О РАБОТЕ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2009 г. № 69

г. Орел

О РАБОТЕ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ОБЛАСТНЫМИ ЦЕЛЕВЫМИ ПРОГРАММАМИ

{Утратил силу: постановление Правительства Орловской области от 31.07.2013 № 248; НГР: ru57000201300546}

{Изменения и дополнения:

постановление Правительства Орловской области от 20.07.2010 г. № 254; НГР: ru57000201000292;

постановление Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274; НГР: ru57000201200685}

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 14 статьи 5 Федерального закона от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации», в целях упорядочения работы с долгосрочными областными целевыми программами Правительство Орловской области постановляет:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации согласно приложению 1.

2. Утвердить методические рекомендации по разработке и формированию концепций долгосрочных областных целевых программ согласно приложению 2.

3. Утвердить методические рекомендации по разработке и формированию долгосрочных областных целевых программ согласно приложению 3.

4. Утвердить схему сроков подготовки и последовательность действий областных органов исполнительной государственной власти по разработке и утверждению долгосрочных областных целевых программ согласно приложению 4.

5. (Пункт 5 утратил силу в редакции постановления Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274)

6. Возложить методическое руководство и координацию разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ на Департамент экономики Орловской области (Ю. А. Есипов).

7. Руководителям департаментов Орловской области в срок до 25 июля 2009 года представить в Департамент экономики Орловской области - (Ю. А. Есипов) информацию о планируемых к разработке долгосрочных областных целевых программах с повременным графиком предоставления проектов концепций.

8. Признать утратившими силу:

пункт 3 постановления Коллегии Орловской области от 18 октября 2007 года № 246 «О работе управления государственных инвестиций и региональных целевых программ Департамента экономической политики области в 2006-2007 годах»;

постановление Коллегии Орловской области от 26 февраля 2009 года № 48 «О внесении изменений в постановление Коллегии Орловской области от 18 октября 2007 года № 246 «О работе управления государственных инвестиций и региональных целевых программ Департамента экономической политики области в 2006-2007 годах».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области, руководителя блока финансово-экономического развития Ю. Н. Парахина.

Председатель Правительства Орловской области

А.П. Козлов

Приложение 1

к постановлению

Правительства Орловской области

от 29 июня 2009 г. № 69

ПОРЯДОК

принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Орловской области от 6 декабря 2007 года № 724-03 «О бюджетном процессе в Орловской области» и регламентирует процесс принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, реализуемых за счет средств бюджета Орловской области, порядок их формирования, утверждения и реализации.

2. Основные понятия.

Долгосрочная областная целевая программа, реализуемая за счет средств бюджета Орловской области (далее также - ДОЦП), документ стратегического планирования, определяющий на срок не менее трех лет комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, экологического, социального и культурного развития Орловской области.

Подпрограмма - составная часть ДОЦП, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение отдельной задачи ДОЦП. Требования к формированию, содержанию и реализации подпрограмм аналогичны требованиям к ДОЦП в целом. Разработка, согласование, реализация и управление осуществляется в рамках ДОЦП.

Инициативная группа - инициаторы постановки проблем для решения программно-целевыми методами. На областном уровне инициаторами постановки проблем могут выступать органы исполнительной государственной власти специальной компетенции области, имеющие статус главных распорядителей бюджетных средств при взаимодействии с юридическими и физическими лицами.

Региональная проблема (далее - проблема) - устойчивая ситуация, оказывающая негативное долгосрочное воздействие на общественно-политическую и (или) социально-экономическую ситуацию в области, сформировавшаяся на территории Орловской области, для изменения (преодоления) которой необходимы целенаправленные действия.

Концепция - генеральный замысел, определяющий стратегию действий при осуществлении проектов, планов, программ (далее - концепция ДОЦП). Задача концепции - получить понимание конечной цели.

Программные документы - проекты концепций ДОЦП, проекты ДОЦП и утвержденные ДОЦП.

Государственный заказчик ДОЦП - Правительство Орловской области.

Разработчики ДОЦП - органы исполнительной государственной власти специальной компетенции области, организации, привлекаемые на конкурсной основе.

Участники ДОЦП - привлекаемые к разработке и реализации ДОЦП органы государственной исполнительной власти специальной компетенции области, бюджетные учреждения, иные юридические и физические лица.

Экспертная комиссия по согласованию и оценке проектов концепций и проектов долгосрочных областных целевых программ (далее – экспертная комиссия). (В редакции постановления Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274)

Руководитель ДОЦП (далее - руководитель программы) - руководитель органа исполнительной государственной власти специальной компетенции области, наделяемый обязанностями и полномочиями для оперативного управления разработкой и реализацией долгосрочной областной целевой программы.

Ответственный исполнитель ДОЦП (далее - ответственный исполнитель) - должностное лицо органа исполнительной государственной власти специальной компетенции области, определяемое руководителем программы для реализации программных мероприятий по отдельным направлениям долгосрочной областной целевой программы (подпрограммы).

Функции государственного заказчика, руководителя программы и ответственного исполнителя определены в приложении 1 к настоящему Порядку.

Исполнители ДОЦП - организации, которые являются получателями бюджетных и внебюджетных средств и имеют законодательно подтвержденное право на выполнение соответствующих функций.

Целевой индикатор - количественный показатель эффективности реализации, отражающий степень достижения цели и задач ДОЦП.

Долгосрочная областная целевая программа реализуется в составе государственной программы Орловской области. Исполнитель долгосрочной областной целевой программы является соисполнителем государственной программы Орловской области. (Абзац введен в редакции постановления Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274)

3. ДОЦП являются одним из важных средств реализации структурной политики Орловской области, активного воздействия на ее социально-экономическое развитие и должны быть сосредоточены на реализации крупномасштабных, наиболее важных для области инвестиционных и научно-технических проектов, направленных на решение системных проблем, входящих в сферу компетенции органов исполнительной государственной власти специальной компетенции области.

4. ДОЦП может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач.

5. Методическое руководство, координация работ по разработке программных документов и реализации ДОЦП осуществляется Департаментом экономики Орловской области в соответствии с настоящим Порядком.

6. Формирование ДОЦП осуществляется в соответствии со следующими критериями отнесения областных целевых программ к ДОЦП:

а) инвестиционный характер - в проекте предусмотрено осуществление бюджетных инвестиций в объекты областной государственной собственности и (или) предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет местных бюджетов;

б) межведомственный характер - обеспечение координации деятельности органов исполнительной государственной власти специальной компетенции области, их структурных подразделений при решении проблем социально-экономического развития Орловской области;

в) разрабатывается на срок не менее 3 лет.

7. Разработка проекта и утверждение ДОЦП осуществляются в сроки, указанные в приложении 4 к настоящему постановлению «Схема сроков подготовки и последовательность действий органов исполнительной государственной власти Орловской области по разработке, согласованию и утверждению долгосрочных областных целевых программ», и включают в себя следующие основные этапы:

а) разработка проекта концепции ДОЦП;

б) оценка проекта концепции ДОЦП экспертной комиссией;

в) согласование проекта концепции ДОЦП;

г) утверждение концепции ДОЦП Правительством Орловской области - принятие решения о разработке ДОЦП;

д) разработка проекта ДОЦП;

е) оценка проекта ДОЦП экспертной комиссией (при необходимости независимыми экспертами);

з) согласование проекта ДОЦП;

и) утверждение ДОЦП Правительством Орловской области.

Программные документы могут разрабатываться органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области самостоятельно или с привлечением специализированных научно-исследовательских и консалтинговых организаций, имеющих опыт разработки программ или ведущих исследования по заданной тематике. Необходимость такого участия должна быть дополнительно обоснована. Разработчик программного документа в этом случае определяется на конкурсной основе в соответствии с нормами действующего законодательства.

Финансирование разработки программных документов из областного бюджета Орловской области осуществляется за счет средств, направляемых на финансирование прикладных научных исследований в области общегосударственных вопросов. При разработке ДОЦП органами исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области без привлечения сторонних организаций руководитель программы принимает на себя функции разработчика без дополнительного финансирования.

Программа может разрабатываться самостоятельно органами местного самоуправления, иными юридическими и физическими лицами. Такая программа в установленные сроки направляется на рассмотрение органа исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области по профилю деятельности, затем с заключением профильного Департамента представляется в Департамент экономики Орловской области. При положительной оценке руководитель профильного Департамента принимает на себя функции руководителя программы.

(Пункт 7.1. введен постановлением Правительства Орловской области от 20.07.2010 г. № 254;)

7.1. По поручению Правительства Орловской области в случаях утверждения федеральной целевой программы, требующей софинансирования из бюджета Орловской области и наличия долгосрочной областной целевой программы, возникновения социально значимой необходимости незамедлительного решения проблемной ситуации программно-целевым методом разработчики проектов долгосрочных областных целевых программ разрабатывают, осуществляют представление проекта программы на оценку экспертной комиссии, согласовывают и представляют на утверждение проект долгосрочной областной целевой программы Правительству Орловской области в сроки, установленные Правительством Орловской области, без утверждения концепции данной программы.

II. Разработка проекта концепции ДОЦП

8. Отбор проблем для решения их программно-целевым методом определяется следующими факторами:

анализ проблемной ситуации на основании показателей, характеризующих проблему (в течение как минимум трех предшествующих лет в сравнении со среднероссийскими показателями);

оценка воздействия проблемы на социально-экономическую ситуацию в Орловской области;

значимость и неотложность решения проблемы в соответствии с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и Орловской области;

невозможность комплексного решения проблемы в приемлемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма и необходимость государственной поддержки для ее решения;

принципиальная новизна и высокая эффективность технических, организационных и иных мероприятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрессивных научно-технических достижений;

соответствие намеченной к решению проблемы полномочиям органов государственной власти Орловской области;

необходимость координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей и производств для решения указанной проблемы;

наличие федеральных целевых программ аналогичного направления, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального бюджета.

9. Предложения о программной разработке проблемы в виде проекта концепции ДОЦП представляются на согласование в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области с последующим вынесением на рассмотрение экспертной комиссии.

10. Проект концепции ДОЦП должен содержать:

наименование инициатора разработки проблемы (состав инициативной группы);

содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом в соответствии с факторами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка;

характеристику и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

указание стратегической цели (системы целей), комплекса задач программы и сроков ее реализации;

предложения по разработчикам программы (при необходимости - обоснование стоимости ее разработки);

обоснование деления на подпрограммы (в случае необходимости);

планируемый перечень программных мероприятий, которые необходимо осуществить в сфере науки, техники, производства и реализации продукции (работ, услуг), организационных, трудовых, хозяйственных и правовых отношений для решения проблемы, возможные сроки их реализации;

потребность в финансовых ресурсах по источникам финансирования и направлениям затрат (капитальные вложения, текущие расходы, затраты на НИОКР) с отдельным указанием объемов бюджетных инвестиций на объекты капитального строительства государственной собственности Орловской области;

предложения по руководителю программы и ответственному исполнителю;

список предполагаемых исполнителей программных мероприятий;

перечень целевых индикаторов и количественно измеримых показателей, характеризующих результаты реализации программы;

предварительную оценку ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы.

Структура, оформление и содержание документа должны соответствовать требованиям методических рекомендаций по разработке и формированию концепций долгосрочных областных целевых программ (приложение 2 к настоящему постановлению).

11. К проекту концепции ДОЦП, предоставляемому в Департамент экономики Орловской области, должно быть приложено заключение Департамента финансов Орловской области о возможности областного бюджета нести расходы в соответствии с заявленными объемами финансирования программы.

12. Проекты концепций ДОЦП, представленные на согласование в Департамент экономики Орловской области после установленного срока, указанного в приложении 4 к настоящему постановлению, на экспертизу не принимаются и дальнейшему рассмотрению в текущем году не подлежат.

