О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»



«Утверждаю»

Администрация городского округа город Агидель Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2020 года № 279

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»

В целях приведения Муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан», утвержденной постановлением администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12.04.2016 г. №254 (с последующими изменениями), в соответствие с решениями Совета городского округа г. Агидель от 19.12.2019 № 493 «О бюджете городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», № 494 «О внесении изменений в решение Совета городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 25 декабря 2018 года № 327 «О бюджете городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан» (далее – программа), утвержденную постановлением администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан от 12.04.2016 №254 (с последующими изменениями), следующие изменения:

1. В паспорте муниципальной программы:

Раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования программы

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составит – 236219,5 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 2184,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 4,4 тыс. руб.;

2018 год – 14,7 тыс. руб.;

2019 год – 4,4 тыс. руб.;

2020 год – 2160,5 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс.руб.

б) бюджет Республики Башкортостан – 113507,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 6652,4 тыс. руб.;

2018 год – 12406,4 тыс. руб.;

2019 год – 19424,7 тыс. руб.;

2020 год – 21526,3 тыс. руб.;

2021 год – 25244,6 тыс. руб.;

2022 год – 28253,0 тыс. руб.

в) бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан – 111314,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 20513,3 тыс. руб.;

2018 год – 21670,9 тыс. руб.;

2019 год – 20792,6тыс. руб.;

2020 год – 16886,2 тыс. руб.;

2021 год – 15525,4 тыс. руб.;

2022 год – 15925,6 тыс. руб.

г) внебюджетные источники – 9214,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 1550,4 тыс. руб.;

2018 год – 1690,7 тыс. руб.;

2019 год – 1623,0 тыс. руб.;

2020 год – 1450,0 тыс. руб.;

2021 год – 1450,0 тыс. руб.;

2022 год – 1450,0 тыс. руб.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В муниципальной программе используется система целевых индикаторов и показателей, характеризующих текущие результаты развития. При этом целевые индикаторы и показатели реализации муниципальной программы имеют запланированные по годам количественные значения, рассчитанные на основе данных государственного статистического наблюдения и отраслевой отчетности.

Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении N 1. Методика расчета целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлены в приложении N 1.1.

Источниками информации, применяемыми при расчете целевых индикаторов муниципальной программы, являются данные МКУ Отдел культуры, МАУК «ЦБ ГО г.Агидель РБ», МАУДО «ДШИ», МАУК ГДК «Идель» и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан.

1.3. Раздел 5 «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет бюджета Российской Федерации (на условиях софинансирования), бюджета Республики Башкортостан, средств бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы составит – 236219,5 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 2184,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 4,4 тыс. руб.;

2018 год – 14,7 тыс. руб.;

2019 год – 4,4 тыс. руб.;

2020 год – 2160,5 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс.руб.

б) бюджет Республики Башкортостан – 113507,4 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 6652,4 тыс. руб.;

2018 год – 12406,4 тыс. руб.;

2019 год – 19424,7 тыс. руб.;

2020 год – 21526,3 тыс. руб.;

2021 год – 25244,6 тыс. руб.;

2022 год – 28253,0 тыс. руб.

в) бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан – 111314,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 20513,3 тыс. руб.;

2018 год – 21670,9 тыс. руб.;

2019 год – 20792,6тыс. руб.;

2020 год – 16886,2 тыс. руб.;

2021 год – 15525,4 тыс. руб.;

2022 год – 15925,6 тыс. руб.

г) внебюджетные источники – 9214,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 1550,4 тыс. руб.;

2018 год – 1690,7 тыс. руб.;

2019 год – 1623,0 тыс. руб.;

2020 год – 1450,0 тыс. руб.;

2021 год – 1450,0 тыс. руб.;

2022 год – 1450,0 тыс. руб.

Одним из важнейших факторов успешной реализации муниципальной программы является ее информационно-аналитическое обеспечение, в основе которого лежат формирование и эффективное использование информационных ресурсов современных технических средств и информационных технологий, в целях создания оптимальных условий для анализа текущего состояния и контроля за ходом выполнения муниципальной программы.

Распределение финансового обеспечения муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.             

1.5. В Разделе 6.1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан» (далее – подпрограмма):

1.5.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 85426,2 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 39389,0тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 7124,6 тыс. руб.;

2018 год – 7497,4 тыс. руб.;

2019 год – 7298,1 тыс. руб.;

2020 год – 5865,2 тыс. руб.;

2021 год – 5666,7 тыс. руб.

2022 год – 5937,0 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан – 41577,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 4338,9 тыс. руб.;

2018 год – 4818,3 тыс. руб.;

2019 год – 6984,0 тыс. руб.;

2020 год – 7236,0 тыс. руб.;

2021 год – 8582,4 тыс. руб.

2022 год – 9617,4 тыс. руб.

в) внебюджетные источники – 4460,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 770,8 тыс. руб.;

2018 год – 930,9 тыс. руб.;

2019 год – 808,5 тыс. руб.;

2020 год – 650,0 тыс. руб.;

2021 год – 650,0 тыс. руб.

2022 год – 650,0 тыс. руб.

1.5.2. Раздел 6.1.4. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 85426,2 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 39389,0тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 7124,6 тыс. руб.;

2018 год – 7497,4 тыс. руб.;

2019 год – 7298,1 тыс. руб.;

2020 год – 5865,2 тыс. руб.;

2021 год – 5666,7 тыс. руб.

2022 год – 5937,0 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан – 41577,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 4338,9 тыс. руб.;

2018 год – 4818,3 тыс. руб.;

2019 год – 6984,0 тыс. руб.;

2020 год – 7236,0 тыс. руб.;

2021 год – 8582,4 тыс. руб.

2022 год – 9617,4 тыс. руб.

в) внебюджетные источники – 4460,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 770,8 тыс. руб.;

2018 год – 930,9 тыс. руб.;

2019 год – 808,5 тыс. руб.;

2020 год – 650,0 тыс. руб.;

2021 год – 650,0 тыс. руб.

