Об утверждении государственной программы Самарской области «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу»



ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Самарской области

Постановление

от 29 ноября 2013 г. N 704

"Об утверждении государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

(в редакции:

Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2014 № 82,

Постановление Правительства Самарской области от 20.05.2014 № 278,

Постановление Правительства Самарской области от 18.11.2014 № 699,

Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 821,

Постановление Правительства Самарской области от 30.03.2015 № 151,

Постановление Правительства Самарской области от 15.05.2015 № 268,

Постановление Правительства Самарской области от 13.07.2015 № 420,

Постановление Правительства Самарской области от 22.07.2015 № 445,

Постановление Правительства Самарской области от 14.09.2015 № 576,

Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2015 № 707,

Постановление Правительства Самарской области от 18.12.2015 № 855,

Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015 № 899,

Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2016 № 39,

Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2016 № 68,

Постановление Правительства Самарской области от 14.03.2016 № 106,

Постановление Правительства Самарской области от 05.04.2016 № 159,

Постановление Правительства Самарской области от 13.05.2016 № 233,

Постановление Правительства Самарской области от 02.06.2016 № 285,

Постановление Правительства Самарской области от 05.07.2016 № 346,

Постановление Правительства Самарской области от 22.08.2016 № 474,

Постановление Правительства Самарской области от 12.10.2016 № 584,

Постановление Правительства Самарской области от 17.11.2016 № 656,

Постановление Правительства Самарской области от 28.11.2016 № 678,

Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2016 № 747,

Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2016 № 847,

Постановление Правительства Самарской области от 14.02.2017 № 92,

Постановление Правительства Самарской области от 24.03.2017 № 177,

Постановление Правительства Самарской области от 11.04.2017 № 228,

Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2017 № 380,

Постановление Правительства Самарской области от 28.06.2017 № 410,

Постановление Правительства Самарской области от 14.07.2017 № 448,

Постановление Правительства Самарской области от 03.08.2017 № 507,

Постановление Правительства Самарской области от 30.10.2017 № 676,

Постановление Правительства Самарской области от 22.11.2017 № 752,

Постановление Правительства Самарской области от 21.12.2017 № 870,

Постановление Правительства Самарской области от 20.02.2018 № 88,

Постановление Правительства Самарской области от 26.03.2018 № 151,

Постановление Правительства Самарской области от 21.05.2018 № 272,

Постановление Правительства Самарской области от 21.05.2018 № 273;

Постановление Правительства Самарской области от 24.05.2018 № 282;

Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2018 № 335;

Постановление Правительства Самарской области от 05.09.2018 № 530;

Постановление Правительства Самарской области от 19.09.2018 № 558;

Постановление Правительства Самарской области от 21.09.2018 № 562;

Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2018 № 644;

Постановление Правительства Самарской области от 27.12.2018 № 854)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" в целях создания условий для проведения на высоком организационном уровне в 2018 году чемпионата мира по футболу (далее - чемпионат) Правительство Самарской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа).

2. Установить, что министерство спорта Самарской области является ответственным исполнителем Государственной программы, обеспечивающим координацию и взаимодействие органов и организаций в Самарской области, задействованных в подготовке к проведению чемпионата.

3. Установить, что органы исполнительной власти Самарской области, являющиеся соисполнителями Государственной программы, несут ответственность за разработку и реализацию планов мероприятий Государственной программы и осуществляют координацию деятельности участников планов мероприятий Государственной программы.

4. Министерству управления финансами Самарской области (Кандееву) при формировании областного бюджета на очередной финансовый год предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию Государственной программы.

Постановлением Правительства Самарской области от 20 мая 2014 г. N 278 пункт 5 настоящего постановления изложен в новой редакции

5. Главным распорядителям бюджетных средств обеспечить разработку и принятие постановлений Правительства Самарской области, устанавливающих порядки предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области; юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам; государственным бюджетным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий Государственной программы из средств областного бюджета.

6. Министерству строительства Самарской области (Гришину):

передать безвозмездно в установленном порядке федеральному государственному унитарному предприятию "Спорт-Инжиниринг" (далее - ФГУП "Спорт-Инжиниринг") утвержденную проектную документацию на строительство стадиона после получения положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и заключений о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а также рабочую документацию на строительство стадиона;

обеспечить предоставление в установленном законодательством Российской Федерации порядке ФГУП "Спорт-Инжиниринг" земельного участка площадью 270 000 кв. метров, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, д. 7, для строительства стадиона.

7. Министерству спорта Самарской области (Шляхтину) совместно с соответствующими главными распорядителями бюджетных средств:

провести мониторинг мероприятий Государственной программы и объемов финансирования на предмет необходимости актуализации с учетом их обоснованности и эффективности;

в срок до 01.03.2014 представить результаты мониторинга с приложением подтверждающих документов и расчетов в Правительство Самарской области, министерство управления финансами Самарской области, министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области, службу государственного финансового контроля Самарской области и в случае необходимости подготовить проекты постановлений Правительства Самарской области о внесении соответствующих изменений в Государственную программу.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министерство спорта Самарской области (Шляхтина).

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. вице-губернатора -
председателя Правительства
Самарской области

С.С. Кандеев

Государственная программа

Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

(далее - Государственная программа)

(утв. постановлением Правительства Самарской области от 29 ноября 2013 г. N 704)

(в редакции:

Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2014 № 82,

Постановление Правительства Самарской области от 20.05.2014 № 278,

Постановление Правительства Самарской области от 18.11.2014 № 699,

Постановление Правительства Самарской области от 24.12.2014 № 821,

Постановление Правительства Самарской области от 30.03.2015 № 151,

Постановление Правительства Самарской области от 15.05.2015 № 268,

Постановление Правительства Самарской области от 13.07.2015 № 420,

Постановление Правительства Самарской области от 22.07.2015 № 445,

Постановление Правительства Самарской области от 14.09.2015 № 576,

Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2015 № 707,

Постановление Правительства Самарской области от 18.12.2015 № 855,

Постановление Правительства Самарской области от 29.12.2015 № 899,

Постановление Правительства Самарской области от 03.02.2016 № 39,

Постановление Правительства Самарской области от 19.02.2016 № 68,

Постановление Правительства Самарской области от 14.03.2016 № 106,

Постановление Правительства Самарской области от 05.04.2016 № 159,

Постановление Правительства Самарской области от 13.05.2016 № 233,

Постановление Правительства Самарской области от 02.06.2016 № 285,

Постановление Правительства Самарской области от 05.07.2016 № 346,

Постановление Правительства Самарской области от 22.08.2016 № 474,

Постановление Правительства Самарской области от 12.10.2016 № 584,

Постановление Правительства Самарской области от 17.11.2016 № 656,

Постановление Правительства Самарской области от 28.11.2016 № 678,

Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2016 № 747,

Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2016 № 847,

Постановление Правительства Самарской области от 14.02.2017 № 92,

Постановление Правительства Самарской области от 24.03.2017 № 177,

Постановление Правительства Самарской области от 11.04.2017 № 228,

Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2017 № 380,

Постановление Правительства Самарской области от 28.06.2017 № 410,

Постановление Правительства Самарской области от 14.07.2017 № 448,

Постановление Правительства Самарской области от 03.08.2017 № 507,

Постановление Правительства Самарской области от 30.10.2017 № 676,

Постановление Правительства Самарской области от 22.11.2017 № 752,

Постановление Правительства Самарской области от 21.12.2017 № 870,

Постановление Правительства Самарской области от 20.02.2018 № 88,

Постановление Правительства Самарской области от 26.03.2018 № 151,

Постановление Правительства Самарской области от 21.05.2018 № 272,

Постановление Правительства Самарской области от 21.05.2018 № 273;

Постановление Правительства Самарской области от 24.05.2018 № 282;

Постановление Правительства Самарской области от 18.06.2018 № 335;

Постановление Правительства Самарской области от 05.09.2018 № 530;

Постановление Правительства Самарской области от 19.09.2018 № 558;

Постановление Правительства Самарской области от 21.09.2018 № 562;

Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2018 № 644;

Постановление Правительства Самарской области от 27.12.2018 № 854)

Паспорт изменен с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 27 декабря 2018 г. N 854

Паспорт Государственной программы

Наименование Государственной программы

- государственная программа Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Дата принятия решения о разработке Государственной программы

- Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу";

поручение Губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина от 04.06.2013 N 1-49/389;

поручение вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области А.П. Нефёдова от 26.12.2012 N 1-56/3132

Ответственный исполнитель Государственной программы

- министерство спорта Самарской области

Соисполнители Государственной программы

- министерство строительства Самарской области;

министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области;

министерство экономического развития и инвестиций Самарской области;

министерство здравоохранения Самарской области;

министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;

министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области;

департамент информационных технологий и связи Самарской области

Участники Государственной программы

- министерство культуры Самарской области;

министерство образования и науки Самарской области;

абзац третий утратил силу

министерство имущественных отношений Самарской области;

департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области;

департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области;

государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства";

органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию);

органы местного самоуправления городского округа Тольятти (по согласованию);

абзац девятый утратил силу

абзац восьмой утратил силу

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина";

государственное казенное учреждение Самарской области "Самарафармация";

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (далее - Роспечать) (по согласованию);

общество с ограниченной ответственностью "Инвестор" (по согласованию);

открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" (по согласованию);

открытое акционерное общество "Российские сети" (по согласованию);

абзац шестнадцатый утратил силу

некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта";

автономная некоммерческая организация "Арена-2018";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова";

управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области;

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический кардиологический диспансер" (по согласованию);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13 Железнодорожного района";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно-венерологический диспансер";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 3";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская стоматологическая поликлиника N 1";

общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация";

публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (по согласованию);

автономная некоммерческая организация "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию);

государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям";

государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский центр Династия";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 5";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 6";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи";

государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион";

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница N 5";

государственное казенное учреждение Самарской области "Центр размещения рекламы";

утратил силу с 18 июня 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 18 июня 2018 г. N 335

государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 7 по велосипедному спорту";

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр";

государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека"

Цель Государственной программы

- создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - чемпионат) в соответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой и Соглашением, заключенным между администрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018"

Задачи Государственной программы

- создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата в соответствии с требованиями Международной федерации футбольных ассоциаций (далее - ФИФА);

обеспечение необходимого минимального объема номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области для участников и гостей чемпионата;

повышение уровня информированности жителей и гостей Самарской области о туристских ресурсах региона и чемпионате;

обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог, магистралей и транспортной инфраструктуры (речного, воздушного и электрического транспорта), входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных узлов, от мест пребывания гостей чемпионата до стадиона и сопутствующей инфраструктуры, а также обеспечение надежной работы транспортной системы;

обеспечение территории базы команды транспортной инфраструктурой;

подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата;

подготовка коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата;

обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара;

обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области;

абзац утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

формирование положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата;

создание условий для строительства стадиона;

абзац одиннадцатый утратил силу с 1 января 2016 г.

создание условий для обеспечения противопожарной и общественной безопасности;

обеспечение необходимого количества модернизированных, отремонтированных и оснащенных коллективных средств размещения Самарской области, готовых к размещению клиентских групп ФИФА в период проведения чемпионата

Показатели (индикаторы) Государственной программы

- количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА;

выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона;

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;

выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата;

оснащенность оборудованием для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата;

объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области;

количество введенных в эксплуатацию информационных центров;

абзац утратил силу с 22 мая 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 мая 2018 г. N 273

количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой;

наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара;

протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий;

количество закупаемого подвижного состава;

абзац утратил силу с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой;

количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА;

абзац утратил силу с 6 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 5 сентября 2018 г. N 530

количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой;

количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата;

количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой;

количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды;

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведённых в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения;

количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество приобретенных комплектов оборудования и медицинских изделий для медицинских укладок мобильных медицинских бригад;

количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности учреждений здравоохранения;

оснащенность техническими средствами и оборудованием дежурно-диспетчерских служб станций скорой медицинской помощи Самарской области;

оснащенность государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" техническими средствами и оборудованием в части развития централизованных компонентов государственной информационной системы Самарской области "Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи" для обеспечения интеграционного взаимодействия с внешними информационными системами;

количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области;

количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью;

количество приобретенного санитарного автотранспорта;

количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата;

количество приобретенных электронных переводчиков;

абзац двадцать третий утратил силу

абзац утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата;

оснащенность оборудованием оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество организаций и ведомств Самарской области, получивших услуги по переводу на иностранные языки необходимой для иностранных гостей информации;

обеспеченность территории площади Куйбышева каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году;

обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева;

количество приобретенных электрокаров;

количество организованных пресс-центров для неаккредитованных представителей средств массовой информации для освещения проведения чемпионата;

площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона;

абзац двадцать пятый утратил силу с 1 января 2016 г.

количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности;

количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка;

количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка;

количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону;

количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество приобретенных персональных видеорегистраторов;

количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году;

количество выполненных мероприятий по охране общественного порядка на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", и площадке фестиваля болельщиков;

доля модернизированных, отремонтированных и оснащенных коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА на оказание гостиничных услуг, в общем числе коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА;

количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на прилегающей к стадиону "Самара Арена" территории и на перехватывающих парковках;

количество приобретенных услуг по организации питания сотрудников органов безопасности, круглосуточно осуществляющих служебную деятельность в региональном центре оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018;

количество приобретенных комплектов экипировки для персонала, осуществляющего мероприятия операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"

Подпрограммы Государственной программы с указанием целей и сроков реализации

- отсутствуют

Иные программы с указанием целей и сроков реализации

- отсутствуют

Планы мероприятий Государственной программы

- план мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов; план мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса; план мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры; план мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения; план мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата; план мероприятий по . благоустройству городского округа Самара; план мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения;

план мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов; план мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата; план мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона;

план мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Этапы и сроки реализации Государственной программы

- 2013-2018 годы. Государственная программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы

общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 43 054,5 млн. рублей, в том числе:

ассигнования областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, - 19 440,4 млн. рублей, в том числе:

в 2013 году - 295,3 млн. рублей;

в 2014 году - 1 031,7 млн. рублей;

в 2015 году - 2 922,9 млн. рублей, из которых 457,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2016 году - 4 126,2 млн. рублей, из которых 845,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2017 году - 8 947,4 млн. рублей, из которых 1 150,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2018 году - 6 080,1 млн. рублей, из которых 631,0 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

ассигнования федерального бюджета - 14 462,9 млн. рублей, в том числе:

в 2013 году - 560,0 млн. рублей;

в 2014 году - 459,1 млн. рублей, из которых 391,0 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (неиспользованные остатки 2013 года);

в 2015 году - 3 369,2 млн. рублей, из которых 3 249,9 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (13,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет);

в 2016 году - 7 025,1 млн. рублей, из которых 6 554,2 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (2 400,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет);

в 2017 году - 6 803,7 млн. рублей, из которых 6 684,4 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 047,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет);

в 2018 году - 311,8 млн. рублей;

ассигнования местного бюджета - 303,4 млн. рублей, в том числе:

в 2013 году - 0,2 млн. рублей;

в 2014 году - 29,3 млн. рублей;

в 2015 году - 66,8 млн. рублей, из которых 11,5 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2016 году - 69,5 млн. рублей, из которых 18,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2017 году - 96,5 млн. рублей, из которых 7,9 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

в 2018 году - 89,3 млн. рублей, из которых 0,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

Абзац двадцать третий утратил силу

Информация об объеме бюджетных ассигнований федерального бюджета, превышающем объем бюджетных ассигнований, поступающих в установленном порядке в областной бюджет, указана справочно.

Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

Для реализации мероприятий, направленных на комплексное решение задач, поставленных в Государственной программе, приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 8 847,8 млн. рублей

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

- ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы характеризуются достижением значений количественных показателей и качеством проведения чемпионата.

Реализация Государственной программы позволит обеспечить:

подготовку проектной документации с целью строительства стадиона на 45000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая, в том числе проектно-изыскательские работы;

создание спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, необходимых для проведения чемпионата;

качественное обслуживание тренировочных площадок, используемых в период подготовки и проведения чемпионата;

создание временной инфраструктуры стадиона во время проведения чемпионата;

увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области;

повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма;

технологическое усовершенствование международного аэропорта "Курумоч";

создание современной транспортной инфраструктуры;

модернизацию подвижного состава пассажирского транспорта (трамваев);

улучшение условий для оказания медицинской помощи;

абзац двенадцатый утратил силу

абзац утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88

формирование благоустроенной городской среды;

обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения;

повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате;

формирование положительного имиджа городского округа Самара в период проведения чемпионата;

подготовка проектной документации с целью строительства новых и реконструкции действующих инженерных сетей на территории исторического центра городского округа Самара;

подготовка проектной документации с целью благоустройства исторического центра городского округа Самара;

формирование благоустроенной городской среды путем реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия "Особняк Субботина-Шихобалова";

обеспечение пожарной безопасности и общественного порядка на объектах чемпионата.

Раздел 1 изменен с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, на решение которых направлена Государственная программа. Анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Государственной программы

Административный центр Самарской области - городской округ Самара выбран в качестве одного из городов - организаторов чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - чемпионат). Международная федерация футбольных ассоциаций (далее - ФИФА) предъявляет к городам - организаторам ряд количественных и качественных требований, касающихся спортивной, транспортной, гостиничной, медицинской, коммунальной инфраструктур, а также к проведению мероприятий в сфере экологии и по благоустройству города.

В соответствии с обязательствами, взятыми на себя городским округом Самара как городом - организатором чемпионата, установленными заявочной книгой и Соглашением, заключенным между администрацией городского округа Самара, ФИФА и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018" для проведения чемпионата необходимо: предоставить стадион, оснащенный самыми современными техническими средствами и отвечающий всем требованиям ФИФА, 4 тренировочные площадки, предназначенные для проведения предсоревновательных тренировок, из которых ФИФА утверждает 2 основные площадки (по одной для каждой из команд, участвующих в матче) и 1 запасную площадку, тренировочные базы для команд, принимающих участие в чемпионате, на время проживания в России; обеспечить необходимый объем номерного фонда для размещения участников и гостей чемпионата; организовать надежное, эффективное и своевременное осуществление перевозок; обеспечить организацию управления движением транспорта и предоставление парковок; обеспечить качественную и доступную медицинскую помощь спортсменам и гостям Самарской области во время проведения чемпионата; обеспечить создание комфортной городской среды; обеспечить минимизацию любого неблагоприятного воздействия на окружающую среду в результате проведения матчей чемпионата, а также провести фестивали болельщиков во время проведения чемпионата и чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии.

В указанной связи на территории городского округа Самара необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата. В рамках подготовки к чемпионату предстоит создать современную инфраструктуру, включающую в себя спортивные объекты, новые дороги и транспортные развязки, благоустроенные парковые зоны, комфортные и безопасные места для пребывания гостей и участников чемпионата, спроектировать и построить стадион, соответствующий международным требованиям.

Важнейшим условием проведения чемпионата является наличие спортивной инфраструктуры, включающей футбольный стадион, оснащенный современными техническими средствами и отвечающий требованиям, предъявляемым ФИФА к проведению матчей такого уровня, а также тренировочные поля и базы команд.

Анализ состояния футбольной инфраструктуры в городском округе Самара и Самарской области показал отсутствие спортивных объектов, соответствующих уровню мировых стандартов. Имеющиеся тренировочные площадки и тренировочные базы, а также стадион в текущем состоянии не соответствуют требованиям к вместимости и качеству трибун, полей, освещенности, подъездным путям и парковкам, обеспечению безопасности и прочим условиям, предъявляемым к проведению футбольного турнира мирового уровня. В связи с этим необходимо спроектировать и построить (реконструировать) необходимую для проведения чемпионата спортивную инфраструктуру.

При проектировании стадиона необходимо учитывать технические рекомендации и требования ФИФА, предъявляемые к футбольным стадионам, и тот факт, что потребности участка, на котором он находится, не исчерпываются только собственно стадионом. Вокруг стадиона возводится и функционирует обязательная временная инфраструктура, включающая в себя "зону гостеприимства" (банкетные павильоны ФИФА и спонсоров ФИФА), медиа-центр стадиона, "зону вещателей", центр волонтеров, центр аккредитации, коммерческие павильоны спонсоров, парковки (для различных целевых групп), вертолетную площадку и др.

К тренировочным площадкам и базам команд также предъявляется ряд требований ФИФА, в том числе к месторасположению, качеству игрового поля, освещению и др.

Вновь возводимые объекты должны быть обеспечены энергоснабжением, теплоснабжением и системами водоснабжения и водоотведения, для чего необходима реализация комплекса мероприятий по формированию благоустроенной городской среды.

Для проведения международного спортивного мероприятия необходимо уделить особое внимание транспортной инфраструктуре, координации движения всех видов пассажирского транспорта и качеству обслуживания пассажиров.

На условиях движения транспорта по автомобильным дорогам города отрицательно сказываются недостаточная ширина проезжей части, неразвитость парковочного пространства и значительные площади дорожного покрытия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим необходимо провести комплекс мероприятий, предусматривающих улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и магистралей, входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных узлов, а также мест пребывания гостей чемпионата до стадиона, увеличение пропускной способности на автомобильных дорогах и сокращение времени нахождения автотранспорта в пути.

По данным статистики, на мероприятия такого уровня более 80% посетителей прибывает на общественном транспорте. Именно общественный транспорт станет основным средством проезда от аэропорта и железнодорожного вокзала к гостиницам города и стадиону.

Транспортное обслуживание стадиона с учетом существующей транспортной системы городского округа Самара планируется осуществлять с использованием технологии легкого рельсового транспорта - современного скоростного трамвая, для чего будет осуществлено строительство новых и реконструкция существующих трамвайных линий по направлению "железнодорожный вокзал - стадион".

Преимуществами указанного решения являются стоимость строительства и сроки строительства (имеется возможность одновременного выполнения работ по всем участкам путей без применения сложного строительного оборудования).

Кроме того, технология легкого рельсового транспорта отвечает требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья.

После проведения чемпионата реконструированные и построенные линии трамвая войдут в транспортный каркас городского округа Самара и будут использованы в целях повышения уровня транспортной доступности для населения.

Средний возраст парка подвижного состава муниципальных предприятий городского округа Самара превышает нормативный срок службы, в связи с чем планируется приобретение 10 трамваев. Количество закупаемых единиц подвижного состава позволит обеспечить доставку пассажиров к стадиону и в обратных направлениях.

Разработка транспортной схемы движения всех видов транспорта на период проведения чемпионата позволит перераспределить транспортные потоки и обеспечить перспективную пропускную способность городских улиц с минимальными неудобствами для жителей города - организатора чемпионата.

абзацы 18-19 утратили силу с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

В целях наиболее эффективного использования транспортного и туристического потенциала речного транспорта в период проведения чемпионата необходимо проектирование и строительство современных стационарных причальных комплексов, способных принимать не только местный и скоростной флот, но и транзитные пассажирские 2-, 3- и 4-палубные теплоходы.

Кроме подготовки автодорог, необходимо обеспечить возможность комфортного прибытия гостей в Самарскую область, в связи с чем первостепенное значение придается реконструкции и модернизации международного аэропорта "Курумоч".

Абзац утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Абзац двадцать третий утратил силу

Абзацы двадцать четвертый-двадцать шестой утратили силу

В целях обеспечения полного цикла лечебно-диагностической помощи больным с учетом возможности одномоментного массового поступления людей в период проведения чемпионата необходимо осуществление качественной и доступной экстренной медицинской помощи, соответствующей международным требованиям. Соответствие данным требованиям обуславливает необходимость подготовки инфраструктуры учреждений здравоохранения, на которые возложена задача по оказанию медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области.

В целях формирования положительного образа города - организатора чемпионата необходимо привести в надлежащее состояние фасады зданий, в том числе отнесенных к категории объектов культурного наследия, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов и вблизи зоны проведения фестиваля болельщиков, а также осуществить благоустройство исторической части города (включая реконструкцию инженерных сетей).

Выполнение работ по сохранению объектов культурного наследия в рамках подготовки к чемпионату позволит реализовать колористическое оформление фасадов зданий как единого и целостного композиционного решения улиц, создать благоприятный облик города, сформировать его положительный имидж, превратить памятники истории и культуры в уникальные объекты показа, которые впоследствии будут использоваться в туристских, образовательных и воспитательных целях. Одним из значимых памятников является объект культурного наследия "Особняк Субботина-Шихобалова", реставрация которого предполагается в рамках Государственной программы.

С учетом растущей величины туристского потока в Самарскую область и его возможного значительного роста в связи с проведением чемпионата выявлен ряд проблем развития туристской инфраструктуры, в том числе недостаточное количество гостиниц категории "четыре звезды", отсутствие отелей категории "пять звезд", низкое качество номерного фонда.

В рамках подготовки к проведению чемпионата предусмотрено проектирование и строительство гостиниц в соответствии с рекомендациями ФИФА, реконструкция и обновление существующего номерного фонда.

Важнейшим условием успешного проведения матчей чемпионата является обеспечение безопасности всех зрителей, организаторов, представителей СМИ, игроков, официальных лиц и почетных гостей в местах проведения мероприятий чемпионата (стадион, фанзоны и т.д.).

Комплексная программа мер по обеспечению безопасности в период подготовки и проведения соревнований утверждается Президентом Российской Федерации. Перечень объектов и мероприятий, связанных с обеспечением безопасности, объемы их финансирования будут сформированы в рамках подготовки указанной комплексной программы.

Самарская область занимает одно из ведущих мест в регионе по уровню развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Активно развиваются сети и системы мобильной связи и операторов фиксированной связи. Значительно возросла возможность получения услуг широкополосного доступа к сети Интернет, в том числе беспроводного.

Однако достигнутый уровень технологий и услуг в настоящее время не соответствует требованиям международного уровня.

Концепция развития связи и информационных технологий в связи с подготовкой и проведением чемпионата утверждается Правительством Российской Федерации. Перечень объектов и мероприятий инфраструктуры связи и информационных технологий, объемы их финансирования будут сформированы в рамках подготовки указанной концепции.

С целью повышения уровня информированности населения и ожидания чемпионата планируется проведение фестиваля болельщиков во время чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии. В свою очередь, прямая трансляция на весь мир со знакового места проведения фестиваля болельщиков в городском округе Самара во время проведения чемпионата послужит массовым информационным источником для болельщиков других стран.

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов финансового, организационного и макроэкономического характера.

Важнейшими условиями успешной реализации Государственной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения мероприятий Государственной программы, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Государственной программы.

Основными рисками реализации Государственной программы являются финансовые риски, которые могут быть связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным уровнем бюджетного финансирования, сокращением бюджетных расходов на подготовку к проведению чемпионата, что приведет к снижению эффективности и результативности исполнения региональных обязательств, взятых перед ФИФА.

Преодоление рисков возможно при условии достаточного и своевременного финансирования мероприятий Государственной программы путем перераспределения финансовых ресурсов, а также при получении и последующем перераспределении дополнительных доходов федерального и областного бюджетов.

К организационным рискам относятся несвоевременное принятие и принятие недостаточно проработанных нормативных правовых актов Самарской области, влияющих на реализацию Государственной программы, административные барьеры в процедурных вопросах, связанных с организацией бизнеса, недостатки в процедурах управления и контроля, дефицит квалифицированных кадров.

Преодоление рисков возможно путем своевременной подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения изменений в принятые нормативные правовые акты, оперативного реагирования на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения.

К макроэкономическим рискам относятся ухудшение внутренней и внешней экономической конъюнктуры, рост темпов объема инфляции, что приведет к снижению инвестиционной активности и ухудшению инвестиционных и инновационных процессов в регионе.

Преодоление макроэкономических рисков возможно путем реализации антикризисных мер, предусматривающих выделение дополнительных бюджетных средств на реализацию Государственной программы.

В рамках Государственной программы минимизация указанных рисков достигается в ходе проведения регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Государственной программы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации мероприятий Государственной совершенствования межрегионального и межведомственного взаимодействия.

Постановлением Правительства Самарской области от 14 февраля 2017 г. N 92 в раздел 2 настоящей Программы внесены изменения

2. Приоритеты региональной политики в рамках подготовки к проведению чемпионата, цель, задачи и планируемые конечные результаты реализации Государственной программы

Приоритетами региональной политики в рамках подготовки к проведению чемпионата являются:

проведение на высоком организационном уровне матчей чемпионата;

создание в Самарской области спортивной инфраструктуры, отвечающей мировым требованиям;

повышение туристической и инвестиционной привлекательности городского округа Самара и Самарской области;

создание современной транспортной, гостиничной и медицинской инфраструктуры;

создание условий для развития и популяризации футбола в Самарской области, а также повышение доступности и привлекательности занятий физической культурой и спортом для всех групп населения;

создание условий для обеспечения эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов чемпионата;

создание новых рабочих мест для жителей городского округа Самара и Самарской области.

Целью Государственной программы является создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году в соответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой и Соглашением, заключенным между администрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018".

Для достижения цели Государственной программы необходимо решение следующих задач:

создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА;

обеспечение необходимого минимального объема номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области для участников и гостей чемпионата;

повышение уровня информированности жителей и гостей Самарской области о туристских ресурсах региона и чемпионате;

увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области;

обеспечение территории базы команды транспортной инфраструктурой;

подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата;

подготовка коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата;

обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара;

обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области;

абзац утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

формирование положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата;

создание условий для строительства стадиона;

абзац двадцать первый утратил силу с 1 января 2016 г.

создание условий для обеспечения противопожарной и общественной безопасности.

Государственная программа разработана на основе сложившихся возможностей экономики области с учетом прогнозируемого привлечения средств федерального бюджета, бюджета городского округа Самара и внебюджетных источников.

Ожидаемые конечные результаты реализации Государственной программы характеризуются достижением значений количественных показателей и качеством проведения чемпионата.

Реализация Государственной программы позволит обеспечить:

подготовку проектной документации с целью строительства стадиона на 45000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая, в том числе проектно-изыскательские работы;

создание спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, необходимых для проведения чемпионата;

создание временной инфраструктуры стадиона во время проведения чемпионата;

увеличение и модернизацию номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области;

повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма;

технологическое усовершенствование международного аэропорта "Курумоч";

создание современной транспортной инфраструктуры;

модернизацию подвижного состава пассажирского транспорта (трамваев);

улучшение условий для оказания медицинской помощи;

абзац тридцать седьмой утратил силу

абзац утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

формирование благоустроенной городской среды;

обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения;

повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате;

формирование положительного имиджа городского округа Самара в период проведения чемпионата;

подготовка проектной документации с целью строительства новых и реконструкции действующих инженерных сетей на территории исторического центра городского округа Самара;

подготовка проектной документации с целью благоустройства исторического центра городского округа Самара;

формирование благоустроенной городской среды путем реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия "Особняк Субботина-Шихобалова";

пожарную безопасность и общественный порядок на объектах чемпионата.

