О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2017 № 146



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 декабря 2018 года № 663

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2017 № 146

В целях уточнения финансовой оценки (ожидаемого результата) Программы оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 - 2019 годы Правительство Амурской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Амурской области от 29.03.2017 № 146 «Об утверждении Программы оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 - 2019 годы» (в редакции постановления Правительства Амурской области от 29.12.2017 № 630) следующие изменения:

1) в пункте 3 постановления слова «заместителя председателя Правительства Амурской области А.И.Донца» заменить словами «первого заместителя председателя Правительства Амурской области Т.Г.Половайкину»;

2) приложение к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

В.А. Орлов

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 29.12.2018 №663

Мероприятия Программы, исполнительные органы государственной власти области, ответственные за реализацию мероприятий,

целевые показатели и финансовая оценка (ожидаемый результат) Программы оптимизации расходов бюджета Амурской области на 2017 – 2019 годы

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнительные органы государственной власти области, ответственные за реализацию мероприятий

Срок реализации

Целевой показатель

Единица измере-ния

Финансовая оценка, ожидаемый результат

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Государственная и муниципальная служба

Тыс.руб.

22 212,5

20 453,3

36 474,1

1.1.

Проведение детального анализа дублирующих функций

Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области

Май 2017 года

Выполнение

Да

-

-

1.2.

Оптимизация дублирующего функционала, включая сокращение численности работников

Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

-

3 081,5

3 318,6

1.3.

Установление нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления. Использование требований о соблюдении нормативов в условиях предоставления дополнительной финансовой помощи

Министерство финансов Амурской области

2017 –

2019 годы

Принятие нормативных правовых актов

Да

Да

Да

1.4.

Организация работы на региональном уровне по содействию преобразованию муниципальных образований путем их объединения, а также по передаче полномочий администраций поселений, являющихся административными центрами муниципальных районов, администрациям муниципальных районов

Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

-

-

19 976,6

1.5.

Проведение работы с органами местного самоуправления по выведению непрофильных специалистов из органов местного самоуправления (например, в результате передачи функций в многофункциональные центры по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению)

Аппарат губернатора области и Правительства области, министерство внутренней и информационной политики области

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

2 290,1

4 592,5

2 144,7

1.6.

Установление моратория на увеличение численности государственных гражданских служащих области. Содействие установлению органами местного самоуправления моратория на увеличение численности муниципальных служащих

Правительство области, министерство финансов области

2017 –

2019 годы

Отсутствие нормативных правовых актов по увеличению численности

Да

Да

Да

1.7.

Уменьшение фонда оплаты труда на сумму экономии по незамещенным вакантным должностям

Исполнительные органы государственной власти области

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

11 400,0

8 038,0

7 600,0

1.8.

Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности Амурской области, в целях организации деятельности органов государственной власти Амурской области

Министерство имущественных отношений области

Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

8 522,4

4 741,3

3 434,2

2.

Оптимизация бюджетной сети

Тыс.руб.

82 713,8

68 318,5

25 498,8

2.1.

Непревышение значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий («дорожных картах») изменений, направленных на повышение эффективности в отраслях социальной сферы, образования и науки, культуры, здравоохранения и социального обслуживания населения, в части использования показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

31.12.2018

Достижение показателей «дорожных карт»

Процент

100%

100%

-

2.2.

Оптимизация расходов на оплату труда работников бюджетной сети в части фонда стимулирующих выплат по учреждениям и сокращения численности

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

47 900,1

24 293,8

877,2

2.3.

Установление моратория на увеличение численности работников бюджетной сферы, за исключением случаев реализации мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания, передачи функций от государственных органов в учреждения, возложения новых полномочий в соответствии с федеральным законодательством, создания новых объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционных проектов на территории области

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 –

2019 годы

Аналитическая записка о численности работников бюджетной сферы

Да

Да

Да

2.4.

Увеличение объема расходов за счет доходов от внебюджетной деятельности бюджетных и автономных учреждений

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

17 540,3

37 262,8

19 618,3

2.5.

Реорганизация бюджетной сети и системы оказания государственных услуг (по отраслям) на основании проведенного анализа нагрузки

на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетных учреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качество предоставляемых государственных услуг, востребованность услуг у потребителей в разрезе бюджетных учреждений) и проведение работы с органами местного самоуправления по реализации аналогичных мер, включая подпункты 2.5.1 - 2.5.4

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные

учреждения

01.08.2017

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

9 009,0

1 378,8

1 378,8

2.5.1.

Укрупнение или присоединение «мелких» учреждений, а также организаций, загруженных менее чем на 50%, к более крупным

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

6 562,6

-

-

2.5.2.

Размещение разнопрофильных учреждений под «одной крышей» (например, комплекс «школа – развивающие секции – библиотека – тренажерные залы и т.п.»)

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

20,0

-

-

2.5.3.

Уменьшение численности технического персонала и непрофильных специалистов учреждений (сторожа, повара, уборщики помещений, водители, завхозы, электрики, рабочие, слесари, плотники и т.д.)

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

1 946,0

1 378,8

1 378,8

2.5.4.

Передача несвойственных функций бюджетных учреждений на аутсорсинг (организация питания школьников, уборка помещений, транспортное обеспечение обучающихся), вывод медицинских работников из непрофильных учреждений

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

76,0

-

-

2.6.

Создание централизованных бухгалтерий, в том числе создание единой централизованной информационной системы учета и отчетности в органах государственной власти Амурской области и государственных учреждениях Амурской области

Исполнительные органы государственной власти области

2017 –

2019 годы

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

-

-

2 940,0

2.7.

Содержание имущества, не используемого для выполнения государственного задания, за счет доходов от сдачи в аренду данного имущества

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

01.01.2019

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

1 110,1

5 149,7

514,5

2.8.

Реализация (продажа) излишнего имущества учреждений, консервация неиспользуемого имущества учреждений

Исполнительные органы государственной власти области, имеющие подведомственные учреждения

Ежегодно

Бюджетный эффект

Тыс.руб.

7 154,3

233,4

170,0

ИТОГО по Программе:

Бюджетный эффект*

Тыс.руб.

104 926,3

88 771,8

61 972,9

* Оценивается в сравнении с предыдущим годом.