Об утверждении порядка оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края



Документ утратил силу на основании постановления Администрации Алтайского края от 5 августа 2009 года № 348 «Об утверждении порядка формирования и реализации краевой адресной инвестиционной программы, оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края».

Опубликовано: газета «Алтайская правда» от 22 июля 2006 года № 224-225 с. 3; Сборник законодательства Алтайского края 2006 год № 122 часть 2 с. 221.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 июня 2006 года № 281

Об утверждении порядка оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края

{ Изменения:

1. Постановление Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 года № 279;

2. Постановление Администрации Алтайского края от 29 июня 2007 года № 294.

}

{ Новая редакция с изменениями от 29 июня 2007 года. }

В целях реализации Концепции реформирования региональных финансов Алтайского края, утвержденной распоряжением Администрации Алтайского края от 25.10.2005 № 715-р, повышения эффективности инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый порядок оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края, регламентирующий:

процесс отбора планируемых к реализации инвестиционных проектов для включения предусмотренных ими объектов в перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции) с участием средств бюджета Алтайского края;

методику оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края;

регулирование процесса принятия решения о включении инвестиционного проекта в краевую адресную инвестиционную программу.

2. Установить, что настоящий порядок вступает в силу с 1 января 2007 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации края Ишутина Я.Н.

Глава Администрации края А.Б. Карлин

Утвержден

постановлением Администрации

Алтайского края

от 30.06.2006 № 281

Порядок оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края

1.1. Настоящий порядок:

определяет процесс отбора планируемых к реализации инвестиционных проектов для включения предусмотренных ими объектов в перечень строек и объектов, подлежащих строительству (реконструкции) с участием средств бюджета Алтайского края;

определяет методику оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края;

регулирует процесс принятия решения о включении инвестиционного проекта в краевую адресную инвестиционную программу.

1.2. Данный порядок регулирует процесс принятия решения о финансировании с участием средств бюджета Алтайского края мероприятий, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения, в рамках планируемого объема расходов бюджета Алтайского края на очередной финансовый год на реализацию краевой адресной инвестиционной программы (далее - «АИП») с учетом показателей перспективного финансового плана.

1.3. Целью оценки социальной и бюджетной эффективности инвестиционных проектов развития объектов общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения, реализуемых с участием средств бюджета Алтайского края, является создание условий и предпосылок для максимально эффективного управления государственными финансовыми ресурсами в соответствии с приоритетами государственной политики.

1.4. Основные термины и понятия, используемые в настоящем порядке:

приоритетные направления развития общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения - социальная сфера (образование, здравоохранение, культура, социальное обеспечение), строительство (приобретение) жилья в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», инженерная инфраструктура (далее - «Приоритетные направления»);

инвестиционный проект - стройки и объекты общественной инфрастуктуры регионального и муниципального значения (далее - «Объект»), финансируемые за счет средств бюджета Алтайского края в рамках АИП;

оценка эффективности планируемых и реализуемых инвестиционных проектов - регламент действий по проведению оценки качественных и количественных., параметров объектов общественной инфрастуктуры регионального и муниципального значения.

2.1. Формирование перечня строек и объектов, планируемых и реализуемых в рамках АИП, осуществляется Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края на основании представленных органами исполнительной власти Алтайского края (в соответствии с возложенными на них полномочиями) заявок с обоснованием необходимости осуществления строительства (реконструкции) Объектов.

Подготовка документов с обоснованием необходимости строительства (реконструкции) Объектов осуществляется на основе сопоставления показателей государственных минимальных социальных стандартов, социальных норм и нормативов, установленных для развития Приоритетных направлений, и фактического уровня обеспеченности населения соответствующими услугами, коэффициента годности основных фондов.

2.2. Отбор планируемых к реализации Объектов для включения в АИП ежегодно производится в следующем порядке:

2.2.1. Органы местного самоуправления до 1 сентября направляют в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и в соответствующие органы исполнительной власти Алтайского края заявки о включении Объекта в АИП по установленной форме.

