ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009 - 2012 ГОДЫ"



ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2008 г. N 1403-IV-ОД

ОБ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

Изменения:

Постановление Воронежской областной Думы от 29.04.2010 № 72-V-ОД НГР Ru36000201001653

В соответствии с постановлением Воронежской областной Думы от 22 апреля 2004 года N 824-III-ОД "О Регламенте Воронежской областной Думы", рассмотрев областную целевую программу "Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2009 - 2012 годы", Воронежская областная Дума постановляет:

1. Утвердить областную целевую программу "Развитие дошкольного образования Воронежской области на 2009 - 2012 годы" (далее - программа) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансирование мероприятий программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных законом Воронежской области об областном бюджете.

3. Контроль за расходованием бюджетных средств в рамках программы, возложить на председателя Контрольно-счетной палаты Воронежской области Дубикова А.Ф.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.

Председатель областной Думы

В.И.КЛЮЧНИКОВ

Воронеж,

Парламентский центр,

30 сентября 2008 года

N 1403-IV-ОД

Приложение

к постановлению

Воронежской областной Думы

"Об областной целевой программе

"Развитие дошкольного образования

Воронежской области

на 2009 - 2012 годы"

от 30.09.2008 N 1403-IV-ОД

ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2009 - 2012 ГОДЫ"

ПАСПОРТ

областной целевой программы

"Развитие дошкольного образования Воронежской области

на 2009 - 2012 годы"

Наименование      
программы        

Областная целевая программа         
"Развитие дошкольного образования      
Воронежской области на 2009 - 2012 годы"  
(далее -  программа)             

Дата  принятия  решения  о
разработке программы, дата
ее утверждения           

Распоряжение     администрации     Воронежской
области от 28.07.2008 N  626-р  "О  разработке
проекта областной целевой программы  "Развитие
дошкольного  образования  Воронежской  области
на 2009 - 2012 годы"                         

Государственный   заказчик
программы                

Главное  управление  образования   Воронежской
области                                      

Основные      разработчики
программы                

Главное  управление  образования   Воронежской
области                                      

Цели и задачи программы  

Основная   цель   программы   -    обеспечение
общедоступного  и  качественного   дошкольного
образования для детей Воронежской области.   
Основные задачи программы:                   
-  сохранение  и  расширение  сети  дошкольных
образовательных учреждений;                  
-    увеличение    охвата    детей    услугами
дошкольного образования;                     
-  поэтапное  увеличение  количества  мест   в
муниципальных    дошкольных    образовательных
учреждениях                                  

Важнейшие          целевые
индикаторы  и   показатели
программы                

1. Степень охвата детей  дошкольного  возраста
дошкольными образовательными учреждениями, %.
2. Степень охвата детей в возрасте от  1,5  до
6,5 лет программами дошкольного образования, %

Сроки и  этапы  реализации
программы                

Программа реализуется в течение  2009  -  2012
годов в один этап                            

Перечень       мероприятий
программы                

Система   программных   мероприятий   является
совокупностью   некоммерческих    (социальных)
мероприятий, включающих:                     
-    строительство    объектов     дошкольного
образования;                                 
-    реконструкция    объектов     дошкольного
образования;                                 
-  капитальный  ремонт  объектов   дошкольного
образования;                                 
-   организационно-методическое    обеспечение
развития дошкольного образования             

Объемы     и     источники
финансирования программы 

Общий объем финансирования программы (в  ценах
2008 года) составляет 4132938 тыс.  рублей,  в
том числе:                                   
-  средства  областного  бюджета  -  2093560,5
тыс. рублей (50,66%);                        
- средства местных бюджетов -  2039377,5  тыс.
рублей (49,34%)                              

Ожидаемые         конечные
результаты      реализации
программы   и   показатели
социально-экономической  
эффективности            

Реализацией   программы    будут    достигнуты
следующие результаты:                        
-  сохранение  и  расширение  сети  дошкольных
образовательных  учреждений  с  585   до   707
учреждений (на 21%);                         
-   увеличение   охвата   детей    дошкольного
возраста местами в дошкольных  образовательных
учреждениях с 45,5% до 56,8%;                
- увеличение охвата детей в  возрасте  от  1,5
до    6,5    лет    программами    дошкольного
образования с 55% до 78%.                    
Социальный эффект  от  реализации  мероприятий
программы составит 1082,841 млн. рублей.     
Бюджетный  эффект  от  реализации  мероприятий
программы составит (-)2919,522 млн. рублей.  
Экономическая  эффективность   от   реализации
мероприятий  программы  составит   (-)1836,681
млн. рублей                                  

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРЫХ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Социально-экономические изменения, произошедшие в России за последние 10 лет, привели к серьезным изменениям в системе образования в целом и в дошкольном образовании в частности. Структура дошкольного образования рассматривается как один из главных образовательных резервов, который закладывает основу формирования и дальнейшего успешного развития ребенка.

Сложившаяся в настоящее время в Воронежской области сеть муниципальных дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ) рассчитана по мощности на 57150 мест, что удовлетворяет потребности населения на 45,5% (таблица 1.1).

В связи с уменьшением за 1997 - 2002 годы контингента воспитанников на 23,9 процента сократилось и количество дошкольных образовательных учреждений - с 834 в 1997 году до 614 в 2002 году. В последние годы динамика снижения количества учреждений в Воронежской области опережала сокращение числа воспитанников. Начиная с 2005 года отмечается рост числа воспитанников на 4 процента. В то же время количество дошкольных образовательных учреждений снизилось на 2 процента. Обеспеченность дошкольными учреждениями от потребности составляет 36 процентов, с учетом групп дошкольного образования при общеобразовательных школах составляет 45,5%. В этих условиях принимаемые в последние годы меры по увеличению количества мест в дошкольных образовательных учреждениях не дают существенных результатов. Так, по отчетным данным, с 2003 года по 2007 год в целом по Воронежской области процент детей, посещающих ДОУ, не увеличился (47,6% - 2003 год, 46,6% - 2007 год, при среднем показателе по России на 1 сентября 2007 года - 61,3%, по ЦФО - 59%).

Вместе с тем анализ уровня охвата детей дошкольным воспитанием в муниципальных районах и городских округах Воронежской области показывает, что этот показатель в некоторых муниципальных образованиях Воронежской области выше среднего по России. Например, в Лискинском муниципальном районе показатель составляет 61,8%, в Новохоперском - 63,0%, в Россошанском - 66,0%, в городском округе город Нововоронеж - 75%. В ряде муниципальных районов (Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Ольховатском) и городском округе город Воронеж, Борисоглебском городском округе этот показатель превышает среднеобластной на 7 - 10%. Из 31 муниципального района Воронежской области в 16 уровень обеспеченности местами в ДОУ ниже средне областного показателя на 6 - 15%. Наиболее низкий показатель в Каширском, Репьевском, Таловском муниципальных районах, где охват детей дошкольными учреждениями составляет 15, 25, 27% соответственно (таблица 1.2).

Таблица 1.1

Динамика изменения сети и контингента ДОУ

за период 1997 - 2008 годов

Наименование показателей     

1997 
год 

2002  
год  

2003 
год 

2004 
год 

2005  
год  

2006 
год 

2007  
год  

2008 
год 

Численность    детей    дошкольного
возраста, чел.                    

147 929

112 591

107 069

105 384

109 598

113 152

118 592

125 604

Количество ДОУ, ед.               

834

614

616

600

584

578

575

585

Численность детей в ДОУ, чел.     

58 432

50 103

50 965

51 849

52 169

54 200

55 264

57 150

Уровень  охвата  детей  дошкольного
возраста ДОУ, %                   

39,5

44,5

47,6

49,2

47,6

47,9

46,6

45,5

Общая численность детей от  1,5  до
6,5 лет, чел.                     

105 384

109 598

113 152

118 590

Численность детей  от  1,5  до  6,5
лет,     охваченных     программами
дошкольного образования, чел.     

53 703

56 667

60 502

64 620

Уровень охвата детей от 1,5 до  6,5
лет     программами     дошкольного
образования, %                    

51,0

52,0

54,0

55,0

Положительные изменения в уровне и качестве жизни населения Воронежской области повлияли на увеличение рождаемости, что, в свою очередь, повлекло увеличение количества детей, нуждающихся в устройстве в ДОУ. По состоянию на 01.07.2008 в Воронежской области зарегистрировано более 21,6 тысячи таких детей. Наиболее сложная ситуация отмечается в городском округе город Воронеж - 14125 ребенка и Борисоглебском городском округе - 712, в муниципальных районах: Новохоперском - 700, Калачеевском - 660, Бобровском - 490, Семилукском - 655.

