О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.02.2013 № 58 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА»



ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  30  »  июня  2020 г.  №  383

г. Кемерово

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ  АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.02.2013 № 58 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА»

Правительство Кемеровской области - Кузбасса п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 № 58 «Об утверждении Положения о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса» (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 31.05.2013 № 228, от 31.07.2013 № 320, от 17.02.2014 № 65, от 27.06.2014  № 257, от 29.08.2014 № 341, от 19.08.2015 № 262, от 23.11.2016 № 459, от 21.12.2017 № 650, от 17.04.2019 № 246, постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 15.08.2019 № 479) следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г. и заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса – министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю.».

1.2. Положение о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Правительства Кемеровской области – Кузбасса».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г. и заместителя Губернатора Кемеровской области  – Кузбасса - министра финансов Кузбасса Малахова И.Ю.

4. Положения раздела 3 Положения о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса (в редакции настоящего постановления) вступают в силу с 01.01.2021 и применяются к отчетам о реализации государственных программ по итогам 2020 года и последующих периодов.

                 Губернатор

Кемеровской области – Кузбасса

                                                       С.Е. Цивилев

                                                                         Приложение

к постановлению Правительства

Кемеровской области – Кузбасса

                                                                                   от 30 июня 2020 г. № 383

Положение

о государственных программах Кемеровской области – Кузбасса

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кемеровской области – Кузбасса, а также осуществления контроля за ходом их реализации.

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:

государственная программа Кемеровской области - Кузбасса (далее - государственная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса;

подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам основных мероприятий, и (или) региональных проектов, и (или) ведомственных региональных проектов, мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках государственной программы. Понятия «региональный проект», «ведомственный региональный проект» используются в значениях, указанных в Положении об организации проектной деятельности в Кемеровской области – Кузбассе, утвержденном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.12.2018 № 569 (далее – Положение об организации проектной деятельности);

цель государственной программы – планируемый за период реализации государственной программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений государственной политики в сфере социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса;

задача государственной программы – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);

основное мероприятие государственной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответствующей задачи;

мероприятие - действия, направленные на решение соответствующей задачи. Мероприятие может выступать как самостоятельный элемент государственной программы или быть составной частью подпрограммы, основного мероприятия, или регионального проекта, или ведомственного регионального проекта;

целевой показатель (индикатор) государственной программы - количественный (качественный) показатель результативности, отражающий степень достижения целей и решения задач государственной программы;

участники государственной программы – директор, ответственный исполнитель (координатор) государственной программы и исполнители государственной программы;

директор государственной программы - заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса по курируемым сферам деятельности;

ответственный исполнитель (координатор) государственной программы - орган государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, ответственный за разработку, реализацию и оценку эффективности государственной программы, определенный перечнем государственных программ Кемеровской области – Кузбасса, утвержденным распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.08.2013 № 652-р, и являющийся одним из исполнителей государственной программы;

исполнитель государственной программы – орган государственной власти Кемеровской области – Кузбасса, ответственный за разработку и реализацию мероприятий, входящих в состав государственной программы и (или) осуществляющий организационно-техническое сопровождение государственной программы;

эффективность государственной программы – синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации государственной программы.

2. Порядок разработки государственной программы и ее структура

2.1. Разработка государственных программ осуществляется на основании перечня государственных программ, утверждаемого правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

Проект перечня государственных программ формируется департаментом экономического развития Администрации Правительства Кузбасса совместно с Министерством финансов Кузбасса с учетом предложений органов государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

Перечень государственных программ содержит:

наименование государственной программы;

директора государственной программы;

ответственного исполнителя (координатора) государственной программы и исполнителей государственной программы.

2.2. Разработка проекта государственной программы осуществляется ответственным исполнителем (координатором) государственной программы совместно с исполнителями государственной программы с учетом Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области, законов Кемеровской области – Кузбасса, правовых актов Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса.

При формировании государственных программ учитываются цели и задачи региональных проектов, реализуемых в соответствующих сферах.

Проекты новых государственных программ подлежат процедуре общественного обсуждения в соответствии с Правилами общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2017 № 152.