2.2.2. В целях обоснования уровня обеспеченности потребителей бюджетными услугами и необходимости строительства (реконструкции) Объектов органы местного самоуправления одновременно с заявками предоставляют в органы исполнительной власти Алтайского края следующую информацию:

количество потребителей услуг существующего Объекта за последние пять лет;

фактический уровень обеспеченности потребителей услугами существующего Объекта за последние пять лет;

средний уровень фактической обеспеченности потребителей соответствующими услугами Объекта в Алтайском крае за последний отчетный год;

прогнозируемое количество потребителей соответствующих бюджетных услуг на территории, обслуживаемой существующим Объектом, на очередной финансовый год;

прогнозируемый уровень обеспеченности потребителей услугами существующего Объекта при прогнозируемом количестве потребителей бюджетных услуг;

фактическая себестоимость бюджетных услуг, предоставляемых существующим Объектом, за последние пять лет;

фактическая средняя себестоимость оказания потребителям данных бюджетных услуг в отчетном году в Алтайском крае;

прогнозируемая себестоимость бюджетных услуг существующего Объекта в очередном финансовом году при прогнозируемой численности потребителей бюджетных услуг;

среднегодовая остаточная стоимость основных фондов Объекта;

среднегодовая первоначальная (восстановительная) стоимость основных фондов Объекта.

2.2.3. Органы исполнительной власти Алтайского края на основании данных, предоставленных органами местного самоуправления:

рассчитывают коэффициент годности основных фондов по следующей формуле:

Кг = ОФос/ОФп, где:

Кг - коэффициент годности основных фондов Алтайского края;

Офос - среднегодовая остаточная стоимость Объекта;

ОФп - среднегодовая первоначальная (восстановительная) стоимость Объекта.

Коэффициент годности основных фондов не рассчитывается для объектов культуры, представляющих собой памятники архитектуры. Расходы на содержание и (или) реконструкцию таких объектов рассчитываются в особом порядке;

ранжируют Объекты в порядке увеличения коэффициентов годности основных фондов;

оценивают социальную и бюджетную эффективность Объекта согласно методике, представленной в разделе III настоящего порядка;

направляют до 1 октября в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края сформированный проект перечня Объектов по Приоритетным направлениям для включения в сводный проект АИП с экспертным заключением по каждому Объекту (приложение 1). В том случае, если органом исполнительной власти Алтайского края к моменту утверждения распределения средств бюджета Алтайского края на капитальные вложения по Приоритетным направлениям не представлены заявки о необходимости строительства (реконструкции) конкретных Объектов, указанные Объекты на очередной финансовый год не рассматриваются (за исключением Объектов, строительство которых было начато в предыдущие годы).

Экспертное заключение о целесообразности включения Объекта в АИП дается на основании сравнения оценки социальной, бюджетной эффективности инвестиционного проекта и эксплуатационных расходов на содержание Объекта.

3.1. Под социальной эффективностью инвестиционного проекта понимается:

увеличение коэффициента занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест;

снижение себестоимости оказания бюджетных услуг, в том числе в результате повышения коэффициента оборачиваемости предоставления услуг;

снижение заболеваемости населения за счет улучшения качества услуг здравоохранения, создания дополнительных койко-мест;

увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях;

увеличение количества учреждений культуры;

повышение качества предоставляемых услуг образования за счет снижения коэффициента сменности работы образовательных учреждений, соблюдения санитарно-гигиенических, пожарных требований и нормативов.

Данный перечень может быть дополнен с учетом особенностей развития Объектов соответствующих Приоритетных направлений.

3.2. Под бюджетной эффективностью понимается:

экономия средств бюджета Алтайского края в результате сокращения расходов на содержание Объекта;

дополнительные поступления налоговых доходов:

от местных налогов и сборов;

от региональных налогов и сборов;

от долей федеральных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет Алтайского края и местные бюджеты согласно действующему законодательству;

дополнительно получаемые неналоговые доходы.

3.3. Показатели бюджетной эффективности рассчитываются на период не менее 3 лет в рамках системы среднесрочного бюджетного планирования.