2022 год – 650,0 тыс. руб.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1.6. В Разделе 6.2. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек и развитие музейной деятельности городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (далее – подпрограмма):

1.6.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 53594,9 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 13,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 4,4 тыс. руб.;

2018 год – 4,7 тыс. руб.;

2019 год – 4,4 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан – 34871,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 1597,0 тыс. руб.;

2018 год – 3614,0 тыс. руб.;

2019 год – 5265,7 тыс. руб.;

2020 год – 6753,5 тыс. руб.;

2021 год – 8337,5 тыс. руб.

2022 год – 9303,5 тыс. руб.

в) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 18138,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 3435,0 тыс. руб.;

2018 год – 3745,6 тыс. руб.;

2019 год – 3323,8 тыс. руб.;

2020 год – 2495,7 тыс. руб.;

2021 год – 2504,6 тыс. руб.

2022 год – 2633,5 тыс. руб.

г) внебюджетные источники – 572,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 90,0 тыс. руб.;

2018 год – 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 82,0 тыс. руб.;

2020 год – 100,0 тыс. руб.;

2021 год – 100,0 тыс. руб.

2022 год – 100,0 тыс. руб.

1.6.2. Раздел 6.2.4. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации (на условиях софинансирования), бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 53594,9 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 13,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 4,4 тыс. руб.;

2018 год – 4,7 тыс. руб.;

2019 год – 4,4 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.

2022 год – 0,0 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан – 34871,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 1597,0 тыс. руб.;

2018 год – 3614,0 тыс. руб.;

2019 год – 5265,7 тыс. руб.;

2020 год – 6753,5 тыс. руб.;

2021 год – 8337,5 тыс. руб.

2022 год – 9303,5 тыс. руб.

в) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 18138,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 3435,0 тыс. руб.;

2018 год – 3745,6 тыс. руб.;

2019 год – 3323,8 тыс. руб.;

2020 год – 2495,7 тыс. руб.;

2021 год – 2504,6 тыс. руб.

2022 год – 2633,5 тыс. руб.

г) внебюджетные источники – 572,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 90,0 тыс. руб.;

2018 год – 100,0 тыс. руб.;

2019 год – 82,0 тыс. руб.;

2020 год – 100,0 тыс. руб.;

2021 год – 100,0 тыс. руб.;

2022 год – 100,0 тыс. руб.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1.7. В Разделе 6.3. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан» (далее – подпрограмма):

1.7.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

подпрограмм

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 92300,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Республики Башкортостан – 35147,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 716,5 тыс. руб.;

2018 год – 3751,2 тыс. руб.;

2019 год – 6005,7 тыс. руб.;

2020 год – 7017,7 тыс. руб.;

2021 год – 8324,7 тыс. руб.;

2022 год – 9332,1 тыс. руб.

б) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 52970,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 9893,4 тыс. руб.;

2018 год – 10289,9 тыс. руб.;

2019 год – 10017,7 тыс. руб.;

2020 год – 8270,2 тыс. руб.;

2021 год – 7249,0 тыс. руб.;

2022 год – 7250,0 тыс. руб.

в) внебюджетные источники – 4181,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 689,6 тыс. руб.;

2018 год – 659,8 тыс. руб.;

2019 год – 732,5 тыс. руб.;

2020 год – 700,0 тыс. руб.;

2021 год – 700,0 тыс. руб.;

2022 год – 700,0 тыс. руб.

1.7.2. Раздел 6.3.4. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников

Объем финансового обеспечения подпрограммы составит - 92300,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Республики Башкортостан – 35147,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 716,5 тыс. руб.;

2018 год – 3751,2 тыс. руб.;

2019 год – 6005,7 тыс. руб.;

2020 год – 7017,7 тыс. руб.;

2021 год – 8324,7 тыс. руб.;

2022 год – 9332,1 тыс. руб.

б) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 52970,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 9893,4 тыс. руб.;

2018 год – 10289,9 тыс. руб.;

2019 год – 10017,7 тыс. руб.;

2020 год – 8270,2 тыс. руб.;

2021 год – 7249,0 тыс. руб.;

2022 год – 7250,0 тыс. руб.

в) внебюджетные источники – 4181,9 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 689,6 тыс. руб.;

2018 год – 659,8 тыс. руб.;

2019 год – 732,5 тыс. руб.;

2020 год – 700,0 тыс. руб.;

2021 год – 700,0 тыс. руб.;

2022 год – 700,0 тыс. руб.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1.8. В Разделе 6.4 «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ «Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (далее – подпрограмма):

1.8.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

подпрограммы

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 4456,8 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 2170,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 10,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс.руб.;

2020 год – 2160,5 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан – 1911,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 222,9 тыс. руб.;

2019 год – 1169,3 тыс. руб.;

2020 год – 519,1 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

в) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 375,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 105,0 тыс. руб.;

2019 год – 120,0 тыс. руб;

2020 год – 150,0 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

1.8.2. Раздел 6.4.4. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Российской Федерации (на условиях софинансирования), бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 4456,8 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) бюджет Российской Федерации (на условиях софинансирования) 2170,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 10,0 тыс. руб.;

2019 год – 0,0 тыс.руб.;

2020 год – 2160,5 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

б) бюджет Республики Башкортостан – 1911,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 222,9 тыс. руб.;

2019 год – 1169,3 тыс. руб.;

2020 год – 519,1 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

в) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 375,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 0,0 тыс. руб.;

2018 год – 105,0 тыс. руб.;

2019 год – 120,0 тыс. руб;

2020 год – 150,0 тыс.руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1.9. В Разделе 6.5. «ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры городского округа город Агидель Республики Башкортостан» (далее – подпрограмма):

1.9.1.2. Раздел «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 441,6 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 441,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 60,3 тыс. руб.;

2018 год – 33,0 тыс. руб.;

2019 год – 33,0 тыс. руб.;

2020 год – 105,1 тыс. руб.;

2021 год – 105,1 тыс. руб.;

2022 год – 105,1 тыс. руб.

1.9.2. Раздел 6.5.4. «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан.

Объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы составит - 441,6 тыс. руб. в том числе за счет средств:

а) средства бюджета городского округа город Агидель Республики Башкортостан 441,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 60,3 тыс. руб.;

2018 год – 33,0 тыс. руб.;

2019 год – 33,0 тыс. руб.;

2020 год – 105,1 тыс. руб.;

2021 год – 105,1 тыс. руб.;

2022 год – 105,1 тыс. руб.

Общий объем финансового обеспечения мероприятий подпрограммы за счет всех источников финансирования представлен в приложении №2 к муниципальной программе.

1.10. Раздел 7 «ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации целей и задач муниципальной программы.

Основные мероприятия и мероприятия, направленные на достижение целей и решение задач муниципальной программы (подпрограмм), в разрезе подпрограмм, сроки их реализации, финансовые ресурсы, мероприятий представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Программа реализуется в течение 2017 - 2022 годов без деления на этапы.

Сводные финансовые затраты Программы представлены в следующей таблице:

Источники и направления финансирования

Финансовые затраты, тыс. рублей

Всего

в том числе по годам

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего,

в том числе:

236219,5

28720,5

35782,7

41844,7

42023,0

42220,0

45628,6

Местный бюджет

111310,3

20513,3

21670,9

20792,6

16886,2

15525,4

15925,6

Бюджет Республики

Башкортостан

113507,4

6652,4

12406,4

19424,7

21526,3

25244,6

28253,0

Федеральный бюджет

2184,0

4,4

14,7

4,4

2160,5

0,0

0,0

Внебюджетные средства

9214,1

1550,4

1690,7

1623,00

1450,0

1450,0

1450,0

Механизм реализации программы заключается в исполнении и привлечении к выполнению мероприятий МКУ Отдел культуры и ее подразделений.

1.11. Приложение №2 «План реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Ялашева И.А.

Глава администрации

Ф.Я. Гильванов

Приложение №1

к постановлению администрации

городского округа город Агидель

Республики Башкортостан

от 30.03.2020 № 279

ПЕРЕЧЕНЬ

целевых индикаторов и показателей муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»

N п/п

Наименование целей и задач, целевых показателей

Единица измерения

Фактическое значение целевого показателя на момент разработки муниципальной программы (отчетный год)

Значения целевого индикатора

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»

Цель:

- формирование гармонично развитой личности и укрепление гражданской идентичности на основе духовно - нравственных и культурных ценностей, сохранение и развитие культурного потенциала городского округа город Агидель Республики Башкортостан

Задача:

-повышение качества условий оказания муниципальных услуг организациями культуры;

-обеспечение востребованности и доступности культурных благ, а также реализации творческого потенциала населения городского округа город Агидель Республики Башкортостан;

-формирование и развитие эффективной системы поддержки одаренных детей и подростков;

-создание условий для сохранения и развития кадрового и творческого потенциала сферы культуры;

-сохранение культурного и исторического наследия, увеличение доступа населения к культурным ценностям и информации;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;

1.

Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры

%

88

90

90

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

2.

число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно-досугового типа на 1000 человек населения

ед.

7740

7860

8000

8003

8006

8009

3.

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек;

%

41,1

41,2

41,3

42,53

42,94

43,3

4.

поступление всего изданий в расчете на 1000 жителей

ед.

94

95

96

96

96

96

5.

увеличение количество посетителей музея

ед.

х

х

450

460

470

470

6.

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общей численности детей (0-17лет)

%

7

8

9

9

9

9

7.

доля детей обучающихся в ДШИ от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно

%

13,0

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

8.

доля обеспеченности музыкальными инструментами, оборудованием и материалами

%

47

48

49

50

50

50

9.

доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры

%

66,6

66,6

66,6

100

100

100

10.

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности

%

100

100

100

100

100

100

11.

Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

кВт.ч/чел

19095,9

3168,4

3168,4

2223,03

2223,03

2223,03

12.

Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал/кв.м

0,58

0,63

0,63

0,57

0,57

0,57

13.

Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

куб.м/чел

18,9

21,6

21,6

22,79

22,79

22,79

1. Подпрограмма

«Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан» (далее – Подпрограмма)

Цель:

Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Задача:

раскрытие и формирование духовного и творческого потенциала жителей города Агидели; развитие межрегиональных, международных культурных связей; обеспечение оптимальных условий творческой самореализации населения в художественной самодеятельности; укрепление материально – технической базы учреждений культуры; наиболее полное удовлетворение культурных запросов населения, максимальное приобщение к культуре подрастающего поколения;

обеспечение доступности учреждений культуры для маломобильных граждан

1

Показатель 1.

1.1.

Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры

%

85

89,6

89,8

не менее

90

не менее 90

не менее 90

2

Показатель 9.

2.1.

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждения клубного типа

%

100

100

100

100

100

100

3

Показатель 3

3.1

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек;

%

41,1

41,2

41,3

42,53

42,94

43,3

2. Подпрограмма

«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек и музейной деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»

Цель:

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек;

Задача:

обеспечение физического и интеллектуального доступа к фондам библиотек, в том числе для маломобильных граждан;

внедрение современных технических средств доступа к информации.

4

Показатель 4.

4.1.

Поступление всего изданий в расчете на 1000 жителей

ед.

94

95

96

96

96

96

5

Показатель 5

5.1.

увеличение количество посетителей музея

ед.

х

х

450

460

470

470

6

Показатель 1.

6.1.

Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры

%

91,5

92,5

92,5

Не менее 90

Не менее 90

Не менее 90

7

Показатель 9.

7.1

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности библиотеками

%

100

100

100

100

100

100

3. Подпрограмма

«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»

Цель:

- сохранение и развитие детской школы искусств, как одной из важных составляющих трёхступенчатой модели образования в области искусства;

- обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям;

- развитие творческого потенциала учащихся, преподавателей, жителей города Агидель, создание условий для улучшения доступа населения города к культурным ценностям, информации и знаниям;

- использование вариативных подходов в целях адаптации ОП к способностям и возможностям каждого учащегося;

- создание условий эффективности развития и обучения детей, обладающих способностями для дальнейшего профессионального образования в области искусств.