III. Оценка, согласование и утверждение проекта концепции ДОЦП

13. Департамент экономики Орловской области на основании представленного проекта концепции ДОЦП и заключения Департамента финансов Орловской области организует заседание экспертной комиссии для оценки целесообразности разработки ДОЦП в соответствии с Методикой оценки проектов программных документов и эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 30 июня 2009 г. № 81.

14. Оценка проекта концепции ДОЦП осуществляется на основе следующих критериев:

соответствие цели программного документа системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Орловской области;

постановка в программном документе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода;

уровень проработки целевых индикаторов и показателей результативности программного документа;

уровень финансового обеспечения программного документа;

соответствие содержания программного документа требованиям, предъявляемым к его разработке.

15. По результатам проведения оценки проекта концепции ДОЦП экспертной комиссией принимается решение о целесообразности (нецелесообразности) разработки ДОЦП либо о необходимости доработки проекта концепции ДОЦП:

решение о целесообразности разработки ДОЦП оформляется протоколом заседания экспертной комиссии и направляется инициативной группе для подготовки проекта правового акта Орловской области об утверждении концепции ДОЦП и разработке долгосрочной областной целевой программы;

решение о нецелесообразности разработки ДОЦП оформляется в виде заключения экспертной комиссии и направляется инициативной группе с указанием причин, по которым было вынесено такое заключение;

заключение экспертной комиссии о необходимости доработки проекта концепции ДОЦП дается в том случае, когда на основе представленной информации невозможно сделать однозначный вывод о целесообразности или нецелесообразности разработки ДОЦП.

16. Правительство Орловской области на основе представленных инициативной группой документов - проект концепции ДОЦП, протокол заседания экспертной комиссии, проект распоряжения Правительства Орловской области - утверждает концепцию ДОЦП, назначает руководителя программы.

Решение Правительства Орловской области об утверждении концепции ДОЦП и разработке проекта ДОЦП оформляется в форме распоряжения Правительства Орловской области.

IV. Разработка проекта ДОЦП

17. Разработка проекта ДОЦП осуществляется только в отношении той ДОЦП, концепция которой утверждена распоряжением Правительства Орловской области.

18. Разработка проекта ДОЦП осуществляется в сроки, установленные в приложении 4 «Схема сроков подготовки и последовательность действий органов исполнительной государственной власти Орловской области по разработке, согласованию и утверждению долгосрочных областных целевых программ» к настоящему постановлению/

19. Структура, содержание и оформление документа должны соответствовать требованиям методических рекомендаций по разработке и формированию долгосрочных областных целевых программ согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

20. К проекту ДОЦП должны быть приложены следующие документы: утвержденная в установленном порядке концепция ДОЦП; пояснительная записка;

заключение Департамента финансов Орловской области о возможности областного бюджета нести расходы в соответствии с заявленными объемами финансирования ДОЦП;

финансово-экономическое обоснование ДОЦП;

(Абзац 4 исключен в редакции постановления Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274)

бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Орловской области для финансирования ДОЦП на очередной финансовый год по форме, представленной в приложении 2 к настоящему Порядку;

в случае софинансирования - соглашения (договоры) о намерениях между государственным заказчиком ДОЦП и федеральными органами исполнительной власти, организациями, органами местного самоуправления, подтверждающие финансирование ДОЦП из федерального бюджета, внебюджетных источников, местных бюджетов.

21. Проекты ДОЦП, представленные в Департамент экономики Орловской области без сопутствующих документов либо после установленного срока, указанного в приложении 4 к настоящему постановлению, на экспертизу не принимаются и дальнейшему рассмотрению в текущем году не подлежат.

V. Оценка, согласование и утверждение проекта ДОЦП

22. Департамент экономики Орловской области на основании представленного проекта ДОЦП и заключения Департамента финансов Орловской области организует заседание экспертной комиссии для оценки проекта ДОЦП в соответствии с Методикой оценки проектов программных документов и эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ, утвержденной постановлением Правительства Орловской области от 30 июня 2009 г. № 81. (В редакции постановления Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274)

23. Оценка проекта ДОЦП осуществляется на основе следующих критериев:

соответствие цели программного документа системе приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Орловской области;

постановка в программном документе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода;

уровень проработки целевых индикаторов и показателей результативности программного документа;

адекватность системы программных мероприятий целям и задачам программного документа;

уровень финансового обеспечения программного документа;

организация управления и контроля- за ходом реализации ДОЦП;

соответствие содержания программного документа требованиям, предъявляемым к его разработке.

24. По результатам проведения оценки проекта ДОЦП экспертной комиссией принимается решение о представлении проекта ДОЦП Правительству Орловской области для утверждения долгосрочной областной целевой программы либо о необходимости доработки проекта ДОЦП:

решение о доработке проекта ДОЦП оформляется в виде заключения экспертной комиссии и направляется руководителю программы (разработчикам ДОЦП) с указанием причин, по которым было вынесено такое заключение;

решение о представлении проекта ДОЦП на утверждение оформляется протоколом заседания экспертной комиссии и направляется руководителю программы (разработчикам ДОЦП) для подготовки проекта правового акта Орловской области об утверждении ДОЦП.

25. Правительство Орловской области на основании представленных руководителем программы документов - проект ДОЦП, протокол заседания экспертной комиссии, проект постановления Правительства Орловской области - утверждает ДОЦП. Решение Правительства Орловской области об утверждении ДОЦП оформляется в форме постановления Правительства Орловской области.

VI. Реализация ДОЦП

(РазделVI утратил силу в редакции постановления Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274)

VII. Оценка эффективности реализации ДОЦП

(РазделVII утратил силу в редакции постановления Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274)

Приложение 1

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных областных целевых программ,

их формирования и реализации

Функции

государственного заказчика, руководителя и ответственного исполнителя долгосрочной областной целевой программы

I. Функции государственного заказчика:

заказывает и финансирует разработку (при необходимости) и реализацию долгосрочных областных целевых программ (ДОЦП);

утверждает концепции ДОЦП и ДОЦП;

осуществляет контроль за ходом разработки и реализации ДОЦП;

в случае необходимости заключает договоры (контракты) с исполнителями программных мероприятий.

II. Функции руководителя программы

Представляет проект ДОЦП на всех этапах и уровнях его обсуждения, согласования и утверждения.

1. На этапе разработки, экспертизы и согласования проекта ДОЦП:

на основании соответствующего решения государственного заказчика организует конкурс, заключает договор с организацией разработчиком программы или формирует состав группы разработчиков ДОЦП;

осуществляет руководство разработкой ДОЦП и несет ответственность за своевременную и качественную подготовку программного документа;

управляет действиями разработчиков;

организует согласование проекта программы со всеми заинтересованными органами государственной исполнительной власти специальной компетенции области и организациями (учреждениями, предприятиями) области;

при необходимости разрабатывает и утверждает формы статистической отчетности по программе;

направляет проект ДОЦП с необходимым комплектом сопроводительных документов в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области в установленные сроки;

при необходимости организует доработку проекта программы и повторно направляет в Департамент экономики Орловской области.

2. На этапе утверждения ДОЦП:

уточняет в установленные сроки объемы необходимых средств для финансирования ДОЦП в очередном году и представляет бюджетную заявку на ассигнования из средств бюджета Орловской области для реализации мероприятий программы в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области;

готовит проект правового акта Орловской области об утверждении долгосрочной областной целевой программы.

3. На этапе реализации ДОЦП:

в своих действиях по обеспечению реализации ДОЦП подотчетен государственному заказчику;

заключает договоры (контракты) с исполнителями программных мероприятий;

представляет в Департамент экономики Орловской области и Департамент финансов Орловской области информацию о заключенных договорах (контрактах) со всеми участниками реализации программы по ее финансированию из внебюджетных источников, бюджета Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований;

осуществляет текущее управление реализацией ДОЦП;

разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

несет ответственность за своевременную и качественную реализацию ДОЦП, осуществляет управление ее исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей;

при сокращении фактических объемов бюджетного финансирования ДОЦП по сравнению с предусмотренными утвержденной программой разрабатывает меры по привлечению дополнительных источников финансирования (в том числе внебюджетных) для реализации мероприятий программы в установленные сроки;

несет ответственность за полное и целевое использование полученных кредитов в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований и перечнем утвержденных мероприятий;

обеспечивает своевременное, в соответствии с установленными сроками, предоставление в Департамент экономики Орловской области полной и достоверной информации о ходе реализации ДОЦП;

проводит первоначальную оценку эффективности реализации ДОЦП по итогам года и представляет информацию в рамках годового отчета в Департамент экономики Орловской области;

несет ответственность за своевременность и достоверность представляемой информации об эффективности реализации ДОЦП;

подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

уточняет объем средств, необходимых для финансирования ДОЦП в очередном финансовом году и представляет бюджетные заявки на бумажном и электронном носителях в Департамент экономики Орловской области в соответствии с требованиями, изложенными в приложении 2 к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации;

представляет в Департамент экономики Орловской области информацию о готовящихся изменениях в действующую долгосрочную областную целевую программу;

при необходимости вносит в Департамент экономики Орловской области предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации целевой программы, который истекает в текущем году, в соответствии с пунктом 33 Порядка принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации;

в целях обеспечения информационной открытости деятельности органов государственной власти Орловской области размещает информацию о ходе реализации ДОЦП, результатах мониторинга программы в средствах массовой информации и сети Интернет не реже одного раза в год.

III. Функции ответственного исполнителя программы:

на основании заключенных договоров (соглашений) участвует в реализации программы и отвечает за выполнение отдельных направлений ДОЦП (подпрограмм), обеспечивает выполнение программных мероприятий;

участвует в подготовке договоров (соглашений, контрактов) на выполнение программных мероприятий;

в установленном порядке несет ответственность перед руководителем программы за использование финансовых средств, выделенных на реализацию программных мероприятий;

по заданию руководителя программы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации программных мероприятий, оценки эффективности реализации ДОЦП;

несет ответственность перед руководителем ДОЦП за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения программных мероприятий.

Приложение 2

к Порядку принятия решений о разработке

долгосрочных областных целевых программ,

их формирования и реализации

Бюджетная заявка

на ассигнования из бюджета Орловской области для финансирования

долгосрочной областной целевой программы «_______________________________»

на 20__год и плановый период 20__г. и 20__г.

Источники и направления расходов

Предус-мотрено в про-грамме

Факти-чески профи-нанси-ровано (отчет)

Предус-мотрено в про-грамме

Факти-чески профи-нанси-ровано (оценка)

Предусмотрено в про-грамме

Заяв-лено

Предус-мотрено в про-грамме

Заяв-лено

Предус-мотрено в про-грамме

Заяв-лено

КАПИТ'АЛЬНЫЕВЛОЖЕНИЯ

.............

Руководитель программы__________________________ (подпись)

_______________________________(расшифровка подписи)

М П

Исполнитель:____________________________(фамилия, имя, отчество (полностью))

______________________________(контактный телефон)

______________________________(адрес электронной почты)

В бюджетной заявке, прилагаемой к проекту долгосрочной областной целевой программы заполняются графы: 6-11.

В бюджетной заявке на ассигнования из бюджета Орловской области для реализации действующей долгосрочной областной целевой программы заполняются все графы и прилагается пояснительная записка, содержащая:

информацию о реализации программы в предыдущие годы;

отчетные данные о финансировании программы за прошедший период в разрезе программных мероприятий, источников и направления финансирования;

расшифровку заявленных бюджетных средств по программным мероприятиям;

прогнозные данные о финансировании программы в очередном финансовом году за счет других источников (кроме областного бюджета) раздельно по каждому источнику и в разрезе основных направлений финансирования.

В случае изменения требований к форме и содержанию представляемых данных Департамент экономики Орловской области уведомляет об этом руководителей программ и обеспечивает их необходимыми формами и инструкциями.

Приложение 2

к постановлению

Правительства Орловской области

от 29 июня 2009 г. № 69

Методические рекомендации по разработке и формированию концепций долгосрочных областных целевых программ

Настоящие методические рекомендации по разработке и формированию концепций долгосрочных областных целевых программ определяют основные требования к их разработке, содержанию, структуре и оформлению.