3.4. При переводе показателей социальной эффективности в финансовые:

показатель «увеличение коэффициента занятости населения» определяется как сумма сокращения расходов бюджета края на социальную защиту неработающего населения, в том числе на субсидии по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, на обязательное страхование неработающего населения и на другие цели;

показатель «снижения себестоимости оказания бюджетных услуг» определяется как произведение снижения себестоимости оказания бюджетной услуги и среднего объема оказания данных бюджетных услуг. Если Объектом будут предоставляться различные бюджетные услуги, то рассчитывается себестоимость каждой из услуг, величина снижения себестоимости оказания услуг. Общий эффект от реализации инвестиционного проекта в результате снижения себестоимости оказания бюджетных услуг будет определяться как сумма произведений размера снижения себестоимости по каждой услуге и объема оказания данной услуги;

показатель «увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях, увеличение количества учреждений культуры» с установленными социальными стандартами уровня обеспеченности населения данными бюджетными услугами и стандартами качества предоставления услуг определяется как произведение прироста фактического значения показателя и норматива затрат на оказание данной бюджетной услуги.

Если в отношении бюджетной услуги не установлены нормативы расходов на ее оказание, социальная эффективность Объекта определяется как произведение прироста фактического значения показателя обеспеченности населения этими бюджетными услугами и средних расходов на оказание аналогичных бюджетных услуг по данному Приоритетному направлению.

При прогнозировании себестоимости бюджетной услуги ранее населению не предоставлявшейся орган исполнительной власти Алтайского края исходит из себестоимости оказания аналогичных и (или) подобных бюджетных услуг в других субъектах Российской Федерации, корректируя их с учетом природно-климатических, социально-экономических и других факторов;

показатель «расходы на реализацию Объекта» включает в себя расходы на строительство (реконструкцию) Объекта, исходя из параметров проекта, согласованного с управлением Алтайского края по строительству и архитектуре;

показатель «эксплуатационные расходы» - расходы бюджета на содержание Объекта после реализации проекта (расходы на заработную плату работников, коммунальные платежи, расходы на текущий ремонт и другие), рассчитанные не менее чем на 3 года.

При расчете расходов на заработную плату лиц, занятых на Объекте, используются данные о численности работников, требованиях к уровню квалификации работников для обеспечения функционирования данного Объекта, минимальном размере оплаты труда и коэффициентах тарифной сетки, установленных в Алтайском крае в отношении работников социальной сферы, прогнозируемой индексации минимального размера оплаты труда.

При расчете расходов на оплату коммунальных услуг используются данные о действующих тарифах на оплату коммунальных услуг, прогнозируемом повышении тарифов, площади здания и прочие показатели.

При расчете расходов на текущий ремонт используются данные о площади здания, стоимости вида материала строительства (реконструкции) и другие показатели.

3.5. Размер сэкономленных бюджетных средств в результате повышения социальной и бюджетной эффективности и эксплуатационные расходы на содержание Объекта в период оценки эффективности реализации проекта приводятся к одному моменту времени методом дисконтирования. При дисконтировании доходов и расходов в качестве ставки дисконта применяется ставка рефинансирования Центрального Банка России.

3.6. Оценка необходимости реализации Объекта осуществляется по следующей формуле:

Kн = SUM( Pi * Wi), где:

Кн - коэффициент необходимости строительства Объекта;

Pi - оценка i-oгo показателя;

Wi - удельный вес показателя в итоговой оценке.

По каждому показателю производится оценка. Полученная оценка умножается на удельный вес показателя в итоговой оценке, результаты по каждому показателю суммируются.

Перечень показателей, удельный вес показателей в итоговой оценке приведен в приложении 2 к настоящему порядку.

3.7. Если по расчетам социальной и бюджетной эффективности, эксплуатационных расходов Объект за три года не может быть профинансирован (результат сравнения бюджетной и социальной эффективности с эксплуатационными расходами отрицательный), то срок реализации проекта может быть просчитан на период свыше 3 лет (5 лет, 7 лет).

3.8. При отсутствии Объектов с положительной величиной превышения эксплуатационных расходов над бюджетной и социальной эффективностью (период расчета 3 года) может рассматриваться срок строительства (реконструкции) Объекта с большим периодом окупаемости (при условии, что эксплуатационные расходы будут меньше или равны бюджетной и социальной эффективности).

