О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 1174



АДМИНИСТРАЦИЯ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 мая 2020 г. № 480

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2017 Г. № 1174

Администрация Вадского района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 29 декабря 2017 г. № 1174 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» (в редакции постановлений администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 29 декабря 2018 г. № 1140 , от 16 апреля 2019 г. № 320, 7 февраля 2020 г. № 87) (далее – постановление) следующие изменения:

Муниципальную программу «Развитие культуры в Вадском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Вадского муниципального района Нижегородской области в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, начальника финансового управления Копнова И.С.

Исполняющий обязанности

главы администрации

района

И.А. Ураев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 29 мая 2020 г. № 480

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 29 декабря 2017 г. № 1174

(в редакции постановления администрации

Вадского муниципального района

Нижегородской области

от 29 мая 2020 г. № 480)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2022 годы»

(далее – муниципальная программа, Программа)

1. ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Муниципальный заказчик-координатор программы

Управление делами администрация Вадского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители программы

1. Муниципальное казенное учреждение культуры и спорта «Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального района Нижегородской области» (далее – МКУКС КСО);

2. Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Вадского муниципального района Нижегородской области» (далее – МКУК ЦБС);

3. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры и спорта Вадского муниципального района Нижегородской области» (далее - МКУ ЦБТО)

4. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Вадского муниципального района Нижегородской области «Детская музыкальная школа» (далее - МКУ ДО ДМШ)

5. Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Вадская детская художественная школа» (далее - МКУ ДО ДХШ)

Подпрограммы программы

1. «Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

2. «Развитие музейно-выставочной деятельности в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

3. «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

4. «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

5. «Развитие туризма, народных промыслов и ремёсел в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

6. «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Цели программы

Создание условий для формирования единого культурного пространства, выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, а также повышение качества муниципальных услуг и модернизация объектов культуры.

Задачи программы

1. Обеспечение творческого потенциала района, создание единого культурного пространства

2. Повышение доступности и качества оказания услуг в сфере культуры

3. Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры района

Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации – 2018 - 2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района (в разбивке по подпрограммам и годам), тыс.рублей

Всего

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

384014,597

64466,88

73791,597

76939,389

81771,165

87045,566

Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе

15623,98

171 30,533

18105,376

19320,540

20792,751

Развитие музейно-выставочной деятельности в Вадском районе

1102,1

1175,5

1284,45

1374,527

1471,183

Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском районе

34055,754

40887,122

40816,974

43428,768

46274,084

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства

6392,182

7276,43

8699,957

9305,353

9954,587

Развитие туризма, народных промыслов и ремёсел в Вадском муниципальном районе

Обеспечение реализации муниципальной программы

7292,864

7322,012

8032,632

8341,977

8552,961

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Наименование индикатора/

непосредственного результата

Единицы измерения

Значение индикатора/

непосредственного результата на момент окончания реализуемой программы

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области

%

100

Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

33

Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры

%

100

Повышение уровня удовлетворенности граждан Вадского муниципального района Нижегородской области.

%

100

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге района

%

2,5

Количество библиографических записей в электронном каталоге района

ед.

20586

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

68,1

Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием

ед.

10230

Подпрограмма 2 «Развитие музейно-выставочной деятельности в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

10

Количество представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

ед.

3180

Увеличение посещаемости музея

%

0,45

Количество посещений музея

ед.

1550

Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

%

4,4

Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

ед.

82150

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей

% к количеству детей

8,2

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей

ед.

79370

Количество культурно – массовых мероприятий

ед.

3796

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

Укрепление контингента обучающихся ДМШ

Укрепление контингента обучающихся ДХШ

ед.

90

65

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей ДМШ

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей ДХШ

ед.

90

65

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния учреждений культуры

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музей, клубы выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров.

Учреждения культуры МКУКС «Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального района Нижегородской области» являются одной из форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса района.

На 2016 год в консолидированном бюджете района на финансирование отрасли культуры и спорта было предусмотрено – 29725 тыс.рублей, что составило 6,7 % от районного бюджета. Из областного бюджета дополнительно были выделены денежные средства за участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками в 2016году на сумму – 100тыс.рублей. На средства, полученные из федерального бюджета на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в Умайскую сельскую библиотеку приобретен по комплект компьютерной техники и подключен Интернет.

По итогам отчетного года основные показатели муниципального задания выполнены. Структурными подразделениями МКУК ЦБС обслужено 10200 пользователя. Книговыдача составила 206 000 экземпляров. Количество посещений - 102200. В 2016 году в фонды библиотек поступило 2677 экземпляров. Библиотечный фонд составил 106191 экземпляров. В электронный каталог году было введено 2200 новых записей, оцифровано 7800 страниц периодических изданий.

2016 год был очень насыщенным: проведено более 2000 мероприятий, выполнено 56 000 библиотечно-библиографических справок для пользователей МКУК ЦБС. При библиотеках создано и функционируют 18 литературных любительских объединений. В отчетном году в МКУК ЦБС продолжилась работа по созданию электронного каталога, в который включено 2200 записей.

За 2016 год историко-краеведческий музейно-выставочный центр принимал участие во всех мероприятиях, проводимых в МКУКС КСО. За отчетный период было проведено – 78 экскурсий, посетителей – 1500 человек.

В клубных учреждениях МКУКС КСО работает – 178 клубных формирований с количеством участников – 2089 человек (2015 год - 171клубных формирования с количеством участников 2080 человек). Из них: для детей до 14 лет – 106 формирований с числом участников – 1214 человек, для молодежи от 15 до 24 лет - 35 формирований с числом участников - 409 человек.

При Базе РДК и сельских клубных учреждений работают 7 любительских объединений с числом участников – 181 человек, 5 коллективов самодеятельного народного творчества имеют звание «Народный».

В течение года работники РДК и СДК проводили культурно-досуговые мероприятия, рассчитанные на различные социальные и возрастные группы населения, а также на отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарного клубного учреждения.

В отчетном периоде РДК и сельскими клубными учреждениями было проведено 3795 культурно-массовых мероприятий. Из них: для детской аудитории - 1545, для молодежи - 1406. Из общего числа мероприятий: культурно-досуговых – 3272 мероприятия, информационно-просветительские – 523 мероприятий, танцевальные вечера (дискотеки) – 1131 мероприятие. На платной основе было организовано – 918 мероприятия, количество посетителей – 15453 человек.

Штатная численность работников культуры в 2016 году составила – 112 человек (2015 год – 112 человек). Из них 9 человек получают образование на заочном обучении в учебных заведениях по специальности, на областных курсах повышения квалификации работников культуры и искусства повысили квалификацию 3 человека, на курсах по охране труда, противопожарной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям обучились 20 человек.

Проводимая в Вадском муниципальном районе последовательная политика выведения отрасли культуры на новый качественный уровень позволила продолжить работу, направленную на дальнейшее развитие отрасли, достичь положительных результатов по ряду ведущих направлений деятельности.

Тем не менее, в деятельности учреждений культуры существует ряд проблем, не позволяющих в достойной мере обеспечить высокое качество организации деятельности учреждений культуры, таких как: слабое комплектование библиотечных фондов, низкий уровень оснащенности оборудованием учреждений, особенно на селе, недостаточный уровень информатизации. Требуют решения вопросы внедрения инновационных технологий в деятельность учреждений культуры, появление новых форм и видов услуг, улучшения материально-технического обеспечения, технического оснащения и приобретения специализированного оборудования, соответствующего современным требованиям.

В процессе работы происходит износ материально-технической базы. Поэтому возникает необходимость обновления звукового и видеооборудования, в том числе сценической площадки и аппаратуры для проведения культурно-массовых мероприятий на улице. И, конечно, в связи с постоянным развитием художественно-самодеятельных коллективов учреждения, есть необходимость приобретения сценических костюмов и музыкальных инструментов.

Анализ состояния материально-технической базы говорит о том, что продолжается тенденция ухудшения физического состояния зданий, в которых располагаются учреждения культуры Вадского района. Ежегодно растет число зданий этих учреждений, которые требуют капитального или текущего ремонта.

Высокая степень изношенности сетей теплоснабжения, энергосбережения, водоснабжения, несоответствие современным требованиям и отсутствие систем пожарной сигнализации и другого оборудования, привело к тому, что на сегодняшний день учреждения культуры представляют собой одну из наименее защищенных категорий объектов с массовым пребыванием людей.

Становление, развитие культуры на современном этапе сталкивается с множеством проблем и задач, решение которых является достаточно сложным ввиду ограничения финансовых ресурсов.