Таблица 1.2

Потребность в устройстве детей дошкольного

возраста от 1,5 до 6,5 лет в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения

Наименование           
муниципального района,      
городского округа         

Уровень    
обеспеченности
местами в ДОУ,%

Количество   
детей,     
нуждающихся в 
местах ДОУ   

Аннинский мун. р-н                 

45

237

Бобровский мун. р-н                

38

490

Богучарский мун. р-н               

56

87

Бутурлиновский мун. р-н            

51

180

Верхнемамонский мун. р-н           

57

311

Верхнехавский мун. р-н             

40

45

Воробьевский мун. р-н              

39

76

Грибановский мун. р-н              

31

210

Калачеевский мун. р-н              

39

660

Каменский мун. р-н                 

40,5

130

Кантемировский мун. р-н            

49

80

Каширский мун. р-н                 

15

267

Лискинский мун. р-н                

61,8

360

Нижнедевицкий мун. р-н             

51

-

Новоусманский мун. р-н             

34

270

Новохоперский мун. р-н             

63

700

Ольховатский мун. р-н              

52

120

Острогожский мун. р-н              

37

165

Павловский мун. р-н                

45

270

Панинский мун. р-н                 

31

20

Петропавловский мун. р-н           

38

170

Поворинский мун. р-н               

31

475

Подгоренский мун. р-н              

43

40

Рамонский мун. р-н                 

39

195

Репьевский мун. р-н                

25

40

Россошанский мун. р-н              

66

102

Семилукский мун. р-н               

37

655

Таловский мун. р-н                 

27

150

Терновский мун. р-н                

31

53

Хохольский мун. р-н                

41

385

Эртильский мун. р-н                

36

137

Борисоглебский городской округ     

52

712

Городской округ город Нововоронеж  

75

0

Городской округ город Воронеж      

58

14 145

Всего                              

45,5

21 937

В настоящее время на каждые 100 мест в дошкольных образовательных учреждениях Воронежской области в среднем приходится 243 ребенка дошкольного возраста, в городском округе город Воронеж - 297 детей на 100 мест, в муниципальных районах Воронежской области в среднем 208 детей на 100 мест.

В связи с переходом на рыночные отношения нарастает негативная тенденция, ведущая к нерациональному использованию сети негосударственных (частных) дошкольных учреждений в городском округе город Воронеж и Воронежской области. Большинство из них недоступны населению по причине высокой платы за содержание детей, а также из-за того, что значительная часть зданий бывших ДОУ используется не по назначению.

Эти обстоятельства явились причиной возникшей диспропорции в распределении детей в муниципальных и негосударственных (частных) дошкольных учреждениях (таблица 1.3).

Таблица 1.3

Характеристика сети ДОУ по состоянию

на 01.01.2008

Всего
ДОУ 

Количество
мест  

Количество
воспитанников

В том числе              

негосударст-
венных   
(частных) ДОУ

количество
мест  

количество
воспитанников

575

52 198

55 264

33

2 033

2 015

В Воронежской области строительство ДОУ фактически прекращено с девяностых годов прошлого века, при этом ежегодно увеличиваются темпы жилищного строительства с неразвитой социальной инфраструктурой. В городских округах и муниципальных районах Воронежской области во вновь построенных жилых микрорайонах и в микрорайонах плотной застройки требуется строительство новых типовых зданий ДОУ. За последние три года в Воронежской области построено всего 8 дошкольных образовательных учреждений на 215 мест, в том числе в Верхнемамонском муниципальном районе - 3, Лискинском - 3, Россошанском - 2.

В приспособленных помещениях расположены 66% дошкольных учреждений Воронежской области. Большое число дошкольных учреждений нуждается в реконструкции и капитальном ремонте помещений.

В связи с повышением требований федерального государственного образовательного стандарта к качеству оказываемых образовательных услуг и внедрению инновационных образовательных технологий появились новые виды учреждений, реализующих программы дошкольного образования (таблица 1.4).

Таблица 1.4

Видовая структура дошкольных образовательных

учреждений и образовательных учреждений для детей

дошкольного и младшего школьного возраста

N  
п/п 

Виды                   

Общее количество

1    

ДОУ присмотра и оздоровления                 

3

2    

ДОУ детский сад                              

420

3    

ДОУ комбинированного вида                    

45

4    

ДОУ компенсирующего вида                     

5

5    

ДОУ с приоритетным направлением развития     

39

6    

Центры развития ребенка                      

62

7    

Начальная школа - детский сад                

11

ИТОГО                                               

585

Изменения коснулись не только организационного, но и содержательного аспекта дошкольного образования. Это выражено в отказе от учебно-дисциплинарной модели воспитания. Педагогическая общественность стала ориентироваться на реализацию принципов гуманистической педагогики, на личностно ориентированный подход в обучении и воспитании дошкольников. Дошкольные учреждения получили возможность работать по вариативным программам. В то же время в ДОУ Воронежской области сохраняется недостаточный уровень нормативно-методического и ресурсного обеспечения для осуществления нравственно-патриотического, интеллектуально развивающего, здоровьесберегающего развития детей.

В настоящее время растет творческий потенциал работников ДОУ Воронежской области, имеется ряд дошкольных учреждений, работающих по инновационным программам, нуждающихся в дополнительной финансовой поддержке.

Принятие и реализация программы в Воронежской области продиктованы:

- недостаточным финансированием системы дошкольного образования;

- изношенностью основных фондов дошкольных учреждений;

- высокой потребностью населения в услугах дошкольных учреждений;

- повышением требований федерального государственного образовательного стандарта к качеству оказываемых образовательных услуг и внедрению инновационных образовательных технологий.

Для достижения предполагаемых результатов необходимо:

- возобновить строительство новых дошкольных учреждений в муниципальных образованиях Воронежской области, имеющих значительный дефицит в обеспеченности местами в ДОУ, а также на территории, которых реализуются или предусмотрены к реализации крупные коммерческие инвестиционные проекты, обеспечивающие приток трудовых ресурсов;

- продолжить работу по восстановлению помещений закрытых или перепрофилированных ДОУ;

- проводить реконструкцию ДОУ, закрытых в связи с аварийным состоянием; освобождать помещения ДОУ, занятые вечерними школами и другими образовательными учреждениями;

- использовать имеющийся опыт реализации приоритетного национального проекта "Образование" в части проведения конкурсного отбора для материального поощрения дошкольных образовательных учреждений, активно внедряющих инновационные технологии.

Использование программно-целевого метода дает возможность консолидировать средства из областного и местных бюджетов на реализацию указанной проблемы: последовательно осуществлять меры по расширению сети и увеличению мощности действующих муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В таблице 1.5 представлена прогнозируемая ситуация с обеспечением местами в дошкольных учреждениях к 2013 году с учетом мероприятий, проводимых в муниципальных районах и городских округах за счет привлечения средств инвесторов, участия в других целевых программах и реализации настоящей Программы.

Таблица 1.5

Прогноз ситуации с обеспечением дошкольными

учреждениями к 2013 году

Муниципальный район
(МР)/        
городской округ  
(ГО)        

Кол-во
детей,
нуждаю-
щихся в
ДОУ  

Количество мест в ДОУ,       
создаваемых в  рамках ОЦП      

Кол-во мест
в ДОУ,  
создаваемых
за счет 
других  
источников

Уровень   
удовлетворения
потребности в
местах, %  

всего

в том числе:        

строи-
тельство

реконст-
рукция

капитальный
ремонт  

Аннинский МР        

237

130

130

50

75,9

Бобровский МР       

490

460

240

150

70

93,8

Богучарский МР      

87

85

60

25

97,7

Бутурлиновский МР   

180

155

120

35

86,1

Верхнемамонский МР  

311

200

100

100

64,3

Верхнехавский МР    

45

39

39

86,6

Воробьевский МР     

76

80

60

20

105

Грибановский МР     

210

160

60

60

40

76,1

Калачеевский МР     

660

140

120

20

210

53

Каменский МР        

130

130

130

100

Кантемировский МР   

80

40

40

50

Каширский МР        

267

120

60

60

45

Лискинский МР       

360

340

280

60

94,4

Нижнедевицкий МР <*>

Новоусманский МР    

270

250

160

90

92,5

Новохоперский МР    

700

620

420

30

170

88,5

Ольховатский МР     

120

120

120

100

Острогожский МР     

165

140

100

40

84,8

Павловский МР       

270

205

150

35

20

40

90,7

Панинский МР        

50

30

30

20

100

Петропавловский МР  

170

160

45

115

94,1

Поворинский МР      

475

475

150

325

100

Подгоренский МР     

40

20

20

20

100

Рамонский МР        

195

155

60

95

79,5

Репьевский МР       

40

40

40

100

Россошанский МР     

455

25

25

385

90

Семилукский МР      

655

600

440

40

120

91,6

Таловский МР        

150

120

120

80

Терновский МР       

53

30

30

25

103,8

Хохольский МР       

385

360

80

140

140

75

98,7

Эртильский МР       

137

100

100

73

Борисоглебский ГО   

712

240

240

70

45,3

ГО г. Нововоронеж <*>

ГО г. Воронеж       

14 145

3 470

2 275

1 195

2 760

44

ИТОГО               

22 320

9 239

5 215

1 540

2 469

3 695

57,95

--------------------------------

<*> Отсутствует потребность в дополнительных местах в ДОУ.

Проблемы обеспечения детей местами в ДОУ в муниципальных образованиях решаются следующим образом:

Аннинский муниципальный район

За счет средств муниципального бюджета ведется реконструкция части здания МОУ "Новонадеждинская СОШ" в целях создания детского сада. В 2009 году будет создано 50 мест.

Богучарский муниципальный район

В рамках ВЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Воронежской области на 2007 - 2009 годы" ведется реконструкция инженерных сетей детского сада "Звездочка" в с. Дьяченково. Начало реконструкции 2008 год, срок реализации проекта - 2009 год.

