ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.10.2019 № 389а

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

В соответствии со статьей 41 Закона Томской области от 11 октября 2007 года № 231-ОЗ «О бюджетном процессе в Томской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года по доходам в сумме 46 916 714,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 47 692 260,4 тыс. рублей, с дефицитом в сумме 775 545,6 тыс. рублей, в следующем составе:

1) отчет о поступлениях доходов областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

2) отчет о расходах бюджета по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

3) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

4) отчет об использовании бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретаемым в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций, за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

5) отчет о Программе государственных внутренних заимствований Томской области за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

6) отчет об источниках финансирования дефицита областного бюджета по группам, подгруппам за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;

7) отчет о расходах областного бюджета по целевым статьям (государственным программам Томской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;

8) пояснительная записка к отчету об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Томской области – начальника Департамента финансов Томской области.

И.о. Губернатора Томской области

А.М. Феденёв

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Томской области

от  30.10.2019 № 389а

ОТЧЕТ

О ПОСТУПЛЕНИЯХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2019 год

Исполнено

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

50 340 818,3

35 968 016,0

71,4

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

33 437 998,5

23 198 177,5

69,4

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

7 028 070,9

5 149 836,6

73,3

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

1 876 807,1

1 506 818,0

80,3

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6 527 542,4

5 200 136,8

79,7

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

7 449,6

7 078,2

95,0

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

171 719,9

128 855,7

75,0

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

0,0

6,5

0,0

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

59 369,6

59 988,1

101,0

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

523 710,8

286 153,4

54,6

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

76 668,5

76 881,3

100,3

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

151 119,5

16 940,2

11,2

1 15 00000 00 0000 000

Административные  платежи и сборы

1 612,8

954,0

59,2

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

478 748,7

331 713,6

69,3

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

4 476,1

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

17 803 270,1

10 948 698,8

61,5

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

17 083 643,1

10 562 893,7

61,8

2 03 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций

507 753,2

152 326,0

30,0

2 04 00000 00 0000 180

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций

627,0

480,0

76,6

2 07 00000 00 0000 180

Прочие безвозмездные поступления

2 501,3

2 501,3

100,0

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План на 2019 год

Исполнено

% исполнения

2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

267 299,7

289 052,0

108,1

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

-58 554,2

-58 554,2

100,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

68 144 088,4

46 916 714,8

68,8

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Томской области

от  30.10.2019 № 389а

ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

(руб.)

Наименование показателей

Вед

РзПр

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

ВСЕГО:

72 687 131 764,04

47 692 260 392,59

65,6

Департамент по управлению государственной собственностью Томской области

801

120 729 320,96

81 204 610,35

67,3

Общегосударственные вопросы

801

0100

101 407 820,96

67 363 894,99

66,4

Другие общегосударственные вопросы

801

0113

101 407 820,96

67 363 894,99

66,4

Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

801

0113

2200000000

95 337 300,00

64 604 397,17

67,8

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

801

0113

2210000000

56 933 500,00

38 432 164,05

67,5

Ведомственная целевая программа «Рациональное использование государственного имущества Томской области»

801

0113

2216000000

45 622 900,00

30 359 521,42

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216000000

600

40 145 900,00

28 552 124,56

71,1

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216000000

610

40 145 900,00

28 552 124,56

71,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216000040

5 477 000,00

1 807 396,86

33,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

200

5 475 000,00

1 805 396,86

33,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216000040

240

5 475 000,00

1 805 396,86

33,0

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2216000040

800

2 000,00

2 000,00

100,0

Исполнение судебных актов

801

0113

2216000040

830

2 000,00

2 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа «Приватизация областного государственного имущества»

801

0113

2216100000

204 000,00

14 842,63

7,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0113

2216100040

204 000,00

14 842,63

7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

200

204 000,00

14 842,63

7,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2216100040

240

204 000,00

14 842,63

7,3

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»

801

0113

2216200000

11 106 600,00

8 057 800,00

72,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

2216200000

600

11 106 600,00

8 057 800,00

72,5

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

2216200000

610

11 106 600,00

8 057 800,00

72,5

Обеспечивающая подпрограмма

801

0113

2230000000

38 403 800,00

26 172 233,12

68,2

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230000000

800

36 000,00

36 000,00

100,0

Исполнение судебных актов

801

0113

2230000000

830

36 000,00

36 000,00

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

2230100000

38 367 800,00

26 136 233,12

68,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

801

0113

2230100000

100

34 189 600,00

23 623 679,78

69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

801

0113

2230100000

120

34 189 600,00

23 623 679,78

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

200

3 826 500,00

2 502 628,20

65,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

2230100000

240

3 826 500,00

2 502 628,20

65,4

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

2230100000

800

351 700,00

9 925,14

2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

801

0113

2230100000

850

351 700,00

9 925,14

2,8

Непрограммное направление расходов

801

0113

9900000000

6 070 520,96

2 759 497,82

45,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

801

0113

9900200000

6 070 520,96

2 759 497,82

45,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

9900200000

200

1 943 536,96

870 790,04

44,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0113

9900200000

240

1 943 536,96

870 790,04

44,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0113

9900200000

600

3 730 984,00

1 492 707,78

40,0

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0113

9900200000

610

3 730 984,00

1 492 707,78

40,0

Иные бюджетные ассигнования

801

0113

9900200000

800

396 000,00

396 000,00

100,0

Исполнение судебных актов

801

0113

9900200000

830

396 000,00

396 000,00

100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

801

0300

18 655 600,00

13 700 000,00

73,4

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

801

0309

18 655 600,00

13 700 000,00

73,4

Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

801

0309

2200000000

18 655 600,00

13 700 000,00

73,4

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

801

0309

2210000000

18 655 600,00

13 700 000,00

73,4

Ведомственная целевая программа «Рациональное использование государственного имущества Томской области»

801

0309

2216000000

18 655 600,00

13 700 000,00

73,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

801

0309

2216000000

600

18 655 600,00

13 700 000,00

73,4

Субсидии бюджетным учреждениям

801

0309

2216000000

610

18 655 600,00

13 700 000,00

73,4

Национальная экономика

801

0400

665 900,00

140 715,36

21,1

Другие вопросы в области национальной экономики

801

0412

665 900,00

140 715,36

21,1

Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

801

0412

2200000000

665 900,00

140 715,36

21,1

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

801

0412

2210000000

665 900,00

140 715,36

21,1

Ведомственная целевая программа «Рациональное использование государственного имущества Томской области»

801

0412

2216000000

665 900,00

140 715,36

21,1

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

801

0412

2216000040

665 900,00

140 715,36

21,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

200

665 900,00

140 715,36

21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

801

0412

2216000040

240

665 900,00

140 715,36

21,1

Законодательная Дума Томской области

802

227 966 019,27

143 310 114,61

62,9

Общегосударственные вопросы

802

0100

227 966 019,27

143 310 114,61

62,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

802

0103

227 966 019,27

143 310 114,61

62,9

Непрограммное направление расходов

802

0103

9900000000

227 966 019,27

143 310 114,61

62,9

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

802

0103

9900051420

2 410 100,27

2 410 100,27

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900051420

100

2 312 374,07

2 312 374,07

100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900051420

120

2 312 374,07

2 312 374,07

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

200

97 726,20

97 726,20

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900051420

240

97 726,20

97 726,20

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900100000

193 367 100,00

122 000 057,44

63,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

802

0103

9900100000

100

167 370 100,00

83 080 950,67

49,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

802

0103

9900100000

120

167 370 100,00

83 080 950,67

49,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

200

25 961 541,00

38 883 647,77

149,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900100000

240

25 961 541,00

15 596 653,80

60,1

Иные бюджетные ассигнования

802

0103

9900100000

800

35 459,00

35 459,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

802

0103

9900100000

850

35 459,00

35 459,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

802

0103

9900200000

235 219,00

235 219,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9900200000

300

235 219,00

235 219,00

100,0

Иные выплаты населению

802

0103

9900200000

360

235 219,00

235 219,00

100,0

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

802

0103

9900900000

16 065 000,00

7 812 660,88

48,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

802

0103

9900998730

16 065 000,00

7 812 660,88

48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

200

16 065 000,00

7 812 660,88

48,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9900998730

240

16 065 000,00

7 812 660,88

48,6

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государственной власти Томской области

802

0103

9901000000

15 888 600,00

10 852 077,02

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

200

13 963 400,00

10 110 698,02

72,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

802

0103

9901000000

240

13 963 400,00

10 110 698,02

72,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

802

0103

9901000000

300

1 925 200,00

741 379,00

38,5

Премии и гранты

802

0103

9901000000

350

1 925 200,00

741 379,00

38,5

Контрольно-счетная палата Томской области

803

48 643 200,00

26 468 873,84

54,4

Общегосударственные вопросы

803

0100

48 643 200,00

26 468 873,84

54,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

803

0106

48 643 200,00

26 468 873,84

54,4

Непрограммное направление расходов

803

0106

9900000000

48 643 200,00

26 468 873,84

54,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

803

0106

9900100000

48 643 200,00

26 468 873,84

54,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

803

0106

9900100000

100

32 418 200,00

23 905 400,63

73,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

803

0106

9900100000

120

32 418 200,00

23 905 400,63

73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

200

16 035 000,00

2 506 066,21

15,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

803

0106

9900100000

240

16 035 000,00

2 506 066,21

15,6

Иные бюджетные ассигнования

803

0106

9900100000

800

190 000,00

57 407,00

30,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

803

0106

9900100000

850

190 000,00

57 407,00

30,2

Администрация Томской области

804

1 623 609 792,14

953 256 776,24

58,7

Общегосударственные вопросы

804

0100

1 206 805 292,14

727 189 859,64

60,3

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

804

0103

9 949 707,94

8 763 871,59

88,1

Непрограммное направление расходов

804

0103

9900000000

9 949 707,94

8 763 871,59

88,1

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

804

0103

9900051410

8 135 154,64

7 169 044,89

88,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051410

100

6 135 203,81

5 199 315,06

84,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051410

120

6 135 203,81

5 199 315,06

84,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

200

1 999 950,83

1 969 729,83

98,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051410

240

1 999 950,83

1 969 729,83

98,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

804

0103

9900051420

1 814 553,30

1 594 826,70

87,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0103

9900051420

100

1 391 300,12

1 237 273,52

88,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0103

9900051420

120

1 391 300,12

1 237 273,52

88,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

200

423 253,18

357 553,18

84,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0103

9900051420

240

423 253,18

357 553,18

84,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

804

0104

575 104 600,00

346 020 627,38

60,2

Непрограммное направление расходов

804

0104

9900000000

575 104 600,00

346 020 627,38

60,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0104

9900100000

575 104 600,00

346 020 627,38

60,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0104

9900100000

100

413 546 400,00

278 340 106,69

67,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

804

0104

9900100000

120

413 546 400,00

278 340 106,69

67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

200

153 397 800,00

64 387 154,65

42,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0104

9900100000

240

153 397 800,00

64 387 154,65

42,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0104

9900100000

800

8 160 400,00

3 293 366,04

40,4

Исполнение судебных актов

804

0104

9900100000

830

300,00

300,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0104

9900100000

850

8 160 100,00

3 293 066,04

40,4

Судебная система

804

0105

328 400,00

328 400,00

100,0

Непрограммное направление расходов

804

0105

9900000000

328 400,00

328 400,00

100,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

804

0105

9900051200

328 400,00

328 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0105

9900051200

500

328 400,00

328 400,00

100,0

Субвенции

804

0105

9900051200

530

328 400,00

328 400,00

100,0

Международные отношения и международное сотрудничество

804

0108

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

804

0108

0100000000

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

804

0108

0120000000

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Ведомственная целевая программа «Развитие внешних связей Томской области»

804

0108

0126100000

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Международные культурные, научные и информационные связи

804

0108

0126100030

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

200

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0108

0126100030

240

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Другие общегосударственные вопросы

804

0113

615 291 284,20

369 262 762,84

60,0

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

804

0113

0100000000

4 841 400,00

4 841 400,00

100,0

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

804

0113

0120000000

4 841 400,00

4 841 400,00

100,0

Ведомственная целевая программа «Развитие внешних связей Томской области»

804

0113

0126100000

4 841 400,00

4 841 400,00

100,0

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

804

0113

0126100340

4 841 400,00

4 841 400,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

0126100340

800

4 841 400,00

4 841 400,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

0126100340

850

4 841 400,00

4 841 400,00

100,0

Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

804

0113

0200000000

14 895 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

804

0113

0210000000

14 895 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»

804

0113

0218000000

14 895 800,00

0,00

0,0

Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

804

0113

0218000320

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

0218000320

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

0218000320

630

8 895 800,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на создание Научно-образовательного центра мирового уровня «ИНОТОМСК»

804

0113

0218000360

6 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000360

200

6 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0218000360

240

6 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

804

0113

0300000000

18 774 100,00

3 228 976,69

17,2

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

804

0113

0320000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»

804

0113

0326000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

804

0113

0326040100

65 100,00

65 100,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

0326040100

500

65 100,00

65 100,00

100,0

Субвенции

804

0113

0326040100

530

65 100,00

65 100,00

100,0

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

804

0113

0360000000

18 709 000,00

3 163 876,69

16,9

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»

804

0113

0366100000

16 809 000,00

3 163 876,69

18,8

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

804

0113

0366100300

2 000 000,00

971 711,00

48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100300

200

2 000 000,00

971 711,00

48,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100300

240

2 000 000,00

971 711,00

48,6

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

804

0113

0366100310

14 809 000,00

2 192 165,69

14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100310

200

14 809 000,00

2 192 165,69

14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366100310

240

14 809 000,00

2 192 165,69

14,8

Ведомственная целевая программа «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»

804

0113

0366200000

1 900 000,00

0,00

0,0

Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами

804

0113

0366200320

1 900 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366200320

200

1 900 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

0366200320

240

1 900 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

804

0113

1100000000

15 378 800,00

9 549 017,55

62,1

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

804

0113

1110000000

15 293 800,00

9 498 017,55

62,1

Ведомственная целевая программа «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»

804

0113

1116100000

15 293 800,00

9 498 017,55

62,1

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

804

0113

1116100770

1 500 000,00

722 935,00

48,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1116100770

600

1 500 000,00

722 935,00

48,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1116100770

630

1 500 000,00

722 935,00

48,2

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

804

0113

1116100780

13 793 800,00

8 775 082,55

63,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

1116100780

100

11 449 400,00

7 465 272,85

65,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

1116100780

110

11 449 400,00

7 465 272,85

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

200

2 324 400,00

1 307 816,51

56,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1116100780

240

2 324 400,00

1 307 816,51

56,3

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

1116100780

800

20 000,00

1 993,19

10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

1116100780

850

20 000,00

1 993,19

10,0

Подпрограмма «Доступная среда»

804

0113

1130000000

85 000,00

51 000,00

60,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

804

0113

1138000000

85 000,00

51 000,00

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1138000000

200

85 000,00

51 000,00

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

1138000000

240

85 000,00

51 000,00

60,0

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

804

0113

1400000000

1 560 000,00

600 000,00

38,5

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

804

0113

1420000000

1 560 000,00

600 000,00

38,5

Основное мероприятие «Снижение количества правонарушений»

804

0113

1428200000

1 560 000,00

600 000,00

38,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

1428200000

300

960 000,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

804

0113

1428200000

360

960 000,00

0,00

0,0

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

804

0113

1428240860

600 000,00

600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

804

0113

1428240860

540

600 000,00

600 000,00

100,0

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»

804

0113

1700000000

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области»

804

0113

1720000000

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Ведомственная целевая программа «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»

804

0113

1726000000

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

1726000000

600

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

1726000000

630

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»

804

0113

2000000000

315 309 500,00

182 695 240,31

57,9

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

804

0113

2010000000

314 529 200,00

182 389 090,31

58,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»

804

0113

2016100000

253 170 200,00

162 107 706,59

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100000

100

190 945 200,00

126 597 615,38

66,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100000

110

190 945 200,00

126 597 615,38

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

200

38 396 794,53

24 086 959,54

62,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100000

240

38 396 794,53

24 086 959,54

62,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2016100000

600

12 957 000,00

9 116 100,00

70,4

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2016100000

610

12 957 000,00

9 116 100,00

70,4

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100000

800

1 271 205,47

598 491,00

47,1

Исполнение судебных актов

804

0113

2016100000

830

150 605,47

19 800,00

13,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100000

850

1 120 600,00

578 691,00

51,6

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0113

2016100092

9 600 000,00

1 708 540,67

17,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0113

2016100092

100

6 305 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0113

2016100092

110

6 305 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

200

3 285 000,00

1 708 406,80

52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2016100092

240

3 285 000,00

1 708 406,80

52,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

2016100092

800

10 000,00

133,87

1,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

2016100092

850

10 000,00

133,87

1,3

Основное мероприятие «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»

804

0113

2018100000

1 120 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100000

200

1 120 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018100000

240

1 120 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»

804

0113

2018200000

26 756 866,67

7 014 657,51

26,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

200

26 756 866,67

7 014 657,51

26,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2018200000

240

26 756 866,67

7 014 657,51

26,2

Региональный проект «Информационная безопасность»

804

0113

201D400000

1 300 000,00

1 282 458,98

98,7

Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных

804

0113

201D461632

1 300 000,00

1 282 458,98

98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D461632

200

1 300 000,00

1 282 458,98

98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D461632

240

1 300 000,00

1 282 458,98

98,7

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

804

0113

201D600000

32 182 133,33

11 984 267,23

37,2

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

804

0113

201D600005

3 440 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D600005

200

3 440 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D600005

240

3 440 000,00

0,00

0,0

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

804

0113

201D620400

9 540 460,00

3 842 487,23

40,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D620400

200

9 540 460,00

3 842 487,23

40,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D620400

240

9 540 460,00

3 842 487,23

40,3

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

804

0113

201D622700

3 896 123,33

3 291 780,00

84,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D622700

200

3 896 123,33

3 291 780,00

84,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D622700

240

3 896 123,33

3 291 780,00

84,5

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

804

0113

201D623500

4 165 550,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D623500

200

4 165 550,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D623500

240

4 165 550,00

0,00

0,0

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

804

0113

201D623600

11 140 000,00

4 850 000,00

43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D623600

200

11 140 000,00

4 850 000,00

43,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

201D623600

240

11 140 000,00

4 850 000,00

43,5

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

804

0113

2020000000

780 300,00

306 150,00

39,2

Основное мероприятие «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»

804

0113

2028300000

780 300,00

306 150,00

39,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300000

200

780 300,00

306 150,00

39,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2028300000

240

780 300,00

306 150,00

39,2

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

804

0113

2300000000

198 715 500,00

135 590 346,84

68,2

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

804

0113

2310000000

15 426 000,00

10 795 210,00

70,0

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»

804

0113

2316000000

15 426 000,00

10 795 210,00

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000000

200

1 739 700,00

500 000,00

28,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2316000000

240

1 739 700,00

500 000,00

28,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

804

0113

2316040940

13 686 300,00

10 295 210,00

75,2

Межбюджетные трансферты

804

0113

2316040940

500

13 686 300,00

10 295 210,00

75,2

Субвенции

804

0113

2316040940

530

13 686 300,00

10 295 210,00

75,2

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»

804

0113

2320000000

2 768 800,00

1 774 611,86

64,1

Ведомственная целевая программа «Награды Томской области»

804

0113

2326400000

2 768 800,00

1 774 611,86

64,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400000

200

721 300,00

294 611,86

40,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2326400000

240

721 300,00

294 611,86

40,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

2326400000

300

2 047 500,00

1 480 000,00

72,3

Иные выплаты населению

804

0113

2326400000

360

2 047 500,00

1 480 000,00

72,3

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей»

804

0113

2340000000

168 386 200,00

118 459 500,00

70,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»

804

0113

2346600000

168 386 200,00

118 459 500,00

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2346600000

600

168 386 200,00

118 459 500,00

70,3

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2346600000

610

168 386 200,00

118 459 500,00

70,3

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

804

0113

2350000000

11 101 500,00

4 000 187,00

36,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»

804

0113

2358000000

7 042 100,00

2 579 867,00

36,6

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

804

0113

23580R5160

7 042 100,00

2 579 867,00

36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

200

7 042 100,00

2 579 867,00

36,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23580R5160

240

7 042 100,00

2 579 867,00

36,6

Основное мероприятие «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»

804

0113

2358100000

294 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

200

294 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358100000

240

294 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»

804

0113

2358200000

370 000,00

370 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358200000

200

370 000,00

370 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358200000

240

370 000,00

370 000,00

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»

804

0113

2358300000

1 160 000,00

371 598,00

32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

200

1 160 000,00

371 598,00

32,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

2358300000

240

1 160 000,00

371 598,00

32,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области»

804

0113

2358500000

2 234 600,00

678 722,00

30,4

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

804

0113

23585R5150

2 234 600,00

678 722,00

30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

200

2 234 600,00

678 722,00

30,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

23585R5150

240

2 234 600,00

678 722,00

30,4

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

804

0113

2360000000

1 033 000,00

560 837,98

54,3

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»

804

0113

2366700000

1 033 000,00

560 837,98

54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

2366700000

600

1 033 000,00

560 837,98

54,3

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

2366700000

610

1 033 000,00

560 837,98

54,3

Непрограммное направление расходов

804

0113

9900000000

39 720 184,20

28 185 781,45

71,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

0113

9900200000

39 720 184,20

28 185 781,45

71,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

200

24 838 462,20

13 868 592,05

55,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0113

9900200000

240

24 838 462,20

13 868 592,05

55,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0113

9900200000

300

4 166 253,00

3 734 817,90

89,6

Премии и гранты

804

0113

9900200000

350

600 000,00

600 000,00

100,0

Иные выплаты населению

804

0113

9900200000

360

3 566 253,00

3 134 817,90

87,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0113

9900200000

600

8 410 000,00

8 276 902,50

98,4

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0113

9900200000

610

2 650 000,00

2 516 902,50

95,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0113

9900200000

630

5 760 000,00

5 760 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0113

9900200000

800

2 305 469,00

2 305 469,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0113

9900200000

850

2 305 469,00

2 305 469,00

100,0

Национальная оборона

804

0200

3 568 800,00

2 362 175,58

66,2

Мобилизационная подготовка экономики

804

0204

3 568 800,00

2 362 175,58

66,2

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

804

0204

1400000000

3 568 800,00

2 362 175,58

66,2

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

804

0204

1430000000

3 568 800,00

2 362 175,58

66,2

Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»

804

0204

1438500000

3 568 800,00

2 362 175,58

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

200

3 568 800,00

2 362 175,58

66,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0204

1438500000

240

3 568 800,00

2 362 175,58

66,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

804

0300

79 337 900,00

48 908 732,00

61,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

804

0314

79 337 900,00

48 908 732,00

61,6

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

804

0314

1400000000

79 337 900,00

48 908 732,00

61,6

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

804

0314

1450000000

79 337 900,00

48 908 732,00

61,6

Ведомственная целевая программа «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»

804

0314

1456200000

79 337 900,00

48 908 732,00

61,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1456200000

100

39 498 500,00

26 849 691,72

68,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1456200000

110

39 498 500,00

26 849 691,72

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200000

200

34 427 400,00

20 557 917,38

59,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200000

240

34 427 400,00

20 557 917,38

59,7

Иные бюджетные ассигнования

804

0314

1456200000

800

426 000,00

342 142,44

80,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

804

0314

1456200000

850

426 000,00

342 142,44

80,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

804

0314

1456200092

4 986 000,00

1 158 980,46

23,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0314

1456200092

100

2 991 600,00

509 303,36

17,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0314

1456200092

110

2 991 600,00

509 303,36

17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200092

200

1 994 400,00

649 677,10

32,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0314

1456200092

240

1 994 400,00

649 677,10

32,6

Национальная экономика

804

0400

158 273 800,00

92 065 068,97

58,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

804

0409

122 573 800,00

88 991 756,08

72,6

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

804

0409

1400000000

3 065 900,00

880 940,00

28,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

804

0409

1410000000

2 790 000,00

780 000,00

28,0

Основное мероприятие «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»

804

0409

1418100000

2 790 000,00

780 000,00

28,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1418100000

200

2 790 000,00

780 000,00

28,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1418100000

240

2 790 000,00

780 000,00

28,0

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

804

0409

1450000000

275 900,00

100 940,00

36,6

Ведомственная целевая программа «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»

804

0409

1456200000

275 900,00

100 940,00

36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1456200000

200

275 900,00

100 940,00

36,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1456200000

240

275 900,00

100 940,00

36,6

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»

804

0409

1800000000

119 507 900,00

88 110 816,08

73,7

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

804

0409

1820000000

119 507 900,00

88 110 816,08

73,7

Ведомственная целевая программа «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»

804

0409

1826500000

119 507 900,00

88 110 816,08

73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1826500000

200

119 507 900,00

88 110 816,08

73,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0409

1826500000

240

119 507 900,00

88 110 816,08

73,7

Связь и информатика

804

0410

18 000 000,00

158 619,85

0,9

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»