В условиях недостаточного финансирования не выполняются предписания проверяющих организаций по обеспечению пожарной безопасности, санитарных правил и норм.

Решение данных проблем в отрасли, при соответствующих организационном и экономическом обеспечении, позволит повысить качество услуг, эффективность бюджетных расходов, увеличить охват населения услугами организаций культуры.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры.

Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры района, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

Муниципальная программа «Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2022 годы» определяет приоритеты развития культуры района на ближайшие три года и включает организационно-методические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела, сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организацию досуга и отдыха, создание условий для предоставления качественных услуг, оказываемых учреждениями культуры для населения.

2.2. Цель и задачи программы

2.2.1. Главной целью муниципальной программы является:

Создание условий для формирования единого культурного пространства, выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, а также повышение качества муниципальных услуг и модернизация объектов культуры.

2.2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

а) обеспечение творческого потенциала района, создание единого культурного пространства;

б) повышение доступности и качества оказания услуг в сфере культуры;

в) сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры Вадского района

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие программы предусмотрено на 2018 - 2022 годы.

Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Таблица 1.

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет бюджета района

(тыс.руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

Муниципальная программа «Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2022 годы»

64466,88

73791,597

76939,389

81771,165

87045,566

384014,597

Цель муниципальной программы:

Создание условий для формирования единого культурного пространства, выравнивания доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждений культуры, а также повышение качества муниципальных услуг и модернизация объектов культуры

64466,88

73791,597

76939,389

81771,165

87045,566

384014,597

Подпрограммы муниципальной программы

1.

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе»

15623,98

17130,533

18105,376

19320,54

20792,751

90973,173

1.1.

Комплектование фондов библиотек периодичными изданиями, книгами, а также электронными и видео базами. Информатизация и автоматизация библиотечного обслуживания (приобретение копировальной, компьютерной техники, электрон.каталоги и т.д.).

Прочие расходы

2018-2022

МКУК ЦБС

387,212

354,373

320,0

320,0

320,0

1701,585

1.2.

Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы.

Прочие расходы

2018-2022

МКУК ЦБС

57,740

463,151

26,00

26,00

26,00

598,891

1.3.

Организация профессионального обучения персонала. Участие в конкурсах, смотрах и т.д.

Прочие расходы

2018-2022

МКУК ЦБС

13,807

16,5

14,50

14,50

14,5

73,807

1.4.

Создание условий для комплексного развития потенциала библиотечных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Прочие расходы

2018-2022

МКУК ЦБС

15165,219

16296,509

17744,876

18960,040

20432,251

88598,895

2.

Подпрограмма «Развитие музейно-выставочной деятельности в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

1102,1

1175,5

1284,45

1374,527

1471,183

6407,76

2.1.

Экспозиционно-выставочная деятельность. Построение выставок, комплектование и сохранность музейных фондов. Разработка экскурсий по Вадскому району.

Прочие расходы

2018-2022

ИКМВЦ

15,500

15,50

10,0

10,0

10,0

61,0

2.2.

Организация профессионального обучения персонала. Участие в конкурсах, смотрах и т.д.

Прочие расходы

2018-2022

ИКМВЦ

0

5,0

5,0

5,0

15,0

2.3.

Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы.

Прочие расходы

2018-2022

ИКМВЦ

38,210

15,5

30,0

30,0

30,0

143,71

2.4.

Создание условий для комплексного развития потенциала музейных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Прочие расходы

2018-2022

ИКМВЦ

1048,39

1144,5

1239,45

1329,527

1426,183

6188,05

3.

Подпрограмма «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

34055,754

40887,122

40816,974

43428,768

46274,084

205462,702

3.1.

Организация и проведение культурно-значимых и культурно-просветительных мероприятий. Предоставление услуг социально-культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание условий для организации культурного досуга и отдыха населения Вадского района.

Прочие расходы

2018-2022

РДК, CДК, CК

780,250

754,082

557,129

457,129

457,129

3005,719

3.2.

Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы.

Прочие расходы

2018-2022

РДК, CДК, CК

2085,926

8409,384

4115,047

4392,085

4689,347

23691,789

3.3.

Организация профессионального обучения персонала; подписка профильных изданий; участие в конкурсах, смотрах и т.д.

Прочие расходы

2018-2022

РДК, CДК, CК

57,942

75,20

109,00

109,00

109,00

460,142

3.4.

Создание условий для комплексного развития потенциала клубных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Прочие расходы

2018-2022

РДК, CДК, CК

31131,634

31648,454

36035,798

38470,554

41018,608

178305,048

4.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства »

6392,182

7276,43

8699,957

9305,353

9954,587

41628,509

4.1.

Совершенствование форм и методов воспитания, создание современной инфраструктуры организации дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Прочие расходы

2018-2022

МКУ ДО ДМШ, МКУ ДО ДХШ

135,680

131,568

87,00

87,00

87,00

528,248

4.2.

Создание условий для комплексного развития потенциала учреждений дополнительного образования. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг

Прочие расходы

2018-2022

МКУ ДО ДМШ, МКУ ДО ДХШ

6256,502

7144,862

8612,957

9218,353

9867,587

41100,261

5.

Подпрограмма «Развитие туризма в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

5.1.

Определение объектов, представляющих культурно-историческую ценность в Вадском муниципальном районе и разработка экскурсионных туров, способствующих привлечению инвестиций в туристическую индустрию.

2018-2022

5.2.

Подготовка, издание рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района и размещение их в общедоступных средствах массовой информации и сети Интернет.

2018-2022

5.3.

Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли на территории района, сохранение, развитие и создание новых объектов в сфере туризма.

2018-2022

6.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

7292,864

7322,012

8032,632

8341,977

8552,961

39542,446

6.1.

Обеспечение реализации муниципальной программы.

Прочие расходы

2018-2022

МКУ ЦБТО

7292,864

7322,012

8032,632

8341,977

8552,961

39542,446

2.5. Индикаторы достижения целей и показатели непосредственных результатов программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. Муниципальная программа «Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018 - 2021 годы»

1.

Индикатор 1.

Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №597 «О мероприятияхпо реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области

%

100

100

100

100

100

2.

Индикатор 2.

Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

30

31

33

35

37

3.

Индикатор 3.

Доля учреждений культуры, имеющих свой информационный портал от общего числа учреждений культуры

%

100

100

100

100

100

4.

Индикатор 4.

Повышение уровня удовлетворенности граждан Вадского муниципального района Нижегородской области.

%

100

100

100

100

100

Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

5.

Индикатор 1.1

Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге района

%

2,3

2,4

2,5

2,6

2,7

6.

Индикатор 1.2

Количество библиографических записей в электронном каталоге района

ед.

15192

17856

20586

22645

24645

7.

Индикатор 1.3

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

68,0

68,1

68,1

68,1

68,1

8.

Индикатор 1.4

Количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием

ед.

10210

10220

10230

10240

10250

Подпрограмма 2 «Развитие музейно-выставочной деятельности в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

9.

Индикатор 2.1

Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

%

9,2

9,3

10

10,3

10,6

10.

Индикатор 2.2

Количество представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

ед.

3172

3175

3180

3185

3190

11.

Индикатор 2.3

Увеличение посещаемости музея

%

0,42

0,43

0,45

0,47

0,49

12.

Индикатор 2.4

Количество посещений музея

ед.

1530

1540

1550

1560

1570

Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

13.

Индикатор 3.1

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

%

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

14.

Индикатор 3.2

Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

ед.

82140

82145

82150

82155

82160

15.

Индикатор 3.3

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей

% к количеству детей

8,0

8,1

8,2

8,3

8,4

16.

Индикатор 3.4.

Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей

ед.

79350

79360

79370

79375

79380

17.

Индикатор 3.5

Количество культурно-массовых мероприятий

ед.

3796

3796

3796

3796

3796

Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства »

18.

Индикатор 4.1

Укрепление контингента обучающихся ДМШ

Укрепление контингента обучающихся ДХШ

ед.

80

55

85

60

90

65

95

70

100

75

19.

Индикатор 4.2

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей ДМШ

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей ДХШ

ед.

80

55

85

60

90

65

95

70

100

75

Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

20.

Индикатор 5.1

Увеличение туристического потока

ед.

600

650

700

750

800

21.

Индикатор 5.2

Приобретение оборудования (выставки, стенды, витрины)

ед.

1

1

1

1

1

22.

Индикатор 5.3

Объем платных туристических услуг, оказанных населению

руб.