Разработка, реализация региональных проектов и ведомственных региональных проектов (далее также - ведомственный проект) и формирование отчетности об их реализации осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и паспортами региональных проектов, ведомственных проектов, утвержденными решением совета по реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов в Кузбассе, созданного в соответствии с постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса (далее - совет).

2.3. Директор государственной программы в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса и Министерство финансов Кузбасса проект государственной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в случае увеличения срока реализации ранее утвержденной государственной программы - проект изменений государственной программы.

2.4. Деление государственной программы на подпрограммы и основные мероприятия осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках государственной программы задач. Мероприятия государственной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).

2.5. Государственная программа имеет следующую структуру:

2.5.1. Паспорт государственной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2.5.2. Текстовая часть государственной программы, содержащая следующие разделы:

характеристика текущего состояния в Кемеровской области - Кузбассе сферы деятельности, для решения задач которой разработана государственная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;

описание целей и задач государственной программы;

перечень подпрограмм государственной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий, региональных проектов, ведомственных проектов, мероприятий государственной программы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;

ресурсное обеспечение реализации государственной программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению с указанием всех источников финансирования;

сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) государственной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению;

оценка эффективности государственной программы.

2.6. Условия предоставления и методика (методики) расчета межбюджетных трансфертов на реализацию государственной программы в случаях предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам на реализацию государственной программы являются приложением к государственной программе.

2.7. Требования, установленные пунктами 2.5 - 2.6 настоящего Положения, не распространяются на государственные программы, разработанные в соответствии с требованиями, установленными уполномоченными федеральными органами исполнительной власти в рамках реализации государственных программ Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных программ, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или иными федеральными органами исполнительной власти.

2.8. Целевые показатели (индикаторы) государственной программы формируются на основе:

2.8.1. Показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации.

2.8.2. Показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.8.3. Показателей прогноза социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса.

2.8.4. Целевых показателей (индикаторов) государственных программ Российской Федерации в соответствующей сфере социально-экономического развития Кемеровской области - Кузбасса.

2.8.5. Показателей соглашений, заключаемых с федеральными органами государственной власти.

2.8.6. Показателей региональных проектов, ведомственных проектов, включенных в государственные программы.

2.8.7. Показателей результативности предоставления субсидий местным бюджетам.

2.8.8. Иных нормативных правовых актов, позволяющих оценить достижение поставленных целей в соответствующей сфере деятельности.

2.8.9. Иных параметров, обеспечивающих достижение поставленных целей в соответствующей сфере.

2.9. Государственная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденную государственную программу в случае увеличения срока ее реализации утверждаются нормативным правовым актом высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в срок до
1 октября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.

2.10. Работу по внесению изменений в ранее утвержденные государственные программы организует директор государственной программы.

Изменения государственных программ в части региональных проектов и ведомственных проектов осуществляются на основании паспортов региональных проектов, ведомственных проектов, утвержденных решением совета.

2.11. Изменения в государственные программы вносятся в следующих случаях и в сроки:

2.11.1. В связи с утверждением закона Кемеровской области – Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, или в случае и в сроки, которые установлены законом Кемеровской области – Кузбасса при предоставлении соответствующего права субъекту Российской Федерации федеральным законом.

2.11.2. В целях исполнения требований, устанавливаемых поручениями Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области – Кузбасса, необходимых в том числе для привлечения федеральных средств в сроки, устанавливаемые поручениями Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Губернатором Кемеровской области – Кузбасса, в течение финансового года.

2.11.3. В целях корректировки целевых показателей (индикаторов):

2.11.3.1. В связи с перераспределением и (или) выделением дополнительных бюджетных ассигнований, оказывающих значительное влияние на целевые показатели (индикаторы) государственной программы (изменение плановых значений целевых показателей (индикаторов) свыше 15% от установленного уровня), в течение финансового года.

2.11.3.2. В связи с возникновением объективных обстоятельств, не зависящих от ответственного исполнителя (координатора) государственной программы и (или) исполнителя государственной программы и препятствующих реализации мероприятий и (или) достижению целевых показателей (индикаторов) государственной программы, в течение финансового года.