Задачи:

- повышение качества дополнительных образовательных услуг;

- разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса;

- совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава в соответствии с профстандартом;

- развитие творческих способностей детей;

- создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры, в т.ч. для маломобильных граждан;

- улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ и улучшения качества дополнительного образования;

- повышение качества образования, освоение новых федеральных государственных требований в организации деятельности учреждения;

- совершенствование локальных актов по вопросам оплаты труда и стимулирующих выплат персоналу учреждения;

- привлечение дополнительных источников финансирования, развития системы социального партнерства;

- расширение сотрудничества с профильными ВУЗами и СУЗами;

- компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса.

- оснащение ДШИ современным мультимедийными средствами обучения электронным оборудованием и электронными музыкальными инструментами.

8

Показатель 5.

8.1.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 0 до 17 лет)

%

7

8

9

9

9

9

9

Показатель 6.

9.1

доля детей обучающихся в ДШИ от численности детей в возрасте от 5 до 18лет включительно.

%

13,0

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

4. Подпрограмма

«Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Цель:

оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан

Задача:

- Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан

Задачи:

- повышение качества дополнительных образовательных услуг;

- разработка и внедрение новых образовательных программ и направлений в учебно-воспитательной процесса;

- совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава;

- развитие творческий способностей детей;

- создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства;

- компьютеризация и информатизация отдельных направлений образовательного процесса.

- оснащение ДШИ современными мультимедийными средствами обучения, электронным оборудованием и электронными музыкальными инструментами.

10

Показатель 7.

10.1.

Доля обеспеченности музыкальными инструментами, оборудованием и материалами

%

47

48

49

50

50

50

5. Подпрограмма

«Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Цель:

обеспечение эффективности и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), холодной воды, за счет реализации энергосберегающих мероприятий, разработки организационных предложений на основе внедрения энергоэффективных технологий

Задача:

переход к энергосберегающим технологиям в обеспечении энергоресурсами

оптимизировать потребление тепла, электроэнергии и холодной воды

11

Показатели МАУДО "ДШИ" ГО г. Агидель РБ

11.1.

Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

Квт.ч. / чел

706,3

802,8

802,8

641,6

641,6

641,6

11.2.

Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкл./кв.м

0,22

0,23

0,23

0,25

0,25

0,25

11.3.

Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

Куб.м / чел

7,6

8,8

8,8

8,18

8,18

8,18

12

Показатели МАУК ГДК "Идель" ГО г.Агидель РБ

12.1.

Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

Квт.ч. / чел

1782,6

1782,6

1782,6

1160,00

1160,00

1160,00

12.2.

Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкл. /кв.м

0,18

0,18

0,18

0,16

0,16

0,16

12.3.

Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

Куб.м / чел

7,8

7,8

7,8

7,5

7,5

7,5

13

Показатели МАУК "ЦБ" ГО г.Агидель РБ

13.1.

Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

Квт.ч. / чел

563,6

583,0

583,0

421,43

421,43

421,43

13.2.

Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкл. /кв.м

0,18

0,22

0,22

0,16

0,16

0,16

13.3.

Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

Куб.м / чел

3,5

5,0

5,0

7,11

7,11

7,11

Приложение №1.1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в городском округе

город Агидель Республики Башкортостан»

Методика расчета значений целевого индикатора и показателя муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»

N№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Временные характеристики показателя (ежегодно, ежеквартально, и т.д.)

Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации

Ответственный за сбор данных по показателю

1.

Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры

%

Ежегодно

Оценка удовлетворенности качеством и доступностью предоставления муниципальных услуг рассчитывается по результатам мониторинга качества и доступности предоставления муниципальных услуг

МКУ Отдел культуры

администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан

2.

Число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно – досугового типа на 1000 человек населения

чел.

Ежегодно

К = П х1000 / Н,где:

К - число посещений музеев, библиотек, учреждений культурно – досугового типа на 1000 человек населения,

П – посещаемость музеев, библиотек, учреждений культурно – досугового типа,

Н – численность населения городского округа город Агидель

3.

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек;

%

Ежегодно

К – количество участников клубных формирований.

Кн – количество населения

Ч - средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1000 человек;

Ч=К*1000/Кн

4.

Поступление всего изданий в расчете на 1000 жителей

ед.

Ежегодно

Пи = К х 1000/Кж              

Где Пи – поступление всего изданий на 1000 жителей

Кн – количество населения

К – ежегодное поступление книг

5.

Увеличение количество посетителей музея

ед.

Ежегодно

П- посетители музея в текущем году

ПС – посетители музея в прошедшем году

Пх100:ПС=Кп

Кп - увеличение количество посетителей музея

6.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 0 до 17 лет включительно)

%

Ежегодно

Согласно Методике расчета данного целевого показателя и письму Минкультуры России от 28 октября 2013 года № 174-01-39/06-ГИ подсчет доли детей производится по следующей формуле:

R / K х 100 % = P %, где:

R – общее количество детей, охваченных творческими мероприятиями.

K – общее количество детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно),

P - процент (доля) детей, участвующих в творческих мероприятиях на отчетный период.

7.

Доля детей обучающихся в ДШИ от численности детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно

%

Ежегодно

Д – Доля детей обучающихся в ДШИ

R – количество детей обучающихся в ДШИ

K – общее количество детей в возрасте от 5 до 18 лет

R / K х 100 % = Д %

8

Доля обеспеченности музыкальными инструментами, оборудованием и материалами

%

Ежегодно

Д = А / Н, где

Д – доля обновления музыкальными инструментами;

А – фактическая сумма средств, выделенная из местного бюджета, бюджета Республики Башкортостан, Федерального бюджета, внебюджетных средств;

Н – сумма средств, необходимых для приобретения музыкальных инструментов

9

доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры

%

Ежегодно

Д = К1 х 100 / К2, где

Д - доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры,

К1 – количество муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии,

К2 – общее количество муниципальных учреждений культуры в городском округе город Агидель

10

уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности

%

Ежегодно

Согласно Методическим рекомендациям, утвержденным распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 2 августа 2017 года № Р-965:

Нормы и нормативы размещения учреждений клубного типа:

Городской округ – население до 100 тысяч – 1 на 20 тысяч человек

МКУ Отдел культуры

администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан

11

Удельный расход ЭЭ, потребляемой бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

кВт.ч/чел

Ежегодно

Уээ = Рээ / К, где

Уээ – удельный расход ЭЭ, потребляемая БУ Рээ - Расход ЭЭ бюджетным учреждением (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел.