804

0410

1800000000

18 000 000,00

158 619,85

0,9

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

804

0410

1820000000

18 000 000,00

158 619,85

0,9

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

804

0410

182D200000

18 000 000,00

158 619,85

0,9

Развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры

804

0410

182D206800

18 000 000,00

158 619,85

0,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

804

0410

182D206800

100

402 500,00

48 521,85

12,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

804

0410

182D206800

110

402 500,00

48 521,85

12,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0410

182D206800

200

17 597 500,00

110 098,00

0,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0410

182D206800

240

17 597 500,00

110 098,00

0,6

Другие вопросы в области национальной экономики

804

0412

17 700 000,00

2 914 693,04

16,5

Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

804

0412

1600000000

17 700 000,00

2 914 693,04

16,5

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области»

804

0412

1620000000

17 700 000,00

2 914 693,04

16,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области»

804

0412

1628200000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

804

0412

1628200350

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

1628200350

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

1628200350

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»

804

0412

1628900000

12 700 000,00

2 914 693,04

23,0

Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

804

0412

1628900420

1 000 000,00

979 681,04

98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1628900420

200

1 000 000,00

979 681,04

98,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1628900420

240

1 000 000,00

979 681,04

98,0

Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

804

0412

1628900430

3 000 000,00

1 935 012,00

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1628900430

200

3 000 000,00

1 935 012,00

64,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0412

1628900430

240

3 000 000,00

1 935 012,00

64,5

Возмещение части затрат, связанных с продовольственным обеспечением труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Томской области

804

0412

1628900440

8 700 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0412

1628900440

800

8 700 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0412

1628900440

810

8 700 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

804

0500

5 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

804

0502

5 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»

804

0502

1700000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

804

0502

1730000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»

804

0502

1738600000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

804

0502

1738600480

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

804

0502

1738600480

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

804

0502

1738600480

810

5 000 000,00

0,00

0,0

Образование

804

0700

23 876 300,00

11 442 271,05

47,9

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

804

0705

13 761 800,00

6 148 452,05

44,7

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

804

0705

2300000000

13 761 800,00

6 148 452,05

44,7

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

804

0705

2310000000

3 816 400,00

1 104 652,05

28,9

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Томской области»

804

0705

2316100000

3 816 400,00

1 104 652,05

28,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100000

200

1 886 200,00

368 872,05

19,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2316100000

240

1 886 200,00

368 872,05

19,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2316100000

600

1 930 200,00

735 780,00

38,1

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2316100000

610

1 930 200,00

735 780,00

38,1

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»

804

0705

2320000000

9 945 400,00

5 043 800,00

50,7

Ведомственная целевая программа «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»

804

0705

2326200000

5 686 700,00

2 864 900,00

50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

200

2 049 400,00

99 000,00

4,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0705

2326200000

240

2 049 400,00

99 000,00

4,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326200000

600

3 637 300,00

2 765 900,00

76,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326200000

610

3 637 300,00

2 765 900,00

76,0

Ведомственная целевая программа «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»

804

0705

2326300000

2 905 200,00

2 178 900,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

2326300000

600

2 905 200,00

2 178 900,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

804

0705

2326300000

610

2 905 200,00

2 178 900,00

75,0

Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»

804

0705

2328900000

1 353 500,00

0,00

0,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Томский региональный ресурсный центр»)

804

0705

23289R0660

1 353 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

0705

23289R0660

600

1 353 500,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

0705

23289R0660

630

1 353 500,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области образования

804

0709

10 114 500,00

5 293 819,00

52,3

Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

804

0709

0200000000

10 114 500,00

5 293 819,00

52,3

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

804

0709

0210000000

10 114 500,00

5 293 819,00

52,3

Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

804

0709

0216000000

10 114 500,00

5 293 819,00

52,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

200

3 424 500,00

1 283 819,00

37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

0709

0216000000

240

3 424 500,00

1 283 819,00

37,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

804

0709

0216000000

300

6 690 000,00

4 010 000,00

59,9

Премии и гранты

804

0709

0216000000

350

6 690 000,00

4 010 000,00

59,9

Социальная политика

804

1000

12 667 700,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области социальной политики

804

1006

12 667 700,00

0,00

0,0

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

804

1006

2300000000

12 667 700,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

804

1006

2360000000

12 667 700,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»

804

1006

2368700000

12 667 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

804

1006

2368700000

600

12 667 700,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

804

1006

2368700000

630

12 667 700,00

0,00

0,0

Средства массовой информации

804

1200

131 080 000,00

71 288 669,00

54,4

Другие вопросы в области средств массовой информации

804

1204

131 080 000,00

71 288 669,00

54,4

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

804

1204

1100000000

600 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Доступная среда»

804

1204

1130000000

600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

804

1204

1138000000

600 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138000000

200

600 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

1138000000

240

600 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»

804

1204

2000000000

130 480 000,00

71 288 669,00

54,6

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

804

1204

2020000000

130 480 000,00

71 288 669,00

54,6

Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»

804

1204

2026000000

130 480 000,00

71 288 669,00

54,6

Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона

804

1204

2026000100

22 990 000,00

5 910 980,00

25,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026000100

200

22 990 000,00

5 910 980,00

25,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026000100

240

22 990 000,00

5 910 980,00

25,7

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

804

1204

2026098700

107 490 000,00

65 377 689,00

60,8

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

804

1204

2026098730

31 690 000,00

18 751 392,00

59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098730

200

31 690 000,00

18 751 392,00

59,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098730

240

31 690 000,00

18 751 392,00

59,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2026098740

13 600 000,00

8 165 917,00

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098740

200

13 600 000,00

8 165 917,00

60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098740

240

13 600 000,00

8 165 917,00

60,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2026098750

1 100 000,00

676 500,00

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098750

200

1 100 000,00

676 500,00

61,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098750

240

1 100 000,00

676 500,00

61,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2026098760

59 200 000,00

36 551 380,00

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098760

200

59 200 000,00

36 551 380,00

61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098760

240

59 200 000,00

36 551 380,00

61,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

804

1204

2026098770

1 900 000,00

1 232 500,00

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098770

200

1 900 000,00

1 232 500,00

64,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

804

1204

2026098770

240

1 900 000,00

1 232 500,00

64,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

804

1400

3 000 000,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

804

1403

3 000 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

804

1403

9900000000

3 000 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

804

1403

9900200000

3 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

500

3 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

804

1403

9900200000

540

3 000 000,00

0,00

0,0

Представительство Томской области при Правительстве Российской Федерации

805

58 612 900,00

40 540 300,45

69,2

Общегосударственные вопросы

805

0100

58 612 900,00

40 540 300,45

69,2

Другие общегосударственные вопросы

805

0113

58 612 900,00

40 540 300,45

69,2

Непрограммное направление расходов

805

0113

9900000000

58 612 900,00

40 540 300,45

69,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900100000

57 412 900,00

39 640 300,45

69,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

805

0113

9900100000

100

19 934 200,00

13 781 823,21

69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

805

0113

9900100000

120

19 934 200,00

13 781 823,21

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

200

37 128 700,00

25 603 937,24

69,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

805

0113

9900100000

240

37 128 700,00

25 603 937,24

69,0

Иные бюджетные ассигнования

805

0113

9900100000

800

350 000,00

254 540,00

72,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

805

0113

9900100000

850

350 000,00

254 540,00

72,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

805

0113

9900200000

1 200 000,00

900 000,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

805

0113

9900200000

600

1 200 000,00

900 000,00

75,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

805

0113

9900200000

630

1 200 000,00

900 000,00

75,0

Департамент финансов Томской области

806

8 184 098 467,21

5 172 952 237,82

63,2

Общегосударственные вопросы

806

0100

852 728 129,27

135 682 775,74

15,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

806

0106

92 646 336,00

61 530 135,96

66,4

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

0106

2100000000

92 363 802,00

61 247 601,96

66,3

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

806

0106

2110000000

1 030 700,00

561 190,90

54,4

Ведомственная целевая программа «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»

806

0106

2116200000

1 030 700,00

561 190,90

54,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2116200000

100

700 700,00

432 280,90

61,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2116200000

120

700 700,00

432 280,90

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

200

330 000,00

128 910,00

39,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2116200000

240

330 000,00

128 910,00

39,1

Обеспечивающая подпрограмма

806

0106

2170000000

91 333 102,00

60 686 411,06

66,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

2170100000

91 333 102,00

60 686 411,06

66,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

806

0106

2170100000

100

82 857 800,00

56 208 101,17

67,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

806

0106

2170100000

120

82 857 800,00

56 208 101,17

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

200

8 344 302,00

4 381 914,89

52,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0106

2170100000

240

8 344 302,00

4 381 914,89

52,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

2170100000

300

41 000,00

24 000,00

58,5

Иные выплаты населению

806

0106

2170100000

360

41 000,00

24 000,00

58,5

Иные бюджетные ассигнования

806

0106

2170100000

800

90 000,00

72 395,00

80,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

806

0106

2170100000

850

90 000,00

72 395,00

80,4

Непрограммное направление расходов

806

0106

9900000000

282 534,00

282 534,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0106

9900200000

282 534,00

282 534,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

806

0106

9900200000

300

282 534,00

282 534,00

100,0

Иные выплаты населению

806

0106

9900200000

360

282 534,00

282 534,00

100,0

Резервные фонды

806

0111

64 716 496,30

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

806

0111

9900000000

64 716 496,30

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0111

9900200000

64 716 496,30

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0111

9900200000

800

64 716 496,30

0,00

0,0

Резервные средства

806

0111

9900200000

870

64 716 496,30

0,00

0,0

Другие общегосударственные вопросы

806

0113

695 365 296,97

74 152 639,78

10,7

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

0113

2100000000

112 208 098,00

53 375 840,81

47,6

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

806

0113

2110000000

61 011 098,00

25 395 052,40

41,6

Ведомственная целевая программа «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»

806

0113

2116000000

61 011 098,00

25 395 052,40

41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

200

61 011 098,00

25 395 052,40

41,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2116000000

240

61 011 098,00

25 395 052,40

41,6

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

806

0113

2130000000

33 347 000,00

14 468 288,41

43,4

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление государственным долгом Томской области»

806

0113

2136300000

33 347 000,00

14 468 288,41

43,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

806

0113

2136300370

33 347 000,00

14 468 288,41

43,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

200

33 347 000,00

14 468 288,41

43,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

2136300370

240

33 347 000,00

14 468 288,41

43,4

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

806

0113

2140000000

17 850 000,00

13 512 500,00

75,7

Ведомственная целевая программа «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»

806

0113

2146400000

17 850 000,00

13 512 500,00

75,7

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация»

806

0113

2146400380

17 850 000,00

13 512 500,00

75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

806

0113

2146400380

600

17 850 000,00

13 512 500,00

75,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

806

0113

2146400380

630

17 850 000,00

13 512 500,00

75,7

Непрограммное направление расходов

806

0113

9900000000

583 157 198,97

20 776 798,97

3,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

806

0113

9900100000

33 985 400,00

0,00

0,0

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

806

0113

9900100070

33 985 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

200

33 985 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

806

0113

9900100070

240

33 985 400,00

0,00

0,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

20 776 798,97

20 776 798,97

100,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900300000

800

20 776 798,97

20 776 798,97

100,0

Исполнение судебных актов

806

0113

9900300000

830

20 776 798,97

20 776 798,97

100,0

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

806

0113

9900500000

491 472 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9900500000

800

491 472 900,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9900500000

870

491 472 900,00

0,00

0,0

Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов

806

0113

9901100000

36 922 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

806

0113

9901100000

800

36 922 100,00

0,00

0,0

Резервные средства

806

0113

9901100000

870

36 922 100,00

0,00

0,0

Национальная оборона

806

0200

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

806

0203

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

0203

2100000000

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

0203

2120000000

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

806

0203

2128100000

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

806

0203

2128151180

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Межбюджетные трансферты

806

0203

2128151180

500

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Субвенции

806

0203

2128151180

530

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Обслуживание государственного и муниципального долга

806

1300

2 105 748 700,00

1 185 764 886,79

56,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

806

1301

2 105 748 700,00

1 185 764 886,79

56,3

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

1301

2100000000

2 105 748 700,00

1 185 764 886,79

56,3

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

806

1301

2130000000

2 105 748 700,00

1 185 764 886,79

56,3

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление государственным долгом Томской области»

806

1301

2136300000

2 105 748 700,00

1 185 764 886,79

56,3

Обслуживание государственного (муниципального) долга

806

1301

2136300000

700

2 105 748 700,00

1 185 764 886,79

56,3

Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации

806

1301

2136300000

720

2 105 748 700,00

1 185 764 886,79

56,3

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

806

1400

5 204 619 037,94

3 836 474 281,29

73,7

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

806

1401

2 990 430 400,00

2 249 829 734,00

75,2

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

1401

2100000000

2 990 430 400,00

2 249 829 734,00

75,2

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

1401

2120000000

2 990 430 400,00

2 249 829 734,00

75,2

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»

806

1401

2126500000

2 990 430 400,00

2 249 829 734,00

75,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

806

1401

2126540М30

2 129 730 400,00

1 604 304 734,00

75,3

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 604 304 734,00

75,3

Дотации

806

1401

2126540М30

510

2 129 730 400,00

1 604 304 734,00

75,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

806

1401

2126540М40

860 700 000,00

645 525 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1401

2126540М40

500

860 700 000,00

645 525 000,00

75,0

Дотации

806

1401

2126540М40

510

860 700 000,00

645 525 000,00

75,0

Иные дотации

806

1402

1 773 684 000,00

1 267 558 906,00

71,5

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

1402

2100000000

1 773 684 000,00

1 267 558 906,00

71,5

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

1402

2120000000

1 773 684 000,00

1 267 558 906,00

71,5

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»

806

1402

2126500000

1 038 036 000,00

715 822 906,00

69,0

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

806

1402

2126540М50

1 038 036 000,00

715 822 906,00

69,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2126540М50

500

1 038 036 000,00

715 822 906,00

69,0

Дотации

806

1402

2126540М50

510

1 038 036 000,00

715 822 906,00

69,0

Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»

806

1402

2128000000

735 648 000,00

551 736 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

806

1402

2128050100

735 648 000,00

551 736 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

806

1402

2128050100

500

735 648 000,00

551 736 000,00

75,0

Дотации

806

1402

2128050100

510

735 648 000,00

551 736 000,00

75,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

806

1403

440 504 637,94

319 085 641,29

72,4

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

1403

2100000000

415 260 000,00

293 889 832,97

70,8

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

806

1403

2120000000

375 060 000,00

287 295 000,00

76,6

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»

806

1403

2126500000

375 060 000,00

287 295 000,00

76,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

806

1403

2126540М70

375 060 000,00

287 295 000,00

76,6

Межбюджетные трансферты

806

1403

2126540М70

500

375 060 000,00

287 295 000,00

76,6

Субвенции

806

1403

2126540М70

530

375 060 000,00

287 295 000,00

76,6

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

806

1403

2140000000

40 200 000,00

6 594 832,97

16,4

Основное мероприятие «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»

806

1403

2148200000

40 200 000,00

6 594 832,97

16,4

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

806

1403

2148240М20

40 200 000,00

6 594 832,97

16,4

Межбюджетные трансферты

806

1403

2148240М20

500

40 200 000,00

6 594 832,97

16,4

Субсидии

806

1403

2148240М20

520

40 200 000,00

6 594 832,97

16,4

Непрограммное направление расходов

806

1403

9900000000

25 244 637,94

25 195 808,32

99,8

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

806

1403

9900200000

25 244 637,94

25 195 808,32

99,8

Межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

500

25 244 637,94

25 195 808,32

99,8

Иные межбюджетные трансферты

806

1403

9900200000

540

25 244 637,94

25 195 808,32

99,8

Комитет государственного финансового контроля Томской области

808

8 333 100,00

4 873 983,56

58,5

Общегосударственные вопросы

808

0100

8 333 100,00

4 873 983,56

58,5

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

808

0106

8 333 100,00

4 873 983,56

58,5

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

808

0106

2100000000

8 333 100,00

4 873 983,56

58,5

Обеспечивающая подпрограмма

808

0106

2170000000

8 333 100,00

4 873 983,56

58,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

808

0106

2170100000

8 333 100,00

4 873 983,56

58,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

808

0106

2170100000

100

6 772 300,00

4 086 510,10

60,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

808

0106

2170100000

120

6 772 300,00

4 086 510,10

60,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

200

1 559 000,00

786 266,11

50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

808

0106

2170100000

240

1 559 000,00

786 266,11

50,4

Иные бюджетные ассигнования

808

0106

2170100000

800

1 800,00

1 207,35

67,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

808

0106

2170100000

850

1 800,00

1 207,35

67,1

Департамент социальной защиты населения Томской области

809

8 841 693 675,77

6 115 298 588,28

69,2

Образование

809

0700

1 842 085,05

1 830 385,05

99,4

Молодежная политика

809

0707

1 842 085,05

1 830 385,05

99,4

Государственная программа «Детство под защитой»

809

0707

1200000000

1 842 085,05

1 830 385,05

99,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

809

0707

1230000000

1 842 085,05

1 830 385,05

99,4

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»

809

0707

1238100000

1 842 085,05

1 830 385,05

99,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

0707

1238100000

100

10 488,00

10 488,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

0707

1238100000

110

10 488,00

10 488,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

0707

1238100000

300

1 831 597,05

1 819 897,05

99,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

0707

1238100000

320

1 831 597,05

1 819 897,05

99,4

Социальная политика

809

1000

8 839 851 590,72

6 113 468 203,23

69,2

Пенсионное обеспечение

809

1001

341 588 900,00

280 710 873,87

82,2

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

809

1001

1100000000

341 588 900,00

280 710 873,87

82,2

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

809

1001

1110000000

341 588 900,00

280 710 873,87

82,2

Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»

809

1001

1116000000

341 588 900,00

280 710 873,87

82,2

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»

809

1001

1116000310

313 200 000,00

259 500 581,49

82,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116000310

300

313 200 000,00

259 500 581,49

82,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1001

1116000310

320

313 200 000,00

259 500 581,49

82,9

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1001

1116000760

2 978 900,00

1 685 827,60

56,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

200

2 978 900,00

1 685 827,60

56,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1001

1116000760

240

2 978 900,00

1 685 827,60

56,6

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»

809

1001

1116020070

161 300,00

124 820,01

77,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020070

300

161 300,00

124 820,01

77,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020070

310

161 300,00

124 820,01

77,4

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»

809

1001

1116020080

516 000,00

384 500,00

74,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020080

300

516 000,00

384 500,00

74,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020080

310

516 000,00

384 500,00

74,5

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»

809

1001

1116020090

20 500 000,00

15 940 792,22

77,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020090

300

20 500 000,00

15 940 792,22

77,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020090

310

20 500 000,00

15 940 792,22

77,8

Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»

809

1001

1116020100

570 300,00

380 916,00

66,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020100

300

570 300,00

380 916,00

66,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020100

310

570 300,00

380 916,00

66,8

Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

809

1001

1116020280

3 662 400,00

2 693 436,55

73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1001

1116020280

300

3 662 400,00

2 693 436,55

73,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1001

1116020280

310

3 662 400,00

2 693 436,55

73,5

Социальное обслуживание населения

809

1002

1 237 891 525,92

837 816 126,81

67,7

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

809

1002

1100000000

1 237 891 525,92

837 816 126,81

67,7

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

809

1002

1110000000

5 518 130,00

0,00

0,0

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

809

1002

111P100000

5 518 130,00

0,00

0,0

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1002

111P155730

5 518 130,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

111P155730

100

5 518 130,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

111P155730

110

5 518 130,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

809

1002

1120000000

1 232 361 395,92

837 804 126,81

68,0

Ведомственная целевая программа «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»

809

1002

1126300000

1 206 152 595,92

816 393 819,23

67,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300000

100

458 236 917,57

313 604 001,90

68,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300000

110

458 236 917,57

313 604 001,90

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

200

51 048 000,00

31 694 891,19

62,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300000

240

51 048 000,00

31 694 891,19

62,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1002

1126300000

300

1 682,43

1 682,43

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1002

1126300000

320

1 682,43

1 682,43

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1126300000

600

679 712 400,00

465 130 816,00

68,4

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

1126300000

610

254 569 800,00

173 338 657,00

68,1

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1126300000

620

425 142 600,00

291 792 159,00

68,6

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300000

800

4 183 500,00

1 035 909,93

24,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300000

850

4 183 500,00

1 035 909,93

24,8

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1002

1126300091

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300091

200

100 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300091

240

100 000,00

0,00

0,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

809

1002

1126300092

12 730 000,00

4 862 217,78

38,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

1126300092

100

2 680 100,00

1 081 315,82

40,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

1126300092

110

2 680 100,00

1 081 315,82

40,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

200

9 974 500,00

3 740 896,68

37,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300092

240

9 974 500,00

3 740 896,68

37,5

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300092

800

75 400,00

40 005,28

53,1

Исполнение судебных актов

809

1002

1126300092

830

5 300,00

5 300,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300092

850

70 100,00

34 705,28

49,5

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

809

1002

1126300093

140 095,92

64 300,00

45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

200

68 600,00

64 300,00

93,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

1126300093

240

68 600,00

64 300,00

93,7

Иные бюджетные ассигнования

809

1002

1126300093

800

71 495,92

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1002

1126300093

850

71 495,92

0,00

0,0

Региональный проект «Старшее поколение»

809

1002

112P300000

26 208 800,00

21 410 307,58

81,7

Приобретение автотранспорта

809

1002

112P352930

22 669 200,00

21 410 307,58

94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

112P352930

200

12 600 365,04

11 341 472,62

90,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

112P352930

240

12 600 365,04

11 341 472,62

90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

112P352930

600

10 068 834,96

10 068 834,96

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

112P352930

610

3 897 689,96

3 897 689,96

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

112P352930

620

6 171 145,00

6 171 145,00

100,0

Организация деятельности мобильных бригад по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

809

1002

112P352931

3 539 600,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1002

112P352931

100

1 469 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

809

1002

112P352931

110

1 469 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

112P352931

200

1 122 200,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1002

112P352931

240

1 122 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

112P352931

600

947 900,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1002

112P352931

610

448 200,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

112P352931

620

499 700,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Доступная среда»

809

1002

1130000000

12 000,00

12 000,00

100,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

809

1002

1138000000

12 000,00

12 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1002

1138000000

600

12 000,00

12 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1002

1138000000

620

12 000,00

12 000,00

100,0

Социальное обеспечение населения

809

1003

5 769 259 070,00

3 967 362 735,39

68,8

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

809

1003

0500000000

300 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

809

1003

0540000000

300 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»

809

1003

0548300000

300 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

809

1003

05483R0860

300 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

05483R0860

200

10 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

05483R0860

240

10 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

05483R0860

300

290 000,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

05483R0860

320

290 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

809

1003

1100000000

5 768 389 070,00

3 966 964 635,39

68,8

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

809

1003

1110000000

5 763 489 070,00

3 964 054 091,39

68,8

Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»

809

1003

1116000000

3 722 982 050,00

2 801 041 146,85

75,2

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

809

1003

1116000091

227 000,00

35 000,00

15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

200

115 000,00

35 000,00

30,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000091

240

115 000,00

35 000,00

30,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000091

300

112 000,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000091

320

112 000,00

0,00

0,0

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

809

1003

1116000360

1 100 000,00

272 406,00

24,8

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000360

800

1 100 000,00

272 406,00

24,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000360

810

1 100 000,00

272 406,00

24,8

Мероприятия в области социальной политики

809

1003

1116000540

7 494 200,00

3 887 498,40

51,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

200

85 000,00

2 640,00

3,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000540

240

85 000,00

2 640,00

3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000540

300

6 922 500,00

3 718 484,40

53,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000540

320

6 922 500,00

3 718 484,40

53,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1003

1116000540

600

486 700,00

166 374,00

34,2

Субсидии автономным учреждениям

809

1003

1116000540

620

486 700,00

166 374,00

34,2

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

809

1003

1116000560

70 000 000,00

54 894 771,44

78,4

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000560

800

70 000 000,00

54 894 771,44

78,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000560

810

70 000 000,00

54 894 771,44

78,4

Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

809

1003

1116000570

380 000,00

119 616,00

31,5

Иные бюджетные ассигнования

809

1003

1116000570

800

380 000,00

119 616,00

31,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

809

1003

1116000570

810

380 000,00

119 616,00

31,5

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

809

1003

1116000600

130 000,00

23 820,00

18,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000600

300

130 000,00

23 820,00

18,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000600

320

130 000,00

23 820,00

18,3

Оказание других видов социальной помощи

809

1003

1116000750

51 986 400,00

32 550 950,88

62,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116000750

300

51 986 400,00

32 550 950,88

62,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1116000750

320

51 866 400,00

32 460 950,88

62,6

Иные выплаты населению

809

1003

1116000750

360

120 000,00

90 000,00

75,0

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1003

1116000760

51 180 800,00

31 717 033,16

62,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

200

51 180 800,00

31 717 033,16

62,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1116000760

240

51 180 800,00

31 717 033,16

62,0

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»

809

1003

1116020110

12 000 000,00

7 454 519,85

62,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020110

300

12 000 000,00

7 454 519,85

62,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020110

310

12 000 000,00

7 454 519,85

62,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

809

1003

1116020120

702 325 500,00

521 793 050,59

74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020120

300

702 325 500,00

521 793 050,59

74,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020120

310

702 325 500,00

521 793 050,59

74,3

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»