6000

7000

8000

9000

10000

23

Индикатор 5.4

Количество указателей и информационных щитов на основных туристических маршрутах

ед.

2

2

2

2

2

24

Индикатор 5.5

Издание информационной-рекламной продукции

экз.

200

300

400

500

600

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Программы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий

Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации мероприятий Программы не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района Нижегородской области

Статус

Подпрограммы Муниципальной программы

Заказчик - координатор, соисполнители

Оценка расходов (тыс.руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

Муниципальная программа «Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Всего

64466,88

73791,597

76939,389

81771,165

87045,566

384014,597

Управление делами администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, учреждения культуры

64466,88

73791,597

76939,389

81771,165

87045,566

384014,597

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего

15623,98

17130,533

18105,376

19320,540

20792,751

90973,173

Управление делами администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, МКУК ЦБС

15623,98

17130,533

18105,376

19320,540

20792,751

90973,173

Подпрограмма «Развитие музейно-выставочной деятельности в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего

1102,1

1175,5

1284,45

1374,527

1471,183

6407,76

Управление делами администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, МКУКС КСО

1102,1

1175,5

1284,45

1374,527

1471,183

6407,76

Подпрограмма «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего

34055,754

40887,122

40816,974

43428,768

46274,084

205462,702

Управление делами администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, МКУКС КСО

34055,754

40887,122

40816,974

43428,768

46274,084

205462,702

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

Всего

6392,182

7276,43

8699,957

9305,353

9954,587

41628,509

Управление делами администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, МКУ ДО ДМШ, МКУ ДО ДХШ

6392,182

7276,43

8699,957

9305,353

9954,587

41628,509

Подпрограмма «Развитие туризма в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего

Управление делами администрации Вадского муниципального района Нижегородской области, МКУКС КСО, МКУК ЦБС, Финансовое управление администрации Вадского муниципального района;

отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального района;

отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского района;

управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района;

администрация Вадского сельсовета (по согласованию)

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

7292,864

7322,012

8032,632

8341,977

8552,961

39542,446

Управление делами администрации Вадского муниципального района

7292,864

7322,012

8032,632

8341,977

8552,961

39542,446

2.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Таблица 4

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходы (тыс. руб.), годы

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Муниципальная программа

«Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

66062,004

89912,946

78342,95

81771,165

87045,566

402134,631

(1) расходы областного бюджета <*>

15618,247

245,788

15864,035

(2) расходы местных бюджетов <**>

73791,598

76939,39

150730,988

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

503,101

1157,772

1660,873

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Подпрограмма 1

«Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

16148,729

17305,148

18165,376

19320,540

20792,751

91732,544

(1) расходы областного бюджета <*>

1,572

125,96

143,132

(2) расходы местных бюджетов <**>

16142,681

17130,537

18105,376

19320,540

20792,751

91491,885

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

4,476

48,651

53,127

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.1

Комплектование фондов библиотек периодичными изданиями, книгами, а также электронными и видео базами. Информатизация и автоматизация библиотечного обслуживания (приобретение копировальной, компьютерной техники, электрон.каталоги и т.д.);

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

393,262

360,119

320,00

320,00

320,00

1713,381

(1) расходы областного бюджета <*>

1,493

1,493

(2) расходы местных бюджетов <**>

393,262

354,375

320,00

320,00

320,00

1707,637

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

4,251

4,251

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.2

Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы;

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

57,740

523,151

86,00

26,00

26,0

718,891

(1) расходы областного бюджета <*>

15,6

15,6

31,2

(2) расходы местных бюджетов <**>

57,740

463,151

26,00

26,00

26,0

598,891

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

44,4

44,4

88,8

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.3

Организация профессионального обучения персонала. Участие в конкурсах, смотрах и т.д.;

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

13,807

16,50

14,50

14,5

14,5

73,807

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

13,807

16,50

14,50

14,5

14,5

73,807

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 1.4

Создание условий для комплексного развития потенциала библиотечных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

15683,920

16405,378

17744,876

18960,040

20432,251

89226,465

(1) расходы областного бюджета <*>

477,8

108,87

586,67

(2) расходы местных бюджетов <**>

15206,12

16296,508

17744,876

18960,040

20432,251

88639,795

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Подпрограмма 2

«Развитие музейно-выставочной деятельности в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

1111,3

1183,270

1284,45

1374,527

1471,183

6424,73

(1) расходы областного бюджета <*>

7,77

7,77

(2) расходы местных бюджетов <**>

1111,3

1175,5

1284,45

1374,527

1471,183

6416,96

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 2.1

Экспозиционно-выставочная деятельность. Построение выставок, комплектование и сохранность музейных фондов. Разработка экскурсий по Вадскому району

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

15,50

15,50

10,00

10,00

10,00

61

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

15,50

15,50

10,00

10,00

10,00

61

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 2.2

Организация профессионального обучения персонала. Участие в конкурсах, смотрах и т.д.;

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

5,0

5,0

5,0

15,0

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

5,0

5,0

5,0

15,0

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 2.3

Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы;

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

38,210

15,5

30,00

30,00

30,00

143,71

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

38,210

15,5

30,00

30,00

30,0

143,71

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 2.4

Создание условий для комплексного развития потенциала музейных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

1057,590

1152,270

1239,45

1329,527

1426,183

6205,02

(1) расходы областного бюджета <*>

9,2

7,77

16,97

(2) расходы местных бюджетов <**>

1048,39

1144,50

1239,45

1329,527

1426,183

6188,05

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Подпрограмма 3

«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

34772,725

56670,545

41498,663

43428,768

46274,084

222644,785

(1) расходы областного бюджета <*>

15328,973

177,239

15506,212

(2) расходы местных бюджетов <**>

34772,725

40887,122

40816,974

43428,768

46274,084

206179,674

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

454,450

504,45

958,9

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 3.1

Организация и проведение культурно-значимых и культурно-просветительных мероприятий. Предоставление услуг социально-культурного, просветительного, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения, создание условий для организации культурного досуга и отдыха населения Вадского района;

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

780,25

754,082

557,129

457,129

457,
129

3005,719

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

780,25

754,082

557,129

457,129

457,
129

3005,719

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 3.2.

Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы;

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

2819,848

23942,480

4796,736

4392,085

4689,347

40640,496

(1) расходы областного бюджета <*>

135,135

15128,646

177,239

15441,02

(2) расходы местных бюджетов <**>

2180,263

8409,384

4115,047

4392,085

4689,347

23786,126

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

504,45

404,45

504,45

1413,35

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 3.3

Организация профессионального обучения персонала. Подписка профильных изданий. Участие в конкурсах, смотрах и т.д.;

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

57,943

75,20

109,00

109,00

109,00

460,142

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

57,943

75,20

109,00

109,00

109,00

460,142

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 3.4

Создание условий для комплексного развития потенциала клубных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

31114,684

31898,782

36035,798

38470,554

41018,608

178538,426

(1) расходы областного бюджета <*>

200,327

200,327

(2) расходы местных бюджетов <**>

31114,684

31648,455

36035,798

38470,554

41018,608

178288,099

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

50,0

50,0

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Подпрограмма 4

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

6397,729

7431,971

9361,828

9305,353

9954,587

42451,468

(1) расходы областного бюджета <*>

5,547

155,400

52,949

213,896

(2) расходы местных бюджетов <**>

6392,182

7276,571

8699,957

9305,353

9954,587

41628,651

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

608,921

608,921

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 4.1

Совершенствование форм и методов воспитания, создание современной инфраструктуры организации дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию.

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

135,680

131,568

87,0

87,0

87,0

515,01

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

135,680

131,568

73,762

87,0

87,0

515,01

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 4.2

Создание условий для комплексного развития потенциала учреждений дополнительного образования. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

6262,049

7300,403

8612,957

9218,353

9867,587

41261,349

(1) расходы областного бюджета <*>

5,547

155,400

160,947

(2) расходы местных бюджетов <**>

6256,502

7145,003

8612,957

9218,353

9867,587

41100,402

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Подпрограмма

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

675,109

675,109

(1) расходы областного бюджета <*>

52,95

52,95

(2) расходы местных бюджетов <**>

13,237

13,237

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

608,922

608,922

Подпрограмма 5

«Развитие туризма в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 5.1

Определение объектов, представляющих культурно-историческую ценность в Вадском муниципальном районе и разработка экскурсионных туров, способствующих привлечению инвестиций в туристическую индустрию.

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 5.2

Подготовка, издание рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района и размещение их в общедоступных средствах массовой информации и сети Интернет

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Основное мероприятие 5.3

Создание благоприятных условий для развития туристической отрасли на территории района, сохранение, развитие и создание новых объектов в сфере туризма.