К - количество сотрудников БУ

МКУ Отдел культуры

администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан

12

Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

Гкал/кв.м

Ежегодно

Утэ = Ртэ / П, где

Утэ – удельный вес ТЭ, потребляемая БУ

Ртэ - Расход ТЭ бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

П - Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета

13

Удельный расход воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 человека

Куб.м/чел

Ежегодно

Ув = Рв / К, где

Ув – удельный расход воды, потребляемой БУ

Рв - Расход воды на снабжение бюджетных учреждений, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

К - Количество сотрудников бюджетных учреждений, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета

Приложение №2

к постановлению администрации

городского округа город Агидель

Республики Башкортостан

от 30.03.2020 № 279

ПЛАН

реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"(наименование муниципальной программы)

N п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель, со исполнитель

Коды классификации расходов бюджета городского округа

Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

срок реализации мероприятия

Номер целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

Ожидаемый результат целевого показателя, на достижение которого направлено мероприятие

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

БА

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

"Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Муниципальная программа "Развитие культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.

х

х

х

х

236219,5

28720,5

35782,7

41844,7

42023,0

42220,0

45628,6

2017-2022

10

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Башкортостан к 2022 г. составит 95%

федеральный бюджет

х

х

х

х

2184,0

4,4

14,7

4,4

2160,5

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

113507,4

6652,4

12406,4

19424,7

21526,3

25244,6

28253,0

местный бюджет

х

х

х

х

111314,0

20513,3

21670,9

20792,6

16886,2

15525,4

15925,6

внебюджетные источники

х

х

х

х

9214,1

1550,4

1690,7

1623,0

1450,0

1450,0

1450,0

Подпрограмма "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма № 1 "Сохранение и развитие культурно-досуговых учреждений в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

Всего, в т.ч.

х

х

х

х

85426,2

12234,3

13246,6

15090,6

13751,2

14899,1

16204,4

2017-2022

Достижение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры– не менее 90%.  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждения клубного типа 100%

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

41577,0

4338,9

4818,3

6984,0

7236,0

8582,4

9617,4

1

местный бюджет

х

х

х

х

39389,0

7124,6

7497,4

7298,1

5865,2

5666,7

5937,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

4460,2

770,8

930,9

808,5

650,0

650,0

650,0

1.

Основное мероприятие № 1 Совершенствование культурно-досуговой деятельности в городском округе город Агидель Республики Башкортостан

757

0804

18 9 01 45870

600

х

2038,0

293,7

555,1

459,3

243,3

243,3

243,3

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

0,0

х

х

х

х

х

х

2

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

0,0

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0804

18 9 01 45870

600

х

1565,2

196,8

482,2

396,3

163,3

163,3

163,3

внебюджетные источники

757

0804

18 9 01 45870

600

х

472,8

96,9

72,9

63,0

80,0

80,0

80,0

1.1

Мероприятие № 1 "Оказание поддержки в создании и реализации творческих проектов, оказание методической помощи

МКУ Отдел культуры

х

х

х

х

х

0,0

х

х

х

х

х

х

2017-2022

1.1.2

мероприятие № 1.1 "Оказание поддержки в создании и реализации творческих проектов, оказание методической помощи постоянным самодеятельным творческим коллективам,подбор репертуара

МАУК ГДК «Идель»

х

х

х

х

х

0,0

х

х

х

х

х

х

2017-2022

1.2

Мероприятие № 2 Сохранение и развитие традиций народного творчества, проведение и участие в конкурсах и фестивалях

МКУ Отдел культуры

х

х

х

х

х

1565,2

196,8

482,2

396,3

163,3

163,3

163,3

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0804

18 9 01 45870

600

1565,2

196,8

482,2

396,3

163,3

163,3

163,3

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2.2

мероприятие № 2.1 Сохранение и развитие традиций народного творчества, проведение и участие в конкурсах и фестивалях

МАУК ГДК «Идель»

х

х

х

х

х

126,0

19,6

22,0

9,4

25,0

25,0

25,0

2017-2021

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

126,0

19,6

22,0

9,4

25,0

25,0

25,0

1.3

мероприятие № 3 Осуществление театральных постановок

МАУК ГДК «Идель»

х

х

х

х

х

346,8

77,3

50,9

53,6

55,0

55,0

55,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

346,8

77,3

50,9

53,6

55,0

55,0

55,0

1.4

мероприятие № 4 Участие в проектах,конкурсах на предоставление грантов учреждениям культуры и искусства и художественным коллективам

МКУ Отдел культуры

757

0804

18 9 01 4587

600

х

х

х

х

х

х

х

х

2017-2022

3.

Основное мероприятие №3: "Организация культурного досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи, проведение мероприятий, направленных на празднование памятных дат"

х

х

х

х

х

2812,4

184,2

268,2

981,5

459,5

459,5

459,5

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0804

18 9 03 45870

600

х

2812,4

184,2

268,2

981,5

459,5

459,5

459,5

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1

мероприятие № 1 Организация досуга, отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков, учащейся молодежи во время летних каникул

МКУ Отдел культуры

х

х

х

х

х

884,7

51,2

40,4

320,6

157,5

157,5

157,5

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0804

18 9 03 45870

600

х

884,7

51,2

40,4

320,6

157,5

157,5

157,5

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.2

мероприятие № 2 Проведение мероприятий, направленных на празднование памятных и праздничных дат

МКУ Отдел культуры

х

х

х

х

х

1927,7

133,0

227,8

660,9

302,0

302,0

302,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0804

18 9 03 45870

600

1927,7

133,0

227,8

660,9

302,0

302,0

302,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.