I. Рекомендации по разработке проектов концепций долгосрочных областных целевых программ

Практика экспертизы областных целевых программ показывает, что большая их доля создается либо с ориентацией на решение PR-задач, либо задач распределения дополнительных финансовых средств между структурными подразделениями, либо с ориентацией на привлечение ресурсов из вышестоящих бюджетов. Указанные задачи могут и (в идеале) должны решаться с использованием программно-целевого метода при условии, что будет соблюден главный принцип приоритетности общесистемных долгосрочных целей ДОЦП перед частными краткосрочными.

Приведенные положения определяют противоречие, выступающее в качестве барьера разработки областных целевых программ, ориентированных на перелом ключевых тенденций в долгосрочной перспективе: с одной стороны, в области необходимо решать множество оперативных проблем, а с другой - правильные решения могут обеспечить перелом негативных тенденций значительно позднее, чем того требуют обстоятельства.

Указанное противоречие особенно обостряется в условиях бюджетного дефицита, когда необходимо определять приоритеты и те ключевые точки, к которым следует применять ресурс и развитие которых является определяющим динамику развития множества сфер области.

Если выявленные проблемы в сфере развития Орловской области могут быть решены в рамках текущей ' деятельности соответствующего структурного подразделения, то нет необходимости применять программно-целевой метод, что подразумевает распределение мероприятий по множеству структурных подразделений. Такая ситуация возникает, например, при необходимости целевого структурирования деятельности подразделения, направленного на решение узкоотраслевых проблем, причины которых находятся в той же сфере развития области, где и негативная тенденция - в таком случае целесообразно разработать ведомственную целевую программу.

Второй проблемой разработки целевых программ является ориентация разработчиков (как правило, органы исполнительной государственной власти специальной компетенции области) на решение поверхностных проблем, следование стратегии «латания дыр», когда решаются не корневые системообразующие проблемы, а их следствия - те проблемы, решение которых приводит не к перелому негативных тенденций, а к временному улучшению ситуации.

Третьей проблемой является применение «традиционных подходов» к разработке целевых программ. Так одним из способов разработки областных целевых программ, заимствованным из традиций административной системы, является рассылка писем по структурным подразделениям с просьбой дать свои предложения в какую-либо конкретную программу. Разработка областных целевых программ таким методом приводит к их лоскутности, размытости целей и задач, попыткам структурных подразделений ориентировать мероприятия программы на решение «своих» проблем. Помимо этого, приверженцы данной методики постоянно сталкиваются с дублированием мероприятий, вызванным перекрестными предложениями структурных подразделений в проекты программ. Еще два традиционных подхода к разработке ДОЦП: первый - это копирование программных документов других субъектов Российской Федерации, когда цели, задачи и даже мероприятия принимаются без их критического переосмысления и сопоставления с проблемами и факторами развития Орловской области, и второй - когда в основу проекта программы ложатся программные документы федеральных органов власти без их адаптации к конкретным условиям развития Орловской области и ориентации на решение областных проблем.

Разрешить указанные выше противоречия и проблемы позволит введение механизма разработки концепций долгосрочных областных целевых программ с детальным анализом проблем в сфере развития области, выявлением взаимосвязей между другими сферами развития области (если таковые имеются) и определением возможности решения проблем разработкой и реализацией долгосрочной областной целевой программы (ДОЦП) либо ведомственной целевой программы (ВЦП).

Введение механизма разработки концепций ДОЦП с их последующей экспертизой позволит решить две важные задачи: повысить качество проработки проблем и определения целей и задач ДОЦП, а также определить механизм решения выявленных проблем еще до детальной разработки программных мероприятий (либо ДОЦП, либо ВЦП).

Для систематизации деятельности инициативной группы по разработке проекта концепции ДОЦП выделены основные этапы работы (схема 1).

Схема 1. (не прилагается)

Этап 1. Анализ проблемной ситуации в рассматриваемой сфере.

Анализ проблемной ситуации складывается из:

выявления существующих проблем и факторов, повлиявших на их возникновение, ранжирование проблем по степени важности;

анализа развития проблемной ситуации без применения программно-целевого метода;

определения перспективного видения сферы действия ДОЦП - понимание конечной цели.

Анализ проблемной ситуации следует начать с оценки уровня развития в Орловской области рассматриваемой сферы. Такую оценку необходимо производить исходя из того, что для нормального функционирования области должно обеспечиваться взаимоувязанное и непротиворечивое развитие социальной и экономической подсистем. С учетом этого факта в качестве методики оценки уровня развития предлагается система индикаторов, состоящая из четырех блоков (таблица 1); которые характеризуют:

экономические отношения;

социальную ситуацию;

демографическое положение;

девиантное поведение.

Таблица 1.

№ п/п

Блоки

Показатели

1

2

3

1.

Экономические отношения

Индекс физического объема промышленного производства;

доля импортных продуктов питания;

доля в экспорте продукции обрабатывающей

промышленности;

доля в экспорте высокотехнологичной продукции;

доля в ВВП государственных ассигнований на науку

2.

Социальная ситуация

Соотношение доходов 10 % самых богатых и 10 %

самых бедных граждан;

доля населения с доходами ниже прожиточного уровня;

уровень безработицы (с учетом скрытой безработицы)

3.

Демографическое положение

Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся);

суммарный коэффициент рождаемости;

ожидаемая продолжительность жизни при рождении;

коэффициент старения населения

4.

Девиантное поведение

Уровень преступности;

уровень потребления алкоголя в расчете на душу населения;

число суицидов на 100 тыс. населения;

уровень распространенности психической патологии

Выделение данных блоков связано с тем, что они в определенной степени описывают динамику взаимодействия социальных и экономических процессов. В частности, экономический и социальный блоки отражают уровень и качество жизни граждан. Составляющие демографического блока количественно иллюстрируют ситуацию в области воспроизводства человеческого капитала. И, наконец, при помощи показателей девиантного поведения можно судить об эффективности работы общественных демократических институтов и о степени адаптации населения к рыночным отношениям как таковым.

Состав индикаторов не претендует на полноту и всеохватность, однако в целом предложенная методика позволяет отслеживать текущие изменения в социально-экономической ситуации, корректировать плановые решения и принимать оперативные меры по реализации стратегии социально-экономического развития Орловской - области. Признавая повышение качества жизни населения главной задачей регионального стратегического управления, можно рассмотреть показатели, характеризующие данное интегральное понятие, представленные в таблице 2.

Таблица 2.

№ п/п

Параметры понятия «качество жизни населения»

Интегральные понятия, характеризующие выделенные параметры

1

2

3

1.

Благосостояние

Доходы, деловая активность

2.

Здоровье

Продолжительность жизни, заболеваемость, травматизм, вредные пристрастия (алкоголизм, наркомания, табакокурение, проституция и т. п.), занятия физкультурой и спортом, достаточное и рациональное питание, организация отдыха и лечения

3.

Образование

Дошкольное образование, общее среднее образование, среднее и высшее специальное образование, повышение квалификации персонала, общеобразовательные программы для населения, развитие способностей одаренных личностей

4.

Жилищные условия

Обеспеченность жильем, качество жилья, благоустройство и инфраструктура жилого фонда

5,

Обеспеченность товарами и услугами

Номенклатура предоставляемых товаров и услуг, в том числе отечественными товаропроизводителями и по импорту, качество товаров и услуг, цены

6.

Социальное обеспечение

Пенсии, пособия, помощь малоимущим и инвалидам

7.

Культура и духовная жизнь

Развитие литературы и искусств, книжное дело, театр и прочие зрелищные заведения, народные промыслы, церковь, обряды

8.

Экология

Контроль за состоянием и защита окружающей среды, утилизация отходов, восстановительные природоохранные мероприятия

9.

Безопасность

Преступность, безопасность на производстве, безопасность транспортных средств, безопасность на дорогах, безопасность жилищ, защита от внешней военной угрозы и терроризма, защита отстихийных бедствий, политическая нестабильность, информационная безопасность и др.

10.

Права человека

Соблюдение комплекса конституционных прав человека

Анализ факторов, влияющих на ключевую(ые) тенденцию(и), позволяет определить отраслевые проблемы (причины негативного изменения тенденций). Так, например, для программы повышения численности населения необходимо анализировать факторы, определяющие смертность, рождаемость и миграционный прирост или убыль. При этом в качестве факторов могут выступать как наличие негативных, деструктивных явлений, так и отсутствие позитивных. Такой подход позволит выявить максимально полный перечень проблем для того, чтобы затем определить связи, которые между ними существуют, и получить структурированное проблемное поле.

Рекомендуется оформить полученные данные в табличном виде (таблица 3)

Таблица 3.

№ п.п.

Проблема

Чем обусловлена (причина проблемы)

Предварительные варианты решения

1.

2.

3.

.......

В зависимости от выявленных связей между выделяется четыре типа проблем:

результирующие (проблема № 1 на схеме 2), являющиеся следствием других проблем - определяют цели программы;

корневые (проблема № 6, 7, 8, 9), вызывающие или обостряющие другие проблемы - определяют задачи программы;

узловые (проблемы № 2, 3, 4, 5), зависящие от некоторых проблем, но и вызывающие или обостряющие некоторые другие проблемы;

независимые - достаточно значимые проблемы, не связанные с другими проблемами.

Корневые проблемы служат основой для формулировки задач программы. Задачи должны быть взвешены. Иначе говоря, необходимо определить коэффициенты важности решаемых проблем и использовать их как коэффициенты важности решаемых задач.

Корневые проблемы могут быть выявлены методом последовательных «почему». Проблемы выписываются в блоки по вертикали, а затем по каждой проблеме выстраиваются причинно-следственные цепочки так, как это представлено на схеме 2. Схема 2 (не прилагается).

Нетрудно заметить, что в результате таких построений получается иерархия проблем. Для определения весовой значимости следует применять подход распределения весов по иерархии проблем по методике, представленной на схеме 3.

Схема 3 (не прилагается).

1. Важность всех проблем принимаем за единицу.

2. Определяем, в каком соотношении распределяется влияние Проблемы 2 и Проблемы 3 на Проблему 1.

3. Определяем, в каком соотношении распределяется влияние Проблемы 4 и Проблемы 5 на Проблему 2.

4. Определяем, в каком соотношении распределяется влияние Проблемы 10 и Проблемы 11 на Проблему 3.

5. Определяем, в каком соотношении распределяется влияние Проблемы 6 и Проблемы 7 на Проблему 4 и т. д.

Охарактеризовав и структурировав проблемы, следует проанализировать развитие проблемной ситуации - сферы действия планируемой ДОЦП, без применения программно-целевого метода.

Одной из самых сложных задач процесса разработки проекта концепции ДОЦП является определение перспективного видения сферы действия планируемой ДОЦП, поскольку, как показали результаты инвентаризации областных целевых программ, цели программ в большинстве случаев формируются, не исходя из того, что хочется достичь, а скорее исходя из того, от чего хочется уйти.

Определение в концепции ДОЦП предназначения планируемой ДОЦП позволит разработчикам самоопределиться в том, что следует изменить, используя программно-целевой метод. Целевые программы чаще всего разрабатываются силами органа исполнительной государственной власти специальной компетенции области, являющегося «владельцем» результирующей проблемы, говоря иначе - решение проблем образования находится в ведении Департамента образования культуры и спорта Орловской области, проблем жилищно-коммунального хозяйства в ведении Департамента строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства Орловской области и т.д. Указанное обстоятельство приводит к тому, что разработчики ориентируют программу на решение частных поверхностных проблем, привлечение ресурсов из вышестоящих бюджетов и оттягивание ресурсов бюджета области на решение проблем в своей сфере. Требования Порядка принятия решений о разработке долгосрочных областных целевых программ, их формирования и реализации жестко регламентируют направленность ДОЦП на привнесение положительных качественных изменений, направленных на перелом ключевых тенденций в долгосрочной перспективе.

