О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 3...



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2015 года                                                                                                                № 483

г. Чита

О внесении изменений в государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381

В соответствии со статьей 44 Устава Забайкальского края, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствии с действующим законодательством, Правительство Забайкальского края постановляет:

утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381.

Исполняющий обязанности председателя

Правительства Забайкальского края

А.И.Шеметов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 30 сентября 2015 года № 483

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 30 июня 2014 года № 381

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Забайкальского края

от 30 июня 2014 года № 381

(в редакции постановления Правительства Забайкальского края

от 30 сентября 2015 года № 483)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Забайкальского края

«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ

государственной программы Забайкальского края

«Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель программы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Соисполнители программы

Министерство территориального развития Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края.

Подпрограммы программы

Подпрограмма 1 «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»;

подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»;

подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;

подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».

Цель программы

Создание условий для укрепления здоровья населения региона путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента.

Задачи программы

1. Привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения;

2. обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

3. создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-техни-ческих, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом;

4. обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Этапы и сроки реализации программы

Срок реализации программы 2014-2020 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составит 3315480,7 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий государственной программы из краевого бюджета по годам составляют:

2014 год -

376443,9 тыс. руб.;

2015 год -

363918,0 тыс. руб.;

2016 год -

655308,2 тыс. руб.;

2017 год -

404502,6 тыс. руб.;

2018 год -

714376,6 тыс. руб.;

2019 год -

400465,7 тыс. руб.;

2020 год -

400465,7 тыс. руб.

из них на реализацию:

1) подпрограммы 1 «Развитие массового спорта в Забайкальском крае» - 42355,7 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие массового спорта в Забайкальском крае» по годам составляют:

2014 год -

5954,9 тыс. руб.;

2015 год -

6066,8 тыс. руб.;

2016 год -

6066,8 тыс. руб.;

2017 год -

6066,8 тыс. руб.;

2018 год -

6066,8 тыс. руб.;

2019 год -

6066,8 тыс. руб.;

2020 год -

6066,8 тыс. руб.

2) подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае» - 2561858,0 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае» по годам составляют:

2014 год -

352375,8 тыс. руб.;

2015 год -

338073,4 тыс. руб.;

2016 год -

369911,1 тыс. руб.;

2017 год -

374652,1 тыс. руб.;

2018 год -

375615,2 тыс. руб.;

2019 год -

378615,2 тыс. руб.;

2020 год -

375615,2 ты с. руб.

3) подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» - 93309,5 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма» по годам составляют:

2014 год -

18113,2 тыс. руб.;

2015 год -

19777,8 тыс. руб.;

2016 год -

11083,7 тыс. руб.;

2017 год -

11083,7 тыс. руб.;

2018 год -

11083,7 тыс. руб.;

2019 год -

11083,7 тыс. руб.;

2020 год -

11083,7 тыс. руб.

4) подпрограммы 4 «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» - 617957,5 тыс. руб.

Затраты на реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» по годам составляют:

2016 год -

268246,6 тыс. руб.;

2017 год -

12700,0 тыс. руб.;

2018 год -

321610,9 тыс. руб.;

2019 год -

7700,0 тыс. руб.;

2020 год -

7700,0 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы

Основным ожидаемым конечным результатом реализации Программы является устойчивое развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация Программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения Забайкальского края.

Реализация Программы будет способствовать достижению забайкальскими спортсменами высоких спортивных результатов на крупнейших спортивных соревнованиях.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих показателей конечных результатов:

увеличение удельного веса населения Забайкальского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения до 34,9% к 2020 году;

рост уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений до 45,8% к 2020 году.

1. Характеристика текущего состояния развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае

Анализ основных показателей развития отрасли физической культуры и спорта в Забайкальском крае за последние 5 лет свидетельствует о положительных тенденциях по различным направлениям. Реализация комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Забайкальском крае позволила фактически выполнить важнейшие целевые индикаторы и показатели. Так, количество занимающихся физической культурой и спортом в организованной форме увеличилось и составляет в доле населения к общему числу жителей края в 2014 году 22,0% (целевой норматив 2020 года - 34,9%, средний показатель по Сибирскому федеральному округу в настоящее время составляет 28,1%). Среди субъектов Сибирского федерального округа первое место по доле лиц занимающихся спортом занимает Кемеровская область, на втором месте Омская область, на третьем - Республика Тыва.

В Забайкальском крае на 1 января 2015 года действует 3088 спортивных сооружений, в том числе 1800 плоскостных сооружений, 762 спортивных залов (включая школьные спортивные залы), 30 плавательных бассейнов, 19 стадионов, 14 лыжных баз и 1 биатлонный комплекс. Из общего числа спортивных сооружений порядка 80% изношены.

Среди лидеров по обеспеченности физкультурно-спортивными учреждениями можно выделить ряд муниципальных районов Забайкальского края: Агинский район, Могойтуйский район в аспекте обеспечения спортивными залами и плоскостными учреждениями. Отстают от средних показателей по краю Читинский район, Оловяннинский район, Петровск-Забайкальский район, Нерчинско-Заводский район и ряд других.

В сравнении со средними показателями по Сибирскому федеральному округу и Российской Федерацией в целом Забайкальский край, в настоящее время, имеет показатели ниже средних.

В Забайкальском крае увеличивается доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом с 5,76% в 2011 году до 6,21 % в 2014 году соответственно.

По состоянию на 31 декабря 2014 года в Забайкальском крае 37 региональных спортивных федераций прошли государственную аккредитацию по 39 видам спорта, из них 4 - являются структурными отделениями общероссийских федераций по видам спорта.

В период 2014 года государственную аккредитацию прошли 8 региональных федераций по 4 видам спорта.

В 2014 году в составы кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации вошли 60 забайкальских спортсмена. По итогам 2014 года данный показатель не снизился, но следует отметить, что утеряны позиции по представительству забайкальских спортсменов в составах спортивных сборных команд России в биатлоне и боксе.

Краевые государственные учреждения, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта:

1) Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Забайкальского края.

2) Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 2» Забайкальского края.

3) Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края.

4) Государственное учреждение дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по боксу» Забайкальского края.

5) Государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки» Забайкальского края.

6) Государственное учреждение «Региональный центр спортивной подготовки по национальным видам спорта» Забайкальского края.

7) Государственное автономное учреждение Забайкальского края «Футбольный клуб «Чита».

8) Государственное учреждение дополнительного образования «Агинская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» Забайкальского края.

9) Государственное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по биатлону» Забайкальского края.

С целью выявления мнения населения об уровне развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Забайкальского края в январе 2014 года было проведено социологическое исследование на тему «Изучение общественного мнения населения Забайкальского края о проблемах развития отрасли физической культуры и спорта, степени удовлетворения потребностей в услугах спортивного характера и состоянии здоровья населения региона». Исследование выполнено в рамках разработки государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае». В опросе приняли участие жители г. Читы, Шилкинского района, Улётовского района, Краснокаменского района, Нерчинского района, Сретенского района и ряда других районов Забайкальского края.