Раздел 3 изменен с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88

3. Перечень, цели и краткое описание планов мероприятий Государственной программы

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Государственной программы предусмотрена реализация 11 планов мероприятий Государственной программы:

план мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов;

план мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса;

план мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры;

план мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения;

план мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата;

план мероприятий по благоустройству городского округа Самара;

план мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения;

план мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов;

план мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата;

план мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона;

план мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года.

Предусмотренные в рамках каждого плана мероприятий Государственной программы задачи наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений в рамках подготовки к проведению чемпионата и в максимальной степени будут способствовать достижению цели и конечных результатов Государственной программы.

План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов предусматривает выполнение проектно-изыскательских работ по строительству стадиона, проектирование, реконструкцию и строительство тренировочных площадок, а также проектирование и строительство временных сооружений на территории стадиона.

План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса направлен на увеличение и модернизацию номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области с целью размещения гостей и участников чемпионата, а также на повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем создания туристских информационных центров.

План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры позволит обеспечить улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и магистралей, входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных узлов, а также мест пребывания гостей чемпионата до стадиона, увеличение пропускной способности на автомобильных дорогах и сокращение времени нахождения автотранспорта в пути.

План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения направлен на улучшение условий оказания медицинской помощи, проведение капитального ремонта учреждений здравоохранения, а также приобретение медицинского оборудования и автомобилей скорой медицинской помощи.

План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата в части обеспечения мониторинга окружающей среды в автоматическом режиме будет реализован в рамках муниципальных программ г.о. Самара.

В рамках реализации плана мероприятий по благоустройству городского округа Самара будут проведены:

реставрация фасадов и кровель зданий, в том числе отнесенных к категории объектов культурного наследия, расположенных вдоль гостевых и туристических маршрутов и вблизи зоны фестиваля болельщиков;

реконструкция набережной города - любимого места прогулок и отдыха горожан;

реконструкция площади им. В.В. Куйбышева, определенной местом проведения фестивалей болельщиков;

благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону;

абзац утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

План мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения направлен на обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (электроэнергией).

План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, направлен на обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры объектами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата, направлен на повышение уровня информированности населения и ожидания чемпионата, предусматривает проведение фестиваля болельщиков в 2018 году, фестиваля болельщиков во время чемпионата мира по футболу FIFA 2014 в Бразилии, ежегодного футбольного фестиваля "Футбольная Самара", размещение информации в средствах массовой информации и организацию пропаганды футбола.

Планом мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона, предусматривается освобождение территории для строительства стадиона.

План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года позволит обеспечить безопасность в местах проведения мероприятий чемпионата.

4. Сроки и этапы реализации Государственной программы

Реализация Государственной программы осуществляется в один этап с 2013 по 2018 год, что обеспечит непрерывность выполнения мероприятий для достижения цели и решения соответствующих задач.

Постановлением Правительства Самарской области от 14 сентября 2015 г. N 576 в раздел 5 настоящей Программы внесены изменения

5. Описание мер правового и государственного регулирования в рамках подготовки к проведению чемпионата, направленных на достижение цели Государственной программы

Для достижения цели Государственной программы в настоящее время в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации предусматриваются меры государственного регулирования, включающие меры правового регулирования.

Меры правового регулирования в рамках Государственной программы направлены на:

обеспечение нормативно-правовых основ в целях подготовки и проведения чемпионата;

создание и развитие спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата;

обеспечение координации и эффективного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления при проведении чемпионата.

На федеральном уровне приняты следующие нормативные правовые акты:

Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедерации FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2013 N 282 "Об организации подготовки чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации";

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу";

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 13.08.2013 N 631/1 "О плане-графике финансового обеспечения объектов и мероприятий Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу";

приказ Министерства спорта Российской Федерации от 18.08.2014 N 704 "Об утверждении плана-графика реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу".

Также с целью правового регулирования в соответствующей сфере подписано Соглашение между администрацией городского округа Самара,

ФИФА и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018".

Управление реализацией Государственной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 N 498.

В целях предупреждения совершения противоправных деяний в ходе размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в рамках подготовки к проведению чемпионата в состав комиссии по осуществлению закупок необходимо включать сотрудника управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области.

Постановлением Правительства Самарской области от 28 ноября 2016 г. N 678 в раздел 6 настоящей Программы внесены изменения

6. Показатели (индикаторы) Государственной программы

Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы с указанием плановых значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации представлен в приложении 1 к Государственной программе.

Методика расчета показателей (индикаторов) Государственной программы представлена в приложении 1.1 к Государственной программе.

Раздел 7 изменен с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 27 декабря 2018 г. N 854

7. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Финансирование мероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств бюджета Самарской области, в том числе за счет средств федерального бюджета, местного бюджета, а также внебюджетных источников.

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 43 054,5 млн. рублей, в том числе:

ассигнования областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, - 19 440,4 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 295,3 млн. рублей, в 2014 году - 1 031,7 млн. рублей, в 2015 году - 2 922,9 млн. рублей, из которых 457,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2016 году - 4 126,2 млн. рублей, из которых 845,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2017 году - 8 947,4 млн. рублей, из которых 1 150,6 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году - 6 080,1 млн. рублей, из которых 631,0 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет;

ассигнования федерального бюджета - 14 462,9 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 560,0 млн. рублей, в 2014 году - 459,1 млн. рублей, из которых 391,0 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (неиспользованные остатки 2013 года), в 2015 году - 3 369,2 млн. рублей, из которых 3 249,9 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (13,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2016 году - 7 025,1 млн. рублей, из которых 6 554,2 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (2 400,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2017 году - 6 803,7 млн. рублей, из которых 6 684,4 млн. рублей подлежат поступлению в областной бюджет (1 047,8 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет), в 2018 году - 311,8 млн. рублей;

ассигнования местного бюджета - 303,4 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 0,2 млн. рублей, в 2014 году - 29,3 млн. рублей, в 2015 году - 66,8 млн. рублей, из которых 11,5 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2016 году - 69,5 млн. рублей, из которых 18,2 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2017 году - 96,5 млн. рублей, из которых 7,9 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет, в 2018 году - 89,3 млн. рублей, из которых 0,7 млн. рублей являются неиспользованным остатком прошлых лет.

Абзац шестой утратил силу

Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

Информация об объеме бюджетных ассигнований федерального бюджета, превышающем объем бюджетных ассигнований, поступающих в установленном порядке в областной бюджет, указана справочно.

Для реализации мероприятий, направленных на комплексное решение задач, поставленных Государственной программой, приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 8 847,8 млн. рублей.

Перечень мероприятий Государственной программы и объемы их финансирования приведены в приложении 2 к Государственной программе.

Абзац одиннадцатый утратил силу

Расходы бюджета Самарской области по годам в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в приложении 3 к Государственной программе.

Финансирование мероприятий Государственной программы в 2013-2018 годах за счет средств областного бюджета носит прогнозный характер и подлежит уточнению при формировании закона Самарской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Абзац двенадцатый утратил силу

Порядки предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Самарской области на реализацию мероприятий Государственной программы утверждаются отдельным постановлением Правительства Самарской области.

Абзац тринадцатый утратил силу

Мероприятия, указанные в пунктах 1.1-1.4, 1.5.1 (в части реализации мероприятия с 2016 года), 1.6, 1.7, 3.2-3.17, 6.5-6.8, 8.5.2, 8.7.2, 8.7.3, 8.8.2, 8.10-8.13, 8.16, 11.1-11.3, 11.4 (в части реализации мероприятия в 2017 году, в части расходов в 2018 году в сумме 136,7 млн. рублей) приложения 2 к Государственной программе финансируются в форме бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности.

Мероприятия, указанные в пунктах 1.5.3, 3.19, 3.20, 3.25, 3.32, 4.4, 5.1, 6.4.1 (в части главных распорядителей бюджетных средств: министерства культуры Самарской области, министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, департамента управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области), 6.13, 8.9, 8.15, 9.10, 9.18, 10.2, 10.3, 11.4 (в части расходов в 2018 году в сумме 312,6 млн. рублей), 11.5-11.10, 11.13-11.15 приложения 2 к Государственной программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд..

Мероприятия, указанные в пунктах 3.21-3.23, 3.27, 3.30, 6.1-6.3, 6.4.2, 6.10, 8.1-8.4, 8.5.1, 8.6, 8.7.1, 8.8.1, 8.17, 9.2, 9.3, 9.19 приложения 2 к Государственной программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме субсидий местным бюджетам из областного бюджета.

Мероприятия, указанные в пунктах 2.1, 2.2, 2.5, 3.1, 3.28 приложения 2 к Государственной программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.

Мероприятия, указанные в пунктах 2.3, 4.1-4.3, 4.5-4.16, 6.4.1 (в части главных распорядителей бюджетных средств: министерства образования и науки Самарской области, министерства здравоохранения Самарской области), 9.9, 9.11, 9.13, 9.14, 9.21 приложения 2 к Государственной программе, финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Самарской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Мероприятия, указанные в пунктах 1.5.1 (в части реализации мероприятия в 2014-2015 годах), 1.5.2, 3.24, 6.4.3, 6.9, 9.1, 9.4-9.8, 9.12, 9.15, 9.16, 9.22, 11.11, 11.12 приложения 2 к Государственной программе, финансируется в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями.

Абзац утратил силу с 6 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 5 сентября 2018 г. N 530

Постановлением Правительства Самарской области от 3 февраля 2016 г. N 39 наименование раздела 8 настоящей Программы изложено в новой редакции

8. Методика комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы нарастающим итогом за период с начала ее реализации

Комплексная оценка эффективности реализации Государственной программы осуществляется на основе оценки степени выполнения мероприятий Государственной программы и оценки эффективности ее реализации.

Методика комплексной оценки эффективности реализации Государственной программы представлена в приложении 4 к Государственной программе.

Приложение 1 изменено с 25 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 сентября 2018 г. N 562

Приложение N 1
к государственной программе Самарской области
"Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"

Перечень

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Единица измерения

Срок реализации, годы

Значение показателя (индикатора) по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Цель. Создание условий для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - чемпионат) в соответствии с обязательствами, установленными заявочной книгой и Соглашением, заключенным между администрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018"

Задача 1. Создание спортивной инфраструктуры для проведения чемпионата в соответствии с требованиями ФИФА

1.

Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА

единиц

2013-2017

1

2.

Выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона

%

2013-2015

70,6

88,5

100,0

3.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

единиц

2015-2017

3

4.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

единиц

2015-2018

1

3

5.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

%

2014-2018

3,0

6,0

51,0

100,0

6.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных государственной программой Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа)

%

83,3

100,0

6.1.

Количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

единиц

2017-2018

2

8

6.2.

Оснащенность оборудованием для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата

%

2017

100,0

Задача 2. Обеспечение необходимого минимального объема номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области для участников и гостей чемпионата

7.

Объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

единиц

2013-2017

910

Задача 3. Повышение уровня информированности жителей и гостей Самарской области о туристских ресурсах региона и чемпионате

8.

Количество введенных в эксплуатацию информационных центров

единиц

2014-2018

1

2

3

4

8.1.

Утратил силу с 22 мая 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 мая 2018 г. N 273

Задача 4. Обеспечение нормативного состояния автомобильных дорог, магистралей и транспортной инфраструктуры (речного, воздушного и электрического транспорта), входящих в маршрут следования от аэропорта и других транспортных узлов, от мест пребывания гостей чемпионата до стадиона и сопутствующей инфраструктуры, а также обеспечение надежной работы транспортной системы

9.

Количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

единиц

2013-2018

1

17

20

10.

Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

единиц

2015-2018

3

11.

Протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

км

2014-2018

17,7

В том числе в соответствии с действующими объемами бюджетных ассигнований

км

2,2

12.

Количество закупаемого подвижного состава

единиц

2016-2018

10

12.1.

Утратил силу с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

12.2

Количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

единиц

2018

19

12.3

Утратил силу с 6 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 5 сентября 2018 г. N 530

Задача 5. Обеспечение территории базы команды транспортной инфраструктурой

13.

Количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

единиц

2016

1

Задача 6. Подготовка инфраструктуры энергоснабжения для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата

14.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2014-2017

1

Задача 7. Подготовка коммунальной инфраструктуры для функционирования спортивных объектов, необходимых для проведения чемпионата

15.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015-2018

2

7

10

16.

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

единиц

2014-2017

1

3

4

17.

Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

единиц

2015-2017

1

Задача 8. Обеспечение благоустройства городской среды в городском округе Самара

18.

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

единиц

2014-2018

4

8

Задача 9. Обеспечение качества и доступности медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области

19.

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

%

2014-2018

40,0

100,0

20.

Количество мероприятий, проведённых в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения

единиц

2014-2018

2

4

6

10

12

20.1.

Количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

3

20.2.

Количество приобретенных комплектов оборудования и медицинских изделий для медицинских укладок мобильных медицинских бригад

единиц

2018

26

20.3.

Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности учреждений здравоохранения

единиц

2017-2018

4

7

20.4.

Оснащенность техническими средствами и оборудованием дежурно-диспетчерских служб станций скорой медицинской помощи Самарской области

единиц

2018

3

20.5.

Оснащенность государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" техническими средствами и оборудованием в части развития централизованных компонентов государственной информационной системы Самарской области "Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи" для обеспечения интеграционного взаимодействия с внешними информационными системами

единиц

2018

1

21.

Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

единиц

2015-2018

340

361

530

1432

21.1.

Количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью

единиц

2017-2018

4

5

22.

Количество приобретенного санитарного транспорта

единиц

2018

22

22.1.

Количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

единиц

2018

13

22.2.

Количество приобретенных электронных переводчиков

единиц

2018

133

Задача 10. Утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

Задача 11. Формирование положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

24.

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

единиц

2014-2018

2

3

4

5

11

24.1.

Оснащенность оборудованием оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году

%

2017

100,0

24.2.

Количество организаций и ведомств Самарской области, получивших услуги по переводу на иностранные языки необходимой для иностранных гостей информации

единиц

2017

14

24.3.

Обеспеченность территории площади Куйбышева каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году

%

2018

100,0

24.4.

Обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева

%

2018

100,0

24.5.

Количество приобретенных электрокаров

единиц

2018

5

24.6.

Количество организованных пресс-центров для неаккредитованных представителей средств массовой информации для освещения проведения чемпионата

единиц

2018

1

Задача 12. Создание условий для строительства стадиона

25.

Площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона

га

2013-2014

27,0

Задача 13. Создание условий для обеспечения противопожарной и общественной безопасности

26.

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

единиц

2015-2018

1

3

27.

Количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

единиц

2016

6

28.

Количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

единиц

2017-2018

6

7

29.

Количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

10

30.

Количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

176

31.

Количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону

единиц

2018

665

32.

Количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

117

33.

Количество приобретенных персональных видеорегистраторов

единиц

2018

117

34.

Количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

единиц

2018

1

35.

Количество выполненных мероприятий по охране общественного порядка на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", и площадке фестиваля болельщиков

единиц

2018

16

35.1.

Количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на прилегающей к стадиону "Самара Арена" территории и на перехватывающих парковках

единиц

2018

1

35.2.

Количество приобретенных услуг по организации питания сотрудников органов безопасности, круглосуточно осуществляющих служебную деятельность в региональном центре оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018

единиц

2018

1

35.3.

Количество приобретенных комплектов экипировки для персонала, осуществляющего мероприятия операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"

единиц

2018

210

Задача 14. Обеспечение необходимого количества модернизированных, отремонтированных и оснащенных коллективных средств размещения Самарской области, готовых к размещению клиентских групп ФИФА в период проведения чемпионата

36.

Доля модернизированных, отремонтированных и оснащенных коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА на оказание гостиничных услуг, в общем числе коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА

%

2018

не менее 4,0

Приложение N 1.1
к государственной программе Самарской области
"Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"

Методика расчета

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

С изменениями и дополнениями от:

16, 30 декабря 2016 г., 14 февраля, 24 марта, 13 июня, 3 августа, 30 октября, 22 ноября, 21 декабря 2017 г., 20 февраля, 26 марта, 21, 24 мая, 18 июня, 5, 21 сентября 2018 г.

N п/п

Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)

Методика расчета показателя (индикатора)

Источник информации для расчета показателя (индикатора)

Примечания

1.

Количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА

Заявочная книга,

Соглашение, заключенное между администрацией городского округа Самара, Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) и автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия - 2018" об участии в организации и проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году (далее - Соглашение),

постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 N 518 "О Программе подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу" (далее - Программа)

2.

Выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2013 года по формуле

,

где

- объем выполненных проектно-изыскательских работ по строительству стадиона;

- запланированный планом-графиком объем проектно-изыскательских работ по строительству стадиона на весь период действия государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа)

Государственный контракт,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 1.1 приложения 2 к Государственной программе

3.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию в отчетном году тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок

Соглашение,

Программа,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 1.2-1.4 приложения 2 к Государственной программе

4.

Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий

Соглашение,

Программа,

государственные (муниципальные) контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 1.6, 1.7, 9.19 приложения 2 к Государственной программе

5.

Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года по формуле

,

где

- объем выполненных проектно-изыскательских работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона;

- запланированный планом-графиком объем проектно-изыскательских работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона на весь период действия Государственной программы

Программа,

государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 1.5 приложения 2 к Государственной программе

6.

Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиями ФИФА;

- общее количество спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Заявочная книга,

Программа,

Соглашение,

государственные (муниципальные) контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 1.1-1.4, 1.6, 1.7, 9.19 приложения 2 к Государственной программе

6.1.

Количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

- количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Соглашение,

Программа,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

6.2.

Оснащенность оборудованием для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

АИф - фактическое количество единиц оборудования для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата;

АИп - плановое количество единиц оборудования для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата

Соглашение,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 9.11 приложения 2 к Государственной программе

7.

Объем созданного, реконструированного модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Заявочная книга,

Соглашение,

документы, подтверждающие создание, реконструкцию, модернизацию, ремонт и оснащение коллективных средств размещения Самарской области

8.

Количество введенных в эксплуатацию информационных центров

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию информационных центров

Соглашение,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

8.1.

Утратил силу с 22 мая 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 мая 2018 г. N 273

9.

Количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года по формуле

,

где

Ип - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Государственные (муниципальные) контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 3.2-3.16, 3.23, 3.27 приложения 2 к Государственной программе

10.

Наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество созданных систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Заявочная книга,

Соглашение,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 3.19, 3.25, 3.30 приложения 2 к Государственной программе

11.

Протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

Лп - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

Муниципальный контракт,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 3.21 приложения 2 к Государственной программе

12.

Количество закупаемого подвижного состава

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

Мп - количество закупаемого подвижного состава

Муниципальный контракт,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 3.22 приложения 2 к Государственной программе

12.1.

Утратил силу с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

12.2.

Количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

АВп - количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Соглашение, документы, подтверждающие выполнение мероприятия

12.3.

Утратил силу с 6 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 5 сентября 2018 г. N 530

13.

Количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

Документы, подтверждающие выполнение мероприятия

14.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Соглашение,

Программа,

акт ввода объекта в эксплуатацию

15.

Количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Соглашение,

Программа,

государственные (муниципальные) контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 8.1, 8.2, 8.5, 8.10, 8.16, 8.17 приложения 2 к Государственной программе

16.

Количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года по формуле

,

где

Рп - количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 8.9, 8.15, 10.2, 10.3 приложения 2 к Государственной программе

17.

Количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Соглашение,

акт ввода объекта в эксплуатацию

18.

Количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года по формуле

,

где

- количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Соглашение,

государственные (муниципальные) контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 6.1.1, 6.4-6.9, 6.13 приложения 2 к Государственной программе

19.

Степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

У1 - количество выполненных мероприятий в сфере здравоохранения;

У2 - количество мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Соглашение,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 4.1-4.14, 4.16 приложения 2 к Государственной программе

20.

Количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года по формуле

,

где

- количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта учреждений здравоохранения

Соглашение,

Программа,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 4.1, 4.2, 4.6 приложения 2 к Государственной программе

20.1.

Количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году

Соглашение,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 4.7 приложения 2 к Государственной программе

20.2.

Количество приобретенных комплектов оборудования и медицинских изделий для медицинских укладок мобильных медицинских бригад

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных комплектов оборудования и медицинских изделий для медицинских укладок мобильных медицинских бригад

Соглашение,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 4.8 приложения 2 к Государственной программе

20.3.

Количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности учреждений здравоохранения

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

- количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности учреждений здравоохранения

Соглашение,

государственные контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 4.9 приложения 2 к Государственной программе

20.4.

Оснащенность техническими средствами и оборудованием дежурно-диспетчерских служб станций скорой медицинской помощи Самарской области

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество оснащенных дежурно-диспетчерских служб станций скорой медицинской помощи Самарской области техническими средствами и оборудованием

Документы, подтверждающие выполнение мероприятия

20.5.

Оснащенность государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" техническими средствами и оборудованием в части развития централизованных компонентов государственной информационной системы Самарской области "Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи" для обеспечения интеграционного взаимодействия с внешними информационными системами

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- соответствует 1 в случае наличия акта завершения работ и 0 при его отсутствии

Документы, подтверждающие выполнение мероприятия

21.

Количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2015 года по формуле

,

где

- количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

Соглашение,

государственный контракт, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 4.3 приложения 2 к Государственной программе

21.1.

Количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

- количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью

Соглашение,

государственные контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 4.10 приложения 2 к Государственной программе

22.

Количество приобретенного санитарного автотранспорта

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенного санитарного автотранспорта

Соглашение,

государственный контракт,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 4.4 приложения 2 к Государственной программе

22.1.

Количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

Соглашение,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

22.2.

Количество приобретенных электронных переводчиков

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных электронных переводчиков

Соглашение,

государственные контракты, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 4.16 приложения 2 к Государственной программе

23.

Утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

24.

Количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2014 года по формуле

,

где

- количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города - организатора чемпионата

Заявочная книга,

Соглашение,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

24.1.

Оснащенность оборудованием оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- фактическое количество единиц оборудования для оснащения оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году;

- плановое количество единиц оборудования для оснащения оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году

Соглашение,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 9.10 приложения 2 к Государственной программе

24.2.

Количество организаций и ведомств Самарской области, получивших услуги по переводу на иностранные языки необходимой для иностранных гостей информации

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество организаций и ведомств Самарской области, получивших услуги по переводу на иностранные языки необходимой для иностранных гостей информации

Соглашение,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

24.3.

Обеспеченность территории площади Куйбышева каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- пропускная способность канала связи 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году;

- плановая максимальная нагрузка по услуге подключения к каналу связи для обеспечения территории площади Куйбышева пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 9.18 приложения 2 к Государственной программе

24.4.

Обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- пропускная способность канала связи 1 Гбит/с для обеспечения проводным каналом связи телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева;

- плановая максимальная нагрузка по услуге подключения к каналу связи для обеспечения проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 9.18 приложения 2 к Государственной программе

24.5.

Количество приобретенных электрокаров

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных электрокаров

Государственный контракт,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанному контракту, заключенному в рамках исполнения пункта 3.32 приложения 2 к Государственной программе

24.6.

Количество организованных пресс-центров для неаккредитованных представителей средств массовой информации для освещения проведения чемпионата

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество организованных пресс-центров для неаккредитованных представителей средств массовой информации для освещения проведения чемпионата

Соглашение,

документы, подтверждающие выполнение мероприятия

25.

Площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона

Проект планировки территории

26.

Количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

- количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Заявочная книга,

Соглашение,

государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пунктов 11.1, 11.2, 11.4 приложения 2 к Государственной программе

27.

Количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Распоряжение Правительства Самарской области,

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним

28.

Количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2017 года по формуле

,

где

- количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Документы, подтверждающие выполнение мероприятия

29.

Количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.6 приложения 2 к Государственной программе

30.

Количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.7 приложения 2 к Государственной программе

31.

Количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.8 приложения 2 к Государственной программе

32.

Количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.9 приложения 2 к Государственной программе

33.

Количество приобретенных персональных видеорегистраторов

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных персональных видеорегистраторов

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.10 приложения 2 к Государственной программе

34.

Количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Государственные контракты,

документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.11 приложения 2 к Государственной программе

35.

Количество выполненных мероприятий по охране общественного порядка на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", и площадке фестиваля болельщиков

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество выполненных мероприятий по охране общественного порядка на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", и площадке фестиваля болельщиков

Соглашения, документы, подтверждающие выполнение мероприятия

36.

Доля модернизированных, отремонтированных и оснащенных коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА на оказание гостиничных услуг, в общем числе коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество модернизированных, отремонтированных и оснащенных коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА;

- общее количество коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА

Документы, подтверждающие выполнение мероприятия

37.

Количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на прилегающей к стадиону "Самара Арена" территории и на перехватывающих парковках

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на прилегающей к стадиону "Самара Арена" территории и на перехватывающих парковках

Государственные контракты, договоры, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, договорам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.13 приложения 2 к Государственной программе

38.

Количество приобретенных услуг по организации питания сотрудников органов безопасности, круглосуточно осуществляющих служебную деятельность в региональном центре оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных услуг по организации питания сотрудников органов безопасности, круглосуточно осуществляющих служебную деятельность в региональном центре оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Государственные контракты, договоры, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, договорам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.14 приложения 2 к Государственной программе

39.

Количество приобретенных комплектов экипировки для персонала, осуществляющего мероприятия операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"

Показатель рассчитывается по формуле

,

где

- количество приобретенных комплектов экипировки для персонала, осуществляющего мероприятия операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"

Государственные контракты, договоры, документы, подтверждающие исполнение обязательств сторон по указанным контрактам, договорам, заключенным в рамках исполнения пункта 11.15 приложения 2 к Государственной программе

Приложение 2 изменено с 28 декабря 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 27 декабря 2018 г. N 854

Приложение N 2
к государственной программе Самарской области
"Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"

Перечень мероприятий

государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

N п/п

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Всего по Государственной программе, млн. рублей 13

Главный распорядитель бюджетных средств

Участники Государственной программы

Вводимая мощность

Сметная стоимость объекта (остаток сметной стоимости), млн. рублей

Показатель (индикатор), характеризующий выполнение соответствующего мероприятия (мероприятий), ожидаемый результат реализации мероприятия (мероприятий)

2013 1

2014

2015

2016

2017

2018

Всего по Государственной программе

Всего

2907,3 20

4570,5

7271,3 17

11791,1 18

18110,5

6481,2

43054,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

482,3

3264,6

2206,3

631,7

6975,9

Федеральный бюджет

560,0

459,1

3369,2

7025,1 22

6803,7

311,8

14462,9

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

2400,7

1047,8

3852,7

Бюджет субъекта Российской Федерации

295,3 20

1031,7

2922,9 16

4126,2 28

8947,4

6080,1 23

19440,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

457,6

845,7

1150,6

631,0

3084,9

Местный бюджет

0,2

29,3

66,8 15

69,5

96,5

89,3

303,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

11,5

18,2

7,9

0,7

38,3

Внебюджетные источники Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2051,8

3050,4

912,4

570,3

2262,9

8847,8

1. План мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов

Всего

590,0

439,2

181,7

173,6

1049,2

597,4

2504,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

44,9

75,4

1,8

526,3

Федеральный бюджет

560,0

413,0

51,6

37,2

609,3

311,8

1549,4

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

29,3

433,5

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

26,2

130,1

136,4

439,9

285,6

955,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

46,1

1,8

92,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.1.

Строительство стадиона на 45000 зрительских мест, г. Самара, в границах ул. Московское шоссе, Ракитовское шоссе, Волжское шоссе, Ташкентская, Демократическая, в том числе проектные и изыскательские работы

Всего

590,0

407,3

109,5

30,1

702,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию стадионов, соответствующих требованиям ФИФА;

выполнение плана-графика проектно-изыскательских работ по строительству стадиона;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие подготовленной проектной документации

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,0

13,2

30,1

434,3

Федеральный бюджет

560,0

391,0 3

13,2

560,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

391,0

13,2

404,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

30,0

16,3

96,3

30,1

142,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

30,1

30,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.

Строительство тренировочной площадки N 2, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:

Всего

5,9

50,6

145,7

164,3

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

155,2

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,3

33,6

37,9

Федеральный бюджет

12,0

81,0

81,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

12,0

12,0

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,9

38,6

64,7

83,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,3

21,6

25,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,9

6,6

0,5

8,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,4

0,5

2,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,9

6,6

0,5

8,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

0,5

2,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.2.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

2,0

44,0

145,2

156,2

-

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,9

33,1

35,0

Федеральный бюджет

12,0

81,0

81,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

12,0

12,0

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

32,0

64,2

75,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

21,1

23,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.

Строительство тренировочной площадки, г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, в том числе:

Всего

4,7

56,1

138,9

180,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

172,8

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

3,2

16,0

19,2

Федеральный бюджет

12,0

73,4

81,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

4,1

4,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,7

44,1

65,5

99,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,2

11,9

15,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

3,8

6,3

0,5

7,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,3

0,5

2,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,8

6,3

0,5

7,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,3

0,5

2,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.3.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,9

49,8

138,4

172,7

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,9

15,5

16,4

Федеральный бюджет

12,0

73,4

81,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

4,1

4,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

37,8

65,0

91,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

11,4

12,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Металлург", г. Самара, ул. Строителей, д. 1, в том числе:

Всего

1,5

26,0

45,7

53,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

52,3

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,5

18,7

20,2

Федеральный бюджет

13,2

28,7

28,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

13,2

13,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

12,8

17,0

24,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,5

5,5

7,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

0,9

2,0

2,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,9

0,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,9

2,0

2,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,9

0,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.4.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,6

24,0

45,7

51,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,6

18,7

19,3

Федеральный бюджет

13,2

28,7

28,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

13,2

13,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,6

10,8

17,0

22,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,6

5,5

6,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.

Поставка, монтаж, демонтаж строений и сооружений временного назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных соревнований на стадионе в г. Самаре и на территории, прилегающей к этому стадиону, в том числе:

Всего

31,9

49,0

0,1

568,3

496,3

1145,6

50 000 м2

1018,1

Показатель - выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона

Ожидаемый результат - обеспечение временной инфраструктурой стадиона во время проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

374,3

273,9

708,6

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

194,0

222,4

437,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

31,9

49,0

0,1

81,0

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация "Арена-2018", государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

22,0

38,4

60,4

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,9

10,6

0,1

20,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.2.

