Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 ...



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2011               № 29-п

Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

(Утратил силу:

постановление Министерства финансов Астраханской области от 17.05.2012 № 18-п)

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российского Федерации, а также в целях обоснованности планирования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области министерство финансов Астраханской области постановляет:

1. Утвердить порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области при планировании бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

2. Главным распорядителям бюджетных средств Астраханской области руководствоваться настоящим Порядком при планировании бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

3. Отделу нормативно-правового обеспечения министерства финансов Астраханской области (Губернаторова О.Ю.) направить настоящее Постановление:

3.1. В двухдневный срок со дня принятия в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области (Зайцева М.А.) для официального опубликования.

3.2. В семидневный срок со дня принятия в информационные агентства «ГАРАНТ» и «КонсультантПлюс», для включения в электронную базу данных.

3.3. В семидневный срок со дня принятия в прокуратуру Астраханской области, управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области

4. Признать утратившим силу постановления министерства финансов Астраханской области от 04.06.10 № 23-п «Об утверждении порядка составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» и от 02.07.2010 № 25-п «О внесении изменений в постановление министерства финансов Астраханской области от 04.06.2010 № 23-п».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя министра финансов Астраханской области – начальника бюджетного департамента О.А. Цареву.

Заместитель председателя Правительства

Астраханской области - министр финансов

Астраханской области

В.А. Шведов

Утвержден

постановлением

министерства финансов

Астраханской области

от 30.05.2011 № 29-п

Порядок

составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств Астраханской области при планировании бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок составления обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при планировании бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (далее - порядок) разработан в целях подготовки обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Обоснования бюджетных ассигнований являются составной частью справочных материалов к проекту закона Астраханской области о бюджете Астраханской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Формирование обоснований бюджетных ассигнований осуществляется в программных комплексах "Хранилище КС", "Бюджет КС", а также в MS Exsel.

Предварительные обоснования бюджетных ассигнований представляются главными распорядителями бюджетных средств в министерство финансов Астраханской области в составе бюджетной заявки в сроки, установленные графиком разработки проекта бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

После рассмотрения и согласования с министерством финансов Астра-ханской области распределения бюджетных ассигнований по показателям классификации расходов обоснования уточняются главными распорядителями бюджетных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств несет ответственность за соответствие уточненных обоснований бюджетных ассигнований показате-лям бюджетной классификации расходов, включенных в проект бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, а также за достоверность и объективность содержащейся в них иной информации. Министерство финансов Астраханской области на основании запроса главного распорядителя бюджетных средств может уточнить формы обоснований бюджетных ассигнований.

Министерство финансов Астраханской области осуществляет методическое руководство по формированию обоснований бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств.

1.3. Обоснование бюджетных ассигнований (далее - обоснование) - включает следующие разделы:

I. Расчеты фонда оплаты труда казенных  учреждений и органов госу-дарственной власти Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, включающие следующие формы:

- № 1.1 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников ка-зенных учреждений" (приложение 1 к настоящему Порядку);

- № 1.2 "Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих" (приложение 2 к настоящему Порядку);

- № 1.3 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников по иной системе оплаты труда" (приложение 3 к настоящему Порядку);

- № 1.4 "Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям" (приложение 4 к настоящему Порядку);

II. Расчеты социально значимых расходных обязательств формируются  за исключением расходов, осуществляемых в рамках межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Астраханской области, расходов на оплату труда, расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов и включают следующие формы:

- Форма № 2.1 "Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения" (приложение 5 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.2 "Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей" (приложение 6 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.3 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление пособия гражданам, имеющим детей" (приложение 7 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.4 "Расчет денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка" (приложение 8 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.5 "Расчет вознаграждения, причитающегося приемному родителю" (приложение 9 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.6 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты  услуг банка по предоставлению денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка" (приложение 10 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.7 "Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (приложение 11 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.8 "Расчет денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам" (приложение 12 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.9 "Расчет стипендий учащимся и студентам начального, среднего и высшего профессионального обучения" (приложение 13 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.10 "Расчет годового стипендиального фонда Губернаторских стипендий" (приложение 14 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.11. "Расчет расходов на финансовое обеспечение нормативных расходов, связанных с выполнением государственного задания на проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании" (приложение 15 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.12 "Расчет расходов на доплату к пенсиям (региональные доплаты к пенсиям)" (приложение 16 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.13 "Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих" (приложение 17 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.14 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении доплат к пенсии" (приложение 18 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.15 "Расчет расходов на ритуальные пособия" (приложение 19 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.16 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении ритуальных пособий" (приложение 20 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.17 "Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет" (приложение 21 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.18 "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (проведение гемодиализа для взрослых)" (приложение 22 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.19 "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (проведение гемодиализа для детей, прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи) в части приобретения материалов" (приложение 23 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.20 "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи) в части приобретения оборудования" (приложение 24 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.21 "Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)" (приложение 25 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.22 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" (приложение 26 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.23 "Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых расходов при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг" (приложение 27 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.24 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг малообеспеченных граждан" (приложение 28 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.25 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг малообеспеченных граждан" (приложение 29 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.26 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте" (приложение 30 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.27 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте" (приложение 31 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.28 "Расчет расходов на выплаты донорам" (приложение 32 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.29 "Расчет расходов на питание" (кроме отрасли "Здравоохранение" и "Социальная политика")" (приложение 33 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.30 "Расчет расходов на питание в отрасли "Здравоохранение" (приложение 34 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.31 "Расчет расходов на питание в отрасли "Социальная политика" (приложение 35 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.32 "Расчет расходов на медикаменты без учета отраслей "Здравоохранение", "Социальная политика", "Ветеринария" (приложение 36 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.33 "Расчет расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов" (приложение 37 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.34 "Расчет расходов на медикаменты в отрасли "Здравоохранение" (приложение 38 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.35 "Расчет расходов на медикаменты по отрасли "Социальная политика" (приложение 39 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.36 " "Расчет расходов на медикаменты по отрасли "Ветеринария" (приложение 40 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.37 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам" (приложение 41 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.38 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)" (приложение 42 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.39 "Расчет расходов на газификацию" (приложение 43 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.40 "Расчет расходов на приобретение печного топлива" (приложение 44 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.41 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины" (приложение 45 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.42 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины" (приложение 46 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.43 "Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" (приложение 47 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.44 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)" (приложение 48 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.45 "Расчет расходов на перевозку несовершеннолетних" (приложение 49 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.46 "Расчет расходов на оказание социальной помощи населению" (приложение 50 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.47 "Расчет расходов на пособие реабилитированным лицам (единовременные пособия)" (приложение 51 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.48 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременной денежной выплаты на оплату проезда на транспорте (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)" (приложение 52 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.49 "Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников) учреждений образования" (приложение 53 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.50 "Расчет расходов на питание семейных воспитательных групп специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, Астраханской области" (приложение 54 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.51 "Расходы на социальную поддержку молодых специалистов системы образования, проживающих в сельской местности и работающих в образовательных учреждениях либо желающих переехать на постоянное место жительства в сельскую местность для работы в образовательных учреждениях" (приложение 55 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.52 "Расчет расходов на оплату услуг за медицинское обследование участников ВОВ" (приложение 56 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.55 "Расчет расходов на автострахование" (приложение 57 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.56  "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки на зубо-слухопротезирование" (приложение 58 к настоящему Порядку);

- Форма № 2.57 "Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан" (приложение 59 к настоящему Порядку).

III. Заявка на бюджетные ассигнования бюджета Астраханской области по прочим расходам на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов по показателям классификации расходов бюджета, в том числе и по муниципальным образованиям Астраханской области, включающая форму № 3 "Заявка главных распорядителей бюджетных средств Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (приложение 60 к настоящему Порядку).

IV. Расходы на финансирование областной адресной инвестиционной программы на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, включающие следующие формы:

- № 4.1 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")" (приложение 61 к настоящему Порядку);

- № 4.2 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" (приложение 62 к настоящему Порядку);

- № 4.3 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")" (приложение 63 к настоящему Порядку).

V. Расходы, осуществляемые в рамках долгосрочных целевых программ бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, включающие следующие формы:

- № 5.1 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" (приложение 64 к настоящему Порядку);

- № 5.2 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (расходы за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" (приложение 65 к настоящему Порядку).

VI. Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, а также результатов выполнения государственных заданий в текущем году, включающий формы:

- 6.1 «Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также результатов выполнения государственных заданий» (приложение 66 к настоящему Порядку);

- 6.2. «Расчет нормативных расходов, связанных с оказанием бюджетными и автономными учреждениями  единицы государственной  услуги (выполнением работы) в соответствии с государственным заданием» (приложение 67 к настоящему Порядку);

- 6.3. "Объем расходов на предоставление субсидии  государственным автономным и бюджетным учреждениям на  возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ) (приложение 68 к настоящему Порядку).

VII. Планируемые результаты исполнения расходных обязательств, включающие форму № 7 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета Астраханской области" (приложение 69 к настоящему Порядку);

IX. Планируемые результаты реализации текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области, включающие форму № 8 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области" (приложение 70 к настоящему Порядку);

X. Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы, включающие форму № 9 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (приложение 71 к настоящему Порядку).

1.4. На основании уточненных форм, предусмотренных пунктами I, II, III, IV,V  настоящего Порядка, министерство финансов Астраханской области формирует форму № 10 "Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период" (приложение № 72 к настоящему Порядку).

2. Порядок заполнения главными распорядителями средств бюджета Астраханской области форм для обоснования бюджетных ассигнований

2.1. Форма № 1.1 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников казенных учреждений" (далее форма № 1.1) предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников казенных учреждений (отраслевая система оплаты труда).

Форма 1.1 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

Данная форма формируется в разрезе разделов расходов бюджетной классификации и подведомственных главному распорядителю бюджетных средств учреждений.

2.2. Форма № 1.2 " Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих " предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда государственных гражданских служащих Астраханской области.

Форма 1.2 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.3. Форма № 1.3 "Расчет по формированию фонда оплаты труда работников по иной системе оплаты труда" предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда работников, для которых Правительством Астраханской области установлена иная система оплаты труда.

Форма 1.3 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.4. Форма № 1.4 "Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям" предназначена для обоснования расходов на формирование фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Астраханской области.

Форма 1.4 формируется отдельно по очередному финансовому году и каждому году планового периода.

2.5. Формы № 2.1 - 2.57 по расчету социально значимых расходных обязательств (далее - формы по расчету социально значимых расходных обязательств) подготавливаются главными распорядителями бюджетных средств в целях обеспечения прозрачности и обоснованности расчетов при формировании бюджетных ассигнований, направленных на исполнение социально значимых расходных обязательств и публично-нормативных расходов за исключением расходных обязательств, исполнение которых предусматривается бюджетными и автономными учреждениями, а также расходов на исполнение публичных обязательств, переданных  бюджетным учреждениям.

Формы по расчету социально значимых расходов заполняются отдельно для каждого бюджетного ассигнования по полной (бюджетной классификации расходов (с учетом дополнительной классификации расходов).

Расчет осуществляется исходя из численности потребителей соответствующих государственных услуг, нормативов финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств и других показателей, влияющих на объем бюджетных ассигнований.

2.7. Форма № 3 "Заявки главных распорядителей средств бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" (далее - форма № 3):

- служит для представления сведений об объеме бюджетных ассигнований, проектируемых главным распорядителем бюджета Астраханской области на этапе бюджетной заявки, и объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в проекте бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

- заполняется главным распорядителем бюджетных средств без учета расходов на реализацию долгосрочных целевых программ и расходов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, а также расходов, предусмотренных в формах № 1.1 - 1.4 и 2.1 - 2.57,

- заполняется отдельно на 2012 год и каждый год планового периода.

