О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» на 2012-2016 годы



ПРАВИТЕЛЬСТВО

1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2011                                                                                 №  483-ПП

Мурманск

О ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» на 2012-2016 годы

{Утратил силу – постановление Правительства Мурманской Области от 31.12.2013 № 783-ПП}

{в редакции

постановлений Правительства

Мурманской области

от 16.03.2012 № 87-ПП,

от 28.05.2012 № 237-ПП,

от 01.10.2012 № 478-ПП,

от 11.04.2013 № 162-ПП,

от 18.04.2013 № 200-ПП,

от 30.09.2013 № 544-ПП}      

В целях развития системы социального обслуживания, расширения и совершенствования видов социальных услуг, предоставляемых населению Мурманской области, во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 385-ПП «О разработке долгосрочных целевых программ в сфере социальной защиты населения Мурманской области на 2012-2014 годы» и в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 №  309-ПП «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации» Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Модернизация системы социального обслуживания населения» 01.10.2012 № 478-ПП (далее – Программа).

{пункт в редакции постановления Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 478-ПП}

2. Министерству финансов Мурманской области (Поронова Т.М.) предусмотреть при формировании бюджета на очередной финансовый год ассигнования на реализацию Программы.

3. Контроль за реализацией Программы возложить на заместителя Губернатора Мурманской области Чистову Л.А.

Губернатор

Мурманской области                        Д. Дмитриенко

Утверждена

постановлением Правительства

Мурманской области

от 30.09.2011  № 483-ПП

{в редакции

постановления Правительства

Мурманской области

от 16.03.2012 № 87-ПП,

от 28.05.2012 № 237-ПП,

от 01.10.2012 № 478-ПП,

от 11.04.2013 № 162-ПП,

от 18.04.2013 № 200-ПП,

от 30.09.2013 № 544-ПП}

«Долгосрочная целевая программа «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012-2016 годы

Паспорт

долгосрочной целевой программы «Модернизация системы социального обслуживания населения» на 2012-2016 годы

(далее – Программа)

Основание для разработки Программы (наименование, номер и дата нормативного правового акта о разработке ДЦП)

- постановление Правительства  Мурманской  области  от 03.08.2011 №  385-ПП «О разработке долгосрочных целевых программ в сфере социальной защиты населения Мурманской области на 2012-2014 годы»

Тактическая цель социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа

- укрепление семьи и усиление защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Государственный заказчик-координатор Программы

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Государственные

заказчики Программы

- Министерство труда и социального развития Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области;

Цель Программы

- модернизация системы социального обслуживания населения

Задачи Программы

- развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания; 

- повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы

- доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ;

- доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений;

- обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения;

- количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения

Сроки и этапы реализации Программы

- 2012-2016 годы

Перечень Подпрограмм

- «Строительство и реконструкция объектов

социального обслуживания»;

- «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»

Краткая характеристика программных мероприятий                                 

Мероприятия Программы направлены на создание новых мест в действующих и открытие новых учреждений системы социальной защиты, внедрение новых форм социального обслуживания населения, укрепление материально-технической базы учреждений

Объемы и источники финансирования (всего, в том числе по подпрограммам, годам реализации, тыс. рублей)

Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ). Общие  затраты  на  реализацию  Программы составят 957 515,1 тыс. рублей

Источник финансирования

Всего

на 2012
- 2016 годы

По годам реализации Программы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ИТОГО:

957 515,1

201 107,8

272 022,9

237 377,9

97 746,5

149 260,0

Областной бюджет

957 319,3

200 912,0

272 022,9

237 377,9

97 746,5

149 260,0

Средства государственных внебюджетных фондов

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов

социального обслуживания»

ИТОГО:

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

Областной бюджет

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения Мурманской области»

ИТОГО:

127 804,5

17 709,7

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Областной бюджет

127 608,7

17 513,9

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Средства государст-венных внебюджет-ных фондов

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые конечные результаты    
реализации Программы и показатели
социально-экономической эффективности                    

Реализация мероприятий Программы позволит к 2016 году:

- достичь доли учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ до 94,3%;

- достичь доли учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 62,5%;

- увеличить число вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения, по отношению к базовому показателю (2011 г. – 3 отделения) на 15%;

- обеспечить стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) на 10 тыс. населения до 25,5%;

- увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения, до 2392 человек

Адрес размещения Программы в сети Интернет

minsoc.gov-murman.ru

1. Характеристика проблемы, на

решение которой направлена Программа

                            В Мурманской области доля лиц старше трудоспособного возраста в 2010 году составила 16,8%. Наблюдается стабильный рост населения старше трудоспособного возраста. По оценкам экспертов, в последующие годы число пожилых граждан будет расти и, согласно прогнозу, к 2031 году достигнет 21,2%. В этой связи потребность населения в стационарном обслуживании будет возрастать.

                            Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля  и их перенаселенности. Существует очередь на помещение в эти учреждения, период ожидания в которой составляет несколько лет.

              В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН «Апатитский психоневрологический интернат» (г.Апатиты, ул. Лесная, д.51).

В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений.

В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск» и нежилого здания ГОУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г.Снежногорск» (правопреемник – ГОБУСОН «Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения»).

Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В этих целях принято решение о создании учреждения для лиц без определенного места жительства в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря.

              Ежегодно действующими учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства.

Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.

Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации.

