О внесении изменений в постановление администрации Новопостояловского сельского поселения от 03.03.2014г. №17 «Об утверждении муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения «Развити...



Муниципальная программа

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Новопостояловского с.п. Россошанского МР ВО

Должность: Глава"ул. Мичурина

Дата подписи: 06.07.2020 14:53:38

АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОПОСТОЯЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2020 г. № 47

п. Начало

О внесении изменений в постановление администрации Новопостояловского сельского поселения от 03.03.2014г. №17 «Об утверждении муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения «Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района на 2014 – 2021 годы»

В связи с изменением финансирования муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения «Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района на 2014-2021 гг.», администрация Новопостояловского сельского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Новопостояловского сельского поселения от 03.03.2014 г. №17 «Об утверждении муниципальной программы Новопостояловского сельского поселения «Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района на 2014-2021 гг.», следующие изменения.

1) Продлить срок действия программы до 2022 г.

2) В наименовании постановления слова «Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района на 2014-2021гг.» заменить словами «Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района на 2014-2022 гг.»

3) Изложить муниципальную программу в новой редакции согласно приложению.

2. Финансирование программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Новопостояловского сельского поселения на Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселения на очередной финансовый год и плановый период.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике муниципальных правовых актов Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющей обязанности главы Новопостояловского сельского поселения.

Исполняющий обязанности главы Новопостояловского сельского поселения

С.В. Перемитина

Приложение

к постановлению администрации

Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района

от 29.06.2020 г. № 47

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района на 2014-2022 гг.»

Ответственный исполнитель муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Новопостояловский культурно-досуговый центр»

Исполнители муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Новопостояловский культурно-досуговый центр»,

Администрация Новопостояловского сельского поселения

Основные разработчики муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Новопостояловский культурно-досуговый центр»

Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия

Подпрограмма 1. «Развитие культуры Новопостояловского сельского поселения»

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК «Новопостояловский КДЦ»

Цель муниципальной программы

Формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

Задачи муниципальной программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Россошанского района Воронежской области,

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

Рост количества культурно-досуговых мероприятий;

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона;

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей.

Этапы и сроки реализации программы

Сроки реализации: 2014-2022 годы

Этапы реализации: I этап – 2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы,

тыс. руб.

В том числе

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджет сельского поселения

Всего

25191,607

190,00

25001,607

2014 год

2660,10

2660,10

Подпрограмма 1

2660,10

2660,10

2015 год

2097,70

85,00

2012,70

Подпрограмма 1

2097,70

85,00

2012,70

2016 год

2063,097

40,00

2023,097

Подпрограмма 1

2063,097

40,00

2023,097

2017 год

2717,30

35,0

2682,30

Подпрограмма 1

2717,30

35,0

2682,30

2018 год

3256,10

3256,10

Подпрограмма 1

3256,10

3256,10

2019 год

3197,91

30,0

3167,91

Подпрограмма 1

3167,91

3167,91

2020 год

3086,50

3086,50

Подпрограмма 1

3086,50

3086,50

2021 год

3066,40

3066,40

Подпрограмма 1

3066,40

3066,40

2022 год

3046,50

3046,50

Подпрограмма 1

3046,50

3046,50

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Формирование единого культурного пространства Россошанского муниципального района Воронежской области;

Сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;

Рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

Увеличение уровня социального обеспечения работников культуры.

В результате реализации муниципальной программы к 2022 г., наряду с качественными, будут достигнуты следующие количественные результаты:

 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 15745 ед. (15920 посещений); Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 500 ед.;

 Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2022 году достигнет 100%;

 Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей до 7 экз.

Раздел I. Общая характеристика сферы

реализации муниципальной программы

Реализация подпрограммы осуществляется в сфере культуры Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района.

Новопостояловского сельское поселение Россошанского муниципального района Воронежской области располагает большим культурным наследием, имеющим значительный потенциал развития.

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия, развитию библиотечного, музейного, театрального, дел, поддержке и развитию традиционной народной культуры.

В целях развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности работают 3 учреждения культурно-досугового типа, среди которых 1 - в пос. Начало, 1 - в хуторе Кокаревка и 1 – в хуторе Новопостояловка. В клубах работают 6 клубных формирований с числом участников более 100 человек.

Мероприятия в МКУК «Новопостояловский КДЦ» организуются с целью создания благоприятных условий для развития традиционного народного творчества и сохранения культурного наследия, выявления и поддержки самобытных и талантливых исполнителей и мастеров прикладного творчества, обогащения репертуара самодеятельных творческих коллективов.

