О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 990



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29.08.2017                                                                                      № 787

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ

ОТ 5 НОЯБРЯ 2014 ГОДА № 990

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в  государственную программу Вологодской области «Управление региональными финансами Вологодской области на 2015-2020 годы» (далее -государственная программа), утвержденную постановлением Правительства области от 5 ноября 2014 года № 990, следующие  изменения:

1.1 в паспорте государственной программы:

1.1.1 в позиции «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета»:

цифры «20122381,8» заменить цифрами «20127548,4»;

цифры «3221377,5» заменить цифрами «3226544,1»;

1.1.2 в позиции «Ожидаемые результаты реализации государственной программы»:

слова «поэтапное снижение  дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 5% начиная с 2016 года от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;» заменить словами «поэтапное снижение  дефицита областного бюджета с 13,1% в 2013 году до 5% в 2020 году от объема налоговых и неналоговых доходов областного бюджета;»;

слова «поэтапное сокращение доли  долговых обязательств области  по кредитам  кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов  с 67,7% в 2013 году до  уровня 50% начиная с 2019 года;» заменить словами «поэтапное сокращение доли  долговых обязательств области  по кредитам  кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов  с 67,7% в 2013 году до  уровня 36% в 2020 году;»

1.2 в разделе III «Целевые показатели (индикаторы) государственной программы и прогноз конечных результатов реализации государственной программы»:

в абзаце четвертом слова «до 5% начиная с 2016 года» заменить словами «до 5% в 2020 году»;

в абзаце седьмом слова «до  уровня 50% начиная с 2019 года» заменить словами «до  уровня 36% в 2020 году»;

1.3 в разделе IV «Финансовое обеспечение государственной программы»:

в абзаце первом цифры «20122381,8» заменить цифрами «20130013,5»;

в абзаце четвертом цифры «3221377,5» заменить цифрами «3229009,2»;

1.4  в приложении 1 к государственной программе: 

1.4.1 пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

1.

Достижение соответствия расходных обязательств областного бюджета источникам их финансового обеспечения в долгосрочном периоде и повышение эффективности бюджетных расходов

отношение  дефицита областного бюджета  к объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета

%

13,1

15

10

5

0

0

0

5

доля  расходов областного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов областного бюджета

%

34,9

80,0

90

90

91

92

93

94

»;

1.4.2 пункт 3 изложение в следующей редакции:

«

3.

Эффективное управление государственным долгом  области

доля  долговых обязательств области  по кредитам  кредитных организаций и ценным бумагам области в объеме налоговых и неналоговых доходов

%

67,7

65

53,0

29

20

29

35

36

»;

1.5 приложение 3 к государственной программе  изложить в новой редакции  согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.6 в подпрограмме «Обеспечение сбалансированности областного бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов на 2015 - 2020 годы» (приложение 4 к государственной программе):

1.6.1 в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 слова «поддержание  доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%  от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти,   в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 59% ежегодно;» заменить словами «увеличение  доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%  от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти,   в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, c 59,4% в 2013 году до уровня 87% начиная с 2017 года;»;

1.6.2 в абзаце тринадцатом раздела II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 1, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 1, сроки реализации подпрограммы 1» слова «поддержание  доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%  от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти,   в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, на уровне 59% ежегодно;» заменить словами «увеличение  доли органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%  от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти,   в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, c 59,4% в 2013 году до уровня 87,0% начиная с 2017 года;»;

1.6.3 в приложении 1 к подпрограмме 1 пункт 2 изложить в следующей редакции:

«

2.

Повышение эффективности бюджетных расходов и  качества управления региональными финансами

доля органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, имеющих оценку качества финансового управления более 75%  от максимально возможной оценки, которую может получить орган исполнительной власти, в общем объеме органов исполнительной государственной власти области, являющихся главными распорядителями бюджетных средств

%

59,4

59

59

59

87,0

87,0

87,0

87,0

доля расходов областного бюджета, по которым проводится оценка эффективности и результативности расходов, в общем объеме расходов областного бюджета

%

34,9

85

95

95

-

-

-

-

доля расходов областного бюджета на оказание государственных услуг государственными учреждениями области, сформированных по утвержденным нормативам на оказание государственных услуг, определенных в ведомственных перечнях государственных услуг и работ на основе базовых (отраслевых) перечней государственных услуг и работ, разработанных федеральными органами исполнительной власти, в общем объеме расходов на оказание государственных услуг государственными учреждениями области