Форма № 3 заполняется следующим образом:

а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя бюджетных средств;

б) в столбцах 1 - 6 указывается код бюджетной классификации расходов;

в) в столбцах 7 - 9 приводятся предлагаемые главным распорядителем бюджета Астраханской области объемы бюджетных ассигнований для включения в проект бюджета Астраханской области;

г) в столбцах 10 - 12 приводится объем бюджетных ассигнований на исполнение соответствующих расходных обязательств, включенных в проект бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

д) в столбцах 13 и 14 главным распорядителем бюджетных средств приводятся обоснования, поясняющие факторы изменения значений столбцов 7 - 9 и столбцов 10 - 12 по сравнению с объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году, и содержащие:

- причину корректировки (изменение условий оплаты труда работников бюджетной сферы, изменение численности работников бюджетной сферы, изменение численности лиц, получающих трансферты, изменение размера трансфертов на 1 получателя и пр.);

- ссылка на нормативный правовой акт (по возможности);

- расчет величины изменения в объеме расходов (укрупнено).

2.8. Формы № 4.1 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")", № 4.2 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)", № 4.3 "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")" (далее - формы по планированию ОАИП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области и исполнительными органами государственной власти в качестве обоснования расходов на реализацию областной адресной инвестиционной программы.

Формы по планированию ОАИП используются для представления данных о планируемых объемах расходов бюджета Астраханской области, возникающих в связи с осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включенных в областную адресную инвестиционную программу.

Формы по планированию ОАИП заполняются следующим образом:

а) в столбцах № 1 и 2 указываются порядковый номер и наименование объекта областной адресной инвестиционной программы;

б) в столбцах 3 - 8 указывается код бюджетной классификации, по которому отражаются расходы по указанному объекту областной адресной инвестиционной программы. Столбцы 3 - 8 заполняются только по объектам, объем бюджетных ассигнований которых указан в столбцах 12 - 14;

г) в столбцах 9 - 11 указывается предлагаемый (заявляемый) министерством экономического развития Астраханской области объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, предлагаемый для включения в областную адресную инвестиционную программу. Данные столбцы заполняются только по объектам, включенным в проект бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

д) в столбцах 12 - 14 указывается объем бюджетных ассигнований, включаемых в проект бюджета Астраханской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов;

е) в столбце 15 указывается обоснование включения объекта в областную адресную инвестиционную программу (высокая социальная значимость, ранее понесенные затраты на реализацию проекта), сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта).

2.8. Формы № 5.1 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" и № 5.2 "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (расходы за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)" (далее - формы по планированию ДЦП) подготавливаются министерством экономического развития Астраханской области в качестве обоснования расходов на реализацию долгосрочных целевых программ и включают только текущие расходы на их реализацию.

Формы по планированию ДЦП формируются следующим образом:

а) в столбце 2 указывается наименование долгосрочной целевой программы;

б) в столбцах 3 - 8 указывается код расходов бюджетной классификации, предусмотренных на реализацию долгосрочной целевой программы;

в) в столбцах 9 - 11 указываются объемы бюджетных ассигнований, предлагаемые министерством экономического развития Астраханской области для включения в проект бюджета Астраханской области в качестве бюджетной заявки (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства);

г) в столбцах 12 - 14 приводится объем бюджетных ассигнований на реализацию долгосрочных целевых программ в соответствии с доведенным министерством финансов Астраханской области предельным объемом расходов на реализацию долгосрочных целевых программ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (без учета бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства).

2.9. Форма № 6.1 "Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также результатов выполнения государственных заданий" (далее – форма № 6.1. ) подготавливается для оценки результатов выполнения государственного задания в отчетном году и прогноза объема государственного задания на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Форма № 6.1. подготавливается:

- для государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам;

- для государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями и иными некоммерческими организациями.

Форма по планированию и отчету выполнения государственных заданий формируется в сводном виде каждым главным распорядителем бюджетных средств следующим образом:

- в столбцах 1 и 2 указываются наименование государственной услуги и категории потребителей в соответствии с установленным государственным заданием. Для бюджетных учреждений данная форма подготавливается в сводном виде в разрезе государственных услуг;

- в столбце 3 указывается категория исполнителя, оказывающего государственную услугу. Может быть пять вариантов заполнения столбца:

- исполнительный орган государственной власти

- бюджетные учреждения;

- автономные учреждения;

- казенные учреждения;

- иные некоммерческие организации;

- в столбцах 4 - 5 указываются показатели, характеризующие объем оказания государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием или проектом государственного задания;

- в столбцах 15 - 16 указываются показатели, характеризующие качество оказываемых государственных услуг в соответствии с установленным государственным заданием или проектом государственного задания;

- в столбцах 9, 11, 13, 20, 22, 24 указываются значения показателей, характеризующих объем и качество оказания государственных услуг при условии выделения бюджетных ассигнований в соответствии с заявкой главного распорядителя бюджетных средств;

- в столбцах 10, 12, 14, 21, 23, 25 указываются значения показателей, характеризующих объем и качество оказания государственных услуг при условии выделения бюджетных ассигнований в соответствии с проектом бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

2.10. Форма № 6.2. «Расчет нормативных расходов, связанных с оказанием бюджетными и автономными учреждениями  единицы государственной  услуги (выполнением работы) в соответствии с государственным заданием» (далее  - форма № 6.2.) содержит:

- нормативные расходы на оказание единицы государственной услуги в разрезе прямых, косвенных и накладных расходов;

- нормативные расходы по бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведомственном подчинении субъекта бюджетного планирования,  на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением.

Данные для формы № 6.2. указываются в соответствии с методическими рекомендациями по расчету нормативов затрат на финансовое обеспечение государственных заданий на оказание государственными учреждениями Астраханской области государственных услуг (выполнения работ)  и нормативов затрат на содержание имущества государственными учреждениями Астраханской области, подготовленными министерством финансов Астраханской области, а также методик расчета расходов на оказание единицы государственной услуги, подготовленных субъектами бюджетного планирования.

Нормативные расходы на оказание единицы государственной услуги указываются из расчета:

Cn=( Сгз- Си )/ nгу,

где

Cn – нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги;

Сгз – объем финансовое обеспечение государственного задания учреждения на соответствующий финансовый год;

Си – нормативные расходы на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением;

nгуi - количество государственных услуг i-го вида в соответствии с проектом государственного задания на соответствующий финансовый год.

В случае, если бюджетному (автономному) учреждению предоставляется субсидия на выполнение работ в соответствии с государственным заданием, в форме № 6.2 указываются расходы на выполнение указанной работы в полном объеме.

2.11. Форма № 6.3. "Объем расходов на предоставление субсидии  государственным автономным и бюджетным учреждениям на  возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)" формируется исходя их данных форм № 6.1. «Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также результатов выполнения государственных заданий» и № 6.2 «Расчет нормативных расходов, связанных с оказанием бюджетными и автономными учреждениями  единицы государственной  услуги (выполнением работы) в соответствии с государственным заданием»:

- строки 2.1, 3.1. заполняются соответствующими данными из столбцов  9-14 формы № 6.1;

- строки 2.2.1. – 2.2.12 заполняются соответствующими данными из столбцов 1.1.1-1.1.12 блока 1А формы № 6.2.

- строка 5.1. заполняется данными строки 3.1. формы № 6.2

- строка 5.2 заполняется данными строки 3.2. формы № 6.2.

Формы № 6.1, 6.2. и 6.3. заполняются и представляются субъектами бюджетного планирования  к дате рассмотрения и согласования распределения бюджетных ассигнований, проектируемых на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

2.12. Форма № 7 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями бюджетных средств" содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований по каждому виду расходов в соответствии с бюджетной заявкой и уточненными по результатам согласования объемами бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств.

В форму № 7 не включаются расходы, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета, бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ, а также расходы на реализацию ведомственных целевых программ.

Форма № 7 заполняется следующим образом:

а) в заголовке формы указываются полное наименование и код главного распорядителя средств бюджета Астраханской области;

б) в столбце 2 в соответствующих строках приводится наименование расходного обязательства;

в) в столбцах 3 - 6 приводятся данные о классификации расходных обязательств (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);

г) в столбце 7 указывается последовательно:

- стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых влияют предусмотренные бюджетные ассигнования. Формулировки стратегических целей и тактических задач должны по возможности соответствовать целям и задачам, указанным в правовом акте Правительства Астраханской области об утверждении стратегических целей и тактических задач Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателей и индикаторов их достижения на соответствующий период;

- показатели непосредственного и конечного результатов использования бюджетных ассигнований;

д) в столбце 8 указываются единицы измерения соответствующих показателей;

ж) В столбцах 9 - 13 в строках соответствующих видов расходов приводятся данные (в тысячах рублях, с одним знаком после запятой, с выделением разрядов) о расходах за отчетный год, утвержденном объеме ассигнований на текущий год и планируемых объемах расходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. В строках, соответствующих наименованиям показателей непосредственных и конечных результатов использования бюджетных ассигнований, приводятся фактические значения результатов за отчетный год, ожидаемые значения результатов в текущем году, а также планируемые значения результатов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

В случае отсутствия количественно измеримого показателя непосредственного и конечного результатов использования бюджетного ассигнования в соответствующих строках приводится качественное описание фактической ситуации в отчетном году, ожидаемого результата в текущем году и планируемого результата на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

В случаях, если несколько видов расходов классификации вносят вклад в достижение одинаковых показателей конечных и непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований, главный распорядитель бюджетных средств указывает в примечании (столбец 15) "с учетом расходов ________" (приводится раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов);

з) в столбце 14 указывается целевое значение показателей непосредственного и конечного результатов.

Под непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования понимается объем и качество бюджетных услуг, оказанных главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской области, потребителям (юридическим и физическим лицам, органам государственной власти: объем или количество выполненных государственных функций, проведенных мероприятий (например, число проверок, количество выданных лицензий, количество получателей социальных выплат и т.д.).

Непосредственным результатом использования бюджетного ассигнования является результат, напрямую зависящий от деятельности главного распорядителя средств бюджетных средств и объема бюджетных средств, направляемых на эту деятельность.

Рекомендуется применять следующие показатели непосредственных результатов использования бюджетных ассигнований:

Для видов расходов, по которым осуществляются трансферты населению, в качестве показателя непосредственных результатов может быть использован показатель "число получателей трансфертов".

Для видов расходов, связанных с финансированием органов государственной власти в качестве показателя непосредственных результатов, может быть использован показатель "количество проверок" или иные показатели по видам деятельности.

Для видов расходов, связанных с субсидированием процентных ставок, - показатель "количество обращений за субсидиями", "размер субсидий".

Для расходов, связанных с содержанием бюджетных учреждений в качестве показателей непосредственных результатов могут быть использованы показатели, характеризующие процесс оказания услуг (пропускная способность, число мест, коек, число учащихся, пациентов).

Не следует использовать такие показатели, как "средний объем бюджетных средств, выделяемых на содержание одного учреждения или работника".

Под конечным результатом использования бюджетного ассигнования понимается степень удовлетворения потребностей потребителей за счет оказания им главным распорядителем и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств бюджетных услуг.

Под потребителями услуг понимаются физические и юридические лица, их группы, а также органы государственной власти (местного самоуправления), за исключением самого главного распорядителя подведомственных ему органов и учреждений.

Например, для услуг в сфере образования показателем конечного эффекта может являться уровень успеваемости учащихся, в сфере здравоохранения - уровень заболеваемости и т.д.

Показатели конечного результата должны по возможности иметь не абсолютное (количественное), а относительное выражение.

При заполнении формы № 6 используются данные оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг, проведенной главными распорядителями средств бюджета Астраханской области.

2.13. Форма № 8 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области" (далее - форма № 8) содержит количественную или качественную характеристику результатов использования бюджетных ассигнований на финансирование текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области.