Значительное большинство респондентов (91%) считают, что физическая культура и спорт оказывают положительное влияние на здоровье человека. При этом 77% респондентов занимаются физической культурой и спортом, даже в возрасте 56 лет и старше доля занимающихся составила 65%.

Среди тех, кто не занимается физической культурой и спортом, 45% респондентов назвали отсутствие времени, 25% - плохое состояние здоровья, 13% опрошенных - недостаточное количество спортивных сооружений и 10% респондентов отметили дороговизну услуг.

Более 80% среди тех, кто занимаются физической культурой и спортом, делают это регулярно. Около 40% респондентов занимаются физической культурой и спортом в специализированных учреждениях. При этом лишь 18% респондентов занимаются физической культурой и спортом на платной основе.

Важными факторами, негативно влияющими на формирование здоровья детей и рост заболеваемости, являются низкая двигательная активность и неэффективное физическое воспитание детей, в том числе с отклонениями в состоянии здоровья. Уроки физической культуры не компенсируют недостаточность двигательной активности обучающихся.

В Забайкальском крае, согласно данным Министерства здравоохранения Забайкальского края, только 17,4% детей от 6 до 17 лет являются здоровыми, 66,7% - имеют отклонения в состоянии здоровья, 15,8% - имеют хронические заболевания. По статистическим данным отчетной формы № 31 «Сведения о медицинской помощи детям и подросткам-школьникам» (таблица 2500 «Профилактические осмотры детей и подростков-школьников и их результаты») за 2014 год количество детей, имеющих III (специальную) группу здоровья составило 16,9%, а это каждый 5-ый учащийся. Наблюдается динамика ухудшения показателей по зрению и осанке за период обучения в начальной школе в среднем на 50%. Например, за год до поступления в школу нарушение осанки имели 456 детей, при переходе в 4-5 классы - 1303 человека. Кроме того, свыше 35% молодежи допризывного возраста не соответствуют требованиям, предъявляемым к армейской службе.

Имеют свои особенности и показатели социализации подрастающего поколения забайкальцев. Так, по данным протокола Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в период 2005 - 2014 годов в структуре подростковой преступности на 15,8 % возросло количество особо тяжких преступлений. На 1,7 % (с 1 555 до 1 581) увеличилось число несовершеннолетних, совершивших преступления. Значительно вырос уровень повторной преступности среди несовершеннолетних. Количество подростков, ранее совершавших преступления, и вновь преступивших закон, увеличилось на 25,8 % (с 395 до 497). Опыт преступной деятельности имел каждый третий (31,4 %) несовершеннолетний участник преступления. Среди данной категории подростков 14,2 % (225) являются ранее судимыми (+8,5 % к аналогичному периоду прошлого года (246), 2,0 % (32) несовершеннолетних повторно совершили преступления после условного осуждения (-27,2 % к аналогичному периоду прошлого года (44).

Таким образом, основными проблемами развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае можно считать:

1) ориентацию населения на пассивные виды отдыха и досуга;

2) недостаточное количество организованных мероприятий, направленных на приобщение населения к физической культуре и спорту;

3) недостаточную степень информированности населения о текущих акциях, мероприятиях и т.д.;

4) низкий уровень обеспеченности спортивными сооружениями, спортивными залами и большую степень изношенности имеющихся спортивных сооружений региона;

5) недостаточную материально-техническую базу спортивных учреждений;

6) слабую координацию заинтересованных ведомств в процессе формирования здорового образа жизни;

7) недостаточное бюджетное финансирование.

На современном этапе сферу физической культуры и спорта Забайкальского края можно охарактеризовать как среднеадаптированную к рыночным условиям. Отрасль характеризуется ограниченной инфраструктурой, слабой ее материально-технической базой, бюджетным недофинансированием и перспективы развития можно оценить соответственно как ограниченные. При этом имеющийся кадровый потенциал в сфере физкультуры и спорта способен обеспечивать высокие результаты в профессиональном и любительском видах спорта.

Анализ текущего положения в сфере физкультуры и спорта свидетельствует о целесообразности развития детско-юношеского спорта с целью профилактики безнадзорности, асоциальных явлений в молодежной среде.

2. Перечень приоритетов государственной политики в сфере физической культуры и спорта Забайкальского края

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья граждан и повышения качества их жизни и, в связи с этим, является одним из ключевых факторов, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие государства.

Приоритетными направлениями развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае в соответствии Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586 являются:

развитие учреждений физкультурно-спортивной направленности;

привлечение частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;

развитие молодежного и детско-юношеского спорта;

выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, в том числе дошкольного возраста, подростков и молодежи в систему физического воспитания;

развитие физкультурно-оздоровительной деятельности среди взрослого населения;

создание условий для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

содействие развитию физической активности различных категорий и групп населения, занятию новыми видами спорта, национальными видами спорта;

стимулирование работодателей к созданию условий для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы, а также пропаганды здорового образа жизни среди работников;

создание отделений и групп в спортивных школах для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

реабилитация и социальная адаптация инвалидов посредством физической культуры и спорта;

создание условий для роста спортивных достижений;

развитие медицинского обеспечения физической культуры и спорта;

укрепление и развитие материально-технической базы, приведение материально-технической базы и инфраструктуры в соответствие с задачами развития массового спорта и спорта высших достижений;

совершенствование кадрового обеспечения в сфере физической культуры и спорта, в том числе через повышение квалификации специалистов, создания благоприятных условий для работы молодых специалистов в сфере физической культуры и спорта Забайкальского края;

пропаганда ценностей физической культуры и спорта и популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта в образовательных учреждениях, по месту жительства, в том числе через поддержку проектов по развитию физической культуры и спорта в средствах массовой информации, через поддержку общественных организаций физкультурно-спортивной направленности и федераций по видам спорта;

внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Забайкальском крае.

Приоритеты по достижению целевых показателей на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах федерального уровня:

Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 302 «Государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 г. № 1101-р «Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года».

3. Описание цели и задач государственной программы

Целью государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» является создание условий для укрепления здоровья населения Забайкальского края путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента.

Основными задачами в области развития физической культуры и спорта региона являются:

1) привлечение населения к активному отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения;

2) обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

3) создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом.

Реализация указанных задач будет осуществляться в рамках четырех подпрограмм, которые обеспечивают реализацию выделенных приоритетов развития физической культуры и спорта:

подпрограмма 1 «Развитие массового спорта в Забайкальском крае»;

подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»;

подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма»;

подпрограмма 4 «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт».

Перечень мероприятий, показателей конечных результатов по каждой подпрограмме, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы приведены в Приложении к настоящей Программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы».

4. Сроки и этапы реализации государственной программы

Срок реализации государственной программы Забайкальского края - 2014 - 2020 годы.