Основное мероприятие №4: "Проведение комплексных мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ, профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, усиление агитационной работы

757

0804

18 9 04 4587

600

46,4

3,7

3,0

8,5

10,4

10,4

10,4

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0804

18 9 04 4587

600

х

18,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

внебюджетные источники

757

0804

18 9 04 4587

600

х

28,4

0,7

0,0

5,5

7,4

7,4

7,4

4.1

мероприятие № 1 Проведение городских мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ

МКУ Отдел культуры

757

0804

18 9 04 4587

600

х

18,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0804

18 9 04 4587

600

х

18,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.2

мероприятие № 1.1 Проведение городских мероприятий, посвященных пропаганде ЗОЖ

МАУК ГДК «Идель»

757

0804

18 9 04 4587

600

х

28,4

0,7

0,0

5,5

7,4

7,4

7,4

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

757

0804

18 9 04

600

х

28,4

0,7

0,0

5,5

7,4

7,4

7,4

4.3

мероприятие № 1.2 Мероприятие по профилактике экстремизма и терроризма

МКУ Отдел культуры, МАУК ГДК «Идель», МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ", МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

Основное мероприятие №5: "Обеспечение деятельности учреждений культуры"

757

х

18 9 05 00000

600

х

78619,7

11750,7

11562,1

12621,8

13028,0

14175,9

15481,2

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

х

18 9 05 00000

600

х

40457,7

4338,9

4586,0

6097,0

7236,0

8582,4

9617,4

местный бюджет

757

х

18 9 05 00000

600

х

34235,5

6738,6

6118,1

5787,3

5239,4

5040,9

5311,2

внебюджетные источники

757

х

18 9 05 00000

600

х

3926,5

673,2

858,0

737,5

552,6

552,6

552,6

5.1

мероприятие № 1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения Отдел культуры администрации городского округа город Агидель Республики Башкортостан (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества)

МКУ Отдел культуры

757

0804

18 9 05 45290

600

х

9954,5

2903,1

1324,3

1310,1

1441,2

1463,9

1511,9

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

73,2

58,0

15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0804

18 9 05 45290

600

х

9881,3

2845,1

1309,1

1310,1

1441,2

1463,9

1511,9

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.2

мероприятие № 2. Обеспечение финансово – хозяйственной деятельности МАУК ГДК «Идель» (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов)

МАУК ГДК «Идель»

757

0801

18 9 05 00000

600

х

68665,2

8847,6

10237,8

11311,7

11586,8

12712,0

13969,3

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9 05 00000

600

х

40384,5

4280,9

4570,8

6097,0

7236,0

8582,4

9617,4

местный бюджет

757

0801

18 9 05 44090/ S2040

600

х

24354,2

3893,5

4809,0

4477,20

3798,2

3577,0

3799,3

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

3926,5

673,2

858,0

737,5

552,6

552,6

552,6

6

Основное мероприятие №6: "Укрепление материально-технической базы"

МАУК ГДК «Идель»

757

х

18 9 06 00000

х

х

1909,7

2,0

858,2

1019,5

10,0

10,0

10,0

2017-2022

8

доля муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры составит 100%

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9 06 72010

600

х

1119,3

0,0

232,3

887,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0801

18 9 06

600

х

757,9

2,0

625,9

130,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

757

0801

18 9 06

600

х

32,5

0,0

0,0

2,5

10,0

10,0

10,0

6.1

мероприятие №1: "Укрепление материально-технической базы"

МАУК ГДК «Идель»

757

х

18 9 06 00000

х

х

1875,2

0,0

858,2

1017,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9 06 72010

600

х

1119,3

0,0

232,3

887,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0801

18 9 06

600

х

755,9

0,0

625,9

130,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

757

0801

18 9 06

600

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.2

мероприятие № 2.Текущий ремонт здания

МАУК ГДК «Идель»

757

0801

18 9 06

600

х

34,5

2,0

0,0

2,5

10,0

10,0

10,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 9 06

600

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0801

18 9 06 44090

600

х

2,0

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

757

0801

18 9 06

600

х

32,5

0,0

0,0

2,5

10,0

10,0

10,0

6.3

мероприятие № 3. Капитальный ремонт

МАУК ГДК «Идель»

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0801

18 9 06 44090

600

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Подпрограмма "«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек и развитие музейной деятельности городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек и развитие музейной деятельности городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Всего, в т.ч.

х

х

х

х

53594,9

5126,4

7464,3

8675,9

9349,2

10942,1

12037,0

2017-2022

1

Достижение уровня удовлетворенности населения качеством условий оказания муниципальных услуг организациями культуры– не менее 90%.  Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности клубами и учреждения клубного типа 100%

федеральный бюджет

х

х

х

х

13,5

4,4

4,7

4,4

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

34871,2

1597,0

3614,0

5265,7

6753,5

8337,5

9303,5

местный бюджет

х

х

х

х

18138,2

3435,0

3745,6

3323,8

2495,7

2504,6

2633,5

внебюджетные источники

х

х

х

х

572,0

90,0

100,0

82,0

100,0

100,0

100,0

1.

Основное мероприятие № 1 "Организация библиотечно-библиографической и научно-информационной деятельности, реализация прав человека на свободный доступ к информации"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

49269,8

4904,5

5940,2

7692,9

9128,7

10254,3

11349

2017-2022

8

федеральный бюджет

757

0801

18 Л 5014

600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 Л 01 72040

600

33846,4

1589,9

3257,4

5259,2

6753,5

8010,2

8976,2

местный бюджет

757

0801

18 Л 4429

600

14851,4

3224,6

2582,8

2351,7

2275,2

2144,1

2273,0

внебюджетные источники

572,0

90,0

100,0

82,0

100,0

100,0

100,0

1.1

мероприятие № 1.Обеспечение финансово – хозяйственной деятельности МАУК «ЦБ ГО г. Агидель РБ» (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, приобретение материальных запасов и музейных экспонатов)