Форма № 8 заполняется министерством экономического развития Астраханской области на основании данных, представленных главными распорядителями бюджетных средств в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 2.12 настоящего Порядка.

Стратегические цели, тактические задачи, показатели конечного и непосредственного результатов, указанные в графе 7 формы № 8, формируются в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Астраханской области от 07.09.2010 г. № 397-П "О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ на территории Астраханской области".

2.14. Форма № 9 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы" (далее - форма № 9) содержит оценку бюджетной и социальной эффективности объектов, планируемых к включению в областную адресную инвестиционную программу.

Форма № 9 подготавливается министерством экономического развития Астраханской области.

Оценка бюджетной и социальной эффективности осуществляется в соответствии с Постановлением министерства экономического развития Астраханской области от 12.08.2009 № 19-п "Об утверждении Порядка оценки эффективности использования средств бюджета Астраханской области, направляемых на капитальные вложения в объекты капитального строительства".

Приложение 1

к Порядку

Форма № 1.1 «Расчет по формированию фонда оплаты труда работников казенных учреждений»

Категории работников

Должность

Численность работников

Оклад на одного

Доплата до образования нового оклада

Новый оклад

Всего (Компенсационные выплаты)

Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах,работах с вредными или опасными и инымими особыми условиями труда

Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями

Выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных, расширение зон обслуживания, сверхурочные работы, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных.

Надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну,их засекречиванием и рассекречиванием, за работу с шифрами

Выплаты за работу в сельской местности и поселками городского типа

Доплаты за режим работы  с разделением рабочего дня на части

Доплаты до установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда

Иные выплаты (к.в.)

Всего (Стимулирующие выплаты)

Выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы

Выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ

Выплаты (надбавки) за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

Доплаты и надбавки за почетные звания, научную степень или ученое звание

Премиальные выплаты по итогам работы

Иные выплаты (с.в.)

Другие выплаты

Итого за месяц по ст. 211 (ф.2-3)

Итого за месяц по ст. 213 (ф.2-3)

Месячный ФОТ ст. 211,213 (ф.2-3)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Приложение 2

к Порядку

Форма № 1.2 «Расчет по формированию фонда оплаты труда государственных гражданских служащих»

Наименование

Численность работников

Должностной оклад

Оклад за классный чин

Оклад денежного содержания

Надбавка за выслугу лет %

Надбавка за выслугу лет, сумма

Надбавка за особые усовия государственной службы %

Надбавка за особые условия государственной службы, сумма

Ежемесячное денежное поощрение, коэфф.

Ежемесячное денежное поощрение, сумма

Надбавка за работу с секретными документами

Единовременные выплаты

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий

Другие выплаты

Итого ст.211 за месяц (ф.2-2)

Итого ст.213 за месяц (ф.2-2)

ФОТ за месяц (ф.2-2)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Приложение 3

к Порядку

Форма № 1.3 «Расчет по формированию фонда оплаты труда работников по иной системе оплаты труда»

Должность

Численность работников

Оклад (месячный фонд)

Оклад на 12 месяцев

Надбавка за выслугу лет

Надбавка за интенсивность, сложность

Надбавка за секретность

Ежемесячные премии

Материальная помощь

Иные выплаты предусмотренные законодательством

Итого ст. 211 на месяц (ф.2-4)

Итого ст.213 на месяц (ф.2-4)

Месячный ФОТ ст.211,213 (ф.2-4)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Приложение 4

к Порядку

Форма 1.4. «Расчет по формированию фонда оплаты труда по государственным должностям»

Должность

Численность работников

Ежемесячное денежное вознаграждение

Ежемесячное денежное поощрение

Надбавка к ежемесячному денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющему государственную тайну

Единовременные премии

Превышение единовременной премии

Единовременные выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска

Превышение единовременной выплаты при предоставлении ежегодного отпуска

Итого ст.211 на месяц (форма 3)

Итого ст.213 на месяц (форма 3)

Итого ФОТ на месяц (форма 3)

Всего ст.211 на год

Всего ст.213 на год

Всего ФОТ на год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение № 5

к Порядку

Форма № 2.1 «Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность неработающего населения, чел.

Подушевой норматив, рублей

Объем средств, руб.

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5=(3)*(4)

6

1.

2010 год

854

0909

5057501

017

251

251001

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

854

0909

5057501

017

251

251001

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

854

0909

5057501

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к уточенному бюджету 2009, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к уточненному бюджету 2009, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

3.

2013 год

854

0909

5057501

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к заявке  2010 года, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к проекту бюджета 2010 года, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

3.

2014 год

854

0909

5057501

017

251

251001

3.1.

Коэффициент индексации подушевого норматива к заявке  2011 года, применяемый при формировании заявки, %

3.2.

заявка

0

3.3.

Коэффициент индексации подушевого норматива к проекту бюджета 2011 года, применяемый при формировании бюджета, %

3.4.

проект бюджета

0

Приложение № 6

к Порядку

Форма № 2.2 «Расчет суммы пособия гражданам, имеющим детей»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

уточненный бюджет

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

Пособие гражданам, имеющим детей

148

1003

5055512

005

262

262001

1.

Общая численность детей в семьях, имеющих право на получение пособия, (1.1.)+(1.2.)

чел.

в том числе

1.1.

Численность детей, получающих пособие в обычном размере

чел.

1.2.

Численность детей, получающих пособие в повышенном размере, (1.2.1.+ 1.2.2.+ 1.2.3.)

чел.

из них

1.2.1.

Дети одиноких матерей

чел.

1.2.2.

Дети в семьях, в которых оба родителя являются студентами

чел.

1.2.3.

Дети в неполных студенческих семьях

чел.

2.

Коэффициент индексации пособия на очередной финансовый год

%

3.

Размер ежемесячного пособия

в том числе

3.1.

Обычный размер пособия 

руб./мес

3.2.

Пособие для детей одиноких матерей

руб./мес

3.3.

Пособие для детей в семьях, в которых оба родителя являются студентами

руб./мес

3.4.

Пособие для детей в неполных студенческих семьях

руб./мес

4.

Пособия гражданам, имеющим детей, (4.1.)+(4.2.)+(4.3.)+(4.4.)

руб.

в том числе

4.1.

Пособия для детей (при обычном размере пособия),  (1.1.)*(3.1.) * 12 мес

руб.

4.2.

Пособия для детей одиноких матерей,  (1.2.1.)*(3.2.) * 12 мес

руб.

4.3.

Пособия для детей в семьях, в которых оба родителя являются студентами,  (1.2.2.)*(3.3.) * 12 мес

руб.

4.4.

Пособия для детей в неполных студенческих семьях,  (1.2.3.)*(3.4.) * 12 мес

руб.

4.5.

Сумма пособий начисленное за истекшее время закон АО 69/2004-ОЗ от 27.12.2004г

руб.

Приложение № 7

к Порядку

Форма № 2.3 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление пособия гражданам, имеющим детей»             

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Ед. изм.

Сумма перечисляемых пособий, руб.

Норматив, %

ИТОГО, руб.

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной политики (детские пособия)

148

1003

5055512

005

221

221000

руб.

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

2014 год

заявка

проект бюджета

Приложение № 8

к Порядку

Форма № 2.4 "Расчет денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес.

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Мероприятия в области социальной политики (усыновленные дети) - областные средства

148

1004

5140102

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Выплаты приемной семье на содержание подопечных детей (областные средства)

148

1004

5201321

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (областные средства)

148

1004

5201323

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 9

к Порядку

Форма № 2.5. "Расчет вознаграждения, причитающегося приемному родителю"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность получателей, чел.

Размер вознаграждения, причитающегося приемному родителю, руб. на 1 человека, руб.

Норматив отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, страховым взносам на обязательное медицинское страхование, страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности  и в связи с материнством, %

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=[(9)*(10)+(9)*(10)*(11)/100]*12

14

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю

148

1004

5201322

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 10

к Порядку

Форма № 2.6 «Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты  услуг банка по предоставлению денежных выплат опекуну (попечителю), приемным и усыновленным родителям на содержание ребенка»

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий, тыс.руб.

Норматив, %

ИТОГО, тыс. руб.

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной политики (усыновленные дети)

148

1004

5140102

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг банка (банковских перевод) при осуществлении мероприятий в области социальной политики (усыновленные дети)

148

1004

5140102

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении выплат приемной семье на содержание подопечных детей

148

1004

5201321

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Оплата услуг банка (банковский перевод) при перечислении выплат приемной семье на содержание подопечных детей

148

1004

5201321

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении вознаграждения, причитающегося приемному родителю

148

1004

5201322

012

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Оплата услуг банка (банковский перевод) при перечислении вознаграждения, причитающегося приемному родителю

148

1004

5201322

012

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей

148

1004

5201323

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Оплата услуг банка (банковский перевод)при перечислении выплат семьям опекунов на содержание подопечных детей

148

1004

5201323

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 11

к Порядку

Форма № 2.7. «Расчет пособия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№

Наименование показателя

Питание

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем выпускников

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем оставшихся учиться детей

Пособие на учебную литературу

Единовременное денежное пособие при выпуске

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

Кол-во учащихся, чел.

Норматив в день на питание, руб.

Кол-во учебных дней

Объем средств,  руб.

Кол-во выпускников, чел.

Норматив на 1 человека, руб.

Объем средств,  руб.

Численность оставшихся учиться детей, чел.

Норматив на 1 человека, руб.

Объем средств, руб.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Норматив на 1 человека, руб.

Сумма,  руб.

1

2

3

4

5

(6)=(3)*(4)*(5)

7

8

(9)=(7)*(8)

(10)=(3)-(7)

11

12=(10)*(11)

13

14=(3)*(13)

15

16=(7)*(15)

17=(6)+(9)+(12)+(16)

18

Министерство образования и науки Астраханской области

I.

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Детские дома

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Специальные коррекционные учреждения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Профессиональные технические учреждения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Высшие учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство здравоохранения Астраханской области

I.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство культуры  Астраханской области

I.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №12

к Порядку

Форма № 2.8. «Расчет по предоставлению субсидий на иные цели  по денежной компенсации на книгоиздательскую продукцию педагогическим работникам»

№

Наименование показателя

Расчет компенсации

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

Количество получающих компенсацию, чел.

Размер пособия на 1 человека в месяц, руб.

1

2

3

4

5=(3)*(4)*12 мес.

6

Министерство образования и науки Астраханской области

I.

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Школы-интернаты

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учреждения по внешкольной работе с детьми

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Детские дома

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Специальные коррекционные учреждения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Профессиональные технические учреждения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Институты повышения квалификации

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Высшие учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство спорта и туризма Астраханской области

I.

Учреждения по внешкольной работе с детьми

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство здравоохранения Астраханской области

I.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство культуры  Астраханской области

I.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство социального развития и труда Астраханской области

I.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов       

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения  

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Агентство по управлению государственным имуществом Астраханской области

I.

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 13

к Порядку

Форма № 2.9. «Расчет стипендий учащимся и студентам начального, среднего и высшего профессионального обучения»

№

Наименование показателя

Расчет размера стипендиального фонда

Оказание материальной помощи студентам

Организация культурно-массовой, физкультурной и оздоровительной работы со студентами

Расходы на выплату пособий студентам вставшим на учет в медицинские учреждения на ранних сроках беременности

Расходы на выплату пособия по беременности и родам студентам

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

Среднегодовой контингент студентов, чел.

Размер пособия, руб.

Среднегодовой контингент студентов-сирот, чел.

Размер пособия, руб.

Размер годового стипендиального фонда,  руб.

Норматив средств от размера стипендиального фонда, %

Объем средств, руб.

Количество месячных стипендиаль-ных фондов, ед.

Объем средств, руб.

Предполагаемое число получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Предполагаемое число получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7=(3)*(4)*12 мес.+(5)*(6)*12 мес.