Калачеевский муниципальный район

В 2008 году за счет средств бюджета муниципального района осуществлена реконструкция 3 детских дошкольных учреждений: поселкового д/с (пос. Калачеевский) на 15 мест, Колосовского детского сада на 15 мест, Хрещатовского детского сада на 15 мест, ввод Лесковского детского сада на 15 мест запланирован на 4-й квартал 2008 года.

Для решения вопроса создания дополнительных мест в дошкольных учреждениях в г. Калаче изучается вопрос ликвидации ОГУ "Школа-интернат" с последующей передачей недвижимости в муниципальную собственность и перепрофилирования его под детский сад. Ориентировочная мощность 150 мест.

Павловский муниципальный район

В рамках ВЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Воронежской области на 2007 - 2009 годы" ведется реконструкция здания МДОУ "Павловский детский сад N 5" на 40 мест. Начало реконструкции - 2008 год, окончание - 2010 год.

Панинский муниципальный район

В 2008 году за счет средств бюджета муниципального района проводился капитальный ремонт группы ДОУ "Ясли-сад "Ласточка" в пос. Перелешино на 20 мест. Открытие планируется 01.09.2008.

В с. Криуша и 1-я Михайловка детских садов нет, но желающие посещать детские сады существуют. Поэтому на базе общеобразовательных школ в 2009 году МОУ "Криушанской СОШ" и в 2010 году МОУ "1-я Михайловская СОШ" будут открыты дополнительные группы дошкольного образования с охватом 15 человек в с. Криуша и 15 человек в с. 1-я Михайловка. В настоящее время 30 дошкольников из сел Криуша и 1-я Михайловка в очереди не зарегистрированы в связи с отсутствием детских садов в этих селах.

Подгоренский муниципальный район

В рамках ВЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Воронежской области на 2007 - 2009 годы" на условиях софинансирования из областного бюджета производится реконструкция здания Гришевской СОШ под дошкольную группу на 20 мест.

Репьевский муниципальный район

В рамках ВЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Воронежской области на 2007 - 2009 годы" осуществляется реконструкция детского сада на 40 мест с. Репьевка. Ввод - 2010 год.

Терновский муниципальный район

Производится реконструкция Русановской СОШ в комплекс "школа-детский сад" на 25 мест в рамках ВЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Воронежской области на 2007 - 2009 годы". Срок ввода - 2009 год.

Россошанский муниципальный район

В 2008 году ведется реконструкция и капитальный ремонт в следующих учреждениях: Морозовский детский сад на 25 мест, детский сад N 17 - 1 группа на 25 мест, детский сад N 7 - 1 группа на 25 мест, детский сад N 13 - 1 группа на 25 мест. Планируется ремонт по одной дошкольной группе на базе Криничанской СОШ и в Началовском детском саду на 50 мест.

В 2009 - 2010 годах в результате реконструкции и капитального ремонта планируется создать дополнительные группы в следующих ДОУ: детский сад N 10 на 25 мест, детский сад N 18 - на 25 мест, детский сад N 21 - на 25 мест, дополнительная группа при МОУ Подгоренская СОШ на 25 мест, две группы в детском саду N 10 - на 40 мест, детский сад N 13 - 25 мест, детский сад N 8 - 25 мест, дополнительные группы при МОУ "Архиповская СОШ" (25 мест), МОУ "Кривоносовская СОШ" (20 мест).

Хохольский муниципальный район

В рамках ВЦП "Сокращение различий в социально-экономическом развитии муниципальных образований Воронежской области на 2007 - 2009 годы" осуществляется реконструкция МДОУ "Детский сад "Светлячок" в пос. Орловка. Начало реконструкции - 2008 год, ввод - 2009 год, на 75 мест.

Борисоглебский городской округ

В 2008 году за счет переформирования в детских садах г. Борисоглебска трех логопедических групп в логопедические пункты будет дополнительно создано 70 мест.

Городской округ город Воронеж

Решением Воронежской городской Думы от 13.02.2008 N 10-II утверждена программа "Развитие дошкольного образования городского округа город Воронеж на 2008 - 2011 годы".

С целью расширения сети дошкольных учреждений указанная программа предусматривает следующие мероприятия:

- возврат части помещений действующих дошкольных образовательных учреждений, сданных в аренду (расторжение договоров аренды, восстановление помещений), - 355 мест;

- восстановление групповых помещений ДОУ, закрытых в связи с аварийным состоянием, - 380 мест;

- строительство новых ДОУ за счет внебюджетных средств - 1050 мест (9 объектов);

- возврат помещений, ранее занимаемых ДОУ, находящихся в муниципальной собственности и переданных для других целей - 975 мест.

В результате меры, предпринимаемые муниципальными образованиями самостоятельно, увеличат уровень обеспеченности местами ДОУ на 16,6%, но не обеспечат необходимый уровень потребности, поэтому необходимо применение программно-целевого метода для решения проблемы.

Глава 2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Основной целью программы является обеспечение общедоступного и качественного дошкольного образования для детей Воронежской области.

Основными задачами программы являются:

- сохранение и расширение сети дошкольных образовательных учреждений;

- увеличение охвата детей услугами дошкольного образования;

- поэтапное увеличение количества мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Целевые индикаторы:

- степень охвата детей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями (%);

- степень охвата детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет программами дошкольного образования (%).

Срок реализации программы: 2009 - 2012 годы.

Реализация программы предусматривается в один этап с ежегодным анализом показателей эффективности, характеризующих изменение проблемной ситуации и степень достижения цели.

Динамика изменения целевых индикаторов реализации программы по годам ее реализации представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Динамика целевых индикаторов и показателей

реализации программы

Целевой индикатор  

Ед.   
измерения

2009 
год  

2010 
год 

2011 
год  

2012 
год 

Степень охвата  детей  в
возрасте от  1,5  до 6,5
лет          программами
дошкольного образования

%

57,0

62,0

69,0

78,0

Степень   охвата   детей
дошкольного возраста ДОУ

%

49,0

54,0

55,0

56,8

Глава 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В рамках программы предусмотрена реализация 4 мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных программой целевых показателей. В приложении 1 к программе приведены краткое содержание и результаты реализации программных мероприятий.

Показатели эффективности программных мероприятий указаны в главе 6 настоящей Программы и в приложении 2 к программе.

Муниципальные образования, на территории которых в рамках программы планируется строительство, реконструкция и капитальный ремонт зданий, передаваемых под размещение ДОУ, определены в соответствии с низкой обеспеченностью местами в ДОУ и на территории которых реализуются крупные инвестиционные проекты, обеспечивающие значительный приток трудовых ресурсов.

3.1. Строительство объектов дошкольного образования

Целью мероприятия является расширение сети дошкольных образовательных учреждений.

Мероприятием предусматривается:

- строительство 37 зданий дошкольных образовательных учреждений (2009 - 2012 годы). Строительство будет вестись по проектно-сметной документации типового ряда с наполняемостью от 60 до 300 мест, разработанной в 2008 году в рамках ОЦП "Развитие образования Воронежской области на 2006 - 2010 годы". В целях сокращения сроков строительства зданий дошкольных образовательных учреждений сроки изготовления проектно-сметной документации перенесены на 2008 год. Типовой ряд включает в себя проекты детских садов в каркасно-панельном исполнении. Типовое здание включает в себя помещения для групп, пищеблок, медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, преподавательскую. В детских садах большой наполняемости дополнительно предусматривается строительство бассейна с подсобными помещениями, процедурным кабинетом, кабинетом закаливания;

- приобретение оборудования (технологическое и холодильное для 37 пищеблоков).

За 2009 - 2010 годы будет построено 10 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1805 мест, в том числе:

- ДОУ на 140 мест, г. Бобров Бобровского района;

- ДОУ на 60 мест, с. Щучье, Лискинский район (начато строительство за счет средств муниципального бюджета, окончание строительства - 2009 год);

- ДОУ на 300 мест, г. Новохоперск Новохоперского района;

- ДОУ на 150 мест, г. Павловск Павловского района;

- ДОУ на 100 мест, с. Нижняя Ведуга Семилукского района;

- ДОУ на 220 мест микрорайон "Дубрава" (ул. Шишкова - Московский проспект), г. Воронеж;

- ДОУ на 175 мест, 16-й квартал СЖР (ул. Марии Мордасовой, 11/13) г. Воронеж;

- начальная школа-детский сад на 220 мест, ул. Ломоносова, г. Воронеж;

- ДОУ на 220 мест, позиция 14, ул. Тверская, г. Воронеж;

- ДОУ на 220 мест, квартал Песчанка, (ул. Ростовская), г. Воронеж.

За 2010 - 2011 годы будет построено 6 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 990 мест, в том числе:

- ДОУ на 240 мест, г. Борисоглебск;

- ДОУ на 100 мест, г. Острогожск Острогожского района;

- ДОУ на 90 мест, с. Пески, Поворинский район;

- ДОУ на 120 мест, г. Семилуки, Семилукский район;

- ДОУ на 220 мест в с. Подклетное, г. Воронеж;

- ДОУ на 220 мест в с. Подгорное, г. Воронеж.