Библиотечный фонд: 3 библиотеки составляют свыше 13049 экз. книг. Всего информационно-библиотечным обслуживанием в сельских библиотеках МКУК «Новопостояловский КДЦ» охвачено 839 человек или 35% населения, число посещений сельских библиотек составляет 7232 человека, пользователям библиотек выдается более 8425 справок, периодических изданий.

На поддержку и развитие сферы культуры Новопостояловского культурно-досугового центра направлено 2 млн.669,6 тыс. рублей.

Количество работающих в Новопостояловском КДЦ по состоянию на 01.01.2014 г. составило 7 человек. Среднемесячная заработная плата в учреждениях культуры Новопостояловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г. составила 4924,0 рубля, по состоянию на 01.01.2014 г. – 11788,0 рублей, по состоянию на 01.01.2015 г.- 14512,0 рублей, по состоянию на 01.01.2016 г.- 14150,0 рублей, по состоянию на 01.01.2017 г.-14935,0 рублей, на 01.01.2018г-19954,50 рублей, по состоянию на 01.01.2019 г.-24487,0 рублей, на 01.01.2020г-26003,0 рублей.

Сегодня в сфере культуры и искусства существует ряд проблем:

Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. В учреждениях культуры ощущается недостаток средств на комплектование библиотечных фондов, на замену изношенного оборудования и музыкальных инструментов, приобретение современной организационной техники и специализированного технического оборудования, специальных сценических средств, сценической одежды и костюмов. Крайне неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства учреждений культуры. Среди главных причин устаревания материально-технической базы учреждений культуры и утечки высококвалифицированных кадров – недофинансирование отрасли.

Кроме того, отсутствие сбалансированного подхода в сфере культуры негативно сказывается на обеспечении конституционных прав граждан, а именно недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах культуры.

Раздел II. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы, цели, задачи и

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты направления в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальная политика в сфере культуры Новопостояловского сельского поселения строится на основе общих принципов государственной политики. Федеральный закон №131 относит к компетенции сельских поселений организацию библиотечного обслуживания поселений.

Создание условий для обеспечения жителей услугами организаций культуры, организацию библиотечного обслуживания населения, охрану и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения относятся к вопросам местного значения сельских поселений Россошанского района.

Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также доступ к культурным ценностям каждого гражданина РФ гарантируются Конституцией РФ (ст. 44). Закон РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» был первым «отраслевым» законом и послужил основой для формирования регионального законодательства в сфере культуры.

Однако, органы местного самоуправления, участвуя в осуществлении муниципальной политики в области культуры, не могут вмешиваться в творческую деятельность граждан и их объединений, за исключением случаев, предусмотренных законом (если эта деятельность ведет к пропаганде войны, насилия, жестокости и т.д.).

Культурная деятельность может быть запрещена судом в случае нарушения законодательства.

В Новопостояловском сельском поселении определены следующие основные приоритетные направления реализации политики в сфере культуры и искусства:

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения произведений культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации художественного образования и культурного досуга;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

- развитие инфраструктуры культуры и искусства в Новопостояловском сельском поселении;

- сохранение исторического и культурного наследия на территории Новопостояловского сельского поселения;

- обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных, музейных фондов Новопостояловского сельского поселения;

Реализация программы будет способствовать дальнейшему росту культурного потенциала Новопостояловского сельского поселения и его влиянию на процесс социальных преобразований в следствие:

- сохранения и эффективного использования культурного наследия Новопостояловского сельского поселения;

- увеличения предложения населению услуг в сфере культуры, расширения доступа граждан к культурным ценностям, популяризации историко-культурного и природного наследия Новопостояловского сельского поселения;

- решения проблем организации досуга молодежи, формирования правильной ценностной ориентации подрастающего поколения.

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

В соответствии с приоритетами государственной политики основной целью муниципальной программы является формирование многообразной и полноценной культурной жизни населения Новопостояловского сельского поселения.

Исходя из поставленной цели, определены следующие первоочередные задачи:

 сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Новопостояловского сельского поселения;

 создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Новопостояловского сельского поселения.

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограммами «Искусство и наследие», «Образование» и «Обеспечение реализации муниципальной программы», включающих:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в котором будут задействованы учреждения культуры Новопостояловского сельского поселения;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

осуществление мер муниципальной поддержки современного изобразительного искусства, литературы, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей искусства, работников сферы культуры и творческих союзов культуры;

проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Россошанского муниципального района, а также отечественной и мировой культуры;

Задача 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм «Образование», «Обеспечение реализации муниципальной программы» включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры на период до 2022 года.

