей Подпрограммы 2 относятся:

- газификация домов (квартир) сетевым газом в сельской местности;

- обеспечение сельского населения питьевой водой;

- строительство объектов сельскохозяйственного назначения.

Муниципальным заказчиком-координатором и разработчиком Программы является Управление сельского хозяйства.

Управление сельского хозяйства:

- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий, обеспечивает целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 2;

- разрабатывает и принимает на уровне муниципального образования нормативные документы, необходимые для эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- обеспечивает своевременную подготовку проектной документации на строительство (реконструкцию) объектов социальной и инженерной инфраструктуры, осуществляемое в рамках реализации Подпрограммы 2;

- вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям Подпрограммы 2 на очередной финансовый год;

- заключает от имени администрации Вадского муниципального района Нижегородской области соглашения с Минсельхозпродом о предоставлении субсидий на софинансирование мероприятий Подпрограммы 2;

- осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- осуществляет подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы 2;

- организует размещение на официальном сайте Вадского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о ходе и результатах реализации мероприятий Подпрограммы 2.

Ежегодно в сроки, установленные Минсельхозпродом, Управление сельского хозяйства представляет, по рекомендуемой Минсельхозпродом форме, заявку на реализацию мероприятий настоящей Подпрограммы для включения (отбора) их в Подпрограмму «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2022 года, осуществляемую Минсельхозпродом.

Критериями включения мероприятий в названную Подпрограмму, осуществляемую Минсельхозпродом, являются:

создание благоприятных условий в сельской местности муниципального района (городского округа) Нижегородской области для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса, путем строительства объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

объекты социального и инженерного обустройства населенных пунктов увязываются с созданными (создающимися) объектами агропромышленного комплекса, в соответствии с документами территориального планирования;

создание дополнительных высокотехнологичных рабочих мест в организациях агропромышленного комплекса в сельской местности, где осуществляется реализация мероприятий Подпрограммы;

использование современных технологий при создании объектов социальной и инженерной инфраструктуры;

комплексность социально-инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, с учетом имеющегося инфраструктурного потенциала и особенностей реализации инвестиционных проектов;

наличие мер по стимулированию привлечения внебюджетных средств в целях комплексного развития социально-инженерной инфраструктуры и улучшения жилищных условий в сельской местности.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы «Развитие сельских территорий» предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов ее реализации.

1. Индикаторы:

1.1. Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2022 года», всего, в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе.

1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных пунктов и городов областного значения).

1.3. Обеспеченность сельского населения питьевой водой.

2. Непосредственные результаты:

2.1. Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего, в том числе количество молодых семей и молодых специалистов.

2.2. Ввод в эксплуатацию газовых сетей.

2.3. Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов.

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах Подпрограммы 2

Таблица 13

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорийВадского муниципального района Нижегородской области» до 2021 года

Индикаторы:

Ед.

измерения

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2022 года", всего

м2

0

0

0

54

0

0

0

в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе

м2

0

0

0

54

0

0

0

2.

Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных пунктов и городов областного значения)

%

0

0

0

0

0

0

0

3.

Обеспеченность сельского населения питьевой водой

%

0

0

0

0

0

0

0

Непосредственные результаты:

0

0

0

0

0

0

0

1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия, всего

семей

0

0

0

1

0

0

0

в том числе количество молодых семей и молодых специалистов

семей

0

0

0

0

0

0

0

2.

Ввод в эксплуатацию газовых сетей

км

0

0

0

0

0

0

0

3.

Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов

км

0

0

0

0

0

0

0

3.2.2.6. Меры правового регулирования Подпрограммы 2

Принятие дополнительных правовых актов в целях реализации Подпрограммы «Развитие сельских территорий» не требуется.

3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета

Таблица 14

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.)

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2

«Устойчивое развитие сельских территорий Вадского муниципального района».

Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

Муниципальный заказчик-координатор Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района

3.2.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2

В процессе реализации Подпрограммы «Развитие сельских территорий»могут проявиться внешние факторы (риски), негативно влияющие на ее реализацию:

- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение Подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

- рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках подпрограммных мероприятий, что может повлечь увеличение затрат на их реализацию;

- отсутствие организаций агропромышленного комплекса (крестьянских (фермерских) хозяйств), готовых привлекать собственные средства на проведение подпрограммных мероприятий.

С целью минимизации влияния указанных факторов на реализацию Подпрограммы 2 запланированы следующие мероприятия:

- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, мониторинг общественного мнения, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации подпрограммы;

- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.