2.12. Проекты государственных программ направляются по поручению высшего исполнительного органа государственной власти Кемеровской области - Кузбасса в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти Кемеровской области - Кузбасса, в контрольно-счетную палату Кемеровской области –  Кузбасса для проведения финансово-экономической экспертизы.

3. Порядок проведения оценки эффективности

    реализации государственных программ

3.1. Оценка эффективности реализации государственной программы (далее - оценка) для мониторинга вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Кемеровской области – Кузбасса проводится ответственным исполнителем (координатором) в течение реализации государственной программы, но не реже чем один раз в год, по единой методике оценки.

3.2. Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств за счет всех источников, направленных на реализацию государственной программы, за исключением средств юридических и физических лиц (далее - средства).

3.3. Оценка проводится по трем критериям:

К1 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы;

К2 - эффективность использования средств;

К3 - качество планирования целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

3.4. Оценка рассчитывается по формуле 1:

R = 0,6 x К1 + 0,2 x К2 + 0,2 x К3 (1), где:

R - оценка;

К1, К2, К3 - критерии системы оценки;

0,6, 0,2, 0,2 - весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

3.5. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы рассчитывается по формуле 2:

К1 = ∑ИДЦП / ЦП x 100% (2), где:

ИДЦП - индекс достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы;

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

3.6. Индекс достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которого является увеличение значений, определяется по формуле 3:

ИДЦП = ЗЦПфакт / ЗЦПплан (3)

Индекс достижения целевого показателя (индикатора) государственной программы, желаемой тенденцией изменения которого является снижение значений, определяется по формуле 4:

ИДЦП = ЗЦПплан / ЗЦПфакт (4), где:

ЗЦПплан - плановое значение целевого показателя (индикатора) государственной программы;

ЗЦПфакт - фактическое значение целевого показателя (индикатора) государственной программы.

3.6.1. Если значение ИДЦП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1, то значение ИДЦП принимается равным 1.

3.6.2. При расчете значения ИДЦП по формулам 3 и 4 для диапазона плановых значений целевого показателя (индикатора) государственной программы:

значение ИДЦП принимается равным 1, если фактическое значение входит в диапазон плановых значений;

значение ИДЦП рассчитывается по отношению к ближайшему значению диапазона плановых значений, если фактическое значение не входит в диапазон плановых значений.

3.6.3. Значения целевых показателей (индикаторов) государственной программы, определяемые в темпах прироста, при расчете ИДЦП учитываются в темпах роста.

3.6.4. По целевым показателям (индикаторам) государственной программы, значения которых оцениваются как наступление или
ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата:

значение ИДЦП принимается равным 1, если контрольное событие наступило и (или) достигнут качественный результат;

значение ИДЦП принимается равным 0, если контрольное событие не наступило и (или) не достигнут качественный результат.

3.7. Эффективность использования средств рассчитывается по формуле 5:

К2 = (ОФфакт – Вбс) / ОФплан x 100% (5), где:

ОФфакт - фактический объем финансирования мероприятий государственной программы и региональных проектов, включенных в государственную программу (кассовое исполнение средств);

ОФплан - плановый объем финансирования мероприятий государственной программы и региональных проектов, включенных в государственную программу (сводная бюджетная роспись средств);

Вбс - возврат неиспользованных средств отчетного года в текущем году.

3.8. Качество планирования целевых показателей (индикаторов) государственной программы рассчитывается по формуле 6:

К3 = (ЦП - ЦПоткл.) / ЦП x 100% (6), где:

ЦПоткл. - количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы с отклонением фактического значения от планового, превышающим допустимый предел (более 15% в сторону отклонения от планового значения);

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

3.9. По количественному значению оценки государственной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

высокая эффективность реализации (R > 90%);

средняя эффективность реализации (70% <= R <= 90%);

низкая эффективность реализации (R < 70%).

3.10. Эффективность государственной программы планируется ответственным исполнителем (координатором) совместно с исполнителями государственной программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Кемеровской области - Кузбасса.

4. Ресурсное обеспечение реализации

государственной программы

4.1. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств:

4.1.1. Областного бюджета.

4.1.2. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:

4.1.2.1. Федерального бюджета.

4.1.2.2. Местных бюджетов.