Для решения задачи планируется:

совершенствование правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры;

формирование и продвижение позитивного инвестиционного имиджа культуры и искусства Новопостояловского сельского поселения;

управление реализацией и изменениями Программы.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать показатели, характеризующие общее развитие отрасли культуры. Состав показателей (индикаторов) муниципальной программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2022 года.

С учетом специфики сферы культуры достижение цели Программы косвенно оценивается следующими ключевыми показателями (индикаторами):

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом).

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий является одним из целевых ориентиров развития сферы культуры. Данный индикатор отражает востребованность у населения муниципальных услуг в сфере культуры, а также удовлетворение потребностей личности в ее культурно-творческом самовыражении, освоении накопленных обществом культурных и духовных ценностей.

2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий.

Рассчитывается согласно данным статистического отчета формы 7-НК,

3. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона.

Показатель направлен на сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда работников учреждений культуры и средним уровнем заработной платы по экономике региона. Отражает уровень социального обеспечения работников культуры.

Показатель рассчитывается по следующей формуле:

ОЗк = (ЗПн / ЗПэр) * 100%, где

ЗПн – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей;

ЗПэр – среднемесячная начисленная заработная плата работников, занятых в сфере экономики региона, рублей.

4. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

Рассчитывается путём деления поступлений экземпляров на конец года (ед.) на численность постоянного населения на эту же дату (тыс. чел.)

Р=Пэ/Чн

Пэ – Поступления экземпляров за год (ед.)

Чн – Численность постоянного населения (тыс. чел.)

Р – Рост количества новых поступлений на 1 тыс. жителей.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Описания показателей (индикаторов) подпрограмм представлены в соответствующих разделах Программы.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам на основе данных отчетности, статистического наблюдения, а также отчетам формы 7-НК.

При определении плановых значений показателей (индикаторов) Программы использовались:

параметры стратегических документов (Программа социально-экономического развития Россошанского муниципального района Воронежской области на 2012-2016 годы) и нормативных правовых актов (указы Президента Российской Федерации, распоряжения и постановления губернатора Воронежской области), касающиеся развития сфер культуры;

данные муниципальной статистики,

данные отчетов по форме 7-НК.

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов развития культуры в 2014-2022 годах представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов программы

«Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района на 2014-2022 гг.»

№
п/п

Целевые показатели и индикаторы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом), ед.

На 728

(11601)

На 788

(12389)

На 867

(13256)

На 941

(14197)

На 1022

(15219)

На 1112

(16330)

На 1208

(17538)

На 1208

(18746)

На 1210

(19956)

2

Рост количества культурно-досуговых мероприятий, ед.

537

540

543

546

550

553

555

555

560

3

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %

0,25

0,25

0,25

0,25

4

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, руб.

90,2

90,2

90,2

100

5

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей

1

2

3

4

5

6

7

8

8

6

Среднегодовой контингент обучающихся по дополнительным пред профессиональным общеобразовательным программам в области искусства

Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений культуры;

роста качества и эффективности муниципального управления в сфере культуры;

повышения мотивации работников культуры;

внедрения современных информационных и инновационных технологий в сфере культуры;

увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

В плановый период до 2021 года на достижение значений представленных индикаторов цели и задач Программы могут влиять внешние факторы и риски, характеристика которых представлена в разделе V.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов

муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы к 2022 г. будут достигнуты следующие результаты:

1. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 1210 ед. (19956 посещений);

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) представлено в таблице 2:

Таблица 2

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущими годами)

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

год

2021 год

6,5%

6,6%

6,7%

6,8%

7,0%

7,1%

7,2%

7,3%

7,4%

7,4%

7,4%

Увеличение на 100 чел. (10200 чел)

Увеличение на 673 чел. (10873 чел)

Увеличение на 728 чел. (11601 чел)

Увеличение на 788 чел. (12389 чел)

Увеличение на 867 чел. (13256 чел)

Увеличение на 941 чел. (14197 чел)

Увеличение на 1022 чел. (15219 чел)

Увеличение на 1112 чел. (16330 чел)

Увеличение на 1208 чел. (17538 чел)

Увеличение на 1208 чел. (18746 чел

Увеличение на 1210 чел. (19956 чел)

2. Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 560 ед.

3. Уменьшение доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры до 0.

4. Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2022 году достигнет 100%.

5. Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей.