8

9=(7)*(8)

10

11=(7)*(10)/12 мес.

12

13

14=(12)*(13)

15

16

17=(15)*(16)

18=(7)+(9)+(11)+(14)+(17)

19

Министерство образования и науки Астраханской области

I.

Профессиональные технические учреждения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Высшие учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство здравоохранения Астраханской области

I.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство культуры  Астраханской области

I.

Средние профессиональные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Развитие культуры и сохранение культурного наследия Астраханской области на 2011 год

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство спорта и туризма Астраханской области

I.

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 14

к Порядку

Форма № 2.10. «Расчет  по предоставлению субсидий на иные цели (годовой стипендиальный фонд Губернаторских стипендий)"

№

Наименование показателя

Расчет размера стипендиального фонда

Пояснения к расчетам

Контингент студентов-аккредитованных образовательных учреждений высшего профессионального образования всех форм собственности, за особые успехи в учебной, научно-сследовательской, экспериментально-конструкторской деятельности, чел.

Размер пособия, руб.

Контингент студентов, добившихся особых успехов в спортивной, творческой и общественной деятельности-сирот, чел.

Размер пособия, руб.

Контингент студентов-аккредитованных образовательных учреждений среднего профессионального образования всех форм собственности  за особые успехи в учебной, экспериментально-конструкторской деятельности, чел.

Размер пособия, руб.

Контингент студентов-аккредитованных образовательных учреждений высшего профессионального образования и образовательных учреждений среднего профессионального образования всех форм собственности, постоянно проживающих в ЗАТО "Знаменск" и муниципальных районах Астраханской области, внесших существенный вклад в осуществление государственной молодежной политики Астраханской области, чел.

Размер пособия, руб.

Размер стипендиального фонда,  руб.

Размер годового стипендиального фонда,  руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(3)*(4)+(5)*(6)+(7)*(8)+(9)*(10)

12=(11)*12 мес.

13

Агентство по делам молодежи Астраханской области

I.

Организационно-воспитательная работа с молодежью 

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 15

к Порядку

Форма № 2.11. "Расчет расходов на финансовое обеспечение нормативных расходов, связанных с выполнением государственного задания на проведение мероприятий по летней оздоровительной кампании"

№

Наименование показателя

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

1

2

3

4

5

6=(5)/(4)

7

8

9

10

11

12

13

14

Министерство образования и науки Астраханской области

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ)

I

Услуги связи

1.1.

сумма в бюджете предыдущего года,. руб.

1.2.

Коэффициент-дефлятор, %

1.3. = (1.1)*(1.2)/100

Итого,  руб.

II.

Аренда автотранспорта:

2.1.

Стоимость аренды в час, руб./час

2.2.

Количество часов, час.

2.3.=(2.1)*(2.2)

Сумма, руб.

III.

Коммунальные услуги

3=(3.1)*(3.2)*(3.3)/100

Водоснабжение, руб.

3.1.

Лимиты потребления, тепло-энергетических ресурсов, утвержденные министерством ЖКХ, в натур. единицах

3.2.

Расценки на 01 января года, руб.

3.3.

Индекс-дефлятор, %

4.=(4.1)*(4.2)*(4.3)

Электроэнергия, руб.

4.1.

Лимиты потребления, тепло-энергетических ресурсов, утвержденные министерством ЖКХ, в натур. единицах

4.2.

Расценки на 01 января года, руб.

4.3.

Индекс-дефлятор, %

5=(5.1)*(5.2)*(5.3)/100

Газ,  руб.

5.1.

Лимиты потребления в натур. единицах

5.2.

Расценки на 01 января года, руб.

5.3.

Индекс-дефлятор, %

6=(6.1)*(6.2)*(6.3)/100

Вывоз нечистот (ассенизация),  руб.

6.1.

Лимиты потребления в натур. единицах

6.2.

Расценки на 01 января года, руб.

6.3.

Индекс-дефлятор, %

IV.

Работы, услуги по содержанию имущества

7.1.

Сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

7.2.

Коэффициент-дефлятор, %

7.3. = (7.1)*(7.2)

Итого, руб.

V.

Расходы на прочие услуги:

8.1.

сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

8.2.

Коэффициент-дефлятор, %

8.3. = (8.1)*(8.2)

Итого,  руб.

VI.

Прочие расходы

9.1.

сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

9.2.

Коэффициент-дефлятор, %

9.3. = (9.1)*(9.2)

Итого,  руб.

VII.

Увеличение стоимости основных фондов

10.1.

сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

10.2.

Коэффициент-дефлятор, %

10.3=(10.1)*(10.2)

Итого,  руб.

VIII.

Продукты питания для детей в лагерях с дневным пребыванием

11.1.

Количество человек, чел.

11.2.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

11.3.

Число дней пребывания, дни

11.4=(11.1)*(11.2)*(11.3)

Итого,  руб.

IX.

Медикаменты и изделия медицинского назначения

12.1.

Количество человек, чел.

12.2.

Норматив на 1 чел. в день., руб.

12.3.

Число дней пребывания, дни

12.4=(12.1)*(12.2)*(12.3)

Итого, руб.

X.

Увеличение материальных запасов

13 = (13.1)*(13.2)*(13.3)

Приобретение ГСМ,  руб.

13.1.

Километраж, км

13.2.

Расход бензина на 100 км, л./км

13.3.

Стоимость 1 литра бензина, руб.

14= (14.1)*(14.2)

Канцтовары, руб.

14.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

14.2.

Коэффициент-дефлятор, %

15= (15.1)*(15.2)

Хозтовары,  руб.

15.1.

сумма в бюджете предыдущего года,  руб.

15.2.

Коэффициент-дефлятор, %

16= (16.1)*(16.2)

Приобретение мягкого инвентаря, видеотехники, мебели, руб

16.1.

сумма в бюджете предыдущего года, руб.

16.2.

Коэффициент-дефлятор, %

17=(1.3.)+(2.3.)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7.3.)+(8.3.)+(9.3.)+(10.3.)+(11.4.)+(12.4.)+(13)+(14)+(15)+(16)

Итого прочие расходы

Агентство по делам молодежи Астраханской области

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании

I.

Расходы по прочим услугам:

2.1.

Количество человек, чел.

2.2.

Количество дней пребывания, дн

2.3.

Норматив на 1 чел., руб.

2.4.=(2.1)*(2.2)*(2.3)

Итого

Приложение № 16

к Порядку

Форма № 2.12 "Расчет расходов на доплату к пенсиям  (региональные доплаты к пенсиям)"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

По Закону Астраханской области от 21.07.03 №31/2003-ОЗ "О статусе Губернатора Астраханской области"

Персональные надбавки, согласно распоряжениям Губернатора Астраханской области

Получатели доплат Героев соц. труда

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес.

12

13

14=(12)*(13)*12 мес.

15

16

17=(15)*(16)*12 мес.

18=(11)+(14)+(17)

19

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Расходы на доплату к пенсиям  (региональные доплаты к пенсиям)

148

1001

4910200

005

263

263000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 16

к Порядку

Форма № 2.13. Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Лица, замещавшие должности в органах гос. власти и управления АО (Пост. Губернатора от 13.07.07 № 309)

Депутаты, осуществляющие полномочия без отрыва от основной деятельности (Закон АО от 22.07.03 № 35/2003-ОЗ)

Получатели пенсии за выслугу лет в соответствии с Законом Астраханской области от 09.09.2005 № 48/2005-ОЗ "О государственной гражданской службе Астраханской области"

Численность получателей доплаты к пенсии в соответствии с Законом Астраханской области от 04.10.2006    № 71/2006-ОЗ "О пенсионном обеспечении лиц, замещавших государственные должности Астраханской области"

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12 мес

12

13

14=(12)*(13)*12 мес.

15

16

17=(15)*(16)*12 мес.

18

19

20=(18)*(19)*12 мес.

21=(11)+(14)+(17)+(20)

22

II.

Расчет расходов на доплату к пенсиям госслужащих

148

1001

4910100

005

263

263000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №18

к Порядку

Форма № 2.14 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении доплат к пенсии"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий,
руб.

Норматив,
%

ИТОГО,
руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении доплат к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

148

1001

4910100

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении региональных доплат к пенсии

148

1001

4910200

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Оплата банковских услуг при перечислении доплат к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих

148

1001

4910100

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Оплата банковских услуг при перечислении региональных доплат к пенсии

148

1001

4910200

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №19                         к Порядку

Форма № 2.15 "Расчет расходов на ритуальные пособия"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Расходы на возмещение спецслужбам

Расходы на погребение граждан, невостребованных или неопознанных

Расходы на оказание материальной помощи на погребение пенсионеров

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма,  руб.

Численность, чел.

Размер пособия, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13

14=(12)*(13)

15

16

17=(15)*(16)

18=(11)+(14)+(17)

19

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Расчет суммы пособий на погребение

148

1003

5052206

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Безвозмездные перечисления  государственным учреждениям

148

1003

5052206

006

241

241000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Безвозмездные перечисления организациям за исключением  государственных учреждений

148

1003

5052206

006

242

242000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №20                         к Порядку

Форма № 2.16 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при перечислении ритуальных пособий"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий, руб.

Норматив, %

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод)

148

1003

5052206

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата банковских услуг

148

1003

5052206

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 21 к Порядку

Форма № 2.17 "Расчет расходов на обеспечение питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей до 3 лет"

№

Наименование показателя

Ед. изм.

Код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Пояснения

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

уточненный бюджет

заявка

проект

заявка

проект

заявка

проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

Постановление Правительства Астраханской области от 04.05.2006 №141-П О Порядке обеспечения полноценным бесплатным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет

854

1003

5058609

005

262

262001

1.

Беременные женщины

Сухой молочный напиток

банка 400 гр.

1.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

1.2.

количество  получателей

чел.

1.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

1.4.

индекс-дефлятор

%

1.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(1.5)=(1.3)*(1.4)/100

руб.

1.6.

Сумма
(1.6)=(1.1)*(1.2)*(1.5)

руб.

2.

Кормящие  матери

Сухой молочный напиток

банка 400 гр.

2.2.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

2.2.

количество  получателей

чел.

2.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

2.4.

индекс-дефлятор

%

2.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(2.5)=(2.3)*(2.4)/100

руб.

2.6.

Сумма
(2.6)=(2.1)*(2.2)*(2.5)

руб.

3.

Дети первого года жизни

3.1.

Сухие молочные смеси адаптированные /с рождения до 1 года/

пачка 400 гр.

3.1.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.1.2.

количество  получателей

чел.

3.1.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

3.1.4.

индекс-дефлятор

%

3.1.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(3.1.5)=(3.1.3)*(3.1.4)/100

руб.

3.1.6.

Сумма
(3.1.6)=(3.1.1)*(3.1.2)*(3.1.5)

руб.

3.2.

Сухие молочные каши безглюкогеновые / с 5 мес. до 1 года/

пачка 250 гр.

3.2.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.2.2.

количество  получателей

чел.

3.2.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

3.2.4.

индекс-дефлятор

%

3.2.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(3.2.5)=(3.2.3)*(3.2.4)/100

руб.

3.2.6.

Сумма
(3.2.6)=(3.2.1)*(3.2.2)*(3.2.5)

руб.

3.3.

Пюре фруктово - творожное

банка 190 гр.

3.3.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

3.3.2.

количество  получателей

чел.

3.3.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

3.3.4.

индекс-дефлятор

%

3.3.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(3.3.5)=(3.3.3)*(3.3.4)/100

руб.

3.3.6.

Сумма
(3.3.6)=(3.3.1)*(3.3.2)*(3.3.5)

руб.

3.4.

Итоговая сумма
(3.1.6.)+(3.2.6.)+(3.3.6.)

руб.

4.