За 2011 - 2012 годы будет построено 15 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 1520 мест, в том числе:

- ДОУ на 100 мест, с. Слобода Бобровского района;

- ДОУ на 60 мест, с. Монастырщина, Богучарский район;

- ДОУ на 120 мест, г. Бутурлиновка, Бутурлиновский район;

- ДОУ N 2 на 100 мест, с. В. Мамон, Верхнемамонский район;

- ДОУ на 60 мест, с. Листопадовка, Грибановский район;

- ДОУ на 60 мест, пос. Дзержинский, Каширский район;

- ДОУ на 220 мест, г. Лиски, Лискинский район;

- ДОУ на 120 мест, с. Елань-Колено, Новохоперский район;

- ДОУ N 3 на 160 мест, с. Новая Усмань, Новоусманский район;

- ДОУ на 60 мест, с. Байчурово, Поворинский район;

- ДОУ на 60 мест, пос. Рамонь, Рамонский район;

- ДОУ на 120 мест, с. Девица, Семилукский район;

- ДОУ на 60 мест, рп Таловая, Таловский район;

- ДОУ на 80 мест, рп Хохольский, Хохольский район;

- ДОУ на 140 мест, ул. Госпитальная, г. Воронеж.

В 2012 году будет построено 6 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) на 900 мест, в том числе:

- ДОУ на 100 мест, с. Семилуки, Семилукский район;

- ДОУ на 60 мест, ст. Абрамовка, Таловский район;

- ДОУ на 100 мест, г. Эртиль, Эртильский район;

- ДОУ на 220 мест, ул. В. Невского/бульвар Победы, г. Воронеж;

- ДОУ на 200 мест, Ленинский проспект/ул. Арзамасская, г. Воронеж;

- ДОУ на 220 мест, микрорайон больницы "Электроника",  г. Воронеж.

Срок реализации мероприятия: 2009 - 2012 годы.

Общий объем финансирования мероприятия за 2009 - 2012 годы - 3079225,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 1539612,5 тыс. рублей, за счет местных бюджетов: всего - 1539612,5 тыс. рублей. По годам реализации:

2009 год: областной бюджет - 265568,75 тыс. рублей, местные бюджеты - 265568,75 тыс. рублей;

2010 год: областной бюджет - 406831,25 тыс. рублей, местные бюджеты - 406831,25 тыс. рублей;

2011 год: областной бюджет - 373362,5 тыс. рублей, местные бюджеты - 373362,5 тыс. рублей;

2012 год: областной бюджет - 493850,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 493850,0 тыс. рублей.

По статье "Капитальные вложения" запланированы расходы в сумме 3079225,0 тыс. рублей, в том числе на строительно-монтажные работы - 2463380,0 тыс. рублей, оборудование (включая монтаж и пусконаладочные работы) - 461884,0 тыс. рублей, "прочие затраты (адаптация проектно-сметной документации типового ряда с наполняемостью от 60 до 240 мест) - 153961,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия к 2013 году будет создано дополнительно 37 учреждений на 5215 мест, что позволит (к уровню 2008 года):

- в целом по Воронежской области снизить потребность в местах в дошкольных образовательных учреждениях на 24% и в разрезе муниципальных образований:

Бобровский район: 2 детских сада на 240 мест - 48,9% от потребности;

Богучарский район: 1 детский сад на 60 мест - 68,9% от потребности;

Бутурлиновский район: 1 детский сад на 120 мест - 67% от потребности;

Верхнемамонский район: 1 детский сад на 100 мест - 32,1% от потребности;

Грибановский район: 1 детский сад на 60 мест - 28,5% от потребности;

Каширский район: 1 детский сад на 60 мест - 22,4% от потребности;

Лискинский район: 2 детских сада на 280 мест - 77,8% от потребности;

Новохоперский район: 2 детских сада на 270 мест - 61% от потребности;

Новоусманский район: 1 детский сад на 160 мест - 59,2% от потребности;

Острогожский район: 1 детский сад на 100 мест - 61% от потребности;

Павловский район: 1 детский сад на 150 мест - 55,6% от потребности;

Поворинский район: 2 детских сада на 150 мест - 31,6% от потребности;

Рамонский район: 1 детский сад на 60 мест - 30,7% от потребности;

Семилукский район: 4 детских сада на 440 мест - 67,2% от потребности;

Таловский район: 2 детских сада на 120 мест - 80% от потребности;

Эртильский район: 1 детский сад на 100 мест - 73% от потребности;

Хохольский район: 1 детский сад на 80 мест - 21 % от потребности;

г. Борисоглебск: 1 детский сад на 240 мест - 34% от потребности;

г. Воронеж: 11 детских садов на 2275 мест - 16,25% от потребности;

- создать дополнительно 586 рабочих мест в ДОУ.

Социальный эффект от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) за счет увеличения объема образовательных услуг ДОУ, создания дополнительных рабочих мест составит 557244 тыс. рублей.

Бюджетный эффект от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) составит (-)2261,136 тыс. рублей.

Экономическая эффективность от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) составит (-)1703 892 тыс. рублей.

Экономическая эффективность достигнет положительного значения в 2017 году.

3.2. Реконструкция объектов дошкольного образования

Целью мероприятия является расширение сети дошкольных образовательных учреждений.

Мероприятием предусматривается:

- разработка проектно-сметной документации (2009 - 2011 годы);

- реконструкция 47 зданий дошкольных образовательных учреждений (создание мест в дополнительных группах, которые будут открыты в результате проведения строительных работ) (2009 - 2012 годы);

- приобретение оборудования (включая монтаж и пусконаладочные работы).

В 2009 году будет осуществлена реконструкция помещений в 18 дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах на 760 мест:

- 1 группа в школе на 15 мест в с. Мечетка, Бобровский район;

- 1 группа в школе на 15 мест с. Варваринка, Бобровский район;

- 1 группа на 14 мест в детском саду "Радуга", г. Бобров;

- детский сад "Геркулес" на 56 мест в г. Боброве;

- детский сад N 6 "Колокольчик" на 130 мест, пгт Каменка Каменского района;

- детский сад на 40 мест, с. Добрино, Лискинский район;

- детский сад на 20 мест, с. Почепское, Лискинский район;

- детский сад "Белочка" на 60 мест в пос. Ольховатка, Ольховатский район;

- 1 группа на 20 мест в школе пос. Дроздово, Ольховатский район (окончание в 2010 году);

- 1 группа на 20 мест в школе с. Манино, Калачеевский район;

- детский сад на 35 мест, с. Николаевка Павловского района;

- 1 группа на 15 мест в школе с. Краснофлотское, Петропавловский район;

- 1 группа на 25 мест в СОШ N 1 с. Поворино;

- 1 группа на 25 мест в ООШ N 2 с. Пески, Поворинский район;

- здание бывшей начальной школы на 140 мест, г. Поворино, Поворинский район;

- 1 группа на 20 мест в школе с. Сергеевка, Подгоренский район (окончание в 2010 году);

- детский сад "Теремок" на 20 мест, г. Семилуки, Семилукский район;

- детский сад на 90 мест рп Хохольский, Хохольский район.

В 2010 году будет осуществлена реконструкция помещений в 9 дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах на 235 мест:

- 1 группа на 20 мест в школе с. Малая Грибановка, Грибановский район;

- 1 группа на 20 мест в школе с. Новогольское, Грибановский район;

- детский сад на 20 мест, с. Коренное, Калачеевский район;

- 1 группа на 30 мест в школе с. Подгорное, Новохоперский район;

- 1 группа на 15 мест, с. Новый Лиман, Петропавловский район;

- 1 группа на 15 мест в школе с. Красноселовка, Петропавловский район;

- детский сад на 45 мест, с. Вихляевка, Поворинский район;

- детский сад "Колокольчик" на 20 мест г. Семилуки, Семилукский район;

- детский сад "Колокольчик" на 50 мест, с. Новогремячье, Хохольский район.

В 2011 году будет осуществлена реконструкция помещений в 15 дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах на 445 мест:

- 1 группа на 15 мест в средней школе, г. Бобров, Бобровский район;

- 1 группа на 15 мест в школе с. Сухая Березовка, Бобровский район;

- 1 группа в школе на 20 мест в с. Коршево, Бобровский район;

- детский сад на 25 мест, с. Подколодновка, Богучарский район;

- детский сад N 1 на 40 мест, с. Верхний Мамон, Верхнемамонский район;

- детский сад на 20 мест, с. Мамоновка, Верхнемамонский район;

- детский сад на 20 мест, с. Осетровка, Верхнемамонский район;

- детский сад на 20, совхоз Воробьевский, Воробьевский район;

- 1 группа на 20 мест в школе, с. Алексеевка Грибановского района;

- детский сад на 20 мест, с. Новомеловатка, Калачеевский район;

- детский сад на 60 мест, с. Заброды, Калачеевский район;

- 1 группа на 20 мест в школе с. Новобелая, Кантемировский район;

- 1 группа на 40 мест в Бугаевской ООШ, пос. Бугаевка Ольховатского района;

- детский сад на 20 мест, с. Хохол-Тростянка, Острогожский район;

- детский сад на 90 мест, с. Рождественское, Поворинский район.

