О внесении изменений в государственную программу «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарста...



1

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2014 № 285

О внесении изменений в государственную программу «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2013 № 545 «Об утверждении государственной программы «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы»

Кабинет Министров Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы», утвержденную постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 01.08.2013 № 545 «Об утверждении государственной программы «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы» (далее – Программа), следующие изменения:

паспорт Программы изложить в следующей редакции:

«Паспорт программы

Наименование программы

Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы (далее – Программа)

Государственный заказчик Программы

Министерство финансов Республики Татарстан

Основной разработчик Программы

Министерство финансов Республики Татарстан

Цель Программы

Эффективное управление государственными финансами Республики Татарстан

Задачи Программы

1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;

2) эффективное управление государственным долгом;

3) повышение эффективности межбюджетных отношений с местными бюджетами

Сроки и этапы реализации Программы

2014 – 2016 годы

Объемы финансирования Программы с распределением по годам и источникам

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет 29 198 850,2тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:

Год

Объем финансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан, тыс.рублей

2014

10 214 929,8

2015

9 699 943,4

2016

9 283 977,0

Итого

29 198 850,2

Ожидаемые конечные результаты реализации целей и задач Программы (индикаторы оценки результатов)

К концу срока реализации Программы планируется достичь:

обеспечения отношения дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) в размере не более 8,9 процента;

увеличения удельного веса расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций) до 80 процентов;

обеспечения доли расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) на уровне не менее10 процентов;

темпа роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан к уровню предыдущего года не менее 105,3 процента;

увеличения объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан до 141,7млрд.рублей;

увеличения объема налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан до 178,6млрд.рублей;

снижения отношения объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) до 52,4 процента;

обеспечения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и плановый период отношения закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения на уровне не менее 100 процентов.»;

в разделе 1 Программы:

абзац семнадцатый дополнить словами «, одновременно принимая во внимание необходимость обеспечения исполнения дополнительных расходных обязательств, устанавливаемых федеральными нормативными правовыми актами.»;

в абзаце двадцать первом слово «региональных» заменить словом «регионального»;

в абзаце тридцатом слова «2011 – 2015 годы» заменить словами «на 2011 – 2015 годы»;

в разделе 2 Программы:

абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

«предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время;»;

в абзаце двадцать четвертом слова «снижения отношения дефицита бюджета Республики Татарстан» заменить словами «обеспечения значения отношения дефицита бюджета Республики Татарстан», слова «до 1 процента» заменить словами «в размере не более 8,9 процента»;

в абзаце двадцать шестом слова «увеличения доли расходов» заменить словами «обеспечения доли расходов», слова «до 10 процентов» заменить словами «на уровне не менее 10 процентов»;

в абзаце двадцать седьмом слова «не менее 105 процентов» заменить словами «не менее 105,3 процента»;

в абзаце двадцать восьмом слова «до 131,3 млрд.рублей» заменить словами «до 141,7 млрд.рублей»;

в абзаце двадцать девятом слова «до 170,4 млрд.рублей» заменить словами «до 178,6 млрд.рублей»;

в абзаце тридцатом слова «до 65,7 процента» заменить словами «до 52,4 процента»;

раздел 3 Программы изложить в следующей редакции:

«3. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы на 2014 – 2016 годы составляет 29 198 850,2тыс.рублей за счет средств бюджета Республики Татарстан, в том числе:

на 2014 год – 10 214 929,8тыс.рублей;

на 2015 год – 9 699 943,4 тыс.рублей;

на 2016 год – 9 283 977,0 тыс.рублей.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации Программы в 2014 – 2016 годах, соответствуют объемам бюджетных ассигнований на 2014 – 2016 годы, предусмотренным Законом Республики Татарстан от 25 ноября 2013 года № 94-ЗРТ «О бюджете Республики Татарстан на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».»;

приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

в приложении № 2 к Программе в таблице «Характеристика индикаторов оценки результатов государственной программы «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы»:

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7

Исполнение бюджета Республики Татарстан по расходам к утвержденному уровню (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов и расходов капитального характера), %

V 7 = (A - B - C) / (D - E - F) х 100%,

где:

А – фактический общий объем расходов бюджета Республики Татарстан за отчетный год;

В – фактический объем расходов бюджета Республики Татарстан, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, за отчетный год;

С – фактический объем расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера за отчетный год;

D – утвержденный на отчетный год общий объем расходов бюджета Республики Татарстан (в соответствии с последней редакцией закона о бюджете Республики Татарстан на соответствующий год);

E– утвержденный на отчетный год объем расходов бюджета Республики Татарстан, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (в соответствии с последней редакцией закона о бюджете Республики Татарстан на соответствующий год);

F–утвержденный на отчетный год объем расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (в соответствии с последней редакцией закона о бюджете Республики Татарстан на соответствующий год)

бюджетная отчетность,

закон о бюджете Республики Татарстан»;

пункт 11 изложить в следующей редакции:

«11

Отношение количества решений, принятых по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан, к общему количеству установленных фактов нарушений бюджетного законодательства за отчетный период (за исключением фактов нарушений, установленных в конце отчетного периода, и решения по которым будут приняты в следующем отчетном периоде), %

V 11 = A / B х 100%,

где:

А – количество решений, принятых в отчетном году по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан в отчетном году;

В – общее количество фактов нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан в отчетном году (за исключением фактов нарушений, установленных в конце отчетного года, и решения по которым будут приняты в следующем году)

отчеты Министерства финансов Республики Татарстан о проведенных контрольно-ревизионных мероприятиях»;

слова «Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального образования, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время» заменить словами «Мероприятие «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время».

Премьер-министр

Республики Татарстан                                                                      И.Ш. Халиков

Приложение

к постановлению

Кабинета Министров

Республики Татарстан

от 30.04.2014 № 285

Цель, задачи, индикаторы оценки результатов государственной программы «Управление государственными финансами Республики Татарстан на 2014 – 2016 годы» и финансирование по мероприятиям Программы

Наименование цели

Наименование задачи

Наименование основных мероприятий

Исполнители

Сроки выполнения

Индикаторы оценки конечных результатов, единицы измерения

Значения индикаторов

Финансирование за счет средств бюджета Республики Татарстан, тыс. рублей

2013

(базовый) год

2014 год

2015 год

2016 год

2014 год

2015 год

2016

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Эффек-тивное управ-ление госу-дар-ствен-ными финан-сами Респуб-лики Татар-стан

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы

Министерство финансов Республики Татарстан (далее - Минфин Республики Татарстан)

2014 - 2016 гг.

Отношение дефицита бюджета Республики Татарстан, рассчитанного исходя из доходов бюджета (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) и расходов бюджета (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан (без учета безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов

0,2

7,3

6,3

8,9

Удельный вес расходов бюджета Республики Татарстан, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета субвенций), процентов

75,0

76,0

78,0

80,0

Доля расходов бюджета Республики Татарстан капитального характера (без учета расходов капитального характера, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы) в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан (без учета расходов, осуществляемых за счет безвозмездных поступлений целевого характера из других бюджетов бюджетной системы), процентов

15,8

8,0

9,5

10,0

Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан к уровню предыдущего года, процентов

102,1

97,7

105,5

105,3

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Республики Татарстан, млрд.рублей

130,5

127,5

134,6

141,7

Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Республики Татарстан, млрд.руб-лей

168,3

159,6

168,9

178,6

Разработка проекта бюджета и исполнение бюджета Республики Татарстан, обеспечивающие сохранение устойчивости бюджетной системы

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Исполнение бюджета Республики Татарстан по расходам к утвержденному уровню (без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов и расходов капитального характера), процентов

99,5

99,6

99,7

99,8

488 823,0

498 650,6

521 017,7

Исполнение бюджета Республики Татарстан по налоговым и неналоговым доходам к первоначально утвержденному уровню, процентов

114,4

100,0

100,0

100,0

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности Республики Татарстан к объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов

0,0

0,0

0,0

0,0

Осуществление контроля за исполнением бюджета Республики Татарстан

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Отношение объема проверенных средств бюджета Республики Татарстан к общему объему расходов бюджета Республики Татарстан, процентов