Государственная программа Забайкальского края реализуется в один этап.

5. Перечень основных мероприятий государственной программы

Перечень основных мероприятий государственной программы Забайкальского края представлен в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

6. Перечень показателей конечных результатов, методики их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы

Показатели конечных результатов, методика их расчета и плановые значения по годам реализации государственной программы приведены в Приложении к настоящей Программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы».

Прогнозная оценка основных показателей конечных результатов на долгосрочную перспективу основана на данных, полученных по результатам мониторинга, проведенного Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года № 586.

7. Информация о финансовом обеспечении государственной программы

Информация о финансовом обеспечении государственной программы приведена в Приложении к настоящей Программе «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы».

8. Риски реализации государственной программы и способы их минимизации

При реализации настоящей государственной программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные внешние и внутренние риски. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации государственной программы существенными являются следующие риски:

Таблица.

Риски реализации государственной программы.

Риски

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

Макроэкономические риски (высокая инфляция, финансовый кризис, ухудшение рыночной конъюнктуры, снижение инвестиционной активности).

Необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снижение степени доступности услуг физкультурно-спортивных учреждений, сокращение инвестиций в инфраструктуру спорта.

Разработка дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта, совершенствование форм и методов межрегионального и межведомственного взаимодействия в вопросах развития физической культуры и спорта ввиду принадлежности объекта воздействия (дети, учащаяся молодежь, пенсионеры, инвалиды и др.) к разным сферам государственного управления.

Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта.

Не реализация программных мероприятий, что повлечет за собой не выполнение основных показателей государственной программы.

Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли физической культуры и спорта, корректировка основных показателей развития.

Внутренние риски

Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а так же сотрудников краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложена на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края к качественному осуществлению государственных функций.

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня.

Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и маркетинга спорта. Разработка механизмов мотивации сотрудников.

Слабая координация между физкультурно-спортивными учреждениями, федерациями по видам спорта, бизнесом, специалистами по физической культуре и спорту в муниципальных образованиях и Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края.

Снижение заинтересованности сторон в предоставлении качественных услуг в физкультурно-спортивной сфере, неразвитость инфраструктуры спорта в муниципальных образованиях и как следствие снижение доступности услуг физкультурно-спортивной направленности.

Регулярный мониторинг и оценка эффективности деятельности физкультурно-спортивных учреждений Забайкальского края в разрезе муниципальных образований, поиск новых форм и методов стимулирования бизнес-структур в реализации проектов, направленных на формирование здорового образа жизни.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей государственной программы.

ПОДПРОГРАММА 1

«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1

«Развитие массового спорта в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 42355,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год -

5954,9 тыс. руб.;

2015 год -

6066,8 тыс. руб.;

2016 год -

6066,8 тыс. руб.;

2017 год -

6066,8 тыс. руб.;

2018 год -

6066,8 тыс. руб.;

2019 год -

6066,8 тыс. руб.;

2020 год -

6066,8 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

В ходе реализации данной подпрограммы 1 к 2020 году планируется достичь следующих показателей:

обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивными залами) на 10 тыс. человек населения составит к 2020 году 2,7 тыс. кв. метров;

обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плавательными бассейнами) на 10 тыс. человек населения к 2020 году составит 53,0 кв. метров зеркала воды;

обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостными сооружениями) на 10 тыс. человек населения к 2020 году составит 25,3 тыс. кв. метров;

доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий к 2020 году составит 90% от общего числа опрошенных респондентов;

доля граждан трудоспособного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества трудоспособного населения к 2020 году составит 15,2%;

доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к 2020 году составит 28%;

количество информационных сюжетов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта в 2020 году составит 120 единиц;

количество сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а так же специалистов отрасли физической культуры и спорта, прошедших повышение квалификации в 2020 году составит 20 человек.

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и спорта в рамках реализации подпрограммы 1

Общая динамика развития отрасли «Физическая культура и спорт» за период с 2011 по 2014 годы, дает право констатировать поступательные движения развития физической культуры и спорта в Забайкальском крае:

Таблица 1.

Статистические сведения по основным физкультурно-спортивным показателям.

№ п/п

Наименование

Показатели по годам

2011

2012

2013

2014

1.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (процентов)

19,36

19,99

22,50

22,00

2.

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов (процентов)

44,10

45,26

45,65%

46,80%

3.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процентов)

5,76

5,72

6,17

6,21

4.

Единовременная пропускная способность объектов спорта (процентов)

37,50

37,60

43,80

40,20

5.

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения (единиц)

280,88

283,52

330,92

303,51

Реализация комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Забайкальском крае позволила фактически выполнить важнейшие установленные целевые индикаторы и показатели. В отчетном году достигнуты следующие показатели в Забайкальском крае. Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, составила 22,0%, что на 0,5% ниже показателя предыдущего года. Уменьшение произошло по учреждениям дополнительного образования детей, физкультурно-спортивным клубам по месту жительства, организациям при спортсооружениях. Связаны эти проблемы, прежде всего, с недостаточным финансированием, дефицитом спортивных залов, низкой заработной платой специалистов.

Согласно статистическим данным по форме 1-ФК в Забайкальском крае работают 2837 специалистов по физической культуре и спорту, из них 1720 имеют высшее физкультурное образование, 795 среднее специальное, 69 человек имеют ученую степень. Показатель на 10 тыс. человек населения составляет 25,99 человек (2013 год - 27,83 чел.)

2. Описание целей и задач подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы является популяризация и развитие массового спорта в Забайкальском крае.

Достижение указанной цели будет способствовать увеличению доли населения систематически занимающейся физической культурой и спортом к 2020 году до 25,0% от общей численности населения Забайкальского края.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1) организовать физкультурно-оздоровительную деятельность среди учащихся общеобразовательных школ;

2) организовать физкультурно-оздоровительную деятельность среди студентов по видам спорта;

3) провести спортивно-массовые мероприятия направленные на патриотическое воспитание молодежи;

4) организовать физкультурно-оздоровительную деятельность среди взрослого населения;

5) организовать физкультурно-оздоровительную деятельность среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;

6) создать условия для физкультурно-оздоровительных занятий пожилых людей;

7) организовать работу по привлечению населения к здоровому образу жизни и пропаганде физической культуры и спорта;

8) организовать работу по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 1, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Данная информация приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к государственной программе.

6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 1 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы и способов их минимизации

Риски реализации подпрограммы 1 «Развитие массового спорта в Забайкальском крае» и способы их минимизации представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Риски реализации подпрограммы 1.