Этап 2. Определение сферы и границ действия ДОЦП

Сфера действия планируемой ДОЦП определяется исходя из результирующей решаемой проблемы, ее правильное определение имеет самое важное значение, поскольку ошибки на данном этапе приведут к тому, что неправильно будет разработана вся программа.

Наименование программы должно соответствовать сфере ее действия, сфера действия программы должна соответствовать ее наименованию. Например, сферы действия ДОЦП «Профилактика правонарушений» и «Охрана правопорядка» будут различными. В первом случае сфера действия программы затрагивает в большей степени формирующую, реабилитационную и предупреждающую функции обеспечения безопасности, во втором - пресекающую и контролирующую. Соответственно в первом случае объектом программы являются несовершеннолетние и правонарушения, которые они совершают, лица, освобожденные из мест лишения свободы, механизмами при этом будут являться реабилитационные и коррекционные центры, учебные заведения, средства массовой информации, прочие организации, в том числе общественные, способные повлиять на ситуацию. Во втором же случае объекты - это нарушители правопорядка, а механизмы - силовые органы правопорядка, контролирующие системы и т.д.

Связанные сферы необходимо определять для того, чтобы стало понятно, как связана рассматриваемая сфера действия программы с другими сферами развития области. Например, важным является то, на что повлияет улучшение экологии или развитие туризма, или снижение уровня преступности. Такой анализ позволит определить социально-экономическую эффективность программы, обозначив области, в которых можно ожидать эффекты от реализации программы.

Второй причиной, по которой необходимо определять связанные сферы является, как уже отмечалось, связанность между проблемами различных сфер развития области. Например, для сферы туризма связанные сферы представляют собой то, что взаимодействует с туризмом как отраслью, обеспечивает его, и, прямо или косвенно, влияет на качество услуги как продукта производства, например: безопасность, досуговая сфера, транспортная сфера и экология, культурный уровень населения, профессионализм работников сферы обслуживания и т.д. Для случая программы общественной безопасности сферой программы является безопасность граждан и функции, которые должны при этом реализовываться. Связанными сферами являются: общественные организации, добровольные народные дружины, коррекционные, адаптационные и реабилитационные организации, органы защиты правопорядка, охранные службы, силовые структуры, образовательные учреждения. Выявление связей социальной сферы с другими сферами развития области, представленные на схеме 4, позволяет понять, где можно ожидать социально-экономических эффектов от программы общественной безопасности.

Схема 4. (не прилагается).

Сужение сферы действия программы приводит к тому, что программа из комплексной превращается в узкоотраслевую.

Определение сферы действия программы и связанных сфер позволяет правильно сформировать состав рабочей группы по разработке программы (если программа разрабатывается силами органов исполнительной государственной власти специальной компетенции области) и сориентировать разработчиков программы в нужном направлении (что особенно важно, если программа разрабатывается сторонней организацией, например, консалтинговой фирмой).

Определение сфер, на которые влияет сфера программы позволяет в первом приближении обозначить области, в которых можно ожидать социально-экономический эффект от реализации программы и те сферы, в которых могут находиться корневые проблемы, определяющие развитие сферы действия программы.

Определение главной функции, подлежащей формированию или усовершенствованию, и ее анализ позволяет разбить функцию прорабатываемой сферы развития области на ряд подфункций и выявить патологии на функциональном уровне, понять, какие подфункции не выполняются или выполняются неправильно. Решение указанной задачи позволяет определить ключевые точки приложения усилий.

Основные виды функций:

1) формирующая: функция формирования человека как социально-ответственного гражданина государства, жителя области. В большей степени функция социальных институтов (семьи, ДОУ, школ, СУЗов и ВУЗов);

2) пресекающая: особенно актуальна в резко расслоенном обществе с тяжелой криминогенной обстановкой. В большей степени функция правоохранительных органов;

3) реабилитационно-ассимиляционная: функция возвращения «ошибавшихся» в социум, помощь в адаптации. В большей степени функция специальных социальных и психологических институтов;

4) контролирующая: в большей степени информационно-аналитическая функция, позволяющая отслеживать тенденции и принимать решения;

5) предупреждающая: основана на контролирующей и направлена на передачу сигналов в формирующую и пресекающую функции.

Особое внимание разработчикам следует обратить на то, что долгосрочные областные целевые программы должны быть ориентированы не на реализацию функций, а на совершенствование механизмов их реализации и, при необходимости, создание новых!

Этап 3. Цели и задачи планируемой ДОЦП

Цель или цели планируемой ДОЦП и показатели ее результативности определяют исходя из того, какие ключевые тенденции (результирующие проблемы) были выявлены на этапе анализа проблемной ситуации в сфере действия планируемой программы. Количество целей должно соответствовать количеству определенных тенденций (результирующих проблем).

Переход от проблем к задачам позволяет сосредоточить внимание на решении корневых проблем, которые служат основой для формулировки задач программы.

В общем виде (применительно ко всем программам без исключения) задачи могут быть определены как антиподы корневых проблем. Некоторые задачи могут быть определены так, что будут решать не одну корневую проблему, а несколько одновременно.

Рассмотрим изложенное на нашем примере (таблица 4):

Таблица 4.

Корневая проблема

Задача

6. Сложились негативные

традиции, закрепляющиеся из

поколения в поколение

Сформировать в обществе новые традиции активного отдыха

7. Агрессивная реклама

употребления алкоголя, как

элемента жизни

Организовать и провести «информационную войну», направленную на разрушение создаваемых рекламой стереотипов

Корневая проблема

Задача

8. Разрушилась советская

идеология воспитания молодежи

как активного элемента социума,

а новая не была создана

Разработать и продвигать национальную идею, подключая к указанным процессам молодежь

9. Активное проникновение западной молодежной культуры

Разработать и проводить информационную пропаганду, изобличающую «ненормальность» западной молодежной культуры, связанной с употреблением наркотиков

Для определения коэффициента важности решаемых задач следует использовать полученные коэффициенты важности соответствующих корневых проблем. В результате разработчики получают ранжированный перечень задач с весовыми коэффициентами их значимости и четкое представление о том, как распределены приоритеты, мероприятия какой задачи необходимо финансировать и реализовывать в первую очередь. Это в свою очередь существенно поможет при определении сроков и выделении этапов реализации планируемых ДОЦП.

Затем разработчики приступают к формированию системы показателей результативности реализации планируемой ДОЦП (схема 5)

Схема 5. (не прилагается).

Требования к количественным показателям изложены во втором разделе настоящих методических рекомендаций.

Измерение качественных изменений сопряжено с рядом проблем, например, необходимостью проведения опросов, анкетирования, обработки больших объемов информации, необходимостью шкалирования и взвешивания качественных показателей и встраивания их в систему показателей результативности ДОЦП. Поскольку в большинстве случаев такие опросы ранее не проводились, то будет невозможно определить тенденции и спрогнозировать динамику подобных показателей, поэтому такие показатели измеряются «мягкими» мерами и часто заменяются показателями-заменителями (суррогатами). Если, например, трудно измерить качество оказания жилищно-коммунальных услуг, то с большой осторожностью в качестве заменителя можно использовать показатель количества жалоб поступающих в отдел по работе с населением. Например, менталитет бережливого отношения к собственному здоровью может быть косвенно измерен показателями заболеваемости и смертности населения. Квалификацию преподавательского состава школы и уровень обучения -результатами ЕГЭ и так далее.

Этап 4. Обоснование необходимости решения выявленных проблем программно-целевым методом и разработки ДОЦП

Одним из критериев целесообразности разработки ДОЦП, наряду с указанными во втором разделе Порядка, выступает характер

структурированности проблемного поля (см. первый этап процесса формирования концепции ДОЦП). Так, если проблемное поле структурировано, но большая часть корневых проблем лежит в той же сфере действия, что и результирующих, то нет необходимости разрабатывать долгосрочную областную целевую программу - достаточно ограничиться либо ведомственной целевой программой, либо традиционным комплексом мер, либо проектом, направленным на создание или совершенствование какого-либо процесса или объекта.

Если «корни» проблем распределены по различным сферам развития области, то возникает необходимость интеграции усилий, предпринимаемых в других сферах областного развития, и обеспечения единого межфункционального управления процессами развития, что достигается применением программно-целевого метода.

Для определения и характеристики возможных рисков (вероятность возникновения которых возможна при реализации планируемой ДОЦП) следует рассмотреть факторы, влияющие на сферу действия ДОЦП (схема 6).

Схема 6.

Главная задача инициативной группы - это разработка концепций ДОЦП, обеспечивающих реализацию задач и достижение целей программ в пределах возможностей областного бюджета с допустимым уровнем риска. На всех этапах стратегического планирования необходимо предусмотреть и учесть влияние рисков на получение желаемого результата. Любая концепция предполагает, что будущие результаты можно определить, оценить или измерить. Если предположить ситуацию, при которой инициативная группа может иметь полную информацию по всем экономическим процессам, явлениям, факторам, то в таком случае можно просчитать и определить будущее. Не имея такой возможности, необходимо учитывать факторы риска, которые обусловлены:

достаточно длительным временным интервалом между разработкой стратегии и получаемым результатом от реализации ДОЦП;

степенью контролируемости процесса управления;

степенью информированности о переменных, влияющих на разработанную стратегию, и характер взаимосвязей;

отсутствием опыта и субъективным подходом.

Существует много понятий риска. В нашем случае имеет смысл говорить о риске как о совокупности внутренних и внешних предпосылок (угроз), способных оказать негативное влияние на достижение поставленных целей или реализацию определенных стратегий в течение четко определенного периода времени.

Для того чтобы эффективно управлять рисками, необходимо их выявить. Процесс выявления рисков является главной проблемой на современном этапе, что обусловлено информационным вакуумом. Сбором информации подобного характера в России никто не занимался, поэтому на практике сбор информации о рисках осуществляется, в основном, путем анализа финансовых документов. Но анализ финансовых документов подходит лишь для выявления финансовых рисков, в то время как остальные риски остаются неисследованными.

Выполняя анализ рисков, целесообразно классифицировать их по сферам влияния:

1. Риски внешней окружающей среды:

макроэкономические риски дальней окружающей среды;

риски ближней окружающей среды. Макроэкономические риски дальней окружающей среды можно условно подразделить на следующие виды:

политические;

экономические;

экологические;

производственные;

риски, связанные с возникновением непредвиденных форс-мажорных обстоятельств.

Политический риск - это риск, возникающий как результат изменения государственной политики. К политическим рискам следует отнести, главным образом, риски неблагоприятных социально-политических изменений в стране, а также риски безопасности бизнеса в стране (вандализм, безработица, терроризм, саботаж и т. д.).

Экономический риск учитывает государственное регулирование в сфере налогообложения, ценообразования естественных монополий, землепользования, нормативов арендной платы, экспорта-импорта, внешнеэкономической деятельности. Это риск потери (изменения) прогнозируемого результата вследствие инфляции, изменения конвертируемости национальной валюты, изменения государственного регулирования банковско-финансовой системы и т. д.

Производственные риски - это те, что связаны с государственным регулированием развития конкретных отраслей, предприятий или регионов, возможностью государственной политики поддержки собственного производителя или созданием условий возможного вторжения на внутренний рынок зарубежного производителя.

Экологические риски - это прямые угрозы внешней окружающей среде, поскольку деятельность по охране окружающей среды регулируется государством. Неожиданные меры государственного регулирования в сфере охраны окружающей среды могут существенно повлиять на отклонение от прогнозируемого результата.

Риски, связанные с непредвиденными форс-мажорными обстоятельствами. К такого рода рискам относятся природные катастрофы.

Непредвиденные изменения любого параметра, из перечисленных выше, представляют собой угрозу или неопределенность достижения желаемого результата. К рискам ближней окружающей среды следует отнести следующие виды рисков:

производственные;

научно-технические;

социально-экономические.