В 2012 году будет осуществлена реконструкция помещений в 5 дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах на 100 мест:

- детский сад на 20 мест, с. Русская Журавка, Верхнемамонский район;

- детский сад на 20 мест, с. Квашино, Воробьевский район;

- детский сад на 20 мест, с. Мужичье, Воробьевский район;

- 1 группа на 20 мест в школе с. Митрофановка, Кантемировский район;

- детский сад на 20 мест, с. Петропавловка, Острогожский район.

Срок реализации мероприятия: 2009 - 2012 годы.

Общий объем финансирования мероприятия за 2009 - 2012 годы - 513730,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета составляет 256865,0 тыс. рублей, за счет местных бюджетов - 256865,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2009 год: областной бюджет - 112632,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 112632,0 тыс. рублей;

2010 год: областной бюджет - 49403,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 49403,0 тыс. рублей;

2011 год: областной бюджет - 77430,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 77430,0 тыс. рублей;

2012 год: областной бюджет - 17400,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 17400,0 тыс. рублей.

По статье "Капитальные вложения" запланированы расходы в сумме 513730,0 тыс. рублей, в том числе на строительно-монтажные работы - 410984,0 тыс. рублей, оборудование (включая монтаж и пусконаладочные работы) - 77060,0 тыс. рублей, "прочие затраты (разработка проектно-сметной документации) - 25686,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия к концу 2012 года будет реконструировано 47 зданий общеобразовательных учреждений и создано дополнительно 1540 детских мест.

Реализация мероприятия позволит в 2012 году (к уровню 2008 года):

- снизить в целом по Воронежской области потребность в местах в детских дошкольных учреждениях на 7,14% и в разрезе муниципальных образований:

Бобровский район: 7 учреждений на 150 мест - 30,6% от потребности;

Богучарский район: 1 учреждение на 25 мест - 28,7% от потребности;

Верхнемамонский район: 4 учреждения на 140 мест - 45% от потребности;

Воробьевский район: 3 учреждения на 60 мест - 78,9% от потребности;

Грибановский район: 3 учреждения на 60 мест - 66,7% от потребности;

Калачеевский район: 4 учреждения на 120 мест - 18,2% от потребности;

Каменский район: 1 учреждение на 130 мест - 100% от потребности;

Кантемировский район: 2 учреждения на 40 мест - 50% от потребности;

Лискинский район: 2 учреждения на 60 мест - 16,7% от потребности;

Новохоперский район: 1 учреждение на 30 мест - 6,7% от потребности;

Ольховатский район: 3 учреждения на 120 мест - 100% от потребности;

Острогожский район: 2 учреждения на 40 мест - 24,2% от потребности;

Павловский район: 1 учреждение на 35 мест - 12,9% от потребности;

Петропавловский район: 3 учреждения на 45 мест - 26,5% от потребности;

Поворинский район: 5 учреждений на 325 мест - 68,4% от потребности;

Подгоренский район: 1 учреждение на 20 мест - 50% от потребности;

Семилукский район: 2 учреждения на 40 мест - 6,1% от потребности;

Хохольский район: 2 учреждения на 140 мест - 36,4% от потребности;

- создать дополнительно 173 рабочих места.

Социальный эффект от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) за счет увеличения объема образовательных услуг ДОУ, создания дополнительных рабочих мест составит 183175 тыс. рублей.

Бюджетный эффект от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) составит (-)377243 тыс. рублей.

Экономическая эффективность от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) составит (-)194068 тыс. рублей.

Экономическая эффективность достигнет положительного значения в 2013 году.

3.3. Капитальный ремонт объектов дошкольного образования

Целью мероприятия является создание условий для образовательного процесса, соответствующих современным требованиям, путем развития материально-технической базы образовательных учреждений.

Мероприятием предусматривается:

- разработка проектно-сметной документации (2009 - 2012 годы);

- капитальный ремонт 49 зданий дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ (создание мест в дополнительных группах, которые будут открыты в результате проведения капитального ремонта) (2009 - 2012 годы);

- приобретение оборудования (включая монтаж и пусконаладочные работы).

В 2009 году будет осуществлен капитальный ремонт помещений в 32 дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах на 1534 места:

- детский сад на 130 мест, пгт Анна, Аннинский район;

- детский сад на 15 мест, с. Никольское, Бобровский район;

- детский сад на 15 мест, с. Красное, Бобровский район;

- детский сад на 30 мест, с. Александровка, Бобровский район;

- детский сад N 4 на 15 мест г. Бутурлиновка, Бутурлиновский район;

- центр развития ребенка на 20 мест, г. Бутурлиновка, Бутурлиновский район;

- детский сад на 23 места, с. Парижская Коммуна, Верхнехавский район;

- детский сад на 6 мест, с. Углянец, Верхнехавский район;

- детский сад N 1 на 40 мест, рп Грибановский, Грибановский район;

- детский сад на 20 мест, пос. Колодезный, Каширский район;

- детский сад на 40 мест, с. Левая Россошь, Каширский район;

- детский сад на 30 мест, с. Орлово, Новоусманский район;

- детский сад на 20 мест, с. Бороздиновка, Новохоперский район;

- детский сад на 20 мест, с. Александровка-Донская, Павловский район;

- 1 группа на 15 мест в школе с. 1-Михайловское, Панинский район;

- 1 группа на 40 мест в школе с. Старая Меловая, Петропавловский район;

- детский сад на 15 мест, с. Айдарово, Рамонский район;

- детский сад N 1 (структурное подразделение) на 15, мест пос. Рамонь Рамонский район;

- детский сад N 4 на 40 мест, пос. Рамонь, Рамонский район;

- детский сад на 15 мест, с. Богданово, Рамонский район;

- детский сад "Началовский" на 25 мест, г. Россошь, Россошанский район;

- детский сад "Лебедь" на 40 мест, пос. Стрелица, Семилукский район;

- детский сад на 90 мест, с. Новогремячье, Хохольский район;

- детский сад N 3 на 25 мест, г. Эртиль, Эртильский район;

- детский сад N 19 на 115 мест, г. Воронеж;

- детский сад N 43 на 135 мест, г. Воронеж;

- детский сад N 41 на 135 мест, г. Воронеж;

- детский сад N 42 на 55 мест, г. Воронеж;

- детский сад присмотра и оздоровления N 29 на 170 мест, г. Воронеж;

- детский сад N 149 на 120 мест, г. Воронеж;

- начальная школа-детский сад N 1 на 30 мест, г. Воронеж;

- начальная школа-детский сад N 2 на 30 мест, г. Воронеж.

В 2010 году будет осуществлен капитальный ремонт помещений в 7 дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных школах на 320 мест:

- детский сад на 10 мест, г. Бобров, Бобровский район;

- детский сад N 1 на 10 мест, с. Верхняя Хава, Верхнехавский район;

- 1 детский сад на 20 мест, с. Ширяево, Калачеевский район;

- детский сад "Ласточка" на 150 мест, пос. Новохоперский, Новохоперский район;

- 1 группа на 15 мест в Криушанской СОШ, с. Криуша, Панинский район;

- детский сад на 75 мест, с. Петропавловка, Петропавловский район;

- детский сад "Родничок" на 40 мест, пос. Латная, Семилукский район.

В 2011 году будет осуществлен капитальный ремонт помещений в 8 дошкольных образовательных учреждениях на 540 мест:

- детский сад N 2 на 20 мест, с. Воробьевка, Воробьевский район;

- детский сад на 20 мест, с. Бабяково, Новоусманский район;

- центр развития ребенка "Дельфин" на 40 мест, г. Семилуки, Семилукский район;

- детский сад N 1 на 30 мест, с. Терновка, Терновский район;

- детский сад "Светлячок" на 25 мест, пос. Орловка, Хохольский район;

- детские ясли-сад (бывший N 153) на 230 мест, г. Воронеж;

- детский сад (бывший N 199) на 80 мест, г. Воронеж;

- детский сад (бывший N 88) на 95 мест, г. Воронеж.

В 2012 году будет осуществлен капитальный ремонт помещений в 2 дошкольных образовательных учреждениях на 65 мест:

- детский сад на 40 мест, пос. Воля, Новоусманский район;

- детский сад на 25 мест, с. Гремячье, Хохольский район.

Срок реализации мероприятия: 2009 - 2012 годы.

Общий объем финансирования мероприятия за 2009 - 2012 годы - 485800,0 тыс. рублей, за счет местных бюджетов: всего - 242900,0 тыс. рублей,

в том числе за счет средств областного бюджета составляет 242900,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2009 год: областной бюджет - 150400,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 150400,0 тыс. рублей;

2010 год: областной бюджет - 33000,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 33000,0 тыс. рублей;

2011 год: областной бюджет - 53000,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 53000,0 тыс. рублей;

2012 год: областной бюджет - 6500,0 тыс. рублей, местные бюджеты - 6500,0 тыс. рублей.

По статье "Капитальные вложения" запланированы расходы в сумме 485800,0 тыс. рублей, в том числе строительно-монтажные работы - 388640,0 тыс. рублей, оборудование (включая монтаж и пусконаладочные работы) - 72870,0 тыс. рублей, прочие затраты (разработка проектно-сметной документации) - 24290,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия к концу 2012 года будет капитально отремонтировано 49 зданий общеобразовательных учреждений и создано дополнительно 2459 детских мест.