Риски

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта

Не реализация программных мероприятий, в том числе сокращение доли лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом

Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли, разработка дополнительных мер государственной поддержки сферы физической культуры и спорта

Внутренние риски

Низкий уровень квалификации тренерско-преподавательского состава, недостаточная работа по пропаганде физической культуры и спорта

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, низкий уровень организации спортивно-массовых мероприятий как следствие ухудшение состояния здоровья населения

Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам пропаганды физической культуры и спорта на взаимно выгодных условиях

ПОДПРОГРАММА 2

«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2

«Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 2561858,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год -

352375,8 тыс. руб.;

2015 год -

338073,4 тыс. руб.;

2016 год -

369911,1 тыс. руб.;

2017 год -

374652,1 тыс. руб.;

2018 год -

375615,2 тыс. руб.;

2019 год -

378615,2 тыс. руб.;

2020 год -

375615,2 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

В ходе реализации данной подпрограммы 2 к 2020 году планируется достичь следующих показателей:

количество присвоенных званий «мастер спорта России», «мастер спорта России международного класса», «заслуженный мастер спорта» в 2020 году составит 35 человек;

степень выполнения государственного задания краевыми государственными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта в 2020 году составит не менее 100%;

совокупный объем предоставления услуги «предоставление детям дополнительного образования» в 2020 году составит 3296 человек;

совокупный объем предоставления услуги «подготовка сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям» составит в 2020 году 698 человек;

совокупный объем предоставления услуги «обеспечение образования по программе среднего профессионального образования по специальности «Физическая культура» отрасли «Физическая культура и спорт» в 2020 году получат 57 человек;

число спортсменов, зачисленных кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации, к 2020 году составит 35 человек;

количество спортсменов, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта в 2020 году составит 670 человек.

число членов спортивных сборных команд Забайкальского края, получивших денежное вознаграждение в 2020 году составит 90 человек;

число спортсменов, показавших норматив I спортивного разряда в 2020 году составит 260 человек;

число спортсменов, показавших норматив спортивного разряда КМС в 2020 году составит 195 человек;

число спортивных судей, которым присвоена I судейская категория в 2020 году составит 86 человек;

количество договоров спонсорской помощи в сфере физической культуры и спорта с организациями негосударственного сектора в 2020 году составит 12.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы

В Забайкальском крае осуществляют свою деятельность 44 краевые федерации по видам спорта.

В период 2013 года продолжалась работа по государственной аккредитации региональных спортивных федераций Забайкальского края, согласно приказу Минспорттуризма Российской Федерации от 20 февраля 2009 года № 49.

В 2014 году в целях формирования спортивных сборных команд Забайкальского края для участия в официальных межрегиональных и всероссийских соревнованиях совместно с региональными спортивными федерациями по видам спорта и физкультурно-спортивными организациями было проведено 42 чемпионата Забайкальского края, 87 первенств Забайкальского края среди спортсменов по различным возрастным группам, 9 розыгрышей кубка Забайкальского края и 43 турнира межрегионального и регионального уровней. За 2014 год на территории Забайкальского края так же были проведены 16 официальных соревнований межрегионального и всероссийского уровней.

В основные составы списков кандидатов в сборные команды Забайкальского края в 2014 году были включены более 1 000 спортсменов по видам спорта в различных возрастных категориях.

2. Описание целей и задач подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы является достижение стабильных высоких результатов выступления спортсменов на соревнованиях межрегионального, всероссийского и международного уровня, в том числе на Олимпийских играх.

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1) организовать деятельность краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта;

2) организовать оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования;

3) организовать оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по подготовке сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям;

4) организовать оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по обеспечению образования по программе среднего профессионального образования по специальности «Физическая культура» отрасли «Физическая культура и спорт», оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги «предоставление дополнительного образования и содержание детей профильно-спортивных классов»;

5) выполнить работы по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней;

6) организовать спортивную подготовку по видам спорта;

7) организовать оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации;

8) организовать стимулирование членов спортивных сборных команд Забайкальского края за высокие спортивные результаты;

9) организовать предоставление государственной услуги по присвоению спортивных разрядов Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края;

10) организовать работу с негосударственным сектором с целью развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае;

11) организовать работу с целью привлечения частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд;

12) организовать работу по выявлению и поддержке деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, подростков и молодежи в систему физического воспитания;

13) организовать работу по взаимодействию с региональными предпринимателями по реализации бизнес-проектов по производству спортивного инвентаря.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 2, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Данная информация приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к государственной программе.

6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 2 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы 2 и способов их минимизации

Риски реализации подпрограммы 2 и способы их минимизации представлены в таблице.

Таблица.

Риски реализации подпрограммы 2.

Риски

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

Бюджетный дефицит и недостаточный уровень финансирования отрасли физической культуры и спорта

Не реализация про- граммных мероприятий, в том числе сертификации и проведения текущего ремонта спортивных сооружений

Принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений развития отрасли

Внутренние риски

Низкий уровень квалификации тренерского состава, низкий уровень мотивации сотрудников министерства физической культуры и спорта к качественному осуществлению государственных функций,

Снижение качества предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта, ухудшение состояния здоровья населения, снижение результативности на соревнованиях различного уровня

Повышение квалификации специалистов отрасли через сотрудничество с учебными заведениями Забайкальского края, предоставляющими услуги по дополнительному образованию в сфере физической культуры и спорта, менеджмента и марке-тинга спорта

ПОДПРОГРАММА 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

ПАСПОРТ

подпрограммы 3

«Обеспечивающая подпрограмма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2014-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 93309,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год -

18113,2 тыс. руб.;

2015 год -

19777,8 тыс. руб.;

2016 год -

11083,7 тыс. руб.;

2017 год -

11083,7 тыс. руб.;

2018 год -

11083,7 тыс. руб.;

2019 год -

11083,7 тыс. руб.;

2020 год -

11083,7 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

В ходе реализации данной подпрограммы 3 к 2020 году планируется достичь следующих показателей:

обеспеченность нормативно-правовыми актами в рамках выполнения государственных функций Минспорта Забайкальского края в 2020 году составит 100%;

степень достижения установленных значений целевых показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм в 2020 году составит 100%;

степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий в 2020 году составит 100%.

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 3

Подпрограмма направлена на создание организационно-управленческих, нормативно-правовых условий для реализации государственной программы с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом, а так же для реализации полномочий Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

2. Описание целей и задач подпрограммы 3

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае». Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1) обеспечить деятельность Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края;

2) организовать исполнение государственных функций Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края;

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3

Срок реализации подпрограммы - 2014-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 3, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Данная информация приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к государственной программе.

6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 3 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы 3 и способов их минимизации

Риски реализации подпрограммы 3 и способы их минимизации представлены в таблице.

Таблица.

Риски реализации подпрограммы 3.

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы

Недостаточность средств для реализации мероприятий подпрограммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Определение приоритетов для первоочередного финансирования;

привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы

Внутренние риски

Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя

Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации

2.2. Низкая мотивация специалистов ответственного исполнителя к повышению качества деятельности

Невыполнение заявленных показателей реализации государственной программы;

затягивание сроков реализации мероприятий

Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала

ПОДПРОГРАММА 4

«Развитие материально-технической базы отрасли

«Физическая культура и спорт»

ПАСПОРТ

подпрограммы 4

«Развитие материально-технической базы отрасли

«Физическая культура и спорт»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Соисполнители подпрограммы

Министерство территориального развития Забайкальского края;

Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2016-2020 годы.