Производственный риск ближней окружающей среды ассоциируется с возможной утратой производственных мощностей вследствие изменения потребностей рынка сбыта или снижения качества производимого товара. Он сопровождается снижением объемов производства ввиду роста издержек производства, нерациональной организации производства и сбыта. К производственному риску следует отнести также риск потери конкурентного преимущества.

К научно-техническим рискам относятся риски морального износа основных фондов и технологий, риски инвестиций, риски реконструкции, риски появления новых технологий или видов деятельности и т. д. К этой группе риска следует отнести риск разработки новых, более экономичных технологий производства продукта.

Социально-экономические риски ближней окружающей среды - это риски неблагоприятного социального климата, банкротства, проведения политики ценообразования и т.д.

2. Внутренние риски.

Внутренние риски можно первоначально разделить на объективные (трансформация ресурсов) и субъективные (менеджмент).

К субъективным внутренним рискам следует отнести риски принятия управленческих решений на всех этапах планирования и реализации ДОЦП (в частности, риски ошибочно выбранных целей, разрыва в стратегическом, тактическом и оперативном планировании, нарушение иерархии подчиненности целей и т. д.).

К объективным внутренним рискам относятся риски, связанные с различными направлениями реализации ДОЦП. Представляется целесообразным выделять следующие виды рисков.

Экологические риски возникают вследствие нарушения законов об охране окружающей среды, в виду отсутствия лицензий и разрешений, снижения работоспособности очистных сооружений и т. д. К экологическим рискам относят стихийные бедствия и риск наводнений, пожаров и других.

Риски персонала - недостаточно квалифицированное руководство персоналом, мотивация работников, неэффективная система оплаты труда, потеря высокопрофессиональных кадров, снижение производительности труда, потеря рабочего времени по разного рода причинам.

Маркетинговые риски связаны с потерей рынков сбыта продукции, с изменением потребительских требований, с неэффективным портфелем заказов, изменением потребительского спроса и т. д.

Финансовые риски - это риски сокращения финансирования мероприятий программ, инфляции, увеличения ставок рефинансирования, изменения системы налогообложения, роста цен на энергоносители.

Для измерения рисков необходимо определить возможные варианты реализации ДОЦП, соответствующие определенному уровню риска.

Так, например, при решении проблемы программно-целевым методом с учетом финансовых рисков возможны три варианта реализации ДОЦП, отличающиеся объемами финансирования.

Первый вариант - финансовое обеспечение реализации программы в заявленных объемах (100 % финансирование). Утверждение Программы по первому варианту позволит достичь поставленной цели. При этом варианте реализация ДОЦП сопряжена с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита.

Второй вариант - принятие программы с объемом финансирования от 50 до 80 процентов заявленного объема. При этом варианте финансирование программы должно быть сосредоточено на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих стабилизацию основных показателей, а также на мероприятиях, требующих относительно небольших объемов финансирования. Этот вариант предполагает в рамках стандартных процедур реализации ДОЦП проведение мероприятий, которые позволят осуществлять отдельные проекты и выявлять возможные области их взаимодействия и совместного использования достигнутых результатов. Указанный вариант не предусматривает кардинального изменения принципов реализации программы, не включает проведение научно-исследовательских работ в объемах, позволяющих объективно выявлять имеющиеся тенденции и вырабатывать новые технологии, поэтому в данном случае реализация программы будет сопряжена с риском разобщенности мероприятий.

Третий вариант - принятие ДОЦП с объемом финансирования менее 50 процентов. По этому варианту финансирование программы должно быть сосредоточено на наименее затратных первоочередных мероприятиях.

При разработке первого варианта инициативная группа количественно определяет основные цели и задачи ДОЦП и для их достижения осуществляет отбор и обоснование соответствующего комплекса мероприятий. При разработке ДОЦП по второму и третьему варианту в качестве исходных принимаются данные о реальных объемах финансовых средств, которые могут быть привлечены для реализации программы. Исходя из этого, выбирается комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении основных целей ДОЦП. При этом принципиальным отличием каждого варианта является прогнозное значение целевых показателей и, соответственно, цель программы в полной мере может быть достигнута только при осуществлении первого варианта.

II. Рекомендации по формированию концепций долгосрочных областных целевых программ

Концепция долгосрочной областной целевой программы состоит из следующих структурных элементов:

1. Титульный лист.

2. Основные разделы.

3. Приложения в табличной форме.

Заполнение титульного листа и всех основных разделов концепции ДОЦП обязательно.

1. Титульный лист концепции ДОЦП

КОНЦЕПЦИЯ

долгосрочной областной целевой программы

__________________________________________________

полное наименование программы

Инициативная группа.

1. Руководитель инициативной группы

_________________________ _________________________ __________________

фамилия, имя, отчество занимаемая должность контактный телефон

2. Члены инициативной группы

_________________________ _________________________ __________________

фамилия, имя, отчество занимаемая должность контактный телефон

_________________________ _________________________ __________________

фамилия, имя, отчество занимаемая должность контактный телефон

_________________________ _________________________ __________________

фамилия, имя, отчество занимаемая должность контактный телефон

Орловская область

20____г.

2. Основные разделы концепции долгосрочной областной целевой программы

1. Анализ проблемной ситуации.

2. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом.

3. Цели и задачи планируемой ДОЦП, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы решения проблемы.

4. Предложения по объемам и источникам финансирования планируемой ДОЦП.

5. Предложения по механизму формирования и составу программных мероприятий.

6. Предложения по составу участников планируемой ДОЦП.

К содержанию разделов концепции ДОЦП предъявляются следующие требования.

Раздел 1. Анализ проблемной ситуации

В проекте Концепции ДОЦП может быть указана только одна социально-экономическая проблема Орловской области, по которой должна быть представлена следующая информация:

наименование социально-экономической проблемы Орловской области;

анализ причин возникновения проблемной ситуации;

цифровая и иная фактическая информация, подтверждающая наличие и степень серьезности социально-экономической проблемы, ее текущее состояние и динамику изменения значений показателей, характеризующих социально-экономическую проблему в течение как минимум трех предшествующих лет с обязательным указанием источников получения информации, используемой для поведения анализа сложившейся ситуации и образовавшихся проблем;

оценка развития ситуации в части указанной проблемы в среднесрочной и долгосрочной перспективах;

обоснование ее связи со стратегией социально-экономического развития Орловской области, перечень приоритетов развития области, в рамках которых предполагается решать выявленные проблемные ситуации;

анализ аналогичной ситуации в различных муниципальных образованиях области;

краткий обзор российской и зарубежной практики решения аналогичных социально-экономических проблем;

данные о принятых федеральными, областными, муниципальными органами власти решениях по проблеме, предложенной к программной разработке (с указанием пункта, статьи, нормативно правового акта).

Раздел 2. Обоснование необходимости решения проблемы программно-целевым методом

Раздел должен содержать:

прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода;

возможные варианты решения проблемы, оценка преимуществ и рисков, возникающих при различных вариантах решения проблемы;

обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться: наличие взаимосвязи программы с действующими и вновь разрабатываемыми стратегиями и программами Орловской области, соответствие национальным проектам Российской Федерации и действующим долгосрочным целевым программам, принятым и разрабатываемым схемам территориального планирования Орловской области, направления структурной и научно-технической политики, а также пределы полномочий органов исполнительной государственной власти Орловской области.

Раздел 3. Цели и задачи планируемой ДОЦП, целевые индикаторы и показатели, сроки и этапы решения проблемы

Раздел должен содержать формулировки целей, для достижения которых, исходя из анализа проблемной ситуации, предлагается разработать долгосрочную областную целевую программу, и задач программы. Цели и задачи должны быть сформулированы в виде четких критериев с указанием целевых индикаторов и показателей. Цель должна быть сформулирована в одном предложении и соответствовать указанной социально-экономической проблеме Орловской области.

Формулировка цели не должна содержать:

специальные термины, затрудняющие ее понимание лицами, не обладающими профессиональными знаниями в соответствующей сфере деятельности;

термины, понятия и выражения, которые допускают произвольное или неоднозначное толкование цели;

указания на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями реализации программы;

указания на пути, средства и методы реализации программы.

Требования, предъявляемые к целям планируемой программы: специфичность (цели должны соответствовать компетенции государственных заказчиков целевой программы);

достижимость (цели должны быть потенциально достижимыми); измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения целей);

согласованность с установленными сроками (должны быть установлены сроки достижения цели и этапы реализации целевой программы с определением соответствующих целей).

Формулировки задач должны быть представлены в виде заданий по достижению определенных результатов к определенному сроку. Результаты, на которые содержится указание в формулировке задачи, должны быть измеримы и иметь количественное выражение. Набор задач должен быть потенциально необходим и достаточен для достижения ожидаемых результатов, с учетом воздействия внешних факторов, в том числе решений и действий федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления.

Задачи должны соответствовать следующим требованиям:

соответствие и упорядоченность по отношению к цели;

измеримость в конкретных количественных показателях;

определенность по срокам достижения.

Раздел должен содержать обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы и обоснование сроков решения задач и реализации программы.

При необходимости выделяются и описываются этапы реализации планируемой ДОЦП с указанием прогнозируемых значений индикаторов в разрезе целей и задач для каждого этапа. Необходимость разделения сроков реализации ДОЦП на этапы определяется инициативной группой. Сводная информация оформляется в виде таблицы (таблица 5).

Таблица 5.

№ п/п

Наименование этапа

Период реализации

Ожидаемые результаты

В качестве целевых индикаторов реализации планируемой долгосрочной областной целевой программы должны применяться показатели, использованные для характеристики соответствующей социально-экономической проблемы Орловской области. Должны быть указаны значения целевых индикаторов, которые предположительно будут достигнуты по завершению реализации программы.

Система показателей, характеризующих результаты реализации программы, должна соответствовать следующим требованиям: четкая формулировка показателя;

адекватность: показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс (регресс, стабильность) в достижении цели или решении задачи;

объективность: не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;

достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы;

прозрачность: следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его интерпретации как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей;

экономичность: получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды;

своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным промежутком времени между моментом сбора информации и сроком ее использования.

В разделе описываются источники получения информации, методики расчета, способы сбора информации.

Цифровые данные оформляются в табличной форме (приложение 1 к концепции ДОЦГТ).

Раздел 4. Предложения по объемам и источникам финансирования

планируемой ДОЦП

В разделе отражаются:

источники финансирования;

объемы финансирования по годам;

объемы финансирования по направлениям расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие нужды);

оценка возможности привлечения к финансированию программы средств федерального и местных бюджетов, внебюджетных источников;

общая характеристика взаимосвязи финансирования и прогнозируемых результатов.

Цифровые данные оформляются в табличной форме (приложение 2 к концепции ДОЦП).

Раздел 5. Предложения по механизму формирования и составу

программных мероприятий

В данном разделе концепции ДОЦП должна быть представлена общая характеристика направлений по которым будут осуществляться мероприятия в целях решения поставленных задач.

В случае, когда мероприятия планируемой долгосрочной областной целевой программы дифференцируются по территориальной принадлежности, следует охарактеризовать принципы и критерии выбора территорий для реализации мероприятий.

Раздел 6. Предложения по составу участников планируемой ДОЦП

Раздел должен содержать: предложения по руководителю программы; предложения по составу разработчиков проекта ДОЦП; предложения по составу участников программы.

3. Приложения к концепции ДОЦП в табличной форме

Рекомендуемые формы таблиц.

Приложение 1

к концепции ДОЦП

«____»

Целевые индикаторы и показатели результативности

Цели и задачи

Целевые

индикаторы

Единица измерения

Показатели результативности

Базовый (год до начала реализации программы)

Мерный год

Второй год

Третий год

и т.д.

Последний год реализации программы - целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель - 1

Задача - 1

Задача - 2

и т.д.