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

Подпрограмма

Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)

7631,521

7322,012

8032,632

8341,977

8552,961

39881,103

(1) расходы областного бюджета <*>

(2) расходы местных бюджетов <**>

7631,521

7322,012

8032,632

8341,977

8552,961

39881,103

(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

(5) федеральный бюджет <****>

(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели <***>

(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, впоследствии этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе, связанных с капитальным и текущем ремонтом, реконструкцией и модернизацией учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению экономического стимулирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 - 2022 годы»

(далее – подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

Муниципальный заказчик –координатор подпрограммы

Управление делами администрации Вадского муниципального района Нижегородской области

Исполнители

подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Вадского муниципального районаНижегородской области» (далее - МКУК ЦБС)

Цель подпрограммы

Модернизация и формирование привлекательного имиджа библиотек района, привлечение дополнительного числа пользователей на основе информатизации и укрепления материально-технической базы библиотек.

Задачи

подпрограммы

1. Актуализация библиотечного фонда за счет его обновления, формирование фонда электронных документов;

2. Внедрение информационных технологий в библиотечное дело района:

увеличение парка компьютерной техники, модернизация технического и программного обеспечения АИБС;

3. Формирование у населения района устойчивого интереса к книге и

чтению;

4. Улучшение состояния материально-технической базы библиотек района, оснащение их новым современным библиотечным оборудованием;

5. Повышение профессионального уровня библиотекарей;

Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации - 2018-2022 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие библиотечного дела в Вадском муниципальном районе на

Индикаторы достижения цели (целей программы)

См. раздел 3.1.2.5 подпрограммы 1

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время под влиянием изменений глобального информационного пространства библиотеки вынуждены менять не только технологии своей работы, но и уже сложившиеся подходы, понятия, термины, по-новому моделировать и организовывать своё информационное пространство.

Население Вадского района обслуживают 14 общедоступных библиотек. Пользователей в них 10200 человек, что составляет 68 % от населения района.

Библиотечный фонд составляет 106200 экземпляров документов. Из фондов библиотек в год выдается 206000 экземпляров документов.

Острой для библиотечной отрасли являются проблемы связанные с капитальным ремонтом помещений библиотек, комплектованием книжных фондов, приобретением компьютерной и множительной техники, подготовкой библиотечных кадров, а так же состоянием противопожарной безопасности учреждений.

Особое беспокойство вызывает проблема перехода к информационному обществу, которая требует создания и сохранения новых культурных ресурсов на базе информационно - коммуникационных технологий.

Обеспеченность библиотек МКУК ЦБС компьютерной техникой на сегодняшний день составляет 85,7 %. Из 14 учреждений МКУК ЦБС оснащены компьютерами и необходимой оргтехникой: 2 центральные (центральная и центральная детская) библиотеки и 10 сельских библиотек - филиалов. Но в связи с внедрением новых компьютерных программ, компьютерная техника быстро устаревает в моральном плане. До 2017 года необходимо автоматизировать рабочие места сотрудников в 2 сельских библиотеках и подключить их к сети Интернет, создать новую версию интерактивного сайта, для размещения на сайте электронной версии районной газеты «Восход» и собственных краеведческих изданий. Приобрести 4 новых компьютера с большей оперативной памятью. Для оцифровки библиотечного фонда необходим книжный сканер.

Населению Вадского муниципального района необходима современная сельская библиотека, по своим функциям, содержанию и оснащению отвечающая требованиям времени.

С информатизацией связана и следующая проблема – комплектование совокупного фонда МКУК ЦБС. Современные библиотеки обязаны оперативно реагировать на меняющиеся запросы пользователей, а для этого им необходимо постоянно обновлять состав своих фондов. Несмотря на то, что в последние годы в районе ведется целенаправленная работа в данном направлении проблема комплектования сохраняется. Библиотеки испытывают острый дефицит отраслевой литературы, популярных произведений современной художественной литературы, остаются проблемы с подпиской на периодические издания.

В 2016 году в библиотеки района поступило 2677 экземпляров новой литературы.

В соответствии с рекомендациями ЮНЕСКО и социальными нормативами и нормами по комплектованию библиотечных фондов, утверждёнными распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2007 года № 923-р по МКУК ЦБС составило 178 книг на 1000 жителей (норматив 220-250 книг на 1000 жителей).             

Обновление совокупного библиотечного фонда библиотек МКУК ЦБС составляет 2,6 % в год. По рекомендации международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) фонды муниципальных библиотек должны ежегодно обновляться на 5% от общего объема.

Для эффективного решения проблемы комплектования необходимо довести ежегодное число поступлений новых книг в фонд не менее 3750 экземпляров.

Сохранение библиотечных фондов во многом зависит от состояния материально-технической базы библиотек и уровня противопожарной безопасности.

Укрепление материально-технической базы, оснащение библиотек современным оборудованием и средствами связи позволит модернизировать деятельность библиотек, создать комфортные условия для пользователей, обеспечит высокий уровень информационно-библиотечного обслуживания населения района.

В библиотеках МКУК ЦБС работает 28 специалистов, в том числе с высшим образованием 13 человек, со средним профессиональным - 11 человек.

Необходимо постоянное совершенствование профессионального уровня путем самообразования и систему курсов повышения квалификации, организуемых центром «Культура».

Сегодня библиотеки района динамично развиваются, становясь не толь­ко хранителями информации, но и просветительскими центрами. Meроприятия программы предусматривают поддержку просветительских проектов, участие в областных и районных конкурсах, акциях, направленных на преодоление кризиса читатель­ской культуры в обществе, продвижение и повышение качества информационных услуг.

Реализация данной программы позволит решить основные проблемы библиотечной отрасли и создать современную модель библиотечно-информационного обслуживания населения.

3.1.2.2. Цель и задачи подпрограммы 1

Целью подпрограммы является модернизация и формирование привлекательного имиджа библиотек района, привлечение дополнительного числа пользователей на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

а) актуализация библиотечного фонда за счет его обновления, формирование фонда электронных документов:

- пополнение фондов общедоступных библиотек района современными

источниками информации на различных носителях.

б) внедрение информационных технологий в библиотечное дело района:

- увеличение парка компьютерной техники, модернизация технического и программного обеспечения АИБС;

- расширение сферы библиотечного обслуживания пользователей с помощью сайта МКУК ЦБС;

в) формирование у населения района устойчивого интереса к книге и чтению:

- организация районных конкурсов стихов, мероприятий, посвященных краеведческим памятным датам;

- проведение районного конкурса «Лучшая библиотека года»;

- издание сборников самодеятельных поэтов, буклетов;

- участие библиотек в районных, областных проектах, конкурсах;

г) улучшение состояния материально-технической базы библиотек района, оснащение их новым современным библиотечным оборудованием, реализация мероприятий по противопожарной безопасности:

- приобретение библиотечного оборудования;

- установка камер видеонаблюдения в ЦБ и ЦДБ;

- приобретение фотоаппаратов;

- приобретение информационных стендов;

- текущий ремонт библиотек;

- реализация мероприятий по вопросам противопожарной безопасности библиотек;

д) повышение профессионального уровня библиотекарей:

- проведение районных обучающих семинаров;

- проведение конкурсов профессионального мастерства;,

- посещение областных курсов, семинаров, творческих лабораторий, мастер-классов.

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Действие подпрограммы 1 предусмотрено на 2018-2022 годы.

Подпрограмма 1 реализуется в один этап.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены следующие мероприятия:

- Комплектование фондов библиотек периодичными изданиями, книгами, а также электронными и видео базами. Информатизация и автоматизация библиотечного обслуживания(приобретение копировальной, компьютерной техники, электрон.каталоги и т.д.);

- Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы;

- Организация профессионального обучения персонала. Участие в конкурсах, смотрах и т.д.;

- Создание условий для комплексного развития потенциала библиотечных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 1.

Индикаторы:

а) увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге района, % к предыдущему году;

б) Охват населения библиотечным обслуживанием, % к предыдущему году.

Непосредственные результаты:

а) количество библиографических записей в электронном каталоге района составит 2018 год – 15192 – записей;2019 год – 17856 – записей; 2020 год – 20586 записей.

б) количество человек, охваченных библиотечным обслуживанием составит - 2018 – 10210 человек; 2019 – 10220 человек; 2020 – 10230 человек

3.1.2.6.Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 1 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Участие в реализации подпрограммы 1 муниципальных унитарных предприятий

Участие муниципальных, унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 1 не предусмотрено.