Подпрограмма реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 617957,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2016 год -

268246,6 тыс. руб.;

2017 год -

12700,0 тыс. руб.;

2018 год -

321610,9 тыс. руб.;

2019 год -

7700,0 тыс. руб.;

2020 год -

7700,0 тыс. руб.

Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы

В ходе реализации данной подпрограммы 4 к 2020 году планируется достичь следующих показателей:

количество приобретенных и уложенных комплектов искусственного покрытия для футбольных полей составит не менее 1 комплекта в год (начиная с 2016 года);

количество специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, получивших спортивное оборудование, составит не менее 1 учреждения в год (начиная с 2017 года);

количество детско-юношеских спортивных школ, получивших спортивный инвентарь, составит не менее 3-ех, (начиная с 2016 г.);

количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов введенных в эксплуатацию составит не менее 2 (начиная с 2016 года);

строительство специализированного регионального центра по стрельбе из лука, для подготовки спортсменов сборных команд Российской Федерации потребует региональной доли софинансирования, что обеспечит выполнить запланированные работы по строительству центра в 2016 году на 10 %, в 2017 году на 60 %, в 2018 году на 30 %;

количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов, введенных в эксплуатацию составит по 2 (начиная с 2016 года);

количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, введенных в эксплуатацию, составит по одному в 2017 и 2019 гг.;

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 4

Материально-спортивная база физической культуры и спорта от общего числа физкультурно-спортивных сооружений в 2014 году уменьшилась на 159 спортивных сооружения.

В Забайкальском крае, в настоящее время, действует 3088 спортивных сооружения, в том числе 1800 плоскостных сооружений, 762 спортивных зала, 30 плавательных бассейнов, 19 стадионов, 14 лыжных баз и 1 биатлонный комплекс, 162 сооружения для стрелковых видов спорта, 296 других спортивных сооружений. Из общего числа спортивных сооружений, порядка 80 % изношены.

В виду этого, данная подпрограмма 4 направлена на модернизацию объектов спортивной инфраструктуры Забайкальского края, строительство новых спортивных объектов, обеспечение инвентарем специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва и детско-юношеских спортивных школ. Это позволит увеличить количество занимающихся, обеспечит безопасность и современные условия при занятиях физической культурой и спортом.

2. Описание целей и задач подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 «Развитие материально-технической базы отрасли «Физическая культура и спорт» является обеспечение реализации мероприятий государственной программы Забайкальского края «Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае» направленных на развитие материально-технической базы на территории Забайкальского края. Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

1) обеспечить спортивным инвентарем и оборудованием специали-зированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва, училище олимпийского резерва и детско-юношеские спортивные школы;

2) обеспечить строительство, реконструкцию, ремонт и сертификацию краевой спортивной инфраструктуры для подготовки членов спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта;

3) организовать приобретение спортивного зала в собственность Забайкальского края.

3. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4

Срок реализации подпрограммы - 2016-2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 с указанием сроков их реализации и ожидаемых непосредственных результатов

Перечень показателей конечных результатов подпрограммы, методики их расчета и плановые значения по годам реализации подпрограммы приведены в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

5. Перечень показателей конечных результатов подпрограммы 4, методики их расчета и плановые значения по годам реализации

Данная информация приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к государственной программе.

6. Информация о финансовом обеспечении подпрограммы 4 за счет средств бюджета Забайкальского края

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы приведена в приложении «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы» к настоящей государственной программе.

7. Описание рисков реализации подпрограммы 4 и способов их минимизации

Риски реализации подпрограммы 4 и способы их минимизации представлены в таблице.

Таблица.

Риски реализации подпрограммы 4.

Риск

Последствия наступления

Способы минимизации

Внешние риски

Отсутствие (уменьшение) объемов финансирования подпрограммы

Недостаточность средств для реализации мероприятий подпро-граммы; невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Определение приори-тетов для первоочеред-ного финансирования;

привлечение средств федерального бюджета на реализацию подпрограммы

Внутренние риски

Недостаточная подготовка специалистов и (или) ответственного исполнителя

Невыполнение заявленных показателей реализации подпрограммы

Своевременное направление специалистов на курсы повышения квалификации, обучающие мероприятия и тренинги, организация мероприятий по обмену опытом, в т.ч. с другими субъектами Российской Федерации

2.2. Низкая мотивация специалистов ответственного исполнителя к повышению качества деятельности

Невыполнение заявленных показателей реализации государственной программы;

затягивание сроков реализации мероприятий

Разработка системы мер по стимулированию и мотивации персонала

1

Приложение

к государственной программе

"Развитие физической культуры и спорта

в Забайкальском крае"

Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы "Развитие физической культуры и спорта в Забайкальском крае"

№

Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей

Единица измерения показателя

Коэффициент значимости

Методика расчета показателя

Сроки реализации

Ответственный исполнитель и соисполнители

Коды бюджетной классификации расходов

Значения по годам реализации

Главный раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Итого

гр.1

гр.2

гр.3

гр.4

гр.5

гр.6

гр.7

гр.8

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.13

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

гр.19

гр.20

1.

Цель "Создание условий для укрепления здоровья населения региона путем развития и популяризации массового и профессионального спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110000

000000

000

Х

Х

        383 924,8  

      363 918,0  

       667 229,2  

       451 423,6  

       726 297,6  

       432 386,7  

      412 386,7  

        3 437 566,6  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110000

000000

000

Х

Х

        376 443,9  

      363 918,0  

       655 308,2  

       404 502,6  

       714 376,6  

       400 465,7  

      400 465,7  

        3 315 480,7  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

            7 480,9  

                     -    

          11 921,0  

         46 921,0  

          11 921,0  

         31 921,0  

        11 921,0  

           122 085,9  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

ПЦ 1

Показатель "Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений"

%

Х

А/[В*1900/10000], где А - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, согласно данных федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК, В - численность населения Забайкальского края, 1900/10000 - норматив единовременной пропускной способности объектов физической культуры и спорта, необходимых для обеспечения минимальной двигательной активности 1900 человек на 10000 человек населения (в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 года № 1683-р)

Х

Х

Х

Х

Х

37,5

39,3

40,1

41

41,9

42,8

43,7

44,6

45,8

Х

ПЦ 2

Показатель "Удельный вес  населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения "

%

Х

А/В*100%, где А - численность населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, В - общая численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

19,9

20,2

24,0

28,5

29

30

31

32,5

34,9

Х

Задача "Привлечение населения к активному  отдыху и спорту через активизацию деятельности общественных, физкультурно-спортивных организаций, пропаганда здорового образа жизни как среди детей и подростков, так и среди взрослого населения через создание постоянно действующей информационно-пропагандистской и просветительно-образовательной системы, направленной на формирование здорового образа жизни населения"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта в Забайкальском крае"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810101000

244

Х

Х

            5 954,9  

           6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

           6 066,8  

             42 355,7  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810101000

244

Х

Х

            5 954,9  

           6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

           6 066,8  

             42 355,7  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

                    -    

                      -    

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

1. ПП1

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (спортивные залы) на 10 тыс. человек"

тыс. кв.м.