Реализация мероприятия позволит в 2012 году (к уровню 2008 года):

- снизить в целом по Воронежской области потребность в местах в детских дошкольных учреждениях на 11,4% и в разрезе муниципальных образований:

Аннинский район: 1 детский сад на 130 мест - 54,8% от потребности;

Бобровский район: 4 детских сада на 70 мест - 14,3% от потребности;

Бутурлиновский район: 2 детских сада на 35 мест - 19,5% от потребности;

Воробьевский район: 1 детский сад на 20 мест - 26,3% от потребности;

Верхнехавский район: 3 детских сада на 39 мест - 86,6% от потребности;

Грибановский район: 1 детский сад на 40 мест - 44,4% от потребности;

Калачеевский район: 1 детский сад на 20 мест - 3,6% от потребности;

Каширский район: 2 детских сада на 60 мест - 22,4% от потребности;

Новоусманский район: 3 детских сада на 90 мест - 33,3% от потребности;

Новохоперский район: 2 детских сада на 170 мест - 38% от потребности;

Павловский район: 1 детский сад на 20 мест - 7,4% от потребности;

Панинский район: 2 доп. группы к школе на 30 мест - 100% от потребности;

Петропавловский: район 2 детских сада на 115 мест - 67,6% от потребности;

Рамонский район: 4 детских сада на 95 мест - 48,7% от потребности;

Россошанский район: 1 детский сад на 25 мест - 24,5% от потребности;

Семилукский район: 3 детских сада на 120 мест - 18,3% от потребности;

Терновский район: 1 детский сад на 30 мест - 56,6% от потребности;

Хохольский район: 3 детских сада на 140 мест - 36,4% от потребности;

Эртильский район: 1 детский сад на 25 мест - 18,2% от потребности;

г. Воронеж: 11 детских садов на 1195 мест - 8,5% от потребности;

- создать дополнительно 276 рабочих мест.

Социальный эффект от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) за счет увеличения объема образовательных услуг ДОУ, создания дополнительных рабочих мест составит 183175 тыс. рублей.

Бюджетный эффект от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) составит (-)229939,0 тыс. рублей.

Экономическая эффективность от реализации мероприятия программы (за 2009 - 2012 годы) составит 66650,0 тыс. рублей.

3.4. Организационно-методическое обеспечение развития

дошкольного образования

Целью мероприятия является организационно-методическое сопровождение процессов модернизации функционирования дошкольных образовательных учреждений, поддержка авторских проектов и обновление программно-методического обеспечения дошкольного образования на территории Воронежской области.

Мероприятием предусматривается:

- разработка и издание учебно-методических пособий и рекомендаций по применению федеральных комплексных программ дошкольного образования;

- приобретение учебно-наглядных пособий для дошкольных образовательных учреждений;

- организация и проведение конкурса авторских проектов среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в образовательный процесс.

Срок реализации мероприятия: 2009 - 2012 годы.

Общий объем финансирования мероприятия составляет 54183,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, в том числе по годам реализации: 2009 год - 2244,25 тыс. рублей, 2010 год - 1938,75 тыс. рублей, 2011 год - 25000,0 тыс. рублей, 2012 год - 25000 тыс. рублей.

По статье "Приобретение оборотных средств" (сырье, материалы, МБП и др.) запланированы расходы в сумме 8349,4 тыс.рублей - на приобретение учебно-наглядных пособий, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта. По статье "Текущие расходы" - в сумме 45833,6 тыс. рублей на разработку и издание учебно-методических пособий и рекомендаций по всем направлениям деятельности дошкольных образовательных учреждений, на выделение грантов по итогам проведения конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.

Реализация мероприятия позволит к 2012 году (к уровню 2008 года):

- обеспечить оснащение ДОУ учебными, наглядными и дидактическими материалами до 100%, что позволит повысить качество образовательных услуг;

- повысить профессиональную компетентность педагогов ДОУ;

- увеличить количество ДОУ, участвующих в инновационных образовательных проектах на областном и федеральном уровнях, до 15%.

Социальный эффект от реализации мероприятия программы составит 45,833 тыс. рублей.

Бюджетный эффект от реализации мероприятия программы составит (-)51,204 тыс. рублей.

Экономическая эффективность от реализации мероприятия программы составит (-)5,371 тыс. рублей.

Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Общий объем средств для реализации программы составляет 4132938 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета - 2093560,5 тыс. рублей, местных бюджетов - 2039377,5 тыс. рублей.

Значения объемов и наименование источников финансирования с разбивкой по годам реализации программы приведены в приложении 3 к программе.

Распределение средств по источникам финансирования, основным статьям расходов ("Капитальные вложения", "НИОКР", "Прочие текущие расходы") представлено в таблице 4.1.

В структуре затрат капитальные вложения составляют 98,69%, прочие текущие расходы - 1,31%.

В структуре расходов на реализацию программы:

- средства областного бюджета составляют 50,66%;

- средства местных бюджетов - 49,34%.

Общий объем финансирования программы в 2009 году составит 1059445,8 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 530845 тыс. рублей, местный бюджет - 528600,75 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2010 году составит 980407,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 491173 тыс. рублей, местный бюджет - 489234,3 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2011 году составит 1032585 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 528792,5 тыс. рублей, местный бюджет - 503792,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования программы в 2012 году составит 1060500 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 542750 тыс. рублей, местный бюджет - 517750 тыс. рублей.

Объемы финансирования программы из средств областного бюджета устанавливаются законом Воронежской области об областном бюджете.

Привлечение средств из местных бюджетов на реализацию мероприятий программы осуществляется государственным заказчиком программы путем заключения договоров (соглашений) с соответствующими органами местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области.

Объем ассигнований из областного и местного бюджетов ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 4.1

Объемы финансирования, источники

и статьи расходов программы

Источники и направления  
расходов         

Объемы финансирования, тыс. рублей           

Всего  

в том числе по годам реализации      

2009 год 

2010 год 

2011 год

2012 год

Общий объем  финансирования,
всего                      

4 132 938

1 059 445,8

980 407,3

1 032 585

1 060 500

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

2 093 560,5

530 845

491 173

528 792,5

542 750

местные бюджеты            

2 039 377,5

528 600,75

489 234,3

503 792,5

517 750

внебюджетные средства      

Капитальные вложения, всего

4 078 755

1 057 201,5

978 468,5

1 007 585

1 035 500

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

2 039 377,5

528 600,75

489 234,3

503 792,5

517 750

местные бюджеты            

2 039 377,5

528 600,75

489 234,3

503 792,5

517 750

внебюджетные средства      

НИОКР, всего               

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

местные бюджеты            

внебюджетные средства      

Текущие расходы, всего     

54 183

2 244,25

1 938,75

25 000

25 000

в том числе:               

федеральный бюджет         

областной бюджет           

54 183

2 244,25

1 938,75

25 000

25 000

местные бюджеты            

внебюджетные средства      

Итого                      

4 132 938

1 059 445,8

980 407,3

1 032 585

1 060 500

Глава 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Механизм финансирования мероприятий программы из средств областного и местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Выбор исполнителей программных мероприятий будет осуществляться государственным заказчиком программы - Главным управлением образования Воронежской области - на конкурсной основе. Заказы на выполнение программных мероприятий размещаются посредством заключения государственных контрактов по результатам конкурсов.

Объемы финансирования программы из средств областного бюджета ежегодно устанавливаются законом Воронежской области об областном бюджете.

По мероприятиям, предусматривающим финансирование за счет средств местных бюджетов, заключаются соответствующие договоры (соглашения) о намерениях между государственным заказчиком программы и органом местного самоуправления.

Реализацию мероприятий программы в установленном порядке обеспечивает государственный заказчик программы.

После принятия закона Воронежской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период лимиты обязательств областного бюджета на финансирование мероприятий программы в установленном порядке доводятся Главным финансовым управлением Воронежской области до государственного заказчика программы, который в случае необходимости инициирует корректировку программы.

Основаниями для изменения или досрочного прекращения реализации целевой программы являются:

- досрочное выполнение целевой программы;

- изменение социально-экономической политики и пересмотр стратегических перспектив развития Воронежской области;

- появление иных механизмов ликвидации проблемы, на решение которой была направлена целевая программа;

- существенные нарушения, допущенные участниками целевой программы, или обстоятельства, препятствующие реализации целевой программы;

- принятие другой целевой программы, поглощающей полностью или частично первоначальную программу по целям и задачам;

- отсутствие бюджетного финансирования по целевой программе в течение двух финансовых лет.

При необходимости проводятся экспертные проверки хода реализации программы Главным финансовым управлением Воронежской области, Главным контрольным управлением Воронежской области, иными уполномоченными государственными органами. Целью проверок является целевое и эффективное использование бюджетных средств.

Информация о ходе реализации программы отдельным разделом включается в ежегодный доклад субъекта бюджетного планирования в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 N 581.

Корректировка программы осуществляется в соответствии с Положением о порядке разработки и реализации областных целевых программ, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 N 582.