4.1.2.3. Бюджетов государственных внебюджетных фондов.

4.1.2.4. Юридических и физических лиц.

4.1.2.5. Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4.1.2.6. Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

4.2. Объемы бюджетных ассигнований из областного бюджета на реализацию государственных программ утверждаются законом Кемеровской области – Кузбасса об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

5. Реализация государственной программы, управление государственной программой и контроль за ходом ее реализации

5.1. Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей государственной программы по реализации государственной программы.

Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы и исполнители государственной программы осуществляют реализацию государственной программы в рамках своей компетенции.

Для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчета о реализации государственной программы, указанного в пункте 5.5 настоящего Положения, ответственный исполнитель (координатор) государственной программы запрашивает у исполнителей государственной программы необходимую информацию.

5.2. Управление государственной программой и контроль за реализацией государственной программы осуществляет директор государственной программы.

Директор государственной программы в пределах своей компетенции несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение государственной программы, а также за организацию работы по достижению значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы по мероприятиям государственной программы, исполнителями которых являются органы государственной власти Кемеровской области – Кузбасса.

5.3. В целях обеспечения мониторинга реализации государственных программ:

5.3.1. Директор государственной программы в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до
1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса:

5.3.1.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 9 к настоящему Положению.

5.3.1.2. Отчет о целевых показателях (индикаторах) государственной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 10 к настоящему Положению.

5.3.2. Министерство финансов Кузбасса в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до
1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса отчет об использовании ассигнований областного бюджета на реализацию государственных программ по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

5.4. Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса и Министерство финансов Кузбасса при необходимости направляют запросы ответственному исполнителю (координатору) государственной программы о предоставлении сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации государственной программы.

5.5. Директор государственной программы ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса отчет о реализации государственной программы, в состав которого входит:

5.5.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению, согласованный с Министерством финансов Кузбасса.

5.5.2. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым значением.

5.5.3. Расчет оценки эффективности государственной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

5.5.4. Пояснительная записка, содержащая:

сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач государственной программы;

причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий государственной программы;

информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия государственной программы;

конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию государственной программы;

причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий государственной программы.

5.5.5. Лист согласования отчета о реализации государственной программы по форме согласно приложению № 8 к настоящему Положению.

5.6. Отчет о реализации государственной программы представляется в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса в электронном виде и на бумажном носителе за подписью директора государственной программы.

5.7. Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы подготавливает отчет о реализации государственной программы и направляет его директору государственной программы.

Необходимую информацию для подготовки отчета о реализации государственной программы ответственному исполнителю (координатору) государственной программы представляют исполнители государственной программы.

5.8. Департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса на основании представленных отчетов о реализации государственных программ готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ и направляет Губернатору Кемеровской области - Кузбасса не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

5.9. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации государственных программ подлежит размещению департаментом экономического развития Администрации Правительства Кузбасса на официальном сайте Администрации Правительства Кузбасса www.ako.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

5.10. В случае досрочного прекращения реализации государственной программы ответственный исполнитель (координатор) государственной программы представляет в департамент экономического развития Администрации Правительства Кузбасса, Министерство финансов Кузбасса отчет о реализации государственной программы в двухмесячный срок с даты досрочного прекращения реализации государственной программы.

             Приложение № 1

к Положению
о государственных программах Кемеровской области– Кузбасса

Паспорт

государственной программы

Кемеровской области – Кузбасса

_______________________________________________________

(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)

на _________ годы

Наименование государственной программы

Директор государственной программы

Ответственный исполнитель (координатор) государственной программы

Исполнители государственной программы

Наименование подпрограмм государственной программы *

Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы **

Ведомственные проекты, реализуемые в рамках государственной программы***

Цели государственной программы

Задачи государственной программы 

Срок реализации государственной программы

Объемы и источники финансирования государственной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации

Ожидаемые конечные результаты реализации государственной программы

  _____________________________

  * Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

  ** Позиция указывается и заполняется при наличии региональных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

  *** Позиция указывается и заполняется при наличии ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

                                                                                                                                                               Приложение № 2

      к Положению

о государственных программах

Кемеровской области – Кузбасса

Перечень подпрограмм государственной программы Кемеровской области – Кузбасса с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий/ региональных проектов/ведомственных проектов, мероприятий государственной программы