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (спортивных залов) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

1,8

1,9

2

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

Х

1. ПП2

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плавательные бассейны) на 10 тыс. человек"

кв. м. зеркала воды

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (плавательных бассейнов) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

42,1

42,6

46

46

46

47,5

47,5

47,5

48,2

Х

1.ПП3

Показатель "Обеспеченность спортивными сооружениями в Забайкальском крае (плоскостные сооружения) на 10 тыс. человек"

тыс. кв.м.

Х

А/В*10000, где А - общая площадь спортивных сооружений (плоскостных сооружений) в Забайкальском крае, В - численность населения Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

19,9

23,3

23,5

23,7

23,9

24,1

24,2

24,3

24,4

Х

1 1

Основное мероприятие 1 "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных  мероприятий"

Х

1

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810101000

244

Х

Х

            5 954,9  

           6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

           6 066,8  

             42 355,7  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810101000

244

Х

Х

            5 954,9  

           6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

           6 066,8  

             42 355,7  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

1.1 ПОМ1

Показатель "Доля потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий"

%

Х

А/В*100%, где А - количество опрошенных потребителей, удовлетворенных качеством проведенных физкультурно-массовых мероприятий, В - общее количество опрошенных граждан, принявших участие в физкультурно-массовых мероприятиях

Х

Х

Х

Х

Х

55

60

65

70

72

74

77

85

90

Х

1.1.2.

Мероприятие 1 "Физкультурно-оздоровительная деятельность, проведение спортивно-массовых мероприятий среди различных слоев населения, в том числе внедрение ВФСК "Готов к труду и обороне" и пропаганда физической культуры и спорта. Повышение квалификации работников физкультурно-спортивной сферы"

Х

1

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1810101000

244

Х

Х

            5 954,9  

           6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

            6 066,8  

           6 066,8  

             42 355,7  

1.1.2 ПМ1

Показатель "Доля граждан трудоспособного возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом от общего количества трудоспособного населения"

%

Х

А/В*100%, где А - количество граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, В - общая численность трудоспособного населения

Х

Х

Х

Х

Х

12,1

12,4

12,5

12,8

13,3

13,7

14,1

14,5

14,9

Х

1.1.2 ПМ2

Показатель "Доля граждан, выполнивших нормативы комплекса ВФСК "ГТО", в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов комплекса "ГТО"

%

Х

А/В*100%, где А - количество граждан выполнивших нормативы, В - общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

25

25

26

27

28

Х

1.1.2 ПМ3

Показатель "Количество информационных сюжетов, направленных на пропаганду физической культуры и спорта"

ед.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленным данным от телевизионных СМИ)

Х

Х

Х

Х

Х

50

60

70

80

90

100

110

115

120

Х

1.1.2 ПМ4

Показатель "Количество сотрудников Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края, а так же специалистов отрасли, прошедших повышение квалификации"

чел.

Х

Абсолютный показатель (договор, акт выполненных работ с образовательным учреждением)

Х

Х

Х

Х

Х

5

5

5

20

х

20

20

х

20

Х

Задача "Обеспечение успешного выступления забайкальских спортсменов на крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва в Забайкальском крае"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

        359 856,7  

      338 073,4  

       369 911,1  

       374 652,1  

       375 615,2  

       375 615,2  

      375 615,2  

        2 569 338,9  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

        352 375,8  

      338 073,4  

       369 911,1  

       374 652,1  

       375 615,2  

       375 615,2  

      375 615,2  

        2 561 858,0  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

            7 480,9  

                     -    

-

-

-

-

-

                7 480,9  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

2.ПП1

Показатель "Количество присвоенных званий "Мастер спорта России", "Мастер спорта России международного класса", "Заслуженный мастер спорта"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно приказов Минспорта России)

Х

Х

Х

Х

Х

30

30

30

30

33

33

34

34

35

Х

2.ПП2

Показатель "Степень выполнения государственного заданияк краевыми государственными учреждениями, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта, в части показателей объема"

%

Х

(∑А/∑В)*100%, ∑А - сумма фактических значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям за отчетный год, ∑В - сумма плановых значений показателей объема по всем подведомственным учреждениям на отчетный год

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

2 1

Основное мероприятие 1 "Организация деятельности краевых государственных учреждений, координация и регулирование деятельности которых возложены на Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

X

Х

Х

Х

Х

316 401,10

305 343,65

331 619,10

336 092,50

336 797,20

336 797,20

336 797,20

        2 299 848,0  

2.1 1

Мероприятие 1 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования" (ГОУ ДОД СДЮСШОР Забайкальского края, ГОУ ДОД СДЮСШОР №2 Забайкальского края, ГОУ ДО АСДЮСШОР Забайкальского края, ГОУ ДО СДЮСШОР по биатлону Забайкальского края, ГУ ДОД СДЮСШОР по боксу Забайкальского края)

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0110702

1820101Д88

611

Х

Х

191636,5

177565,2

201911,6

201911,6

201911,6

201911,6

201911,6

        1 378 759,7  

2. 1. 1ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Предоставление детям дополнительного образования"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согла госсударственного задания)

Х

Х

Х

Х

Х

3296

3296

3296

3296

3296

3296

3296

3296

3296

Х

2 1 2.

Мероприятие 2 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по подготовке сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта  к спортивным соревнованиям" (ГУ "РЦСП" Забайкальского края, ГУ "РЦСП по национальным видам Забайкальского края", ГАУ ФК "Чита")

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820102Ц88

611

Х

Х

53530,0

60586,2

64974,6

66329,6

66485,9

66485,9

66485,9

444878,1

0111103

1820102Ц88

621

х

х

43638,7

40487,6

36179,2

38258,2

38443,8

38443,8

38443,8

273895,1

2. 1 2 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Подготовка сборных спортивных команд Забайкальского края по видам спорта  к спортивным   соревнованиям"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно данным госсзадания)

Х

Х

Х

Х

Х

690

690

690

692

693

694

695

696

698

Х

2.1 3

Мероприятие 3 "Оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по обеспечению образования по программе среднего профессионального образования по специальности "Физическая культура" отрасли "Физическая культура и спорт", оказание государственными учреждениями Забайкальского края государственной услуги по предоставлению дополнительного образования и содержанию детей профильно-спортивных классов" (ГОУ СПО "УОР" Забайкальского края)