3.9. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, совместно с комитетом администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике и управлением Алтайского края по строительству и архитектуре, органами исполнительной власти Алтайского края выполняют сравнительный анализ дисконтированных величин социальной и бюджетной эффективности от реализации Объекта с суммой дисконтированных величин эксплуатационных расходов на содержание Объекта после завершения строительства (реконструкции).

Решение о включении Объекта в АИП принимается ежегодно в следующем порядке:

4.1. Комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике до 1 октября доводит до сведения Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края данные о планируемом объеме средств капитальных вложений краевого бюджета на реализацию АИП в соответствии с параметрами перспективного финансового плана.

4.2. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, совместно с комитетом администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике и управлением Алтайского края по строительству и архитектуре:

до 5 октября распределяет средства капитальных вложений краевого бюджета по Приоритетным направлениям в рамках проекта АИП;

до 10 октября представляет проект АИП, сформированный на основе Приоритетных направлений, на рассмотрение инвестиционной комиссии Алтайского края, созданной и утвержденной в установленном порядке;

до 15 октября корректирует распределение средств капитальных вложений по Приоритетным направлениям на основании замечаний и предложений инвестиционной комиссии Алтайского края;

до 20 октября направляет проект АИП, сформированный на основе Приоритетных направлений, в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике для включения в проект закона Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год;

в течение 15 дней с момента утверждения бюджета Алтайского края в первом чтении корректирует проект АИП на основании решений, принятых по данному вопросу Алтайским краевым Советом народных депутатов, и направляет его в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике для включения в проект закона Алтайского края о краевом бюджете на очередной финансовый год для утверждения во втором чтении Алтайским краевым Советом народных депутатов;

до 1 декабря на основании мониторинга Объектов, совместно с органами исполнительной власти Алтайского края уточняет показатели социальной и бюджетной эффективности, а также объем эксплуатационных расходов, выполняет расчет коэффициента необходимости строительства. В первоочередном порядке средства бюджета Алтайского края направляются на финансирование Объектов, которые имеют наименьшее значение коэффициента годности основных фондов при прогнозируемом увеличении количества потребителей и потребности в бюджетных услугах. В случае, если в данном направлении наблюдается устойчивое увеличение объема фактически оказываемых услуг населению и прогнозируется рост объема услуг в связи с увеличением количества потребителей при коэффициенте годности основных фондов менее 0,5, реализация проекта признается необходимой;

до 10 декабря подготавливает на Объекты экспертное заключение по форме согласно приложению 3, формирует проект АИП, ранжируя Объекты в порядке увеличения коэффициента годности основных фондов, уменьшения коэффициента необходимости строительства, с учетом убывания положительной величины превышения суммы социальной и бюджетной эффективности, и представляет проект АИП в разрезе Объектов на рассмотрение инвестиционной комиссии Алтайского края. Включение в проект АИП новых проектов осуществляется после обеспечения финансирования переходящих строек и объектов, на которых создаются аналогичные мощности;

в течение 30 дней после принятия Алтайским краевым Советом народных депутатов закона о краевом бюджете на очередной финансовый год направляет главе Администрации края проект АИП в разрезе Объектов, одобренный решением инвестиционной комиссии Алтайского края, для принятия соответствующего постановления Администрации края.

4.3. Решение о финансировании инвестиционных проектов принимается исходя из приоритетов социально-экономического развития Алтайского края и муниципальных образований.

4.4. Запрещается включение в АИП инвестиционных проектов, по которым эксплуатационные расходы будущих периодов превышают сумму бюджетной и социальной эффективности от их реализации.

4.5. Органами исполнительной власти Алтайского края ежеквартально направляются в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края уточненные показатели расходов на реализацию Объекта, социальной, бюджетной эффективности и эксплуатационных расходов для подготовки принятия решения о дальнейшем финансировании Объекта с участием средств краевого бюджета и проведения мониторинга реализации АИП.

4.6. Если по уточненным показателям происходит увеличение эксплуатационных расходов более чем на 20%, но все же сохраняется положительная величина превышения суммы бюджетной и социальной эффективности над эксплуатационными расходами, то Объект продолжает финансироваться, но ставится под особый контроль.

Если в результате увеличения эксплуатационных расходов (и/или сокращения бюджетной либо социальной эффективности) объем эксплуатационных расходов превышает сумму социальной и бюджетной эффективности, то финансирование данного Объекта прекращается.