809

1003

1116020130

20 000 000,00

4 784 348,52

23,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020130

300

20 000 000,00

4 784 348,52

23,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020130

310

20 000 000,00

4 784 348,52

23,9

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»

809

1003

1116020150

1 241 000,00

705 000,00

56,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020150

300

1 241 000,00

705 000,00

56,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020150

310

1 241 000,00

705 000,00

56,8

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»

809

1003

1116020160

3 200 000,00

1 551 450,60

48,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020160

300

3 200 000,00

1 551 450,60

48,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020160

310

3 200 000,00

1 551 450,60

48,5

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»

809

1003

1116020180

283 300 000,00

235 218 080,64

83,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020180

300

283 300 000,00

235 218 080,64

83,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020180

310

283 300 000,00

235 218 080,64

83,0

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»

809

1003

1116020190

8 100 000,00

4 954 084,48

61,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020190

300

8 100 000,00

4 954 084,48

61,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020190

310

8 100 000,00

4 954 084,48

61,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»

809

1003

1116020200

6 500 000,00

4 698 325,35

72,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020200

300

6 500 000,00

4 698 325,35

72,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020200

310

6 500 000,00

4 698 325,35

72,3

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

809

1003

1116020210

227 000 000,00

167 803 592,94

73,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020210

300

227 000 000,00

167 803 592,94

73,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020210

310

227 000 000,00

167 803 592,94

73,9

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или

809

1003

1116020220

1 795 200,00

1 311 309,27

73,0

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020220

300

1 795 200,00

1 311 309,27

73,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020220

310

1 795 200,00

1 311 309,27

73,0

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»

809

1003

1116020230

295 500,00

293 500,00

99,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020230

300

295 500,00

293 500,00

99,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020230

310

295 500,00

293 500,00

99,3

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»

809

1003

1116020240

2 734 500,00

2 661 500,00

97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020240

300

2 734 500,00

2 661 500,00

97,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020240

310

2 734 500,00

2 661 500,00

97,3

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»

809

1003

1116020250

186 000 000,00

142 144 545,60

76,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020250

300

186 000 000,00

142 144 545,60

76,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020250

310

186 000 000,00

142 144 545,60

76,4

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»

809

1003

1116020260

21 800 000,00

12 955 069,17

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020260

300

21 800 000,00

12 955 069,17

59,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020260

310

21 800 000,00

12 955 069,17

59,4

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

809

1003

1116020270

231 600 000,00

174 895 191,39

75,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020270

300

231 600 000,00

174 895 191,39

75,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020270

310

231 600 000,00

174 895 191,39

75,5

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

809

1003

1116020300

381 600 000,00

282 228 232,57

74,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020300

300

381 600 000,00

282 228 232,57

74,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020300

310

381 600 000,00

282 228 232,57

74,0

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

809

1003

1116020310

13 200 000,00

9 524 843,04

72,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020310

300

13 200 000,00

9 524 843,04

72,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020310

310

13 200 000,00

9 524 843,04

72,2

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

809

1003

1116020320

13 320 000,00

9 570 996,47

71,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020320

300

13 320 000,00

9 570 996,47

71,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020320

310

13 320 000,00

9 570 996,47

71,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

809

1003

1116020330

1 208 631 600,00

928 051 786,49

76,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020330

300

1 208 631 600,00

928 051 786,49

76,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020330

310

1 208 631 600,00

928 051 786,49

76,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

809

1003

1116020340

200 000 000,00

152 462 515,00

76,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020340

300

200 000 000,00

152 462 515,00

76,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020340

310

200 000 000,00

152 462 515,00

76,2

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области»

809

1003

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020420

310

200 000,00

0,00

0,0

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан»

809

1003

1116020430

5 890 350,00

4 365 109,00

74,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020430

300

5 890 350,00

4 365 109,00

74,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020430

310

5 890 350,00

4 365 109,00

74,1

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области»

809

1003

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1116020470

310

75 000,00

0,00

0,0

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

809

1003

1116040710

9 675 000,00

8 113 000,00

83,9

Межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

500

9 675 000,00

8 113 000,00

83,9

Иные межбюджетные трансферты

809

1003

1116040710

540

9 675 000,00

8 113 000,00

83,9

Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»

809

1003

1118200000

27 556 300,00

18 965 429,75

68,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

809

1003

1118251370

27 556 300,00

18 965 429,75

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

200

330 700,00

180 279,98

54,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118251370

240

330 700,00

180 279,98

54,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118251370

300

27 225 600,00

18 785 149,77

69,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118251370

310

27 225 600,00

18 785 149,77

69,0

Основное мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

809

1003

1118300000

58 551 800,00

57 626 541,74

98,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

809

1003

1118352200

58 551 800,00

57 626 541,74

98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

200

637 000,00

533 486,90

83,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118352200

240

637 000,00

533 486,90

83,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118352200

300

57 914 800,00

57 093 054,84

98,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118352200

310

57 914 800,00

57 093 054,84

98,6

Основное мероприятие «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

809

1003

1118400000

156 300,00

95 403,43

61,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

809

1003

1118452400

156 300,00

95 403,43

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

200

1 600,00

928,35

58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118452400

240

1 600,00

928,35

58,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118452400

300

154 700,00

94 475,08

61,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118452400

310

154 700,00

94 475,08

61,1

Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

809

1003

1118500000

674 063 250,00

362 294 199,21

53,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

809

1003

1118552500

668 835 900,00

357 071 111,29

53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

200

9 884 410,00

4 015 724,74

40,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118552500

240

9 884 410,00

4 015 724,74

40,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118552500

300

658 951 490,00

353 055 386,55

53,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118552500

310

658 951 490,00

353 055 386,55

53,6

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

809

1003

11185R4620

5 227 350,00

5 223 087,92

99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

11185R4620

300

5 227 350,00

5 223 087,92

99,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

11185R4620

310

5 227 350,00

5 223 087,92

99,9

Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

809

1003

1118600000

12 209 400,00

6 972 738,09

57,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

809

1003

1118652700

12 209 400,00

6 972 738,09

57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118652700

200

60 400,00

10 230,59

16,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118652700

240

60 400,00

10 230,59

16,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118652700

300

12 149 000,00

6 962 507,50

57,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118652700

310

12 149 000,00

6 962 507,50

57,3

Основное мероприятие «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

809

1003

1118700000

238 900,00

226 960,08

95,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

809

1003

1118752800

238 900,00

226 960,08

95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

200

3 600,00

2 031,77

56,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118752800

240

3 600,00

2 031,77

56,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118752800

300

235 300,00

224 928,31

95,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118752800

310

235 300,00

224 928,31

95,6

Основное мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

809

1003

1118800000

903 795 300,00

410 578 652,11

45,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

809

1003

1118853800

903 795 300,00

410 578 652,11

45,4

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

809

1003

1118853810

822 453 700,00

377 198 061,60

45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853810

200

11 353 700,00

1 140 068,80

10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853810

240

11 353 700,00

1 140 068,80

10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853810

300

811 100 000,00

376 057 992,80

46,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853810

310

811 100 000,00

376 057 992,80

46,4

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

809

1003

1118853830

81 341 600,00

33 380 590,51

41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853830

200

1 123 000,00

164 243,62

14,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1003

1118853830

240

1 123 000,00

164 243,62

14,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1118853830

300

80 218 600,00

33 216 346,89

41,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

1118853830

310

80 218 600,00

33 216 346,89

41,4

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

809

1003

111P100000

363 935 770,00

306 253 020,13

84,2

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

809

1003

111P155730

363 935 770,00

306 253 020,13

84,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

111P155730

300

363 935 770,00

306 253 020,13

84,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1003

111P155730

310

363 935 770,00

306 253 020,13

84,2

Подпрограмма «Доступная среда»

809

1003

1130000000

4 900 000,00

2 910 544,00

59,4

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

809

1003

1138000000

4 900 000,00

2 910 544,00

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1138000000

300

4 900 000,00

2 910 544,00

59,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1138000000

320

4 900 000,00

2 910 544,00

59,4

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

809

1003

1400000000

570 000,00

398 100,00

69,8

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

809

1003

1420000000

570 000,00

398 100,00

69,8

Основное мероприятие «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»

809

1003

1428300000

570 000,00

398 100,00

69,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1003

1428300000

300

570 000,00

398 100,00

69,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1003

1428300000

320

570 000,00

398 100,00

69,8

Охрана семьи и детства

809

1004

1 395 424 500,00

958 031 208,78

68,7

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

809

1004

1100000000

1 379 202 200,00

949 843 373,62

68,9

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

809

1004

1110000000

1 379 202 200,00

949 843 373,62

68,9

Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»

809

1004

1116000000

603 035 400,00

391 168 654,34

64,9

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

809

1004

1116000760

16 379 700,00

8 651 770,92

52,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

200

16 379 700,00

8 651 770,92

52,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1004

1116000760

240

16 379 700,00

8 651 770,92

52,8

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

809

1004

1116020290

190 190 000,00

121 290 401,90

63,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020290

300

190 190 000,00

121 290 401,90

63,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020290

310

190 190 000,00

121 290 401,90

63,8

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

809

1004

1116020350

215 000 000,00

136 390 477,42

63,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020350

300

215 000 000,00

136 390 477,42

63,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020350

310

215 000 000,00

136 390 477,42

63,4

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

809

1004

1116020360

65 700,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020360

300

65 700,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020360

310

65 700,00

0,00

0,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

809

1004

1116020370

180 000,00

115 765,00

64,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020370

300

180 000,00

115 765,00

64,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020370

310

180 000,00

115 765,00

64,3

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

809

1004

1116020380

23 380 000,00

12 696 270,00

54,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020380

300

23 380 000,00

12 696 270,00

54,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020380

310

23 380 000,00

12 696 270,00

54,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

809

1004

1116020390

72 840 000,00

51 591 387,36

70,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020390

300

72 840 000,00

51 591 387,36

70,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020390

310

72 840 000,00

51 591 387,36

70,8

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

809

1004

1116020410

85 000 000,00

60 432 581,74

71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1116020410

300

85 000 000,00

60 432 581,74

71,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1116020410

310

85 000 000,00

60 432 581,74

71,1

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

809

1004

111P100000

776 166 800,00

558 674 719,28

72,0

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

809

1004

111P1Д0840

776 166 800,00

558 674 719,28

72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

111P1Д0840

300

776 166 800,00

558 674 719,28

72,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

111P1Д0840

310

776 166 800,00

558 674 719,28

72,0

Государственная программа «Детство под защитой»

809

1004

1200000000

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

809

1004

1220000000

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»

809

1004

1226300000

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

809

1004

1226320460

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1004

1226320460

300

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

809

1004

1226320460

310

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Другие вопросы в области социальной политики

809

1006

95 687 594,80

69 547 258,38

72,7

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

809

1006

1100000000

68 559 000,00

45 290 995,58

66,1

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

809

1006

1110000000

14 886 900,00

11 267 525,67

75,7

Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»

809

1006

1116000000

14 886 900,00

11 267 525,67

75,7

Прочие мероприятия в области социальной политики

809

1006

1116000550

759 900,00

640 957,67

84,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

200

759 900,00

640 957,67

84,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1116000550

240

759 900,00

640 957,67

84,3

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

809

1006

1116040700

14 127 000,00

10 626 568,00

75,2

Межбюджетные трансферты

809

1006

1116040700

500

14 127 000,00

10 626 568,00

75,2

Субвенции

809

1006

1116040700

530

14 127 000,00

10 626 568,00

75,2

Обеспечивающая подпрограмма

809

1006

1150000000

53 672 100,00

34 023 469,91

63,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

1150100000

53 672 100,00

34 023 469,91

63,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

809

1006

1150100000

100

48 992 500,00

31 029 160,12

63,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

809

1006

1150100000

120

48 992 500,00

31 029 160,12

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

200

4 654 400,00

2 975 859,79

63,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

1150100000

240

4 654 400,00

2 975 859,79

63,9

Иные бюджетные ассигнования

809

1006

1150100000

800

25 200,00

18 450,00

73,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

809

1006

1150100000

850

25 200,00

18 450,00

73,2

Непрограммное направление расходов

809

1006

9900000000

27 128 594,80

24 256 262,80

89,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

809

1006

9900200000

27 128 594,80

24 256 262,80

89,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

200

50 000,00

50 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

809

1006

9900200000

240

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

809

1006

9900200000

300

1 774 030,00

1 760 198,00

99,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

809

1006

9900200000

320

1 491 496,00

1 477 664,00

99,1

Иные выплаты населению

809

1006

9900200000

360

282 534,00

282 534,00

100,0

Межбюджетные трансферты

809

1006

9900200000

500

150 000,00

150 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

809

1006

9900200000

540

150 000,00

150 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

809

1006

9900200000

600

25 154 564,80

22 296 064,80

88,6

Субсидии бюджетным учреждениям

809

1006

9900200000

610

100 000,00

100 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

809

1006

9900200000

620

78 220,00

78 220,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

809

1006

9900200000

630

24 976 344,80

22 117 844,80

88,6

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области

810

298 880 393,00

104 229 229,62

34,9

Национальная экономика

810

0400

26 175 000,00

0,00

0,0

Водное хозяйство

810

0406

26 175 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

810

0406

1500000000

26 175 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

810

0406

1520000000

26 175 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»

810

0406

1528100000

16 425 000,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

810

0406

1528151280

16 425 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

200

16 425 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

1528151280

240

16 425 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

810

0406

152G800000

9 750 000,00

0,00

0,0

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

810

0406

152G850570

9 750 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

152G850570

200

9 750 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0406

152G850570

240

9 750 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

810

0500

116 022 000,00

44 381 220,94

38,3

Коммунальное хозяйство

810

0502

10 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

810

0502

1500000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

810

0502

1510000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

810

0502

151G200000

10 000 000,00

0,00

0,0

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов

810

0502

151G252970

10 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

810

0502

151G252970

400

10 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

810

0502

151G252970

410

10 000 000,00

0,00

0,0

Благоустройство

810

0503

106 022 000,00

44 381 220,94

41,9

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

810

0503

1500000000

106 022 000,00

44 381 220,94

41,9

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

810

0503

1510000000

106 022 000,00

44 381 220,94

41,9

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами»

810

0503

1519100000

106 022 000,00

44 381 220,94

41,9

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

810

0503

1519140100

38 686 500,00

21 531 606,73

55,7

Межбюджетные трансферты

810

0503

1519140100

500

38 686 500,00

21 531 606,73

55,7

Субсидии

810

0503

1519140100

520

38 686 500,00

21 531 606,73

55,7

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов

810

0503

1519140200

13 001 400,00

1 941 039,21

14,9

Межбюджетные трансферты

810

0503

1519140200

500

13 001 400,00

1 941 039,21

14,9

Субсидии

810

0503

1519140200

520

13 001 400,00

1 941 039,21

14,9

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

810

0503

151914И000

44 738 900,00

20 908 575,00

46,7

Межбюджетные трансферты

810

0503

151914И000

500

44 738 900,00

20 908 575,00

46,7

Субсидии

810

0503

151914И000

520

44 738 900,00

20 908 575,00

46,7

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

810

0503

151914П000

9 595 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

0503

151914П000

500

9 595 200,00

0,00

0,0

Субсидии

810

0503

151914П000

520

9 595 200,00

0,00

0,0

Охрана окружающей среды

810

0600

98 103 393,00

59 848 008,68

61,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

810

0603

53 843 500,00

32 462 319,90

60,3

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

810

0603

1500000000

53 843 500,00

32 462 319,90

60,3

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

810

0603

1510000000

53 843 500,00

32 462 319,90

60,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»

810

0603

1516000000

36 683 600,00

21 228 014,90

57,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

200

9 450 000,00

750 064,90

7,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0603

1516000000

240

9 450 000,00

750 064,90

7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516000000

600

27 233 600,00

20 477 950,00

75,2

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516000000

610

27 233 600,00

20 477 950,00

75,2

Ведомственная целевая программа «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»

810

0603

1516100000

17 159 900,00

11 234 305,00

65,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

810

0603

1516100000

600

17 159 900,00

11 234 305,00

65,5

Субсидии бюджетным учреждениям

810

0603

1516100000

610

17 159 900,00

11 234 305,00

65,5

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

810

0605

44 259 893,00

27 385 688,78

61,9

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

810

0605

1500000000

44 079 600,00

27 205 395,78

61,7

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

810

0605

1510000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами»

810

0605

1519100000

3 500 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1519100000

200

3 500 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1519100000

240

3 500 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

810

0605

1550000000

40 579 600,00

27 205 395,78

67,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

1550100000

40 579 600,00

27 205 395,78

67,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

810

0605

1550100000

100

33 774 300,00

23 191 503,86

68,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

810

0605

1550100000

120

33 774 300,00

23 191 503,86

68,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100000

200

6 662 300,00

3 927 682,29

59,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

810

0605

1550100000

240

6 662 300,00

3 927 682,29

59,0

Иные бюджетные ассигнования

810

0605

1550100000

800

143 000,00

86 209,63

60,3

Исполнение судебных актов

810

0605

1550100000

830

48 524,00

48 524,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

810

0605

1550100000

850

94 476,00

37 685,63

39,9

Непрограммное направление расходов

810

0605

9900000000

180 293,00

180 293,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

810

0605

9900200000

180 293,00

180 293,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

810

0605

9900200000

300

180 293,00

180 293,00

100,0

Иные выплаты населению

810

0605

9900200000

360

180 293,00

180 293,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

810

1400

58 580 000,00

0,00

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

810

1403

58 580 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

810

1403

9900000000

58 580 000,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

810

1403

9900200000

58 580 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

810

1403

9900200000

500

58 580 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

810

1403

9900200000

540

58 580 000,00

0,00

0,0

Департамент здравоохранения Томской области

811

11 514 246 291,75

8 263 401 899,42

71,8

Здравоохранение

811

0900

5 842 015 350,42

4 076 569 555,73

69,8

Стационарная медицинская помощь

811

0901

1 968 810 063,26

1 262 532 239,16

64,1

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

811

0901

0700000000

1 964 497 082,26

1 260 180 682,86

64,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0901

0720000000

1 155 594 411,23

735 671 169,60

63,7

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0901

0726200000

740 642 711,23

561 081 671,95

75,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0726200К00

740 642 711,23

561 081 671,95

75,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0726200К00

600

740 642 711,23

561 081 671,95

75,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0726200К00

610

415 064 711,23

301 928 455,00

72,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0726200К00

620

325 578 000,00

259 153 216,95

79,6

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»

811

0901

0728200000

117 246 500,00

84 072 497,65

71,7

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»

811

0901

0728200000

8 073 400,00

1 429 549,65

17,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200000

200

8 073 400,00

1 429 549,65

17,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

0728200000

240

8 073 400,00

1 429 549,65

17,7

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

811

0901

07282R4020

109 173 100,00

82 642 948,00

75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07282R4020

600

109 173 100,00

82 642 948,00

75,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07282R4020

620

109 173 100,00

82 642 948,00

75,7

Основное мероприятие «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

811

0901

0728300000

85 100,00

0,00

0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

811

0901

0728354220

85 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0728354220

600

85 100,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0728354220

610

85 100,00

0,00

0,0

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

811

0901

072№200000

74 552 500,00

6 517 000,00

8,7

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

811

0901

072№251920

74 552 500,00

6 517 000,00

8,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

072№251920

600

74 552 500,00

6 517 000,00

8,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

072№251920

620

74 552 500,00

6 517 000,00

8,7

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

811

0901

072№300000

223 067 600,00

84 000 000,00

37,7

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации

811

0901

072№351900

223 067 600,00

84 000 000,00

37,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

072№351900

600

223 067 600,00

84 000 000,00

37,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

072№351900

620

223 067 600,00

84 000 000,00

37,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

811

0901

0730000000

63 322 015,00

50 542 960,00

79,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»

811

0901

0736300000

63 322 015,00

50 542 960,00

79,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0736300К00

63 322 015,00

50 542 960,00

79,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0736300К00

600

63 322 015,00

50 542 960,00

79,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0736300К00

610

4 296 600,00

3 868 682,00

90,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0736300К00

620

59 025 415,00

46 674 278,00

79,1

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

811

0901

0740000000

150 407 900,00

105 962 987,21

70,5

Ведомственная целевая программа «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»

811

0901

0746400000

128 597 400,00

95 473 453,49

74,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0746400К00

124 506 200,00

92 192 713,50

74,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0746400К00

600

124 506 200,00

92 192 713,50

74,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0746400К00

610

59 928 800,00

47 016 416,00

78,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0746400К00

620

64 577 400,00

45 176 297,50

70,0

Дома ребенка

811

0901

0746400М00

4 091 200,00

3 280 739,99

80,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0746400М00

100

4 091 200,00

3 280 739,99

80,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0746400М00

110

4 091 200,00

3 280 739,99

80,2

Основное мероприятие «Развитие паллиативной медицинской помощи»

811

0901

0749900000

21 810 500,00

10 489 533,72

48,1

Развитие паллиативной медицинской помощи

811

0901

07499R2010

21 810 500,00

10 489 533,72

48,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

07499R2010

200

2 580 700,00

2 580 700,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0901

07499R2010

240

2 580 700,00

2 580 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

07499R2010

600

19 229 800,00

7 908 833,72

41,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

07499R2010

610

5 418 300,00

1 592 487,22

29,4

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

07499R2010

620

13 811 500,00

6 316 346,50

45,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

811

0901

0750000000

403 388 400,00

264 226 225,08

65,5

Основное мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»

811

0901

0758600000

403 388 400,00

264 226 225,08

65,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0758600К00

399 213 800,00

261 666 419,00

65,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0758600К00

600

399 213 800,00

261 666 419,00

65,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0758600К00

610

243 839 900,00

173 853 094,00

71,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0758600К00

620

155 373 900,00

87 813 325,00

56,5

Дома ребенка

811

0901

0758600М00

4 174 600,00

2 559 806,08

61,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0901

0758600М00

100

4 174 600,00

2 559 806,08

61,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0901

0758600М00

110

4 174 600,00

2 559 806,08

61,3

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

811

0901

0760000000

191 784 356,03

103 777 340,97

54,1

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»

811

0901

0766600000

179 881 856,03

103 777 340,97

57,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0766600К00

179 881 856,03

103 777 340,97

57,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0766600К00

600

179 881 856,03

103 777 340,97

57,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

0766600К00

610

37 936 894,89

23 986 894,89

63,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0766600К00

620

141 944 961,14

79 790 446,08

56,2

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

811

0901

0768000000

11 902 500,00

0,00

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0901

0768000К00

11 902 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

0768000К00

600

11 902 500,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

0768000К00

620

11 902 500,00

0,00

0,0

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

811

0901

1100000000

2 600 000,00

1 564 735,80

60,2

Подпрограмма «Доступная среда»

811

0901

1130000000

2 600 000,00

1 564 735,80

60,2

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

811

0901

1138000000

2 600 000,00

1 564 735,80

60,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

1138000000

600

2 600 000,00

1 564 735,80

60,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

1138000000

610

2 600 000,00

1 564 735,80

60,2

Непрограммное направление расходов

811

0901

9900000000

1 712 981,00

786 820,50

45,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0901

9900200000

1 712 981,00

786 820,50

45,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0901

9900200000

600

1 712 981,00

786 820,50

45,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0901

9900200000

610

328 605,00

158 585,00

48,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0901

9900200000

620

1 384 376,00

628 235,50

45,4

Амбулаторная помощь

811

0902

1 263 168 694,53

882 763 989,13

69,9

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

811

0902

0500000000

847 000,00

404 350,00

47,7

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

811

0902

0540000000

847 000,00

404 350,00

47,7

Основное мероприятие «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»

811

0902

0548300000

847 000,00

404 350,00

47,7

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

811

0902

05483R0860

847 000,00

404 350,00

47,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

05483R0860

600

847 000,00

404 350,00

47,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

05483R0860

610

100 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

05483R0860

620

747 000,00

404 350,00

54,1

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

811

0902

0700000000

1 254 238 035,50

881 178 673,67

70,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

811

0902

0710000000

675 958 304,54

540 655 278,97

80,0

Ведомственная целевая программа «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

811

0902

0716000000

247 217 704,54

184 395 133,08

74,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0716000К00

142 078 894,00

103 581 883,30

72,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000К00

600

142 078 894,00

103 581 883,30

72,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000К00

610

71 985 700,00

51 996 847,00

72,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000К00

620

70 093 194,00

51 585 036,30

73,6

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0716000Л00

105 138 810,54

80 813 249,78

76,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0716000Л00

600

105 138 810,54

80 813 249,78

76,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0716000Л00

610

77 981 585,54

60 156 474,78

77,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0716000Л00

620

27 157 225,00

20 656 775,00

76,1

Основное мероприятие «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»