Дети второго года жизни

4.1.

Сухие молочные каши

пачка 250 гр.

4.1.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.1.2.

количество  получателей

чел.

4.1.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

4.1.4.

индекс-дефлятор

%

4.1.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(4.1.5)=(4.1.3)*(4.1.4)/100

руб.

4.1.6.

Сумма в  руб.
(4.1.6)=(4.1.1)*(4.1.2)*(4.1.5)

руб.

4.2.

Молоко

фл 0,2 л

4.2.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.2.2.

количество  получателей

чел.

4.2.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

4.2.4.

индекс-дефлятор

%

4.2.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(4.2.5)=(4.2.3)*(4.2.4)/100

руб.

4.2.6.

Сумма
(4.2.6)=(4.2.1)*(4.2.2)*(4.2.5)

руб.

4.3.

Кефир

фл 0,2 л

4.3.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.3.2.

количество  получателей

чел.

4.3.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

4.3.4.

индекс-дефлятор

%

4.3.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(4.3.5)=(4.3.3)*(4.3.4)/100

руб.

4.3.6.

Сумма в  руб.
(4.3.6)=(4.3.1)*(4.3.2)*(4.3.5)

руб.

4.4.

Пюре фруктово - творожное

банка 190 гр.

4.4.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

4.4.2.

количество  получателей

чел.

4.4.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

4.4.4.

индекс-дефлятор

%

4.4.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(4.4.5)=(4.4.3)*(4.4.4)/100

руб.

4.4.6.

Сумма
(4.4.6)=(4.4.1)*(4.4.2)*(4.4.5)

руб.

4.5.

Итоговая сумма,
(4.1.6.)+(4.2.6.)+(4.3.6.)+(4.4.6.)

руб.

5.

Дети третьего года жизни

в том числе

5.1.

Сухие молочные каши

пачка 250 гр.

5.1.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.1.2.

количество  получателей

чел.

5.1.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

5.1.4.

индекс-дефлятор

%

5.1.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(5.1.5)=(5.1.3)*(5.1.4)/100

руб.

5.1.6.

Сумма в  руб.
(5.1.6)=(5.1.1)*(5.1.2)*(5.1.5)

руб.

5.2.

Молоко

фл 0,2 л

5.2.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.2.2.

количество  получателей

чел.

5.2.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

5.2.4.

индекс-дефлятор

%

5.2.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(5.2.5)=(5.2.3)*(5.2.4)/100

руб.

5.2.6.

Сумма в  руб.
(5.2.6)=(5.2.1)*(5.2.2)*(5.2.5)

руб.

5.3.

Кефир

фл 0,2 л

5.3.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.3.2.

количество  получателей

чел.

5.3.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

5.3.4.

индекс-дефлятор

%

5.3.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(5.3.5)=(5.3.3)*(5.3.4)/100

руб.

5.3.6.

Сумма в  руб.
(5.3.6)=(5.3.1)*(5.3.2)*(5.3.5)

руб.

5.4.

Пюре фруктово - творожное

банка 190 гр.

5.4.1.

Норматив количества единиц в год на одного получателя

ед.

5.4.2.

количество  получателей

чел.

5.4.3.

Цена  за  единицу в предыдущем году

руб.

5.4.4.

индекс-дефлятор

%

5.4.5.

Цена с учетом индекс-дефлятора
(5.4.5)=(5.4.3)*(5.4.4)/100

руб.

5.4.6.

Сумма в  руб.
(5.4.6)=(5.4.1)*(5.4.2)*(5.4.5)

руб.

5.5.

Итоговая сумма,
(5.1.6.)+(5.2.6.)+(5.3.6.)+(5.4.6.)

руб.

ИТОГО, (1.6.)+(2.6.)+(3.4.)+(4.5.)+(5.5.)

руб.

Приложение № 22                                   к Порядку

Форма № 2.18 "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (проведение гемодиализа для взрослых)

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Количество услуг в год, ед.

Стоимость одной услуги в предыдущем году, руб.

Индекс-дефлятор, %

Стоимость одной услуги в расчетном году, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/100

13=(9)*(12)

14

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

Расходы по гемодиализу

854

0909

4699900

001

226

226300

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 23                                   к Порядку

Форма № 2.19. "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (по неотологии и детской хирургии в период новорожденности, по травматалогии и ортопедии и прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи) в части приобретения материалов

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность пациентов в год, чел.

Норма расхода медикаментов, материалов и других изделий на 1 пациента, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I.

      Прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи

I.1.

            Дорогостоящие медикаменты и изделия медицинского назначения

854

0901

4700203

001

340

340230

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.2

Медикаменты по проведению поликомпонентной химиотерапии

854

0901

4700203

001

340

340250

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Высокотехнологичная медицинская помощь по неотологии и детской хирургии в период новорожденности

II.1.

            Дорогостоящие медикаменты и изделия медицинского назначения

854

0901

4700204

001

340

340230

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Высокотехнологичная медицинская помощь по травматалогии и ортопедии

III.1.

            Дорогостоящие медикаменты и изделия медицинского назначения

854

0901

4700205

001

340

340230

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 24                                   к Порядку

Форма № 2.20.  "Расчет расходов по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи ( прочие высокотехнологичные виды медицинской помощи) в части приобретения оборудования

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Количество единиц оборудования

Стоимость 1 ед. оборудования (руб.)

ИТОГО потребность, руб.

Субсидия федерального бюджета, руб.

Итого расходов за счет бюджета Астраханской области

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

13=(11)-(12)

14

2011 год

854

0901

4700203

001

310

310001

1.

Наименование оборудования

2012 год

854

0901

4700203

001

310

310001

ЗАЯВКА

1.

Наименование оборудования

ПРОЕКТ

1.

Наименование оборудования

2013 год

854

0901

4700203

001

310

310001

ЗАЯВКА

1.

Наименование оборудования

ПРОЕКТ

1.

Наименование оборудования

2014 год

854

0901

4700203

001

310

310001

ЗАЯВКА

1.

Наименование оборудования

ПРОЕКТ

1.

Наименование оборудования

Приложение № 25                                 к Порядку

Форма № 2.21 "Расчет расходов на социальное обеспечение населения (протезирование)"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Количество протезов в год, ед.

Средняя стоимость одного протеза, руб.

ИТОГО,
руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной поддержки по протезированию граждан в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 № 68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан

148

1003

5058611

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 26                                        к Порядку

Форма № 2.22 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Количество получателей льгот, чел.

Размер ежемесячной компенсации в предыдущем году за месяц, руб./чел.

Средний размер годовой компенсации в предыдущем году, руб./чел.

Индекс повышения цен на оплату жку, %

Размер ежемесячной компенсации в расчетном году в месяц, руб./чел.

Средний размер годовой компенсации в расчетном году, руб./чел.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=10*12

14=11*12

15=9*13*12мес. или 15=9*14

16

Министерство социального развития и труда  Астраханской области

Министерство социального развития и труда  Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

148

1003

5055522

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

148

1003

5055532

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"

148

1003

5058601

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом"

148

1003

5058602

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  "О мерах социальной поддержки многодетных семей"

148

1003

5058603

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины)

148

1003

5058605

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

148

1003

5058606

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности)

148

1003

5058607

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Педагогические работники, проживающие в сельской местности, вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных учреждениях сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет

148

1003

5058615

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области

148

1003

5058617

005

262

262004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 27                                        к Порядку

Форма № 2.23 "Расчет расходов на возмещение банковских и почтовых расходов при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий,
руб.

Норматив,
%

ИТОГО,
руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство cоциального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (почтовые расходы)

148

1003

5055522

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (оплата услуг банка)

148

1003

5055522

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (почтовые расходы)

148

1003

5055532

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (оплата услуг банка)

148

1003

5055532

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (почтовые расходы)

148

1003

5058601

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П "О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (оплата услуг банка)

148

1003

5058601

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (почтовые расходы)

148

1003

5058602

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (оплата услуг банка)

148

1003

5058602

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей  (почтовые расходы)

148

1003

5058603

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей  (оплата услуг банка)

148

1003

5058603

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (почтовые расходы)

148

1003

5058605

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии с Законом Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (оплата услуг банка)

148

1003

5058605

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии c Законом Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (почтовые расходы)

148

1003

5058606

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии c Законом Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (оплата услуг банка)

148

1003

5058606

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XV.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (почтовые расходы)

148

1003

5058607

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVI.

Обеспечение мер социальной поддержки в соответствии Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Специалисты, проживающие и работающие в сельской местности) (оплата услуг банка)

148

1003

5058607

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVII.

Педагогические работники, проживающие в сельской местности, вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных учреждениях сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет (оплата услуг банка)

148

1003

5058615

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVIII.

Педагогические работники, проживающие в сельской местности, вышедшие на пенсию, общий стаж работы которых в образовательных учреждениях сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) составляет не менее 10 лет (почтовые расходы)

148

1003

5058615

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

;

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII

Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области

148

1003

5058617

005

221

221004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII

Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности, в рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Астраханской области

148

1003

5058617

005

226

226004

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 28                 к Порядку

Форма № 2.24 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг малообеспеченных граждан"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность получателей, чел.

Среднемесячный размер субсидии, руб. в месяц

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

148

1003

5054800

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №29                 к Порядку

Форма № 2.25 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка при предоставлении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг малообеспеченных граждан"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий,тыс. руб.

Норматив, %

ИТОГО, тыс. руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении субсидий на оплату ЖКУ

148

1003

5054800

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата банковских услуг при перечислении субсидий на оплату ЖКУ

148

1003

5054800

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 30                                       к Порядку

Форма № 2.26 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Количество получателей льгот, чел.

Размер ежемесячной компенсации  в предыдущем году за месяц, руб./чел.

Средний размер ежегодной компенсации  в предыдущем году, руб./чел.

Индекс повышения цен на оплату связи, радио, проезда, %

Размер ежемесяной компенсации в расчетном году в месяц, руб./чел.

Размер ежегодной компенсации в расчетном году, руб./чел.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(10)*(12)

14=(11)*(12)

15=(9)*(13)*12 или 15=(9)*(14)

16

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

148

1003

5055522

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

148

1003

5055524

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

2.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

2.1.2.

адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

3.1.2.

адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

4.1.2.

адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

5.1.2.

адресная компенсация расходов по оплате ЖКУ

5.2.

проект бюджета

III.

Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

148

1003

5058601

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Закон Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом

148

1003

5058602

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей

148

1003

5058603

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины)

148

1003

5058605

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

148

1003

5058606

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

3.1.2.

ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

4.1.2.

ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.1.1.

компенсация расходов на проезд в городском и пригородном транспорте

5.1.2.

ежегодная компенсация расходов на проезд к месту гибели

5.2.

проект бюджета

VIII.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан  (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на дому)

148

1003

5058608

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 31                                       к Порядку

Форма № 2.27 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременных денежных выплат на оплату связи, радио, проезда на транспорте"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий,тыс. руб.

Норматив, %

ИТОГО, тыс. руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда (почтовые расходы)

148

1003

5055522

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда(оплата услуг банка)

148

1003

5055522

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла  (почтовые расходы)

148

1003

5055524

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Обеспечение мер социальной поддержки труженников тыла(оплата услуг банка)

148

1003

5055524

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

148

1003

5055532

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

148

1003

5055532

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (почтовые расходы)

148

1003

5058601

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Постановление Правительства Астраханской области от 06.04.2005 №58-П О мерах социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС(оплата услуг банка)

148

1003

5058601

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Закон Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом (почтовые расходы)

148

1003

5058602

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII.

Закон Астраханской области от 01.08.2000 №33/2000-ОЗ О дополнительных мерах социальной защиты граждан, выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, а также непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом(оплата услуг банка)

148

1003

5058602

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX.

Постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей (почтовые расходы)

148

1003

5058603

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей(оплата услуг банка)

148

1003

5058603

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины)  (почтовые расходы)

148

1003

5058605

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан (Лица, имеющие трудовой стаж 35 лет и более (женщины), 40 лет и более (мужчины) (оплата услуг банка)

148

1003

5058605

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII.

Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (почтовые расходы)

148

1003

5058606

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV.

Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов(оплата услуг банка)

148

1003

5058606

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XV.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан  (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на дому)  (почтовые расходы)

148

1003

5058608

005

221

221013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XVI.

Закон Астраханской области от 27.12.2004 №68/2004-ОЗ О социальной поддержке отдельных категорий граждан  (Социальные работники, занятые в государственном секторе социального обслуживания в городах, осуществляющие социальное обслуживание граждан на дому) (оплата услуг банка)

148

1003

5058608

005

226

226013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №32

к Порядку

Форма № 2.28. "Расчет расходов на выплаты донорам"

№

Наименование показателя

Выплаты за сдачу крови и плазмы однократным плазмаферезом

Выплаты за сдачу плазмы двукратным или аппаратным плазмаферезом

Дополнительные выплаты активным донорам

Выплаты за сдачу терапевтической дозы тромбоцитов

Всего выплат     в год,     тыс.руб.

единовременная денежная выплата   (руб.)

количество кроводач              и    плазмодач

сумма  в год,  руб

единовременная денежная выплата   (руб.)

количество кроводач        и плазмодач

сумма       в год,  .руб

План заготовки крови от активных доноров, л

стоимость 1 л крови активных доноров,  руб.

сумма       в год,   руб

единовременная денежная выплата,   руб.

количество терапевтических   доз

сумма       в год, руб

1

2

3

4

5=3*4

6

7

8=6*7

9

10

11=9*10

12

13

14=12*13

15=5+8+11+14

Министерство здравоохранения Астраханской области

1.

Центры, станции и отделения переливания крови

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

2.

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 33                         к Порядку

Форма № 2.29. "Расчет расходов на питание" (кроме отрасли "Здравоохранение" и "Социальная политика")

№

Наименование показателя

Норма питания на 1 дето/койко/день, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на продукты питания, %

Стоимость 1 дето/койко/дня питания, руб.

Количество дней

Спец. питание для работающих во вредных условиях, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

Кол-во питающихся, чел.

Среднее количество дней питания на 1 человека, дни

Количество дето/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5=(3)*(4)/100

6

7

8=(6)*(7)/1000

9

10=(5)*(8)*1000+(9)

11

Агентство по управлению государственным имуществом

I.

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство спорта и туризма Астраханской области

I.

Учреждения по внешкольной работе с детьми  

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Главное управление министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий по Астраханской области

I.

Продовольственное обеспечение 

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

УВД Астраханской области

I.

Обеды для лиц, задержанных в административном порядке

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Продовольственное обеспечение 

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Министерство образования и науки Астраханской области

I.

Школы-интернаты (организация горячего питания учащихся)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Школы-интернаты (продукты питания)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Детские дома (продукты питания)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Специальные (коррекционные) учреждения (продукты питания)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Профессионально-технические училища (организация горячего питания учащихся)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Профессионально-технические училища (организация горячего питания учащихся-детей-сирот)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Профессионально-технические училища (продукты питания)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX

Средние специальные учебные заведения (продукты питания)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI.

Средние специальные учебные заведения (продукты питания для детей-сирот)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XII.

Высшие учебные заведения (организация горячего питания учащихся)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIII.

Высшие учебные заведения (продукты питания)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XIV.

Развитие системы организации школьного питания в Астраханской области на 2011-2013 годы

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 34                          к Порядку

Форма № 2.30. "Расчет расходов на питание в отрасли "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

№

Наименование показателя

Норма питания на 1 койко/день, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на продукты питания, %

Количество койко-дней в год

Итого потребность на питание, руб.

Спец. питание для работающих во вредных условиях, руб.

Молочные смеси, получаемые из молочных кухонь детям первых двух лет жизни, находящихся на прикорме и искуственном вскармливании

Питание донора (завтрак)

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

Койки круглосуточного пребывания

Койки дневного пребывания

Койки круглосуточного пребывания

Койки дневного пребывания

Койки круглосуточного пребывания

Койки дневного пребывания

1

2

3

4

5

6

7

8=3*5*6

9=4*5*7

10

11

12

13=8+9+10+11+12

14

Министерство здравоохранения Астраханской области

I.

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Санатории для больных туберкулезом (продукты питания)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI.

Санатории для детей и подростков (продукты питания)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII.

Центры, станции и отделения переливания крови

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X.

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 35
к Порядку

Форма № 2.31. "Расчет расходов на питание в отрасли "Социальная политика"

№

Наименование показателя

Средняя стоимость 1 дето/койко/дня питания, руб.

Количество дней

Спец. питание для работающих во вредных условиях, руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

Кол-во питающихся, чел.

Среднее количество дней питания на 1 человека, дни

Количество дето/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6=(4)*(5)/1000

7

8=(3)*(6)*1000+(7)

9

Министерство социального развития и труда Астраханской области

I.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов, продукты питания

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения, продукты питания

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних, продукты питания

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 36                                к Порядку

Форма № 2.32. "Расчет расходов на медикаменты без учета отраслей "Здравоохранение", "Социальная политика", "Ветеринария"

№

Наименование показателя

Средний норматив медикаментов на 1 человеко/койко/день, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты, %

Стоимость медикаментов на 1 человеко/койко/день, руб.

Количество дней

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

Кол-во нуждающихся в медикаментах, чел.

Среднее количество дней на 1 человека, дни

Количество человеко/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5=(3)*(4)/100

6

7

8=(6)*(7)/1000

9=(5)*(8)*1000

10

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 37                                                        к Порядку

Форма № 2.33. "Расчет расходов на приобретение дорогостоящих медикаментов"

№

Наименование показателя

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты, %

имплантируемые электрокардиостимуляторы

искусственные протезы сосудов

атравматический шовный материал

комплекты магистралей для тромбоцитофереза

глазные протезы

слуховые аппараты

эндопротезы крупных суставов

металлоконструкции (фиксаторы) для остеосинтеза

шунтирующие системы для нейрохирургии

Итого потребность в дорогостоящих медикаментах руб.

Пояснения к расчетам

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

кол-во в ед.измерения

стоимость, руб./ед.

итого потребность, в руб.

1

2

3

4

5

6=3*4*5

7

8

9=7*8*3

10

11

12=10*11*3

13

14

15=13*14*3

16

17

18=16*17*3

19

20

21=19*20*3

22

23

24=22*23*3

25

26

27=25*26*3

28

29

30=28*29*3

31=6+9+12+15+18+21+24+27+30

32

Министерство здравоохранения Астраханской области

III.

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (дорогостоящие медикаменты)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 38                                                       к Порядку

Форма № 2.34. "Расчет расходов на прочие медикаменты в отрасли "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"

№

Наименование показателя

Средний норматив медикаментов на ед.измерения, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты, %

Плановое количество в соответствии с Программой государственных гарантий в ед.измерения

Итого потребность в медикаментах, в руб.

Кол-во региональных льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

Средняя стоимость 1 рецепта,в руб.

Итого потребность в лекарственном обеспечении,в руб.

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

Амбулаторно-поликлиническая помощь /посещения/

Стационарная помощь        / койко/день/

Дневной стационар /пациенто/день/

Прочие медицинские услуги

Амбулаторно-поликлиническая помощь /посещения/

Стационарная помощь        / койко/день/

Дневной стационар /пациенто/день/

Прочие медицинские услуги

Амбулаторно-поликлиническая помощь

Стационарная помощь  

Дневной стационар

Прочие медицинские услуги

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=3*7*8

13=4*7*9

14=5*7*10

15=6*7*11

16

17

18=16*7*17

19=12+13+14+15+18

20

Министерство здравоохранения Астраханской области

I.

Средние специальные учебные заведения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части (медикаменты медицинского назначения)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV

Санатории для больных туберкулезом

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V

Санатории для детей и подростков

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VI

Центры, станции и отделения переливания крови

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VII

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

VIII

Централизованные закупки медикаментов для лечебно-профилактических учреждений

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IX

Централизованные закупки медикаментов по социально-значимым заболеваниям

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

X

Централизованные закупки дорогостоящих медикаментов/приобретение дорогостоящих медикаментов для детей больных фенилкетонурией/

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

XI

Дома ребенка

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 39                                к Порядку

Форма № 2.35. "Расчет расходов на медикаменты по отрасли "Социальная политика"

№

Наименование показателя

Стоимость медикаментов на 1 человеко/койко/день, руб.

Количество дней

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

Кол-во нуждающихся в медикаментах, чел.

Среднее количество дней на 1 человека, дни

Количество человеко/койко/дней, (тыс.ед.)

1

2

3

4

5

6=(4)*(5)/1000

7=(3)*(6)*1000

8

Министерство социального развития и труда Астраханской области

I.

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 40                                    к Порядку

Форма №    2.36.  "Расчет расходов на медикаменты по отрасли "Ветеринария"

№

Наименование показателя

Средний норматив медика-ментов на условную голову (руб.)

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты %

Стоимость медикаментов на условную голову

Количество условных голов

Итого, тыс. руб.

Пояс-нения к расчетам

1

2

3

4

5=(3)*(4)

6

7

8

1

Служба ветеринарии Астраханской области

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 41
к Порядку

Форма № 2.37 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Расчет компенсации

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Число получателей компенсации, чел.

Размер компенсации, руб./чел.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов"

148

1003

5058614

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 42
к Порядку

Форма № 2.38 "Расчет расходов на предоставление денежных компенсаций на эксплуатационные и транспортные расходы инвалидам (почтовые расходы)"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий,  руб.

Норматив, %

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=9*10

12

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов" (почтовые расходы)

148

1003

5058614

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 16.07.2008 № 364-П "О ежегодных денежных компенсаций эксплуатационных и транспортных расходов отдельным категориям инвалидов" (оплата услуг банка)

148

1003

5058614

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 43                              к Порядку

Форма № 2.39 "Расчет расходов на газификацию"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Количество человек, получающих пособие, чел

Размер пособия на 1 человека,  руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с постановлением Астраханской области от 17.03.2009 №98-П 'О порядке оказания единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан на газификацию домовладений'

148

1003

5058610

012

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 44                           к Порядку

Форма № 2.40. "Расчет расходов на приобретение печного топлива"

№

Наименование показателя

Лимиты потребления печного топлива на год в натуральном выражении, установленные министерством образования и науки Астраханской области, т.

Стоимость одной тонны печного топлива, руб.

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

1

2

3

4

5=(3)*(4)

6

Министерство образования и науки Астраханской области

I.

Общее образование

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Начальное профессиональное образование

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Интернаты

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 45                            к Порядку

Форма № 2.41 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины"

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность получателей, чел.

Размер пособия, руб.в месяц

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)*12

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

Меры социальной поддержки граждан в соотвествии с постановлением Астраханской области от 27.12.2007 №570-П "О мерах социальной поддержки граждан, участвующих в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, а также в защите государственной границы Российской Федерации на территории Астраханской области в составе добровольных народных дружин"

148

1003

5058612

005

262

262001

2010 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2011 год

уточненный бюджет

Сумма пособий за предыдущий период

2012 год

заявка

проект бюджета

2013 год

заявка

проект бюджета

2014 год

заявка

проект бюджета

Приложение 46                            к Порядку

Форма № 2.42 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов на предоставление мер социальной поддержки граждан, участвующих в охране общественного порядка и принятых в добровольные народные дружины"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий

Норматив, в %

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Оплата услуг связи (почтовый перевод) при перечислении доплат гражданам Меры социальной поддержки граждан в соотвествии с постановлением Астраханской области от 27.12.2007 №570-П "О мерах социальной поддержки граждан, участвующих в обеспечении правопорядка и общественной безопасности, а также в защите государственной границы Российской Федерации на территории Астраханской области в составе добровольных народных дружин"

148

1003

5058612

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

Сумма пособий за предыдущий период

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 47                                                к Порядку

Форма № 2.43 "Расчет расходов на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность получателей, чел.