Цель - 2

Задача -1

Задача - 2

и т.д.

......................

Приложение 2 к концепции ДОЦП

«___________________________________________»

Структура финансирования

(тыс. рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования программы

Всего по программе

в том числе по годам

1-й год

2-й год

и т.д.

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

из общего объема:

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

НИОКР всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Приложение 3 к концепции ДОЦП

«_____________________________»

Территориальная структура финансирования

№ п/п

Наименование муниципального образования

Объемы финансирования программы

Всего по программе по источникам финансирования

в том числе по годам

1-й год

2-й год

И т.д.

Последний год реализации программы

1

2

3

4

6

7

1.

Болховский муниципальный район

2.

Верховский муниципальный район

и т.д. по районам и городским округам

Общеобластные расходы

Итого

Данная таблица заполняется в тех случаях, когда мероприятия ДОЦП дифференцируются по территориальной принадлежности (указываются муниципальные образования, на территории которых реализуются мероприятия).

Приложение 1

к постановлению

Правительства Орловской области

от 29 июня 2009 г. № 69

Методические рекомендации по разработке и формированию долгосрочных областных целевых программ

Настоящие методические рекомендации по разработке и формированию долгосрочных областных целевых программ (далее - методические рекомендации) определяют основные требования к содержанию, структуре и оформлению долгосрочных областных целевых программ.

I. Общие положения

В последнее время программно-целевой метод все чаще стал применяться в качестве инструмента бюджетного планирования. Выбор этого метода обусловлен прежде всего его особенностями и преимуществами, позволяющими осуществлять полный цикл управленческого процесса - от постановки задач планирования до оценки результата и эффективности произведенных бюджетных расходов.

Долгосрочная областная целевая программа должна обеспечить одновременное решение нескольких задач:

планирование целей и желаемых результатов;

расчет потребности ресурсов для каждого мероприятия в отдельности, для комплекса мероприятий по этапам реализации и в целом по программе на весь срок ее реализации;

планирование деятельности исполнителей мероприятий в ключе программных задач и составление баланса ресурсов в системе стратегических целей;

планирование ресурсов из различных источников в формате аналогичных программных целей.

Кроме того, программа должна содержать механизм мониторинга на основе специально разработанной системы индикаторов оценки результативности и эффективности бюджетных расходов, что даст возможность планировать государственный заказ, задания на средне- и долгосрочную перспективу с детализацией в бюджетном периоде, а также будет доступным и понятным информационным ресурсом, который позволяет оценить расходы бюджета в конкретных результатах, получаемых за счет этих затрат.

II. Рекомендации по формированию проектов долгосрочных областных целевых программ

Типовой макет долгосрочной областной целевой программы

Долгосрочная областная целевая программа состоит из следующих структурных элементов:

1.Титульный лист.

2.Паспорт.

3.Основные разделы.

4. Приложения в табличном виде.

Заполнение титульного листа, паспорта и всех основных разделов ДОЦП обязательно.

Титульный лист

Долгосрочная областная целевая программа

_________________________________________________

______________________________________________________

Орловская область

20____г.

Паспорт

Наименование программы

Основание для разработки программы

Наименование, номер и дата соответствующего правового акта

Заказчик программы

Разработчики программы

Руководитель программы

Ответственный исполнитель программы

Цели и задачи программы

Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы

Сроки и этапы реализации программы

Перечень подпрограмм (если таковые необходимы)

Объемы и источники финансирования программы

в том числе по направлениям затрат: капитальные вложения; НИОКР; прочие нужды

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Основные разделы программы

Долгосрочная областная целевая программа (подпрограмма) состоит из следующих разделов:

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

2. Цели и задачи программы с указанием сроков и этапов ее реализации, целевые индикаторы и показатели.

3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

5. Механизм реализации программы, управление реализацией и мониторинг программы.

6. Условия предоставления и методика распределения субсидий для местных бюджетов на реализацию аналогичных программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов (раздел заполняется при необходимости предоставления межбюджетных субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ).

7. Оценка экономической, социальной и экологической эффективности целевой программы.

Учитывая, что первые два раздела уже проработаны в утвержденной концепции ДОЦП и переходят в формируемую программу, в данном документе изложены требования к содержанию 3-7 разделов долгосрочной областной целевой программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, индикаторы оценки результатов реализации основных мероприятий

Третий раздел программы должен содержать систему мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач программы и достижения поставленных целей, а также информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах (с указанием статей расходов и источников финансирования) и сроках, индикаторах оценки результатов каждого мероприятия. Программные мероприятия должны быть согласованы в соответствии с установленными сроками и ресурсами и обеспечивать решение задач программы.

Программные мероприятия должны предусматривать комплекс мер по предотвращению негативных последствий, которые могут возникнуть при их реализации.

Каждая задача программы должна быть развернута в систему программных мероприятий. Система программных мероприятий должна быть потенциально необходимой и достаточной для решения соответствующей задачи.

Формулировка мероприятия должна давать однозначное представление о содержании и масштабе планируемых в рамках мероприятий действий (спецификации планируемого к приобретению оборудования, мощности предполагаемых к вводу объектов и т.д.). Уровень детализации формулировки мероприятия определяется исходя из необходимости обеспечения возможности оценки стоимости осуществления мероприятий внешними организациями.

В качестве мероприятий долгосрочной областной целевой программы не могут быть представлены мероприятия утвержденных либо планируемых к утверждению ведомственных целевых программ, а также мероприятия, регулярно осуществляемые в рамках предоставления государственных услуг. Одно мероприятие должно соответствовать только одной задаче программы. Мероприятия, которые способствуют решению нескольких задач, относятся к той задаче, в решение которой они вносят наибольший вклад.

Программные мероприятия должны соответствовать следующим признакам:

целевая направленность на кардинальное и долговременное изменение проблемной ситуации (или ее части);

ограниченность во времени, т.е. наличие изначально определенных сроков начала и окончания мероприятия, увязанных с достижением одной или нескольких задач программы;

фиксированная величина выделяемых ресурсов (финансовых, материально-технических, трудовых);

новизна и неповторяемость действий;

комплексный учет взаимосвязанных социальных, экономических, организационных, технических, технологических, экологических задач;

отделение программной деятельности от текущей деятельности государственного заказчика.

По каждому мероприятию устанавливаются:

сроки и этапы выполнения (реализации);

исполнитель (ответственный за выполнение);

объемы и источники финансирования;

ожидаемые результаты с распределением по годам, этапам реализации и в целом по программе.

Обоснование необходимости осуществления мероприятий должно содержать пояснение того, каким образом осуществление мероприятия будет способствовать решению задачи программы, социально-экономической проблемы.

Помимо этого для отдельных мероприятий может быть указана степень их связи с иными мероприятиями программы (для случаев, когда отказ от осуществления одного мероприятия влечет за собой невозможность и (или) нецелесообразность осуществления иных мероприятий программы).

Для выделения в составе ДОЦП инвестиционных объектов (объектов капитальных вложений) и определения степени их готовности к финансированию, инвестиционные объекты и их основные характеристики приводятся по форме, представленной в приложении 7.

Для обеспечения адресного контроля финансирования и выполнения работ по инвестиционным объектам, объекты капитальных вложений включаются в Межведомственную инвестиционную программу развития и укрепления социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области. Финансовые показатели указываются в действующих ценах каждого года реализации программы.

Данные, представляемые в табличной форме как приложение к долгосрочной областной целевой программе:

система мероприятий ДОЦП (приложение 6);

перечень строек и объектов ДОЦП (приложение 7).

Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовой основой реализации программы являются средства областного бюджета. Возможность привлечения дополнительных средств для финансирования программы учитывается как прогноз софинансирования на основе соглашений (договоров) между государственным заказчиком программы и другими участниками программных мероприятий.

Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию мероприятий программы представляется как в отношении плановых бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, так и в отношении прироста текущих расходов будущих периодов (эксплуатационных расходов), возникающих в связи с реализацией мероприятий ДОЦП.

Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий может быть изложено в виде (приложение 5):

представления примеров фактической стоимости осуществления аналогичных по масштабу и результату мероприятий;

ссылок на конкретные рыночные предложения по стоимости осуществления аналогичных мероприятий;

расчетов, в которых используются значения, полученные из независимых источников либо обоснованные ссылками и примерами о фактической стоимости осуществления аналогичных мероприятий;

иными способами, позволяющими удостовериться в необходимости и достаточности плановых бюджетных расходов, предусмотренных на реализацию мероприятий программы.

Данные, представляемые в табличной форме как приложение к программе:

структура финансирования программы (приложение 2);

структура финансирования программы по бюджетополучателям (приложение 3);

территориальная структура финансирования (приложение 4) - данная таблица заполняется в тех случаях, когда мероприятия ДОЦП дифференцируются по территориальной принадлежности (указываются муниципальные образования, на территории которых реализуются мероприятия программы;

финансово-экономическое обоснование расходов по долгосрочной областной целевой программе (приложение 5).

Раздел 5. Механизм реализации программы, управление реализацией и мониторинг программы

В разделе излагается взаимоувязанный комплекс мер и действий, экономических рычагов, обеспечивающих решение проблемы.

Механизм управления реализацией программы определяется руководителем программы.

В разделе должно быть отражено:

взаимодействие руководителя программы с федеральными органами государственной власти, с органами местного самоуправления, с инвесторами;

описание необходимых для эффективной реализации программы организационных, экономических, правовых механизмов, систем информационной и аналитической поддержки;

схема взаимодействия руководителя программы с органами государственной исполнительной власти специальной компетенции области, предприятиями и организациями при реализации программных мероприятий, система мониторинга и контроля за выполнением программы;

принцип и критерии выбора: исполнителей мероприятий программы, бенефициаров (выгодополучателей), территорий для реализации программных мероприятий;

порядок координации деятельности исполнителей конкретных мероприятий программы, обеспечивающий их согласованные действия по подготовке, реализации и финансированию программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию в установленном порядке средств федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных источников;

порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на реализацию программы;

порядок мониторинга хода реализации программы;

условия и порядок прекращения или изменения программы.

На этапе разработки программы определяются участники программы и их функции, правила и критерии отбора исполнителей программы.

При необходимости к выполнению программных мероприятий может планироваться привлечение не предусмотренных в концепции ДОЦП органов исполнительной власти Орловской области, дополнительные функции которых должны соответствовать профилю их деятельности.

Орган местного самоуправления или его представители включаются в состав исполнителей программы на договорной основе, если часть мероприятий программы осуществляется на подведомственной территории, а аналогичная долгосрочная муниципальная целевая программа отсутствует.

В состав участников программы могут включаться юридические и физические лица, официально подтвердившие намерение участвовать в финансировании программы в целом или отдельных ее мероприятий.

В состав участников программы включаются иные юридические и физические лица, участвующие в выполнении мероприятий программы или являющиеся непосредственными получателями ее результатов или средств (бенефициары).

В случае если определение участников отдельных мероприятий программы возможно лишь после утверждения программы (при определении участника по результатам конкурсного отбора, аукциона, запроса котировок), указывается обобщенная характеристика участника и принципы его определения (критерии отбора).

Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, своевременность и достоверность предоставляемой отчетной документации.

Раздел 6. Условия предоставления и методика распределения субсидий для местных бюджетов на реализацию аналогичных программ за счет средств местных бюджетов

Раздел включается в программу только в том случае, если программой предусматривается выделение субсидий местным бюджетам на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ на местном уровне.

В разделе должна быть представлена следующая информация:

условия предоставления субсидий на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ на местном уровне;

методика (формула) распределения субсидий на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ на местном уровне.

Условия предоставления, формула распределения субсидий не должны содержать прямых указаний на отдельные муниципальные образования, которые могут (не могут) претендовать на получение субсидий, а также указаний на плановые объемы субсидий, которые должны быть выделены конкретным местным бюджетам.