Показатель отражает расширение информационного поля, создающего качественно новые условия для поиска самой разносторонней информации, необходимой различным категориям населения потенциальных пользователей при решении образовательных, учебных, досуговых, воспитательных, популяризаторских и иных задач. Рост количества новых поступлений на 1 тыс. жителей с 0,08 экземпляров документов в 2012 г. до 8 экземпляров документов в 2022 г.

2.4. Сроки и этапы реализации государственной программы.

Общий срок реализации программы рассчитан на период с 2014 по 2022 год (в один этап).

Раздел III. Обоснование выделения подпрограмм

и обобщенная характеристика основных мероприятий

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Развитие культуры Новопостояловского сельского поселения».

Выделение подпрограммы в составе муниципальной программы обусловлено, исходя из необходимости достижения ее цели и задач.

На решение задачи 1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Россошанского муниципального района Воронежской области направлены мероприятия, выделенные в структуре подпрограммы 1 «Искусство и наследие», подпрограммы 2 «Образование».

На решение задачи 2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культура направлена подпрограмма 1. «Искусство и наследие», подпрограмма 2 «Образование» и подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

Подпрограмма «Развитие культуры Новопостояловского сельского поселения» охватывает такие направления реализации Программы, как:

повышение доступности и качества услуг;

развитие и сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;

развитие библиотечного дела;

поддержку выдающихся представителей профессионального искусства, учреждений культуры, а также творческих инициатив населения;

организацию и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской, областной и районной культуры.

Исполнителем подпрограммы 1 являются: МКУК «Новопостояловский КДЦ» и Администрация Новопостояловского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы предполагается реализация нескольких основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограммы Подпрограмма «Развитие культуры Новопостояловского сельского поселения» включает следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК Новопостояловский КДЦ;

Указанные основные мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

Раздел IV. Финансовое обеспечение муниципальной программы

Финансирование подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы предусмотрено за счет средств федерального, областного и местных бюджетов.

Расходы местного бюджета на реализацию программы, а также ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов областного и местного бюджетов на реализацию муниципальной программы на 2014 - 2022 годы отражены в таблице № 3.

Таблица 3.

Объемы и источники финансирования муниципальной программы

(в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)

Источники финансирования

Общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.руб.

В том числе

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Всего

25191,607

190,00

25001,607

2014 год

2660,10

2660,10

Подпрограмма 1

2660,10

2660,10

2015 год

2097,70

85,00

2012,70

Подпрограмма 1

2097,70

85,00

2012,70

2016 год

2063,097

40,00

2023,097

Подпрограмма 1

2063,097

40,00

2023,097

2017 год

2717,30

35,0

2547,40

Подпрограмма 1

2717,30

35,0

2547,40

2018 год

3256,10

3256,10

Подпрограмма 1

3256,10

3256,10

2019 год

3197,91

30,0

3167,91

Подпрограмма 1

3197,91

3167,91

2020 год

3086,50

3086,50

Подпрограмма 1

3086,50

3086,50

2021 год

3066,40

3066,40

Подпрограмма 1

3066,40

3066,40

2022 год

3046,50

3046,50

Подпрограмма 1

3046,50

3046,50

Раздел V. Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски

Правовые риски связаны с отсутствием законодательного регулирования основных направлений Программы, изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Финансовые риски

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в рамках реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»:

ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Административные риски

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, нарушению планируемых сроков реализации Программы, недостижению плановых значений показателей, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

формирование эффективной системы управления реализацией Программы;

проведение систематического аудита результативности реализации Программы;

регулярный мониторинг результативности реализации Программы;

повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;

своевременная корректировка мероприятий Программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы».

Техногенные и экологические риски

Техногенные и экологические риски, связанные с природными, климатическими явлениями, техногенными катастрофами, могут привести к отвлечению средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития Новопостояловского сельского поселения.

Экономические риски

Макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне возможностей в реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, в т.ч. мероприятий, связанных с реконструкцией и текущим ремонтом муниципальных учреждений культуры.

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), снижению доходов населения, что может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения Новопостояловского сельского поселения.

Кадровые риски

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых, правовых и экономических рисков, которые содержат угрозу срыва реализации мероприятий Программы. Наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел VI. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки.

В результате реализации мероприятий Программы в 2014-2022 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) до 1210 ед. (19956 посещений);

Рост количества культурно-досуговых мероприятий до 560 ед.;

Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона к 2022 году достигнет 100%;

Рост количества новых поступлений библиотечного фонда на 1 тыс. жителей до 8;

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты. В результате реализации муниципальной программы к 2022 г. будут достигнуты следующие конечные результаты:

- формирование единого культурного пространства Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

- сохранение культурного наследия и развитие творческого потенциала;

- рост объема и расширение спектра услуг в сфере культуры, оказываемых населению Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области;

- увеличение уровня социального обеспечения работников культуры МКУК «Новопостояловский КДЦ».