Государственный заказчик программы разрабатывает и ежегодно представляет Главному управлению экономического развития Воронежской области (далее - ГУЭР) предложения о порядке реализации мероприятий и их финансировании, а в случае корректировки мероприятий - обоснование необходимости предлагаемой корректировки с указанием причин, сроков, объемов и источников финансирования. Информация о проводимых конкурсах на участие в реализации программных мероприятий и критериях определения победителей публикуется в средствах массовой информации.

Государственный заказчик программы для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы ежегодно согласовывает с ГУЭР уточненные показатели эффективности программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.

Государственный заказчик программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизмам реализации программы, состав исполнителей.

Государственный заказчик программы при необходимости в установленном порядке вносит в ГУЭР предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. Государственный заказчик программы по согласованию с Главным финансовым управлением Воронежской области подготавливает заключение о продлении срока реализации программы, разработке новой областной целевой программы или о нецелесообразности ее дальнейшей государственной поддержки.

Государственный заказчик программы направляет:

- в ГУЭР ежеквартальные, годовые отчеты о реализации программы;

- ежегодно до 1 февраля в ГУЭР и Главное финансовое управление Воронежской области - доклад о ходе работ по реализации программы и эффективности использования финансовых средств.

Доклад должен содержать:

- сведения о результатах реализации областных целевых программ за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств областного и местных бюджетов;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию областных целевых программ;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации областных целевых программ показателям, установленным при их утверждении;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

- сведения о результативности НИОКР;

- сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

- оценку эффективности результатов реализации областных целевых программ;

- оценку влияния фактических результатов реализации областных целевых программ на различные сферы экономики страны (мультипликативный эффект по результатам реализации областных целевых программ).

В отчетном году, по истечении срока реализации программы, государственный заказчик программы подготавливает и в срок до 1 марта 2013 года представляет в ГУЭР, Главное финансовое управление Воронежской области отчет о выполнении программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Отчет должен содержать сведения о результатах реализации программы за истекший год и за весь период реализации, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Глава 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ

ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые социально-экономические результаты:

Реализация мероприятий программы в период 2009 - 2012 годов позволит обеспечить (к уровню 2008 года):

- сохранение и расширение сети дошкольных образовательных учреждений с 585 до 707 учреждений (на 21%);

- увеличение охвата детей дошкольного возраста местами в ДОУ с 45,5% до 56,8% при прогнозируемом росте детей дошкольного возраста с 125604 до 130564 человек (на 4%);

- увеличение охвата детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет программами дошкольного образования с 55% до 78%;

- полное оснащение ДОУ учебными, дидактическими материалами, что позволит повысить качество образовательных услуг до 100%;

- рост количества ДОУ, участвующих в инновационных образовательных проектах на областном и федеральном уровне, до 15%.

Социальная эффективность программы:

Социальной эффективностью программы считаются положительные изменения в расширении сети дошкольных образовательных учреждений, увеличении объема образовательных услуг, увеличении охвата детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет программами дошкольного образования.

Социальная эффективность программы оценивается в улучшении показателей, определяющих роль дошкольного образования в обеспечении населения в Воронежской области:

- удовлетворение потребности населения в качественном дошкольном образовании (на конец 2012 года) с 55% до 78%;

- создание дополнительных рабочих мест в ДОУ 1035 человек.

Методика расчета целевых индикаторов программы:

1. Степень охвата детей дошкольного возраста ДОУ:

СМ = (Квс x Кд) x 100%,

где:

СМ - процент охвата детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях;

Квс - количество вновь созданных дополнительных мест в ДОУ, ед.;

Кд - количество детей, нуждающихся в ДОУ, чел.

2. Степень охвата детей программами дошкольного образования:

СП = (Кдп x Кд) x 100%,

где:

СП - процент охвата детей от 1,5 до 6,5 лет программами дошкольного образования;

Кдп - количество детей, охваченных программами дошкольного образования, чел.;

Кд - количество детей от 1,5 до 6,5 лет, чел.

Социальный эффект от реализации мероприятий программы составит (-)1082,841 тыс. рублей.

Бюджетный эффект от реализации мероприятий программы составит (-)2919,522 тыс. рублей.

Экономическая эффективность от реализации мероприятий программы составит (-)1836,681 тыс. рублей и достигнет положительного значения к 2015 году за счет расширения объема услуг, оказываемых ДОУ.

Методика оценки эффективности программы представлена в приложении 4 к программе.

Глава 7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Комплексное управление реализацией программы осуществляется государственным заказчиком программы - Главным управлением образования Воронежской области, которое в рамках своей компетенции:

- определяет наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по реализации программы;

- координирует деятельность различных ведомств по выполнению программных мероприятий;

- совместно с Главным управлением экономического развития Воронежской области опубликовывает в газете "Молодой коммунар" и размещает в сети Интернет на специализированном сайте администрации Воронежской области ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации программы;

- оценивает эффективность реализации отдельных мероприятий программы;

- участвует в финансировании программных мероприятий;

- обеспечивает контроль за реализацией программы, включающий в себя контроль за эффективным использованием выделяемых финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий путем экспертных оценок, контроль за выполнением сроков реализации мероприятий, исполнением договоров и контрактов;

- производит сбор периодической отчетности о ходе выполнения программных мероприятий, анализ материалов, подготовку и представление в установленном порядке отчетов о ходе реализации программы;

- осуществляет разработку проектов постановлений и распоряжений администрации Воронежской области, направленных на выполнение программы;

- издает приказы, в том числе являющиеся нормативными правовыми актами, направленные на реализацию программных мероприятий.

В своей работе государственный заказчик программы руководствуется федеральными и областными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области.

Финансовый контроль за целевым использованием выделяемых бюджетных средств осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.

При необходимости будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы уполномоченными исполнительными органами государственной власти Воронежской области, Контрольно-счетной палатой Воронежской области. Целью проверок станет подтверждение соответствия сроков реализации мероприятий утвержденным параметрам программы.

Главное управление экономического развития Воронежской области с участием Главного управления образования Воронежской области, заинтересованных структурных подразделений администрации Воронежской области и органов местного самоуправления организует экспертные проверки хода реализации программы. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, привлечение средств из местных бюджетов, конечные результаты программы.

При необходимости Главное управление образования Воронежской области вносит в Главное управление экономического развития Воронежской области предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации программы, который истекает в текущем году. Срок реализации программы может продлеваться не более чем на один год. При необходимости продления срока реализации программы более чем на один год разрабатывается новая областная целевая программа, подготовка и утверждение которой осуществляются в установленном порядке.

Обоснование продления срока реализации программы или подготовки новой областной целевой программы должно включать в себя кроме требований, изложенных в пункте 2.3 Положения о порядке разработки и реализации областных целевых программ, утвержденного постановлением администрации Воронежской области от 07.07.2005 N 582, данные о результатах ее реализации за отчетный период, подтверждение актуальности нерешенных проблем, а также сведения об источниках финансирования затрат, предусматриваемых на реализацию программы. Разработка новой областной целевой программы должна осуществляться на основе новых подходов к решению технологических, финансово-экономических и организационных проблем.

Главное управление экономического развития Воронежской области по согласованию с Главным финансовым управлением Воронежской области подготавливает заключение о продлении срока реализации программы, разработке новой областной целевой программы или о нецелесообразности ее дальнейшей государственной поддержки и направляет его на рассмотрение экспертного совета по вопросам реализации стратегии социально-экономического развития Воронежской области (далее - экспертный совет).

По результатам экспертных проверок подготавливаются и в установленном порядке вносятся на рассмотрение экспертного совета предложения о целесообразности продолжения работ и финансирования областных целевых программ или об их прекращении, уточнении мер и объемов государственной (областной) поддержки мероприятий областных целевых программ, применении санкций к участникам их реализации.

Приложение 1

к областной целевой программе "Развитие

дошкольного образования Воронежской области

на 2009 - 2012 годы"

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

N 
п/п

Наименование мероприятия

Сроки   
выполнения

Содержание мероприятия      

Ожидаемые конечные результаты  

1.

Строительство    объектов
дошкольного образования 

2009 - 2012
годы    

Целью     мероприятия      является
расширение     сети      дошкольных
образовательных учреждений.       
Мероприятием предусматривается:   
- строительство (2009 - 2012  годы)
37        зданий         дошкольных
образовательных    учреждений    по
проектно-сметной       документации
типового ряда,  включающей  проекты
детских садов в  каркасно-панельном
исполнении. Каждый проект  включает
в   себя   помещения   для   групп,
пищеблок,     медицинский     блок,
музыкальный и  физкультурный  залы,
преподавательскую.  В  ДОУ  большой
наполняемости         дополнительно
предусматривается     строительство
бассейна с подсобными  помещениями,
процедурным  кабинетом,   кабинетом
закаливания;                      
-     приобретение     оборудования
(технологическое и холодильное  для
37 пищеблоков)                    

В      результате       реализации
мероприятия  к  2013  году   будет
построено 37 зданий  ДОУ  на  5215
мест.                            
Реализация мероприятия позволит  в
2012 году (к уровню 2008 года):  
- в целом по  Воронежской  области
снизить  потребность  в  местах  в
дошкольных         образовательных
учреждениях на 24%;              
- создать    дополнительно     586
рабочих мест в ДОУ               

2. 