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

49258,8

4893,5

5940,2

7692,9

9128,7

10254,3

11349,2

2017-2022

федеральный бюджет

757

0801

18 Л 01 5014

600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 Л 01 7201 7204

600

33846,4

1589,9

3257,4

5259,2

6753,5

8010,2

8976,2

местный бюджет

757

0801

18 Л 01 44290/S2040

600

14840,4

3213,6

2582,8

2351,7

2275,2

2144,1

2273,0

внебюджетные источники

572,0

90,0

100,0

82,0

100,0

100,0

100,0

1.2

мероприятие № 2 Организация и проведение массовых мероприятий и экскурсий

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

11,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

х

х

х

х

х

11,0

11,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Основное мероприятие № 2 "Улучшение комплектования библиотечных фондов, обеспечение их сохранности, безопасности хранения и обслуживания населения"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

757

0801

18 Л 02

600

х

1253,2

195,5

211,8

225,9

180,0

220,0

220,0

2017-2022

4

Поступление всего изданий в расчете на 1000 жителей составит 98 %

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

13,5

4,4

4,7

4,4

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 Л 02

600

х

20,2

7,1

6,6

6,5

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0801

18 Л 02 44290

600

1219,5

184,0

200,5

215,0

180,0

220,0

220,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

мероприятие № 1 Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

757

0801

18 Л 02

600

х

749,2

123,5

139,8

145,9

100,0

120,0

120,0

2017-2022

федеральный бюджет

757

801

18 Л 02

600

х

13,5

4,4

4,7

4,4

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0801

18 Л 02

600

х

20,2

7,1

6,6

6,5

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0801

18 Л 02 44290

600

715,5

112,0

128,5

135,0

100,0

120,0

120,0

внебюджетные источники

757

0801

18 Л 02

600

х

х

х

х

х

х

х

х

2.2

мероприятие № 2 Проведение подписной кампании на периодические издания

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

757

0801

18 Л 02

600

х

504,0

72,0

72,0

80,0

80,0

100,0

100,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0801

18 Л 02 44290

600

504,0

72,0

72,0

80,0

80,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.

Основное мероприятие № 3 "Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

757

0801

18 Л 03

600

х

117,5

11,0

12,0

51,0

14,5

14,5

14,5

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0801

18 Л 03 4429

600

х

117,5

11,0

12,0

51,0

14,5

14,5

14,5

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1

мероприятие № 1 Обслуживание программы Абис "Руслан"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

72,5

11,0

12,0

6,0

14,5

14,5

14,5

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0801

18 Л 03 4429

600

х

72,5

11,0

12,0

6,0

14,5

14,5

14,5

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.2

мероприятие № 2 Обслуживание программного обеспечения"Автоматизация учета музейных фондов" АС "Музей " ГИВЦ

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

45,0

х

х

45,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0801

18 Л 03 4429

600

х

45,0

х

х

45,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.

Основное мероприятие № 4 "Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

118,5

15,4

9,0

16,1

26,0

26,0

26,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0801

18 Л 04 4429

600

х

118,5

15,4

9,0

16,1

26,0

26,0

26,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1

мероприятие № 1 Развитие системы подготовки, повышения квалификации и переподготовка кадров; создание необходимых безопасных условий труда для работников (учеба по пожарной безопасности, проверка знаний и требований по охране труда, спец. оценка условий труда)

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

118,5

15,4

9,0

16,1

26,0

26,0

26,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0801

18 Л 04 4429

600

х

118,5

15,4

9,0

16,1

26,0

26,0

26,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5

Основное мероприятие №5: "Укрепление материально-технической базы"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

2835,9

0,0

1291,3

690,0

0,0

427,3

427,3

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

1004,6

0,0

350,0

0,0

0,0

327,3

327,3

местный бюджет

757

0801

18 Л 05 4429

600

х

1831,3

0,0

941,3

690,0

0,0

100,0

100,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5.1

мероприятие №1: "Текущий ремонт"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2017-2022

5.2

мероприятие № 2: "Капитальный ремонт"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2017-2022

6

Основное мероприятие № 6: "Совершенствование информационно-библиотечного обслуживания людей с ОВЗ"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2017-2022

6.1

мероприятие № 1 Оборудование библиотек специальными средствами для инвалидов"

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2017-2022

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»

Подпрограмма № 3«Развитие дополнительного образования в сфере культуры в городском округе город Агидель Республики Башкортостан»

Всего, в т.ч.

х

х

х

х

92300,0

11299,5

14700,9

16755,9

15987,9

16273,7

17282,1

2017-2022

5

в 2022 году увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях в целях выявления и поддержки юных талантов, в общем числе детей (от 0 до 17лет) по отношению к уровню 2017 года составит 9,5 % Доля детей обучающихся в ДШИ от численности детей в возрасте от 5 до 18лет включительно составит 13,4 %

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

35147,9

716,5

3751,2

6005,7

7017,7

8324,7

9332,1

местный бюджет

х

х

х

х

52970,2

9893,4

10289,9

10017,7

8270,2

7249,0

7250,0

внебюджетные источники

4181,9

689,6

659,8

732,5

700,0

700,0

700,0

1.

Основное мероприятие № 1 "Совершенствование деятельности дополнительного образования в сфере культуры"

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

90296,6

10958,8

14141,3

15652,8

15987,9

16273,7

17282,1

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18К01 7205

600

х

34631,5

502,5

3751,2

5703,3

7017,7

8324,7

9332,1

6

местный бюджет

757

0703

18 К 01 4239

600

51722,4

9891,4

9730,3

9331,5

8270,2

7249,0

7250,0

внебюджетные источники

3942,7

564,9

659,8

618,0

700,0

700,0

700,0

1.1.

мероприятие № 1 Обеспечение финансово – хозяйственной деятельности МАУДО «ДШИ» ГО г.Агидель РБ (выплата заработной платы, коммунальные услуги, содержание имущества, приобретение основных средств, текущий ремонт кабинетов, приобретение материальных запасов).