811

0902

0718000000

389 519 600,00

339 851 055,73

87,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

811

0902

0718051610

116 906 400,00

79 711 076,91

68,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051610

300

116 906 400,00

79 711 076,91

68,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051610

320

116 906 400,00

79 711 076,91

68,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

811

0902

0718051970

14 290 400,00

10 919 700,00

76,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718051970

300

14 290 400,00

10 919 700,00

76,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718051970

320

14 290 400,00

10 919 700,00

76,4

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

811

0902

0718054600

258 322 800,00

249 220 278,82

96,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

0718054600

300

258 322 800,00

249 220 278,82

96,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

0718054600

320

258 322 800,00

249 220 278,82

96,5

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

811

0902

071№100000

27 521 000,00

7 400 011,10

26,9

Организация проведения профилактических медицинских осмотров

811

0902

071№100001

6 000 000,00

4 186 011,10

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

071№100001

600

6 000 000,00

4 186 011,10

69,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

071№100001

610

6 000 000,00

4 186 011,10

69,8

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

811

0902

071№151960

21 521 000,00

3 214 000,00

14,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

071№151960

600

21 521 000,00

3 214 000,00

14,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

071№151960

610

21 521 000,00

3 214 000,00

14,9

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

811

0902

071№200000

5 500 000,00

4 113 103,52

74,8

Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

811

0902

071№2Д0002

5 500 000,00

4 113 103,52

74,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

071№2Д0002

600

5 500 000,00

4 113 103,52

74,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

071№2Д0002

610

5 500 000,00

4 113 103,52

74,8

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

811

0902

071№400000

2 500 000,00

1 736 785,38

69,5

Развитие профилактического направления в педиатрии

811

0902

071№400004

2 500 000,00

1 736 785,38

69,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

071№400004

600

2 500 000,00

1 736 785,38

69,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

071№400004

610

2 500 000,00

1 736 785,38

69,5

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

811

0902

071P400000

3 700 000,00

3 159 190,16

85,4

Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в СМИ, сети «Интернет», в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни

811

0902

071P4Д0003

3 700 000,00

3 159 190,16

85,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

071P4Д0003

600

3 700 000,00

3 159 190,16

85,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

071P4Д0003

610

3 700 000,00

3 159 190,16

85,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0902

0720000000

154 507 084,00

105 373 451,30

68,2

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0902

0726200000

154 473 084,00

105 373 451,30

68,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0726200К00

154 473 084,00

105 373 451,30

68,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0726200К00

600

154 473 084,00

105 373 451,30

68,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0726200К00

610

60 934 384,00

43 359 300,00

71,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0726200К00

620

93 538 700,00

62 014 151,30

66,3

Основное мероприятие «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

811

0902

0728300000

34 000,00

0,00

0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по

811

0902

0728354220

34 000,00

0,00

0,0

проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0728354220

600

34 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0728354220

610

34 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

811

0902

0730000000

170 576 320,40

77 071 357,18

45,2

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»

811

0902

0736300000

66 774 830,00

56 141 110,00

84,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0736300К00

47 359 930,00

36 997 710,00

78,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300К00

600

47 359 930,00

36 997 710,00

78,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0736300К00

610

1 670 000,00

1 170 000,00

70,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300К00

620

45 689 930,00

35 827 710,00

78,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0736300Л00

19 414 900,00

19 143 400,00

98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0736300Л00

600

19 414 900,00

19 143 400,00

98,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0736300Л00

620

19 414 900,00

19 143 400,00

98,6

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

811

0902

0738000000

97 090,40

97 090,40

100,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0902

0738000000

800

97 090,40

97 090,40

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0902

0738000000

850

97 090,40

97 090,40

100,0

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

811

0902

073№400000

103 704 400,00

20 833 156,78

20,1

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

811

0902

073№451700

103 704 400,00

20 833 156,78

20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

073№451700

600

103 704 400,00

20 833 156,78

20,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

073№451700

610

52 453 300,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

073№451700

620

51 251 100,00

20 833 156,78

40,6

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

811

0902

0740000000

21 180 600,00

11 103 923,66

52,4

Ведомственная целевая программа «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»

811

0902

0746400000

7 093 000,00

4 246 200,00

59,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0746400К00

7 093 000,00

4 246 200,00

59,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0746400К00

600

7 093 000,00

4 246 200,00

59,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0746400К00

610

3 035 700,00

2 208 000,00

72,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0746400К00

620

4 057 300,00

2 038 200,00

50,2

Основное мероприятие «Развитие паллиативной медицинской помощи»

811

0902

0749900000

14 087 600,00

6 857 723,66

48,7

Развитие паллиативной медицинской помощи

811

0902

07499R2010

14 087 600,00

6 857 723,66

48,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0902

07499R2010

300

5 000 100,00

5 000 100,00

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0902

07499R2010

320

5 000 100,00

5 000 100,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

07499R2010

600

9 087 500,00

1 857 623,66

20,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

07499R2010

610

2 667 500,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

07499R2010

620

6 420 000,00

1 857 623,66

28,9

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

811

0902

0750000000

195 118 600,00

124 127 915,00

63,6

Основное мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»

811

0902

0758600000

195 118 600,00

124 127 915,00

63,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0758600К00

154 365 800,00

96 598 045,00

62,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600К00

600

154 365 800,00

96 598 045,00

62,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600К00

610

54 228 700,00

35 571 601,00

65,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600К00

620

100 137 100,00

61 026 444,00

60,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0758600Л00

40 752 800,00

27 529 870,00

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0758600Л00

600

40 752 800,00

27 529 870,00

67,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0758600Л00

610

25 604 500,00

15 956 470,00

62,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0758600Л00

620

15 148 300,00

11 573 400,00

76,4

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

811

0902

0760000000

36 897 126,56

22 846 747,56

61,9

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»

811

0902

0766600000

36 897 126,56

22 846 747,56

61,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0902

0766600К00

14 861 840,00

2 161 461,00

14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600К00

600

14 861 840,00

2 161 461,00

14,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600К00

610

11 255 790,00

1 972 000,00

17,5

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600К00

620

3 606 050,00

189 461,00

5,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0902

0766600Л00

22 035 286,56

20 685 286,56

93,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

0766600Л00

600

22 035 286,56

20 685 286,56

93,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

0766600Л00

610

3 114 686,56

3 114 686,56

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

0766600Л00

620

18 920 600,00

17 570 600,00

92,9

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

811

0902

1100000000

1 600 000,00

452 150,46

28,3

Подпрограмма «Доступная среда»

811

0902

1130000000

1 600 000,00

452 150,46

28,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

811

0902

1138000000

1 600 000,00

452 150,46

28,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

1138000000

600

1 600 000,00

452 150,46

28,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

1138000000

610

150 000,00

137 750,00

91,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

1138000000

620

1 450 000,00

314 400,46

21,7

Непрограммное направление расходов

811

0902

9900000000

6 483 659,03

728 815,00

11,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0902

9900200000

6 483 659,03

728 815,00

11,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0902

9900200000

600

6 483 659,03

728 815,00

11,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0902

9900200000

610

5 213 780,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0902

9900200000

620

1 269 879,03

728 815,00

57,4

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов

811

0903

113 749 800,00

77 448 120,00

68,1

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

811

0903

0700000000

113 749 800,00

77 448 120,00

68,1

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

811

0903

0710000000

2 049 900,00

1 507 782,00

73,6

Ведомственная целевая программа «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

811

0903

0716000000

2 049 900,00

1 507 782,00

73,6

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0716000К00

2 049 900,00

1 507 782,00

73,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0716000К00

600

2 049 900,00

1 507 782,00

73,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0716000К00

610

333 000,00

246 982,00

74,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0716000К00

620

1 716 900,00

1 260 800,00

73,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0903

0720000000

76 611 800,00

54 964 298,00

71,7

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0903

0726200000

76 611 800,00

54 964 298,00

71,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0726200К00

76 611 800,00

54 964 298,00

71,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0726200К00

600

76 611 800,00

54 964 298,00

71,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0726200К00

610

29 333 400,00

20 725 280,00

70,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0726200К00

620

47 278 400,00

34 239 018,00

72,4

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

811

0903

0750000000

35 088 100,00

20 976 040,00

59,8

Основное мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»

811

0903

0758600000

35 088 100,00

20 976 040,00

59,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0903

0758600К00

35 088 100,00

20 976 040,00

59,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0903

0758600К00

600

35 088 100,00

20 976 040,00

59,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0903

0758600К00

610

11 116 500,00

8 021 440,00

72,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0903

0758600К00

620

23 971 600,00

12 954 600,00

54,0

Скорая медицинская помощь

811

0904

337 476 583,79

266 179 622,59

78,9

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

811

0904

0700000000

333 880 430,00

262 583 468,80

78,6

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0904

0720000000

326 205 030,00

258 386 258,80

79,2

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0904

0726200000

29 264 130,00

19 309 872,90

66,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0726200К00

29 264 130,00

19 309 872,90

66,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0726200К00

600

29 264 130,00

19 309 872,90

66,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0904

0726200К00

610

665 500,00

258 457,90

38,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0726200К00

620

28 598 630,00

19 051 415,00

66,6

Основное мероприятие «Развитие санитарной авиации»

811

0904

0729400000

44 136 100,00

37 016 585,90

83,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0729400К00

44 136 100,00

37 016 585,90

83,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0729400К00

600

44 136 100,00

37 016 585,90

83,9

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0729400К00

620

44 136 100,00

37 016 585,90

83,9

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

811

0904

072№100000

252 804 800,00

202 059 800,00

79,9

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи

811

0904

072№155540

150 000 000,00

150 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

072№155540

600

150 000 000,00

150 000 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

072№155540

620

150 000 000,00

150 000 000,00

100,0

Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации

811

0904

072№1Д5540

102 804 800,00

52 059 800,00

50,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

072№1Д5540

600

102 804 800,00

52 059 800,00

50,6

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

072№1Д5540

620

102 804 800,00

52 059 800,00

50,6

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

811

0904

0750000000

6 075 400,00

2 597 210,00

42,7

Основное мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»

811

0904

0758600000

6 075 400,00

2 597 210,00

42,7

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0758600К00

6 075 400,00

2 597 210,00

42,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0758600К00

600

6 075 400,00

2 597 210,00

42,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0758600К00

620

6 075 400,00

2 597 210,00

42,7

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

811

0904

0760000000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»

811

0904

0766600000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0904

0766600К00

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

0766600К00

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

0766600К00

620

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

811

0904

9900000000

3 596 153,79

3 596 153,79

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0904

9900200000

3 596 153,79

3 596 153,79

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0904

9900200000

600

3 596 153,79

3 596 153,79

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0904

9900200000

620

3 596 153,79

3 596 153,79

100,0

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов

811

0906

219 030 007,41

192 939 363,41

88,1

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

811

0906

0700000000

219 030 007,41

192 939 363,41

88,1

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0906

0720000000

194 517 800,00

175 070 946,00

90,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0906

0726200000

194 517 800,00

175 070 946,00

90,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0726200К00

8 477 900,00

6 330 946,00

74,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200К00

600

8 477 900,00

6 330 946,00

74,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200К00

610

936 300,00

680 946,00

72,7

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0726200К00

620

7 541 600,00

5 650 000,00

74,9

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0726200Н00

186 039 900,00

168 740 000,00

90,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0726200Н00

600

186 039 900,00

168 740 000,00

90,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0726200Н00

610

186 039 900,00

168 740 000,00

90,7

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

811

0906

0750000000

22 760 100,00

16 116 310,00

70,8

Основное мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»

811

0906

0758600000

22 760 100,00

16 116 310,00

70,8

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0906

0758600К00

2 270 600,00

1 362 710,00

60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600К00

600

2 270 600,00

1 362 710,00

60,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600К00

610

446 600,00

318 230,00

71,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0906

0758600К00

620

1 824 000,00

1 044 480,00

57,3

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0758600Н00

20 489 500,00

14 753 600,00

72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0758600Н00

600

20 489 500,00

14 753 600,00

72,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0758600Н00

610

20 489 500,00

14 753 600,00

72,0

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

811

0906

0760000000

1 752 107,41

1 752 107,41

100,0

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»

811

0906

0766600000

1 752 107,41

1 752 107,41

100,0

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0906

0766600Н00

1 752 107,41

1 752 107,41

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0906

0766600Н00

600

1 752 107,41

1 752 107,41

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0906

0766600Н00

610

1 752 107,41

1 752 107,41

100,0

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

811

0907

61 792 054,00

50 625 270,89

81,9

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

811

0907

0700000000

61 456 054,00

50 289 270,89

81,8

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

811

0907

0710000000

61 365 754,00

50 221 545,89

81,8

Ведомственная целевая программа «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

811

0907

0716000000

59 731 354,00

48 596 055,10

81,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000000

200

57 732 800,00

47 226 737,10

81,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

0716000000

240

57 732 800,00

47 226 737,10

81,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0716000Ж00

1 998 554,00

1 369 318,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0716000Ж00

600

1 998 554,00

1 369 318,00

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0716000Ж00

610

1 998 554,00

1 369 318,00

68,5

Региональный проект «Старшее поколение»

811

0907

071P300000

1 634 400,00

1 625 490,79

99,5

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

811

0907

071P354680

1 634 400,00

1 625 490,79

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

071P354680

200

1 634 400,00

1 625 490,79

99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0907

071P354680

240

1 634 400,00

1 625 490,79

99,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

811

0907

0750000000

90 300,00

67 725,00

75,0

Основное мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»

811

0907

0758600000

90 300,00

67 725,00

75,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0907

0758600Ж00

90 300,00

67 725,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

0758600Ж00

600

90 300,00

67 725,00

75,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

0758600Ж00

610

90 300,00

67 725,00

75,0

Непрограммное направление расходов

811

0907

9900000000

336 000,00

336 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0907

9900200000

336 000,00

336 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0907

9900200000

600

336 000,00

336 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0907

9900200000

610

336 000,00

336 000,00

100,0

Другие вопросы в области здравоохранения

811

0909

1 877 988 147,43

1 344 080 950,55

71,6

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

811

0909

0700000000

1 870 581 317,50

1 340 288 570,56

71,7

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

811

0909

0710000000

595 447 303,00

523 268 715,39

87,9

Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»

811

0909

0716100000

563 949 903,00

497 298 116,23

88,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0716100000

300

556 196 799,90

491 307 513,13

88,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0716100000

320

556 196 799,90

491 307 513,13

88,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0716100Ж00

7 753 103,10

5 990 603,10

77,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0716100Ж00

600

7 753 103,10

5 990 603,10

77,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0716100Ж00

620

7 753 103,10

5 990 603,10

77,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»

811

0909

0718200000

28 641 400,00

23 944 799,16

83,6

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

811

0909

07182R2020

28 641 400,00

23 944 799,16

83,6

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

811

0909

07182R2021

17 682 000,00

16 628 911,96

94,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2021

600

17 682 000,00

16 628 911,96

94,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07182R2021

610

17 682 000,00

16 628 911,96

94,0

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

811

0909

07182R2022

3 309 200,00

868 929,00

26,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2022

600

3 309 200,00

868 929,00

26,3

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

07182R2022

610

3 309 200,00

868 929,00

26,3

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом

811

0909

07182R2023

7 650 200,00

6 446 958,20

84,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

07182R2023

600

7 650 200,00

6 446 958,20

84,3

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

07182R2023

620

7 650 200,00

6 446 958,20

84,3

Основное мероприятие «Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом,»

811

0909

0718300000

2 856 000,00

2 025 800,00

70,9

мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей»

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

811

0909

0718352160

2 856 000,00

2 025 800,00

70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0718352160

300

2 856 000,00

2 025 800,00

70,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0718352160

320

2 856 000,00

2 025 800,00

70,9

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0909

0720000000

145 532 200,00

112 462 906,00

77,3

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

811

0909

0726200000

145 532 200,00

112 462 906,00

77,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0726200Ж00

120 714 900,00

94 597 786,00

78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726200Ж00

600

120 714 900,00

94 597 786,00

78,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726200Ж00

610

120 714 900,00

94 597 786,00

78,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0726200К00

16 600 100,00

11 648 020,00

70,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0726200К00

600

16 600 100,00

11 648 020,00

70,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0726200К00

610

11 032 800,00

7 188 270,00

65,2

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0726200К00

620

5 567 300,00

4 459 750,00

80,1

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного

811

0909

0726240300

8 217 200,00

6 217 100,00

75,7

транспортного наземного сообщения с областным центром

Межбюджетные трансферты

811

0909

0726240300

500

8 217 200,00

6 217 100,00

75,7

Иные межбюджетные трансферты

811

0909

0726240300

540

8 217 200,00

6 217 100,00

75,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

811

0909

0730000000

112 422 036,27

79 955 079,44

71,1

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»

811

0909

0736300000

112 422 036,27

79 955 079,44

71,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300000

200

22 671 524,27

15 437 239,00

68,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300000

240

22 671 524,27

15 437 239,00

68,1

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

811

0909

0736300091

402 000,00

195 312,00

48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300091

200

402 000,00

195 312,00

48,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300091

240

402 000,00

195 312,00

48,6

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

811

0909

0736300093

612,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300093

200

612,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300093

240

612,00

0,00

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0736300К00

4 145 500,00

2 981 981,00

71,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0736300К00

600

4 145 500,00

2 981 981,00

71,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0736300К00

610

180 000,00

180 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0736300К00

620

3 965 500,00

2 801 981,00

70,7

Дома ребенка

811

0909

0736300М00

85 202 400,00

61 340 547,44

72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0736300М00

100

65 667 100,00

49 126 100,63

74,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0736300М00

110

65 667 100,00

49 126 100,63

74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300М00

200

17 868 200,00

11 062 293,38

61,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0736300М00

240

17 868 200,00

11 062 293,38

61,9

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0736300М00

800

1 667 100,00

1 152 153,43

69,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0736300М00

850

1 667 100,00

1 152 153,43

69,1

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

811

0909

0750000000

136 968 900,00

88 460 235,18

64,6

Основное мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»

811

0909

0758600000

136 968 900,00

88 460 235,18

64,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0758600Ж00

81 023 200,00

53 556 182,27

66,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600Ж00

600

81 023 200,00

53 556 182,27

66,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600Ж00

610

79 897 400,00

52 751 182,27

66,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600Ж00

620

1 125 800,00

805 000,00

71,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0758600К00

16 842 500,00

11 397 932,00

67,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0758600К00

600

16 842 500,00

11 397 932,00

67,7

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0758600К00

610

8 669 900,00

6 247 838,00

72,1

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0758600К00

620

8 172 600,00

5 150 094,00

63,0

Дома ребенка

811

0909

0758600М00

39 103 200,00

23 506 120,91

60,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0758600М00

100

39 103 200,00

23 506 120,91

60,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0758600М00

110

39 103 200,00

23 506 120,91

60,1

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

811

0909

0760000000

797 299 578,23

485 196 819,18

60,9

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»

811

0909

0766600000

656 737 578,23

479 436 819,18

73,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600000

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600000

240

1 200 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

811

0909

0766600Ж00

44 726 370,00

33 615 301,00

75,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Ж00

600

44 726 370,00

33 615 301,00

75,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Ж00

610

44 726 370,00

33 615 301,00

75,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

811

0909

0766600К00

568 512 369,00

414 577 963,56

72,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600К00

600

568 512 369,00

414 577 963,56

72,9

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600К00

610

149 260 000,00

85 053 351,06

57,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0766600К00

620

419 252 369,00

329 524 612,50

78,6

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

811

0909

0766600Л00

28 011 902,23

22 701 745,54

81,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Л00

600

28 011 902,23

22 701 745,54

81,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Л00

610

3 534 758,00

3 069 390,00

86,8

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

0766600Л00

620

24 477 144,23

19 632 355,54

80,2

Центры, станции и отделения переливания крови

811

0909

0766600Н00

381 600,00

265 000,00

69,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

0766600Н00

600

381 600,00

265 000,00

69,4

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

0766600Н00

610

381 600,00

265 000,00

69,4

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

811

0909

0766600Э00

13 905 337,00

8 276 809,08

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0766600Э00

100

11 201 360,90

6 837 233,27

61,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

811

0909

0766600Э00

110

11 201 360,90

6 837 233,27

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Э00

200

2 696 976,10

1 438 903,81

53,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0766600Э00

240

2 696 976,10

1 438 903,81

53,4

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0766600Э00

800

7 000,00

672,00

9,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0766600Э00

850

7 000,00

672,00

9,6

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

811

0909

076№100000

1 900 000,00

760 000,00

40,0

Функционирование регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

811

0909

076№100101

1 900 000,00

760 000,00

40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

076№100101

600

1 900 000,00

760 000,00

40,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

076№100101

610

1 900 000,00

760 000,00

40,0

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

811

0909

076№700000

138 662 000,00

5 000 000,00

3,6

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

811

0909

076№751140

130 162 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

076№751140

200

69 162 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

076№751140

240

69 162 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

076№751140

600

61 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

076№751140

610

61 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к ЕГИСЗ

811

0909

076№751141

8 500 000,00

5 000 000,00

58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

076№751141

600

8 500 000,00

5 000 000,00

58,8

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

076№751141

610

8 500 000,00

5 000 000,00

58,8

Обеспечивающая подпрограмма

811

0909

0770000000

82 911 300,00

50 944 815,37

61,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

0770100000

82 911 300,00

50 944 815,37

61,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

811

0909

0770100000

100

68 874 724,34

43 990 727,38

63,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

811

0909

0770100000

120

68 874 724,34

43 990 727,38

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

200

13 873 000,00

6 906 962,17

49,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

811

0909

0770100000

240

13 873 000,00

6 906 962,17

49,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

0770100000

300

3 375,66

3 375,66

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

0770100000

320

3 375,66

3 375,66

100,0

Иные бюджетные ассигнования

811

0909

0770100000

800

160 200,00

43 750,16

27,3

Исполнение судебных актов

811

0909

0770100000

830

2 308,50

2 308,50

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

0909

0770100000

850

157 891,50

41 441,66

26,2

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

811

0909

1400000000

2 817 500,00

2 212 190,00

78,5

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

811

0909

1410000000

367 500,00

279 564,00

76,1

Основное мероприятие «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»

811

0909

1418100000

367 500,00

279 564,00

76,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1418100000

600

367 500,00

279 564,00

76,1

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1418100000

610

367 500,00

279 564,00

76,1

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

811

0909

1420000000

2 450 000,00

1 932 626,00

78,9

Основное мероприятие «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»

811

0909

1428300000

1 800 000,00

1 714 194,00

95,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428300000

600

1 800 000,00

1 714 194,00

95,2

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428300000

610

1 800 000,00

1 714 194,00

95,2

Основное мероприятие «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»

811

0909

1428400000

650 000,00

218 432,00

33,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

811

0909

1428400000

600

650 000,00

218 432,00

33,6

Субсидии бюджетным учреждениям

811

0909

1428400000

610

550 000,00

176 000,00

32,0

Субсидии автономным учреждениям

811

0909

1428400000

620

100 000,00

42 432,00

42,4

Непрограммное направление расходов

811

0909

9900000000

4 589 329,93

1 580 189,99

34,4

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

0909

9900200000

4 589 329,93

1 580 189,99

34,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

0909

9900200000

300

4 589 329,93

1 580 189,99

34,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

0909

9900200000

320

4 589 329,93

1 580 189,99

34,4

Социальная политика

811

1000

5 672 230 941,33

4 186 832 343,69

73,8

Социальное обеспечение населения

811

1003

5 669 535 585,33

4 184 643 285,33

73,8

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

811

1003

0700000000

5 669 535 585,33

4 184 643 285,33

73,8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

811

1003

0750000000

127 606 385,33

28 196 385,33

22,1

Ведомственная целевая программа «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»

811

1003

0756500000

2 875 000,00

465 000,00

16,2

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской

811

1003

0756500320

2 875 000,00

465 000,00

16,2

области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0756500320

300

2 875 000,00

465 000,00

16,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0756500320

320

2 875 000,00

465 000,00

16,2

Основное мероприятие «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»

811

1003

0758500000

124 500 000,00

27 500 000,00

22,1

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

811

1003

07585R1380

124 500 000,00

27 500 000,00

22,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

07585R1380

300

124 500 000,00

27 500 000,00

22,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

811

1003

07585R1380

310

124 500 000,00

27 500 000,00

22,1

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»

811

1003

0758700000

231 385,33

231 385,33

100,0

Иные бюджетные ассигнования

811

1003

0758700000

800

231 385,33

231 385,33

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

811

1003

0758700000

850

231 385,33

231 385,33

100,0

Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

811

1003

0780000000

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Основное мероприятие «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)»

811

1003

0789500000

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

811

1003

0789500330

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1003

0789500330

300

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

811

1003

0789500330

320

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Другие вопросы в области социальной политики

811

1006

2 695 356,00

2 189 058,36

81,2

Непрограммное направление расходов

811

1006

9900000000

2 695 356,00

2 189 058,36

81,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

811

1006

9900200000

2 695 356,00

2 189 058,36

81,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

811

1006

9900200000

300

2 695 356,00

2 189 058,36

81,2

Иные выплаты населению

811

1006

9900200000

360

2 695 356,00

2 189 058,36

81,2

Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области

813

591 887 280,00

459 125 800,99

77,6

Образование

813

0700

190 743 980,00

147 144 682,25

77,1

Дополнительное образование детей

813

0703

157 775 700,00

117 952 600,00

74,8

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

813

0703

0800000000

157 775 700,00

117 952 600,00

74,8

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

813

0703

0820000000

157 775 700,00

117 952 600,00

74,8

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»