        В Программу включены мероприятия, направленные на развитие сети государственных учреждений социального обслуживания, внедрение новых технологий социального обслуживания населения (открытие специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому, служб «Мобильная социальная бригада», «Надомные сиделки», «Социальное такси»), укрепление материально-технической базы учреждений.

Для достижения результатов в Программу включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания, открытию новых отделений и служб, укреплению материально-технической базы учреждений.

                           

2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

             

«№ п/п

Цель,     
задачи и    
показатели    
(индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

Степень 
влияния показателя (индикатор)

на
достижение
цели (%)

2010 год

2011 год

Годы реализации Программы

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Цель Программы: модернизация системы социального обслуживания населения

1

Доля учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ

%

Х

9,0

60,0

65,2

77,4

14,3

94,3

Министер-ство труда и социального развития Мурманской области

2

Доля учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений

%

Х

8,6

14,8

44,0

62,5

62,5

62,5

Министер-ство труда и социального развития Мурманской области

3

Обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей), на 10 тыс. населения

мест

21,8

21,8

21,9

22,7

23,3

23,5

25,5

Министер-ство труда и социального развития Мурманской области

4

Количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения

чел.

Х

Х

744

1487

2132

2322

2392

Министер-ство труда и социального развития Мурманской области

Задача 1. Развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания

1.1.

Число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания

ед.

Х

42

-

172

27

136

-

Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области

35%

1.2.

Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструк-цию) учреждений социального обслуживания

ед.

-

-

-

1

3

-

-

Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области

5%

1.3.

Количество строящихся (реконструиру-емых) объектов социального обслуживания

ед.

Х

Х

3

3

2

1

1

Министер-ство строитель-ства и территори-ального развития Мурманской области

10%

Задача 2. Повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области

2.1.

Количество отделений, служб, предоставляю-щих новые формы социального обслуживания граждан

ед.

Х

Х

26

35

49

54

55

Министер-ство труда и социального развития Мурманской области

15%

2.2.

Доля учреждений, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений

%

Х

9,0

57,1

88,6

88,2

88,2

97,1

Министерство труда и социального развития Мурманской области

25%

2.3.

Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта

ед.

Х

Х

11

11

9

3

8

Министерство труда и социального развития Мурманской области»

10%

Ответственным за показатели цели является Министерство труда и социального развития Мурманской области.

Ответственными за показатели задач являются:

1.1. – Министерство строительства и территориального развития Мурманской области;

        2.1 – 2.3. – Министерство труда и социального развития Мурманской области.

3. Перечень программных мероприятий

Программа содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Программы, согласно приложениям № 1 и № 2 к Программе.

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы

Описание
внешних 
рисков

Механизмы  
минимизации 
негативного 
влияния внешних
факторов

Описание и оценка
внутренних рисков

Меры,   
направленные
на снижение
внутренних
рисков

1

2

3

4

Изменение федерального законодательства

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства

организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы)

проведение совещаний с участниками программных мероприятий

Экономические риски, связанные с инфляцией

принятие мер по оптимизации расходов

отражение участниками программных мероприятий неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе

использование внутренних и внешних источников информации;

обучение и повышение квалификации участников программных мероприятий

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Программы на 2012–2016 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет областного бюджета и средств государственного внебюджетного фонда (ПФ РФ) составит 774 020,1 тыс. руб.

Финансовые и имущественные взаимоотношения участников Программы регулируются договорами о совместной деятельности по реализации Программы, являющимися неотъемлемой частью Программы.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализацию Подпрограмм

(тыс. рублей)

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

Источник финансирования

Всего на 2012 - 2016 годы

По годам реализации Программы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

957 515,1

201 107,8

272 022,9

237 377,9

97 746,5

149 260,0

Инвестиции в

основной капитал

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

в том числе:

Областной бюджет

957 319,3

200 912,0

272 022,9

237 377,9

97 746,5

149 260,0

Инвестиции в

основной капитал

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

В том числе по Подпрограммам

Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»

Всего по

Подпрограмме

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

В том числе за счет средств:

Средств областного бюджета

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

Средств государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в

основной капитал

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

Государственный заказчик

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

Инвестиции в

основной капитал

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

Подпрограмма «Развитие системы социального обслуживания населения

Мурманской области»

Всего по

Подпрограмме

127 804,5

17 709,7

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

В том числе за счет средств:

Средств областного бюджета

127 608,7

17 513,9

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Средств государственных внебюджетных фондов

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Инвестиции в

основной капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственный заказчик

Министерство труда и социального развития Мурманской области

127 804,5

17 709,7

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Инвестиции в

основной капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Механизм реализации Программы

Государственным заказчиком-координатором Программы является Министерство труда и социального развития Мурманской области.

В ходе реализации Программы Министерство труда и  социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственного заказчика и исполнителей – Министерства строительства и территориального развития Мурманской области и подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области учреждений по реализации мероприятий Программы.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Контроль за исполнением Программы осуществляет экспертно-координационный совет по реализации региональных социальных программ в интересах семьи и детства при Правительстве Мурманской области совместно с государственным заказчиком-координатором - Министерством труда и социального развития Мурманской области.

Министерство труда и социального развития Мурманской области направляет в Министерство экономического развития Мурманской области:

-   ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации подпрограмм;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области.

На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик - координатор направляет в Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение информации о реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Мурманской области.