3.1.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета Вадского муниципального района. Объем приведен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района» муниципальной программы.

3.1.2.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию

подпрограммы 1 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников приведена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» муниципальной программы.

3.1.2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, впоследствии этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе, связанных с капитальным и текущем ремонтом, реконструкцией и модернизацией учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению экономического стимулирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы.

3.2. Подпрограмма «Развитие музейно-выставочной деятельности в Вадском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2022 года»

(далее –подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление делами администрация Вадского муниципального района Нижегородской области

Исполнители подпрограммы

Историко-краеведческий музейно-выставочный центр муниципального казенного учреждения культуры и спорта «Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального района Нижегородской области» (далее – музейно-выставочный центр)

Цели подпрограммы

Сохранение культурно–исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов, а также популяризация музейной деятельности среди населения за счет модернизации технической базы и улучшения качества оказываемых услуг.

Задачи подпрограммы

1.Создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций

2.Обеспечение доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию путем организации культурно–просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно–выставочной, методической, информационной деятельности

3.Улучшение материально-технического обеспечения, технического оснащения и приобретение специализированного оборудования, соответствующего современным нормам

4. Развитие кадрового потенциала работников музейно-выставочного центра

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации - 2018-2022 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие музейно - выставочной деятельности в Вадском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2022 годы» - 6407,76тыс.руб., в том числе:

2018 год – 1102,1 руб.

2019 год – 1175,5тыс.руб;

2020 год – 1284,45 тыс. руб;

2021 год– 1374,527 тыс. руб;

2022 год – 1471,183 тыс.руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

См. раздел 3.2.2.5 подпрограммы 2

3.2.2. Текстовая часть подпрограммы 2

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

Учитывая возрастающую роль краеведения в нравственном, эстетическом и патриотическом воспитании населения района, необходимо принятие Подпрограммы развития музейного дела в Вадском муниципальном районе.

Музейно-выставочный центр стал неотъемлемой частью учреждений культуры района. Здание, в котором располагается музейно-выставочный центр, находится в центральной части села Вад, что обеспечивает беспрепятственный доступ граждан всех категорий.

Музейно-выставочный центр обеспечивает сохранность и пополнение своего фонда, но существуют проблемы, не позволяющие в полной мере исполнять данные функции. Нехватка специализированного оборудования для хранения и демонстрации экспонатов является главной такой проблемой. Подобное оборудование многократно повышает интерес к экспозициям и способствует более открытому доступу к экспонатам. Также, оборудование даёт возможность хранить экспонаты по правилам хранения. Считаем необходимым дальнейшее комплектование музейно-выставочного центра специализированным оборудованием, таким как: экспозиционные витрины, стеллажи, галерейные крепления, несгораемый шкаф и т.д.

В 2017 году музейно-выставочным центром было проведено 32 выставки (2016год –29 выставок), из них открытых в отчетном году - 22, из собственных фондов - 18, с привлечением других фондов – 7. Вне музея проведено – 7. Организовано – 78экскурсий, посетили – 1520 чел. Данные показатели могут быть увеличены за счёт внедрения новых форм проведения мероприятий, следствием чего является необходимость приобретения мультимедийного оборудования. Общий фонд музейно-выставочного центра – 3031 единица, из них: число предметов основного фонда – 1809 единиц, число предметов научно-вспомогательного фонда – 1222 единиц.

Фонд постоянно пополняется, в связи с чем появилась такая проблема, как нехватка места для его хранения, т.к. отдельного фондохранилища у музейно-выставочного центра нет.

Выставочные и экспозиционно – вспомогательные фонды пополнены материалами по истории района, краеведению, образованию, культуре, здравоохранению, военно-патриотическому, эстетическому воспитанию. Историко-краеведческий музейно-выставочный центр активно сотрудничает с организациями района, средствами массовой информации и физическими лицами. Результатом такого сотрудничества является: проведение тематических выставок, публикации в газете «Восход» статей по материалам музейно-выставочного центра, пополнение фонда материалами по краеведению. Музейно-выставочный центр оказывает методическую помощь гражданам и организациям района. Также производится выпуск малотиражной литературы собственными силами. Для популяризации музейной деятельности есть необходимость в более объёмном выпуске такой литературы, для чего необходимо приобрести оборудование: цветной принтер, ламинатор.

3.2.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы является:

Сохранение культурно–исторического достояния и духовного наследия общества посредством музейных фондов, а также популяризация музейной деятельности среди населения за счет модернизации технической базы и улучшения качества оказываемых услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

а) создание современных условий для хранения, научного изучения, экспонирования и популяризации музейных коллекций;

б) обеспечение доступа всех слоев населения к историко-культурному наследию путем организации культурно–просветительской (экскурсии, лекции и массовые мероприятия), экспозиционно–выставочной, методической, информационной деятельности;

в) улучшение материально-технического обеспечения, технического оснащения и приобретение специализированного оборудования, соответствующего современным нормам;

г) развитие кадрового потенциала работников музейно-выставочного центра;

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Действие подпрограммы 2 предусмотрено на 2018-2022 годы.

Подпрограмма 2 реализуется в один этап.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 2

В рамках реализации подпрограммы 2 будут проведены следующие мероприятия:

- Экспозиционно-выставочная деятельность. Построение выставок, комплектование и сохранность музейных фондов. Разработка экскурсий по Вадскому району;

- Организация профессионального обучения персонала. Участие в конкурсах, смотрах и т.д.;

- Сохранение, оснащение и развитие материально-технической базы;

- Создание условий для комплексного развития потенциала музейных учреждений. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 2 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 2

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 2.

Индикаторы:

а) увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музейно-выставочного центра, % к общему объему основного фонда музея;

б) увеличение посещаемости музейно-выставочного центра, в сравнении с предыдущим годом;

Непосредственные результаты:

а) количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит –3180 единиц хранения.

б) посещаемость музейно-выставочного центра увеличится до 1550 человек.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 2 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Участие в реализации подпрограммы 2 муниципальных унитарных предприятий

Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 2 не предусмотрено.

3.2.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета Вадского муниципального района. Объем приведен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района» муниципальной программы.

3.2.2.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников приведена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» муниципальной программы.

3.2.2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, впоследствии этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе, связанных с капитальным и текущем ремонтом, реконструкцией и модернизацией учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению экономического стимулирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы.

3.3. Подпрограмма «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском муниципальном районе Нижегородской области

на 2018-2022 годы»

(далее – подпрограмма

3.3.1. Паспорт подпрограммы 3

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление делами администрация Вадского муниципального района Нижегородской области

Исполнители подпрограммы

1. Муниципальное казенное учреждение культуры и спорта «Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального района Нижегородской области» (далее – МКУКС КСО)

2. Районный Дворец культуры

3. Сельские Дома культуры и сельские клубы.

Цели подпрограммы

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения района, а также популяризация культурно-досуговой деятельности среди населения за счет модернизации технической базы и улучшения качества оказываемых услуг.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения

2. Улучшение материально-технического обеспечения, технического оснащения и приобретение специализированного оборудования, соответствующего современным нормам

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации – 2018-2022 года.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском районе на 2018-2022года» - 205462,702 тыс.руб., в том числе:

2018 год – 34055,754тыс.руб;

2019год – 40887,122тыс.руб;

2020 год – 40816,974 тыс. руб.

2021 год – 43428,768тыс.руб.

2022 год – 46274,084 тыс.руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

См.раздел 3.3.2.5 подпрограммы 3

3.3.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы 3

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Анализ деятельности клубных учреждений МКУКС «Культурно-спортивное объединение Вадского района» в целом позволил выделить ряд проблем.

Основной проблемой развития клубного дела в Вадском районе является несоответствие ресурсного обеспечения деятельности клубных учреждений современным запросам населения и задачам развития человеческого капитала.

Первым фактором, влияющим на эффективность работы учреждений клубного типа, является их слабая материально-техническая база.

При выборе собственной стратегии развития клубное учреждение опирается на имеющуюся ресурсную базу, которая в большинстве случаев является недостаточной для организации культурной деятельности и предоставления населению качественной культурной услуги.

Согласно данным статистики (форма 7-НК) за 2017 год, 3 здания клубных учреждений нуждаются в капитальном ремонте. Фактически даже те здания, которые находятся в удовлетворительном состоянии, не соответствуют современным требованиям.