Раздел VII. Подпрограмма муниципальной программы

Подпрограмма 1. «Развитие культуры Новопостояловского сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

«Развитие культуры Новопостояловского сельского поселения»

муниципальной программы «Развитие культуры в Новопостояловском сельском поселении Россошанского муниципального района на 2014-2022 гг.»

Исполнители подпрограммы

МКУК «Новопостояловский КДЦ»

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности МКУК « Новопостояловский КДЦ»

Цель подпрограммы

Развитие библиотечного дела Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального Воронежской области;

Развитие культурного потенциала населения Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального Воронежской области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Россошанского района,

Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, творческих коллективов,

Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований,

Удовлетворение потребностей населения в новых изданиях на разных носителях информации

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Рост клубных формирований и участников в них;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

Сокращение числа отказов на запросы пользователей

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет 25191,607 тыс. рублей, в том числе средства из областного бюджета 190,00 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год – 2660,10 тыс.руб.,

2015 год – 2097,70 тыс.руб.,

2016 год – 2063,097 тыс.руб.,

2017 год – 2717,30 тыс.руб.,

2018 год – 3256,10 тыс.руб.,

2019 год – 3197,91 тыс.руб.,

2020 год – 3086,50 тыс.руб.,

2021 год – 3066,40 тыс. руб.

2022 год – 3046,50 тыс. руб.

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы

Рост клубных формирований и участников в них до 14 ед., 200 участников;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам до 181 ед.;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 70,5 %;

Сокращение числа отказов на запросы пользователей до 0.

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Сфера реализации подпрограммы «Развитие культуры Новопостояловского сельского поселения» охватывает:

развитие библиотечного дела МКУК «Новопостояловский КДЦ»;

развитие культурного потенциала Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района.

1.1. Развитие библиотечного дела сельских библиотек МКУК «Новопостояловский КДЦ»

Объём фондов сельских библиотек в настоящее время составляет 13148 тысяч экземпляров документов, книговыдача ежегодно более 18638 тысяч экземпляров документов. Репертуар периодических изданий – 13 наименований газет и журналов. Библиотеки посещают 7232 тысяч читателей, в том числе 2692 тысячи детей. Ежегодно библиотека проводит более 192 массовых мероприятий. При библиотеке созданы клубы по интересам: «Юные друзья книги», «Книголюб», «Истоки».

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» необходима для решения следующих проблем:

- развитие материально-технической базы для развития информационных технологий, формирования библиотечного фонда, технологичного и комфортного библиотечного пространства;

- оперативное функционирование всех рабочих процессов, связанных с обработкой и поиском документов в автоматизированном режиме;

- организация высокоинтеллектуального и культурного досуга населения, способствующая самореализации, непрерывному всестороннему образованию, воспитанию и духовному росту пользователей библиотек МКУК «Новопостояловского КДЦ».

Библиотечный фонд формируется с учётом социально-экономического профиля поселения и подразумевает постоянное пополнение фонда новыми, актуальными изданиями, рассчитанными на удовлетворение информационных потребностей всех слоёв населения. Развитие информационного пространства требует от библиотек приобретения документов на различных носителях информации. Являясь массовыми библиотеки Новопостояловского КДЦ должны иметь в фонде и справочную, историческую, познавательную и школьной программы литературу последних лет издания. Периодические издания решают проблему наиболее оперативного предоставления печатной информации, помогают организовать качественный досуг. Репертуар периодических изданий формируется с учётом запросов пользователей.

Действующий модельный стандарт деятельности публичной библиотеки устанавливает ежегодное пополнение фонда публичной библиотеки из расчёта 127 новых поступлений на 1000 жителей. Постепенно, приближаясь к установленному показателю, поселенческие библиотеки увеличивают количество новых поступлений.

Библиотеки Новопостояловского КДЦ нуждаются в современной аудиовизуальной, копировально-множительной и офисной технике. Библиотечное пространство не отвечает требованиям комфортности для персонала и пользователей, не отвечает требованиям освещённости и кондиционирования библиотечных помещений в режиме, необходимом для работы и хранения фондов.

Организация библиотечного пространства ставит проблему приобретения специализированной библиотечной мебели для организации выставочных экспозиций, хранения и организации фонда печатных документов и документов на других носителях информации, каталогов и картотек.