7. Оценка эффективности Программы

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

Реализация мероприятий Программы позволит к 2014 году:

- достичь доли учреждений социального обслуживания населения, осуществивших модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений социального обслуживания, нуждающихся в модернизации МТБ, до 94,3%;

- достичь доли учреждений социального обслуживания, внедривших новые формы и технологии работы, от общего числа учреждений до 62,5%;

- увеличить число вновь созданных отделений и служб в учреждениях социального обслуживания населения по отношению к базовому показателю (2011 г. – 3 отделения) на 15%;

- увеличить обеспеченность стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) до 25,5 мест на 10 тыс. населения;

- увеличить количество граждан, охваченных новыми формами социального обслуживания населения, до 2392 человека.

Социальная эффективность Программы оценивается по степени достижения целевых значений показателей в социальной сфере, установленных в разделе 2 Программы и соответствующих  целям и задачам социально-экономического развития Мурманской области.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно по окончании отчетного периода.

Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности долгосрочной целевой программы Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП (в редакции от 19.07.2012 № 359-ПП).

________________

Приложение № 1

к Программе

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

Подпрограмма

«Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»

Паспорт подпрограммы

«Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания»

(далее – Подпрограмма)

Государственный заказчик

Подпрограммы

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Цель Подпрограммы

- развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

- число введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания;

- число разработанных комплектов проектно-сметных документаций на работы по строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания;

- количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания

Сроки и этапы реализации

Подпрограммы

- 2012-2016 годы

Краткая характеристика мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы направлены на создание новых мест в действующих и открытие новых учреждений в системе социальной защиты населения

Объемы и         источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие  затраты  на  реализацию  Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 829 710, 6 тыс. рублей

                                                                                                                                                        (тыс. руб.)

Источник финансиро-вания

Всего

на 2012
- 2016 годы

По годам реализации Подпрограммы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Областной бюджет  

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:

- ввести дополнительно в учреждениях социального обслуживания населения 335 проектных места;

- разработать 4 комплекта проектно-сметной документации на работы по строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания;

- ежегодно осуществлять строительство (реконструкцию) не менее 1 объекта социального обслуживания

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

                            Одной из стратегических целей в области социальной защиты населения Мурманской области является не только обеспечение гарантированных государством социальных услуг населению, как взрослому, так и детям и семьям с детьми, но и обеспечение высокого уровня социального обслуживания населения путем решения задач по повышению доступности и качества социальных услуг, оказываемых населению учреждениями социального обслуживания.

              В Мурманской области социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляют 23 государственных областных учреждения социального обслуживания.

              Общее количество мест в государственных областных стационарных учреждениях социального обслуживания составляет 1734.

              Обеспеченность населения Мурманской области домами-интернатами для престарелых и инвалидов составляет 20,7 тыс. мест на 10 тысяч жителей,  или 69 % от установленного норматива  (30 мест на 10 тысяч жителей) по Российской Федерации.

              Одной из наиболее острых социальных проблем в Мурманской области остается проблема недостаточного количества мест в стационарных учреждениях психоневрологического профиля  и их перенаселенности.

              По состоянию на 01.10.2010 на  учете  с целью помещения в эти учреждения состояли  466 чел. Период ожидания в очереди по-прежнему составляет несколько лет.

              В целях решения проблемы обеспечения населения местами в учреждениях психоневрологического профиля и перенаселенности в действующих психоневрологических интернатах планируется осуществить реконструкцию ГОБУСОН «Апатитский психоневрологический интернат» (г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51).

              Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной  реабилитации, является структурным подразделением ГОБУСОН «Полярнинский комплексный центр социального обслуживания населения», обособленного помещения не имеет и занимает часть здания, в котором находится муниципальное дошкольное образовательное учреждение.

В связи с ростом рождаемости муниципальное дошкольное образовательное учреждение испытывает острую нехватку площадей, кроме того, спортивный и музыкальный залы, прачечная, медицинский блок, пищеблок находятся в совместном пользовании с социальным учреждением. Это создает дополнительные трудности в планировании работы дошкольного образовательного учреждения и Центра по социальной реабилитации детей и подростков.

              В Мурманской области два муниципальных образования (ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск) не имеют возможности полноценно работать по профилактике семейного неблагополучия, профилактике детской безнадзорности и обеспечению комплексной социальной реабилитации детей-инвалидов ввиду отсутствия необходимого количества подходящих помещений.

В ЗАТО г. Североморск проживает 73,8 тысячи человек, из них более 14 тысяч - дети. По данным МУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск», в ЗАТО г. Североморск 178 детей-инвалидов, из них с диагнозом ДЦП – 29 человек. Большая часть детей-инвалидов интегрирована в образовательные учреждения города, кроме того, 3 ребенка посещают коррекционную школу-интернат № 1 г. Мурманска, 11 детей – ГОАУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям». Именно отсутствие социально-реабилитационной базы вынуждает семьи с детьми-инвалидами, нуждающимися в комплексной реабилитации, ежедневно выезжать в г. Мурманск для получения таких услуг на базе имеющихся учреждений. Есть и неорганизованные дети, их 11 человек, в том числе 8 детей с диагнозом ДЦП.

В связи с этим необходимо открывать новые отделения:

- реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями на 14 стационарных мест;

- социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (социальный приют), на 10 мест.