7,2

7,5

7,8

8,2

Отношение количества решений, принятых по фактам нарушений бюджетного законодательства, установленных в ходе проведения проверок расходования средств бюджета Республики Татарстан, к общему количеству установленных фактов нарушений бюджетного законодательства за отчетный период (за исключением фактов нарушений,

100,0

100,0

100,0

100,0

установленных в конце отчетного периода, и решения по которым будут приняты в следующем отчетном периоде), процентов

Осуществление бюджетного учета и составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета Республики Татарстан

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Соблюдение установленного порядка составления в отчетном году годового отчета об исполнении бюджета Республики Татарстан и срока представления его в Федеральное казначейство, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Эффективное управление государственным долгом

2014 - 2016 гг.

Отношение объема государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Республики Татарстан в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), процентов

65,35

68,6

55,2

52,4

Обеспечение сохранения объема государственного долга Республики Татарстан на уровне, не превышающем предельные объемы государственного долга Республики Татарстан, утвержденные распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 14.01.2013 № 10-р

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Объем государственного долга Республики Татарстан по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, млрд.рублей

85,3

87,4

74,3

74,2

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам Республики Татарстан, млрд.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного долга Республики Татарстан

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Доля расходов на обслуживание государственного долга Республики Татарстан в общем объеме расходов бюджета Республики Татарстан, процентов

0,20

0,22

0,22

0,21

340 788,8

341 111,7

337 969,2

Обеспечение выполнения условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Доля выполненных условий реструктуризации задолженности Республики Татарстан перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Повышение эффективности межбюджетных отношений с местными бюджетами

2014 - 2016 гг.

Отношение закрепленных доходных источников местных бюджетов и межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан к необходимому объему расходов на решение вопросов местного значения при формировании межбюджетных отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и плановый период, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Соотношение средних уровней расчетной бюджетной обеспеченности по пяти наиболее обеспеченным и пяти наименее обеспеченным муниципальным районам (городским округам) после выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов при формировании межбюджетных

1,014

1,013

1,012

1,011

264 287,7

370 287,5

668 417,7

отношений с местными бюджетами на очередной финансовый год и плановый период, раз

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субсидий на выравнивание бюджетной обеспеченности и предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав муниципального района, в общем объеме данного вида субсидий, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

1 187 012,2

1 168 095,8

1 175 874,6

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, организацию предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также на организацию отдыха детей в каникулярное время

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Объем просроченной кредиторской задолженности по заработной плате работникам муниципальных учреждений образования, тыс.рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

7 917 740,3

7 305 290,3

6 563 957,0

Принятие муниципальной нормативной базы по установлению финансовых нормативов и их применение при планировании расходов местных бюджетов в части оказания муниципальных услуг в сфере образования, кроме расходов капитального характера и целевых расходов, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Удельный вес своевременно и в полном объеме предоставленных из бюджета Республики Татарстан бюджетам муниципальных районов субвенций на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям из регионального фонда финансовой поддержки поселений в общем объеме данного вида субвенций, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

16 277,8

16 507,5

16 740,8

Мониторинг качества управления финансами и платежеспособности муниципальных образований Республики Татарстан в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Татарстан от 11.06.2008 № 07-61 «Об оперативной (ежеквартальной) и годовой оценке качества управления финансами муниципальных образований Республики Татарстан»

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 гг.

Средняя по муниципальным образованиям доля выполненных показателей мониторинга качества управления финансами и платежеспособности, процентов

75,0

76,0

78,0

80,0

Заключение соглашений с муниципальными образованиями о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов и осуществление контроля за их исполнением

Минфин Республики Татарстан

2014 - 2016 г.

Доля муниципальных образований, заключивших соглашения с Минфином Республики Татарстан о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, в общем количестве муниципальных образований, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объема собственных доходов местных бюджетов, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Доля своевременно представленных муниципальными районами Республики Татарстан отчетов в общем количестве отчетов о выполнении соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов, процентов

100,0

100,0

100,0

100,0

Всего по Программе

10 214 929,8

9 699 943,4

9 283 977,0

Заместитель Премьер-министра

Республики Татарстан –

Руководитель Аппарата

Кабинета Министров

Республики Татарстан                                                                      Ш.Х. Гафаров