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0110704

1820103У88

611

х

х

27 225,7

26 212,7

28 083,8

29 092,7

29 426,0

29 426,0

29 426,0

           198 892,9  

0110704

1820103У88

612

Х

Х

370,2

492,0

469,9

500,4

529,9

529,9

529,9

                3 422,2  

2.1 3 ПМ1

Показатель "Совокупный объем предоставления услуги "Обеспечение образования по программе среднего профессионального образования по специальности "Физическая культура" отрасли "Физическая культура и спорт"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно данным госсзадания)

Х

Х

Х

Х

Х

57

57

57

57

57

57

57

57

57

Х

2 2

Основное мероприятие 2 "Выполнение работ по организации и проведению в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий разного уровня: межмуниципального, регионального, всероссийского, международного, подготовка спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта к спортивным соревнованиям, обеспечение участия спортсменов в соревнованиях краевого, зонального, всероссийского и международного уровней"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820201000

611

х

х

22 565,30

19 529,75

19 735,10

19 914,10

20 086,80

20 086,80

20 086,80

           142 004,7  

0111103

1820201000

244

х

х

5 240,30

6 800,00

6 800,00

6 800,00

6 800,00

6 800,00

6 800,00

             46 040,3  

0110702

1820201000

611

Х

Х

1 612,80

3 000,00

3 101,90

3 190,50

3 276,20

3 276,20

3 276,20

             20 733,8  

2 3

Основное мероприятие 3 "Спортивная подготовка по видам спорта"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

     14 037,20  

     3 400,00  

      8 655,00  

      8 655,00  

      8 655,00  

      8 655,00  

     8 655,00  

       60 712,20  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

      6 556,30  

     3 400,00  

      8 655,00  

      8 655,00  

      8 655,00  

      8 655,00  

     8 655,00  

       53 231,30  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 480,90

0,00

-

-

-

-

-

         7 480,90  

2 3. ПОМ 1

Показатель "Число спортсменов, зачисленных кандидатами в спортивные сборные команды Российской Федерации"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленных данных Минспортом России)

Х

Х

Х

Х

Х

30

32

32

33

33

34

34

35

35

Х

2.3 1

Мероприятие 1 "Оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

7 718,10

0,00

-

-

-

-

-

7 718,10

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

18203R1880

Х

Х

237,20

0,00

-

-

-

-

-

237,20

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820350810

Х

Х

7 480,90

0,00

-

-

-

-

-

7 480,90

2.3 1 ПМ1

Показатель "Количество спортсменов, занимающихся в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства по базовым видам спорта"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно представленных данных)

Х

Х

Х

Х

Х

630

640

650

660

670

Х

2. 3 2

Мероприятие 2 "Стимулирование членов спортивных сборных команд Забайкальского края за высокие спортивные результаты"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820302000

350

Х

Х

            6 319,1  

           3 400,0  

            8 655,0  

            8 655,0  

            8 655,0  

            8 655,0  

           8 655,0  

             52 994,1  

2. 3 2 ПМ1

Показатель "Число членов спортивных сборных команд Забайкальского края, получивших денежное вознаграждение"

чел.

Х

Абсолютный показатель (Распоряжение Минспорта Забайкальского края)

Х

Х

Х

Х

Х

80

85

90

90

90

90

90

90

90

Х

2. 3 3

Мероприятие 3 "Предоставление государственной услуги по присвоению спортивных разрядов Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111103

1820303000

244

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

                          -    

2.3.3 ПМ1

Показатель "Число спортсменов, показавших норматив I спортивного разряда"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно форме отчетности №1-ФК)

Х

Х

Х

Х

Х

248

345

230

240

250

255

255

260

260

Х

2.3.3 ПМ2

Показатель "Число спортсменов, показавших норматив спортивного разряда КМС"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно форме отчетности №1-ФК)

Х

Х

Х

Х

Х

241

181

180

180

190

190

190

195

195

Х

2.3.3 ПМ3

Показатель "Число спортивных судей, которым присвоена I судейская категория"

чел.

Х

Абсолютный показатель (согласно приказов Минспорта Забайкальского края)

Х

Х

Х

Х

Х

60

79

79

80

80

82

84

85

86

Х

2.4.

Основное мероприятие 4 "Организация работы с негосударственным сектором с целью развития сферы физической культуры и спорта в Забайкальском крае"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

2.4.1.

Мероприятие 1 "Организация работы с целью привлечения частных инвесторов к поддержке спортивных школ и команд"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

2.4.1 ПМ1

Показатель "Количество договоров спонсорской помощи в с фере физической культуры и спорта с организациями негосударственного сектора"

ед.

Х

Абсолютный показатель (по информации СЭД "Дело")

Х

Х

Х

Х

Х

        -    

       -    

5

6

7

8

9

10

12

Х

2.4.2.

Мероприятие 2 "Выявление и поддержка деятельности организаций, осуществляющих инновационные проекты и программы по вовлечению детей, подростков и молодежи в систему физического воспитания"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

2.4.3.

Мероприятие 3 "Взаимодействие с региональными предпринимателями по реализации бизнес-проектов по производству спортивного инвентаря"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

Задача "Создание организационно-управленческих, нормативно-правовых, материально-технических, социально-педагогических и медико-биологических условий для реализации ГП с целью вовлечения различных категорий и групп населения в регулярные занятия физической культурой и спортом"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Подпрограмма 3 "Обеспечивающая подпрограмма"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

          18 113,2  

         19 777,8  

          11 083,7  

         11 083,7  

          11 083,7  

         11 083,7  

        11 083,7  

             93 309,5  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

18 113,2

19 777,8

11 083,7

11 083,7

11 083,7

11 083,7

11 083,7

93 309,5

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

3 ПП1

Показатель "Обеспеченность нормативно-правовыми актами в рамках выполнения госсударственных функций Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края"

%

Х

А/В*100%, где А - фактическое количество нормативно-правовых актов, В - требуемое количество нормативно-правовых актов в целях реализации программы

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

3.1.

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

      18 113,2  

     19 777,8  

      11 083,7  

      11 083,7  

      11 083,7  

      11 083,7  

     11 083,7  

             93 309,5  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

          18 113,2  

         19 777,8  

          11 083,7  

         11 083,7  

          11 083,7  

         11 083,7  

        11 083,7  

             93 309,5  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

-

-

-

-

-

                          -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

3.1. ПОМ1

Показатель: "Степень достижения установленных значений целевых показателей Государственной программы и входящих в нее подпрограмм"

%

Х

А/В*100%, где А - фактически достигнутые целевые показатели Государственной программы, В - планируемые  целевые показатели Государственной программы

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

3.1.1.