В целях решения проблемы планируется осуществить реконструкцию дополнительных помещений для ГОБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск» и нежилого здания ГОБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск», что позволит создать необходимые условия для предоставления социальных услуг семьям с детьми и проведения социальной реабилитации детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Проблема бездомности является одной из наиболее острых социальных проблем Мурманской области. В области отсутствуют специализированные учреждения для лиц без определенного места жительства и освободившихся из мест лишения свободы. Не решена проблема предоставления ночлега и оказания комплексной социальной помощи указанной категории лиц. С каждым годом количество граждан без определенного места жительства увеличивается. 

В этих целях принято решение о создании такого учреждения в Первомайском округе г. Мурманска рядом с месторасположением подворья Трифонова Печенгского мужского монастыря.

              В г. Мурманске отсутствуют полустационарные учреждения, оказывающие социальные услуги совершеннолетним инвалидам с отклонениями в умственном и физическом развитии. Открытие отделения для молодых инвалидов при ГОАУСОН «Мурманский комплексный центр социального обслуживания населения» позволит создать условия для оказания квалифицированной помощи людям с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 35 лет, а также обеспечить членам семей, в которых проживают инвалиды, возможность для продолжения трудовой деятельности и полноценного образа жизни. Кроме того, открытие отделения позволит снизить нагрузку на психоневрологические интернаты.

Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия по осуществлению строительства (реконструкции) учреждений социального обслуживания. Мероприятия носят исключительно социальный характер. Экономическая эффективность мероприятий оценивается по степени влияния результата на достижение цели Стратегии социально-экономического развития Мурманской области в социальной сфере.

                           

2. Цель Подпрограммы,  показатели (индикаторы) Подпрограммы

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

№ п/п

Цель,     
задачи и    
показатели    
(индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

2010 год

2011 год

Годы реализации Подпрограммы

2012 год

2013

год

2014 год

2015 год

2016 год

1.

Число  введенных проектных мест в учреждениях социального обслуживания

ед.

Х

42

-

172

27

136

-

Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области

2

Число разработанных проектно-сметных документаций на строительство (реконструкцию) учреждений социального обслуживания

ед.

-

-

-

1

3

-

-

Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области

3

Количество строящихся (реконструируемых) объектов социального обслуживания

ед.

Х

Х

3

3

2

1

1

Министерство строительства и территорииаль-ного развития Мурманской области

3. Перечень программных мероприятий

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Подпрограммы (приложение № 1).

В рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция объектов социального обслуживания населения» предусмотрено проведение работ по строительству (реконструкции) 2 психоневрологических интернатов, 2 домов-интернатов для престарелых и инвалидов, Центра социальной адаптации (для лиц без определенного места жительства, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы), 3 отделений для несовершеннолетних, отделения дневного пребывания для молодых инвалидов (приложение № 2).

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание
внешних 
рисков

Механизмы  
минимизации 
негативного 
влияния внешних
факторов

Описание и оценка
внутренних рисков

Меры,   
направленные
на снижение
внутренних
рисков

1

2

3

4

Изменение федерального законодательства

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства

организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы)

проведение совещаний с участниками программных мероприятий

Экономические риски, связанные с инфляцией

принятие мер по оптимизации расходов

отражение участниками программных мероприятий неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе, которые будут использоваться в качестве базовых показателей при формировании государственных заданий на предоставление государственных услуг

использование внутренних и внешних источников информации в совокупности с целью  выявления объективных закономерностей в динамике потребностей населения в предоставляемых государственных услугах;

обучение и повышение квалификации участников программных мероприятий

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета составит:

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

Источник финансирования

Всего

на 2012 - 2014 годы

По годам реализации Подпрограммы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Областной бюджет

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

В том числе по государственным заказчикам:

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

Инвестиции в основной капитал:

829 710,6

183 398,1

230 716,0

204 100,0

92 796,5

118 700,0

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство строительства и территориального развития Мурманской области.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области несет ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области направляет в Министерство труда и социального развития Мурманской области:

-   ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (за исключением первого квартала), информацию о ходе реализации подпрограмм;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области.

На основании сведений, предоставленных государственным заказчиком, государственный заказчик - координатор направляет в Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение информации о реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Мурманской области.

7. Оценка эффективности Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:

- ввести дополнительно в учреждениях социального обслуживания населения 274 проектных места;

- разработать 4 комплекта проектно-сметной документации на работы по строительству (реконструкции) учреждений социального обслуживания;

- ежегодно осуществлять строительство (реконструкцию) не менее 1 объекта социального обслуживания.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации».

________________

Приложение № 1

к подпрограмме

«№ п/п

Программные мероприятия

Срок выпол-нения (квартал, год)

Объемы финансирования (тыс.руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Организации, участвующие в реализации программных мероприятий

Источники финансиро-вания

всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Наименова-ние

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: развитие инфраструктуры учреждений социального обслуживания

1.

Реконструкция психоневрологи-ческого интерната по адресу: г.Апатиты, ул. Лесная, д. 51

2012-2013

всего:              620 584,60,            ОБ-620 584,60

620584,60

142 224,60

189 260,00

180 000,00

109 100,00

число введенных проектных мест (шт.)

136

136

ГОКУ«Управле-ние капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Апатитский психоневро-логический интернат № 1»

количество реконструи-руемых объектов (шт.)

1

1

1

1

2.