813

0703

0826100000

157 775 700,00

117 952 600,00

74,8

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

813

0703

0826140330

140 422 900,00

105 300 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

813

0703

0826140330

500

140 422 900,00

105 300 000,00

75,0

Субсидии

813

0703

0826140330

520

140 422 900,00

105 300 000,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической

813

0703

0826140340

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

Межбюджетные трансферты

813

0703

0826140340

500

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Субсидии

813

0703

0826140340

520

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Молодежная политика

813

0707

32 968 280,00

29 192 082,25

88,5

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

813

0707

0800000000

30 718 600,00

27 192 402,25

88,5

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

813

0707

0840000000

30 718 600,00

27 192 402,25

88,5

Ведомственная целевая программа «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»

813

0707

0846200000

30 718 600,00

27 192 402,25

88,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

0846200000

600

30 718 600,00

27 192 402,25

88,5

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

0846200000

620

27 718 600,00

24 289 571,00

87,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

813

0707

0846200000

630

3 000 000,00

2 902 831,25

96,8

Государственная программа «Детство под защитой»

813

0707

1200000000

850 000,00

850 000,00

100,0

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

813

0707

1230000000

850 000,00

850 000,00

100,0

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»

813

0707

1238100000

850 000,00

850 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1238100000

600

850 000,00

850 000,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1238100000

620

850 000,00

850 000,00

100,0

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

813

0707

1400000000

250 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

813

0707

1420000000

250 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»

813

0707

1428400000

250 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

1428400000

600

250 000,00

0,00

0,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

1428400000

620

250 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

813

0707

9900000000

1 149 680,00

1 149 680,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

0707

9900200000

1 149 680,00

1 149 680,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

0707

9900200000

600

1 149 680,00

1 149 680,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

813

0707

9900200000

620

1 149 680,00

1 149 680,00

100,0

Социальная политика

813

1000

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Социальное обеспечение населения

813

1003

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

813

1003

0800000000

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

813

1003

0810000000

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Ведомственная целевая программа «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»

813

1003

0816000000

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

813

1003

0816020050

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1003

0816020050

300

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

813

1003

0816020050

310

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Физическая культура и спорт

813

1100

399 818 500,00

310 953 018,74

77,8

Физическая культура

813

1101

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

813

1101

0800000000

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

813

1101

0810000000

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

813

1101

081P500000

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

813

1101

081P500003

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Межбюджетные трансферты

813

1101

081P500003

500

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Субсидии

813

1101

081P500003

520

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Массовый спорт

813

1102

53 540 900,00

28 303 998,90

52,9

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

813

1102

0800000000

51 919 200,00

27 099 053,56

52,2

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

813

1102

0810000000

51 919 200,00

27 099 053,56

52,2

Ведомственная целевая программа «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»

813

1102

0816000000

22 550 000,00

18 500 000,00

82,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

200

50 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1102

0816000000

240

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

0816000000

600

22 500 000,00

18 500 000,00

82,2

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

0816000000

620

22 500 000,00

18 500 000,00

82,2

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

813

1102

081P500000

29 369 200,00

8 599 053,56

29,3

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального

813

1102

081P500001

9 000 000,00

8 599 053,56

95,5

образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»

Межбюджетные трансферты

813

1102

081P500001

500

9 000 000,00

8 599 053,56

95,5

Субсидии

813

1102

081P500001

520

9 000 000,00

8 599 053,56

95,5

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

813

1102

081P552280

20 369 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

813

1102

081P552280

500

20 369 200,00

0,00

0,0

Субсидии

813

1102

081P552280

520

20 369 200,00

0,00

0,0

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

813

1102

1100000000

1 621 700,00

1 204 945,34

74,3

Подпрограмма «Доступная среда»

813

1102

1130000000

1 621 700,00

1 204 945,34

74,3

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

813

1102

1138000000

1 621 700,00

1 204 945,34

74,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

1138000000

600

988 069,34

638 069,34

64,6

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

1138000000

620

988 069,34

638 069,34

64,6

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

813

1102

11380R0270

633 630,66

566 876,00

89,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1102

11380R0270

600

633 630,66

566 876,00

89,5

Субсидии автономным учреждениям

813

1102

11380R0270

620

633 630,66

566 876,00

89,5

Спорт высших достижений

813

1103

263 067 200,00

219 112 817,65

83,3

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

813

1103

0800000000

258 386 200,00

214 434 498,65

83,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

813

1103

0820000000

258 386 200,00

214 434 498,65

83,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»

813

1103

0826100000

228 386 200,00

186 773 698,65

81,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

0826100000

300

13 300 000,00

9 802 998,80

73,7

Иные выплаты населению

813

1103

0826100000

360

13 300 000,00

9 802 998,80

73,7

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

813

1103

0826100810

209 086 200,00

170 970 699,85

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

0826100810

600

209 086 200,00

170 970 699,85

81,8

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

0826100810

620

209 086 200,00

170 970 699,85

81,8

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных

813

1103

0826140320

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»

Межбюджетные трансферты

813

1103

0826140320

500

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Субсидии

813

1103

0826140320

520

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

813

1103

082P500000

30 000 000,00

27 660 800,00

92,2

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ

813

1103

082P500002

30 000 000,00

27 660 800,00

92,2

Межбюджетные трансферты

813

1103

082P500002

500

30 000 000,00

27 660 800,00

92,2

Субсидии

813

1103

082P500002

520

30 000 000,00

27 660 800,00

92,2

Непрограммное направление расходов

813

1103

9900000000

4 681 000,00

4 678 319,00

99,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1103

9900200000

4 681 000,00

4 678 319,00

99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

813

1103

9900200000

300

260 000,00

260 000,00

100,0

Иные выплаты населению

813

1103

9900200000

360

260 000,00

260 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

813

1103

9900200000

600

4 421 000,00

4 418 319,00

99,9

Субсидии автономным учреждениям

813

1103

9900200000

620

4 421 000,00

4 418 319,00

99,9

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

813

1105

21 573 100,00

14 808 702,19

68,6

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

813

1105

0800000000

21 573 100,00

14 808 702,19

68,6

Обеспечивающая подпрограмма

813

1105

0850000000

21 573 100,00

14 808 702,19

68,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

813

1105

0850100000

21 573 100,00

14 808 702,19

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

813

1105

0850100000

100

18 481 800,00

12 728 481,14

68,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

813

1105

0850100000

120

18 481 800,00

12 728 481,14

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

200

2 835 200,00

1 909 906,52

67,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

813

1105

0850100000

240

2 835 200,00

1 909 906,52

67,4

Иные бюджетные ассигнования

813

1105

0850100000

800

256 100,00

170 314,53

66,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

813

1105

0850100000

850

256 100,00

170 314,53

66,5

Департамент по культуре Томской области

814

2 138 453 083,97

1 534 585 434,86

71,8

Общегосударственные вопросы

814

0100

96 861 000,00

60 050 323,08

62,0

Другие общегосударственные вопросы

814

0113

96 861 000,00

60 050 323,08

62,0

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

814

0113

1000000000

96 861 000,00

60 050 323,08

62,0

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

814

0113

1010000000

96 861 000,00

60 050 323,08

62,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»

814

0113

1016300000

96 861 000,00

60 050 323,08

62,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300000

100

62 395 100,00

43 343 186,91

69,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300000

110

62 395 100,00

43 343 186,91

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

200

21 118 000,00

9 740 365,97

46,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300000

240

21 118 000,00

9 740 365,97

46,1

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300000

800

5 093 000,00

3 863 638,00

75,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300000

850

5 093 000,00

3 863 638,00

75,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

814

0113

1016300092

4 414 100,00

220 032,20

5,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0113

1016300092

100

2 432 500,00

76 758,51

3,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

814

0113

1016300092

110

2 432 500,00

76 758,51

3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

200

1 960 600,00

137 273,69

7,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0113

1016300092

240

1 960 600,00

137 273,69

7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0113

1016300092

300

11 200,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

814

0113

1016300092

320

11 200,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

814

0113

1016300092

800

9 800,00

6 000,00

61,2

Исполнение судебных актов

814

0113

1016300092

830

3 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0113

1016300092

850

6 800,00

6 000,00

88,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

814

0113

1016340640

3 840 800,00

2 883 100,00

75,1

Межбюджетные трансферты

814

0113

1016340640

500

3 840 800,00

2 883 100,00

75,1

Субвенции

814

0113

1016340640

530

3 840 800,00

2 883 100,00

75,1

Национальная экономика

814

0400

3 095 000,00

2 272 000,00

73,4

Другие вопросы в области национальной экономики

814

0412

3 095 000,00

2 272 000,00

73,4

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

814

0412

1000000000

3 095 000,00

2 272 000,00

73,4

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

814

0412

1020000000

3 095 000,00

2 272 000,00

73,4

Ведомственная целевая программа «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»

814

0412

1026700000

95 000,00

71 300,00

75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0412

1026700000

600

95 000,00

71 300,00

75,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0412

1026700000

620

95 000,00

71 300,00

75,1

Основное мероприятие «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»

814

0412

1028200000

3 000 000,00

2 200 700,00

73,4

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

814

0412

1028240690

3 000 000,00

2 200 700,00

73,4

Межбюджетные трансферты

814

0412

1028240690

500

3 000 000,00

2 200 700,00

73,4

Субсидии

814

0412

1028240690

520

3 000 000,00

2 200 700,00

73,4

Образование

814

0700

289 088 200,00

209 644 626,05

72,5

Дополнительное образование детей

814

0703

170 754 000,00

123 318 700,00

72,2

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

814

0703

1000000000

170 754 000,00

123 318 700,00

72,2

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

814

0703

1010000000

170 754 000,00

123 318 700,00

72,2

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»

814

0703

1016500000

170 754 000,00

123 318 700,00

72,2

Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры

814

0703

1016500400

54 230 000,00

41 751 700,00

77,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0703

1016500400

600

54 230 000,00

41 751 700,00

77,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0703

1016500400

620

54 230 000,00

41 751 700,00

77,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

814

0703

1016540670

116 524 000,00

81 567 000,00

70,0

Межбюджетные трансферты

814

0703

1016540670

500

116 524 000,00

81 567 000,00

70,0

Субсидии

814

0703

1016540670

520

116 524 000,00

81 567 000,00

70,0

Среднее профессиональное образование

814

0704

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

814

0704

1000000000

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

814

0704

1010000000

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»

814

0704

1016500000

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

814

0704

1016500380

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0704

1016500380

600

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0704

1016500380

620

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

814

0705

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

814

0705

1000000000

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

814

0705

1010000000

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»

814

0705

1016500000

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

814

0705

1016500390

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0705

1016500390

600

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Субсидии автономным учреждениям

814

0705

1016500390

620

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Культура, кинематография

814

0800

1 742 317 883,97

1 255 851 855,73

72,1

Культура

814

0801

1 675 486 230,00

1 213 358 517,25

72,4

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

814

0801

1000000000

1 675 005 700,00

1 212 877 987,25

72,4

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

814

0801

1010000000

1 675 005 700,00

1 212 877 987,25

72,4

Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»

814

0801

1016000000

124 137 100,00

88 195 353,00

71,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016000000

600

124 137 100,00

88 195 353,00

71,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016000000

620

124 137 100,00

88 195 353,00

71,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»

814

0801

1016100000

134 954 800,00

94 919 382,00

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016100000

600

134 954 800,00

94 919 382,00

70,3

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016100000

620

134 954 800,00

94 919 382,00

70,3

Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального искусства и народного творчества»

814

0801

1016400000

1 275 168 143,02

930 113 707,21

72,9

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

814

0801

1016400340

56 442 000,00

39 002 000,00

69,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400340

600

56 442 000,00

39 002 000,00

69,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400340

620

56 442 000,00

39 002 000,00

69,1

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

814

0801

1016400350

2 535 800,00

1 667 200,00

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400350

600

2 535 800,00

1 667 200,00

65,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400350

620

2 535 800,00

1 667 200,00

65,7

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

814

0801

1016400360

18 545 200,00

12 966 300,00

69,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400360

600

18 545 200,00

12 966 300,00

69,9

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400360

620

18 545 200,00

12 966 300,00

69,9

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

814

0801

1016400370

321 751 300,00

216 660 250,00

67,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400370

600

321 751 300,00

216 660 250,00

67,3

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400370

620

321 751 300,00

216 660 250,00

67,3

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

814

0801

1016400380

33 853 643,02

19 321 369,21

57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016400380

200

188 186,00

35 000,00

18,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0801

1016400380

240

188 186,00

35 000,00

18,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

0801

1016400380

300

636 814,00

625 901,00

98,3

Премии и гранты

814

0801

1016400380

350

450 000,00

450 000,00

100,0

Иные выплаты населению

814

0801

1016400380

360

186 814,00

175 901,00

94,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

1016400380

600

33 028 643,02

18 660 468,21

56,5

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

1016400380

620

33 028 643,02

18 660 468,21

56,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

814

0801

1016440650

812 403 300,00

619 089 300,00

76,2

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440650

500

812 403 300,00

619 089 300,00

76,2

Субсидии

814

0801

1016440650

520

812 403 300,00

619 089 300,00

76,2

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

814

0801

1016440660

29 636 900,00

21 407 288,00

72,2

Межбюджетные трансферты

814

0801

1016440660

500

29 636 900,00

21 407 288,00

72,2

Субсидии

814

0801

1016440660

520

29 636 900,00

21 407 288,00

72,2

Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»

814

0801

1019300000

30 046 746,98

18 142 417,91

60,4

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

814

0801

10193R4660

11 607 228,91

11 607 228,91

100,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4660

500

11 607 228,91

11 607 228,91

100,0

Субсидии

814

0801

10193R4660

520

11 607 228,91

11 607 228,91

100,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

814

0801

10193R4670

16 208 554,21

6 535 189,00

40,3

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R4670

500

16 208 554,21

6 535 189,00

40,3

Субсидии

814

0801

10193R4670

520

16 208 554,21

6 535 189,00

40,3

Государственная поддержка отрасли культуры

814

0801

10193R5190

2 230 963,86

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

814

0801

10193R5190

500

2 230 963,86

0,00

0,0

Субсидии

814

0801

10193R5190

520

2 230 963,86

0,00

0,0

Основное мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»

814

0801

1019400000

24 000 000,00

7 455 968,57

31,1

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

814

0801

10194R5170

24 000 000,00

7 455 968,57

31,1

Межбюджетные трансферты

814

0801

10194R5170

500

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Субсидии

814

0801

10194R5170

520

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

10194R5170

600

20 000 000,00

3 455 968,57

17,3

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

10194R5170

620

20 000 000,00

3 455 968,57

17,3

Региональный проект «Культурная среда»

814

0801

101A100000

40 000 000,00

27 943 387,42

69,9

Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации

814

0801

101A154540

40 000 000,00

27 943 387,42

69,9

Межбюджетные трансферты

814

0801

101A154540

500

40 000 000,00

27 943 387,42

69,9

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

101A154540

540

40 000 000,00

27 943 387,42

69,9

Региональный проект «Творческие люди»

814

0801

101A200000

38 158 910,00

37 642 771,14

98,6

Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов

814

0801

101A204300

11 658 910,00

11 658 907,67

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

101A204300

600

11 658 910,00

11 658 907,67

100,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

101A204300

620

11 658 910,00

11 658 907,67

100,0

Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание

814

0801

101A2Д0851

26 500 000,00

25 983 863,47

98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

101A2Д0851

600

26 500 000,00

25 983 863,47

98,1

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

101A2Д0851

620

26 500 000,00

25 983 863,47

98,1

Региональный проект «Цифровая культура»

814

0801

101A300000

8 540 000,00

8 465 000,00

99,1

Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации

814

0801

101A354530

8 540 000,00

8 465 000,00

99,1

Межбюджетные трансферты

814

0801

101A354530

500

7 560 000,00

7 560 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

0801

101A354530

540

7 560 000,00

7 560 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

101A354530

600

980 000,00

905 000,00

92,3

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

101A354530

620

980 000,00

905 000,00

92,3

Непрограммное направление расходов

814

0801

9900000000

480 530,00

480 530,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0801

9900200000

480 530,00

480 530,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0801

9900200000

600

480 530,00

480 530,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

814

0801

9900200000

620

480 530,00

480 530,00

100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

814

0804

66 831 653,97

42 493 338,48

63,6

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

814

0804

1000000000

38 885 300,00

26 515 925,11

68,2

Обеспечивающая подпрограмма

814

0804

1030000000

38 885 300,00

26 515 925,11

68,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

1030100000

38 885 300,00

26 515 925,11

68,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

814

0804

1030100000

100

32 472 200,00

22 238 473,22

68,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

814

0804

1030100000

120

32 472 200,00

22 238 473,22

68,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

200

6 232 700,00

4 165 773,80

66,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

1030100000

240

6 232 700,00

4 165 773,80

66,8

Иные бюджетные ассигнования

814

0804

1030100000

800

180 400,00

111 678,09

61,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

814

0804

1030100000

850

180 400,00

111 678,09

61,9

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

814

0804

1100000000

1 770 000,00

135 905,15

7,7

Подпрограмма «Доступная среда»

814

0804

1130000000

1 770 000,00

135 905,15

7,7

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

814

0804

1138000000

1 770 000,00

135 905,15

7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

1138000000

600

1 770 000,00

135 905,15

7,7

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

1138000000

620

1 770 000,00

135 905,15

7,7

Непрограммное направление расходов

814

0804

9900000000

26 176 353,97

15 841 508,22

60,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

0804

9900200000

26 176 353,97

15 841 508,22

60,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

9900200000

200

53 700,00

53 700,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

814

0804

9900200000

240

53 700,00

53 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

814

0804

9900200000

600

26 122 653,97

15 787 808,22

60,4

Субсидии автономным учреждениям

814

0804

9900200000

620

26 122 653,97

15 787 808,22

60,4

Социальная политика

814

1000

804 000,00

479 630,00

59,7

Социальное обеспечение населения

814

1003

804 000,00

479 630,00

59,7

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

814

1003

1100000000

804 000,00

479 630,00

59,7

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

814

1003

1110000000

804 000,00

479 630,00

59,7

Ведомственная целевая программа «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»

814

1003

1116200000

804 000,00

479 630,00

59,7

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «Заслуженный работник культуры...»

814

1003

1116220430

772 800,00

458 830,00

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220430

300

772 800,00

458 830,00

59,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220430

310

772 800,00

458 830,00

59,4

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

814

1003

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

814

1003

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

814

1003

1116220440

310

31 200,00

20 800,00

66,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

814

1400

6 287 000,00

6 287 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

814

1403

6 287 000,00

6 287 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

814

1403

9900000000

6 287 000,00

6 287 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

814

1403

9900200000

6 287 000,00

6 287 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

500

6 287 000,00

6 287 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

814

1403

9900200000

540

6 287 000,00

6 287 000,00

100,0

Департамент общего образования Томской области

815

14 987 114 060,98

11 105 476 957,13

74,1

Образование

815

0700

14 984 352 660,98

11 105 215 557,13

74,1

Дошкольное образование

815

0701

4 562 808 200,00

3 395 618 720,70

74,4

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

815

0701

0900000000

4 562 808 200,00

3 395 618 720,70

74,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0701

0910000000

4 179 270 400,00

3 079 567 121,95

73,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

815

0701

0916000000

4 120 158 400,00

3 037 789 121,95

73,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

815

0701

0916040360

18 537 700,00

543 430,00

2,9

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040360

500

18 537 700,00

543 430,00

2,9

Субсидии

815

0701

0916040360

520

18 537 700,00

543 430,00

2,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

815

0701

0916040370

3 433 050 600,00

2 660 141 436,95

77,5

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040370

500

3 433 050 600,00

2 660 141 436,95

77,5

Субвенции

815

0701

0916040370

530

3 433 050 600,00

2 660 141 436,95

77,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

815

0701

0916040380

9 609 100,00

6 096 940,00

63,4

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040380

500

9 609 100,00

6 096 940,00

63,4

Субвенции

815

0701

0916040380

530

9 609 100,00

6 096 940,00

63,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

815

0701

0916040390

480 764 300,00

243 007 315,00

50,5

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

500

480 764 300,00

243 007 315,00

50,5

Иные межбюджетные трансферты

815

0701

0916040390

540

480 764 300,00

243 007 315,00

50,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

815

0701

0916040490

178 196 700,00

128 000 000,00

71,8

Межбюджетные трансферты

815

0701

0916040490

500

178 196 700,00

128 000 000,00

71,8

Субвенции

815

0701

0916040490

530

178 196 700,00

128 000 000,00

71,8

Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0701

0918000000

59 112 000,00

41 778 000,00

70,7

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих

815

0701

0918040550

59 112 000,00

41 778 000,00

70,7

образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

Межбюджетные трансферты

815

0701

0918040550

500

59 112 000,00

41 778 000,00

70,7

Субсидии

815

0701

0918040550

520

59 112 000,00

41 778 000,00

70,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0701

0920000000

383 537 800,00

316 051 598,75

82,4

Основное мероприятие «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»

815

0701

0928200000

383 537 800,00

316 051 598,75

82,4

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

815

0701

092824И590

383 537 800,00

316 051 598,75

82,4

Межбюджетные трансферты

815

0701

092824И590

500

383 537 800,00

316 051 598,75

82,4

Субсидии

815

0701

092824И590

520

383 537 800,00

316 051 598,75

82,4

Общее образование

815

0702

9 307 437 037,98

6 985 968 501,77

75,1

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

815

0702

0900000000

9 255 218 000,00

6 946 946 803,79

75,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0702

0910000000

9 236 922 000,00

6 928 912 537,13

75,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

815

0702

0916000000

9 094 127 800,00

6 869 181 282,90

75,5

Школы-интернаты

815

0702

0916000Б00

405 532 974,61

272 563 181,48

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Б00

100

87 269 500,00

59 177 179,78

67,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Б00

110

87 269 500,00

59 177 179,78

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

200

28 758 428,00

15 956 081,28

55,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б00

240

28 758 428,00

15 956 081,28

55,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Б00

300

262 156,00

201 891,00

77,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Б00

320

262 156,00

201 891,00

77,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Б00

600

282 797 990,61

193 816 013,42

68,5

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Б00

610

282 797 990,61

193 816 013,42

68,5

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Б00

800

6 444 900,00

3 412 016,00

52,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Б00

850

6 444 900,00

3 412 016,00

52,9

Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

815

0702

0916000Б91

50 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

200

50 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Б91

240

50 000,00

0,00

0,0

Общеобразовательные организации

815

0702

0916000Ч00

111 736 625,39

75 875 785,74

67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0702

0916000Ч00

100

21 860 100,00

14 495 391,13

66,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0702

0916000Ч00

110

21 860 100,00

14 495 391,13

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Ч00

200

6 574 996,39

3 472 171,96

52,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

0916000Ч00

240

6 574 996,39

3 472 171,96

52,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916000Ч00

300

139 656,00

122 796,00

87,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

815

0702

0916000Ч00

320

139 656,00

122 796,00

87,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916000Ч00

600

82 673 373,00

57 548 426,32

69,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916000Ч00

610

44 262 600,00

30 044 753,32

67,9

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916000Ч00

620

38 410 773,00

27 503 673,00

71,6

Иные бюджетные ассигнования

815

0702

0916000Ч00

800

488 500,00

237 000,33

48,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0702

0916000Ч00

850

488 500,00

237 000,33

48,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

815

0702

0916040420

7 775 493 300,00

6 095 246 701,62

78,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040420

500

7 775 493 300,00

6 095 246 701,62

78,4

Субвенции

815

0702

0916040420

530

7 775 493 300,00

6 095 246 701,62

78,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

815

0702

0916040430

26 203 800,00

22 000 000,00

84,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040430

500

26 203 800,00

22 000 000,00

84,0

Субвенции

815

0702

0916040430

530

26 203 800,00

22 000 000,00

84,0

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

815

0702

0916040440

95 360 300,00

54 055 616,00

56,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

500

95 360 300,00

54 055 616,00

56,7

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040440

540

95 360 300,00

54 055 616,00

56,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

815

0702

0916040460

618 597 300,00

302 100 848,06

48,8

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

500

618 597 300,00

302 100 848,06

48,8

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916040460

540

618 597 300,00

302 100 848,06

48,8

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

815

0702

0916040480

61 153 500,00

47 339 150,00

77,4

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916040480

500

61 153 500,00

47 339 150,00

77,4

Субсидии

815

0702

0916040480

520

61 153 500,00

47 339 150,00

77,4

Ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»

815

0702

0916200000

2 638 900,00

2 062 310,00

78,2

Школы-интернаты

815

0702

0916200Б00

59 000,00

59 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200Б00

600

59 000,00

59 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200Б00

610

59 000,00

59 000,00

100,0

Общеобразовательные организации

815

0702

0916200Ч00

2 579 900,00

2 003 310,00

77,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916200Ч00

600

2 579 900,00

2 003 310,00

77,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916200Ч00

610

1 879 900,00

1 688 310,00

89,8

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916200Ч00

620

700 000,00

315 000,00

45,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»