%

-

-

-

100

-

-

-

-

»;

1.6.4 в графе 3 «Единица измерения» пункта 8 приложения 2 к подпрограмме 1 символ «-» заменить словами и цифрами «да=1 нет=0»;

1.6.5 в приложении 5 к подпрограмме 1 строку:

«

Основное мероприятие 1.1

«Укрепление  доходной базы консолидированного бюджета области и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения областного бюджета»

Департамент финансов области

Достижение бюджетного эффекта от укрепления  доходной базы консолидированного бюджета области и приоритизация направлений расходов областного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам;
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному;
исполнение областного бюджета по расходной части;
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета   к общему объему расходов областного бюджета

6

6

6

6

6

1, 6

»;

изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 1.1

«Укрепление  доходной базы консолидированного бюджета области и оптимизация расходов в целях обеспечения исполнения областного бюджета»

Департамент финансов области

Достижение бюджетного эффекта от укрепления  доходной базы консолидированного бюджета области и приоритизация направлений расходов областного бюджета в условиях недостатка финансовых ресурсов

исполнение областного бюджета по налоговым и неналоговым доходам;
рост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Вологодской области (без учета налога на прибыль организаций) к году, предшествующему отчетному;
исполнение областного бюджета по расходной части (без учета расходов, осуществляемых за счет средств федерального бюджета);
отношение объема просроченной кредиторской задолженности областного бюджета   к общему объему расходов областного бюджета

6

6

6

6

6

1, 6

»;

1.7 в подпрограмме «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы» (приложение 5 к государственной программе):

1.7.1 в паспорте подпрограммы 2:

1.7.1.1 позицию «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 2

разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания, раз;

отношение объема просроченной кредиторской задолженности  бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований, %;

доля расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ, % ;

доля жителей области, непосредственно вовлеченных  в  процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет», %

»;

1.7.1.2 в позиции «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета»:

цифры «9997819,6» заменить цифрами «10002986,2»;

цифры «1811551,1» заменить цифрами «1816717,7»;

1.7.1.3 в позиции «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  2»:

слова:

«- снижение  дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания  с 27,2% в 2013 году до уровня 20,0% в 2020 году;

- увеличение критерия выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения с 83,2 рубля в 2014 году до 122,1  рубля в 2016 году;

- достижение критерия выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения в 2016 году до 59,2  рубля;»

заменить словами :

«- сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания с 0,82 в 2017 году до 0,76 в 2020 году;»;

1.7.2  в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки реализации подпрограммы 2»:

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«- снижение  дифференциации муниципальных районов (городских округов) области по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания  с 27,2% в 2013 году до уровня 25,0% в 2016 году;»;

дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:

«- сокращение разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания с 0,82 раза в 2017 году до 0,76 раза в 2020 году.»;

1.7.3 в разделе IV «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «9997819,6» заменить цифрами «10002986,2»;

в абзаце четвертом цифры «1811551,1» заменить цифрами «1816717,7»;

1.7.4 в приложении 1 к подпрограмме 2 пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«

1.

Задача 1.   Совершенствование системы  распределения  финансовых ресурсов между областным и местными бюджетами

дифференциация муниципальных районов (городских округов) по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания

%

27,2

25,0

25,0

25,0

-

-

-

-

разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания

раз

-

-

-

-

0,82

0,80

0,78

0,76

критерий  выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения

руб.

-

83,2

110,4

122,1

-

-

-

-

критерий  выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения

руб.

-

83,2

84,5

59,2

-

-

-

-

отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджетов муниципальных образований области к общему объему расходов бюджетов муниципальных образований

%

1,4

1,0

1,3

1,3

1,3

1,3

1,2

1,2

2

Задача 2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами

доля расходов  бюджетов муниципальных районов (городских округов) области, формируемых в рамках муниципальных программ

%

25

41,0

45

90

90,5

91

91,5

92

доля жителей области, непосредственно вовлеченных в процесс решения вопросов местного значения муниципальных образований области в рамках реализации проекта «Народный бюджет»

%

-

-

1

2

2.5

3

4

5

»;

1.7.5 в приложении 2 к подпрограмме 2:

1.7.5.1 в пункте 1:

в графе 2 «Наименование  целевого показателя (индикатора)» слова «муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «муниципальных районов (городских округов) области»;

в графе 4 «Определение целевого показателя (индикатора)» слова «муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «муниципальных районов (городских округов) области»;

1.7.5.2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«

11.

Разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания

раз

показывает разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наиболее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности пяти наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания

ежегодно, показатель за период

Р= (СР У БОдо выр  мр(го) MAX / СР У БОдо выр  мр(го) MIN) /(СР У БОпосле выр мр(го) MAX / СР У БОпосле выр мр(го) MIN),

СР У БОдо выр  мр(го) MAX  - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наиболее обеспеченных городских округов и пяти  наиболее обеспеченных муниципальных районов до  выравнивания;

СР У БОдо выр  мр(го) MIN - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наименее обеспеченных городских округов и пяти  наименее обеспеченных муниципальных районов до выравнивания;

СР У БО после выр мр(го) MAX - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наиболее обеспеченных городских округов и пяти  наиболее обеспеченных муниципальных районов после выравнивания;

СР У БОпосле выр мр(го) MIN - средний уровень бюджетной обеспеченности из пяти наименее обеспеченных городских округов и пяти  наименее обеспеченных муниципальных районов после выравнивания

2

-

-

Департамент финансов области

»;

1.7.5.3 в пункте 4:

в графе 2 «Наименование  целевого показателя (индикатора)» слова «муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «муниципальных районов (городских округов) области»;

в графе 4 «Определение целевого показателя (индикатора)» слова «муниципальных районов (городских округов)» заменить словами «муниципальных районов (городских округов) области»;

1.7.6 приложение 3  к подпрограмме 2 изложить в новой редакции  согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.7.7 в приложении 4 к подпрограмме 2 строку:

«

Мероприятие 2.4 «Оценка качества управления муниципальными финансами»

»

изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 2.3 «Оценка качества управления муниципальными финансами»

»;

1.7.8 в приложении 7 к подпрограмме 2 строку:

«

Основное мероприятие 2.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области»

Департамент финансов области

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

дифференциация муниципальных районов (городских округов) области по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания;

критерий  выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения;
критерий  выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

»;

изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие 2.1 «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области»

Департамент финансов области

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

дифференциация муниципальных районов (городских округов) области по уровню  бюджетной обеспеченности после их выравнивания;

разрыв среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 5 наиболее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания и среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности 5 наименее обеспеченных городских округов (муниципальных районов) до и после выравнивания
критерий  выравнивания финансовых возможностей  городских поселений (включая городские округа) по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения;
критерий  выравнивания финансовых возможностей  сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий  по решению вопросов местного значения

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

1, 6

»;

1.8 в подпрограмме «Управление государственным долгом области на 2015-2020 годы» (приложение 6 к государственной программе):

1.8.1  позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3»  паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3

снижение отношения государственного долга области к общему объему доходов областного бюджета субъекта без учета объема безвозмездных поступлений со 105,6 % в 2013 году до 49,0% начиная с 2019 года;

снижение доли  расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме  расходов областного бюджета  с 4,3% в 2013 году до 3,5% начиная с 2017 года

»;

1.8.2 в разделе II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 3, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 3, сроки реализации подпрограммы 3»:

в абзаце седьмом цифры «54,0%» заменить цифрами «49,0%»;

в абзаце восьмом слова и цифры «до 4,1% начиная с 2016 года» заменить словами и цифрами «до 3,5% начиная с 2017 года»;

1.8.3 приложение 1 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.8.4 в графе 3 «Наименование целевого показателя (индикатора)» пункта 1 приложения 2 к подпрограмме 3 слова «Объем государственного долга области» заменить словами «Отношение государственного долга области»;

1.8.5 в приложении 4 к подпрограмме 3 строку:

«

1.

Мероприятие «Обслуживание государственного долга области»

»

изложить в следующей редакции:

«

1.

Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга области»

»;

1.9 в подпрограмме «Обеспечение реализации государственной программы «Управление региональными финансами Вологодской области  на 2015-2020 годы» (приложение 7 к государственной программе):

1.9.1 в паспорте подпрограммы 4:

в позиции «Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4» слова «выполнение плана  работы Департамента финансов области, %;»  заменить  словами «Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы, %;»;

позицию «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  4» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  4

обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно начиная с 2017 года; увеличение доли устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению, c 65,6% в 2013 году до 85% в 2020 году

»;

1.9.2 раздел II «Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 4, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 4, сроки реализации подпрограммы 4» дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«- обеспечение степени реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы на уровне 100% ежегодно начиная с 2017 года.»;

1.9.3 приложение 1 к подпрограмме 4 изложить в новой редакции согласно приложению 4  к настоящему постановлению;

1.9.4 приложение 2 к подпрограмме 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«

«

3.

Степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы

%

Доля основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки, в общем количестве запланированных к выполнению на отчетный год основных мероприятий в соответствии с утвержденным  комплексным планом действий по реализации государственной программы

ежегодно, показатель на конец отчетного периода

КПвып = ОМвып/ОМплан

*100%

ОМвып – количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год, по которым достигнут ожидаемый непосредственный результат, выполненных в полном объеме и завершенных в установленные сроки

в соответствии с утвержденным  комплексным планом действий по реализации государственной программы

ОМплан – количество основных мероприятий государственной программы, запланированных к выполнению на отчетный год в соответствии с утвержденным  комплексным планом действий по реализации государственной программы

3

Основные мероприятия комплексного плана действий по реализации государственной программы

1

Департамент финансов области

»;

1.9.5 в приложении 4 к подпрограмме 4 строку:

«

Мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента финансов области как ответственного исполнителя государственной программы, организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности»

»

изложить в следующей редакции:

«

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Департамента финансов области как ответственного исполнителя государственной программы, включая  организацию и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств областного бюджета, а также материальных ценностей, находящихся в областной собственности»

»;

1.9.6 в графе 4 «Связь с показателями подпрограммы» приложения 5 к подпрограмме 4 после слов «доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению» дополнить словами «; степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                                                 О.А. Кувшинников

1

Приложение 1

к постановлению

Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 3

к государственной программе

Финансовое  обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель,

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

соисполнитель, исполнитель

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Итого по государственной программе

Всего, в том числе:

3 441 320,7

3 358 342,2

3 226 544,1

3 232 746,5

3 369 455,6

3 499 139,3

20 127 548,4

собственные доходы областного бюджета

3 441 320,7

3 358 342,2

3 226 544,1

3 232 746,5

3 369 455,6

3 499 139,3

20 127 548,4

Департамент финансов области

Всего, в том числе:

3 431 335,8

3 337 610,3

3 176 346,9

3 204 746,5

3 341 455,6

3 471 139,3

19 962 634,4

собственные доходы областного бюджета

3 431 335,8

3 337 610,3

3 176 346,9

3 204 746,5

3 341 455,6

3 471 139,3

19 962 634,4

Правительство  области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

Всего, в том числе:

9 984,9

20 731,9

50 197,2

28 000,0

28 000,0

28 000,0

164 914,0

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

50 197,2

28 000,0

28 000,0

28 000,0

164 914,0

»

1

Приложение 2

к постановлению

Правительства области

от __________ № ____

«Приложение 3

к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение и перечень мероприятий подпрограммы 2

за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.), годы

2015 год

2016  год

2017  год

2018 год

2019 год

2020 год

итого

1

2

3

4

5

5

7

8

9

10

11

Подпрограмма 2 «Поддержание устойчивого исполнения местных бюджетов и повышение качества управления муниципальными финансами на 2015-2020 годы»

Итого

всего, в том числе

1 420 132,6

1 823 317,8

1 816 717,7

1 757 143,9

1 671 730,1

1 513 944,1

10 002 986,2

собственные доходы областного бюджета

1 420 132,6

1 823 317,8

1 816 717,7

1 757 143,9

1 671 730,1

1 513 944,1

10 002 986,2

Департамент финансов области

всего, в том числе

1 410 147,7

1 802 585,9

1 766 520,5

1 729 143,9

1 643 730,1

1 485 944,1

9 838 072,2

собственные доходы областного бюджета

1 410 147,7

1 802 585,9

1 766 520,5

1 729 143,9

1 643 730,1

1 485 944,1

9 838 072,2

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

всего, в том числе

9 984,9

20 731,9

50 197,2

28 000,0

28 000,0

28 000,0

164 914,0

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

50 197,2

28 000,0

28 000,0

28 000,0

164 914,0

Основное мероприятие 2.1

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований области

Департамент финансов области

всего, в том числе

635 015,3

451 133,4

623 089,0

645 659,2

579 301,9

1 434 944,1

4 369 142,9

собственные доходы областного бюджета

635 015,3

451 133,4

623 089,0

645 659,2

579 301,9

1 434 944,1

4 369 142,9

в том числе

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)

