О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлен...



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2009 года № 515-П

О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края»

{Утратило силу:

Постановлением Правительства Камчатского края от 08.05.215 №170-П}

В целях уточнения порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 28.04.2008 № 133-П «Об утверждении Порядка формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края» следующие изменения:

1) пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Установить, что субъекты бюджетного планирования Камчатского края формируют проекты докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края за 2009 и последующие годы, начиная с 2010 года.»;

2) приложение изложить в редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликование.

Первый вице – губернатор –

первый заместитель председателя

Правительства Камчатского края

И.А. Третьякова

Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 29.12.2009 №515-П

«Приложение к постановлению

Правительства Камчатского края

от 28.04.2008 № 133-П

Порядок

формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и утверждения докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края (за исключением Правительства Камчатского края), являющихся главными распорядителями средств краевого бюджета (далее - субъекты бюджетного планирования Камчатского края), а также сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края.

1.2. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края является инструментом планирования деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края на очередной финансовый год и плановый период, а также оценки результатов деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края за отчетный год.

1.3. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края формируют доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края в соответствии с разделом II настоящего Порядка и несут ответственность за реализацию его положений.

1.4. На основании докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края, представленных субъектами бюджетного планирования Камчатского края, Министерство экономического развития Камчатского края формирует сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края в соответствии с разделом III настоящего Порядка.

II. Структура доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края и порядок его формирования

2.1. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края (далее - доклад) включает следующие разделы:

1) раздел 1 «Цели, задачи и показатели деятельности субъекта бюджетного планирования»;

2) раздел 2 «Программы»;

3) раздел 3 «Распределение расходов по целям, задачам и программам»;

4) раздел 4 «Результативность бюджетных расходов».

2.2. В разделе 1 формулируются цели субъекта бюджетного планирования Камчатского края и подведомственных ему учреждений, а также задачи, обеспечивающие достижение соответствующих целей.

Для каждой цели и задачи приводятся значения основных показателей деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края и подведомственных ему учреждений, характеризующих достижение (реализацию) этой цели и задачи в отчетном году, текущем году, очередном финансовом году и плановом периоде.

Формулирование задач субъектом бюджетного планирования Камчатского края в рамках его доклада о результатах и основных направлениях деятельности осуществляется исходя из сферы деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края с учетом государственных полномочий Камчатского края, в том числе с учетом государственных полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

2.3. При формировании раздела 1 учитываются все программы, реализацию которых осуществляет и планирует осуществлять в очередном финансовом году и плановом периоде субъект бюджетного планирования Камчатского края.

2.4. Формирование раздела 1 осуществляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением пояснительной записки.

2.5. Раздел 1 должен быть сформирован с учетом:

1) полноты охвата целями направления деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края;

2) соответствия заявленных целей субъекта бюджетного планирования Камчатского края:

а) задачам стратегии и программы социально-экономического развития Камчатского края;

б) государственным полномочиям Камчатского края, а также государственным полномочиям Российской Федерации, переданным для осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

3) соответствия намеченных задач:

а) заявленным целям субъекта бюджетного планирования Камчатского края (задачи достаточны для достижения цели, но не избыточны);

б) полномочиям (функциям) субъекта бюджетного планирования;

4) соблюдения преемственности формулировок целей, задач и показателей деятельности субъекта бюджетного планирования;

5) обоснования отклонений формулировок целей и задач от утвержденных в предыдущие годы.

2.6. Составлению разделов 2-3 предшествует оценка субъектом бюджетного планирования Камчатского края востребованности государственных услуг и государственных функций, оказываемых и выполняемых субъектами бюджетного планирования.

2.7. В разделе 2 дается краткая характеристика программы и обоснование необходимости ее реализации, направленное на достижение субъектом бюджетного планирования Камчатского края поставленных целей и задач.

2.8. Краткая характеристика программы включает в себя:

1) цели программы;

2) задачи субъекта бюджетного планирования Камчатского края, решение которых будет обеспечено в ходе реализации программы;

3) основные мероприятия программы (краткое описание);

4) срок реализации программы;

5) основные показатели реализации действующей и планируемой программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

2.9. Формирование раздела 2 осуществляется субъектом бюджетного планирования Камчатского края на основании:

1) утвержденных целевых программ;

2) целевых программ, планируемых к реализации на год, следующий за текущим годом.

2.10. Раздел 2 должен быть сформирован с учетом:

1) правильности и обоснованности включения мероприятий программ в деятельность субъекта бюджетного планирования Камчатского края;

2) правильности увязки программ с целями и задачами субъекта бюджетного планирования Камчатского края;

3) показателей результатов деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края в рамках целевых программ;

4) соответствия утвержденных программ требованиям к их форме и содержанию;

5) соответствия состава показателей программ перечню показателей, закрепленному за субъектом бюджетного планирования в разделе 1 доклада.

2.11. В разделе 3 дается оценка структуры расходов субъекта бюджетного планирования Камчатского края.

В разделе 3 приводится распределение планируемых бюджетных расходов по его целям, задачам и программам по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и краткое пояснение структуры расходов и характеристика ее изменения в очередном финансовом году и плановом периоде.