Без комплексного решения указанных проблем программно-целевым методом как путем изменения базовых социальных ценностей и образа жизни граждан, так и путем создания условий для воспитания информационной культуры и культуры чтения, саморазвития, создания условий для проведения интеллектуального и культурного досуга.

Применение программно-целевого метода позволит за 8 лет (2014 - 2022 годы) сформировать библиотечный информационно-досуговый центр с возможностью вхождения в единое культурно-информационное пространство, отвечающий всем техническим требованиям, учитывающий многообразие интересов социальных слоёв населения Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района.

Реализация Программы будет иметь следующий социальный эффект:

- развитие социальной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы библиотек;

- удовлетворение потребностей населения Новопостояловского сельского поселения в новых изданиях на разных носителях информации;

- расширение репертуара предоставляемых информационных услуг;

- повышение качества культурно-досуговых мероприятий.

2. Приоритеты муниципальной политики

в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты в сфере реализации подпрограммы.

В соответствии с целями социально-экономического развития Новопостояловского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области на период до 2022 года определены приоритетные направления развития:

- укрепление материально-технического и информационного потенциала библиотек МКУК «Новопостояловский КДЦ» на основе модернизации технологий и ресурсов;

- создание качественно новых условий доступности информации, знаний, культуры; создание возможностей для творческой самореализации, самообразования и проведения культурного досуга для всех категорий граждан.

- обеспечение роста количества услуг, предоставляемых учреждениями культуры в соответствии с интересами и потребностями населения;

- развитие системы пропаганды и поддержки профессионального искусства, профессионального творчества;

- содействие более активному использованию творческого потенциала молодежи;

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач.

При реализации подпрограммы выделены следующие основные цели – создание современного библиотечного информационно-досугового центра соответствующего модельному стандарту деятельности публичной библиотеки, формирование единого культурно-информационного пространства; развитие культурного потенциала населения Новопостояловского сельского поселения, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации.

Задачи подпрограммы:

Организация автоматизированных рабочих мест, расширение репертуара информационных услуг,

Обеспечение стабильности функционирования учреждения,

Организация и оформление внутри библиотечного пространства, улучшение комфортности и удобства пользования библиотечными услугами, повышение качества культурно-досуговых мероприятий.

Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Новопостояловского сельского поселения.

Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований.

При оценке достижения поставленной цели и решения задач планируется использовать следующие показатели:

Показатели, используемые для достижения поставленной цели:

1. Рост клубных формирований и участников в них;

Рассчитывается согласно данным статистического отчетам формы 7-НК,

2. Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам;

Рассчитывается согласно данным статистического отчетам формы 7-НК,

3. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры;

Показатель рассчитывается по формуле:

где: Чд – численность населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, организованных в Новопостояловском сельском поселении (сумма показателей формы №7-НК и формы №9-НК) за год;

Чнас – среднегодовая численность населения Новопостояловского сельского поселения.

4. Сокращение числа отказов на запросы пользователей.

Показатель отражает качество информационного поля и возможности развития технологий информационного поиска.

Рассчитывается путём деления числа отказов отчётного года (Чот) на число отказов прошлого года (Чоп).

Счо=100-Коог/Копг%

Коог – Количество отказов отчётного года (ед.)

Копг – Количество отказов прошлого года (ед.)

Счо – сокращение числа отказов на запросы пользователей

2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы.

Благодаря реализации подпрограммы улучшится социальное благополучие граждан, нуждающихся в едином информационном пространстве, в осознании себя как единой нации, единого народа, вырастет качество и разнообразие услуг и мероприятий, направленных на приобщение граждан к российской культуре, в том числе и информационной.

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2022 года будут:

Рост клубных формирований и участников в них до 5/185 ед.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам до 187ед.;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 70,5%;

Сокращение числа отказов на запросы пользователей с 5 единиц в 2012 г. до 0 единиц в 2022 г.

Динамика изменения целевых показателей и индикаторов развития культуры в 2014-2022 годах представлена в таблице 4 и в Приложении к настоящей программе.

Таблица 4

Динамика изменения целевых показателей

и индикаторов подпрограммы «Искусство и наследие»

№
п/п

Целевые показатели и индикаторы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021

2022

1.

Рост клубных формирований и участников в них; ед.

8

110

9

120

10

130

11

140

12

150

13

160

14

170

15

180

15

185

2.

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам, ед.

175

176

177

178

179

180

181

182

187

3.

Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, %

69,9

70,0

70,1

70,2

70,3

70,4

70,5

70,6

70,6

4.

Сокращение числа отказов на запросы пользователей

1,0

0,8

0,8

0,7

0,5

0,1

0

0

0

2.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы.