Материально-техническая база клубных учреждений различается по уровню оснащенности. Наряду с современными типовыми клубными зданиями, репетиционными помещениями, центральным отоплением имеются клубные учреждения, расположенные в неприспособленных зданиях, где отсутствуют репетиционные, досуговые помещения.

Морально устаревшее оборудование, нехватка помещений, отсутствие средств на проведение косметического или капитального ремонта зданий, необходимость оснащения современными средствами пожаротушения и оповещения о пожаре, недостаточная компьютеризация клубных учреждений – вот далеко не весь перечень основных факторов, сдерживающих развитие современных форм культурно – досуговой деятельности этих учреждений и информационно-образовательных услуг, оказываемых населению Вадского района.

Только в 1 учреждение культуры клубного типа (Районный Дворец культуры) имеется доступ в Интернет, что составляет 0,1 % от общего количества клубных учреждений. Основное препятствие для компьютеризации клубных учреждений заключается в недостатке финансовых средств, направляемых на приобретение техники, отсутствии условий для ее сохранности, обеспечения надлежащей эксплуатации и квалифицированного технического обслуживания.

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в районе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам.

В клубных учреждениях МКУКС КСО работает – 178 клубных формирований с количеством участников – 2089 человек (2015 год – 171 клубное формирование с количеством участников 2080 человек). Из них: для детей до 14 лет – 106 формирований с числом участников – 1214 человек, для молодежи от 15 до 24 лет - 35 формирований с числом участников – 409 человек.

При Базе РДК и сельских клубных учреждений работают 7 любительских объединений с числом участников – 181 человек, 5 коллективов самодеятельного народного творчества имеют звание «Народный».

В течение года работники РДК и СДК проводили культурно-досуговые мероприятия, рассчитанные на различные социальные и возрастные группы населения, а также на отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарного клубного учреждения.

В отчетном периоде РДК и сельскими клубными учреждениями было проведено 3795 культурно-массовых мероприятий. Из них: для детской аудитории – 1545, для молодежи – 1406. Из общего числа мероприятий: культурно-досуговых – 3272 мероприятия, информационно-просветительские – 523 мероприятий, танцевальные вечера (дискотеки) – 1131 мероприятие. На платной основе было организовано – 918 мероприятия, количество посетителей – 15453 человек.

Деятельность коллективов народного творчества многообразна и увлекательна. Коллективы с большим удовольствием принимают участие во всех областных, районных фестивалях и конкурсах, где являются лауреатами или дипломантами конкурса. Но одной из проблем участия в областных или всероссийских конкурсах является недостаток финансовых средств. Организационный взнос за участие в конкурсе, транспортные расходы позволяют участвовать только лишь в 1 конкурсе из 10 предложенных.

Недостаток финансовых средств также определяется и в пошиве сценических костюмов. Для таких коллективов, как танцевальный или театральный, костюмы требуются для каждого нового постановочного номера или спектакля.

Еще одним фактором, определяющим эффективность учреждений культуры клубного типа, является кадровый ресурс. Необходимо постоянное совершенствование профессионального уровня путем самообразования и систему курсов повышения квалификации, организуемых центром «Культура» и Областным научно-методическим центром народного творчества.

Укрепление материально-технической базы, оснащение современным оборудованием, сценическими костюмами и средствами связи позволит модернизировать деятельность клубных учреждений, создать комфортные условия для жителей, обеспечит высокий уровень обслуживания населения района.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района и, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам клубных учреждений, создание условий для развития творчества.

Подпрограмма «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности и сохранение народной культуры в Вадском районе на 2018-2021 годы» представляет собой комплекс управленческих, социально-экономических, организационно-хозяйственных и творческих мероприятий, обеспечивающих на основе системного подхода в течение всего периода ее действия решение проблем в клубных учреждениях района с учетом социально-культурных процессов, а также новых организационно-правовых форм учреждений культуры. То есть программа в своей основе содержит систему проектных мероприятий, ориентированных на достижение конкретных результатов с рациональным расходованием финансовых средств.

3.3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 3

Основной целью подпрограммы является:

Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения района, а также популяризация культурно-досуговой деятельности среди населения за счет модернизации технической базы и улучшения качества оказываемых услуг.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:

а) обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения;

б) улучшение материально-технического обеспечения, технического оснащения и приобретение специализированного оборудования, соответствующего современным нормам.

3.3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Действие подпрограммы 3 предусмотрено на 2018 -2022 года.

Подпрограмма 3 реализуется в один этап.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 3

В рамках реализации подпрограммы 3 будут проведены следующие мероприятия:

- организация и проведение культурно-просветительных мероприятий в рамках Календаря знаменательных и памятных дат Российской истории, народного календаря, юбилейных мероприятий региона, района, предприятий, учреждений, организаций и др.;

- участие самодеятельных творческих коллективов и исполнителей района в Международных, Всероссийских, межрегиональных, областных, зональных фестивалях, конкурсах и др.;

- приобретение музыкального, светового, звукового оборудования, инструментов, сценических костюмов компьютерной техники и т.д.;

- ремонт капитальный, текущий ремонт, реконструкция и модернизация учреждения;

- проведение мероприятий по устранению нарушений пожарной безопасности, приобретение оборудования и оснащение системой оповещения.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 3 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы.

3.3.2.5 Индикаторы достижения цели и непосредственных результатов подпрограммы 3

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.

Индикаторы:

а) Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий, % по сравнению с предыдущим годом;

б) Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей;

Непосредственные результаты:

а) Количество посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);составит – 82150 человек;

б) Количество детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в общем числе детей составит – 79370 человек;

в) количество проведенных культурно-массовых мероприятий составит 3796 единиц;

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 3 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.3.2.7. Участие в реализации подпрограммы 3 муниципальных унитарных предприятий

Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 3 не предусмотрено.

3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета Вадского муниципального района. Объем приведен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района» муниципальной программы.

3.3.2.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 3 за счет всех источников приведена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» муниципальной программы.

3.3.2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, впоследствии этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе, связанных с капитальным и текущем ремонтом, реконструкцией и модернизацией учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению экономического стимулирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы.

3.4. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

(далее – подпрограмма 4)

3.4.1. Паспорт подпрограммы 4

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление делами администрация Вадского муниципального района Нижегородской области

Исполнители подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Вадского муниципального района Нижегородской области «Детская музыкальная школа» (далее – МКУ ДО ДМШ)

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Вадская детская художественная школа» (далее – МКУ ДО ДХШ)

Цели подпрограммы

- создание условий для эффективного развития системы дополнительного образования детей, обеспечение современного качества, доступности, эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения лучших традиций дополнительного образования, создания условий для самореализации детей и подростков, развитие их творческих способностей. Формирование общей культуры учащихся в интересах личности, общества, государства, распространение и пропаганда знаний в области художественного творчества, организация досуга.

- создание в детской художественной школе, в детской музыкальной школе оптимальных условий, обеспечивающих получение полноценного начального художественно-эстетического образования,

- приобщение обучающихся к сокровищнице мирового искусства,

- формирование всесторонне развитой, социально активной личности, соответствующей требованиям современного этапа развития общества, путём расширения и углубления опыта преподавательской деятельности и исследовательско-эксперементальной работы педагогов в учебно-воспитательном процессе школы.

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение доступности и высокого качества образования.

2. Совершенствование содержания образовательного процесса на основе компетентного и научно-методического подхода.

3. Развитие мировоззрения и духовно-нравственной сферы.

4. Формирование эстетических вкусов и потребностей, как основы воспитания социально-активной личности. Формирование культурно-эстетической среды.

5. Определение направлений и приоритетов совершенствования материально-технического обеспечения деятельности школы.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации - 2018-2022 года.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» - 41628,509 руб., в том числе:

2018 год – 6392,182тыс.руб.

2019год - 7276,43тыс.руб.

2020 год – 8699,957 тыс.руб.

2021 год – 9305,353тыс.руб.

2022 год – 9954,587 тыс.руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

См. раздел 3.4.2.5 подпрограммы 4

3.4.2. Текстовая часть муниципальной подпрограммы 4

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

На территории Вадского муниципального района действует одна детская художественная школа. На 2017-2018 учебный год в школе обучается 55 человек.

Организация осуществляет обучение по дополнительным общеобразовательным и дополнительным предпрофессиональным программам в соответствии с действующей лицензией:

Общего художественного образования по видам искусств:

- Изобразительное искусство, приём с 9 лет, продолжительность обучения 4 года;

- Раннее эстетическое развитие, приём с 7 лет, продолжительность обучения 1год;

- Раннее эстетическое развитие, приём с 6 лет, продолжительность обучения 1год

- ДПОП «Живопись», прием с 10 лет, продолжительность обучения 5 и 6 лет.