Мероприятие 1 "Исполнение государственных функций Министерством физической культуры и спорта Забайкальского края"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

18 113,2

19 777,8

11 083,7

11 083,7

11 083,7

11 083,7

11 083,7

93 309,5

Х

0111105

1830101068

121

Х

Х

16 150,7

18 579,9

10 708,7

10 708,7

10 708,7

10 708,7

10 708,7

88 274,1

Х

0111105

1830101068

122

Х

Х

342,0

96,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

688,3

Х

0111105

1830101068

242

Х

Х

323,7

192,0

140,0

140,0

140,0

140,0

140,0

1 215,7

Х

0111105

1830101068

244

Х

Х

559,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

559,1

Х

0111105

1830101068

851

Х

Х

232,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

232,8

Х

0111105

1830101068

852

Х

Х

79,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79,1

Х

0110113

1830101078

244

Х

Х

425,8

714,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 140,4

Х

0110113

1830101078

851

Х

Х

0,0

195,0

185,0

185,0

185,0

185,0

185,0

1 120,0

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

3.1.1 ПМ1

Показатель "Степень выполнения календарного плана физкультурно-массовых и спортивных мероприятий "

%

А/В*100%, где А - фактически проведенные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия, В - запланированные физкультурно-массовые и спортивные мероприятия

Х

Х

Х

Х

Х

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Х

Задача: "Обеспечение развития краевой спортивной инфраструктуры, включая приобретение спортивного инвентаря и оборудования"

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Подпрограмма 4 "Развитие материально-технической базы отрасли "Физическая культура и спорт""

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                     -    

       287 167,6  

         66 621,0  

       340 531,9  

         46 621,0  

        26 621,0  

           767 562,5  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

х

х

х

Х

Х

0,0

0,0

268 246,6

12 700,0

321 610,9

7 700,0

7 700,0

617 957,5

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

          11 921,0  

         46 921,0  

          11 921,0  

         31 921,0  

        11 921,0  

           114 605,0  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

            7 000,0  

            7 000,0  

            7 000,0  

            7 000,0  

           7 000,0  

             35 000,0  

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

4.1.

Основное мероприятие 1 "Оснащение специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, училищ олимпийского резерва, детско-юношеских спортивных школ инвентарем и оборудованием"

Х

Х

2014 - 2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

21 621,0

21 621,0

21 621,0

21 621,0

21 621,0

           108 105,0  

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0,0

0,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

2 700,0

             13 500,0  

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

                       -    

                     -    

          11 921,0  

         11 921,0  

          11 921,0  

         11 921,0  

        11 921,0  

             59 605,0  

- из местных бюджетов

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

            7 000,0  

            7 000,0  

            7 000,0  

            7 000,0  

           7 000,0  

             35 000,0  

- из внебюджетных источников

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

-

-

-

Х

Х

                       -    

                     -    

                      -    

                      -    

                      -    

                      -    

                     -    

                          -    

4.1.1.

Мероприятие 1 "Закупка комплектов искусственных покрытий для футбольных полей для спортивных детско-юношеских школ, включая доставку, подготовку основания и сертификацию".

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финнсирование за счет федерального бюджета, тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0271102

1840101000

414

х

х

0

0

8421

8421

8421

8421

8421

42105

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840101000

414

Х

Х

0

0

0

0

0

0

0

                          -    

финансирование за счет муниципального бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840101000

414

Х

Х

0

0

7000

7000

7000

7000

7000

             35 000,0  

4.1.1. ПМ 1

Показатель "Количество приобретенных и уложенных комплектов искусственного покрытия для футбольных полей"

ед.

Х

Абсолютный показатель, определяется соглашением

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

5

4.1.2.

Мероприятие 2 "Закупка спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва".

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0111102

1840102000

522

х

х

0

0

3500

3500

3500

3500

3500

17500

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

х

х

х

х

0111102

1840102000

521

х

х

0

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

х

х

х

х

0111102

1840102000

612

х

х

1500

1500

1500

1500

1500

7500

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0111102

1840102000

612

х

х

4.1.2.ПМ1

Показатель "Количество специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва, получивших спортивное оборудование"

ед.

Х

Абсолютный показатель, определяется соглашением

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

1

1

1

5

4.1.3.

Мероприятие 3 "Закупка спортивного инвентаря для детско-юношеских спортивных школ"

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840103000

521

Х

Х

0

0

1200

1200

1200

1200

1200

                6 000,0  

4.1.3. ПМ1

Показатель "Количество детско-юношеских спортивных школ, получивших спортивный инвентарь"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

3

3

3

3

15

4.2.

Основное мероприятие 2 "Строительство, реконструкция, ремонт и сертификация краевой спортивной инфраструктуры для подготовки членов спортивных сборных команд Забайкальского края по видам спорта".

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет всех источников, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

261546,6

40000

313910,9

25000

5000

645457,5

в т.ч.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

- из краевого бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

261546,6

5000

313910,9

5000

5000

590457,5

- из федерального бюджета

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

0

0

0

35000

0

20000

0

55000

4.2.1.

Мероприятие 1 "Строительство специализированного регионального центра по стрельбе из лука, для подготовки спортсменов сборных команд РФ".

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840201000

414

Х

Х

0

0

150000

100000

249900

0

0

           499 900,0  

4.2.1. ПМ1

Показатель "Доля выполненных работ по строительству данного объекта"

%

Х

А/В*100%, где А - объем фактически проведенных работ по строительству объекта, В - общий объем запланированных работ

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

10

60

30

х

х

100

4.2.2.

Мероприятие 2 "Строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности" в поселках городского типа, городах Забайкальского края.

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840202000

414

Х

Х

0

0

5000

5000

5000

5000

5000

             25 000,0  

4.2.2. ПМ1

Показатель "Количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов введенных в эксплуатацию"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

2

2

2

2

10

4.2.3.

Мероприятие 3 "Строительство в муниципальных районах и городских округах Забайкальского края (в том числе в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы) малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 100 млн. руб., а так же плоскостных сооружений, стоимость строительства каждого из которых составляет не более 25 млн. руб., по проектам, рекомендованным Министерством спорта РФ для повторного применения и (или) включенным в реестр типовой проектной документации, обеспечивающим, в частности, доступность этих объектов для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов".

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет федерального бюджета , тыс. рублей

тыс. рублей

х

х

х

х

0271102

1840202000

414

х

х

0

0

0

35000

0

20000

0

             55 000,0  

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0271102

1840202000

414

Х

Х

0

0

106546,6

85000

59010,9

35000

0

           285 557,5  

4.2.3. ПМ1

Показатель "Количество малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности, введенных в эксплуатацию"

ед.

Х

Абсолютный показатель

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

1

2

4.3.

Основное мероприятие 3 "Приобретение спортивного зала в собственность Забайкальского края"

Х

Х

2016-2020

Министерство физической культуры и спорта Забайкальского края, Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

финансирование за счет краевого бюджета, тыс.рублей

тыс.рублей

Х

Х

Х

Х

0111102

1840300000

521

Х

Х

0

0

4000

5000

5000

0

0

             14 000,0