Строительство объекта «Центр социальной адаптации в г. Мурманске»

2012

всего:                  7 200,0,                ОБ-7 200,0

7 200,00

4 204,00

2 996,00

количество разработан-ных ПСД (шт.)

1

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»

3.

Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних

2013

всего:                00,0,               ОБ-00,0

0,00

0,00

0,00

количество разработан-ных ПСД (шт.)

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «КЦСОН ЗАТО г.Североморск»

4.

Реконструкция нежилого здания ГОУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних ЗАТО г. Снежногорск» (правопреемник - ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»)

2012-2014

всего:                    51 003,2,               ОБ-51 070,0

51 003,20

4 933,20

30 570,00

15 500,00

число введенных проектных мест (шт.)

27

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Полярнинский КЦСОН»

количество реконструи-руемых объектов (шт.)

1

1

1

5.

Реконструкция объекта «Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23»

2012

всего:              38 326,3,               ОБ-38 326,3

38 326,30

32 036,30

6 290,00

число введенных проектных мест (шт.)

36

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»

количество реконструи-руемых объектов (шт.)

1

1

6.

Психоневрологи-ческий интернат на ул. Гладышева, 10, в г. Апатиты

2013-2016

всего:          122 200,0                          ОБ-                  122 200,0

122 200,00

3 500,00

0,00

0,00

118 700,00

количество разработан-ных ПСД (шт.)

1

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН АПНИ № 2

количество реконструируемых объектов (шт.)

1

7.

Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов

2013

всего:                         4 700,0                        ОБ -                   4 700,0

4 700,00

4 700,00

0,00

0,00

количество разработан-ных ПСД (шт.)

1

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН Ковдорский ДИПИ

8.

Реконструкция Мончегорского дома-интерната милосердия для престарелых и инвалидов

2014-2016

всего:               43 500,0                          ОБ -                      43 500,0

43 500,00

43 500,00

количество разработан-ных ПСД (шт.)

1

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН Мончегорский ДИМПИ

количество реконструи-руемых объектов (шт.)

1

9.

Строительство здания для открытия отделения реабилитации несовершеннолетних в п. Умба

2013

всего:               1 450,0               ОБ -               1 450,0

1 450,00

1 450,00

количество разработан-ных ПСД (шт.)

1

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ГОБУСОН «Терский КЦСОН»

Итого по подпрограмме, в том числе:

всего:                888 964,1                ОБ -                888 964,1

888 964,10

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

государственные услуги

всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

публичные обязательства

всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мероприятия по содержанию имущества

всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер

всего:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

иные мероприятия

всего:                  888 964,1              ОБ -                888 964,1  

888 964,10

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

в том числе:

бюджетные учреждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

автономные учреждения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ИОГВ, казенные учреждения

888 964,10

183 398,10

238 766,00

195 500,00

109 100,00

162 200,00

Приложение № 2

к Программе

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

«№

п/п

Наименование объектов, отраслей

Государственный заказчик

Заказчик-застройщик

Проектная мощность

Сроки

строитель-ства

Стоимость объекта, тыс. руб.

Объем финансирования по годам реализации Программы, тыс. рублей

источники финансиро-вания

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Объекты, финансируемые из областного бюджета

Отрасль – социальная защита населения

1.

Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:

г. Апатиты,

ул. Лесная, д. 51

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»

668 мест

2011-2020 гг.

1 700 000,0 (без медоборудова-ния и технологич. присоединения)

1.1

Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:

г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51

(1 очередь)

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»

1 очередь – 136 мест

2011-2013 гг.

Всего: 311 484,6

ОБ – 311 484,6

142 224,6

169 260,0

1.2

Реконструкция психоневрологического интерната по адресу:

г. Апатиты, ул. Лесная, д. 51

(2 очередь)

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский психоневрологи-ческий интернат № 1»

2 очередь – 136 мест

2013-2015 гг.

Всего: 292 796,5 

ОБ – 292 796,5 

20 000,0

180 000,0

92 796,5

2.

Реконструкция здания в г. Североморске для открытия отделения реабилитации несовершеннолет-них

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО г. Североморск»

26 мест

2014-2015 гг.

64 300,0

Всего:

2 000,0

ОБ – 2 000,

2 000,0

в т.ч. разработка ПСД

2 000,0

3.

Строительство объекта «Центр социальной адаптации в г. Мурманске»

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области

ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»

120 мест.

2011-2015 гг.

261 200,0

Всего:

261 200,0

ОБ –

261 200,0

4 204,0

2 996,0

в т.ч. разработка ПСД

4 204,0

2 996,0

4.

Реконструкция объекта «Нежилое здание ГОУСОССЗН «Социально-реабилитационный центр для несовершенно-летних ЗАТО г. Снежногорск» (правопреемник - ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»)

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик -  ГОАУСОН «Полярнинский КЦСОН»

27 мест

2012-2014 гг.

65 000,0

Всего:  51 003,2,

ОБ –  51 003,2,

4 933,2

30 570,0

15 500,0

в т.ч. разработка ПСД

4 933,2

5.

Реконструкция объекта «Отделение дневного пребывания молодых инвалидов по адресу: г. Мурманск, ул. Калинина, 23»

Министерство строительства и территориально-го развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Мурманский КЦСОН»

36  мест

2011-2013 гг.

89 830,0

Всего:

38 326,35

ОБ – 38 326,35

32 036,35

6 290,0

6.