581 378,5

384 639,4

560 167,7

593 729,2

526 731,1

1 364 409,2

4 011 055,1

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий в соответствии с законом области от 6 декабря 2013 года № 3223-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными  полномочиями области по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений бюджетам  поселений за счет средств областного бюджета»

53 636,8

66 494,0

62 921,3

51 930,0

52 570,8

70 534,9

358 087,8

Основное мероприятие 2.2

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  муниципальных образований области

Департамент финансов области

всего, в том числе

775 132,4

1 351 452,5

1 143 431,5

1 082 484,7

1 063 428,2

50 000,0

5 465 929,3

собственные доходы областного бюджета

775 132,4

1 351 452,5

1 143 431,5

1 082 484,7

1 063 428,2

50 000,0

5 465 929,3

в том числе

дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  муниципальных  районов (городских округов)

560 232,4

1 080 952,5

743 431,5

682 484,7

663 428,2

0,0

3 730 529,3

бюджетные кредиты местным бюджетам

214 900,0

270 500,0

400 000,0

400 000,0

400 000,0

50 000,0

1 735 400,0

Основное мероприятие 2.3

Оценка качества управления муниципальными финансами

итого

всего, в том числе

9 984,9

20 731,9

50 197,2

29 000,0

29 000,0

29 000,0

167 914,0

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

50 197,2

29 000,0

29 000,0

29 000,0

167 914,0

Департамент финансов области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

всего, в том числе

9 984,9

20 731,9

50 197,2

28 000,0

28 000,0

28 000,0

164 914,0

собственные доходы областного бюджета

9 984,9

20 731,9

50 197,2

28 000,0

28 000,0

28 000,0

164 914,0

в том числе

иные межбюджетные трансферты на  поощрение за качественное управление муниципальными финансами

Департамент финансов области

0,0

0,0

0,0

1 000,0

1 000,0

1 000,0

3 000,0

субсидии на реализацию проекта «Народный бюджет»

Правительство области (Департамент внутренней политики Правительства области и Департамент управления делами Правительства области)

9 984,9

20 731,9

50 197,2

28 000,0

28 000,0

28 000,0

164 914,0

                                                        »

Приложение 3

к постановлению

Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 1

к подпрограмме 3

Сведения

о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 3 государственной программы

№

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование

Единица измерения

Значение целевого  показателя (индикатора)

п/п

целевого показателя

2013 год (факт)

2014 год (оценка)

прогноз

(индикатора)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Удержание объема государственного долга области на экономически безопасном уровне

отношение государственного долга области к  общему  объему доходов областного бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений

%

105,6

101,0

97,0

73,0

63,0

58,0

49,0

49,0

2.

Оптимизация структуры государственного долга области по видам и срокам заимствований и минимизация стоимости государственных заимствований области

доля  расходов на обслуживание государственного долга области в общем объеме  расходов областного бюджета за отчетный финансовый год

%

4,3

4,5

4,3

4,1

3,5

3,5

3,5

3,5

»

1

Приложение 4

к постановлению

Правительства области

от _____________ № ____

«Приложение 1

к подпрограмме 4

Сведения о целевых  показателях (индикаторах) подпрограммы 4 государственной программы

№

п/п

Задачи, направленные на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница  изме-рения

Значение целевого показателя (индикатора)

2013 год

2014 год (оценка)

прогноз

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Обеспечение исполнения Департаментом финансов области возложенных полномочий

выполнение  плана работы Департамента финансов области

%

100

100

100

100

-

-

-

-

доля устраненных нарушений в общем объеме нарушений, подлежащих устранению

65,6

75

77

78

80

82

83

85

степень реализации комплексного плана действий по реализации государственной программы

%

-

-

-

-

100

100

100

100

»