На территории Вадского муниципального района действует одна детская музыкальная школа. На 2017-2018 учебный год в школе обучается 80 человек.

Учреждение осуществляет обучение по нескольким видам дополнительных программ в соответствии с действующей лицензией.

Общего художественного образования по видам искусств:

- фортепиано, прием с 6,5 лет, продолжительность обучения 8-9 лет;

- баян, прием с 9 лет, продолжительность обучения 5 лет;

- аккордеон, прием с 9 лет, продолжительность обучения 5 лет;

- вокальное исполнительство, прием с 7 лет, продолжительность обучения 7 лет.

Цели деятельности Учреждений:

- реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах лич­ности, общества, государства в области общего художественного образования;

- обеспечение необходимых условий для формирования общей культуры личности, творческого труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет;

- формирование духовно-нравственной личности, её адаптация к жизни в обществе;

- сохранение и развитие художественных традиций России и Нижегородской обла­сти;

- развитие и укрепление связей, в том числе международных, в области искусства;

- подготовка одарённых детей обучающихся для продолжения образования и про­фессионального самоопределения, поддержка юных дарований;

- организация содержательного досуга.

3.4.2.2. Цель и задачи подпрограммы 4

Цель подпрограммы:

Формирование целостной художественно и эстетически развитой личности и приобретение обучающимися теоретических знаний и художественно-исполнительских умений и навыков в области изобразительного искусства.

Задачи подпрограммы:

1. Воспитать и развить у обучающихся личностные качества, позволяющие уважать и принимать духовные и культурные ценности разных народов.

2. Создать условия для воспитания детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;

3. Сформировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки и потребность общения с духовными ценностями.

4. Сформировать у обучающихся умение самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности;

5. Сформировать у одаренных детей комплекс знаний, умений и навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы в области изобразительного искусства;

6. Выработать у обучающихся личностные качества, способствующие:

- освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации,

- умению планировать свою домашнюю работу,

- осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,

- умению давать объективную оценку своему труду,

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,

- пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности,

- определению наиболее эффективных способов достижения результата.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Действие подпрограммы 4 предусмотрено на 2018-2022 годы.

Подпрограмма 4 реализуется в один этап.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 4

В рамках реализации подпрограммы 4 будут проведены следующие мероприятия:

- Совершенствование форм и методов воспитания, создание современной инфраструктуры организации дополнительного образования детей для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни; совершенствование механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

- Создание условий для комплексного развития потенциала учреждений дополнительного образования. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг.

Информация об основных мероприятиях подпрограммы 4 приведена в таблице 1 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» муниципальной программы.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственных результатов подпрограммы 4

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 4 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 4.

Индикаторы:

а) укрепление контингента обучающихся;

б) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

Непосредственные результаты:

а) количество контингента обучающихся составит в МКУ ДО ДМШ – 90человек, в МКУ ДО ДХШ – 65 человек.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 4 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.4.2.7. Участие в реализации подпрограммы 4 муниципальных унитарных предприятий

Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 4 не предусмотрено.

3.4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета Вадского муниципального района. Объем приведен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района» муниципальной программы.

3.4.2.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 4 за счет всех источников приведена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» муниципальной программы.

3.4.2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, впоследствии этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе, связанных с капитальным и текущем ремонтом, реконструкцией и модернизацией учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению экономического стимулирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы.

3.5. Подпрограмма «Развитие туризма

в Вадском муниципальном районе Нижегородской области»

(далее – подпрограмма 5)

3.5.1. Паспорт подпрограммы 5

Муниципальный заказчик –координатор подпрограммы

Управление делами администрация Вадского муниципального района Нижегородской области

Исполнители

подпрограммы

Финансовое управление администрации Вадского муниципального района;

отдел экономики, промышленности и инноваций администрации Вадского муниципального района;

отдел строительства и ЖКХ администрации Вадского района;

управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Вадского муниципального района;

администрация Вадского сельсовета;

муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Вадского муниципального района Нижегородской области»

муниципальное казенное учреждение культуры и спорта «Культурно-спортивное объединение Вадского муниципального района Нижегородской области».

Цель подпрограммы

Формирование туристической индустрии и повышение конкурентоспособности туристического рынка , способствующей социально – экономическому развитию Вадского муниципального района

Задачи

подпрограммы

1. Создание благоприятных условий для развития туризма;

2. Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры) путем привлечения инвестиций для реконструкции и нового строительства туристических объектов;

3. Создание условий для возрождения и развития объектов природного и историко-культурным туризма;

4. Проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа Вадского муниципального района как района благоприятного для туризма;

5. Создание новых рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях.

Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации - 2018-2022 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района

Всего на реализацию подпрограммы «Развитие туризма

в Вадском муниципальном районе» - тыс. руб., в том числе:

2018 год – тыс. рублей

2019 год – тыс. рублей

2020 год – тыс. рублей

2021 год – тыс.рублей

2022 год – тыс.рублей

Индикаторы достижения цели (целей программы)

См. раздел 3.5.2.5 подпрограммы 5

3.5.2. Текстовая часть подпрограммы 5

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

Актуальность разработки и принятия Программы обусловлена международными и общероссийскими тенденциями развития отрасли “туризм”. Туристическая отрасль в Вадском муниципальном районе находиться в стадии становления.

В условиях современной экономической ситуации туристической отрасли уделяется немаловажное значение, т.к. сохранение и успешное развитие этого направления даёт положительный социально-экономический эффект:

-создание рабочих мест в секторе туризма и в смежных с ним отраслях (решение проблемы занятости);

-стимулирование развития внутренних подотраслей - гостиничного, транспортного и ресторанного бизнеса, экскурсионно-информационных служб, туристско-развлекательных, спортивно-оздоровительных комплексов и деловых центров;

-стимулирование инвестиций в местную туриндустрию, способствуя увеличению налогооблагаемой базы и доходов бюджетов;

- стимулирование модернизации местных инфраструктур транспорта, связи и других базовых систем;

- способствование сохранению и восстановлению историко - культурного и природного наследия Вадского муниципального района;

-стимулирование возрождения и развития традиционных народных промыслов и ремёсел, изготовление сувенирной продукции;

- формирование престижа Вадского муниципального района.

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации» туризм отнесен к числу приоритетных отраслей экономики.

В Вадском муниципальном районе сфера туризма представлена разрозненными субъектами данного рынка, каждый из которых выполняет свою узкую задачу:

- имеющиеся в районе турагенство нацелено только на выездной туризм и внутренний по Нижегородской области и Российской Федерации, не имея в своём арсенале маршрутов по Вадскому району;

- природные и историко-культурные объекты привлекательны туризма, имеют слабую рекламную поддержку;

- групповые посещения передовых хозяйств, таких как СПК «Дубенский» и СПК «Вадский» не рассматриваются как экскурсионные туры агротуризма.

Нельзя сказать, что Вадский район имеет высокий туристский потенциал, но и имеющиеся возможности не используются на полную силу.

Основными причинами сложившейся ситуации являются следующие:

- недостаточная маркетинговая политика по продвижению вадского турпродукта на областном туристском рынке;

- недостаточно развитая материальная база туристической индустрии и неразвитая туристская инфраструктура;

-неудовлетворительное состояние и недостаток объектов показа, способных удовлетворить потребности российских, не говоря уже об иностранных, туристах;

В целях увеличения доли Вадского муниципального района на рынке туризма и осуществления муниципальной политики по развитию туристической индустрии на территории Вадского муниципального района разработана настоящая подпрограмма.

Туристической отрасли Вадского муниципального района нельзя оставаться в стороне и необходимо прилагать все усилия для того, чтобы развитие туриндустрии района было тесно связано с развитием туризма в Нижегородской области.

Swot – анализ туристского потенциала Вадского муниципального района

Сильные стороны развития туризма

Слабые стороны развития туризма

-наличие достаточного количества традиционных ресурсов для развития нескольких видов туризма: культурно-познавательного, экологического, приключенческого, религиозного, рыбалки и других видов

-низкое качество турпродукта, недостаток комфортабельных средств размещения;

-отсутствие туристского имиджа Вадского района.

-выгодное географическое расположение на важнейших транспортных путях;

- близость областного центра

-неудовлетворительное состояние дорог, отсутствие придорожного сервиса;

-отсутствие комфортабельных автотранспортных средств для обслуживания туристских потоков

-наличие инфраструктуры питания – около 10 предприятий общественного питания

- высокая цена и недостаточный уровень сервиса на предприятиях общественного питания, малая вместимость.