Поставка, монтаж, демонтаж

Всего

530,6

496,3

1026,9

Министерство строительства Самарской области

Автономная некоммерческая организация "Арена-2018"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

374,3

273,9

648,2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

156,3

222,4

378,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.5.3.

Технологическое присоединение к электрическим сетям

Всего

37,7

37,7

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

37,7

37,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.

Строительство тренировочной площадки, Самарская область, г.о. Самара, Красноярское лесничество, Большецаревщинское участковое лесничество, квартал N 32, выделы 3, 4, 10, 11, в том числе:

Всего

9,6

8,2

68,7

101,0

174,3

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

170,5

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,6

6,9

1,7

13,2

Федеральный бюджет

21,6

37,9

59,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,6

8,2

47,1

63,1

114,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

6,9

.1,7

13,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

4,6

8,2

4,1

0,1

10,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,6

1,9

0,1

6,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,6

8,2

4,1

0,1

10,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,6

1,9

0,1

6,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.6.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

5,0

64,6

100,9

163,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,0

1,6

6,6

Федеральный бюджет

21,6

37,9

59,5

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

43,0

63,0

104,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,0

1,6

6,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.

Реконструкция тренировочной площадки, учебно-тренировочная база закрытого акционерного общества "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов", г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а, в том числе:

Всего

1,5

2,5

81,9

0,1

84,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Одно поле

78,3 34

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;

доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, в общем количестве спортивных объектов, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,2

0,2

0,1

1,5

Федеральный бюджет

30,3

30,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,5

2,5

51,6

0,1

54,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

0,2

0,1

1,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.1.

Проектные и изыскательские работы

Всего

1,2

2,5

2,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,2

1,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,2

2,5

2,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

1,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1.7.2.

Строительно-монтажные работы

Всего

0,3

81,9

0,1

82,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,2

0,1

0,3

Федеральный бюджет

30,3

30,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

51,6

0,1

51,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,2

0,1

0,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2. План мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Итого по плану мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса

Всего

6,4

51,8

307,2

2323,8

63,3

2752,5

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

51,8

7,2

323,8

63,3

452,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

300,0

2000,0

2300,0

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.1.

Предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение процентной ставки по кредитам на создание и модернизацию гостиничной и туристской инфраструктуры и альтернативных средств размещения для клиентских групп ФИФА и болельщиков 18

Всего

42,9

42,9

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

42,9

42,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.2.

Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на создание, реконструкцию, модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств размещения Самарской области, предполагаемых к использованию для размещения клиентских групп ФИФА, болельщиков, волонтеров, ведомств, обеспечивающих общественную безопасность, технического персонала подрядчиков, маркетинговых партнеров и иных категорий групп, обслуживающих проведение чемпионата мира по футболу, в том числе на создание линейных объектов и инженерных сетей, предназначенных для функционирования коллективных средств размещения Самарской области

Всего

312,6 49

312,6

Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Показатель - объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Ожидаемый результат - увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

312,6 49

312,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.3.

Создание, развитие и поддержка сети информационных центров в Самарской области для туристов и болельщиков чемпионата

Всего

6,4

8,9

7,2

11,2

21,3

55,0

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Показатель - количество введенных в эксплуатацию информационных центров Ожидаемый результат - повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области в сфере туризма путем создания 4 туристских информационных центров

Неиспользованный остаток всех источников финансирования Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,4

8,9

7,2

11,2

21,3

55,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.4.

Строительство гостиничного комплекса с торгово-офисными помещениями, г. Самара, Ленинский район, в пределах улиц Самарской, Галактионовской, Красноармейской

Всего

300,0

2000,0

2300,0

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестор" (по согласованию)

195

2300,0

Показатель - объем созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области Ожидаемый результат - увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

300,0

2000,0

2300,0

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

2.5.

Предоставление в 2018 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части расходов на модернизацию, капитальный и текущий ремонт, оснащение коллективных средств размещения Самарской области, готовых к размещению клиентских групп ФИФА

Всего

42,0

42,0

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Юридические лица (да согласованию)

Показатель - доля модернизированных, отремонтированных и оснащенных коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА на оказание гостиничных услуг, в общем числе коллективных средств размещения Самарской области, в отношении использования которых заключены договоры с ФИФА

Ожидаемый результат - увеличение созданного, реконструированного, модернизированного, отремонтированного и оснащенного номерного фонда коллективных средств размещения Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

42,0

42,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3. План мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Итого по плану мероприятий по модернизации транспортной инфраструктуры

Всего

2258,8 20

3093,7

4151,1

7457,5 47

8792,1

1147,5

22227,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2467,4

1422,0

334,5

4223,9

Федеральный бюджет

3158,8

5896,2 46

5376,8

10841,6

Неиспользованный остаток федерального бюджета

2358,4

1018,5

3376,9

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,0 20

45,0

286,2

1510,9 26

3355,8

1106,7

5444,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

101,1

395,6

334,4

831,1

Местный бюджет

5,0

7,9

50,4

59,5

40,8

147,7

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,9

7,9

0,1

15,9

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.1.

Реконструкция и модернизация международного аэропорта Курумоч, г. Самара, в части объектов, не относящихся к федеральной собственности 5

Всего

2258,8 20

3043,7

698,2

5793,7

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Открытое акционерное общество "Международный аэропорт "Курумоч" (по согласованию)

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - технологическое усовершенствование международного аэропорта "Курумоч"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

207,0 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

2051,8

3043,7

698,2

5793,7

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.2.

Реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт "Курумоч"

Всего

476,3

1190,8

1003,4

2373,4

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

4,05 км

2373,4

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

238,3

58,8

297,1

Федеральный бюджет

451,3 24

1140,8 39

956,2 24

2251,2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

238,3

58,8

297,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

25,0

50,0 24

47,2 24

122,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.3.

Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС N 115 "Роснефть" городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону

Всего

2857,5

4905,4

4607,5

9076,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

9,181 км

9076,6

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной

программой Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2120,1

959,7

3079,8

Федеральный бюджет

2707,5 24

4755,4 44

4420,6 24

8590,4

Неиспользованный остаток федерального бюджета

2120,1

959,7

3079,8

Бюджет субъекта Российской Федерации

150,0 24

150,0 24

186,9 24

486,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.4.

Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Ташкентская (от проспекта Карла Маркса до ул. Георгия Димитрова). Выполнение работ по 1, 2 и 3 этапам

Всего

273,0

591,2

83,1

864,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,9 км

864,2

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - повышение пропускной способности автомобильных дорог

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

83,1

83,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

273,0 24

591,2 24

83,1 24

864,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

83,1

83,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.5.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Дальняя (от Московского шоссе до ул. Арена 2018)

Всего

135,8

403,7

195,3

417,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,52 км

427,9

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

121,6

195,3

316,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

135,8 24

403,7 24

195,3 24

417,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

121,6

195,3

316,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.6.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, ул. Арена 2018 (от Волжского шоссе до ул. Демократической)

Всего

319,3

777,2

898,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

2,58 км

898,8

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

197,7

197,7

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

319,3 24

777,2 24

898,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

197,7

197,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.7.

Проектирование и строительство парковки на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: южная парковка, восточная парковка, северная парковка, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

4,2

388,7

313,0

648,7

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Три парковки: южная парковка площадью 7,6 га, восточная парковка площадью 2,0 га, северная парковка площадью 7,3 га

465,1

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,5

55,7

57,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,2

388,7

313,0

648,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,5.

55,7

57,2.

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.8.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 1-я стадионная, расположенной в городском округе Самара

Всего

43,5

43,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,65 км

43,5

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

43,5 24

43,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.9.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области ул. 2-я стадионная, расположенной в городском округе Самара

Всего

87,3

87,3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,98 км

87,3

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

87,3 24

87,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.10.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 2, расположенной в городском округе Самара

Всего

116,8

116,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,74 км

116,8

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

116,8 24

116,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.11.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 6, расположенной в городском округе Самара

Всего

15,1

15,1

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,15 км

15,1

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,1 24

15,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.12.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 7, расположенной в городском округе Самара

Всего

38,3

38,3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,53 км

38,3

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,3 24

38,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.13.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 8, расположенной в городском округе Самара

Всего

40,1

40,1

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,57 км

40,1

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

40,1 24

40,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.14.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 9, расположенной в городском округе Самара

Всего

17,5

17,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,33 км

17,5

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

17,5 24

17,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.15.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 10, расположенной в городском округе Самара

Всего

34,3

34,3

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,56 км

34,3

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

34,3 24

34,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.16.

Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Проезд N 11, расположенной в городском округе Самара

Всего

19,0

19,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

0,37 км

19,0

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности на территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,0 24

19,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.17.

Проектирование и строительство вертолетной площадки на территории, прилегающей к стадиону, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической 21

Всего

0,1

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,1

0,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.18.

Утратил силу с 15 июня 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 13 июня 2017 г. N 380.

3.19.

Разработка и актуализация операционного транспортного плана пассажирских перевозок на период проведения чемпионата

Всего

14,0

5,9

7,9

4,0

24,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат - управление транспортными потоками на период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

3,9

3,9

7,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

14,0

5,9

7,9

4,0

24,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,9

3,9

7,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.20.

Устройство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) на автодорогах общего пользования регионального значения в границах г.о. Самара 27

Всего

26,3

27,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

26,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

26,3

27,9 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

26,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.21.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (линии трамваев) 35

Всего

50,0

78,8

423,8

542,6

366,0

1303,6 2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

15,5 км - реконструкция, 2,2 км двухпутного пути или 4,4 км однопутного пути - строительство трамвайных линий

1303,6

Показатель - протяженность реконструированных и построенных трамвайных линий

Ожидаемый результат - улучшение транспортной доступности к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

78,8

78,8

157,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

70,9

381,4

488,3

329,4

1173,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

70,9

70,9

141,8

Местный бюджет

5,0

7,9

42,4

54,3

36,6

130,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,9

7,9

15,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.22.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на закупку подвижного состава экологически безопасных низкопольных трамваев

Всего

80,0

80,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Приобретение 10 трамвайных вагонов

Показатель - количество закупаемого подвижного состава

Ожидаемый результат - модернизация подвижного состава пассажирского транспорта (трамваев)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

72,0

72,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

8,0

8,0

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.23.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на устройство и содержание совмещенной площадки удаленного пункта досмотра грузов и транспорта и пункта регистрации грузового транспорта, транспортных средств и грузов, следующих на стадион в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу

Всего

30,0

5,1

34,7

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,4

0,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

27,0

4,6

31,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,3

0,3

Местный бюджет

3,0

0,5

3,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,1

0,1

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.24.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение мероприятий, направленных на содействие подготовке баз команд к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу

Всего

85,5

85,5

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - количество выполненных мероприятий по обеспечению территории базы команды транспортной инфраструктурой

Ожидаемый результат - соответствие объекта требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

85,5

85,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.25.

Проектирование и создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах регионального и федерального значения на территории г.о. Самара

Всего

5,8

5,8

41,5

53,1

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,8

5,8

41,5

53,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.26.

Утратил силу с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

3.27.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на подготовку и содержание площадки для организации специализированного автотранспортного парка

Всего

22,2

11,0

33,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель - количество созданных (введенных в эксплуатацию) объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - необходимость объекта в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

20,0 24

9,9

29,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,2

1,1

3,3

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных, источников

3.28.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси) в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между международным аэропортом "Курумоч" и городским округом Самара, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в том числе при проведении тестовых матчей, из них:

Всего

70,0

70,0

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Показатель - количество маршрутов спортивных соревнований, обеспеченных возможностью бесплатного проезда зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА

Ожидаемый результат - бесплатный проезд зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, по маршрутам спортивных соревнований в соответствии с требованиями ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

70,0

70,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.28.1.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси), сконструированным исключительно для перевозки сидящих пассажиров, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в том числе при проведении тестовых матчей

Всего

17,4

17,4

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

17,4

17,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.28.2.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по маршрутам спортивных соревнований автомобильным транспортом (кроме легкового такси), за исключением транспорта, сконструированного исключительно для перевозки сидящих пассажиров, в городском и пригородном сообщении, городским наземным электрическим транспортом, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающих

Всего

50,9

50,9

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

50,9

50,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.28.3.

Предоставление из областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) - производителям услуг, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа по маршрутам спортивных соревнований железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, включая маршруты спортивных соревнований, обеспечивающих транспортное сообщение между международным аэропортом "Курумоч" и городским округом Самара, в целях возмещения недополученных доходов, связанных с перевозкой зрителей спортивных соревнований, волонтеров и лиц, включенных в списки ФИФА, в том числе при проведении тестовых матчей

Всего

1,7

1,7

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,7

1,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.29.

Утратил силу с 6 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 5 сентября 2018 г. N 530

3.30.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий в целях софинансирования расходных обязательств на создание единой системы городской навигации, включая транспортную навигационную систему и систему информирования, а также временной схемы организации дорожного движения на период проведения чемпионата на автомобильных дорогах местного значения на территории г.о. Самара

Всего

52,1

52,1

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель - наличие систем организации и управления движением транспорта и пешеходов на период проведения чемпионата на территории городского округа Самара

Ожидаемый результат - информирование при выборе оптимальных маршрутов передвижения между объектами, задействованными в период проведения чемпионата, с учетом ограничений дорожного движения

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

49,5

49,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,6

2,6

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

3.31.

Утратил силу с 22 мая 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 мая 2018 г. N 273

3.32.

Закупка электрокаров для маломобильных групп населения

Всего

6,2

6,2

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Показатель - количество приобретенных электрокаров

Ожидаемый результат - обеспечение доступности объектов спортивной инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

6,2

6,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4. План мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство здравоохранения Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры здравоохранения

Всего

63,8

372,3

407,7

233,8

625,5

1608,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

73,8

5,7

15,4

94,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

63,8

372,3

407,7

233,8

625,5

1608,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

73,8

5,7

15,4

94,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.1.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

3,2

15,9

37,7

59,4

8,0

114,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

7,1

2,9

10,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,2

15,9

37,7

59,4

8,0

114,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

7,1

2,9

10,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.2.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на проведение капитального ремонта и подготовку помещений под размещение высокотехнологичного медицинского оборудования

Всего

60,6

83,5

53,5

33,3

6,9

215,8

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

15,5

5,7

0,8

22,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

60,6

83,5

53,5

33,3

6,9

215,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,5

5,7

0,8

22,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.3.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского оборудования, медицинских изделий, медицинской мебели, инвентаря, инструментария, санитарных средств и прочего оборудования

Всего

272,9

307,3

28,0

394,7

951,7

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 6", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Тольяттинская городская клиническая больница N 5"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество медицинского оборудования, приобретенного государственными бюджетными учреждениями здравоохранения Самарской области

Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

51,2

51,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

272,9

307,3

28,0

394,7

951,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

51,2

51,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.4.

Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи

Всего

119,0

119,0

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Самарафармация"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество приобретенного санитарного автотранспорта

Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи за счет приобретения 22 автомобилей

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

119,0

119,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.5.

Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на организацию обучения медицинских работников по дополнительным образовательным программам

Всего

9,2

7,0

16,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственные бюджетные учреждения здравоохранения, подведомственные министерству здравоохранения Самарской области

Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - повышение качества оказания медицинской помощи, формирование лингвистической среды в учреждениях здравоохранения

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,2

7,0

16,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.6.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на проведение капитального ремонта, включая мероприятия по устройству площадки для обеззараживания санитарного автотранспорта

Всего

15,4

2,4

16,7

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 6"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках капитального ремонта в зданиях учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,1

1,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,4

2,4

16,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,1

1,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.7.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина" на приобретение и оснащение трех модульных медицинских пунктов для организации медицинской помощи в период проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

12,6

12,6

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество приобретенных комплектов оборудования, мебели и медицинских изделий для развертывания медицинских пунктов на площадке проведения фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

12,6

12,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.8.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинских укладок для оказания экстренной медицинской помощи

Всего

9,2

9,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество приобретенных комплектов оборудования и медицинских изделий для медицинских укладок мобильных медицинских бригад

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,2

9,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.9.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на проведение мероприятий в целях обеспечения безопасности в период подготовки и проведения на территории Самарской области матчей чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

70,2

8,5

70,2

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 6"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество мероприятий, проведенных в рамках обеспечения безопасности учреждений здравоохранения

Ожидаемый результат - обеспечение безопасности в рамках оказания медицинской помощи спортсменам и гостям Самарской области в учреждениях здравоохранения

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

8,5

8,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

70,2

8,5

70,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

8,5

8,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.10.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение мебели, необходимой для реализации лечебного процесса в учреждениях, обеспечивающих оказание медицинской помощи во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

20,5

2,1

20,5

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская больница N 6", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество лечебных учреждений, оказывающих медицинскую помощь во время проведения чемпионата, оснащенных мебелью

Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,1

2,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

20,5

2,1

20,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,1

2,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.11.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях обеспечения оказания высококвалифицированной экстренной и неотложной медицинской помощи представителям всех клиентских групп (в том числе иностранным гражданам) силами и средствами медицинских станций стадиона, мобильных медицинских бригад, бригад скорой помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

26,9

26,9

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество объектов инфраструктуры городского округа Самара, задействованных в оказании медицинской помощи представителям всех клиентских групп в период проведения чемпионата

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

26,9

26,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.12.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях приобретения медицинского обмундирования для медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

1,9

1,9

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина"

Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,9

1,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.13.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области в целях организации обеспечения питанием медицинского персонала, участвующего в оказании медицинской помощи в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

1,0

1,0

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская станция скорой медицинской помощи"

Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,0

1,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.14.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на благоустройство (асфальтирование) территории

Всего

15,4

15,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетов учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"

Показатель - степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,4

15,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.15.

Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" на техническое оснащение и развитие централизованных компонентов государственной информационной системы Самарской области "Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи"

Всего

15,3

15,3

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр" (далее - МИАЦ)

Показатели:

оснащенность техническими средствами и оборудованием дежурно-диспетчерских служб станций скорой медицинской помощи Самарской области;

оснащенность МИАЦ техническими средствами и оборудованием в части развития централизованных компонентов государственной информационной системы Самарской области "Региональная система управления службами скорой и неотложной медицинской помощи" для обеспечения интеграционного взаимодействия с внешними информационными системами

Ожидаемый результат - улучшение условий оказания медицинской помощи

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,3

15,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

4.16.

Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на приобретение электронных переводчиков

Всего

1,6

1,6

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская клиническая больница N 1 им. Н.И. Пирогова"

Показатели:

степень выполнения мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Государственной программой;

количество приобретенных электронных переводчиков

Ожидаемый результат - обеспечение качества оказания медицинской помощи в период проведения чемпионата в соответствии со стандартами

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,6

1,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5. План мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Итого по плану мероприятий по охране окружающей среды в период проведения чемпионата

Всего

36,9

17,1

36,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,1

17,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

36,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

17,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5.1.

Рекультивация территорий в районе сельского поселения Рождествено Самарской области, техногенно деградированных несанкционированным размещением спиртовой барды (в том числе проектирование) 4

Всего

36,9

17,1

36,9

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,1

17,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

36,9

17,1

36,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,1

17,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

5.2.

Утратил силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

6. План мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Соисполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по благоустройству городского округа Самара

Всего

504,7

859,8

873,4 38

1332,6

2250,8

5013,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

193,9

132,4

206,0

230,3

762,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

494,9

826,0

858,1 38

1296,2

2228,8

4905,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

191,5

125,0

206,0

230,3

752,8

Местный бюджет

9,8

33,8

15,3

36,4

22,0

107,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

7,4

9,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на реконструкцию территории

набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди), (4 очередь), в том числе:

Всего

177,8

248,2

14,3

384,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Три очереди

1284,3

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

47,3

9,0

56,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

168,9

235,8

8,6

359,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

44,9

8,6

53,5

Местный бюджет

8,9

12,4

5,7

24,2

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,4

0,4

2,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.1.

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (1 и 3 очереди)

Всего

163,8

238,9

0,8

369,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

33,3

0,8

34,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

155,6

227,0

0,8

351,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

31,6

0,8

32,4

Местный бюджет

8,2

11,9

18,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

1,7

1,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.1.2.

Реконструкция территории набережной реки Волга городского округа Самара (4 очередь) 4

Всего

14,0 14

9,3

13,5

14,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

8,2

8,2

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,3 14

8,8

7,8

8,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

7,8

7,8

Местный бюджет

0,7 14

0,5

5,7

5,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,4

0,4

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.2.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и капитальный ремонт площади им. Куйбышева (включая благоустройство 4 скверов) 4

Всего

47,7

2,4

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,3 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,4

2,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.3.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на ремонт Куйбышевского откоса (в границах улиц Вилоновской, Шостаковича) и Вилоновского склона (в границах улиц Куйбышева, Фрунзе) 4

Всего

1,4

1,4

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,3

1,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,1

0,1

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.

Проектирование, ремонт и реставрация объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, в том числе:

Всего

136,9

551,8

521,1

344,0

576,1

1754,4

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта и реставрации фасадов и кровель объектов историко-культурного наследия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

125,0

123,4

71,8

55,3

375,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

136,0

530,6

514,1

307,6

554,1

1673,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

125,0

116,4

71,8

55,3

368,5

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.1.

Объектов, находящихся в собственности Самарской области

Всего

40,5

159,7

64,5

90,2

177,6

418,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

33,1

64,5

16,8

114,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,9

43,7

30,3 31

20,0

26,4 42

79,4

Министерство культуры Самарской области

2,2

18,7

53,0

130,6 52

201,3

Министерство образования и науки Самарской области

34,4

91,7 9

34,2 31

13,8

20,6

127,4

Министерство здравоохранения Самарской области

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская клиническая гериатрическая больница", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н.В. Постникова", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 13 Железнодорожного района", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной кожно-венерологический диспансер", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская поликлиника N 3", государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области "Самарская городская стоматологическая поликлиника N 1", государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Самарский областной медицинский центр Династия"

1,0

5,6

6,6

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

3,4

3,4

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

33,1

64,5

16,8

114,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.2.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов на мероприятие по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги

Всего

4,5

106,2

58,9

182,0

148,7

402,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

58,9

38,5

97,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

3,6

3,6

Министерство культуры Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

85,0

51,9 31

145,6

126,7 53

318,8

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

51,9

38,5

90,4

Местный бюджет

0,9

21,2

7,0 31

36,4

22,0

80,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

7,0

7,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.4.3.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям на мероприятия по проектированию, ремонту и реставрации объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, являющихся многоквартирными жилыми домами

Всего

91,9

285,9

397,7

71,8

249,8

933,4

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

91,9

71,8

163,7

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

91,9

285,9

397,7

71,8

249,8

933,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

91,9

71,8

163,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.5.

Строительство новых и реконструкция действующих инженерных сетей на территории исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, акватория рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы)

Всего

98,0

2,4

98,0

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,4

2,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

98,0

98,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

2,4

2,4

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,4

2,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.6.

Благоустройство исторического центра г.о. Самара в границах ул. Комсомольской, ул. Фрунзе, включая создание парковой зоны на стрелке рек Самары и Волги (проектно-изыскательские работы)

Всего

68,0

1,8

68,0

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,8

1,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

68,0

68,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

1,8

1,8

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,8

1,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.7.

Разработка научно-проектной документации, реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия: "Особняк Субботина-Шихобалова", расположенного по адресу: г. Самара, ул. А. Толстого, д. 3 5

Всего

24,0

17,4

3,3

24,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

2696,3 кв. м

300,0

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа города Самары в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

17,4

3,3

20,7

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,0 7

17,4

3,3

24,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

17,4

3,3

20,7

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.8.

Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

21,4

842,6

1339,8

2016,2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пешеходные зоны площадью 16,7 га, автомобильные проезды - 2,98 км, ограждение высотой 2,8 м, длиной 15300 м, шумозащитное ограждение высотой 4,5 м, длиной 3400 м, благоустройство территории (озеленение) площадью 97,8 га, парковка площадью 480 м2, антитеррористическое сооружение длиной 1000 м

2016,3

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

15,9

171,7

187,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

21,4

842,6

1339,8

2016,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,9

171,7

187,6

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.9.

Предоставление субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на мероприятия по проектированию и ремонту фасадов, крыш и фундаментов многоквартирных домов, не являющихся объектами культурного наследия и расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов

Всего

35,4

264,5

146,0

245,9

573,5

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Некоммерческая организация "Региональный оператор Самарской области "Фонд капитального ремонта"

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем ремонта фасадов, крыш и фундаментов многоквартирных домов

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

118,3

118,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

35,4

264,5

146,0

245,9

573,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

118,3

118,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.10.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и ремонт объекта культурного наследия "Струковский сад, где В.И. Ленин встречался с передовой, революционно настроенной молодежью Самары в 1889-1893 гг.", расположенного в границах улиц Красноармейской, М. Горького, Вилоновской, Куйбышева в городском округе Самара, проводимые в целях поддержания его в эксплуатационном состоянии без изменения предмета охраны

Всего

2,8

3,0

5,8

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,6

2,9

5,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,1

0,3

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

6.11.

Утратил силу

6.12.

Утратил силу с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

6.13.

Содержание территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", г.о. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

85,7

85,7

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Показатель - количество выполненных мероприятий по благоустройству городской среды

Ожидаемый результат - формирование благоустроенной городской среды путем содержания территории вокруг стадиона "Самара Арена"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

85,7

85,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

7. План мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения

Итого по плану мероприятий по строительству и реконструкции инфраструктуры энергоснабжения

Всего

6,7

46,0

516,9

213,8

783,4

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

470,9

119,2

590,1

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

6,7

46,0

46,0

94,6

193,3

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

7.1.

Строительство ПС 110/10 кВ "Стадион" с трансформаторами 2 x 40 МВА и заходами одной цепи ВЛ-110 кВ Московская-1 и одной цепи ВЛ-110 кВ Семейкино-2 (с образованием 4 кабельно-воздушных линий электропередачи), г. Самара

Всего

6,7

46,0

516,9

213,8

783,4

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги" (по согласованию)

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (электроэнергией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

470,9

119,2

590,1

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

6,7

46,0

46,0

94,6

193,3

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8. План мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Итого по плану мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов

Всего

2,6

345,1

1468,2 17

1923,2

3187,8

549,0

5540,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

258,1

533,4

495,3

41,6

1328,4

Федеральный бюджет

77,9

620,8

698,4

1354,8

Неиспользованный остаток федерального бюджета

42,3

42,3

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

336,0

1199,9 16

1075,2

2320,5

532,8 40

3595,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

249,0

488,2

495,3

41,0

1273,5

Местный бюджет

0,2

9,1

22,2 15

2,9

0,6

16,2

28,7

Неиспользованный остаток местного бюджета

9,1

2,9

0,6

12,6

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.1.

Проектирование и строительство водопровода Д-500 мм протяженностью 4,6 км от насосной станции 3-го подъема НФС - 2 по площадке строительства стадиона в г. Самаре

Всего

2,6

6,7

95,6

47,9

0,4

95,6

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

4,6 км

95,6

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (водоснабжением)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

9,3

47,9

0,4

57,6

Федеральный бюджет

28,7

20,1

28,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

20,1

20,1

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,4

6,0

62,1

25,7

0,4

62,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

8,4

25,7

0,4

34,5

Местный бюджет

0,2

0,7

4,8

2,1

4,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,9

2,1

3,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.2.

Проектирование и строительство коллектора бытовой канализации Д-800 мм протяженностью 1,1 км от площадки строительства стадиона до ул. Демократическая в г. Самаре

Всего

14,2

134,2

23,0

134,2

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

1,1 км

134,2

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (канализацией)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

14,2

23,0

37,2

Федеральный бюджет

49,2

22,2

49,2

Неиспользованный остаток федерального бюджета

22,2

22,2

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,5

78,3

0,8

78,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

13,5

0,8

14,3

Местный бюджет

0,7

6,7

6,7

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,7

0,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.3.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооружений "Постников Овраг" протяженностью 10 км, диаметром 800-3000 мм, площадью канализования 2070 га, Самарская область 19

Всего

53,6

55,2 14

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

53,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

50,9

52,4 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

50,9

Местный бюджет

2,7

2,8 14

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,7

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.4.

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации "Постников Овраг" производительностью 93800 м3/сут, Самарская область 19

Всего

55,5

56,0 14

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

55,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

52,7

53,2 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

52,7

Местный бюджет

2,8

2,8 14

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.

Проектирование и строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной, в том числе:

Всего

38,0

407,7

1462,1

918,3

0,1

1928,5

4,6 км

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

38,0

407,5

452,1

0,1

897,7

Федеральный бюджет

578,5

141,2

719,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

406,9

882,8

777,1

0,1

1208,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

406,7

452,1

0,1

896,9

Местный бюджет

0,8

0,8

0,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,8

0,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

38,0 14

16,0

15,8

16,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

15,8

15,8

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0 14

15,2

15,0

15,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

15,0

15,0

Местный бюджет

0,8

0,8

0,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,8

0,8

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.5.2.

Строительство дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

391,7

1446,3

918,3

0,1

1912,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

1979,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

391,7

452,1

0,1

843,9

Федеральный бюджет

578,5

141,2

719,7

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

391,7

867,8

777,1

0,1

1192,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

391,7

452,1

0,1

843,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.6.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией 11

Всего

5,0

5,0

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

4,8

4,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

0,2

0,2

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг" 19, в том числе:

Всего

40,0

357,3 14

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

40,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0

355,3 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

38,0

Местный бюджет

2,0

2,0 14

Неиспользованный остаток местного бюджета

2,0

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг" 19

Всего

40,0 14

39,3 14

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

38,0 14

37,3 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,0 14

2,0 14

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.2.

Строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг".

I этап (участок от Московского шоссе до Ракитовского шоссе) 27

Всего

159,0 14

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,0 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.7.3.

Строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений "Орлов Овраг".

II этап (участок от Ракитовского шоссе до очистных сооружений "Орлов Овраг") 27

Всего

159,0 14

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

159,0 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.

Проектирование и строительство очистных сооружений "Орлов Овраг" 19,

в том числе:

Всего

47,5

133,8 14

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

47,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,5

131,5 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

47,5

Местный бюджет

2,3 14

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.1.

Предоставление из областного бюджета бюджетам городских округов Самарской области субсидий на проектирование очистных сооружений "Орлов Овраг" 19

Всего

47,5 14

45,6 14

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

47,5 14

43,3 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

2,3 14

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.8.2.

Строительство очистных сооружений "Орлов Овраг" 27

Всего

88,2 14

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

88,2 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.9.