профессионального

мастерства библиотечных

работников

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

89652,6

10932,8

14141,3

15034,8

15987,9

16273,7

17282,1

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18К01 S2050

600

х

34631,5

502,5

3751,2

5703,3

7017,7

8324,7

9332,1

местный бюджет

757

0703

18 К 01

600

51722,4

9891,4

9730,3

9331,5

8270,2

7249,0

7250,0

внебюджетные источники

3298,7

538,9

659,8

0,0

700,0

700,0

700,0

1.2

мероприятие № 2 Участие преподавателей и обучающихся ДШИ в конкурсах и выставках

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

мероприятие № 3 Обучение руководителей, педагогических работников и специалистов на семинарах и курсах повышения квалификации

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4

мероприятие № 4 Обновление библиотечного фонда новыми изданиями

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

6,3

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

6,3

6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5

мероприятие № 5 Оснащение школы современными системами безопасности

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6

мероприятие № 6 Пополнение натурного фонда, пошив сценических костюмов, орг.техники

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

19,7

19,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

19,7

19,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Основное мероприятие № 2 "Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры"

х

х

х

х

х

2003,4

340,7

559,6

1103,1

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

516,4

214,0

0,0

302,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

х

х

х

х

х

1247,8

2,0

559,6

686,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

239,2

124,7

0,0

114,5

0,0

0,0

0,0

2.1

мероприятие № 1 Текущий ремонт здания

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

650,3

340,7

309,6

0,0

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 К02 7201

600

х

214,0

214,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0703

18 К 02 42390

600

х

311,6

2,0

309,6

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

124,7

124,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2

мероприятие № 1 Капитальный ремонт здания

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

700,7

0,0

0,0

700,7

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 К02 7201

600

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

757

0703

18 К 02 42390

600

х

586,2

0,0

0,0

586,2

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

114,5

0,0

0,0

114,5

0,0

0,0

0,0

2.3

мероприятие № 2 Укрепление материально-технической базы (основные средства)

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

652,4

0,0

250,0

402,4

0,0

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 К 02 00000

600

х

302,4

0,0

0,0

302,4

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

х

х

х

х

х

350,0

0,0

250,0

100,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

0

х

х

х

Подпрограмма «Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Подпрограмма № 4 «Оснащение музыкальными инструментами детской школы искусств городского округа город Агидель Республики Башкортостан"

Всего, в т.ч.

х

х

х

х

4456,8

0,0

337,9

1289,3

2829,6

0,0

0,0

2017-2022

7

доля обеспеченности музыкальными инструментами, оборудованием и материалами к 2022 году составит 50%

федеральный бюджет

х

х

х

х

2170,5

0,0

10,0

0,0

2160,5

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

1911,3

0,0

222,9

1169,3

519,1

0,0

0,0

местный бюджет

х

х

х

х

375,0

0,0

105,0

120,0

150,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

Основное мероприятие № 1 "Создание условий для развития профессионального искусства"

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

4456,8

0,0

337,9

1289,3

2829,6

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

757

0703

18 М 5014

600

2170,5

0,0

10,0

0,0

2160,5

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 М 4508

600

1911,3

0,0

222,9

1169,3

519,1

0,0

0,0

местный бюджет

757

0703

18 М 4508

600

375,0

0,0

105,0

120,0

150,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

1.1

мероприятие № 1 Оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

4456,8

0,0

337,9

1289,3

2829,6

0,0

0,0

2017-2022

федеральный бюджет

757

0703

18 М01 5014

600

2170,5

0,0

10,0

0,0

2160,5

0,0

0,0

бюджет Республики Башкортостан

757

0703

18 М01 4508

600

1911,3

0,0

222,9

1169,3

519,1

0,0

0,0

местный бюджет

757

0703

18 М01 4508

600

375,0

0,0

105,0

120,0

150,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

Подпрограмма «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2017 – 2022 годы»

Подпрограмма № 5 «Обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности объектов культуры и искусства городского округа город Агидель Республики Башкортостан на 2017 – 2022 годы»

Всего, в т.ч.

х

х

х

х

441,6

60,3

33,0

33,0

105,1

105,1

105,1

2017-2022

11

Удельный расход ЭЭ, потребляемый

бюджетным учреждением (далее - БУ), с использованием приборов учета на 1 человека должен составить к 2022г.-3168,4 кВт.ч./чел

Удельный расход ТЭ на 1 кв.м. общей площади, потребляемый БУ, с использованием приборов учета должен составить к 2022г.- 0,63 Гкал/кВ.м.

Удельный расход воды, потребляемой БУ, с использованием приборов учета на 1 человека должен составить к 2022 г. - 21,6 куб.м/чел

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

441,6

60,3

33,0

33,0

105,1

105,1

105,1

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1

Основное мероприятие № 1 Основное мероприятие: "Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности"

х

х

х

х

х

441,6

60,3

33,0

33,0

105,1

105,1

105,1

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

х

х

х

х

х

441,6

60,3

33,0

33,0

105,1

105,1

105,1

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.1

мероприятие № 1 Мероприятия по энергосбережению по МАУК «Центральная библиотека» (обслуживание инженерных сетей)

МАУК "ЦБ ГО г.Агидель РБ"

х

х

х

х

х

145,7

3,1

2,9

2,9

45,6

45,6

45,6

2017-2022

13

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0801

18 Б 01 2208

600

145,7

3,1

2,9

2,9

45,6

45,6

45,6

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.2

мероприятие № 2 Мероприятия по энергосбережению по МАУДО «Детская школа искусств» (обслуживание технических средств, испытание и измерение электроустановок)

МАУДО ДШИ

х

х

х

х

х

131,6

44,1

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0703

18 Б 01 2208

600

131,6

44,1

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

1.3

мероприятие № 3 Мероприятия по энергосбережению по МАУК ГДК «Идель» (Обслуживание сантехнического оборудования)

МАУК ГДК «Идель»

х

х

х

х

х

164,3

13,1

12,6

12,6

42,0

42,0

42,0

2017-2022

федеральный бюджет

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

бюджет Республики Башкортостан

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

местный бюджет

757

0801

18 Б 01 2208

600

164,3

13,1

12,6

12,6

42,0

42,0

42,0

внебюджетные источники

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х