Кемеровской области – Кузбасса

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Порядок определения (формула)

1

2

3

4

5

Государственная программа

1

Цель

1

Задача

1

Подпрограмма *                  

1.1

Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект**

1.1.1

Мероприятие

2

Цель

2

Задача

2

Подпрограмма *               

1

2

3

4

5

2.1

Основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект**

2.1.1

Мероприятие

     _____________________________

  * Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

  ** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных региональных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

          Приложение № 3

к Положению
о государственных программах Кемеровской области– Кузбасса

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

_______________________________________________________

(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)

№

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов,                     тыс. рублей

1-й год

2-й год

3-й год

…

1

              2

3

4

5

6

7

Государственная программа

Всего

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: *

федеральный бюджет

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **

средства юридических и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

1

Подпрограмма***                        

Всего

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: *

федеральный бюджет

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **

средства юридических

и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

1.1

Основное мероприятие/ региональный проект/ведомственный проект****

Всего                 

областной бюджет    

иные не запрещенные законодательством источники: *

федеральный бюджет   

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **

средства юридических

и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

1.1.1

Мероприятие

Всего                 

областной бюджет    

иные не запрещенные законодательством источники: *

федеральный бюджет   

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **

средства юридических

и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

_____________________________

        * Строки указываются и заполняются при наличии источников.

        ** Указываются наименования внебюджетных фондов.

        *** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

        **** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

Приложение № 4

    к Положению

о государственных программах

Кемеровской области– Кузбасса

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

государственной программы Кемеровской области – Кузбасса (по годам реализации государственной программы)

№ п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/

регионального проекта/

ведомственного проекта, мероприятия

Наименование целевого показателя (индикатора)

Еди-ница измере-ния

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

1-й год

2-й год

3-й год

… *

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа

Целевой показатель (индикатор) 

1

Подпрограмма **

Целевой показатель (индикатор) 

1.1

Основное мероприятие/

региональный проект/

ведомственный проект ***

Целевой показатель (индикатор) 

1.1.1

Мероприятие

Целевой показатель (индикатор)         

     ____________________

  * В случае увеличения периода реализации государственной программы Кемеровской области – Кузбасса значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.

  ** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

  *** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных региональных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

Приложение № 5

к Положению

о государственных программах Кемеровской области - Кузбасса

в формате Excel

Отчет

об использовании ассигнований областного бюджета

на реализацию государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

___________________________________________________________

(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)

за январь - _________ 20__ года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование государственной  программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ведомст-венного проекта, мероприятия

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

сводная бюджет-ная роспись

кассовое исполне-ние

1

2

3

4

Государственная программа

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: *

федеральный бюджет   

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов**

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

Подпрограмма ***

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: *

федеральный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов**

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

Основное мероприятие/ региональный проект/ ведомственный проект****

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: *

федеральный бюджет   

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов**

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

Мероприятие 

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: *

федеральный бюджет   

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов**

                                             средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

    _____________________

  * Строки указываются и заполняются при наличии источников.

  ** Указываются наименования внебюджетных фондов.

  *** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

  **** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/ региональных проектов/ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской
области – Кузбасса.

             

            Приложение № 6

             к Положению

  о государственных программах        Кемеровской области – Кузбасса

в формате Excel

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

___________________________________________________________

(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)

за 20____ год

Наименование государственной  программы, подпрограммы, основного мероприятия/ регионального проекта/ведомст-венного проекта,  мероприятия

Источник финансирования

Код целевой статьи расходов

Код

  цели *

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

сводная бюджетная роспись,

план года

кассовое исполнение

возврат не- использованных бюджетных средств отчетного года в текущем году **

процент исполнения плана 

(графа 6-
графа 7)/

графа 5*100%

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: ***

федеральный бюджет   

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ****

средства юридических и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

Подпрограм-

ма *****

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники: ***

федеральный бюджет 

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ****

средства юридических и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

             

Основное мероприятие/

региональный проект/ведомст-венный проект ******

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:***

федеральный бюджет   

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ****

средства юридических и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

Мероприятие

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:***

федеральный бюджет   

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ****

средства юридических и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

             _____________________

  * Заполняется применительно к графе 7.