Реконструкция    объектов
дошкольного образования 

2009 - 2012
годы    

Целью     мероприятия      является
расширение     сети      дошкольных
образовательных учреждений.       
Мероприятием предусматривается:   
-    разработка    проектно-сметной
документации;                     
-    реконструкция    47     зданий
дошкольных          образовательных
учреждений   (создание    мест    в
дополнительных   группах,   которые
будут    открыты    в    результате
проведения   строительных    работ)
(2009 - 2012 годы);               
-     приобретение     оборудования
(включая монтаж  и  пусконаладочные
работы)                           

В      результате       реализации
мероприятия                  будет
реконструировано     47     зданий
общеобразовательных  учреждений  и
создано     дополнительно     1450
детских мест.                    
Реализация мероприятия позволит  в
2012 году (к уровню 2008 года):  
- снизить в целом  по  Воронежской
области  потребность  в  местах  в
детских дошкольных учреждениях  на
7,14%;                           
- создать    дополнительно     173
рабочих места в ДОУ              

3. 

Капитальный        ремонт
объектов      дошкольного
образования             

2009 - 2012
годы    

Целью     мероприятия      является
создание        условий         для
образовательного          процесса,
соответствующих         современным
требованиям,     путем     развития
материально-технической        базы
образовательных учреждений.       
Мероприятием предусматривается:   
-    разработка    проектно-сметной
документации;                     
-  капитальный  ремонт  49   зданий
дошкольных          образовательных
учреждений  и   общеобразовательных
школ     (создание      мест      в
дополнительных   группах,   которые
будут    открыты    в    результате
проведения  капитального   ремонта)
(2009 - 2012 годы);               
-     приобретение     оборудования
(включая монтаж и  пуско-наладочные
работы)                           

В      результате       реализации
мероприятия концу 2012 года  будет
капитально   отремонтировано    49
зданий         общеобразовательных
учреждений        и        создано
дополнительно 2459 детских мест. 
Реализация мероприятия позволит  в
2012 году (к уровню 2008 года):  
- снизить в целом  по  Воронежской
области  потребность  в  местах  в
детских дошкольных учреждениях  на
11,4%;                           
- создать    дополнительно     276
рабочих мест в ДОУ               

4. 

Организационно-         
методическое  обеспечение
развития      дошкольного
образования             

2009 - 2012
годы    

Целью     мероприятия      является
организационно-методическое       
сопровождение             процессов
модернизации       функционирования
дошкольных          образовательных
учреждений,   поддержка   авторских
проектов и  обновление  программно-
методического           обеспечения
дошкольного     образования      на
территории Воронежской области.   
Мероприятием предусматривается:   
- разработка  и   издание   учебно-
методических       пособий        и
рекомендаций     по      применению
федеральных  комплексных   программ
дошкольного образования;          
-   приобретение   учебно-наглядных
пособий       для        дошкольных
образовательных учреждений;       
- организация и проведение конкурса
авторских      проектов       среди
дошкольных          образовательных
учреждений,              внедряющих
инновационные       образовательные
программы     в     образовательный
процесс                           

Реализация мероприятия позволит  к
2012 году (к уровню 2008 года):  
- обеспечить        100-процентное
оснащение ДОУ учебными, наглядными
и дидактическими  материалами, что
позволит     повысить     качество
образовательных услуг;           
-    повысить     профессиональную
компетентность педагогов ДОУ;    
-  увеличить   до  15%  количество
ДОУ, участвующих  в  инновационных
образовательных    проектах     на
областном и федеральном уровне   

Приложение 2

к областной целевой программе

"Развитие дошкольного образования

Воронежской области

на 2009 - 2012 годы"

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

N 
п/п

Наименование 
мероприятия  

Срок  
реализации,
месяцев 

Число рабочих
мест    

Платежи в бюджет, млн. рублей,    
за период 2009 - 2012 годов      

Экономический эффект,     
млн. рублей в год       

Другие эффекты (специфические для
данной программы, мероприятия) 

сохра-
ненные

новые

всего

В том числе          

всего  

В том числе    

Наименование   
эффекта     

Ед. 
измер.

Числ.
значение

федеральный

областной

местные

бюджетный
эффект 

социальный
эффект 

1  

Строительство  
зданий         
дошкольного    
образования    

60

586

697,999

558,818

100,752

38,429

-1 703,892

-2 261,136

557,244

Повышение    уровня
обеспеченности    
местами  в  ДОУ   в
муниципальных     
образованиях,     
участвующих в ОЦП 

%

24

2  

Реконструкция  
зданий         
дошкольного    
образования    

48

173

116,452

93,232

16,809

6,411

-194,068

-377,243

183,175

Повышение    уровня
обеспеченности    
местами           

%

7,14

3  

Капитальный    
ремонт зданий  
дошкольного    
образования    

48

276

110,121

88,163

15,895

6,063

66,65

-229,939

296,589

Повышение    уровня
обеспеченности    
местами;          
восстановление    
основных фондов   

%

11,4

4  

Организационно-
методическое   
обеспечение    
развития       
дошкольного    
образования    

48

2,979

1,787

1,192

-5,371

-51,204

45,833

Увеличение        
количество     ДОУ,
участвующих       в
инновационных     
образовательных   
проектах          

%

15,0

ИТОГО:         

1 035

927,551

740,213

135,243

52,095

-1 836,681

-2 919,522

1 082,841

57,6

Приложение 3

к областной целевой программе

"Развитие дошкольного образования

Воронежской области

на 2009 - 2012 годы"

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

млн. рублей

N
п/п

Наименование мероприятия 

Объем     
финансирования -
всего    

Федеральный
бюджет - 
безвозвратная
основа <*>

Областной 
бюджет  

Местные 
бюджеты 

Собственные
средства
предприятия

Кредиты 
коммерческих
банков  

Иностранные
кредиты 
<**>  

Другие   
источники 
финансирования

Гарантии 
Правительства
РФ    

Гарантии 
областного
залогового
фонда <**>

1

2             

3       

4     

5     

6    

7    

8    

9    

10     

11    

12    

ИТОГО:                         

4 132,938

2 093,5605

2 039,3775

2009 год                   

1 059,44575

530,845

528,60075

2010 год                   

980,40725

491,173

489,23425

2011 год                   

1 032,585

528,7925

503,7925

2012 год                   

1 060,500

542,750

517,750

В том числе:                                                                                                                                                          

1 

Строительство       объектов
дошкольного образования <*>

3 079,225

1 539,6125

1 539,6125

2009 год                   

531,1375

265,56875

265,56875

2010 год                   

813,6625

406,83125

406,83125

2011 год                   

746,725

373,3625

373,3625

2012 год                   

987,700

493,850

493,850

2 

Реконструкция       объектов
дошкольного образования <*>

513,730

256,865

256,865

2009 год                   

225,264

112,632

112,632

2010 год                   

98,806

49,403

49,403

2011 год                   

154,860

77,430

77,430

2012 год                   

34,800

17,400

17,400

3 

Капитальный ремонт  объектов
дошкольного образования <*>

485,800

242,900

242,900

2009 год                   

300,800

150,400

150,400

2010 год                   

66,000

33,000

33,000

2011 год                   

106,000

53,000

53,000

2012 год                   

13,000

6,500

6,500

4 

Организационно-методическое
обеспечение         развития
дошкольного образования    

54,183

54,183

2009 год                   

2,24425

2,24425

2010 год                   

1,93875

1,93875

2011 год                   

25,000

25,000

2012 год                   

25,000

25,000

-------------------------------

Объем финансирования рассчитан в ценах 2008 года.

<*> Соотношение объемов финансирования из местных бюджетов в разрезе конкретных объектов определяется, исходя из уровня бюджетной обеспеченности собственными доходами муниципального образования на душу населения.

Приложение 4

к областной целевой программе

"Развитие дошкольного образования

Воронежской области

на 2009 - 2012 годы"

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

1. Расчет социального эффекта:

СЭ = (СД x 12) + (Кр x ЗП + (СМР x 30% x 26%)) x N , где:

СЭ - социальный эффект;

Кд - количество создаваемых дополнительных детских мест;

СД - среднеобластной показатель размера содержания ребенка в дошкольном образовательном учреждении в месяц;

Кр - количество вновь создаваемых рабочих мест в системе дошкольного образования;

ЗП - средняя заработная плата 1 сотрудника в системе дошкольного образования;

N - срок проведения строительно-монтажных работ, лет;

СМР - затраты на строительно-монтажные работы.

2. Расчет бюджетного эффекта:

БЭ = БР - БД,

где:

БЭ - бюджетный эффект;

БР - расходы консолидированного бюджета Воронежской области;

БД - доходы консолидированного бюджета Воронежской области;

БД НДФЛ = (СМР x 30% x 13%), где:

БД НДФЛ - поступления в бюджет от налога на доходы с физических лиц;

СМР - затраты на строительно-монтажные работы;

БД НП = (СМР x 10% x 24%),

где:

БД НП - доходы бюджета от налога на прибыль;

СМР - затраты на строительно-монтажные работы.

3. Расчет экономического эффекта:

ЭЭ = БЭ + СЭ, где:

ЭЭ - экономический эффект;

БЭ - бюджетный эффект;

СЭ - социальный эффект.