Объект капитального строительства «Психоневрологи-ческий интернат на ул. Гладышева, 10 в г. Апатиты»

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Апатитский ПНИ № 1»

123 мест

2013-2017 гг.

360 300,0

Всего:

122 200,0

ОБ –

122 200,0

900,0

2 600,0

118700,0

в т.ч. разработка ПСД

900,0

2 600,0

7.

Реконструкция Ковдорского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

Заказчик - ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», застройщик – ГОАУСОН «Ковдорский ДИПИ»

50 мест

2013г.

74 300,0

Всего:

4 700,0

ОБ –

4 700,0

700,0

4 000,0

в т.ч. разработка ПСД

700,0

4 000,0

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

Подпрограмма

«Развитие системы социального обслуживания населения

Мурманской области»

Паспорт подпрограммы

«Развитие системы социального обслуживания населения

Мурманской области»

(далее – Подпрограмма)

Государственный заказчик

Подпрограммы

- Министерство труда и социального развития Мурманской области

Цель Подпрограммы

- повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области

Задачи Подпрограммы

- создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения

- обеспечение протезно-ортопедическими изделиями

Целевые показатели (индикаторы)  реализации Подпрограммы

- количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан;

- доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений;

- количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение  автотранспорта

Сроки и этапы реализации

Подпрограммы

- 2012-2016 годы

Краткая характеристика мероприятий Подпрограммы

Мероприятия Подпрограммы направлены на открытие новых отделений в учреждениях системы социальной защиты населения, внедрение новых форм социального обслуживания населения, укрепление материально-технической базы учреждений

Объемы и         источники финансирования Подпрограммы (по годам реализации, в тыс. рублей)

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие  затраты  на  реализацию  Подпрограммы составят за счет средств областного бюджета 127 804,5  рублей

Источник финансирования

Всего

на 2012
- 2016 годы

По годам реализации Подпрограммы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ИТОГО

127 804,5

17 709,7

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Областной бюджет  

127 608,7

17 513,9

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Средства государственных внебюджетных фондов

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:

- увеличить количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан, до 55 единицы;

- осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1% учреждений социального обслуживания;

- обеспечить автотранспортом 42 учреждения социального обслуживания

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Подпрограмма

                            Основной целью настоящей Подпрограммы является реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области.

                            Целенаправленная работа заинтересованных ведомств в предыдущих годах в данном направлении позволила достичь определенных положительных результатов. Вместе с тем остаются нерешенными вопросы, требующие значительных усилий, финансовых вложений.

В 2009 году в Мурманской области действовало 32 государственных областных учреждения социального обслуживания населения, в которых оказывались различные виды социальных услуг гражданам. В 2010 году в целях оптимизации деятельности социальных учреждений их число сократилось до 28.

Вместе с тем имеющаяся сеть социальных учреждений продолжала развиваться: в 2008-2009 годах созданы 4 службы «Социальное такси»,  открыто 5 специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, отделение срочного социального обслуживания.

Ежегодно учреждениями обслуживаются более 100 тыс. граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке государства.

Анализ состояния учреждений социального обслуживания показал, что одной из основных проблем является нарушение нормативных требований.

Материально-техническая база некоторых учреждений не рассчитана на предоставление реабилитационных услуг и нуждается в модернизации. В связи с этим учреждениям необходима материальная поддержка для приобретения автотранспорта, специализированного и технологического оборудования, вспомогательных и технических средств реабилитации инвалидов, обновления устаревшей и пришедшей в негодность мебели.

              Для решения существующих проблем учреждений социального обслуживания в Мурманской области планируется осуществить реализацию мероприятий по:

-  развитию сети государственных учреждений социального обслуживания;

- внедрению новых технологий социального обслуживания населения (развитие мобильных бригад для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах области, служб «Надомные сиделки»);

- укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения.

Для достижения результатов в Подпрограмму включены мероприятия:

- по созданию новых социальных служб;

- по оснащению учреждений современным реабилитационным оборудованием, автотранспортом и мебелью.

                           

2. Цель, целевые индикаторы и показатели Подпрограммы

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

«Целевые индикаторы и  показатели

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Источник данных

Степень  влияния показателя (индикатора) на достижение цели (%)

Годы реализации Подпрограммы

2012

2013

2014

2015

2016

Цель Подпрограммы: повышение доступности и качества предоставляемых социальных услуг населению Мурманской области

100

Количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан

ед.

26

35

49

54

55

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Доля учреждений социального обслуживания, осуществивших обновление оборудования, мебели и инвентаря, от общего числа учреждений

%

57,1

88,6

88,2

88,2

97,1

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Количество учреждений социального обслуживания населения, осуществивших приобретение автотранспорта

ед.

11

11

9

3

8

Министерство труда и социального развития Мурманской области

Задача 1. Создание новых отделений и служб, укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения

Количество созданных (открытых) отделений, служб, осуществляющих социальное обслуживание граждан

ед.

5

9

14

5

1

Министерство труда и социального развития Мурманской области

40

Доля приобретенного автотранспорта, оборудования и инвентаря от числа запланированного

%

100

100

100

100

100

Министерство труда и социального развития Мурманской области

40

Задача 2. Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями

Доля граждан, не являющихся инвалидами, обеспеченных протезно-ортопедическими изделиями, от общего числа обратившихся

%

100

100

100

100

100

Министерство труда и социального развития Мурманской области

20»

3. Перечень программных мероприятий

Подпрограмма содержит конкретные мероприятия, взаимосвязанные по срокам, ресурсам и исполнителям и направленные на комплексную реализацию цели Подпрограммы (приложение).