  ** Указываются бюджетные средства, не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.

  *** Строки указываются и заполняются при наличии источников.

  **** Указываются наименования внебюджетных фондов.

  ***** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

  ****** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

                Директор государственной программы:     

         _____________    ________________     ___________________

            должность                подпись                           Ф.И.О.       

        Исполнитель:     

         _____________    ________________    ___________________

            должность                подпись                           Ф.И.О.                  

         телефон:                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                Приложение № 7

               к Положению

о государственных программах   Кемеровской области – Кузбасса

                                                                                                                                                                                   в формате Excel

Отчет

о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

___________________________________________________________

(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)

за 20____ год

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значения

целевого показателя (индикатора)

Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению           с плановыми  (при наличии)

Факт за предыдущий год

План 

Факт

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса, подпрограмма, основное мероприятие/региональный проект/ведомственный проект, мероприятие

    Директор государственной программы:

     _____________    ________________     ______________________

          должность                   подпись                           Ф.И.О.                                                                                                        

    Исполнитель:     

    _____________     ________________     ______________________

            должность                 подпись                           Ф.И.О.                           

      телефон:                                   

            Приложение № 8

к Положению

о государственных программах

Кемеровской области – Кузбасса

Лист согласования отчета о реализации

государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

___________________________________________________________________

(наименование государственной программы Кемеровской области - Кузбасса)

за ________ год

№

п/п

Наименование составляющей части отчета

Согласую-щий орган

Отметка о согласо-вании

Дата

Ф.И.О., должность согласую-щего

Подпись

1

2

3

4

5

6

7

1

Отчет об объеме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

Министерст-во финансов Кузбасса *

2

Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы Кемеровской области - Кузбасса

Департамент экономичес-кого развития Администра-ции Правитель-ства Кузбасса

3

Расчет оценки эффективности государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

Департамент экономичес-кого развития Администра-ции Правитель-ства Кузбасса

1

2

3

4

5

6

7

4

Пояснительная записка

Департамент экономичес-кого развития Администра-ции Правитель-ства Кузбасса

--------------------------------

* Столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 отчета об объеме финансовых ресурсов государственной программы Кемеровской области – Кузбасса, за исключением местного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц.

              Приложение № 9

к Положению

о государственных программах

Кемеровской области – Кузбасса

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

___________________________________________________________

(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)

за январь - _________ 20__ года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регио-нального проекта/ведомствен-ного проекта, мероприятия

Источник финансирования

Расходы (тыс. руб.)

сводная бюджетная роспись,

план года

кассовое исполне-ние

за январь-

______            20__ года

1

2

3

4

Государственная программа

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:*

федеральный бюджет

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **

средства юридических и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

Подпрограмма ***

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:*

федеральный бюджет

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **

средства юридических

и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

Основное мероприятие/ региональный проект/ ведомственный проект**** 

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:*

федеральный бюджет  

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **

средства юридических

и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

Мероприятие 

Всего                           

областной бюджет

иные не запрещенные законодательством источники:*

федеральный бюджет

местный бюджет

средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **

средства юридических

и физических лиц

средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов

    _____________________

    * Строки указываются и заполняются при наличии источников.

    ** Указываются наименования внебюджетных фондов.

    *** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

**** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий/региональных проектов/ведомственных проектов в рамках государственной программы Кемеровской области – Кузбасса.

                  Директор государственной программы:_____________________________     

  Приложение № 10

к Положению

о государственных программах

Кемеровской области – Кузбасса

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Кемеровской области – Кузбасса

______________________________________________

(наименование государственной программы Кемеровской области – Кузбасса)

за январь - _________ 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица
измерения

Факт     
  за январь - 
_____

20__ года*

Факт     
  за январь - 
_____

20__ года

       План  
  на 20__ год

Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов)

(при наличии)

1

Целевой показатель (индикатор)   

2

Целевой показатель (индикатор)

            _____________________

            * Соответствующий период предыдущего года

                 Директор государственной программы:_____________________________________________________________