3.2.3. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 2

Общая эффективность Подпрограммы 2 выражается через повышение показателей обеспеченности сельского населения Вадского муниципального района Нижегородской области новым комфортабельным жильем.

Эффективность реализации Подпрограммы 2

Таблица 15

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Численность сельского населения в Вадском муниципальном районе Нижегородской области, тыс.чел. (А)

14,9

14,7

14,6

14,4

14,3

14,2

14,2

14,2

101,3

Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2022 года»,кв.м (В)

82,5

82,5

82,5

110

110

110

110

110

687,5

Объем вода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2022 года» на 1000 сельских жителей, кв.м на 1 тыс. чел. (В/А х 1000)

5,5

5,6

5,6

7,6

7,7

7,7

7,7

7,7

х

Ввод в эксплуатацию газовых сетей, км (С)

3,6

2,2

5,8

Ввод в эксплуатацию газовых сетей на 1000 сельских жителей, км на 1 тыс. чел. (С/А*1000)

241,6

149,6

х

Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов, км (Д)

2,1

2

4,1

Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов на 1000 сельских жителей, км на 1 тыс. чел. (Д/А*1000)

140,9

136

х

Общественная эффективность – коэффициент нагрузки вводимых в эксплуатацию газовых сетей в сельской местности (А/С)

4,1

6,6

х

Общественная эффективность – коэффициент нагрузки вводимых в эксплуатацию локальных водопроводов в сельской местности (А/Д)

7

6,7

х

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 имеет положительную эффективность, так как позволит ежегодно осуществлять ввод жилых помещений и объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности. За период ее реализации в сельской местности планируется ввести в эксплуатацию 54 кв. метров жилья, 5,8 км газовых сетей, 4,1 км локальных водопроводов.

Таким образом, Подпрограмма 2 имеет положительное значение эффективности реализации ее основных мероприятий.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы»

(далее – Подпрограмма 3)

4.1. Паспорт Подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3

Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района Нижегородской области (далее - Управление сельского хозяйства)

Цель

Подпрограммы 3

Обеспечение эффективности деятельности Управления сельского хозяйства в сфере развития агропромышленного комплекса

Задача

Подпрограммы 3

Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства, как муниципального заказчика – координатора Муниципальной программы

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы 3 предусмотрена в период с 2015 по 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета

Подпрограмма «Обеспечение реализации»: всего – 766,325 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 0 тыс. рублей;

2016 год – 70,4 тыс. рублей;

2017 год – 50,311 тыс. рублей;

2018 год – 150 тыс. рублей;

2019 год – 495,614 тыс. рублей;

2020 год – 0 тыс. рублей;

2021 год – 0 тыс. рублей.

2022 год – 0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 3

По итогам 2022 года будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Непосредственные результаты:

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей Муниципальной программы в целом и в разрезе подпрограмм.

Оказание консультационных услуг для сельскохозяйственных товаропроизводителей, КФХ.

Оказание консультационных услуг по подготовке и проведению конкурсов, выставок.

Оказание информационных услуг на основе архивных документов.

4.2. Аналитическое распределение бюджетных средств, направляемых на реализацию Подпрограммы «Обеспечение реализации Муниципальной программы», по Подпрограммам

Таблица 16

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа (всего)

«Развитие агропромышленного комплексаВадского муниципального района

Нижегородской области» на 2015-2022 годы

х

х

х

х

5375,694

4504,3

5060,524

5329,689

5261,214

5003,1

4903,1

4903,1

082

0405

1030173030

х

5066,7

4063,2

4452,4

4705,6

4765,6

5003,1

4903,1

4903,1

082

0405

1011000190

х

121,4

313,9

477,024

344,689

0

0

0

0

082

0405

1010826200

х

187,594

56,8

80,789

129,4

129,4

0

0

0

082

0405

1030100190

х

0

70,4

50,311

150

495,614

0

0

0

Подпрограмма 1

«Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленностиВадского муниципального района Нижегородской области»

х

х

х

х

5375,694

4433,9

5060,524

5329,689

5261,214

5003,1

4903,1

4903,1

082

0405

1030173030

х

5066,7

4063,2

4452,4

4705,6

4765,6

5003,1

4903,1

4903,1

082

0405

1011000190

х

121,4

313,9

477,024

344,689

0

0

0

0

082

0405

1010826200

х

187,594

56,8

80,789

129,4

129,4

0

0

0

Подпрограмма 3

Обеспечение эффективности деятельности управления сельского хозяйства администрацииВадского муниципального района Нижегородской области в сфере развития агропромышленного комплекса

082

0465

1030100190

х

0

70,4

50,311

150

495,614

0

0

0

4.3. Индикаторы достижения цели реализации Подпрограммы 3

Для оценки достижения цели и решения задач Подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы, количественные значения которых указаны в таблице 19.