815

0702

0916300000

60 494 400,00

42 232 690,54

69,8

Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Б10

624 960,00

416 640,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0702

0916300Б10

300

156 240,00

104 160,00

66,7

Иные выплаты населению

815

0702

0916300Б10

360

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Б10

600

468 720,00

312 480,00

66,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Б10

610

468 720,00

312 480,00

66,7

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Б20

237 968,00

31 248,00

13,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Б20

600

237 968,00

31 248,00

13,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Б20

610

237 968,00

31 248,00

13,1

Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Ч10

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Ч10

600

156 240,00

104 160,00

66,7

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

0916300Ч10

620

156 240,00

104 160,00

66,7

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

815

0702

0916300Ч20

85 932,00

43 794,54

51,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

0916300Ч20

600

85 932,00

43 794,54

51,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

0916300Ч20

610

85 932,00

43 794,54

51,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916340510

31 896 300,00

22 379 182,00

70,2

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916340510

500

31 896 300,00

22 379 182,00

70,2

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916340510

540

31 896 300,00

22 379 182,00

70,2

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

815

0702

0916340520

27 493 000,00

19 257 666,00

70,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0916340520

500

27 493 000,00

19 257 666,00

70,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0702

0916340520

540

27 493 000,00

19 257 666,00

70,0

Региональный проект «Современная школа»

815

0702

091E100000

46 409 300,00

9 275 733,69

20,0

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

815

0702

091E151690

46 409 300,00

9 275 733,69

20,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

091E151690

500

46 409 300,00

9 275 733,69

20,0

Субсидии

815

0702

091E151690

520

46 409 300,00

9 275 733,69

20,0

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

815

0702

091E400000

33 251 600,00

6 160 520,00

18,5

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

815

0702

091E452100

33 251 600,00

6 160 520,00

18,5

Межбюджетные трансферты

815

0702

091E452100

500

27 001 700,00

431 420,00

1,6

Субсидии

815

0702

091E452100

520

27 001 700,00

431 420,00

1,6

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

815

0702

091E452101

6 249 900,00

5 729 100,00

91,7

Межбюджетные трансферты

815

0702

091E452101

500

6 249 900,00

5 729 100,00

91,7

Субсидии

815

0702

091E452101

520

6 249 900,00

5 729 100,00

91,7

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0702

0920000000

18 296 000,00

18 034 266,66

98,6

Основное мероприятие «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0702

0928600000

18 296 000,00

18 034 266,66

98,6

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации

815

0702

0928640350

3 296 000,00

3 296 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640350

500

3 296 000,00

3 296 000,00

100,0

Субсидии

815

0702

0928640350

520

3 296 000,00

3 296 000,00

100,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

815

0702

0928640960

15 000 000,00

14 738 266,66

98,3

Межбюджетные трансферты

815

0702

0928640960

500

15 000 000,00

14 738 266,66

98,3

Субсидии

815

0702

0928640960

520

15 000 000,00

14 738 266,66

98,3

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

815

0702

1100000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Доступная среда»

815

0702

1130000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

815

0702

1138000000

3 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

1138000000

600

3 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

1138000000

610

3 500 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

815

0702

2400000000

46 160 000,00

37 500 000,00

81,2

Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

815

0702

2410000000

46 160 000,00

37 500 000,00

81,2

Региональный проект «Современная школа»

815

0702

241E100000

46 160 000,00

37 500 000,00

81,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

815

0702

241E152300

8 660 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

241E152300

600

8 660 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

241E152300

610

8 660 000,00

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

815

0702

241E155200

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

815

0702

241E155201

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0702

241E155201

500

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Субсидии

815

0702

241E155201

520

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

815

0702

9900000000

2 559 037,98

1 521 697,98

59,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0702

9900200000

2 559 037,98

1 521 697,98

59,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

200

22 400,00

22 400,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0702

9900200000

240

22 400,00

22 400,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0702

9900200000

600

2 536 637,98

1 499 297,98

59,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0702

9900200000

610

2 139 637,98

1 237 299,98

57,8

Субсидии автономным учреждениям

815

0702

9900200000

620

397 000,00

261 998,00

66,0

Дополнительное образование детей

815

0703

548 743 198,00

369 459 807,16

67,3

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

815

0703

0900000000

545 811 698,00

368 749 001,96

67,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0703

0910000000

545 811 698,00

368 749 001,96

67,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм

815

0703

0916000000

411 572 700,00

275 962 093,00

67,1

предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040400

36 461 500,00

26 948 541,00

73,9

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040400

500

36 461 500,00

26 948 541,00

73,9

Субсидии

815

0703

0916040400

520

36 461 500,00

26 948 541,00

73,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

815

0703

0916040410

375 111 200,00

249 013 552,00

66,4

Межбюджетные трансферты

815

0703

0916040410

500

375 111 200,00

249 013 552,00

66,4

Субсидии

815

0703

0916040410

520

375 111 200,00

249 013 552,00

66,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»

815

0703

0916100000

46 194 100,00

31 219 095,00

67,6

Организация дополнительного образования детей

815

0703

0916100В00

46 194 100,00

31 219 095,00

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0916100В00

600

46 194 100,00

31 219 095,00

67,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

0916100В00

610

46 194 100,00

31 219 095,00

67,6

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»

815

0703

0919200000

36 595 000,00

25 506 063,29

69,7

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

815

0703

0919200060

34 800 000,00

23 711 063,29

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

0919200060

600

34 800 000,00

23 711 063,29

68,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

0919200060

630

34 800 000,00

23 711 063,29

68,1

Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

815

0703

0919240330

1 795 000,00

1 795 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0703

0919240330

500

1 795 000,00

1 795 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0703

0919240330

540

1 795 000,00

1 795 000,00

100,0

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

815

0703

091D300000

244 898,00

0,00

0,0

Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий

815

0703

091D362357

244 898,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0703

091D362357

500

244 898,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0703

091D362357

540

244 898,00

0,00

0,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

815

0703

091E200000

51 205 000,00

36 061 750,67

70,4

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

815

0703

091E255370

46 184 500,00

31 046 650,67

67,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

091E255370

600

35 464 500,00

23 786 450,67

67,1

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

091E255370

610

8 643 500,00

3 359 451,67

38,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

815

0703

091E255370

630

26 821 000,00

20 426 999,00

76,2

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

815

0703

091E255371

10 720 000,00

7 260 200,00

67,7

Межбюджетные трансферты

815

0703

091E255371

500

10 720 000,00

7 260 200,00

67,7

Субсидии

815

0703

091E255371

520

10 720 000,00

7 260 200,00

67,7

Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

815

0703

091E262352

5 020 500,00

5 015 100,00

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

091E262352

600

5 020 500,00

5 015 100,00

99,9

Субсидии автономным учреждениям

815

0703

091E262352

620

5 020 500,00

5 015 100,00

99,9

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

815

0703

1400000000

2 931 500,00

710 805,20

24,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

815

0703

1410000000

2 931 500,00

710 805,20

24,2

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»

815

0703

1418000000

2 931 500,00

710 805,20

24,2

Организация дополнительного образования детей

815

0703

1418000В00

2 931 500,00

710 805,20

24,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0703

1418000В00

600

2 931 500,00

710 805,20

24,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0703

1418000В00

610

2 931 500,00

710 805,20

24,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

815

0705

110 004 094,00

69 107 175,76

62,8

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

815

0705

0900000000

105 112 094,00

64 265 327,47

61,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0705

0910000000

105 112 094,00

64 265 327,47

61,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

815

0705

0916000000

73 580 500,00

44 027 623,14

59,8

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916000Г00

73 580 500,00

44 027 623,14

59,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916000Г00

600

73 580 500,00

44 027 623,14

59,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916000Г00

610

73 580 500,00

44 027 623,14

59,8

Ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»

815

0705

0916200000

5 817 100,00

3 736 177,67

64,2

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916200Г00

5 817 100,00

3 736 177,67

64,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916200Г00

600

5 817 100,00

3 736 177,67

64,2

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916200Г00

610

5 817 100,00

3 736 177,67

64,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»

815

0705

0916300000

19 648 494,00

10 801 799,66

55,0

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

0916300Г00

19 648 494,00

10 801 799,66

55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

0916300Г00

600

19 648 494,00

10 801 799,66

55,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

0916300Г00

610

19 648 494,00

10 801 799,66

55,0

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

815

0705

091D300000

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Подготовка кадров для цифровой экономики

815

0705

091D309100

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

091D309100

600

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

091D309100

610

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Региональный проект «Учитель будущего»

815

0705

091E500000

1 066 000,00

699 727,00

65,6

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

815

0705

091E516200

1 066 000,00

699 727,00

65,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

091E516200

600

1 066 000,00

699 727,00

65,6

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

091E516200

610

1 066 000,00

699 727,00

65,6

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

815

0705

1400000000

50 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

815

0705

1420000000

50 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»

815

0705

1428400000

50 000,00

0,00

0,0

Организация дополнительного профессионального образования

815

0705

1428400Г00

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

1428400Г00

600

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

1428400Г00

610

50 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

815

0705

9900000000

4 842 000,00

4 841 848,29

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0705

9900200000

4 842 000,00

4 841 848,29

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0705

9900200000

600

4 842 000,00

4 841 848,29

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0705

9900200000

610

4 842 000,00

4 841 848,29

100,0

Молодежная политика

815

0707

6 570 000,00

6 011 819,24

91,5

Государственная программа «Детство под защитой»

815

0707

1200000000

6 570 000,00

6 011 819,24

91,5

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

815

0707

1230000000

6 570 000,00

6 011 819,24

91,5

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»

815

0707

1238100000

6 570 000,00

6 011 819,24

91,5

Школы-интернаты

815

0707

1238100Б00

2 619 894,00

2 474 083,87

94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Б00

200

836 796,00

836 796,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Б00

240

836 796,00

836 796,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100Б00

600

1 783 098,00

1 637 287,87

91,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100Б00

610

1 783 098,00

1 637 287,87

91,8

Организация дополнительного образования детей

815

0707

1238100В00

2 744 748,00

2 332 410,17

85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100В00

600

2 744 748,00

2 332 410,17

85,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100В00

610

2 744 748,00

2 332 410,17

85,0

Общеобразовательные организации

815

0707

1238100Ч00

1 205 358,00

1 205 325,20

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Ч00

200

71 000,00

70 967,20

99,95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0707

1238100Ч00

240

71 000,00

70 967,20

99,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0707

1238100Ч00

600

1 134 358,00

1 134 358,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0707

1238100Ч00

610

877 658,00

877 658,00

100,0

Субсидии автономным учреждениям

815

0707

1238100Ч00

620

256 700,00

256 700,00

100,0

Другие вопросы в области образования

815

0709

448 790 131,00

279 049 532,50

62,2

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

815

0709

0900000000

444 064 331,00

274 582 079,73

61,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

815

0709

0910000000

418 114 931,00

256 953 937,91

61,5

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

815

0709

0916000000

336 410 706,00

210 804 859,86

62,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000000

100

2 431 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000000

110

2 431 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

200

3 514 406,00

1 409 090,19

40,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000000

240

3 514 406,00

1 409 090,19

40,1

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

815

0709

0916000Э00

28 298 600,00

17 333 857,67

61,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0916000Э00

100

24 242 600,00

15 207 512,53

62,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

815

0709

0916000Э00

110

24 242 600,00

15 207 512,53

62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Э00

200

4 048 000,00

2 118 491,14

52,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0916000Э00

240

4 048 000,00

2 118 491,14

52,3

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0916000Э00

800

8 000,00

7 854,00

98,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0916000Э00

850

8 000,00

7 854,00

98,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных)

815

0709

0916040470

302 166 200,00

192 061 912,00

63,6

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916040470

500

302 166 200,00

192 061 912,00

63,6

Субвенции

815

0709

0916040470

530

302 166 200,00

192 061 912,00

63,6

Ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»

815

0709

0916200000

18 533 100,00

13 410 998,59

72,4

Ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»

815

0709

0916200000

822 000,00

822 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916200000

300

822 000,00

822 000,00

100,0

Премии и гранты

815

0709

0916200000

350

822 000,00

822 000,00

100,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916200Д00

11 628 500,00

8 353 100,00

71,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916200Д00

600

11 628 500,00

8 353 100,00

71,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916200Д00

610

11 628 500,00

8 353 100,00

71,8

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

815

0709

0916240500

6 082 600,00

4 235 898,59

69,6

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916240500

500

6 082 600,00

4 235 898,59

69,6

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

0916240500

540

6 082 600,00

4 235 898,59

69,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»

815

0709

0916300000

33 109 900,00

23 489 508,98

70,9

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

815

0709

0916300030

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

815

0709

0916300030

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Иные выплаты населению

815

0709

0916300030

360

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

0916300Д00

12 549 500,00

8 896 900,00

70,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

0916300Д00

600

12 549 500,00

8 896 900,00

70,9

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

0916300Д00

610

12 549 500,00

8 896 900,00

70,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

815

0709

0916340530

19 560 400,00

13 592 608,98

69,5

Межбюджетные трансферты

815

0709

0916340530

500

19 560 400,00

13 592 608,98

69,5

Субвенции

815

0709

0916340530

530

19 560 400,00

13 592 608,98

69,5

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

815

0709

091D300000

61 225,00

0,00

0,0

Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики

815

0709

091D364157

61 225,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

091D364157

500

61 225,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

815

0709

091D364157

540

61 225,00

0,00

0,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

815

0709

091E200000

30 000 000,00

9 248 570,48

30,8

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

815

0709

091E251890

30 000 000,00

9 248 570,48

30,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

091E251890

600

30 000 000,00

9 248 570,48

30,8

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

091E251890

610

30 000 000,00

9 248 570,48

30,8

Обеспечивающая подпрограмма

815

0709

0950000000

25 949 400,00

17 628 141,82

67,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

815

0709

0950100000

25 949 400,00

17 628 141,82

67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

815

0709

0950100000

100

21 777 500,00

15 098 903,49

69,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

815

0709

0950100000

120

21 777 500,00

15 098 903,49

69,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

200

3 911 900,00

2 481 402,33

63,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950100000

240

3 911 900,00

2 481 402,33

63,4

Иные бюджетные ассигнования

815

0709

0950100000

800

150 000,00

15 760,00

10,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

815

0709

0950100000

850

150 000,00

15 760,00

10,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

815

0709

0950198730

110 000,00

32 076,00

29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950198730

200

110 000,00

32 076,00

29,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

815

0709

0950198730

240

110 000,00

32 076,00

29,2

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

815

0709

1100000000

4 395 800,00

4 395 800,00

100,0

Подпрограмма «Доступная среда»

815

0709

1130000000

4 395 800,00

4 395 800,00

100,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

815

0709

1138000000

4 395 800,00

4 395 800,00

100,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

815

0709

11380R0270

4 395 800,00

4 395 800,00

100,0

Межбюджетные трансферты

815

0709

11380R0270

500

4 395 800,00

4 395 800,00

100,0

Субсидии

815

0709

11380R0270

520

4 395 800,00

4 395 800,00

100,0

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

815

0709

1400000000

330 000,00

71 652,77

21,7

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

815

0709

1420000000

330 000,00

71 652,77

21,7

Основное мероприятие «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»

815

0709

1428400000

330 000,00

71 652,77

21,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

815

0709

1428400Д00

330 000,00

71 652,77

21,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

815

0709

1428400Д00

600

330 000,00

71 652,77

21,7

Субсидии бюджетным учреждениям

815

0709

1428400Д00

610

330 000,00

71 652,77

21,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

815

1400

2 761 400,00

261 400,00

9,5

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

815

1403

2 761 400,00

261 400,00

9,5

Непрограммное направление расходов

815

1403

9900000000

2 761 400,00

261 400,00

9,5

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

815

1403

9900200000

2 761 400,00

261 400,00

9,5

Межбюджетные трансферты

815

1403

9900200000

500

2 761 400,00

261 400,00

9,5

Иные межбюджетные трансферты

815

1403

9900200000

540

2 761 400,00

261 400,00

9,5

Департамент профессионального образования Томской области

816

2 037 847 088,00

1 364 807 086,47

67,0

Образование

816

0700

2 037 847 088,00

1 364 807 086,47

67,0

Среднее профессиональное образование

816

0704

1 946 419 688,00

1 307 140 828,91

67,2

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

816

0704

0300000000

11 400 000,00

6 868 293,64

60,2

Подпрограмма «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»

816

0704

0350000000

11 400 000,00

6 868 293,64

60,2

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

816

0704

035L200000

11 400 000,00

6 868 293,64

60,2

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

816

0704

035L252960

4 500 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

035L252960

600

4 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

035L252960

610

4 500 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по созданию, техническому оснащению и организационно-методическому сопровождению учебной производственной площадки «Фабрика процессов»

816

0704

035L252961

6 900 000,00

6 868 293,64

99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

035L252961

600

6 900 000,00

6 868 293,64

99,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

035L252961

610

6 900 000,00

6 868 293,64

99,5

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

816

0704

0900000000

1 930 971 800,00

1 298 492 476,07

67,2

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

816

0704

0930000000

1 930 971 800,00

1 298 492 476,07

67,2

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования,

816

0704

0936400000

1 852 944 080,19

1 282 530 632,41

69,2

профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»

Профессиональные образовательные организации

816

0704

0936400Ш00

1 852 944 080,19

1 282 530 632,41

69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

0936400Ш00

600

1 852 944 080,19

1 282 530 632,41

69,2

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

0936400Ш00

610

1 852 944 080,19

1 282 530 632,41

69,2

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

816

0704

093E400000

4 682 989,81

318 880,00

6,8

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

816

0704

093E452100

4 432 989,81

113 880,00

2,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

093E452100

600

4 432 989,81

113 880,00

2,6

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

093E452100

610

4 432 989,81

113 880,00

2,6

Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях

816

0704

093E452101

250 000,00

205 000,00

82,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

093E452101

600

250 000,00

205 000,00

82,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

093E452101

610

250 000,00

205 000,00

82,0

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

816

0704

093E600000

73 344 730,00

15 642 963,66

21,3

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки

816

0704

093E651770

55 767 630,00

8 094 071,80

14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

093E651770

600

55 767 630,00

8 094 071,80

14,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

093E651770

610

55 767 630,00

8 094 071,80

14,5

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

816

0704

093E661624

8 907 100,00

1 054 340,00

11,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

093E661624

600

8 907 100,00

1 054 340,00

11,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

093E661624

610

8 907 100,00

1 054 340,00

11,8

Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

816

0704

093E661634

3 840 000,00

3 840 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

093E661634

600

3 840 000,00

3 840 000,00

100,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

093E661634

610

3 840 000,00

3 840 000,00

100,0

Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

816

0704

093E661635

280 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

093E661635

600

280 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

093E661635

610

280 000,00

0,00

0,0

Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия

816

0704

093E661636

4 550 000,00

2 654 551,86

58,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

093E661636

600

4 550 000,00

2 654 551,86

58,3

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

093E661636

610

4 550 000,00

2 654 551,86

58,3

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

816

0704

1100000000

1 332 900,00

933 371,20

70,0

Подпрограмма «Доступная среда»

816

0704

1130000000

1 332 900,00

933 371,20

70,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

816

0704

1138000000

1 332 900,00

933 371,20

70,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1138000000

600

1 332 900,00

933 371,20

70,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1138000000

610

1 332 900,00

933 371,20

70,0

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

816

0704

1400000000

75 000,00

62 000,00

82,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

816

0704

1410000000

75 000,00

62 000,00

82,7

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»

816

0704

1418000000

75 000,00

62 000,00

82,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

1418000000

600

75 000,00

62 000,00

82,7

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

1418000000

610

75 000,00

62 000,00

82,7

Непрограммное направление расходов

816

0704

9900000000

2 639 988,00

784 688,00

29,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0704

9900200000

2 639 988,00

784 688,00

29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0704

9900200000

600

2 639 988,00

784 688,00

29,7

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0704

9900200000

610

2 639 988,00

784 688,00

29,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

816

0705

16 165 600,00

11 104 800,00

68,7

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

816

0705

0900000000

16 165 600,00

11 104 800,00

68,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

816

0705

0930000000

16 165 600,00

11 104 800,00

68,7

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»

816

0705

0936400000

16 165 600,00

11 104 800,00

68,7

Организация дополнительного профессионального образования

816

0705

0936400Г00

694 800,00

454 800,00

65,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Г00

600

694 800,00

454 800,00

65,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Г00

610

694 800,00

454 800,00

65,5

Профессиональные образовательные организации

816

0705

0936400Ш00

15 470 800,00

10 650 000,00

68,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0705

0936400Ш00

600

15 470 800,00

10 650 000,00

68,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0705

0936400Ш00

610

15 470 800,00

10 650 000,00

68,8

Молодежная политика

816

0707

2 467 900,00

2 389 969,69

96,8

Государственная программа «Детство под защитой»

816

0707

1200000000

2 467 900,00

2 389 969,69

96,8

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

816

0707

1230000000

2 467 900,00

2 389 969,69

96,8

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»

816

0707

1238100000

2 467 900,00

2 389 969,69

96,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0707

1238100000

600

2 467 900,00

2 389 969,69

96,8

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0707

1238100000

610

2 467 900,00

2 389 969,69

96,8

Другие вопросы в области образования

816

0709

72 793 900,00

44 171 487,87

60,7

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

816

0709

0900000000

72 721 900,00

44 171 487,87

60,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

816

0709

0930000000

52 894 900,00

31 791 832,42

60,1

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»

816

0709

0936400000

52 894 900,00

31 791 832,42

60,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0936400000

100

14 103 819,81

9 055 050,22

64,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

816

0709

0936400000

110

14 103 819,81

9 055 050,22

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400000

200

4 671 100,00

2 428 868,66

52,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0936400000

240

4 671 100,00

2 428 868,66

52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

816

0709

0936400000

300

2 180,19

2 180,19

100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

816

0709

0936400000

320

2 180,19

2 180,19

100,0

Иные бюджетные ассигнования

816

0709

0936400000

800

87 800,00

44 044,75

50,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

816

0709

0936400000

850

87 800,00

44 044,75

50,2

Организация дополнительного профессионального образования

816

0709

0936400Г00

34 030 000,00

20 261 688,60

59,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

0936400Г00

600

34 030 000,00

20 261 688,60

59,5

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

0936400Г00

610

34 030 000,00

20 261 688,60

59,5

Обеспечивающая подпрограмма

816

0709

0950000000

19 827 000,00

12 379 655,45

62,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

816

0709

0950100000

19 827 000,00

12 379 655,45

62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

816

0709

0950100000

100

18 557 500,00

11 752 166,13

63,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

816

0709

0950100000

120

18 557 500,00

11 752 166,13

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

200

1 269 500,00

627 489,32

49,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

816

0709

0950100000

240

1 269 500,00

627 489,32

49,4

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

816

0709

1400000000

72 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

816

0709

1410000000

6 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»

816

0709

1418100000

6 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1418100000

600

6 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1418100000

610

6 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

816

0709

1420000000

66 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»

816

0709

1428400000

66 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

816

0709

1428400000

600

66 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

816

0709

1428400000

610

66 000,00

0,00

0,0

Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области

817

1 753 951 900,00

1 230 040 664,41

70,1

Национальная экономика

817

0400

1 596 261 245,28

1 121 349 758,13

70,2

Сельское хозяйство и рыболовство

817

0405

1 596 261 245,28

1 121 349 758,13

70,2

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

817

0405

0600000000

1 596 261 245,28

1 121 349 758,13

70,2

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

817

0405

0610000000

1 442 490 980,73

1 051 298 032,52

72,9

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

817

0405

0618000000

122 381 280,73

102 160 374,68

83,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

0618005410

32 942 504,81

20 965 895,00

63,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618005410

800

32 942 504,81

20 965 895,00

63,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618005410

810

32 942 504,81

20 965 895,00

63,6

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований

817

0405

0618040140

2 041 547,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618040140

500

2 041 547,00

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

0618040140

520

2 041 547,00

0,00

0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

817

0405

06180R5410

87 397 228,92

81 194 479,68

92,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06180R5410

800

87 397 228,92

81 194 479,68

92,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06180R5410

810

87 397 228,92

81 194 479,68

92,9

Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

817

0405

0618100000

466 784 267,44

324 461 367,92

69,5

Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства

817

0405

0618100510

48 155 300,00

12 417 402,74

25,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618100510

800

48 155 300,00

12 417 402,74

25,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618100510

810

48 155 300,00

12 417 402,74

25,8

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

817

0405

0618104420

2 082 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618104420

800

2 082 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618104420

810

2 082 100,00

0,00

0,0

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

817

0405

0618145420

348 326 373,49

270 853 436,29

77,8

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618145420

500

348 326 373,49

270 853 436,29

77,8

Субвенции

817

0405

0618145420

530

348 326 373,49

270 853 436,29

77,8

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

817

0405

06181R4720

21 403 867,44

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06181R4720

800

21 403 867,44

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06181R4720

810

21 403 867,44

0,00

0,0

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

817

0405

06181R5420

46 816 626,51

41 190 528,89

88,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

06181R5420

500

46 816 626,51

41 190 528,89

88,0

Субвенции

817

0405

06181R5420

530

46 816 626,51

41 190 528,89

88,0

Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

817

0405

0618200000

79 533 500,00

62 111 828,44

78,1

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

817

0405

0618200200

50 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618200200

800

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618200200

810

50 000,00

0,00

0,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России»