2.12. Раздел 3 должен быть сформирован с учетом:

1) полноты и правильности распределения бюджетных ассигнований по программам;

2) соответствия заявленных целей субъекта бюджетного планирования Камчатского края его функциям.

2.13. В разделе 4 приводится анализ и обоснование взаимосвязи объеме, структуры бюджетных расходов с показателями результата деятельности субъекта бюджетного планирования Камчатского края за отчетный финансовый год и в текущем финансовом году, а также на очередной финансовый год и плановый период.

2.14. Раздел 4 должен быть сформирован с учетом количественной оценки результативности бюджетных расходов и тенденций ее изменения, обосновываются меры, направленные на ее повышение.

2.15. Проекты докладов в части приложений №№ 1-3 формируются в формате EXCEL по шаблону, разработанному Министерством экономического развития Камчатского края.

2.16. Сформированные в соответствии с настоящим разделом проекты докладов не позднее 1 мая текущего финансового года представляются для согласования курирующему заместителю Председателя Правительства Камчатского края.

2.17. Согласованные проекты докладов утверждаются приказом субъекта бюджетного планирования Камчатского края.

2.18. Субъекты бюджетного планирования Камчатского края:

1) размещают утвержденные доклады на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 10 дней после их утверждения;

2) направляют утвержденные доклады в Министерство экономического развития Камчатского края и Министерство финансов Камчатского края в срок до 15 июня текущего финансового года на бумажных и электронных носителях.

III. Порядок формирования сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края

3.1. Формирование сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края (далее - Сводный доклад) осуществляется Министерством экономического развития Камчатского края в срок до 1 ноября текущего финансового года на основании утвержденных в текущем финансовом году докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края.

3.2. Сводный доклад формируется в целях оценки степени достижения за отчетный год целей и задач субъектов бюджетного планирования Камчатского края и перспективы их достижения до конца текущего года, на очередной финансовый год и плановый период.

3.3. Сводный доклад включает следующие разделы:

1) раздел 1 «Цели, задачи и показатели деятельности»;

2) раздел 2 «Программы»;

3) раздел 3 «Распределение расходов по целям, задачам и программам»;

4) раздел 4 «Результативность бюджетных расходов».

3.4. Формирование разделов Сводного доклада осуществляется на основании положений соответствующих разделов докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования Камчатского края.

Раздел 1 формируется по основным целям и задачам, отраженным в докладах субъектов бюджетного планирования Камчатского края.

3.5. Одобренный Правительством Камчатского края Сводный доклад размещается Министерством экономического развития Камчатского края на официальном сайте исполнительных органов государственной власти Камчатского края в течение 10 дней после его рассмотрения.

Приложение № 1

к Порядку формирования

и утверждения докладов

о результатах и основных

направлениях деятельности

субъектов бюджетного

планирования Камчатского края

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

______________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Название цели

Название задачи

Показатели

Значение показателей

Плановый период

Целевое значение

название

единица измерения

отчетный финансовый год

текущий финансовый год

очередной финансовый год

1 -й год

2-й год

план

факт

%

план

оценка

%

план

план

план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель 1

Задача 1.1

Показатель 1.1.1

Показатель 1.1

Задача 1.2

Показатель 1.2.1

Показатель 1.2.2

Приложение № 2

к Порядку формирования

и утверждения докладов

о результатах и основных

направлениях деятельности

субъектов бюджетного

планирования Камчатского края

1. ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ПРОГРАММ

______________________________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Название задачи

Показатели

Значение показателей

Отчетный финансовый год (факт)

Текущий финансовый год (оценка)

Очередной финансовый год (прогноз)

Плановый период (прогноз)

Итоговые значения

Название

Единица изменения

1-й год

2-й год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование программы

Цель программы

Показатель цели

Задача 1

Показатель 1.1

Показатель 1.2

Задача 2

Показатель 2.1

Показатель 2.2

Приложение № 3

к Порядку формирования

и утверждения докладов

о результатах и основных

направлениях деятельности

субъектов бюджетного

планирования Камчатского края

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЯМ И ЗАДАЧАМ

____________________________________________

(наименование субъекта бюджетного планирования)

Отчетный финансовый год (факт)

Текущий финансовый год (оценка)

Очередной финансовый год (прогноз)

Плановый период (прогноз)

1-й год

2-й год

тыс. рублей

удельный вес, %

тыс. рублей

удельный вес, %

тыс. рублей

удельный вес, %

тыс. рублей

удельный вес, %

тыс. рублей

удельный вес, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель 1

Задача 1.1 (результативная программа)

( ___ /__ )

( ___ /__)

( ___ /__ )

( ___ /__ )

( ___ /__ )

Задача 1.2 (результативная программа)

( ___ /__ )

( ___ /__ )

( ___ /__ )

( ___ /__ )

( ___ /__ )

Всего на реализацию цели 1

(100/ ___)

(100/ ___)

(100/ ___)

(100/ ___)

(100/ ___)

Итого на реализацию

100

100

100

100

100

В том числе по источникам финансирования