Разработка документации по планировке территории в городском округе Самара в целях размещения инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных и иных объектов

Всего

84,6

84,6

Министерство строительства Самарской области

Показатель - количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Ожидаемый результат - определение границ и обеспечение соответствующего вида разрешенного использования земельных участков, предназначенных для размещения объектов инженерной инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

84,6

84,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, в том числе:

Всего

45,0

131,9

1117,8

223,6

1405,5 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение территории, прилегающей к стадиону, комплексом инженерных сетей

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

45,0

39,0

28,8

112,8

Федеральный бюджет

261,9

261,9

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

131,9

855,9

223,6 41

1143,6 2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

39,0

28,8

112,8

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.1.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара, проектно-изыскательские работы

Всего

45,0

50,1

50,1

4,8

96,5

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

96,2

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

45,0

3,7

4,8

53,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,0

50,1

50,1

4,8

96,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

45,0

3,7

4,8

53,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.2.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы). Этап 1.1

Всего

48,6

3,0

48,6

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

48,6

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

3,0

3,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

48,6

3,0

48,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

3,0

3,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.3.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы).

Этап 1.2

Всего

33,2

809,0

5,9

809,9

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

801,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

32,3

5,9

38,2

Федеральный бюджет

261,9

261,9

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

33,2

547,1

5,9

548,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

32,3

5,9

38,2

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.4.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (I и II этапы).

Этап 1.3

Всего

19,9

18,1

19,9

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

19,9

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

18,1

18,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

19,9

18,1

19,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

18,1

18,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.5.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (IV этап)

Всего

235,7

235,7

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

235,7

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

235,7

235,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.10.6.

Проектирование и строительство комплекса инженерных сетей водоснабжения, водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения, связи и телекоммуникаций, предназначенных для обеспечения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения на территории Кировского и Красноглинского районов (в районе радиоцентра N 3) городского округа Самара (III этап)

Всего

194,8

194,8 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

194,8

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

194,8 8

194,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.11.

Проектирование, строительство и материально-техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической 29

Всего

5,0

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

4,9

4,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

0,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

4,9

4,9

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.12.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической 29

Всего

5,2

0,1

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,1

5,1

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,2

0,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,1

5,1

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.13.

Проектирование и строительство городка конной полиции 27

Всего

5,0 14

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0 14

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.14.

Проектирование и техническое перевооружение котельной тепличного комбината по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, 18 км, Опытная станция по садоводству б/н НПО "Жигулевские сады"

Всего

168,2

224,3

168,3

560,8

Общество с ограниченной ответственностью "СамРЭК-Эксплуатация" (по согласованию)

80 МВт

560,8

Показатель -

количество введенных в эксплуатацию объектов теплоснабжения, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат -

обеспечение стадиона и сопутствующей инфраструктуры сетями инженерного обеспечения (теплоснабжением)

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

168,2

224,3

168,3

560,8

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.15.

Оказание услуг по государственной регистрации прав Самарской области на объекты, подлежащие изъятию для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства дублирующего участка коллектора Волжского склона Д=1000 мм от улицы Советской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

Всего

9,5

4,6

11,6

Министерство строительства Самарской области

Юридические лица (по согласованию)

Показатель - количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Ожидаемый результат - государственная регистрация прав Самарской области на объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для государственных нужд

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

2,5

2,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,5

4,6

11,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

2,5

2,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.16.

Проектирование и строительство сооружений для сбора, очистки и перекачки поверхностных сточных вод с площадки, предназначенной для размещения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата мира по футболу, Самарская область

Всего

24,5

966,8

1,1

990,0

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Производительность 7000 м3/сут.

987,0

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - обеспечение сбора и очистки ливневых стоков на территории площадью 290 га

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,3

1,1

2,4

Федеральный бюджет

295,3

295,3

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

24,5

671,5

1,1

694,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,3

1,1

2,4

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

8.17.

Проектирование и строительство резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с площадки размещения футбольного стадиона и других объектов инфраструктуры чемпионата мира по футболу 2018 года, ул. Демократическая, Барбошин овраг, г.о. Самара

Всего

11,6

324,2

324,2

Министерство строительства Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

324,2

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов инженерных сетей, предусмотренных Государственной программой

Ожидаемый результат - прием канализационных стоков от стадиона и сопутствующей инфраструктуры

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

11,6

11,6

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

11,0

308,0

308,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

11,0

11,0

Местный бюджет

0,6

16,2

16,2

Неиспользованный остаток местного бюджета

0,6

0,6

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9. План мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Исполнитель, ответственный за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство спорта Самарской области

Итого по плану мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата

Всего

27,9

32,4

56,5

236,6

645,0

991,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

6,9

0,5

7,4

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

22,5

29,5

55,6

236,6

634,7

971,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

0,5

7,4

Местный бюджет

5,4

2,9

0,9

10,3

19,5

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.1.

Организация и проведение фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

61,1

225,0

286,1

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - проведение мероприятия, позволяющего в полной мере почувствовать атмосферу чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

61,1

225,0

286,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.2.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на проведение мероприятий на территории городского округа Самара, способствующих популяризации футбола

Всего

2,6

12,2

9,7

17,6

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - проведение культурных мероприятий, связанных с выставочной, конкурсной и информационной деятельностью, в рамках футбольной среды

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

6,9

6,9

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

9,3

8,8

13,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

6,9

6,9

Местный бюджет

0,6

2,9

0,9

4,4

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.3.

Предоставление субсидий бюджетам городских округов Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на организацию и проведение фестиваля болельщиков в 2014 году

Всего

20,0

20,0

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Самара (по согласованию)

Показатель -

количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,2

15,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

4,8

4,8

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.4.

Создание и обеспечение деятельности АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

Всего

5,0

20,0

45,4

63,8

64,0

198,2

Министерство спорта Самарской области

Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,0

20,0

45,4

63,8

64,0

198,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.5.

Разработка концепции наследия чемпионата мира по футболу по обеспечению эффективного использования в постсоревновательный период спортивных объектов с учетом потребностей регионов

Всего

0,3

0,2

8,0

8,0

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округе Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - концептуальная разработка системы управления спортивными объектами в постсоревновательный период

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,5

0,5

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,3

0,2

8,0

8,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,5

0,5

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.6.

Реализация программы "Городские волонтеры" Самарской области в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

1,4

10,1

28,8

40,3

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,4

10,1

28,8

40,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.7.

Обеспечение деятельности представительства автономной некоммерческой организации "Организационный комитет "Россия-2018"

Всего

13,2

9,5

22,7

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

13,2

9,5

22,7

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.8.

Реализация маркетинговой политики при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

12,3

95,3

107,6

Министерство спорта Самарской области

АНО "Дирекция города-организатора Самары по подготовке и проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (по согласованию)

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - содействие в организации проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

12,3

95,3

107,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.9.

Проведение мероприятий, направленных на подготовку тренировочной базы, состоящей из объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, расположенных по адресам: г. Самара, ул. Шушенская, д. 50, г. Самара, ул. Шушенская, д. 50 а, и стадиона "Металлург", состоящего из объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Строителей, д. 1, к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года (приобретение основных средств учреждений;

капитальный ремонт основных средств учреждений, находящихся в собственности Самарской области;

обеспечение антитеррористической защищенности объектов)

Всего

48,3

6,0

54,3

Министерство спорта Самарской области

Государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий"

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

48,3

6,0

54,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.10.

Приобретение оборудования для обеспечения работы оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

7,4

7,4

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион"

Показатель - оснащенность оборудованием оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - оснащенность оперативного центра фестиваля болельщиков в 2018 году необходимым информационно-коммуникационным и вспомогательным оборудованием

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

7,4

7,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.11.

Приобретение оборудования для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

18,4

18,4

Министерство спорта Самарской области

Государственное автономное учреждение Самарской области "Организационный центр спортивных мероприятий"

Показатель - оснащенность оборудованием для обслуживания и содержания тренировочных площадок, используемых в качестве спортивных объектов чемпионата

Ожидаемый результат - качественное обслуживание тренировочных площадок, используемых в период подготовки и проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

18,4

18,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.12.

Создание комфортной языковой среды для иностранных гостей в Самарской области в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

2,0

3,0

5,0

Министерство образования и науки Самарской области

Показатель - количество организаций и ведомств Самарской области, получивших услуги по переводу на иностранные языки необходимой для иностранных гостей информации

Ожидаемый результат - выполнение переводов на иностранные языки информации, необходимой для иностранных гостей чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,0

3,0

5,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.13.

Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Самара, ул. Дальняя, д. 6

Всего

2,2

2,2

Министерство спорта Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 7 по велосипедному спорту"

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - формирование положительного имиджа городского округа Самара в период проведения чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,2

2,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.14.

Капитальный ремонт объектов спортивного комплекса "Локомотив", устройство буферной зоны (площадки для ожидания зрителями спортивных мероприятий транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам спортивных мероприятий) при проведении международных спортивных мероприятий, в том числе работы по установке систем ограничения доступа и обеспечению антитеррористической защищенности, приобретение основных средств, аренда имущества, содержание и охрана буферной зоны

Всего

32,2

32,2

Министерство спорта Самарской области

Государственное бюджетное учреждение Самарской области "Спортивная школа олимпийского резерва N 6"

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемые результаты:

формирование положительного имиджа городского округа Самара в период проведения чемпионата;

устройство площадки для ожидания зрителями спортивных соревнований транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршрутам спортивных соревнований

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

32,2

32,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.15.

Содержание тренировочных площадок, созданных для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году

Всего

20,4

20,4

Министерство спорта Самарской области

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

20,4

20,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.16.

Проведение тестовых соревнований на стадионе "Самара Арена"

Всего

15,6

15,6

Министерство спорта Самарской области

Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области (по согласованию)

Показатель - количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,6

15,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.17.

утратил силу с 18 июня 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 18 июня 2018 г. N 335

9.18.

Организация каналов связи и беспроводного доступа на объектах фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

9,4

9,4

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Показатели:

обеспеченность территории площади Куйбышева, каналом связи пропускной способностью не менее 5 Гбит/с с целью организации сети Wi-Fi для участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году;

обеспеченность проводным каналом связи пропускной способностью не менее 1 Гбит/с телевизионных вещателей, коммерческих партнеров ФИФА и оперативного штаба фестиваля болельщиков в 2018 году на территории площади Куйбышева

Ожидаемый результат - обеспеченность участников и гостей фестиваля болельщиков в 2018 году каналами связи на территории площади Куйбышева

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,4

9,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.19.

Капитальный ремонт объектов стадиона "Торпедо", расположенного по адресу: г. Тольятти, ул. Революционная, 80

Всего

102,7

102,7

Министерство спорта Самарской области

Органы местного самоуправления городского округа Тольятти (по согласованию)

Показатели:

количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий;

количество мероприятий по подготовке объектов для использования их в качестве объектов инфраструктуры чемпионата

Ожидаемый результат - наличие спортивного объекта, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

92,4

92,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

10,3

10,3

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.20.

Утратил силу с 22 мая 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 мая 2018 г. N 273

9.21.

Организация работы пресс-центра для неаккредитованных представителей средств массовой информации при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

15,1

15,1

Министерство культуры Самарской области

Государственное бюджетное учреждение культуры "Самарская областная универсальная научная библиотека"

Показатель - количество организованных пресс-центров для неаккредитованных представителей средств массовой информации для освещения проведения чемпионата

Ожидаемый результат - наличие пресс-центра для неаккредитованных представителей средств массовой информации, соответствующего требованиям ФИФА

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

15,1

15,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

9.22.

Предоставление субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на проведение мероприятия по размещению предоставленных автономной некоммерческой организацией "Организационный комитет "Россия-2018" (далее - АНО "Оргкомитет "Россия-2018") и (или) её уполномоченной организацией рекламно-информационных материалов на выбранных АНО "Оргкомитет "Россия-2018" поверхностях рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории городского округа Самара (предоставление рекламной поверхности, монтаж и демонтаж рекламно-информационных материалов)

Всего

5,8

5,8

Министерство имущественных отношений Самарской области

Показатель - количество выполненных мероприятий, способствующих формированию положительного имиджа городского округа Самара как города-организатора чемпионата

Ожидаемый результат - повышение уровня информированности гостей и жителей Самарской области о чемпионате

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

5,8

5,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10. План мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Соисполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - министерство строительства Самарской области, департамент информационных технологий и связи Самарской области

Итого по плану мероприятий по реализации подготовительных мероприятий, связанных со строительством стадиона

Всего

55,9

46,1

90,9

5,8

9,2

4,2

202,1

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,8

4,2

10,0

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9

10,0

5,8

9,2

4,2 8

75,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,8

4,2

10,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10.1.

Организация переноса и переустройства линий связи и сооружений связи, находящихся в федеральной собственности, закрепленных на праве хозяйственного ведения за федеральным государственным унитарным предприятием "Российская телевизионная и радиовещательная сеть", на земельном участке, занимаемом радиоцентром N 3, по адресу: г. Самара, Кировский район, 16 км Московского шоссе, ул. Дальняя, уч. 7

Всего

55,9

46,1

80,9

182,9

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Роспечать (по согласованию)

Показатель - площадь освобожденного земельного участка, предназначенного для строительства стадиона Ожидаемый результат - демонтаж, снос недвижимого имущества, перенос и переустройство линий, сооружений связи и иных объектов недвижимости

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

46,1

80,9

127,0

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

55,9 10

55,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10.2.

Корректировка проектов планировки территории в городском округе Самара, разработанных для размещения спортивных и иных объектов чемпионата

Всего

10,0

5,8

4,2

10,0

Министерство строительства Самарской области

Показатель - количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Ожидаемый результат - корректировка проектов планировки территории в связи с требованиями ФИФА и МВД России в части антитеррористической защищенности и безопасности проведения мероприятия

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

5,8

4,2

10,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

10,0

5,8

4,2 8

10,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

5,8

4,2

10,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

10.3.

Осуществление сноса недвижимого имущества, демонтажа движимого имущества, находящегося в собственности Самарской области

Всего

9,2

9,2

Министерство строительства Самарской области

34,1

Показатель - количество мероприятий по подготовке к размещению спортивных и иных объектов чемпионата

Ожидаемый результат - снос 26 объектов недвижимого имущества, демонтаж и утилизация 7 объектов движимого имущества

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

9,2

9,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11. План мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Исполнители, ответственные за разработку и реализацию плана мероприятий, - департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области, министерство строительства Самарской области

Итого по плану мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года

Всего

69,3

731,4

598,6

1394,0

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,9

3,4

5,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

69,3

731,4

598,6 30

1394,0

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,9

3,4

5,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.1.

Проектирование, строительство и материально- техническое оснащение пожарного депо на шесть машино-выездов, г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

17,1

211,5

166,5

390,8 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Пожарное депо на шесте машино-выездов

192,3 33

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Ожидаемый результат - ввод в эксплуатацию объекта противопожарной службы Самарской области

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

1,2

3,1

4,3

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

17,1

211,5

166,5 51

390,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

1,2

3,1

4,3

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.2.

Проектирование и строительство комплекса зданий для сотрудников МВД (здание отдела полиции, гараж), г. Самара, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической

Всего

7,1

164,1

0,3

170,5 2

Министерство строительства Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Управление капитального строительства"

Здание отдела полиции, гараж

164,1 32

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Ожидаемый результат - обеспечение безопасности на объектах чемпионата

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

0,7

0,3

1,0

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

7,1

164,1

0,3

170,5

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

0,7

0,3

1,0

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.3.