817

0405

0618200300

7 000 000,00

1 480 909,77

21,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0618200300

600

7 000 000,00

1 480 909,77

21,2

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0618200300

630

7 000 000,00

1 480 909,77

21,2

Поддержка малых форм хозяйствования

817

0405

0618240200

37 000 000,00

34 819 225,00

94,1

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240200

500

37 000 000,00

34 819 225,00

94,1

Субвенции

817

0405

0618240200

530

37 000 000,00

34 819 225,00

94,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

817

0405

0618240210

35 483 500,00

25 811 693,67

72,7

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618240210

500

35 483 500,00

25 811 693,67

72,7

Субвенции

817

0405

0618240210

530

35 483 500,00

25 811 693,67

72,7

Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

817

0405

0618300000

154 400 332,56

150 884 454,30

97,7

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

817

0405

0618300400

151 142 832,56

150 884 454,30

99,8

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618300400

800

151 142 832,56

150 884 454,30

99,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618300400

810

151 142 832,56

150 884 454,30

99,8

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0618300420

3 257 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618300420

200

3 257 500,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0618300420

240

3 257 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»

817

0405

0618700000

235 097 445,25

184 885 955,86

78,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

817

0405

0618700470

18 500 000,00

3 143 654,85

17,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700470

800

18 500 000,00

3 143 654,85

17,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700470

810

18 500 000,00

3 143 654,85

17,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

817

0405

0618700480

10 133 800,00

4 139 989,87

40,9

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700480

800

10 133 800,00

4 139 989,87

40,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700480

810

10 133 800,00

4 139 989,87

40,9

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

0618700490

43 434 368,14

36 336 453,26

83,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618700490

800

43 434 368,14

36 336 453,26

83,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618700490

810

43 434 368,14

36 336 453,26

83,7

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

817

0405

06187R4330

163 029 277,11

141 265 857,88

86,7

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06187R4330

800

163 029 277,11

141 265 857,88

86,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06187R4330

810

163 029 277,11

141 265 857,88

86,7

Основное мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»

817

0405

0618800000

358 251 371,24

201 557 455,95

56,3

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

0618800460

131 610 579,67

45 570 113,58

34,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0618800460

800

131 610 579,67

45 570 113,58

34,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0618800460

810

131 610 579,67

45 570 113,58

34,6

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

0618840220

56 695,18

34 999,83

61,7

Межбюджетные трансферты

817

0405

0618840220

500

56 695,18

34 999,83

61,7

Субвенции

817

0405

0618840220

530

56 695,18

34 999,83

61,7

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

817

0405

06188R5430

226 584 096,39

155 952 342,54

68,8

Межбюджетные трансферты

817

0405

06188R5430

500

361 204,82

139 542,18

38,6

Субвенции

817

0405

06188R5430

530

361 204,82

139 542,18

38,6

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06188R5430

800

226 222 891,57

155 812 800,36

68,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06188R5430

810

226 222 891,57

155 812 800,36

68,9

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

817

0405

061I700000

26 042 783,51

25 236 595,37

96,9

Гранты «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

817

0405

061I754801

24 926 845,37

24 926 845,37

100,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

061I754801

800

24 926 845,37

24 926 845,37

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

061I754801

810

24 926 845,37

24 926 845,37

100,0

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

817

040

061I754802

1 115 938,14

309 750,00

27,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

061I754802

600

1 115 938,14

309 750,00

27,8

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

061I754802

610

1 115 938,14

309 750,00

27,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области»

817

0405

0620000000

88 978 498,28

29 433 353,71

33,1

Ведомственная целевая программа «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»

817

0405

0626800000

53 644 485,00

28 992 949,51

54,0

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

817

0405

0626800400

1 910 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0626800400

300

1 910 000,00

0,00

0,0

Премии и гранты

817

0405

0626800400

350

1 910 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0626800410

2 794 600,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800410

800

2 794 600,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800410

810

2 794 600,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Аграрный центр Томской области»

817

0405

0626800420

14 559 885,00

11 683 000,00

80,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800420

600

14 559 885,00

11 683 000,00

80,2

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0626800420

610

14 559 885,00

11 683 000,00

80,2

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0626800430

4 700 000,00

536 949,51

11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800430

200

4 700 000,00

536 949,51

11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0626800430

240

4 700 000,00

536 949,51

11,4

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

817

0405

0626800440

6 200 000,00

2 850 000,00

46,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800440

800

6 200 000,00

2 850 000,00

46,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800440

810

6 200 000,00

2 850 000,00

46,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

817

0405

0626800460

14 600 000,00

12 600 000,00

86,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800460

600

14 600 000,00

12 600 000,00

86,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0626800460

630

14 600 000,00

12 600 000,00

86,3

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

817

0405

0626800470

800 000,00

493 000,00

61,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0626800470

600

800 000,00

493 000,00

61,6

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

0626800470

610

800 000,00

493 000,00

61,6

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

817

0405

0626800490

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

817

0405

0626800490

300

50 000,00

50 000,00

100,0

Премии и гранты

817

0405

0626800490

350

50 000,00

50 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса

817

0405

0626800520

7 200 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0626800520

800

7 200 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

0626800520

810

7 200 000,00

0,00

0,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

817

0405

0626840150

830 000,00

780 000,00

94,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0626840150

500

830 000,00

780 000,00

94,0

Иные межбюджетные трансферты

817

0405

0626840150

540

830 000,00

780 000,00

94,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

817

0405

0628500000

4 806 478,28

202 500,00

4,2

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

0405

0628545670

2 762 381,89

90,36

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

0628545670

500

2 762 381,89

90,36

0,0

Субсидии

817

0405

0628545670

520

2 762 381,89

90,36

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

0405

06285R5670

2 044 096,39

202 409,64

9,9

Межбюджетные трансферты

817

0405

06285R5670

500

2 044 096,39

202 409,64

9,9

Субсидии

817

0405

06285R5670

520

2 044 096,39

202 409,64

9,9

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности»

817

0405

0629400000

29 241 820,00

0,00

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

0405

062944И670

3 110 494,70

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

062944И670

500

3 110 494,70

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

062944И670

520

3 110 494,70

0,00

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

0405

06294R5670

26 131 325,30

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0405

06294R5670

500

26 131 325,30

0,00

0,0

Субсидии

817

0405

06294R5670

520

26 131 325,30

0,00

0,0

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

817

0405

062I700000

1 285 715,00

237 904,20

18,5

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

817

0405

062I754802

1 285 715,00

237 904,20

18,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

062I754802

600

1 285 715,00

237 904,20

18,5

Субсидии бюджетным учреждениям

817

0405

062I754802

610

1 285 715,00

237 904,20

18,5

Обеспечивающая подпрограмма

817

0405

0640000000

52 255 500,00

32 073 671,90

61,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

817

0405

0640100000

52 255 500,00

32 073 671,90

61,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

817

0405

0640100000

100

43 119 647,00

28 880 057,72

67,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

817

0405

0640100000

120

43 119 647,00

28 880 057,72

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0640100000

200

8 106 400,00

2 711 753,08

33,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

817

0405

0640100000

240

8 106 400,00

2 711 753,08

33,5

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

0640100000

800

1 029 453,00

481 861,10

46,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

817

0405

0640100000

850

1 029 453,00

481 861,10

46,8

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

817

0405

0650000000

3 991 566,27

0,00

0,0

Основное мероприятие «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»

817

0405

0659300000

3 991 566,27

0,00

0,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

817

0405

06593R5680

3 991 566,27

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

817

0405

06593R5680

800

3 991 566,27

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

817

0405

06593R5680

810

3 991 566,27

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»

817

0405

0660000000

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Основное мероприятие «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области»

817

0405

0669400000

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации

817

0405

0669400100

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

817

0405

0669400100

600

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

817

0405

0669400100

630

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

817

0500

80 433 133,00

31 924 447,88

39,7

Коммунальное хозяйство

817

0502

80 433 133,00

31 924 447,88

39,7

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

817

0502

0600000000

80 433 133,00

31 924 447,88

39,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области»

817

0502

0620000000

80 433 133,00

31 924 447,88

39,7

Основное мероприятие «Развитие газификации в сельской местности»

817

0502

0628900000

47 120 753,00

15 099 098,72

32,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

0502

062894И670

24 168 102,40

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

062894И670

500

24 168 102,40

0,00

0,0

Субсидии

817

0502

062894И670

520

24 168 102,40

0,00

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

0502

06289R5670

22 952 650,60

15 099 098,72

65,8

Межбюджетные трансферты

817

0502

06289R5670

500

22 952 650,60

15 099 098,72

65,8

Субсидии

817

0502

06289R5670

520

22 952 650,60

15 099 098,72

65,8

Основное мероприятие «Развитие водоснабжения в сельской местности»

817

0502

0629000000

33 312 380,00

16 825 349,16

50,5

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

817

0502

062904И670

12 291 536,63

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

062904И670

500

12 291 536,63

0,00

0,0

Субсидии

817

0502

062904И670

520

12 291 536,63

0,00

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

0502

06290R5670

21 020 843,37

16 825 349,16

80,0

Межбюджетные трансферты

817

0502

06290R5670

500

21 020 843,37

16 825 349,16

80,0

Субсидии

817

0502

06290R5670

520

21 020 843,37

16 825 349,16

80,0

Социальная политика

817

1000

77 257 521,72

76 766 458,40

99,4

Социальное обеспечение населения

817

1003

77 257 521,72

76 766 458,40

99,4

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

817

1003

0600000000

77 257 521,72

76 766 458,40

99,4

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области»

817

1003

0620000000

77 257 521,72

76 766 458,40

99,4

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

817

1003

0629200000

77 257 521,72

76 766 458,40

99,4

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

1003

0629245670

13 288 244,61

13 111 566,10

98,7

Межбюджетные трансферты

817

1003

0629245670

500

13 288 244,61

13 111 566,10

98,7

Субсидии

817

1003

0629245670

520

13 288 244,61

13 111 566,10

98,7

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

817

1003

06292R5670

63 969 277,11

63 654 892,30

99,5

Межбюджетные трансферты

817

1003

06292R5670

500

63 969 277,11

63 654 892,30

99,5

Субсидии

817

1003

06292R5670

520

63 969 277,11

63 654 892,30

99,5

Департамент ветеринарии Томской области

818

286 432 800,00

200 799 961,08

70,1

Национальная экономика

818

0400

286 432 800,00

200 799 961,08

70,1

Сельское хозяйство и рыболовство

818

0405

286 432 800,00

200 799 961,08

70,1

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

818

0405

0600000000

286 432 800,00

200 799 961,08

70,1

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

818

0405

0610000000

247 885 600,00

173 267 916,18

69,9

Ведомственная целевая программа «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»

818

0405

0617000000

247 885 600,00

173 267 916,18

69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

200

5 008 300,00

3 671 073,58

73,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0617000000

240

5 008 300,00

3 671 073,58

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

818

0405

0617000000

600

225 225 300,00

156 357 842,60

69,4

Субсидии бюджетным учреждениям

818

0405

0617000000

610

225 225 300,00

156 357 842,60

69,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)

818

0405

0617040160

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040160

500

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040160

530

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

818

0405

0617040170

267 100,00

200 325,00

75,0

Межбюджетные трансферты

818

0405

0617040170

500

267 100,00

200 325,00

75,0

Субвенции

818

0405

0617040170

530

267 100,00

200 325,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

818

0405

0640000000

38 547 200,00

27 532 044,90

71,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

818

0405

0640100000

38 547 200,00

27 532 044,90

71,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

818

0405

0640100000

100

35 601 800,00

25 386 113,71

71,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

818

0405

0640100000

120

35 601 800,00

25 386 113,71

71,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0640100000

200

2 602 100,00

1 905 452,07

73,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

818

0405

0640100000

240

2 602 100,00

1 905 452,07

73,2

Иные бюджетные ассигнования

818

0405

0640100000

800

343 300,00

240 479,12

70,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

818

0405

0640100000

850

343 300,00

240 479,12

70,0

Главная инспекция государственного строительного надзора Томской области

820

15 803 300,00

10 295 957,36

65,2

Общегосударственные вопросы

820

0100

15 803 300,00

10 295 957,36

65,2

Другие общегосударственные вопросы

820

0113

15 803 300,00

10 295 957,36

65,2

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

820

0113

1300000000

15 803 300,00

10 295 957,36

65,2

Обеспечивающая подпрограмма

820

0113

1370000000

15 803 300,00

10 295 957,36

65,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

820

0113

1370100000

15 803 300,00

10 295 957,36

65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

820

0113

1370100000

100

13 557 000,00

8 967 750,66

66,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

820

0113

1370100000

120

13 557 000,00

8 967 750,66

66,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

200

2 237 300,00

1 322 628,07

59,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

820

0113

1370100000

240

2 237 300,00

1 322 628,07

59,1

Иные бюджетные ассигнования

820

0113

1370100000

800

9 000,00

5 578,63

62,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

820

0113

1370100000

850

9 000,00

5 578,63

62,0

Департамент архитектуры и строительства Томской области

821

5 847 179 407,22

1 838 397 551,14

31,4

Общегосударственные вопросы

821

0100

118 850 000,00

79 711 874,51

67,1

Другие общегосударственные вопросы

821

0113

118 850 000,00

79 711 874,51

67,1

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

821

0113

1300000000

118 850 000,00

79 711 874,51

67,1

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

821

0113

1320000000

993 000,00

741 900,00

74,7

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

821

0113

1328000000

993 000,00

741 900,00

74,7

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

821

0113

1328040820

993 000,00

741 900,00

74,7

Межбюджетные трансферты

821

0113

1328040820

500

993 000,00

741 900,00

74,7

Субвенции

821

0113

1328040820

530

993 000,00

741 900,00

74,7

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

821

0113

1340000000

76 189 200,00

54 188 831,15

71,1

Ведомственная целевая программа «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»

821

0113

1346300000

61 189 200,00

39 188 831,15

64,0

Ведомственная целевая программа «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»

821

0113

1346300000

41 835 700,00

25 518 183,58

61,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300000

100

37 915 600,00

23 274 365,09

61,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300000

110

37 915 600,00

23 274 365,09

61,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

200

3 853 800,00

2 224 587,49

57,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300000

240

3 853 800,00

2 224 587,49

57,7

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300000

800

66 300,00

19 231,00

29,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300000

850

66 300,00

19 231,00

29,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

821

0113

1346300092

19 353 500,00

13 670 647,57

70,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1346300092

100

13 098 800,00

10 777 414,04

82,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

821

0113

1346300092

110

13 098 800,00

10 777 414,04

82,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

200

5 158 700,00

2 261 894,73

43,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1346300092

240

5 158 700,00

2 261 894,73

43,8

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1346300092

800

1 096 000,00

631 338,80

57,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1346300092

850

1 096 000,00

631 338,80

57,6

Ведомственная целевая программа «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»

821

0113

1346400000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0113

1346400000

600

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0113

1346400000

630

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

821

0113

1370000000

41 667 800,00

24 781 143,36

59,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

821

0113

1370100000

41 667 800,00

24 781 143,36

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

821

0113

1370100000

100

32 366 500,00

20 599 575,63

63,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

821

0113

1370100000

120

32 366 500,00

20 599 575,63

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

200

7 756 300,00

3 326 259,22

42,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370100000

240

7 756 300,00

3 326 259,22

42,9

Иные бюджетные ассигнования

821

0113

1370100000

800

1 345 000,00

855 308,51

63,6

Исполнение судебных актов

821

0113

1370100000

830

50 000,00

25 900,00

51,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей

821

0113

1370100000

850

1 295 000,00

829 408,51

64,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

821

0113

1370198730

200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198730

200

200 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0113

1370198730

240

200 000,00

0,00

0,0

Национальная экономика

821

0400

30 035 600,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

821

0412

30 035 600,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

821

0412

0300000000

5 235 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

821

0412

0310000000

5 235 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

821

0412

0318600000

5 235 600,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития «Северск»

821

0412

031864П200

5 235 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

031864П200

500

5 235 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

031864П200

520

5 235 600,00

0,00

0,0

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

821

0412

1300000000

24 800 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

821

0412

1330000000

24 800 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа «Совершенствование территориального планирования Томской области»

821

0412

1336000000

23 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336000000

200

23 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0412

1336000000

240

23 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»

821

0412

1339400000

1 800 000,00

0,00

0,0

Подготовка проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки вновь образованных муниципальных образований

821

0412

1339440920

1 800 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0412

1339440920

500

1 800 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0412

1339440920

520

1 800 000,00

0,00

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

821

0500

1 533 639 507,22

348 526 658,77

22,7

Жилищное хозяйство

821

0501

533 356 907,22

0,00

0,0

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

821

0501

1300000000

533 356 907,22

0,00

0,0

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

821

0501

1320000000

533 356 907,22

0,00

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности»

821

0501

1329500000

9 900 000,00

0,00

0,0

Реализация проекта «Бюджетный дом»

821

0501

132954И870

9 900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

132954И870

500

9 900 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0501

132954И870

520

9 900 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

821

0501

132F300000

523 456 907,22

0,00

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

821

0501

132F367483

507 753 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

132F367483

500

507 753 200,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0501

132F367483

520

507 753 200,00

0,00

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

821

0501

132F367484

15 703 707,22

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0501

132F367484

500

15 703 707,22

0,00

0,0

Субсидии

821

0501

132F367484

520

15 703 707,22

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

821

0502

234 200 000,00

119 111 946,59

50,9

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

821

0502

1300000000

114 200 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

821

0502

1330000000

114 200 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»

821

0502

1339100000

114 200 000,00

0,00

0,0

Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях

821

0502

133914И980

114 200 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0502

133914И980

500

114 200 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0502

133914И980

520

114 200 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»

821

0502

1700000000

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

821

0502

1730000000

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»

821

0502

1738400000

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

821

0502

173844И000

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Межбюджетные трансферты

821

0502

173844И000

500

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Субсидии

821

0502

173844И000

520

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Благоустройство

821

0503

586 267 000,00

142 414 712,18

24,3

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Томской области»

821

0503

2500000000

586 267 000,00

142 414 712,18

24,3

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»

821

0503

2510000000

586 267 000,00

142 414 712,18

24,3

Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»

821

0503

2518000000

160 799 000,00

0,00

0,0

Реализация мероприятий по благоустройству областного центра

821

0503

2518040110

160 799 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0503

2518040110

500

160 799 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0503

2518040110

520

160 799 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

821

0503

251F200000

425 468 000,00

142 414 712,18

33,5

Реализация программ формирования современной городской среды

821

0503

251F255550

425 468 000,00

142 414 712,18

33,5

Межбюджетные трансферты

821

0503

251F255550

500

425 468 000,00

142 414 712,18

33,5

Субсидии

821

0503

251F255550

520

425 468 000,00

142 414 712,18

33,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

821

0505

179 815 600,00

87 000 000,00

48,4

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

821

0505

1300000000

137 000 000,00

87 000 000,00

63,5

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

821

0505

1320000000

2 144 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»

821

0505

1328500000

2 144 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации

821

0505

1328500310

2 144 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

821

0505

1328500310

600

2 144 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

821

0505

1328500310

630

2 144 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

821

0505

1330000000

134 856 000,00

87 000 000,00

64,5

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»

821

0505

1338700000

134 856 000,00

87 000 000,00

64,5

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

821

0505

1338740840

134 856 000,00

87 000 000,00

64,5

Межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

500

134 856 000,00

87 000 000,00

64,5

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

1338740840

540

134 856 000,00

87 000 000,00

64,5

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Томской области»

821

0505

2500000000

42 815 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»

821

0505

2510000000

40 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

821

0505

251F200000

40 000 000,00

0,00

0,0

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

821

0505

251F254240

40 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0505

251F254240

500

40 000 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

821

0505

251F254240

540

40 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области»

821

0505

2520000000

2 815 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований»

821

0505

2528100000

2 815 600,00

0,00

0,0

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков)

821

0505

2528140120

2 815 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0505

2528140120

500

2 815 600,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0505

2528140120

520

2 815 600,00

0,00

0,0

Образование

821

0700

2 812 989 800,00

1 163 165 532,64

41,3

Дошкольное образование

821

0701

1 219 472 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

821

0701

0900000000

1 219 472 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

821

0701

0920000000

1 219 472 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

821

0701

092P200000

1 219 472 000,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

821

0701

092P251590

413 107 900,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

092P251590

500

413 107 900,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

821

0701

092P251590

540

413 107 900,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

821

0701

092P252320

806 364 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0701

092P252320

500

806 364 100,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0701

092P252320

520

806 364 100,00

0,00

0,0

Общее образование

821

0702

1 586 583 800,00

1 161 040 080,08

73,2

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

821

0702

0900000000

13 231 400,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

821

0702

0920000000

13 231 400,00

0,00

0,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

821

0702

092E200000

13 231 400,00

0,00

0,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

821

0702

092E250970

13 231 400,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

092E250970

500

13 231 400,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

092E250970

520

13 231 400,00

0,00

0,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

821

0702

2400000000

1 573 352 400,00

1 161 040 080,08

73,8

Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

821

0702

2410000000

1 190 690 040,21

1 081 408 700,00

90,8

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»

821

0702

2418000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципальных общеобразовательных организаций

821

0702

241804П300

10 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

241804П300

500

10 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

241804П300

520

10 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Современная школа»

821

0702

241E100000

1 180 690 040,21

1 081 408 700,00

91,6

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

821

0702

241E152300

99 281 340,21

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

241E152300

500

99 281 340,21

0,00

0,0

Субсидии

821

0702

241E152300

520

99 281 340,21

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

821

0702

241E155200

1 081 408 700,00

1 081 408 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

0702

241E155200

500

1 081 408 700,00

1 081 408 700,00

100,0

Субсидии

821

0702

241E155200

520

1 081 408 700,00

1 081 408 700,00

100,0

Подпрограмма «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»

821

0702

2430000000

382 662 359,79

79 631 380,08

20,8

Основное мероприятие «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»

821

0702

2438100000

382 662 359,79

79 631 380,08

20,8

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных государственных общеобразовательных организаций

821

0702

2438100998

49 662 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

2438100998

200

49 662 400,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0702

2438100998

240

49 662 400,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

821

0702

2438140995

332 999 959,79

79 631 380,08

23,9

Межбюджетные трансферты

821

0702

2438140995

500

332 999 959,79

79 631 380,08

23,9

Субсидии

821

0702

2438140995

520

332 999 959,79

79 631 380,08

23,9

Среднее профессиональное образование

821

0704

6 934 000,00

2 125 452,56

30,7

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

821

0704

0900000000

6 934 000,00

2 125 452,56

30,7

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

821

0704

0930000000

6 934 000,00

2 125 452,56

30,7

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

821

0704

0939800000

6 934 000,00

2 125 452,56

30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0704

0939800000

200

6 934 000,00

2 125 452,56

30,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0704

0939800000

240

6 934 000,00

2 125 452,56

30,7

Культура, кинематография

821

0800

174 761 900,00

14 318 597,52

8,2

Культура

821

0801

174 761 900,00

14 318 597,52

8,2

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

821

0801

1000000000

174 761 900,00

14 318 597,52

8,2

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

821

0801

1010000000

174 761 900,00

14 318 597,52

8,2

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела»

821

0801

1018100000

90 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры

821

0801

101814И610

90 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0801

101814И610

500

90 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0801

101814И610

520

90 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»

821

0801

1019100000

10 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере культуры

821

0801

1019140710

10 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

821

0801

1019140710

500

10 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

821

0801

1019140710

520

10 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

821

0801

1019500000

29 030 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0801

1019500000

200

29 030 700,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0801

1019500000

240

29 030 700,00

0,00

0,0

Региональный проект «Культурная среда»

821

0801

101A100000

45 731 200,00

14 318 597,52

31,3

Государственная поддержка отрасли культуры

821

0801

101A155190

45 731 200,00

14 318 597,52

31,3

Межбюджетные трансферты

821

0801

101A155190

500

45 731 200,00

14 318 597,52

31,3

Субсидии

821

0801

101A155190

520

45 731 200,00

14 318 597,52

31,3

Здравоохранение

821

0900

445 213 300,00

19 665 855,82

4,4

Стационарная медицинская помощь

821

0901

442 126 500,00

19 665 855,82

4,4

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

821

0901

0700000000

442 126 500,00

19 665 855,82

4,4

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

821

0901

0760000000

442 126 500,00

19 665 855,82

4,4

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

821

0901

0768000000

22 841 400,00

1 252 052,03

5,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0768000000

200

22 841 400,00

1 252 052,03

5,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

0901

0768000000

240

22 841 400,00

1 252 052,03

5,5

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»

821

0901

0769600000

33 373 900,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

821

0901

076960И000

32 872 800,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

076960И000

400

32 872 800,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0901

076960И000

410

32 872 800,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере здравоохранения