4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Подпрограммы

Описание
внешних 
рисков

Механизмы  
минимизации 
негативного 
влияния внешних
факторов

Описание и оценка
внутренних рисков

Меры,   
направленные
на снижение
внутренних
рисков

1

2

3

4

Изменение федерального законодательства

оперативное реагирование на изменения федерального законодательства в части принятия соответствующего областного законодательства

организационные риски (несогласованность действий учреждений, вовлеченных в процесс реализации Программы)

проведение совещаний с участниками программных мероприятий

Экономические риски, связанные с инфляцией

принятие мер по оптимизации расходов

отражение участниками программных мероприятий неполных, недостоверных данных или данных в неверном разрезе

использование внутренних и внешних источников информации;

обучение и повышение квалификации участников программных мероприятий

5. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств государственных внебюджетных фондов (ПФ РФ).

Объемы финансирования Подпрограммы на 2012-2016 годы определяются при рассмотрении проекта областного бюджета на соответствующий финансовый год с учетом возможностей областного бюджета.

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Подпрограммы за счет областного бюджета и средств ПФ РФ составит 129 691,8 тыс. руб.

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

                                                                                            (тыс. руб.)

Источник финансирования

Всего

на 2012
- 2016 годы

По годам реализации подпрограммы

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ИТОГО

127 804,5

17 709,7

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Областной бюджет  

127 608,7

17 513,9

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Средства государственных внебюджетных фондов

195,8

195,8

0,0

0,0

0,0

0,0

В том числе по государственным заказчикам:

Министерство труда и социального развития Мурманской области

127 804,5

17 709,7

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

Инвестиции в основной капитал

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6. Механизм реализации Подпрограммы

Государственным заказчиком Подпрограммы является Министерство труда и социального развития Мурманской области.

В ходе реализации Подпрограммы Министерство труда и  социального развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных областных учреждений социального обслуживания населения (далее – Учреждения) по реализации мероприятий Подпрограммы.

Учреждения несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, доклад о ходе работ по выполнению Программы и эффективности использования финансовых средств, подготовленный на основе форм и схем, разрабатываемых Министерством экономического развития Мурманской области.

На основании сведений, предоставленных государственными заказчиками, государственный заказчик - координатор направляет в Министерство экономического развития Мурманской области ежеквартально, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию о ходе реализации Программы, доклад о ходе работ по выполнению Программы - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Государственный заказчик - координатор Программы организует размещение информации о реализации Программы в соответствии с порядком, установленным Правительством Мурманской области.

7. Оценка эффективности Подпрограммы

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит к 2016 году:

- увеличить количество отделений, служб, предоставляющих новые формы социального обслуживания граждан, до 55 единицы;

- осуществить обновление оборудования, мебели и инвентаря в 97,1% учреждений социального обслуживания;

- обеспечить автотранспортом 42 учреждения социального обслуживания.

Эффективность реализации Подпрограммы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы Мурманской области, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации».

{в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 544-ПП}

________________

«№ п/п

Программные мероприятия

Срок выпол-нения (квартал, год)

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий

Организации, участвующие в реализации программных мероприятий

Источни-ки финанси-рования

2012-2016 годы

2012         год

2013       год

2014  год

2015 

год

2016  год

Наименова-ние, ед. измерения

2012 год

2013 год

2014  год

2015  год

2016  год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.1.

Открытие специализированных  отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

2012-2016

всего:

2 131,6                       ОБ – 

2 131,6 

2 131,6

106,2

114,0

971,6

339,8

600,0

количество созданных отделений (ед.)

1

1

2

1

1

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

1.2.

Организация службы «Мобильная социальная бригада» в учреждениях социального обслуживания населения

2012-2015

всего:

7 788,7           

7 788,7

2 777,6

1 855,5

2 160,4

995,2

0,0

количество созданных служб (ед.)

3

3

2

1

0

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

ОБ –

7 529,9,9

7 592,9

2 581,8

1 855,5

2 160,4

995,2

0,0

ПФ РФ - 195,8

195,8

195,8

1.3.

Создание службы «Надомные сиделки» в учреждениях социального обслуживания населения

2013-2015

всего:

4 230,9         ОБ –

4 230,9

4 230,9

0,0

365,9

3 750,0

115,0

0,0

количество созданных служб (ед.)

0

1

8

1

0

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

1.4.

Развитие службы «Социальное такси» в учреждениях социального обслуживания населения

2012-2015

всего: 8 214,0,     ОБ – 8 214,0,    

8 214,0

1 164,8

1 449,2

2 800,0

2 800,0

0,0

количество созданных служб (ед.)

1

3

2

2

0

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

1.5.

Открытие подразделений отделения срочного социального обслуживания в п. Ревда и с. Ловозеро (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования)

2013-2014

всего: 400,0,                  ОБ –  400,0

400,0

0,0

200,0

200,0

0,0

0,0

количество созданных служб (ед.)

0

1

1

0

0

ГОБУСОН «Ловозерс-кий КЦСОН»

1.6.