Сведения об индикаторах Подпрограммы3

Таблица 17

N п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

Значение индикатора

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении сельского хозяйства

%

100

100

100

100

100

100

100

100

5. Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности Муниципальной программы в целом производится исходя из степени реализации основных мероприятий, достижения целей и решения задач, входящих в нее подпрограмм.

5.1. Подпрограмма «Развитие производства»

Эффективность реализации данной Подпрограммы оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из показателей (индикаторов) как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Индексы производства продукции сельского хозяйства и производства пищевых продуктов указывают на эффективность реализуемых мер в сфере производства, индекс физического объема инвестиций – на возможность осуществления модернизации и инновационного развития, динамика уровня рентабельности в сельскохозяйственных организациях – на эффективность производства и экономического механизма их функционирования.

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1:

увеличить стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году по отношению к 2013 году на 145%, индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) – на 31,4 %;

обеспечить среднегодовые темпы прироста объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в размере 6,2 %;

повысить уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций до 20,1 % (с учетом субсидий);

обеспечить рост среднемесячной номинальной заработной платы в сельском хозяйстве в 1,9 раз.

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1

Таблица 18

№ п/п

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1.

Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в сопоставимых ценах (ценах 2013 года), млн. руб.

1825,5

2444,1

3654,8

3954,8

4507,3

4825,5

4825,5

4900,0

2.

Затраты районного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на реализацию основных мероприятий подпрограммы, млн. руб.(в ценах 2013 года)

187,594

441,1

608,1

624,089

625,014

0

0

0

Экономическая эффективность

Расходы местного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на сельское хозяйство в расчете на 1 рубль произведенной сельскохозяйственной продукции, коп. (п.2/п.1)

0,01

0,018

0,017

0,016

0,014

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы 1 учитывает оценку влияния основных мероприятий на развитие сельскохозяйственного производства Вадского района.

Реализация основных мероприятий Подпрограммы 1 в полном объеме позволит увеличить стоимость валовой продукции при снижении расходов районного бюджета и сельхозтоваропроизводителей на сельское хозяйство в расчете на один рубль произведенной сельскохозяйственной продукции.

5.2. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий»

Общая эффективность Подпрограммы 2 выражается через повышение показателей обеспеченности сельского населения Вадского муниципального района Нижегородской области новым комфортабельным жильем.

Эффективность реализации Подпрограммы 2

Таблица 19

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Численность сельского населения в Вадском муниципальном районе Нижегородской области, тыс.чел. (А)

14,9

14,7

14,6

14,4

14,3

14,2

14,2

14,2

101,3

Объем вода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2022 года",кв.м (В)

82,5

82,5

82,5

110

110

110

110

110

687,5

Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий до 2022года"на 1000 сельских жителей, кв.м на 1 тыс. чел. (В/А х 1000)

5,5

5,6

5,6

7,6

7,7

7,7

7,7

7,7

х

Ввод в эксплуатацию газовых сетей, км (С)

3,6

2,2

5,8

Ввод в эксплуатацию газовых сетей на 1000 сельских жителей, км на 1 тыс. чел. (С/А*1000)

241,6

149,6

х

Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов, км (Д)

2,1

2

4,1

Ввод в эксплуатацию локальных водопроводов на 1000 сельских жителей, км на 1 тыс. чел. (Д/А*1000)

140,9

136

х

Общественная эффективность – коэффициент нагрузки вводимых в эксплуатацию газовых сетей в сельской местности (А/С)

4,1

6,6

х

Общественная эффективность – коэффициент нагрузки вводимых в эксплуатацию локальных водопроводов в сельской местности (А/Д)

7

6,7

х

Реализация мероприятий Подпрограммы 2 имеет положительную эффективность, так как позволит ежегодно осуществлять ввод жилых помещений и объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности. За период ее реализации в сельской местности планируется ввести в эксплуатацию 577,5 кв. метров жилья, 5,8 км газовых сетей, 4,1 км локальных водопроводов.

Таким образом, Подпрограмма 2 имеет положительное значение эффективности реализации ее основных мероприятий.

5.3. Сроки оценки планируемой эффективности муниципальной программы:

Соисполнитель муниципальной программы (Управление сельского хозяйства) представляет координатору:

- информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы за 1 полугодие в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным;

- ежегодно, в срок до 20 января года, следующего за отчетным, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.».