Размер пособия в прошлом году, руб.в месяц

Коэфициент-дефлятор, %

Размер пособия в расчетном году, руб.в месяц

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(10)*(11)/100

12=(9)*(12)*12

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Меры социальной поддержки граждан в соответствии с Законом Астраханской области от 09.10.2007 №64/2007-ОЗ "О ежемесячном дополнительном социальном пособии членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, ветеранов боеввых действий, а также лиц погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)

148

1003

5058613

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 48                                    к Порядку

Форма № 2.44 "Расчет суммы на покрытие почтовых расходов и оплаты за услуги банка на предоставление пособий членам семей погибших (умерших) участников боевых действий, а также лиц, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей)"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Сумма перечисляемых пособий, руб.

Норматив, %

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

I.

Оплата банковских услуг  при перечислении пособия членам семей погибших

148

1003

5058613

005

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Оплата услуг связи при перечислении пособий членам семей погибших

148

1003

5058613

005

221

221000

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 49                                                              к Порядку

Форма № 2.45 "Расчет расходов на перевозку несовершеннолетних"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность несовершенно-летних, самовольно ушедших, чел.

Средний километраж по Астраханской области, км.

Стоимость бензина, руб.

Норматив на 100 км, литр

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=(9)*(10)*(11)*(12)

14

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

1004

5110202

013

226

226001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

I.

Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

148

1004

5110202

013

340

340001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №50
к Порядку

Форма № 2.46 "Расчет расходов на оказание социальной помощи населению"

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

исполнение

% исполнения к первоначальному бюджету, (1.3./1.1.)

уточненный бюджет

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

1.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5140100

005

226

226001

1.1.

Количество малоимущих граждан, чел.

1.2.

Средняя стоимость 1 услуги, руб

1.3.

Расходы по прочим услугам

=[1.1]*[1.2]

148

1003

5140100

005

262

262001

2.1.

Количество малоимущих граждан, чел.

2.2.

Стоимость продуктового набора

2.3.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.1]*[2.2]

2.4.

Количество малоимущих граждан, чел.

2.5.

Стоимость набора моющих средств

2.6.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.4]*[2.5]

2.7.

Количество многодетных семей, чел.

2.8.

Стоимость набора товаров народного потребления

2.9.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.7]*[2.8]

2.10.

Количество первокласников из многодетных семей, чел.

2.11.

Стоимость набора для первокласников

2.12.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.10]*[2.11]

2.13.

Количество детей из многодетных семей, чел.

2.14.

Стоимость новогодних подарков

2.15.

Расходы по социальной помощи населению

=[2.13]*[2.14]

2.16.

Помощь при форс-мажорных обстоятельствах (пожары, обрушение зданийи т.д.)

148

1003

5140100

005

290

290001

3.1.

Количество граждан пожилого возраста, чел.

3.2.

Стоимость поздравительных открыток

3.3.

Расходы по прочим расходам

=[3.1.]*[3.2]

148

1003

5140100

005

340

340100

4.1.

Количество малоимущих семей, чел.

4.2.

Количество дней питания

4.3.

Норматив на 1 чел., руб.

4.4.

Продукты питания

=[4.1]*[4.2]*[4.3]

4.5.

Количество малоимущих семей, чел.

4.6.

Количество праздничных мероприятий

4.7.

Норматив на 1 чел., руб.

4.8.

Продукты питания

=[4.5]*[4.6]*[4.7]

148

1006

5140100

012

242

242000

5.1.

Прочие расходы

148

1006

5140100

012

226

226001

6.1.

Прочие услуги

148

1006

5140100

012

262

262001

7.1.

Прочие пособия

148

1006

5140100

019

242

242000

8.1.

Прочие безвомездные перечисления

6.

ИТОГО руб.

=(2.3.)+(2.6.)+(2.9.)+(2.12.)+(2.15.)+(2.16.)+(3.3.)+(4.4.)+(4.8.)+(5.1.)+(6.1.)+(7.1.)+(8.1.)

Приложение №  51
к Порядку

Форма № 2.47 "Расчет расходов на пособие реабилитированным лицам (единовременные пособия)"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Кол-во реабилиторованных лиц, имеющих право на получение единовременного пособия

Размер единовременного  пособия, руб./чел.

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(10)*(9)

12

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Расходы на оказание социальной помощи населению

148

1003

5054901

005

262

262001

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №52
к Порядку

Форма № 2.48 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в части единовременной денежной выплаты на оплату проезда на транспорте (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Количество получателей ежемесячной компенсации, чел.

Размер ежемесячной компенсации в предыдущем году за месяц, руб./чел.

Количество получателей ежегодной компенсации, чел.

Размер ежегодной компенсации в предыдущем году, руб./чел.

Индекс повышения цен на оплату  проезда, %

Размер ежемесяной компенсации в расчетном году в месяц, руб./чел.

Размер ежегодной компенсации в расчетном году, руб./чел.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14=(10)*(13)

15=(12)*(13)

16=9*14*12мес.++11*15

17

Министерство социального развития и труда Астраханской области

148

I.

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

148

1003

5055532

005

262

262013

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.2.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 53 к Порядку

Форма № 2.49 "Проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования

№

Наименование показателя

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.

Стоимость единого социального проездного билета на внутрирайонном транспорте (электротранспорт), руб.

Среднегодовое кличество внутрирайонных поездок на электротранспорте, ед./чел.

Расходы на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования на электротранспорте, руб.

Размер ежемесячной компенсации в расчетном году в месяц, руб./чел.

Размер ежегодной компенсации в расчетном году, руб./чел.

Стоимость единого социального проездного билета на внутрирайонном транспорте (автотранспорт), руб.

Среднегодовое кличество внутрирайонных поездок на автотранспорте, ед./чел.

Расходы на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования на автотранспорте, руб.

Стоимость единого социального проездного билета на межрайонных поездках, руб.

Среднегодовое кличество межрайонных поездок , ед./чел.

Расходы на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учащихся (воспитанников учреждений образования (межрайонные поездки), руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

1

2

3

4

5

6=(3)*(4)*(5)

7=(4)*(6)

8=(5)*(6)

9

10

11=(3)*(9)*(10)

12

13

14=(3)*(12)*(13)

15=(6)+(11)+(14)

16

Министерство образования и науки Астраханской области

I.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания на возмещение нормативных затрат на оказание услуг (выполнение работ)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

      Проведение мероприятий для детей и молодежи (Выполнение функций бюджетными учреждениями)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

      Проведение мероприятий для детей и молодежи (Выполнение функций государственными органами)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №  54
к Порядку

Форма № 2.50 "Расчет расходов на питание семейных воспитательных групп специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации и детей из многодетных семей, имеющих семь и более детей, Астраханской области

№

Наименование показателя

Норма питания на 1 человеко-день, руб.

Количество дней

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

Кол-во питающихся, чел.

Среднее количество дней питания на 1 человека, дни

Количество дето/дней, (ед.)

1

2

3

4

5

6=(4)*(5)

7=(3)*(6)

8

Министерство социального развития и труда Астраханской области

I.

      Учебно-воспитательные центры для несовершеннолетних

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Учреждения социального обслуживания населения

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение №  55
к Порядку

Форма № 2.51 "Расходы на социальную поддержку молодых специалистов системы образования, проживающих в сельской местности и работающих в образовательнх учреждениях, либо желающих переехать на постоянное место жительства в сельскую местность для работы в образовательных учреждениях"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Численность молодых специалистов системы образования, проживающих в сельской местности и работающих в образовательнх учреждениях, либо желающих переехать на постоянное место жительства в сельскую местность для работы в образовательных учреждениях, в чел.

Единовременное пособие молодым специалистам системы образования, проживающим в сельской местности и работающим в образовательных учреждениях либо желающим переехать на постоянное место жительства в сельскую местность для работы в образовательных учреждени, в руб.

Расходы на социальную поддержку, в руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

11

I.

Организационно-воспитательная работа с молодежью 

876

1003

5140100

005

262

262001

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 56                                   к Порядку

Форма № 2.52. "Расчет расходов на оплату услуг за медицинское обследование участников Великой Отечественной Войны"

№

Наименование показателя

Количество предоставляемых услуг

Норма расходов за медицинское обследование участников ВОВ, руб./среднюю стоимость 1 услуги

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

1

2

3

4

5=(3)*(4)

6

Министерство здравоохранения Астраханской области

I.1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 57                                  к Порядку

Форма № 2.53. "Расчет расходов на автострахование"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Кол-во автомашин

Средняя стоимость страхования 1 машины, руб./автомашину

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=(9)*(10)

12

1.

2010 год

1.1.

исполнение

2.

2011 год

2.1.

первоначальный бюджет

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 58 к Порядку

Форма № 2.54 "Расчет расходов на предоставление мер социальной поддержки на зубо- слухопротезирование"

№

Наименование показателя

Количество протезов в год, ед.

Средняя стоимость одного протеза,руб.

ИТОГО, руб.

Пояснения к расчетам

1

2

3

4

5=(3)*(4)

6

Министерство здравоохранения Астраханской области

I.

Зубопротезирование (ветераны труда)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Зубопротезирование (труженики тыла)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Слухопротезирование (труженики тыла)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

Зубопротезирование (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Слухопротезирование (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 59                                к Порядку

Форма № 2.55  "Расчет расходов на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан"

№

Наименование показателя

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Средняя стоимость 1 рецепта, в руб.

Индекс планируемого повышения цен на медикаменты, %

Количество региональных льготников, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

ИТОГО,  руб.

Пояснения к расчетам

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=(9)*(10)*(11)

13

Министерство здравоохранения Астраханской области

854

I

Лекарственное обеспечение (труженники тыла (областные средства)

854

1003

5055524

005

262

262300

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

II.

Лекарственное обеспечение (реабилитированные лица и лица, признанных пострадавшими от политических репрессий)

854

1003

5055532

005

262

262300

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

III.

Лекарственное обеспечение (постановление Правительства Астраханской области от 27.04.2005 №72-П  О мерах социальной поддержки многодетных семей")

854

1003

5058603

005

262

262300

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

IV.

  Лекарственное обеспечение (Закон Астраханской области от 31.12.2004 №72/2004-ОЗ О мерах социальной поддержки детей военнослужащих, погибших (пропавших без вести) в связи с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов)

854

1003

5058606

005

262

262300

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

V.

Лекарственное обеспечение (Постановление Правительства Астраханской области от 16.11.2007 № 498-П "Об обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий граждан на территории Астраханской области")

854

1003

5058616

005

262

262300

1.

2010 год

1.1.

первоначальный бюджет

1.2.

уточненный бюджет

1.3.

исполнение

1.4.

% исполнения к уточненному бюджету, (1.3./1.1.)

2.

2011 год

2.1.

уточненный бюджет

3.

2012 год

3.1.

заявка

3.2.

проект бюджета

4.

2013 год

4.1.

заявка

4.2.

проект бюджета

5.

2014 год

5.1.

заявка

5.2.

проект бюджета

Приложение № 60                     к Порядку

Форма  №  3 «Заявка главных распорядителей бюджетных средств  Астраханской области на очередной финансовый год и плановый период»

ГРБС (код и наименование)

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области на    ____ год

Проект  бюджета Астраханской области на
______ год

Обоснования

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

Всего

в том числе

Всего

в том числе

По действующим расходным обязательствам

по принимаемым расходным обязательствам

действующие расходные обязательства

принимаемые расходные обязательства

действующие расходные обязательства

принимаемые расходные обязательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

Руководитель

Начальник ФЭО

______________________________

ФИО (подпись)

ФИО (подпись)

Исполнитель

ФИО (подпись)

(телефон)

Приложение № 61 к Порядку

Форма 4.1. "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства бюджета Астраханской области без учета  расходов за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области и Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" )"

В руб.