Приобретение медтехники и медицинского оборудования, в том числе для проведения лечебной физкультуры и физиотерапии

2012-2014, 2016

всего:

6 319,6             ОБ –

6 319,6            

6 319,6

778,5

1 505,9

2 495,2

0,0

1 540,0

количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)

4

5

7

0

13

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

1.7.

Приобретение реабилитационного оборудования, мебели, в т.ч. специализированной

2012-2014, 2016

всего: 22 812,5   ОБ – 22 812,5  

22 812,5

2 041,9

7 616,1

2 634,5

0,0

10 520,0

количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)

6

9

5

0

22

государст-венные областные учреждения социального обслуживания  населения

1.8.

Приобретение технологического оборудования, в том числе для прачечной, гладильной, пищеблока

2012-2014, 2016

всего:

11 899,5,    ОБ –

11 809,5

11 899,5

993,9

589,1

5 236,5

0,0

5 080,0

количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)

6

4

11

0

19

государственные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

1.9.

Приобретение детских игровых площадок и спортивных комплексов

2012-2014, 2016

всего:

5 924,6,          ОБ –

5 924,6

5 924,6

1 339,9

2 130,0

554,7

0,0

1 900,0

количество установлен-ных детских игровых и спортивных площадок (ед.)

4

2

1

0

7

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

1.10.

Приобретение автотранспортных  средств для учреждений социального обслуживания населения

2012-2014, 2016

всего: 33 719,4,     ОБ – 33 719,4

33 719,4

6 629,3

6 740,1

11 550,0

0,0

8 800,0

количество приобретен-ных автомоби-лей (ед.)

7

5

6

0

8

государственные областные учреждения социального обслужива-ния населения

1.11.

Оборудование служебного автомобиля «Социальное такси» транспортным подъемным устройством

2012

всего: 238,0,           ОБ – 238,0

238,0

238,0

0,0

0,0

0,0

0,0

количество автомоби-лей, оборудо-ванных подъемны-ми устройствами (ед.)

1

0

0

0

0

ГОБУСОН «Кольский КЦСОН»

1.12.

Приобретение оборудования для очистки воздуха в учреждениях социального обслуживания

2012-2013, 2016

всего:

2 047,9,       ОБ –

2 047,9

2 047,9

639,6

428,3

0,0

0,0

980,0

количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)

8

3

0

0

5

государст-венные областные стационар-ные учреждения социального обслужива-ния населения

1.13.

Приобретение снегоуборочной техники

2016

всего: 80,0,         ОБ – 80,0

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)

0

0

0

0

1

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

1.14.

Приобретение оборудования для проведения трудовой терапии

2014, 2016

всего: 585,0,             ОБ – 585,0

585,0

0,0

0,0

225,0

0,0

360,0

количество учрежде-ний, укрепивших МТБ (ед.)

0

0

2

0

3

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

1.15.

Открытие психоневрологического интерната в с.п. Алакуртти (приобретение автотранспорта, мебели, оборудования, обучение специалистов)

2013

всего:

13 198,5,             ОБ –

13 198,5

13 198,5

0,0

13 198,5

0,0

0,0

0,0

количество открытых учрежде-ний, (ед.)

0

1

0

0

0

ГОАУСОН

«Алакурт-тинский ПНИ»

1.16

Открытие (оснащение) отделений дневного пребывания молодых инвалидов отделений и вновь вводимых корпусов государственных областных учреждений социального обслуживания (оформление документов для открытия отделений, оснащение оборудованием и  инвентарем и пр.)

2013

всего:

4 864,3            ОБ –

4 864,3

4 864,3

0,00

4 864,32

0,00

0,00

0,00

количество открытых (оснащенных) отделений, корпусов (ед.)

0

4

0

0

0

государст-венные областные учреждения социального обслужива-ния  населения

Итого по задаче 1

всего:                       в т.ч.       

124454,5

16 709,7

41 056,9

32 577,9

4 250,0

29 860,0

ОБ

124258,7

16 513,9

41 056,9

32 577,9

4 250,0

29 860,0

ПФ РФ

195,8

195,8

2.1.

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями граждан, не являющихся инвалидами

2012-2014

всего:                   3 350,0,            ОБ –

3 800,0

3 350,0

1 000,0

250,0

700,0

700,0

700,0

количество обеспеченных граждан (чел.)

650

162

455

455

455

Центры социальной поддержки населения

Итого по задаче 2

всего:                   3 350,0            ОБ-3 350,0

3 350,0

1 000,0

250,0

700,0

700,0

700,0

Итого по подпрограмме, в том числе:

всего:                   3350,0,            ОБ-            3350,0

3 350,0

1 000,0

250,0

700,0

700,0

700,0

всего: 

127804,5

17 709,7

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

ОБ

127608,7

17 513,9

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

в том числе:

государственные услуги

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

публичные обязательства

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по содержанию имущества

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов, имеющих целевой характер

всего:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные мероприятия

всего:

127804,5

17 709,7

41 306,9

33 277,9

4 950,0

30 560,0

в том числе:

Бюджетные учреждения

27 497,4

13 355,6

12 139,3

2 002,5

0,0

0,0

Автономные учреждения

92 900,1

3 354,1

28 917,6

29 833,4

4 250,0

26 545,0

ИОГВ, казенные учреждения

7 407,0

1 000,0

250,0

1 442,0

700,0

4 015,0»