Приобретение объектов недвижимого имущества:

техздания на 19 км площадью 736,4 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:1268;

металлического бокса площадью 561,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:1271;

мастерской, склада площадью 84,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:714;

здания котельной площадью 47,2 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:717;

административного здания площадью 876,9 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:846;

здания АПС кирпичного площадью 473,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер объекта 63:01:0215004:1272, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Техническая, д. 20, для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Всего

45,1

45,1

Министерство имущественных отношений Самарской области

Показатель - количество приобретенных объектов недвижимого имущества для создания регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Ожидаемый результат - создание регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

45,1

45,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.4.

Создание и развитие правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" (интеллектуальная система региональной безопасности, основанная на системе видеонаблюдения) на территории, прилегающей к стадиону и другим объектам чемпионата мира по футболу

Всего

270,0

325,8

595,8

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Безопасный регион"

Показатель - количество введенных в эксплуатацию объектов противопожарной и общественной безопасности

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

270,0

325,8

595,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.5.

Капитальный ремонт и приспособление под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Самара, ул. Техническая, д. 20, с благоустройством территории и заменой инженерных коммуникаций

Всего

85,8

10,4

96,2

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Показатель - количество объектов недвижимого и движимого имущества Самарской области, созданных и приспособленных под региональный центр оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Ожидаемый результат - создание регионального центра оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

85,8

10,4

96,2

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.6.

Приобретение рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

37,8

37,8

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество приобретенных рентгенотелевизионных установок (интроскопов) для досмотра грузов и личных вещей на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

37,8

37,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.7.

Обеспечение антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году (оснащение специальными техническими средствами)

Всего

8,1

8,1

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество приобретенных специальных технических средств для обеспечения антитеррористической защищенности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

8,1

8,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.8.

Приобретение и установка мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону, в том числе: приобретение мобильных ограждений, приобретение стяжек для соединения мобильных ограждений, монтаж и демонтаж мобильных ограждений

Всего

1,8

1,8

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Показатель - количество приобретенных и установленных мобильных ограждений на территории, прилегающей к стадиону

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,8

1,8

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.9.

Приобретение технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

0,6

0,6

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Показатель - количество приобретенных технических средств для обеспечения безопасности на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,6

0,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.10.

Обеспечение общественной безопасности на транспорте на территории Самарской области (оснащение персональными видеорегистраторами)

Всего

1,9

1,9

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество приобретенных персональных видеорегистраторов

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,9

1,9

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.11.

Охрана территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Всего

40,3

40,3

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на площадке фестиваля болельщиков в 2018 году

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

40,3

40,3

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.12.

Предоставление субсидий из областного бюджета казачьим обществам на участие в 2018 году в охране общественного порядка на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", и площадке фестиваля болельщиков

Всего

1,1

1,1

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Показатель - количество выполненных мероприятий по охране общественного порядка на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена", и площадке фестиваля болельщиков

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,1

1,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.13.

Охрана территории и объектов на прилегающей к стадиону "Самара Арена" территории и на перехватывающих парковках

Всего

2,6

2,6

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Показатель - количество приобретенных услуг по охране территории и объектов на прилегающей к стадиону "Самара Арена" территории и на перехватывающих парковках

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

2,6

2,6

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.14.

Организация питания сотрудников органов безопасности, круглосуточно осуществляющих служебную деятельность в региональном центре оперативного управления по обеспечению безопасности и право порядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Всего

1,1

1,1

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Показатель - количество приобретенных услуг по организации питания сотрудников органов безопасности, круглосуточно осуществляющих служебную деятельность в региональном центре оперативного управления по обеспечению безопасности и правопорядка в период проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

1,1

1,1

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

11.15.

Приобретение экипировки для персонала, осуществляющего мероприятия операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"

Всего

0,4

0,4

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Государственное казенное учреждение Самарской области "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Показатель - количество приобретенных комплектов экипировки для персонала, осуществляющего мероприятия операционной деятельности на территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"

Ожидаемый результат - повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания

Неиспользованный остаток всех источников финансирования

Федеральный бюджет

Неиспользованный остаток федерального бюджета

Бюджет субъекта Российской Федерации

0,4

0,4

Неиспользованный остаток бюджета субъекта Российской Федерации

Местный бюджет

Неиспользованный остаток местного бюджета

Внебюджетные источники

Неиспользованный остаток внебюджетных источников

1 Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

2 Объем финансирования подлежит уточнению.

3 Средства, не использованные в 2013 году в рамках областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы".

4 С 2017 года мероприятие реализуется в рамках иных государственных программ Самарской области.

5 Источник и объем финансирования подлежат уточнению.

6 Утратила силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

7 Объем финансирования, превышающий 19,4 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

8 Средства предусматриваются отдельным постановлением Правительства Самарской области.

9 Объем средств в размере 33,1 млн. рублей является неиспользованным остатком 2014 года.

10 Расходное обязательство предусмотрено в рамках отдельного расходного обязательства Самарской области, утвержденного постановлением Правительства Самарской области от 21.03.2013 N 104 "Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по предоставлению в 2013 году субсидии из областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) - производителям работ, услуг в сфере связи и телерадиовещания в целях возмещения затрат на реализацию мероприятий по переносу и (или) переустройству линий связи и сооружений связи с целью подготовки к проведению на территории Самарской области чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 в России".

11 Мероприятие реализуется в рамках иных государственных программ Самарской области.

12 Распределение объема финансирования по годам подлежит уточнению.

13 Значения строк "Всего", "Федеральный бюджет", "Бюджет субъекта Российской Федерации", "Местный бюджет", "Внебюджетные источники" рассчитаны по формуле

,

где

- объем финансирования соответствующей строки;

- финансирование по годам соответствующей строки;

- неиспользованный остаток по годам соответствующей строки.

14 Кассовые расходы не осуществлялись, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строкам "Всего", "Федеральный бюджет", "Бюджет субъекта Российской Федерации", "Местный бюджет", "Внебюджетные источники" не учитываются.

15 Кассовый расход в размере 9,9 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Местный бюджет" не учитывается.

16 Кассовый расход в размере 597,4 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.13 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

17 Кассовый расход в размере 607,3 млн. рублей по мероприятиям 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.13 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Всего" не учитывается.

18 Реализация мероприятия с 2016 года прекращена.

19 В рамках Государственной программы мероприятие реализуется в часта проектно-изыскательских работ, реализация строительно-монтажных работ планируется в рамках иных государственных программ Самарской области. Кассовый расход по мероприятию не осуществлялся. При возникновении денежных обязательств по соответствующему муниципальному контракту и при условии представления в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области подтверждающих документов расходные обязательства подлежат восстановлению.

20 Кассовый расход в размере 207,0 млн. рублей по мероприятию 3.1 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строкам "Всего", "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

21 С 2017 года мероприятие реализуется в рамках плана мероприятий по подготовке инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов (в рамках реализации пункта 6.8).

22 Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию 3.3 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Федеральный бюджет" не учитывается.

23 Объем финансирования, превышающий 5721,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

24 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области.

25 Утратила силу с 6 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 5 сентября 2018 г. N 530

26 Кассовый расход в размере 28,6 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

27 Реализация мероприятия прекращена.

28 Кассовый расход в размере 73,9 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20, 6.2 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

29 В 2016-2018 годах мероприятие реализуется в рамках плана мероприятий по обеспечению безопасности на объектах чемпионата мира по футболу 2018 года.

30 Объем финансирования, превышающий 439,2 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

32 Кассовый расход по мероприятию в 2015 году составил 0,1 млн. рублей (в рамках реализации пункта 8.12), остаток сметной стоимости указан по состоянию на 01.01.2017.

33 Кассовый расход по мероприятию в 2015 году составил 0,1 млн. рублей (в рамках реализации пункта 8.1), остаток сметной стоимости I этапа строительства указан по состоянию на 01.01.2017.

34 Сметная стоимость подлежит уточнению.

35 Объем финансирования, необходимый для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции 15,5 км линии трамваев, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

36 Утратило силу с 15 июня 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 13 июня 2017 г. N 380.

37 Утратило силу с 15 июня 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 13 июня 2017 г. N 380.

38 Кассовый расход в размере 45,3 млн. рублей по мероприятию 6.2 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строкам "Всего", "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

39 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением N 5 к Соглашению от 16.07.2015 N ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств федерального бюджета (без учета неиспользованного остатка прошлых лет) предусмотрен в сумме 843,7 млн. рублей.

40 Объем финансирования, превышающий 338,0 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

41 Объем финансирования, превышающий 28,8 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

42 Объем средств в размере 13,6 млн. рублей является неиспользованным остатком 2017 года.

43 Утратила силу с 20 февраля 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 20 февраля 2018 г. N 88 (изменение распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 г.)

44 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением N 5 к Соглашению от 16.07.2015 N ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств федерального бюджета (без учета неиспользованного остатка прошлых лет) предусмотрен в сумме 1 462,3 млн. рублей. Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строкам "Всего", "Федеральный бюджет" не учитывается.

45 Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области. Дополнительным соглашением N 5 к Соглашению от 16.07.2015 N ФДА 48/54-С-1 о предоставлении в 2015-2017 годах субсидий из федерального бюджета бюджету Самарской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" от 20.09.2017 объем финансирования 2016 года за счет средств областного бюджета предусмотрен в сумме 149,3 млн. рублей. Кассовый расход в размере 0,7 млн. рублей по мероприятию не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строкам "Всего", "Бюджет субъекта Российской Федерации" не учитывается.

46 Кассовый расход в размере 213,3 млн. рублей по мероприятию 3.3 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Федеральный бюджет" не учитывается.

47 Кассовый расход в размере 241,9 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Всего" не учитывается.

48 Кассовый расход в размере 287,2 млн. рублей по мероприятиям 3.3, 3.20, 6.2 не осуществлялся, в значении графы "Всего по Государственной программе, млн. рублей 13" по строке "Всего" не учитывается.

49 Объем финансирования, превышающий 270,6 млн. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

50 Утратила силу с 6 сентября 2018 г. - Постановление Правительства Самарской области от 5 сентября 2018 г. N 530

51 Объем финансирования, превышающий 7,1 млн. рублей, вводится в действие отдельным постановлением Правительства Самарской области.

52 Объем средств в размере 3,2 млн. рублей является неиспользованным остатком 2017 года.

53 Объем средств в размере 38,5 млн. рублей является неиспользованным остатком 2017 года.

Приложение N 2.1
к государственной программе Самарской области
"Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"

Потребность

в дополнительных бюджетных ассигнованиях на 2016-2018 годы для проведения на высоком организационном уровне чемпионата мира по футболу в 2018 году в разрезе мероприятий, включенных в государственную программу Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу", и дополнительных мероприятий

Утратило силу

Приложение N 3
к государственной программе Самарской области
"Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"

Расходы бюджета

Самарской области, источниками финансирования которых в том числе являются поступающие в областной бюджет средства федерального бюджета, в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по государственной программе Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу"

(далее - Государственная программа)

N п/п

Наименование главного распорядителя бюджетных средств

Источник финансирования

Объемы расходов, млн. рублей

всего

в том числе по годам

2013 1

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Министерство здравоохранения Самарской области

Средства областного бюджета

1882,6

98,2

464,0

441,9

247,6

630,9

2.

Министерство культуры Самарской области

Средства областного бюджета

142,0

6,5

43,7

30,3

20,0

41,5

3.

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Средства областного бюджета

54,0

36,9

17,1

4.

Министерство образования и науки Самарской области

Средства областного бюджета

209,5

2,2

18,7

55,0

133,6

5.

Министерство спорта Самарской области

Средства областного бюджета

936,2

22,5

29,5

55,6

227,2

601,4

6.

Министерство строительства Самарской области

Всего

12156,9

30,0

525,8

1033,0

1841,5

5683,8

3042,8

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 1.1-1.7, 8.5, 8.10.3, 8.16 Перечня мероприятий Государственной программы

2639,4

391,0

13,2

615,7

1307,7

311,8

Средства областного бюджета

9517,5

30,0

134,8

1019,8

1225,8

4376,1

2731,0 7

7.

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Средства областного бюджета

452,5

6,4

51,8

7,2

323,8

63,3

8.

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Средства областного бюджета

6,6

1,0

5,6

9.

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области

Всего

20030,4

45,0

3445,0

7402,8

8343,9

793,7

Бюджетные ассигнования дорожного фонда Самарской области, формируемые за счет средств, поступающих из федерального бюджета, в объемах, предусмотренных пунктами 3.2 и 3.3 Перечня мероприятий Государственной программы

14431,8

3158,8

5896,2

5376,8

Средства областного бюджета

5598,6

45,0

286,2

1506,6

2967,1

793,7

10.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области

Всего

3385,0

209,4

678,2

979,4

804,1

218,2

495,7

Средства федерального бюджета в объемах, предусмотренных пунктами 8.1 и 8.2 Перечня мероприятий Государственной программы

120,2

77,9

42,3

Средства областного бюджета

3264,8

209,4

678,2

901,5

761,8

218,2

495,7

11.

Департамент информационных технологий и связи Самарской области

Средства областного бюджета

683,8

55,9

277,4

350,5

12.

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Средства областного бюджета

3,4

3,4

13.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области

Средства областного бюджета

409,2

85,0

51,9

145,6

126,7

14.

Министерство имущественных отношений Самарской области

Средства областного бюджета

50,9

45,1

5,8

15.

Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области

Средства областного бюджета

191,8

85,8

106,0

Итого

Всего

40594,9

295,3

1422,7

6172,8

10680,4

15631,8

6391,9

Средства федерального бюджета

17191,3

391,0

3249,9

6554,2

6684,4

311,8

Средства областного бюджета

23403,6

295,3

1031,7

2922,9

4126,2

8947,4

6080,1 6

1 Объем финансирования, указанный в 2013 году, носит справочный характер.

2 Утратила силу с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

3 Сноска утратила силу.

4 Утратила силу с 25 декабря 2017 г. - Постановление Правительства Самарской области от 21 декабря 2017 г. N 870

5 Утратила силу с 6 сентября 2018 г.. - Постановление Правительства Самарской области от 5 сентября 2018 г. N 530

6 Объем финансирования, превышающий 5721,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

7 Объем финансирования, превышающий 2372,6 млн. рублей, предусматривается отдельным постановлением Правительства Самарской области.

Приложение N 4
к государственной программе Самарской области
"Подготовка к проведению в 2018 году
чемпионата мира по футболу"

Методика

комплексной оценки эффективности реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" нарастающим итогом за период с начала ее реализации

(в ред. Постановления Правительства Самарской области от 3 февраля 2016 г. N 39)

Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы Самарской области "Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу" (далее - Государственная программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Государственной программы и оценку эффективности реализации Государственной программы.

1. Оценка степени выполнения мероприятий Государственной программы

Степень выполнения мероприятий Государственной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Государственной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Государственной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.

2. Оценка эффективности реализации Государственной программы

Эффективность реализации Государственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения значений показателей (индикаторов) Государственной программы к уровню ее финансирования (расходов) с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Государственной программы (R) за отчетный период рассчитывается по формуле

,

где

- количество показателей (индикаторов) Государственной программы;

- плановое значение n-го показателя (индикатора);

- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного периода;

- плановая сумма средств на финансирование Государственной программы с начала реализации;

- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Государственной программы на конец отчетного периода.

Для расчета показателя эффективности реализации Государственной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Государственной программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое значений показателей эффективности реализации Государственной программы за все отчетные годы.