Решение о дальнейшей судьбе незавершенного строительством Объекта принимается инвестиционной комиссией Алтайского края - продолжение реализации, перепрофилирование в целях создания другого Объекта, продажа или передача в безвозмездное пользование коммерческим организациям и другое.

4.7. В течение финансового года корректировка АИП выполняется в установленном порядке Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края совместно с управлением Алтайского края по строительству и архитектуре, комитетом администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике на основании следующих материалов:

по объектам незавершенного строительства - на основании документов, представленных заказчиком-застройщиком;

по объектам, планируемым к строительству, - на основании документов, представленных органами исполнительной власти Алтайского края.

{ Пункты 4.3-4.7 изложены в редакции постановления Администрации Алтайского края от 26 июня 2007 года № 279. }

4.8. В первоочередном порядке сокращаются расходы бюджета Алтайского края на финансирование Объектов, соответствующих следующим критериям:

отсутствует заключение государственной экспертизы на проектную документацию;

нарушены сроки заключения контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг;

не выполняются условия долевого участия местного бюджета;

по результатам контрольного обмера установлены факты нецелевого использования средств, завышения объемов выполненных работ, неосвоения выделенных средств.

Неустранение до конца финансового года указанных выше замечаний является основанием для досрочного прекращeния реализации проекта.

{ Пункт 4.8 изложен в редакции постановления Администрации Алтайского края от 29 июня 2007 года № 294. }

Приложение 1

к порядку оценки социальной

и бюджетной эффективности

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации

с участием средств бюджета

Алтайского края

ФОРМА

экспертного заключения

Наименование:

Адрес:

Руководитель (должность, ФИО):

Телефон:

Факс:

E-mail:

Контактное лицо (должность, ФИО):

Телефон:

Факс:

E-mail:

2.1. Краткое содержание (суть) проекта (не более 10 строк).

2.2. Характер проекта (отметить):

строительство нового Объекта;

реконструкция действующего Объекта.

2.3. Общая характеристика выполненных расчетов (указать период, на который выполнены расчеты).

2.4. Разработчик проекта.

5.5. Финансово-экономические показатели проекта:

2.5.1. Общая стоимость строительства (реконструкции) Объекта в тысячах рублей.

2.5.2. Показатели бюджетной эффективности реализации Объекта

№ п/п

Наименование статьи

Всего, тыс. рублей

В том числе по годам

1-ый

2-ой

3-ий

n-ый

1

2

3

4

5

6

7

1

Расходы бюджета Алтайского края на строительство (реконструкцию) Объекта

2

Поступления средств от реализации Объекта

в том числе:

2.1

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Алтайского края

в том числе:

в краевой бюджет (расписать по видам налогов)

в местные бюджеты (расписать по видам налогов)

2.2

Неналоговые поступления в бюджет Алтайского края (расписать по видам поступлений)

3

Сумма экономии средств бюджета Алтайского края

4

Итого поступлений налоговых, неналоговых доходов, суммы экономии средств бюджета Алтайского края

5

Сальдо потока (разница между поступлениями в бюджет от реализации Объекта и расходами на его строительство (реконструкцию)

6

Коэффициент дисконтирования

7

Дисконтированная величина сальдо потока

8

Бюджетная эффективность проекта с нарастающим итогом

2.5.3. Показатели бюджетной эффективности реализации Объекта, полученные в результате перевода показателей социальной эффективности в финансовые

№

п/п

Показатель социальной эффективности

Всего, тыс. рублей

В том числе по годам

1-ый

2-ой

3-ий

n-ый

1.