Не допускается выделение и распределение субсидий на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ на местном уровне в зависимости от уровня бюджетной обеспеченности соответствующих местных бюджетов.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности и экологических последствий реализации программных мероприятий

Раздел должен содержать описание социальных, экономических и экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, общую оценку вклада программы в экономическое развитие области, а также оценку эффективности расходования средств областного бюджета.

Оценка эффективности осуществляется по годам и этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после ее реализации.

Производится расчет затрат ресурсов на единицу ожидаемого результата программы.

В этом же разделе должна быть использована система целевых индикаторов (показателей) по годам (представленная во втором разделе программы). Приведен перечень критериев, достижение (недостижение) которых является основанием для продолжения (прекращения) финансирования отдельных мероприятий или областной целевой программы в целом.

Показатели могут быть распределены по следующим группам:

показатели ресурсов, использованных для достижения непосредственного результата;

показатели непосредственного результата;

показатели экономичности использования ресурсов;

показатели конечного результата.

Основными видами показателей, используемых для проведения мониторинга и оценки, являются показатели:

непосредственных результатов деятельности;

конечных результатов деятельности.

Наиболее значимым показателем при оценке результатов является показатель конечного результата, допускается использование показателей непосредственных результатов только при обосновании невозможности применения показателей конечных результатов.

В зависимости от предметной области программы к оценке ее эффективности предъявляются следующие требования:

1. Социальные программы: социальная эффективность программных мероприятий, в том числе:

рост уровня обеспечения населения услугами в социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт и др.);

рост занятости и реальных доходов населения;

улучшение жилищных и культурно-бытовых условий населения;

восстановление, реконструкция архитектурных ансамблей и отдельных памятников.

2. Экономические программы: экономическая эффективность программы; бюджетная эффективность программы.

3. Природоохранные программы: экологическая эффективность, в том числе:

сокращение выбросов загрязняющих веществ за период реализации программы;

снижение общего количества загрязненных промышленных и бытовых стоков, отводимых в водоемы, за период реализации программы;

увеличение пропускной способности модернизированных и новых коммунальных сооружений;

увеличение площади рекультивации земель существующих полигонов, предназначенных для складирования промышленных и бытовых отходов;

расширение площади зеленых насаждений.

Для каждого из ожидаемых измеримых результатов необходимо привести методику расчета соответствующих показателей. Если указывается эффективность реализации мероприятия, то необходимо указывать размер экономического эффекта с приведением методики расчетов.

Показатели экономической эффективности должны быть согласованы с показателями эффективности и результативности реализации мероприятий аналогичных федеральных целевых программ.

Приложения к проекту долгосрочной областной целевой программы

Приложение 1 *

к долгосрочной областной целевой программе

«____________________________________________»

Целевые индикаторы и показатели результативности

Цели и задачи

Целевые индика-торы

Единица измерения

Показатели результативности

Базовый (год до начала реализации

программы)

Первый год

Второй год

Третий год

и т.д.

Последний год реализации программы - целевое значение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель - 1

Задача -1

Задача - 2

и т.д.

Цель - 2

Задача -1

Задача - 2

и т.д.

......

Приложение 2 *

к долгосрочной областной целевой программе

«_________________________________»

Структура финансирования

(тыс. рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования программы

Всего по программе

в том числе по годам

1-й год

2-й год

и т.д.

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

из общего объема:

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

НИОКР всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

Приложение 3 *

к долгосрочной областной целевой программе

«__________________________________»

Территориальная структура финансирования

№ п/п

Наименование муниципального образования

Объемы финансирования программы

Всего по программе по источникам финансирования

в том числе по годам

1-й год

2-й год

И т.д.

Последний год реализации программы

1

2

3

4

5

6

7

1.

Болховский муниципальный район

2.

Верховский муниципальный район

и т.д. по районам и городским округам

Общеобластные расходы

Итого

Данная таблица заполняется в тех случаях, когда мероприятия ДОЦП дифференцируются по территориальной принадлежности (указываются муниципальные образования, на территории которых реализуются мероприятия).

* Приложения 1,2,3 переносятся из утвержденной концепции долгосрочной областной целевой программы

Приложение 4

к долгосрочной областной целевой программе

«__________________________________»

Структура финансирования программы по бюджетополучателям

(тыс. рублей)

Источники и направления расходов

Объемы финансирования программы

Всего . по программе

в том числе по годам

1-й год

2-й год

и т.д.

Последний год реализации программы

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

из общего объема:

БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЬ 1 ВСЕГО

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

в том числе:

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

НИОКР всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЬ 2 ВСЕГО

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

в том числе;

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

НИОКР всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

и т. д.

............

Приложение 5

к долгосрочной областной целевой программе

(Приложение 5 утратило силу в редакции постановления

Правительства Орловской области от 06.08.2012 г. № 274)

Приложение 6

к долгосрочной областной целевой программе

«__________________________________»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

(тыс. рублей в ценах соответствующих лет)

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Исполнитель программы -бюджетополучатель, исполни гели мероприятий программы

Объем финансирования

Ожидаемый результат от реализации мероприятий программы (в натуральном выражении)

Всего по программе

в том числе

Первый год

Второй год

и.т.д.

По следний год

Всего по программе:

ожидаемый эффект

из них:

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источ.

из общего объема:

Задача 1 - всего

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источ.

в том числе:

мероприятие 1 - всего

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источ.

мероприятие 2 - всего

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источ.

и т.д.

Задача 2 - всего

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источ.

в том числе:

мероприятие 1 - всего

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источ.

мероприятие 2 - всего

федеральный бюджет

областной бюджет

муниципальный бюджет

внебюджетные источ.

и т.д.

Приложение 7

к долгосрочной областной целевой программе

«__________________________________________»

Перечень строек и объектов в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы

(тыс. рублей)

в ценах, утверж-денных в ПСД

Приложение 4 к постановлению

Правительства Орловской области

от 29 июня 2009 г. №69

Схема сроков подготовки и последовательность действий органов исполнительной государственной власти Орловской области по разработке, согласованию и утверждению долгосрочных областных целевых программ

№ п/п

Мероприятие

Ответственный

Получатель

Продолжительность, срок исполнения

Документ, нормативно-правовой акт

1

2

3

4

5

6

Год, предшествующий принятию закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

1.

Предоставление информации о долгосрочных областных целевых программах, концепции которых планируется разрабатывать в текущем году

Органы исполнительной государственной власти Орловской области

Департамент экономики Орловской области

До 15 января

Информация о долгосрочных областных целевых программах, концепции которых планируется разрабатывать в текущем году

2.

Отбор проблем и формирование концепций ДОЦП

Инициативная группа

Органы исполнительной государственной власти Орловской области, муниципальные образования, интересы и функциональные обязанности (полномочия) которых затрагивает концепция

До августа

1

2

3

4

5

6

Органы исполнительной государственной власти Орловской области, муниципальные образования, интересы и функциональные обязанности (полномочия) которых затрагивает концепция

Инициативная группа

3.

Представление проекта концепции ДОЦП на согласование

Инициативная группа

Департамент экономики Орловской области, Департамент финансов Орловской области

По мере готовности, но не позднее 20 сентября

Проект концепции ДОЦП

4.

Рассмотрение проекта концепции ДОЦП

Департамент финансов Орловской области

Департамент экономики Орловской области

В течение 5 рабочих дней с момента поступления

Заключение Департамента финансов Орловской области о возможности финансирования программы

5.

Направление проекта концепции ДОЦП на экс-пертизу

Департамент экономики Орловской области

Экспертная комиссия

В течение 3 рабочих дней с момента получения заключения Департамента финансов Орловской области

1

2

3

4

5

6

6.

Экспертиза проекта концепции ДОЦП

Экспертная комиссия

Инициативная группа

10 рабочих дней, с учетом доработки проекта концепции ДОЦП и повторной его экспертизы - 30 календарных дней

Протокол заседания экспертной комиссии. Заключение экспертной комиссии

7.

Подготовка и согласование проекта правового акта Орловской области об утверждении концепции ДОЦП и разработке долгосрочной областной целевой программы

Инициативная группа

Проект распоряжения Правительства Орловской области об утверждении концепции ДОЦП

8.

Утверждение концепции ДОЦП

Правительство Орловской области

Руководитель программы, Департамент экономики Орловской области

До 20 декабря

Распоряжение Правительства Орловской области

Год принятия закона Орловской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период

9.

Подготовка проекта ДОЦП

Руководитель программы, разработчики

С момента утверждения концепции ДОЦП

1

2

3

4

5

б

10.

Предоставление проекта ДОЦП на согласование

Руководитель программы, разработчики

Департамент экономики Орловской области, Департамент финансов Орловской области

По мере готовности, но не позднее 10 марта

Проект ДОЦП

11.

Рассмотрение проекта ДОЦП

Департамент финансов Орловской области

Департамент экономики Орловской области

В течение 5 рабочих дней с момента поступления

Заключение Департамента финансов Орловской области

12.

Направление проекта ДОЦП на экспертизу

Департамент экономики Орловской области

Экспертная комиссия

В течение 3 рабочих дней с момента получения заключения Департамента финансов Орловской области

13.

Экспертиза проекта ДОЦП

Экспертная комиссия

Руководитель программы

10 рабочих дней, с учетом доработки проекта ДОЦП и повторной его экспертизы -30 календарных дней

Протокол заседания экспертной комиссии Заключение экспертной комиссии

1

2

3

4

5

6

14.

Подготовка и согласование проекта правового акта Орловской области об утверждении ДОЦП

Руководитель программы, разработчики

Проект постановления Правительства Орловской области об утверждении ДОЦП

15.

Утверждение ДОЦП

Правительство Орловской области

Руководитель программы, Департамент экономики Орловской области, органы исполнительной государственной власти Орловской области интересы и функциональные обязанности (полномочия) которых затрагивает ДОЦП

Не позднее одного месяца до дня внесения проекта закона Орловской области об областном бюджете в областной Совет народных депутатов

Постановление Правительства Орловской области об утверждении ДОЦП

Так, например, при разработке долгосрочной областной целевой программы, срок реализации которой начинается в 2011 году, мероприятия 1-8 проводятся в 2009 году, мероприятия 9-15 в 2010 году.

Приложение 5 к постановлению

Правительства Орловской области

от 29 июня 2009 г. №69

Требования к отчетным документам о ходе реализации долгосрочной областной целевой программы

Данные требования к отчетным документам о ходе реализации "долгосрочной областной целевой программы (далее - Требования) регламентируют сроки представления отчетных документов, их содержание и структуру.

Отчетные документы - оперативная информация о ходе реализации долгосрочной областной целевой программы, уточненный годовой отчет о реализации долгосрочной областной целевой программы, отчет об исполнении долгосрочной областной целевой программы.

Отчетные документы о ходе выполнения долгосрочной областной целевой программы руководитель программы представляет в Департамент экономики Орловской области в установленные сроки.

Руководитель программы несет персональную ответственность за достоверность информации и своевременность предоставления отчетной документации.

I. Сроки предоставления отчетной документации

1. Оперативная информация о ходе реализации долгосрочной областной целевой программы:

1.1.Ежемесячная информация - до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

1.2.Ежеквартальная информация - до 10 числа, месяца следующего за отчетным кварталом.

2. Уточненный годовой отчет о реализации долгосрочной целевой программы в отчетном году - до 20 февраля года, следующего за отчетным.

3.Отчет об исполнении долгосрочной целевой программы - до 1 апреля года, следующего за завершающим годом реализации программы.

4. Своевременно представленная отчетная документация - отчетная документация, зарегистрированная в Департаменте экономики Орловской области в сроки, указанные в пунктах 1 - 3 данного раздела.

II. Содержание и структура отчетной документации

1. Оперативная информация

Ежемесячная оперативная информация представляется в табличном виде согласно прилагаемым формам (таблица 1, таблица 2). Информация, представленная в каждой из таблиц подписывается руководителем программы, скрепляется печатью и направляется в Департамент экономики Орловской области с сопроводительным письмом.