-относительно стабильная политическая и социально-экономическая ситуация в Вадскоммуниципальном районе

- не достаточная известность Вадского муниципального района;

- отсутствие рекламных акций и маркетинговых мероприятий по продвижению вадского турпродукта на рынке туруслуг

Сильные стороны развития

культурно-познавательного туризма

Слабые стороны развития

культурно-познавательного туризма

- 14 памятников истории и культуры;

- наличие религиозного туризма – восстанавливающийся Спасо-Зеленогорский монастырь;

-Вадский историко-краеведческий музейно-выставочный центр и музейная экспозиция «Честь смолоду: жизни новомученника Алексия Нейдгардта» способны создать у туристов первычный положительный имидж Вадского муниципального района;

-Объекты экотуризма – озеро Вадское и природный комплекс «Святые ключи»;

- большинство памятников архитектуры находятся в неудовлетворительном состоянии;

-археологические объекты недоступны для туристов;

-отсутствие инфраструктуры, подъездных путей, стоянок, смотровых площадок, системы обеспечения безопастности;

Сильные стороны развития

этнографического туризма

Слабые стороны развития

этнографического туризма

-в Вадском районе работаетисторико-краеведческий музейно-выставочный центр - объединяющий профессиональных и самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества;

-празднование Престольного праздника села Вад – Покрова Пресвятой Богородицы

- недостаточный маркетинг народных художественных промыслов и слабая ориентированность на сувенирную продукцию;

- недостаток информации о потенциальных туристских ресурсах Вадского муниципального района и возможностях местного населения

- отсутствие программы микрокредитования для жителей сельской местности, желающих начать предпринимательскую деятельность в сфере туризма;

Сильные стороны развития

экологического и сельского туризма

Слабые стороны развития

экологического и сельского туризма

-наличие уникальных природных ресурсов;

-наличие традиционных ресурсов:старинный парк семьи Нейдгардтов, озеро Вадское, природный комплекс «Святые ключи»;

Наличие передовых сельскохозяйственных предприятий СПК «Дубенский», СПК «Вадский»

-возможность развития сельского туризма и системы частных гостиниц

-полное отсутствие инфраструктуры, не оборудованы стоянки, тропы, смотровые площадки;

-отсутствие у сельского населения первоначальных инвестиций

Анализ проблем, препятствующих развитию туризма.

Основными факторами, сдерживающими развитие туризма в Вадском районе, являются следующие:

-слабая маркетинговая политика по продвижению вадского турпродукта на российские туристские рынки; отсутствие рекламно-информационных материалов и информации в СМИ о туристском потенциале района, недостаточно материалов для формирования туристского имиджаВадского муниципального района;

-отсутствие средств размещения туристского класса с современным уровнем комфорта;

-неразвитая туристская инфраструктура: недостаток комфортабельного транспорта, неудовлетворительное состояние дорог, недостаточное количество предприятий общественного питания, придорожного сервиса, средств развлечения на туристских маршрутах;

-неудовлетворительное состояние объектов историко-культурного и природного наследия;

-недостаточный уровень развития сферы дополнительных услуг (транспортных, услуг гидов-экскурсаводов, гидов-проводников и др.).

Развитие туризма на территории Вадского муниципального района требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль “туризм” носит ярко выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные секторы экономики, культуры, природного наследия и другие сферы. Для развития туристской инфраструктуры посредством четкого поэтапного планирования и аккумулирования разных источников финансирования на развитие туристской индустрии необходимо решение проблемы программным методом.

3.5.2.2. Цель и задачи подпрограммы 5

Целью подпрограммы является формирование туристической индустрии и повышение конкурентоспособности туристического рынка, способствующей социально – экономическому развитию Вадского муниципального района.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

1. Создание благоприятных условий для развития туризма;

2. Стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры) путем привлечения инвестиций для реконструкции и нового строительства туристических объектов;

3. Создание условий для возрождения и развития объектов природного и историко-культурным туризма;

4. Проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа Вадского муниципального района как района благоприятного для туризма;

5. Создание новых рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5

Действие подпрограммы 5 предусмотрено на 2018-2022 годы.

Подпрограмма 5 реализуется в один этап.

3.5.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы 5

В рамках реализации подпрограммы 5 будут проведены следующие мероприятия:

- определение объектов, представляющих культурно-историческую ценность в Вадском муниципальном районе и разработка экскурсионных туров, способствующих привлечению инвестиций в туристическую индустрию.

- подготовка, издание рекламно-информационных материалов о туристическом потенциале района и размещение их в общедоступных средствах массовой информации и сети Интернет.

- создание благоприятных условий для развития туристической отрасли на территории района, сохранение, развитие и создание новых объектов в сфере туризма.

3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы 5

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 5 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы5.

Индикаторы:

Индикатор 5.1

Увеличение туристического потока

Индикатор 5.2

Приобретение оборудования (выставки, стенды, витрины)

Индикатор 5.3

Объем платных туристических услуг, оказанных населению

Индикатор 5.4

Количество указателей и информационных щитов на основных туристических маршрутах

Индикатор 5.5

Издание информационной – рекламной продукции

Непосредственные результаты:

а) количество туристов составит – 2018 – 600 человек; 2019 – 650 человек; 2020 – 700 человек;

б) приобретено оборудования - 2018 – 1 ед., 2019 – 1 ед.; 2020 – 1 ед.;

в) объем платных туристических услуг, оказанных населению

- 2018 – 6000 рублей; 2019 – 7000 рублей; 2020 – 8000 рублей;

в) установлено указателей и информационных щитов - 2018 – 2 ед., 2019 – 2 ед.; 2020 – 2 ед.;

г) издано памяток, буклетов, сувениров

- 2018 – 200 экземпляров; 2019 – 300 экземпляров; 2020 – 400 экземпляров

3.5.2.6.Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы 5 разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.5.2.7. Участие в реализации подпрограммы 5 муниципальных унитарных предприятий

Участие муниципальных, унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов в реализации мероприятий подпрограммы 5 не предусмотрено.

3.5.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета Вадского муниципального района. Объем приведен в таблице 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района» муниципальной программы.

3.5.2.9. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 5 за счет всех источников приведена в таблице 4 «Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников» муниципальной программы.

3.5.2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации муниципальной программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменением законодательства Нижегородской области, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, впоследствии этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, высокой инфляцией, а также кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать необоснованный рост стоимости услуг в сфере культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнение работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в том числе, связанных с капитальным и текущем ремонтом, реконструкцией и модернизацией учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий муниципальной программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению экономического стимулирования.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением муниципальной программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы культуры, нарушение планируемых сроков реализации муниципальной программы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации муниципальной программы.

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее – подпрограмма 6)

4.1. Паспорт подпрограммы 6

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Управление делами администрации Вадского муниципального района

Исполнители подпрограммы

1. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры и спорта Вадского муниципального района Нижегородской области» (далее МКУ ЦБТО)

Цели подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективного обеспечения муниципальной программы «Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Задачи подпрограммы

Обеспечение функционирования муниципальной программы «Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 года»

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Срок реализации - 2018-2022 года.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета Вадского муниципального района

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение центра бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры и спорта Вадского муниципального района Нижегородской области» - 39542,446тыс.руб., в том числе:

2018 год – 7292,864 руб.

2019 год- 7322,012тыс.руб.

2020 год- 8032,632 тыс.руб.

2021 год – 8341,977тыс.руб.

2022 год – 8552,961 тыс.руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 6 будет достигнуто следующее значение индикатора 5 Обеспечение выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по поэтапному повышению заработной платы в учреждениях культуры Вадского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Вадского муниципального района Нижегородской области от 25 февраля 2013 года № 161

4.2. Аналитическое распределение средств подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» (тыс.руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной квалификации

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018 год

2019год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа (всего)

«Развитие культуры Вадского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»

Х

Х

Х

Х

53601,745

56756,833

63633,081

67978,474

72744,629

314714,762

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Х

Х

Х

Х

7292,864

7322,012

8032,632

8341,977

8552,961

39542,446

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится муниципальным заказчиком-координатором на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Вадского муниципального района Нижегородской области.

Сроки направления соисполнителями муниципальной программы координатору информации о финансировании и ходе реализации муниципальной программы за 6 месяцев в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год в срок до 20 января года следующего за отчетным годом.».