2

3

6

7

1

Повышение занятости населения за счет создания дополнительных рабочих мест

2

Снижение заболеваемости населения за счет улучшения качества услуг здравоохранения, создания в стационарах дополнительных койко-мест

3

Увеличение количества мест в детских дошкольных учреждениях

4

Прочие показатели

2.5.4. Эксплуатационные расходы после завершения строительства (реконструкции) Объекта

№ п/п

Наименование расходов

Всего, тыс. рублей

В том числе по годам

1-ый

2-ой

3-ий

n-ый

1

2

3

4

5

6

1

Расходы на оплату труда работников

Расходы на оплату коммунальных услуг

Расходы на текущий ремонт

4

Прочие расходы

2.5.5. Сравнение бюджетной и социальной эффективности от реализации Объекта с эксплуатационными расходами

№ п/п

Наименование показателя

Сумма,

тыс. рублей

2

3

1

Приведенная к моменту оценки проекта бюджетная эффективность

2

Приведенная к моменту оценки проекта социальная эффективность

3

Сумма оценки бюджетной и социальной эффективности, приведенных к моменту оценки проекта

4

Приведенные к моменту оценки проекта эксплуатационные расходы

5

Разница между суммой приведенных к моменту оценки проекта бюджетной и социальной эффективности и приведенными к моменту оценки эксплуатационными расходами

2.6. Общее заключение о целесообразности реализации Объекта с учетом социальной, бюджетной эффективности и эксплуатационных расходов после завершения строительства (реконструкции) Объекта.

Приложение 2

к порядку оценки социальной

и бюджетной эффективности

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации

с участием средств бюджета

Алтайского края

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей социальной и бюджетной эффективности и их удельный вес в итоговой оценке

№

п/п

Наименование показателя

Оценка

Удельный вес показателя в итоговой оценке

1

2

3

4

1

Фактическое количество потребителей услуг

0,15

менее 1000 человек

0,5

от 1000 до 5000 человек

0,75

более 5000 человек

1,0

2

Фактическое количество потребителей бюджетных услуг существующего Объекта за последние пять лет

0,1

Уменьшилось

0

Увеличилось

1,0

3

Отношение фактической обеспеченности потребителей услугами существующего Объекта к средней фактической обеспеченности потребителей данными бюджетными услугами в отчетном году

0,15

больше 1

0

от 0,9 до 1

0,5

от 0,8 до 0,9

0,75

меньше 0,8

1,0

4

Уровень обеспеченности потребителей бюджетными услугами, предоставляемыми существующим Объектом за последние пять лет

0,1

Увеличился

0

Уменьшился

1,0

5

Отношение прогнозируемого количества потребителей бюджетных услуг существующего Объекта к количеству потребителей услуг Объекта в последнем отчетном году

меньше 1

1

больше 3

0

6

Отношение прогнозируемого уровня обеспеченности потребителей бюджетными услугами существующего Объекта при прогнозируемой численности потребителей бюджетных услуг к уровню обеспеченности потребителей услугами существующего Объекта в последнем отчетном году

0,1

меньше 1

0

больше 1

1

7

Отношение фактической себестоимости

бюджетных услуг, предоставляемых существующим Объектом в последнем отчетном году, к средней фактической себестоимости оказания данной бюджетной услуги в последнем отчетном году в Алтайском крае

0,1

больше 1

0

от 0,9 до 1

0,5

меньше 0,9

1

8

Себестоимость оказания бюджетных услуг существующим Объектом за последние пять лет

0,1

увеличилась

0

уменьшилась

1

9

Отношение прогнозируемой себестоимости оказания бюджетных услуг существующим Объектом при прогнозируемой численности потребителей услуг на территории существующего Объекта к себестоимости бюджетных услуг существующего Объекта в последнем отчетном году

0,1

больше 1

0

от 0,9 до 1

0,5

меньше 0,9

1

Приложение 3

к порядку оценки социальной

и бюджетной эффективности

инвестиционных проектов,

планируемых к реализации

с участием средств бюджета

Алтайского края

ПОКАЗАТЕЛИ

реализации Объектов с участием средств бюджета Алтайского края

№

п/п

Наименование показателя

Расходы бюджета (тыс. рублей)

всего

Объект 1

Объект 2

Объект n

1

2

3

4

5

6

1

Расходы на реализацию Объекта

2

Расходы на реализацию Объекта в очередном финансовом году

3

Поступления от реализации Объекта за период расчета

4

Поступления от реализации Объекта в очередном финансовом году

5

Сумма приведенных эксплуатационных расходов после завершения строительства Объекта

6

Сумма приведенной бюджетной эффективности за период расчета

7

Сумма приведенной социальной эффективности за период расчета

8

Величина превышения суммы приведенных бюджетной и социальной эффективности над приведенными эксплуатационными расходами