Оперативная информация по итогам квартала представляется в табличном виде с пояснительной запиской. Информация, представленная в таблицах, подписывается руководителем программы, скрепляется печатью, вместе с пояснительной запиской направляется в Департамент экономики Орловской области с сопроводительным письмом.

Таблица 1

Оперативная информация о финансировании долгосрочной областной целевой программы

«_________________________________________________________________________»

(наименование программы)

за период январь -__________________20___г. (ежемесячно, нарастающим итогом)

Руководитель программы_____________________________________________________

Ответственный исполнитель___________________________________________________

Утверждение программы_____________________________________________________

(реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена программа)

Изменения в программе_______________________________________________________

(реквизиты нормативно-правового акта, которым в программу вносились изменения)

(тыс. рублей)

Источники финансирования и направления расходов

Объемы финансирования в текущем году по утвержденной программе

Объемы финансирования в текущем году, утвержденные Законом об областном бюджете на текущий год

Фактически:

Профинансировано с начала года

Освоено с начала года

Примечания

1

2

3

4

5

6

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

в том числе:

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

НИОКР, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

из общего объема:

БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЬ - 1, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

в том числе:

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

НИОКР, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЬ - 2, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

в том числе:

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

НИОКР, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего

из них:

областной бюджет

федеральный бюджет

местные бюджеты

внебюджетные источники

и т. д.

Руководитель программы___________(подпись)_______________(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

за заполнение формы:

_______________(фамилия, имя, отчество (полностью)__________(контактный телефон)

________________(адрес электронной почты)

В случае если долгосрочная областная целевая программа содержит подпрограммы, предоставляется единая отчетность по программе, включающая отчет по каждой из подпрограмм с заполнением всех таблиц.

Таблица 2

Оперативная информация о финансировании долгосрочной областной целевой программы

«_________________________________________________________________________»

(наименование программы)

за период январь -__________________20___г. (ежемесячно, нарастающим итогом)

Руководитель программы_____________________________________________________

Ответственный исполнитель___________________________________________________

Утверждение программы_____________________________________________________

(реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена программа)

Изменения в программе_______________________________________________________

(реквизиты нормативно-правового акта, которым в программу вносились изменения)

(тыс. рублей)

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Объемы финансирования в отчетном году

Итоги реализации мероприятий

Причина отклонения

по утвержденной программе

утверждено Законом об областном бюджете на отчетный год

планируемые результаты реализации программных мероприятий (в натуральном выражении)*

достигнутые результаты реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении)

1

2

3

4

5

6

Цель - 1

Задача 1

в том числе:

мероприятие 1

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

мероприятие 2

и т. д.

Задача 2

в том числе:

мероприятие 1

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

мероприятие 2

и. т. д.

Цель-2

Задача 1

в том числе:

мероприятие 1

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

и т. д. по всей программе

* По итогам года и в течение года, если сроки исполнения мероприятия - месяц, квартал.

Руководитель программы___________ (подпись)________________(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

за заполнение формы:

_______________(фамилия, имя, отчество (полностью))_________(контактный телефон)

________________(адрес электронной почты)

Пояснительная записка к ежеквартальной оперативной информации о ходе реализации долгосрочной областной целевой программы должна содержать общую характеристику реализации программы, сведения о выполнении организационных и управленческих мероприятий, о привлечении дополнительных финансовых средств, о проведении торгов, запросов котировок, конкурсов (в том числе об экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурсов).

II. Уточненный годовой отчет о реализации долгосрочной областной целевой программы

Уточненный годовой отчет состоит из обязательных разделов и приложений в табличном виде согласно прилагаемым формам (таблицы 3 - 8). Информация, представленная в каждой из таблиц, подписывается руководителем программы и скрепляется печатью. Уточненный годовой отчет направляется в Департамент экономики Орловской области с сопроводительным письмом в установленные сроки.

Уточненный годовой отчет должен включать следующие основные разделы:

Раздел 1. Общая часть

В разделе указываются:

наименование программы;

основания для реализации программы (ссылка на нормативно-правовой акт Орловской области об утверждении данной программы);

государственный заказчик программы;

руководитель программы;

ответственный исполнитель программы;

сроки и этапы реализации программы;

основные цели и задачи программы с указанием задач на отчетный год; влияние выполнения программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных и экологических проблем;

сведения о внесенных и готовящихся изменениях в программу.

Раздел 2. Финансирование программы в отчетном году

В разделе дается оценка финансированию программы по следующим ключевым пунктам:

1) общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования и направлениям расходов в разрезе бюджетополучателей, в том числе:

затраты на укрепление материальной базы;

затраты на финансирование НИОКР;

объемы затрат, произведенных на социальные мероприятия;

2) распределение финансовых расходов по районам Орловской области;

3) меры, принятые по привлечению внебюджетных источников;

4) распределение субсидий муниципальным бюджетам на реализацию аналогичных муниципальных целевых программ (при наличии в программе);

5) неденежные формы финансирования, их удельный вес.

Таблица 3

Информация о финансировании и освоении средств, выделенных на реализацию долгосрочной областной целевой программы

«__________________________________________» в 20____году.

Руководитель программы_____________________________________________________

Ответственный исполнитель___________________________________________________

Утверждение программы_____________________________________________________

(реквизиты нормативно-правового акта, которым утверждена программа)

Изменения в программе_______________________________________________________

(реквизиты нормативно-правового акта, которым в программу вносились изменения)

(тыс. рублей)

утверждено закона-ми об областном бюджете

фактически профи-нансировано

БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЬ- 1,всего

БЮДЖЕТОПОЛУЧАТЕЛЬ - 2,всего

Руководитель программы___________ (подпись)_______________(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

за заполнение формы:

_______________(фамилия, имя, отчество (полностью))_________(контактный телефон)

________________(адрес электронной почты)

В случае если долгосрочная областная целевая программа содержит подпрограммы, предоставляется единая отчетность по программе, включающая отчет по каждой из подпрограмм с заполнением всех таблиц.

Таблица 4

Территориальная структура финансирования программы в 20___ году.

(тыс. рублей)

по утвержденной про-грамме

Руководитель программы___________ (подпись) _______________(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

за заполнение формы:

_______________(фамилия, имя, отчество (полностью))_________(контактный телефон)

________________(адрес электронной почты)

Данная таблица заполняется в тех случаях, когда мероприятия долгосрочной областной целевой программы дифференцируются по территориальной принадлежности (указываются муниципальные образования Орловской области, на территории которых реализуются мероприятия).

Раздел 3. Выполнение мероприятий в отчетном году в свете достижения поставленных целей

Результаты выполнения основных мероприятий и работ, включая стоимость и ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов социальной сферы, проведение природоохранных мероприятий:

в отношении введенных в эксплуатацию объектов указать комплектацию их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства, отметить освоение принципиально новых технологических процессов;

выпуск продукции с введенных мощностей, в том числе наукоемкой и импортозамещающей, конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках.

Социально-экономические последствия реализации мероприятий программы. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

Анализ выполнения в отчетном периоде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в том числе стоимость наиболее важных проектов НИОКР и их реализации с указанием принципиальной новизны, значения для решения научных проблем (развитие нового направления в науке, разработка новой продукции, новых технологий, улучшение технических характеристик, повышение конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, эффективности, экологической чистоты создаваемой продукции, удовлетворение потребностей внутреннего рынка и возможности экспорта, наличие патентов, продажа лицензий и т.д.). Значение выполненных НИОКР для достижения социально-экономических целей и задач программы. Сохранение численности высококвалифицированных кадров и создание для них рабочих мест.

Анализ социальных мероприятий: адресность и конкретность, в том числе количество граждан, которым оказана поддержка в рамках реализации программы, с указанием конкретных мер поддержки.

Таблица 5.

Информация о реализации мероприятий долгосрочной областной целевой программы «____________________________________________________» в 20____году.

(наименование программы)

Руководитель программы_____________________________________________________

Ответственный исполнитель___________________________________________________

(тыс. рублей)

Руководитель программы___________ (подпись) _______________(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

за заполнение формы:

_______________(фамилия, имя, отчество (полностью)__________(контактный телефон)

________________(адрес электронной почты)

Раздел 4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения областных целевых программ

Проведено торгов, запросов котировок, размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). Сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов (в том числе экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов). Сведения о проведенных торгах по отбору исполнителей новых проектов.

Раздел 5. Оценка эффективности реализации программы согласно принятым критериям и показателям

На основании данных о динамике плановых и фактически достигнутых показателей реализации ДОЦП (непосредственных и конечных), а также затрат в разрезе подпрограмм, задач, возможно мероприятий производится оценка результативности долгосрочной областной целевой программы.

В данном разделе характеризуется:

1) степень достижения целей, решения задач;

2) степень соответствия запланированному уровню затрат;

3) отклонения показателей реализации и затрат в отчетном году от плановых показателей. Представляются данные в табличной форме и обоснование причин такого отклонения (таблица 6).

Таблица 6

......

Руководитель программы___________ (подпись) ______________(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

за заполнение формы:

_______________(фамилия, имя, отчество (полностью))_________(контактный телефон)

________________(адрес электронной почты)

Обоснование причин отклонения включает:

обоснование ситуаций, когда показатели по целям выполнены, а по соответствующим им задачам или программам - не выполнены, а также ситуаций, когда показатели по целям не выполнены, а по соответствующим им задачам или программам - выполнены;

обоснование ситуаций, когда недостигнутые плановые показатели отчетного периода устанавливаются в качестве плановых показателей планового периода;

обоснование ситуаций, когда сочетается значительное недовыполнение одних задач и перевыполнение других;

обоснование ситуаций значительного перевыполнения по

большинству плановых показателей.

По каждому направлению, в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, а также показателями разных лет, должен быть проведен анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. При этом рекомендуется выделять две группы факторов:

внутренние факторы;

внешние факторы.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается ее влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

По результатам факторного анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых показателей (относительно показателей прошлых лет либо намеченных в прошлых бюджетных циклах); состава показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущими периодами.

В соответствии с пунктом 1 Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ руководитель программы проводит первоначальную оценку результативности и эффективности реализации программы.

Расчет достигнутых в отчетном периоде показателей оценки эффективности реализованных мероприятий, полноты использования бюджетных средств и оценка эффективности по программе проводятся в соответствии с пунктом 4 Порядка проведения оценки эффективности реализации долгосрочных областных целевых программ.

Итоги проведенной руководителем программы первоначальной оценки результативности и эффективности реализации программы по итогам года представляются по следующим формам (таблица 7 и таблица 8).

Таблица 7

Достижение плановых показателей и полнота использования бюджетных средств

................

Руководитель программы___________ (подпись) ______________(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

за заполнение формы:

_______________(фамилия, имя, отчество (полностью))_________(контактный телефон)

________________(адрес электронной почты)

Таблица 8

Результаты первоначальной оценки эффективности реализации программы

Руководитель программы___________ (подпись) ______________(расшифровка подписи)

М.П.

Ответственный

за заполнение формы:

_______________(фамилия, имя, отчество (полностью))_________(контактный телефон)

________________(адрес электронной почты)

Раздел 6. Выводы и предложения

Дается оценка результатов реализации областной целевой программы по итогам в целом и за отчетный год.

Характеристика проблем, перспектив и приоритетов реализации программы в следующем за отчетным периоде.

В случае невыполнения отдельных важнейших видов работ, предусмотренных программными мероприятиями, должны быть указаны конкретные причины и предложения по их устранению.

Предложения по совершенствованию порядка реализации областных целевых программ:

механизм управления реализацией программы;

привлечение дополнительных источников финансирования;

новые формы и методы работы с потенциальными инвесторами;

государственная поддержка тех или иных объектов программы.

Руководитель программы обеспечивает размещение информации о ходе реализации программы на сайте Правительства Орловской области.