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2022 год (в один этап).

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы планируется реализация двух основных мероприятий:

Основное мероприятие 1. Финансовое обеспечение деятельности сельских библиотек МКУК «Новопостояловский КДЦ».

Основное мероприятие 2. Мероприятия в сфере культуры.

Основное мероприятие 1.«Финансовое обеспечение деятельности сельских библиотек МКУК «Новопостояловский КДЦ» включает в себя следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Пополнение и обновление библиотечного фонда сельских библиотек МКУК «Новопостояловский КДЦ» новыми, актуальными изданиями на разных носителях информации, формирование фонда периодических изданий,

Мероприятие 2. Создание комфортных условий для пользователей и проведения досуга.

Мероприятие 1.1. Пополнение и обновление библиотечного фонда сельских библиотек МКУК «Новопостояловский КДЦ» новыми, актуальными изданиями на разных носителях информации, формирование фонда периодических изданий.

Содержание мероприятия:

– пополнение библиотечного фонда новыми изданиями;

– ежегодное оформление подписки на периодические издания.

Ожидаемые результаты:

– качественное обновление библиотечного фонда;

– рост информационного и культурного уровня населения, повышение культуры чтения.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия – сельские библиотеки МКУК «Новопостояловский КДЦ».

Мероприятие 1.2. Создание комфортных условий для пользователей и проведения досуга

Содержание мероприятия:

– эстетическое оформление выставочных экспозиций;

– организация закрытых выставочных экспозиций ценных, краеведческих материалов.

– повышение информативной и зрелищной функций проводимых массовых мероприятий.

Ожидаемые результаты:

– создание зоны психологического комфорта;

– создание условий для длительного пребывания пользователей в библиотеке;

– воспитание культуры проведения досуга;

– интеллектуализация культурного досуга молодёжи и подростков, борьба средствами культуры с наркоманией, алкоголизмом и другими негативными явлениями;

– музыкальное оформление мероприятий.

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия – сельские библиотеки МКУК «Новопостояловский КДЦ».

Основное мероприятие 2. «Мероприятия в сфере культуры» складывается из трех мероприятий:

Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Новопостояловского сельского поселения.

Мероприятие 2.2. Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований.

Мероприятие 2.1. Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям культуры Новопостояловского сельского поселения.

Содержание мероприятия:

повышение качества культурно-просветительной работы учреждений культуры,

стимулирование заинтересованности учреждений культуры в организации и проведении мероприятий, посвященных значимым событиям культуры,

поддержка творческих проектов, позиционирующих достижения культуры и искусства на региональном, всероссийском и международном уровнях,

содействие развитию конкурентоспособности культурного продукта Новопостояловского сельского поселения.

создание условий для развития массового художественного творчества и культурно-досуговой деятельности;

создание условий для повышения культуры населения;

качественное улучшение культурно-просветительской работы, увеличение числа творческих проектов, позиционирующих достижения культуры и искусства района на региональном, всероссийском и международном уровнях.

Ожидаемые результаты: сохранение разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющие самобытность культуры населенных пунктов Новопостояловского сельского поселения; сохранение кадрового потенциала, способного обеспечить конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.

Решение поставленных задач данного мероприятия позволит увеличить количество клубных формирований самодеятельного народного творчества; количества посетителей культурных мероприятий и количество участников в них; разнообразить формы организации содержательного досуга, обеспечить удовлетворение разнообразных культурно-познавательных потребностей населения, продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности.

Срок реализации мероприятия 2.1.: 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия – МКУК «Новопостояловский КДЦ».

Мероприятие 2.2. Выявление и поддержка талантливой молодежи, молодых дарований.

Содержание мероприятия:

выявление и поддержка талантливых детей и молодежи,

стимулирование их занятий творчеством, предоставление им возможности участия в конкурсах и фестивалях;

организация конкурсов, выставок, фестивалей для детей и творческой молодежи;

Ожидаемые результаты: приобщение подрастающего поколения к духовным и нравственным корням российской культуры, к творчеству и к здоровому образу жизни, обеспечение преемственности и привлечение к культурно-досуговой деятельности молодых специалистов; увеличение числа детей и подростков, занимающихся в любительских и творческих объединениях.

Срок реализации мероприятия 2.3: 2014 - 2022 годы.

Исполнитель мероприятия – МКУК «Новопостояловский КДЦ».

Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы

В случае изменения законодательства в Российской Федерации отделом культуры в целях эффективной реализации мероприятий подпрограммы в течение периода ее действия будет осуществляться подготовка проектов нормативных правовых актов администрации Россошанского муниципального района Воронежской области, направленных на приведение документации в сфере культуры в соответствие с областным и федеральным законодательством.

Сфера реализации подпрограммы регламентируется федеральным и областным законодательством, а также нормативно-правовыми актами администрации Новопостояловского сельского поселения.

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы

Общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды и физические лица в реализации подпрограммы участия не принимают.

6.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы

Необходимый объем финансирования подпрограммы отражен в Перечне мероприятий муниципальной целевой программы (Табл.3).

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание

мер управления рисками реализации подпрограммы

К рискам реализации подпрограммы следует отнести следующие:

1) институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного регулирования основных направлений подпрограммы;

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении;

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном объеме.

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Новопостояловского сельского поселения, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Муниципальное казенное учреждение культуры «Новопостояловский культурно-досуговый центр» как основной исполнитель мероприятий подпрограммы, ежеквартально и ежегодно представляет в отдел культуры администрации Россошанского муниципального района отчет о выполнении основных целевых показателей, указанных в разделе 2 подпрограммы. Мероприятия подпрограммы формируются с учетом предложений, внесенных работниками учреждений культуры, при соответствии данных предложений целям и задачам подпрограммы.

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014-2022 годах будут достигнуты следующие показатели, характеризующие эффективность реализации подпрограммы:

Рост клубных формирований и участников в них до 5/185 ед.;

Увеличение количества детей, подростков, занимающихся в творческих объединениях, клубах по интересам до 187 ед.;

Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 70,5 %;

Кроме того, достигнутые количественные показатели эффективности подпрограммы в значительной степени трансформируются в качественные социальные результаты:

              - повышение качества и расширение спектра предоставляемых учреждениями культуры;

              - формирование благоприятной среды для самореализации творческой личности и развития духовных потребностей общества.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Культура и наследие» осуществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и показателей, что позволяет проводить мониторинг динамики изменений за оцениваемый период с целью уточнения степени эффективности реализации подпрограммы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю осуществляется путем сравнения достигнутого значения индикатора с его целевым значением и определяется по следующей формуле:

Эп=, где

Эп – эффективность реализации подпрограммы по данному индикатору

Иф – фактическое достигнутое значение индикатора

Иц – нормативное значение индикатора.

Результативность подпрограммы определяется исходя из оценки эффективности реализации подпрограммы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов поставленной цели.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Новопостояловского с.п. Россошанского МР ВО

Должность: Глава"ул. Мичурина

Дата подписи: 06.07.2020 14:53:38

Приложение

Целевые показатели (индикаторы) экономической и

социальной эффективности выполнения подпрограммы

№ п/п

Наименование целевых показателей (индикаторов)

Ед. изм.

Методика расчёта показателей (индикаторов)

Срок реализации показателя (индикатора)

Плановые значения показателя (индикатора)

Алгоритм (формула) расчёта базового показателя (индикатора)

Источник данных для расчёта показателя (индикатора)

1

2

3

4

5

6

7

1.

Рост

количества

новых

поступлений

на 1 тыс.

жителей

Экземпляров документов

Рассчитывается путём деления поступлений экземпляров на конец года (ед.) на численность постоянного населения на эту же дату (тыс. чел.)

Р=Пэ/Чн

Пэ – Поступления экземпляров за год (ед.)

Чн – Численность постоянного населения (тыс. чел.)

Р – Рост количества новых поступлений на 1 тыс. жителей

Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки,

перспективный план работы сельских библиотек МКУК «Новопостояловский КДЦ»

2014

1

2015

2

2016

3

2017

4

2018

5

2019

6

2020

7

2021

2022

8

8

2.

Сокраще-

ние числа

отказов на

запросы

пользова-

телей

%

Рассчитывается путём деления числа отказов отчётного года (Чот) на число отказов прошлого года (Чоп).

Счо=100-Коог/Копг%

Коог – Количество отказов отчётного года (ед.)

Копг – Количество отказов прошлого года (ед.)

Счо – сокращение числа отказов на запросы пользователей

Источник данных – картотека отказов:

2014 г. – 5 ед.;

2015 г. – 4 ед.;

2016 г. – 3 ед.;

2017 г. – 2 ед.;

2018 г. – 1 ед.,

2019 г. – 1 ед.,

2020 г. – 0 ед.,

2021 -0 ед.

2022 -0 ед.

2014

1,0

2015

0,8

2016

0,8

2017

0,7

2018

0,5

2019

0,1

2020

0

2021

2022

0

0