№ п/п

Наименование объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Заявлено для включения в проект  бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Пояснения к представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ИТОГО

Приложение № 62 к Порядку

Форма 4.2. "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (за счет межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)"

В руб.

№ п/п

Наименование объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Заявлено для включения в проект  бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Пояснения к представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ИТОГО

Приложение № 63 к Порядку

Форма 4.3. "Расходы на осуществление областной адресной инвестиционной программы (средства Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства")»

В руб.

№ п/п

Наименование объекта капитального строительства (инвестиционного проекта)

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Заявлено для включения в проект  бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Пояснения к представленным данным (обоснования включения объекта в областную адресную инвестиционную программу, сметная стоимость объекта, срок ввода в действие объекта)

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ИТОГО

Приложение № 64 к Порядку

Форма 5.1. "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (средства бюджета Астраханской области без учета расходов за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)"

В руб.

№ п/п

Наименование долгосрочной целевой программы

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Обоснование

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение № 65 к Порядку                             

Форма 5.2. "Текущие расходы на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области (расходы за счет субсидий, предоставленных из федерального бюджета бюджету Астраханской области)"

В руб.

№ п/п

Наименование долгосрочной целевой программы

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

Заявлено для включения в проект бюджета Астраханской области

Проект бюджета Астраханской области

Обоснование

ведомство

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2012

2013

2014

2012

2013

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение  66
к Порядку

Форма № 6.1. "Свод государственных заданий на оказание государственных услуг физическим и юридическим лицам, а также результатов выполнения государственных заданий"

Продолжение формы

Продолжение формы

Наименование государственной услуги

Исполнитель

Категории потребителей государственной услуги

Показатели объема оказываемой государственной услуги

Ед. изм.

Значения, утвержденное в государственном задании

Фактическое исполнение за 2010 год

Оценка 2011 года

2012

2013

2014

Показатели качества оказываемой гос

Ед. изм.

Значения, утвержденное в государственном задании

Фактическое исполнение за 2010 год

Оценка 2011 года

2012

2013

2014

Примечание

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Приложение  67
к Порядку

Форма № 6.2. "Расчет нормативных расходов, связанных с оказанием бюджетными и автономными учреждениями  единицы государственной  услуги (выполнением работы) в соответствии с государственным заданием

№

Наименование государственной услуги

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

2012 год

2013 год

2014 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ (241)

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1А

Государственная услуга № 1 ___________
_____________________________________

1.1.

Расходы на оказание единицы государственной услуги

в том числе

1.1.1.=2.1.1.+2.2.1.

Заработная плата

241

211000

1.1.2.=2.1.2.+2.2.2.

Прочие выплаты

241

212000

1.1.3.=2.1.3.+2.2.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

241

213000

1.1.4.=2.2.4.

Услуги связи

241

221000

1.1.5.=2.2.5.

Транспортные услуги

241

222000

1.1.6.=2.2.6.

Коммунальные услуги

241

223000

1.1.7.=2.2.7.

Арендная плата за пользование имуществом

241

224000

1.1.8.=2.2.8.

Работы, услуги по содержанию имущества                         

241

225000

1.1.9.=2.1.4.+2.2.9.

Прочие работы, услуги                                          

241

226000

1.1.10.=2.1.5.+2.2.10

Прочие расходы

241

290000

1.1.11.=2.2.11.

Увеличение стоимости основных средств

241

310000

1.1.12.=2.2.12.

Увеличение стоимости материальных запасов

241

340000

2.

Нормативные затраты на оказание единицы государственной услуги

2.1.

Прямые затраты учреждения, связанные непосредственно с оказанием единицы государственной услуги,

2.1.1.

Заработная плата

241

211000

Норматив на ед. услуги

2.1.2.

Прочие выплаты

241

212000

Норматив на ед. услуги

2.1.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

241

213000

Норматив на ед. услуги

2.1.4.

Прочие работы, услуги                                          

241

226000

Норматив на ед. услуги

2.1.5.

Прочие расходы

241

290000

Норматив на ед. услуги

2.1.6.

Увеличение стоимости материальных запасов

241

340000

Норматив на ед. услуги

2.2.

Косвенные, накладные затраты на оказание i-того элемента государственной услуги

2.2.1.

Заработная плата

241

211000

Норматив на ед. услуги

2.2.2.

Прочие выплаты

241

212000

Норматив на ед. услуги

2.2.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

241

213000

Норматив на ед. услуги

2.2.4.

Услуги связи

241

221000

Норматив на ед. услуги

2.2.5.

Транспортные услуги

241

222000

Норматив на ед. услуги

2.2.6.

Коммунальные услуги

241

223000

Норматив на ед. услуги

2.2.7.

Арендная плата за пользование имуществом

241

224000

Норматив на ед. услуги

2.2.8.

Работы, услуги по содержанию имущества                         

241

225000

Норматив на ед. услуги

2.2.9.

Прочие работы, услуги                                          

241

226000

Норматив на ед. услуги

2.2.10.

Прочие расходы

241

290000

Норматив на ед. услуги

2.2.11.

Увеличение стоимости основных средств

241

310000

Норматив на ед. услуги

2.2.12.

Увеличение стоимости материальных запасов

241

340000

Норматив на ед. услуги

…

1Б

Государственная услуга № 2 ___________
_____________________________________

3.

Затраты бюджета Астраханской области на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением

3.1.

Нормативные затраты на содержание  недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения и затраты на содержание особо ценного движимого имущества бюджетного (автономного) учреждения

241

223000

3.2.

Нормативные затраты на уплату налогов на имущество и земельный налог

241

290000

Приложение  68
к Порядку

Форма № 6.3. "Объем расходов на предоставление субсидии  государственным автономным и бюджетным учреждениям на  возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)"

№

Наименование государственной услуги

код бюджетной классификации расходов

Дополнительная классификация

2012 год

2013 год

2014 год

ГРБС

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ (241)

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

заявка

проект бюджета

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.=1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+1.6.+1.7.+1.8.+1.9.+1.10.+1.11.+1.12

Объем расходов на предоставление субсидии  государственным автономным и бюджетным учреждениям на  возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг (выполнением работ)

в том числе

1.1.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…

Заработная плата

241

211000

1.2.=2.1.*2.2.2.+3.1.*3.2.2.+…

Прочие выплаты

241

212000

1.3.=2.1.*2.2.3.+3.1.*3.2.3.+…

Начисления на выплаты по оплате труда

241

213000

1.4.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…

Услуги связи

241

221000

1.5.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…

Транспортные услуги

241

222000

1.6.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…5.1.

Коммунальные услуги

241

223000

1.7=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…

Арендная плата за пользование имуществом

241

224000

1.8.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…

Работы, услуги по содержанию имущества                         

241

225000

1.9.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…

Прочие работы, услуги                                          

241

226000

1.10.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…5.2.

Прочие расходы

241

290000

1.11.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…

Увеличение стоимости основных средств

241

310000

1.12.=2.1.*2.2.1.+3.1.*3.2.1.+…

Увеличение стоимости материальных запасов

241

340000

2.

Государственная услуга № 1 ___________
_____________________________________

2.1.

Показатели объема оказываемой государственной услуги

2.2.

Расходы на оказание единицы государственной услуги

в том числе

2.2.1.

Заработная плата

241

211000

2.2.2.

Прочие выплаты

241

212000

2.2.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

241

213000

2.2.4.

Услуги связи

241

221000

2.2.5.

Транспортные услуги

241

222000

2.2.6.

Коммунальные услуги

241

223000

2.2.7.

Арендная плата за пользование имуществом

241

224000

2.2.8.

Работы, услуги по содержанию имущества                         

241

225000

2.2.9.

Прочие работы, услуги                                          

241

226000

2.2.10.

Прочие расходы

241

290000

2.2.11.

Увеличение стоимости основных средств

241

310000

2.2.12.

Увеличение стоимости материальных запасов

241

340000

3.

Государственная услуга № 2 ___________
_____________________________________

3.1.

Показатели объема оказываемой государственной услуги

3.2.

Расходы на оказание единицы государственной услуги

в том числе

3.2.1.

Заработная плата

241

211000

3.2.2.

Прочие выплаты

241

212000

3.2.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

241

213000

3.2.4.

Услуги связи

241

221000

3.2.5.

Транспортные услуги

241

222000

3.2.6.

Коммунальные услуги

241

223000

3.2.7.

Арендная плата за пользование имуществом

241

224000

3.2.8.

Работы, услуги по содержанию имущества                         

241

225000

3.2.9.

Прочие работы, услуги                                          

241

226000

3.2.10.

Прочие расходы

241

290000

3.2.11.

Увеличение стоимости основных средств

241

310000

3.2.12.

Увеличение стоимости материальных запасов

241

340000

4.

Государственная услуга № 3 ___________
_____________________________________

…

5.=5.1.+5.2.

Затраты бюджета Астраханской области на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением

5.1.

Нормативные затраты на содержание  недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения и затраты на содержание особо ценного движимого имущества бюджетного (автономного) учреждения

241

223000

5.2.

Нормативные затраты на уплату налогов на имущество и земельный налог

241

290000

Приложение № 69

к Порядку

Форма № 7 "Планируемые результаты исполнения расходных обязательств главными распорядителями средств бюджета Астраханской области"

ГРБС (код и наименование)

№ п/п

Наименование расходного обязательства

код бюджетной классификации расходов

Стратегическая цель и  тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области  от 16.07.2008 г. N 316-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения на 2008 год и на период с 2009 до 2011 года, показатели непосредственного и конечного результата использования бюджетных ассигнований

Ед. изм.

Сложившееся значение

Целевое значение показателя

Примечание

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

2010

2011

2012

2013

2014

факт

план

прогноз

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение № 70
к  Порядку

Форма № 8 "Планируемые результаты осуществления текущих расходов на реализацию долгосрочных целевых программ Астраханской области"

Продолжение

ГРБС (код и наименование)

№ п/п

Наименование долгосрочной  целевой программы

код бюджетной классификации расходов

Стратегическая цель и  тактическая задача и показатель, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с распоряжением Правительства Астраханской области
от 28 июля 2009 г. N 251-Пр "О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"

Ед. изм.

Сложившееся значение

Целевое значение показателя

Примечание

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

2010

2011

2012

2013

2014

факт

план

прогноз

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приложение № 71 к Порядку

Форма № 9 "Планируемые результаты реализации областной адресной инвестиционной программы"

№ п/п

Наименование объекта областной адресной инвестиционной программы

Показатели бюджетной и социальной эффективности планируемых объектов областной адресной инвестиционной программы

Ед. изм.

Фактическое и планируемое значение

Примечание

2010

2011

2012

2013

2014

факт

план

прогноз

прогноз

прогноз

1

2

3

4

5

6

8

9

10

13

Приложение № 72

к Порядку

Форма № 10 "Обоснования бюджетных проектировок главных распорядителей бюджетных средств на очередной финансовый год и плановый период"

Продолжение

(наименование главного распорядителя бюджета Астраханской области)

№ п/п

Наименование расходного обязательства

код бюджетной классификации расходов

2010

2011

2012

2013

2014

раздел

подраздел

целевая статья

вид расходов

Исполнение

первоначальный бюджет

уточненный бюджет

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

Заявка

Проект бюджета

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к гр 9,12

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к гр 16,19

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

Пояснение к гр.23,26

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

Действующие расходные обязательства

Принимаемые новые расходные обязательства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30