821

0901

076960П000

501 100,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

076960П000

400

501 100,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0901

076960П000

410

501 100,00

0,00

0,0

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

821

0901

076№300000

385 911 200,00

18 413 803,79

4,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

821

0901

076№351110

385 911 200,00

18 413 803,79

4,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0901

076№351110

400

385 911 200,00

18 413 803,79

4,8

Бюджетные инвестиции

821

0901

076№351110

410

385 911 200,00

18 413 803,79

4,8

Амбулаторная помощь

821

0902

3 086 800,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

821

0902

0700000000

3 086 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

821

0902

0760000000

3 086 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»

821

0902

0769600000

3 086 800,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере здравоохранения

821

0902

076960П000

3 086 800,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

0902

076960П000

400

3 086 800,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

0902

076960П000

410

3 086 800,00

0,00

0,0

Социальная политика

821

1000

540 944 600,00

128 799 041,73

23,8

Социальное обслуживание населения

821

1002

456 302 100,00

66 046 297,04

14,5

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

821

1002

1100000000

292 352 100,00

65 916 297,04

22,5

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

821

1002

1120000000

292 352 100,00

65 916 297,04

22,5

Региональный проект «Старшее поколение»

821

1002

112P300000

292 352 100,00

65 916 297,04

22,5

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

821

1002

112P351210

292 352 100,00

65 916 297,04

22,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

112P351210

400

292 352 100,00

65 916 297,04

22,5

Бюджетные инвестиции

821

1002

112P351210

410

292 352 100,00

65 916 297,04

22,5

Государственная программа «Детство под защитой»

821

1002

1200000000

163 950 000,00

130 000,00

0,1

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

821

1002

1210000000

3 950 000,00

130 000,00

3,3

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

821

1002

1218600000

3 950 000,00

130 000,00

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

1218600000

200

3 950 000,00

130 000,00

3,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1002

1218600000

240

3 950 000,00

130 000,00

3,3

Подпрограмма «Повышение материально - технического обеспечения учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»

821

1002

1240000000

160 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»

821

1002

1248400000

160 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение зданий для размещения социальных организаций

821

1002

124840И100

160 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

821

1002

124840И100

400

160 000 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

821

1002

124840И100

410

160 000 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение населения

821

1003

84 642 500,00

62 752 744,69

74,1

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

821

1003

1300000000

84 642 500,00

62 752 744,69

74,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

821

1003

1310000000

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»

821

1003

1318000000

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

821

1003

13180R4970

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

13180R4970

500

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Субсидии

821

1003

13180R4970

520

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

821

1003

1320000000

47 630 100,00

25 937 044,69

54,5

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

821

1003

1328200000

18 021 300,00

9 262 080,00

51,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

821

1003

1328251340

18 021 300,00

9 262 080,00

51,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328251340

300

18 021 300,00

9 262 080,00

51,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328251340

310

18 021 300,00

9 262 080,00

51,4

Основное мероприятие «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»

821

1003

1328500000

2 989 500,00

1 238 164,69

41,4

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

821

1003

1328500320

200 000,00

12 919,00

6,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328500320

300

200 000,00

12 919,00

6,5

Иные выплаты населению

821

1003

1328500320

360

200 000,00

12 919,00

6,5

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

821

1003

1328520470

2 789 500,00

1 225 245,69

43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328520470

300

2 789 500,00

1 225 245,69

43,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328520470

310

2 789 500,00

1 225 245,69

43,9

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

821

1003

1328600000

26 619 300,00

15 436 800,00

58,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

821

1003

1328651350

16 305 600,00

9 262 080,00

56,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328651350

300

16 305 600,00

9 262 080,00

56,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328651350

310

16 305 600,00

9 262 080,00

56,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

821

1003

1328651760

10 313 700,00

6 174 720,00

59,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

821

1003

1328651760

300

10 313 700,00

6 174 720,00

59,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

821

1003

1328651760

310

10 313 700,00

6 174 720,00

59,9

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

821

1003

1330000000

10 533 700,00

10 337 000,00

98,1

Основное мероприятие «Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области»

821

1003

1338400000

533 700,00

337 000,00

63,1

Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

821

1003

1338440830

533 700,00

337 000,00

63,1

Межбюджетные трансферты

821

1003

1338440830

500

533 700,00

337 000,00

63,1

Субсидии

821

1003

1338440830

520

533 700,00

337 000,00

63,1

Основное мероприятие «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»

821

1003

1339800000

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

821

1003

1339840890

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

821

1003

1339840890

500

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Субсидии

821

1003

1339840890

520

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Физическая культура и спорт

821

1100

139 499 700,00

44 778 291,13

32,1

Массовый спорт

821

1102

119 122 700,00

44 778 291,13

37,6

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

821

1102

0800000000

119 122 700,00

44 778 291,13

37,6

Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»

821

1102

0830000000

119 122 700,00

44 778 291,13

37,6

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях»

821

1102

0838000000

15 000 000,00

6 422 945,86

42,8

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность

821

1102

083804И380

15 000 000,00

6 422 945,86

42,8

Межбюджетные трансферты

821

1102

083804И380

500

15 000 000,00

6 422 945,86

42,8

Субсидии

821

1102

083804И380

520

15 000 000,00

6 422 945,86

42,8

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

821

1102

083P500000

104 122 700,00

38 355 345,27

36,8

Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

821

1102

083P540370

79 000 000,00

29 509 666,26

37,4

Межбюджетные трансферты

821

1102

083P540370

500

79 000 000,00

29 509 666,26

37,4

Субсидии

821

1102

083P540370

520

79 000 000,00

29 509 666,26

37,4

Строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Томской области

821

1102

083P54И380

25 122 700,00

8 845 679,01

35,2

Межбюджетные трансферты

821

1102

083P54И380

500

25 122 700,00

8 845 679,01

35,2

Субсидии

821

1102

083P54И380

520

25 122 700,00

8 845 679,01

35,2

Спорт высших достижений

821

1103

20 377 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

821

1103

0800000000

20 377 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

821

1103

0820000000

20 377 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

821

1103

0828500000

20 377 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1103

0828500000

200

20 377 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

821

1103

0828500000

240

20 377 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

821

1400

51 245 000,00

39 431 699,02

76,9

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

821

1403

51 245 000,00

39 431 699,02

76,9

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

821

1403

1300000000

49 345 000,00

37 931 699,02

76,9

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

821

1403

1330000000

49 345 000,00

37 931 699,02

76,9

Основное мероприятие «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»

821

1403

1339100000

49 345 000,00

37 931 699,02

76,9

Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях

821

1403

133914И995

49 345 000,00

37 931 699,02

76,9

Межбюджетные трансферты

821

1403

133914И995

500

49 345 000,00

37 931 699,02

76,9

Субсидии

821

1403

133914И995

520

49 345 000,00

37 931 699,02

76,9

Непрограммное направление расходов

821

1403

9900000000

1 900 000,00

1 500 000,00

78,9

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

821

1403

9900200000

1 900 000,00

1 500 000,00

78,9

Межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

500

1 900 000,00

1 500 000,00

78,9

Иные межбюджетные трансферты

821

1403

9900200000

540

1 900 000,00

1 500 000,00

78,9

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области

822

6 715 560 800,00

4 275 191 356,50

63,7

Национальная экономика

822

0400

6 652 743 000,00

4 274 341 356,50

64,2

Транспорт

822

0408

157 583 100,00

88 568 155,02

56,2

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

822

0408

1100000000

1 600 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Доступная среда»

822

0408

1130000000

1 600 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

822

0408

1138000000

1 600 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

822

0408

1138000271

1 600 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1138000271

800

1 600 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1138000271

810

1 600 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»

822

0408

1800000000

155 983 100,00

88 568 155,02

56,8

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

822

0408

1810000000

131 196 000,00

72 298 777,64

55,1

Основное мероприятие «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»

822

0408

1818000000

124 639 400,00

72 298 777,64

58,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск»

822

0408

1818000440

23 667 000,00

19 044 300,00

80,5

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000440

800

23 667 000,00

19 044 300,00

80,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000440

810

23 667 000,00

19 044 300,00

80,5

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

822

0408

1818000450

2,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818000450

200

2,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1818000450

240

2,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

822

0408

1818000460

57 972 398,00

37 054 477,64

63,9

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000460

800

57 972 398,00

37 054 477,64

63,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000460

810

57 972 398,00

37 054 477,64

63,9

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

822

0408

1818000470

20 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1818000470

800

20 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0408

1818000470

810

20 000 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040810

9 000 000,00

6 200 000,00

68,9

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040810

500

9 000 000,00

6 200 000,00

68,9

Субсидии

822

0408

1818040810

520

9 000 000,00

6 200 000,00

68,9

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

822

0408

1818040820

14 000 000,00

10 000 000,00

71,4

Межбюджетные трансферты

822

0408

1818040820

500

14 000 000,00

10 000 000,00

71,4

Субсидии

822

0408

1818040820

520

14 000 000,00

10 000 000,00

71,4

Основное мероприятие «Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации»

822

0408

1818800000

6 556 600,00

0,00

0,0

Приобретение объектов недвижимости (имущественного комплекса) Аэропорта Стрежевой

822

0408

181880И320

6 556 600,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0408

181880И320

400

6 556 600,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

822

0408

181880И320

410

6 556 600,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

822

0408

1830000000

24 787 100,00

16 269 377,38

65,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

822

0408

1830100000

24 787 100,00

16 269 377,38

65,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0408

1830100000

100

21 525 800,00

14 250 580,53

66,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

822

0408

1830100000

120

21 525 800,00

14 250 580,53

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1830100000

200

3 242 300,00

2 011 745,85

62,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0408

1830100000

240

3 242 300,00

2 011 745,85

62,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0408

1830100000

800

19 000,00

7 051,00

37,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0408

1830100000

850

19 000,00

7 051,00

37,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

822

0409

6 444 159 900,00

4 135 726 861,48

64,2

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»

822

0409

1800000000

6 444 159 900,00

4 135 726 861,48

64,2

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

822

0409

1820000000

6 444 159 900,00

4 135 726 861,48

64,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»

822

0409

1826300000

78 080 700,00

50 669 027,82

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

822

0409

1826300000

100

55 182 100,00

35 485 228,62

64,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

822

0409

1826300000

110

55 182 100,00

35 485 228,62

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

200

20 898 600,00

13 796 040,20

66,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1826300000

240

20 898 600,00

13 796 040,20

66,0

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1826300000

800

2 000 000,00

1 387 759,00

69,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1826300000

850

2 000 000,00

1 387 759,00

69,4

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»

822

0409

1828300000

1 287 630 100,00

215 726 156,65

16,8

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

822

0409

182830И000

225 511 500,00

50 335 228,32

22,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830И000

400

225 511 500,00

50 335 228,32

22,3

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830И000

410

225 511 500,00

50 335 228,32

22,3

Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства

822

0409

182830П000

121 768 600,00

37 663 788,33

30,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

822

0409

182830П000

400

121 768 600,00

37 663 788,33

30,9

Бюджетные инвестиции

822

0409

182830П000

410

121 768 600,00

37 663 788,33

30,9

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

822

0409

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828340900

540

180 350 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

822

0409

1828353900

760 000 000,00

127 727 140,00

16,8

Достижение целевых показателей государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области», предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

822

0409

1828353901

760 000 000,00

127 727 140,00

16,8

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

500

760 000 000,00

127 727 140,00

16,8

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

1828353901

540

760 000 000,00

127 727 140,00

16,8

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»

822

0409

1828400000

547 334 000,00

525 593 160,99

96,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

822

0409

1828440910

547 334 000,00

525 593 160,99

96,0

Межбюджетные трансферты

822

0409

1828440910

500

547 334 000,00

525 593 160,99

96,0

Субсидии

822

0409

1828440910

520

547 334 000,00

525 593 160,99

96,0

Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»

822

0409

1828500000

2 239 546 400,00

1 348 600 883,56

60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

200

2 239 346 400,00

1 348 472 883,56

60,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

1828500000

240

2 239 346 400,00

1 348 472 883,56

60,2

Иные бюджетные ассигнования

822

0409

1828500000

800

200 000,00

128 000,00

64,0

Исполнение судебных актов

822

0409

1828500000

830

78 000,00

78 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

822

0409

1828500000

850

122 000,00

50 000,00

41,0

Региональный проект «Дорожная сеть»

822

0409

182R100000

2 291 568 700,00

1 995 137 632,46

87,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

822

0409

182R153930

2 291 568 700,00

1 995 137 632,46

87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

182R153930

200

1 888 568 700,00

1 750 081 128,10

92,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

822

0409

182R153930

240

1 888 568 700,00

1 750 081 128,10

92,7

Межбюджетные трансферты

822

0409

182R153930

500

403 000 000,00

245 056 504,36

60,8

Субсидии

822

0409

182R153930

520

23 000 000,00

19 774 870,00

86,0

Иные межбюджетные трансферты

822

0409

182R153930

540

380 000 000,00

225 281 634,36

59,3

Связь и информатика

822

0410

51 000 000,00

50 046 340,00

98,1

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

822

0410

1900000000

51 000 000,00

50 046 340,00

98,1

Подпрограмма «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

822

0410

1920000000

51 000 000,00

50 046 340,00

98,1

Основное мероприятие «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»

822

0410

1928300000

51 000 000,00

50 046 340,00

98,1

Возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам, в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение

822

0410

1928300970

39 000 000,00

38 083 500,00

97,7

Иные бюджетные ассигнования

822

0410

1928300970

800

39 000 000,00

38 083 500,00

97,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

822

0410

1928300970

810

39 000 000,00

38 083 500,00

97,7

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи

822

0410

1928340960

12 000 000,00

11 962 840,00

99,7

Межбюджетные трансферты

822

0410

1928340960

500

12 000 000,00

11 962 840,00

99,7

Субсидии

822

0410

1928340960

520

12 000 000,00

11 962 840,00

99,7

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

822

1400

62 817 800,00

850 000,00

1,4

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

822

1403

62 817 800,00

850 000,00

1,4

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»

822

1403

1800000000

58 267 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

822

1403

1820000000

58 267 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»

822

1403

1828200000

58 267 800,00

0,00

0,0

Осуществление муниципальным образованием «Город Томск» функций областного центра

822

1403

1828240М60

58 267 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

822

1403

1828240М60

500

58 267 800,00

0,00

0,0

Субсидии

822

1403

1828240М60

520

58 267 800,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

822

1403

9900000000

4 550 000,00

850 000,00

18,7

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

822

1403

9900200000

4 550 000,00

850 000,00

18,7

Межбюджетные трансферты

822

1403

9900200000

500

4 550 000,00

850 000,00

18,7

Иные межбюджетные трансферты

822

1403

9900200000

540

4 550 000,00

850 000,00

18,7

Комитет по лицензированию Томской области

824

32 612 900,00

20 468 817,12

62,8

Общегосударственные вопросы

824

0100

29 980 700,00

18 522 771,23

61,8

Другие общегосударственные вопросы

824

0113

29 980 700,00

18 522 771,23

61,8

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

824

0113

0300000000

29 980 700,00

18 522 771,23

61,8

Обеспечивающая подпрограмма

824

0113

0330000000

29 980 700,00

18 522 771,23

61,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

824

0113

0330100000

29 980 700,00

18 522 771,23

61,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0113

0330100000

100

22 182 500,00

14 643 215,53

66,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0113

0330100000

120

22 182 500,00

14 643 215,53

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0330100000

200

7 762 400,00

3 854 300,13

49,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0113

0330100000

240

7 762 400,00

3 854 300,13

49,7

Иные бюджетные ассигнования

824

0113

0330100000

800

35 800,00

25 255,57

70,5

Исполнение судебных актов

824

0113

0330100000

830

15 400,00

15 400,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

824

0113

0330100000

850

20 400,00

9 855,57

48,3

Здравоохранение

824

0900

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Другие вопросы в области здравоохранения

824

0909

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

824

0909

0300000000

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»

824

0909

0370000000

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»

824

0909

0379000000

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

824

0909

0379059800

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

824

0909

0379059800

100

2 360 000,00

1 728 655,89

73,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

824

0909

0379059800

120

2 360 000,00

1 728 655,89

73,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0909

0379059800

200

272 200,00

217 390,00

79,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

824

0909

0379059800

240

272 200,00

217 390,00

79,9

Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Томской области

825

218 922 500,00

140 058 079,63

64,0

Общегосударственные вопросы

825

0100

218 922 500,00

140 058 079,63

64,0

Судебная система

825

0105

218 922 500,00

140 058 079,63

64,0

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

825

0105

2300000000

218 596 000,00

139 731 591,83

63,9

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей»

825

0105

2340000000

43 161 700,00

24 196 987,98

56,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»

825

0105

2346800000

33 661 700,00

24 196 987,98

71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2346800000

200

33 661 700,00

24 196 987,98

71,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2346800000

240

33 661 700,00

24 196 987,98

71,9

Основное мероприятие «Обеспечение судебных участков мировых судей Томской области зданиями и помещениями для осуществления ими правосудия»

825

0105

2349000000

9 500 000,00

0,00

0,0

Приобретение здания в муниципальном образовании «Александровский район» под размещение мировых судей

825

0105

234900И010

9 500 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

825

0105

234900И010

400

9 500 000,00

0,00

0,0

Бюджетные инвестиции

825

0105

234900И010

410

9 500 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

825

0105

2370000000

175 434 300,00

115 534 603,85

65,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

2370100000

175 434 300,00

115 534 603,85

65,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

825

0105

2370100000

100

150 701 600,00

100 556 458,87

66,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

825

0105

2370100000

120

150 701 600,00

100 556 458,87

66,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

200

23 512 800,00

14 216 719,84

60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

825

0105

2370100000

240

23 512 800,00

14 216 719,84

60,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

825

0105

2370100000

300

15 900,00

2 918,14

18,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

825

0105

2370100000

320

15 900,00

2 918,14

18,4

Иные бюджетные ассигнования

825

0105

2370100000

800

1 204 000,00

758 507,00

63,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

825

0105

2370100000

850

1 204 000,00

758 507,00

63,0

Непрограммное направление расходов

825

0105

9900000000

326 500,00

326 487,80

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

825

0105

9900200000

326 500,00

326 487,80

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

825

0105

9900200000

300

326 500,00

326 487,80

100,0

Иные выплаты населению

825

0105

9900200000

360

326 500,00

326 487,80

100,0

Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области

826

13 731 000,00

8 984 615,63

65,4

Образование

826

0700

13 731 000,00

8 984 615,63

65,4

Другие вопросы в области образования

826

0709

13 731 000,00

8 984 615,63

65,4

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

826

0709

0900000000

13 731 000,00

8 984 615,63

65,4

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

826

0709

0940000000

9 267 700,00

6 342 782,08

68,4

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»

826

0709

0948600000

9 267 700,00

6 342 782,08

68,4

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»

826

0709

0948600000

1 600 000,00

1 003 634,43

62,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948600000

100

289 000,00

125 245,02

43,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948600000

120

289 000,00

125 245,02

43,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

200

1 311 000,00

878 389,41

67,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948600000

240

1 311 000,00

878 389,41

67,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

826

0709

0948659900

7 667 700,00

5 339 147,65

69,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0948659900

100

6 962 200,00

4 850 087,84

69,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0948659900

120

6 962 200,00

4 850 087,84

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

200

705 500,00

489 059,81

69,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0948659900

240

705 500,00

489 059,81

69,3

Обеспечивающая подпрограмма

826

0709

0950000000

4 463 300,00

2 641 833,55

59,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

826

0709

0950100000

4 463 300,00

2 641 833,55

59,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

826

0709

0950100000

100

4 293 100,00

2 590 073,17

60,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

826

0709

0950100000

120

4 293 100,00

2 590 073,17

60,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

200

168 525,00

50 090,38

29,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

826

0709

0950100000

240

168 525,00

50 090,38

29,7

Иные бюджетные ассигнования

826

0709

0950100000

800

1 675,00

1 670,00

99,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

826

0709

0950100000

850

1 675,00

1 670,00

99,7

Департамент тарифного регулирования Томской области

827

225 508 300,00

128 471 690,54

57,0

Общегосударственные вопросы

827

0100

40 951 500,00

25 112 363,29

61,3

Другие общегосударственные вопросы

827

0113

40 951 500,00

25 112 363,29

61,3

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

827

0113

0100000000

35 951 500,00

25 112 363,29

69,9

Обеспечивающая подпрограмма

827

0113

0130000000

35 951 500,00

25 112 363,29

69,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

827

0113

0130100000

35 951 500,00

25 112 363,29

69,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

827

0113

0130100000

100

31 831 700,00

23 035 143,71

72,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

827

0113

0130100000

120

31 831 700,00

23 035 143,71

72,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0130100000

200

4 117 800,00

2 077 219,58

50,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

0130100000

240

4 117 800,00

2 077 219,58

50,4

Иные бюджетные ассигнования

827

0113

0130100000

800

2 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

827

0113

0130100000

850

2 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»

827

0113

2000000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

827

0113

2010000000

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»

827

0113

2018200000

5 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

2018200000

200

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

827

0113

2018200000

240

5 000 000,00

0,00

0,0

Национальная экономика

827

0400

11 972 100,00

8 158 610,61

68,1

Транспорт

827

0408

11 972 100,00

8 158 610,61

68,1

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

827

0408

0100000000

11 972 100,00

8 158 610,61

68,1

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

827

0408

0140000000

11 972 100,00

8 158 610,61

68,1

Ведомственная целевая программа «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»

827

0408

0146200000

432 000,00

294 120,00

68,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

827

0408

0146240110

432 000,00

294 120,00

68,1

Межбюджетные трансферты

827

0408

0146240110

500

432 000,00

294 120,00

68,1

Субвенции

827

0408

0146240110

530

432 000,00

294 120,00

68,1

Ведомственная целевая программа «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»

827

0408

0146300000

11 540 100,00

7 864 490,61

68,1

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

827

0408

0146300330

11 540 100,00

7 864 490,61

68,1

Иные бюджетные ассигнования

827

0408

0146300330

800

11 540 100,00

7 864 490,61

68,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0408

0146300330

810

11 540 100,00

7 864 490,61

68,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

827

0500

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Коммунальное хозяйство

827

0502

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

827

0502

0100000000

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

827

0502

0140000000

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Ведомственная целевая программа «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»

827

0502

0146300000

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

827

0502

0146300360

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Иные бюджетные ассигнования

827

0502

0146300360

800

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

827

0502

0146300360

810

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области

828

925 410 600,00

648 452 373,54

70,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

828

0500

921 610 600,00

647 388 383,94

70,2

Жилищное хозяйство

828

0501

1 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

828

0501

1300000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

828

0501

1340000000

1 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»

828

0501

1346200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

828

0501

1346240850

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0501

1346240850

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0501

1346240850

520

1 000 000,00

0,00

0,0

Коммунальное хозяйство

828

0502

802 545 300,00

577 248 051,01

71,9

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

828

0502

0100000000

506 729 700,00

472 245 074,00

93,2

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

828

0502

0140000000

506 729 700,00

472 245 074,00

93,2

Ведомственная целевая программа «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»

828

0502

0146400000

506 729 700,00

472 245 074,00

93,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

828

0502

0146440120

306 469 900,00

296 749 800,00

96,8

Межбюджетные трансферты

828

0502

0146440120

500

306 469 900,00

296 749 800,00

96,8

Субсидии

828

0502

0146440120

520

306 469 900,00

296 749 800,00

96,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

828

0502

0146440130

200 259 800,00

175 495 274,00

87,6

Межбюджетные трансферты

828

0502

0146440130

500

200 259 800,00

175 495 274,00

87,6

Субсидии

828

0502

0146440130

520

200 259 800,00

175 495 274,00

87,6

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

828

0502

1900000000

295 815 600,00

105 002 977,01

35,5

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

828

0502

1910000000

295 815 600,00

105 002 977,01

35,5

Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»

828

0502

1918000000

65 000 000,00

22 526 123,40

34,7

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

828

0502

1918040910

65 000 000,00

22 526 123,40

34,7

Межбюджетные трансферты

828

0502

1918040910

500

65 000 000,00

22 526 123,40

34,7

Субсидии

828

0502

1918040910

520

65 000 000,00

22 526 123,40

34,7

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»

828

0502

1918100000

136 611 900,00

63 725 285,89

46,6

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814И920

125 350 700,00

52 464 085,89

41,9

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814И920

500

125 350 700,00

52 464 085,89

41,9

Субсидии

828

0502

191814И920

520

125 350 700,00

52 464 085,89

41,9

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области

828

0502

191814П920

11 261 200,00

11 261 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

191814П920

500

11 261 200,00

11 261 200,00

100,0

Субсидии

828

0502

191814П920

520

11 261 200,00

11 261 200,00

100,0

Основное мероприятие «Повышение качества питьевой воды для населения»

828

0502

1918400000

47 600 000,00

18 751 567,72

39,4

Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой

828

0502

1918400970

47 600 000,00

18 751 567,72

39,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0502

1918400970

600

47 600 000,00

18 751 567,72

39,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0502

1918400970

630

47 600 000,00

18 751 567,72

39,4

Региональный проект «Чистая вода»

828

0502

191G500000

46 603 700,00

0,00

0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

828

0502

191G552430

46 603 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

828

0502

191G552430

500

46 603 700,00

0,00

0,0

Субсидии

828

0502

191G552430

520

46 603 700,00

0,00

0,0

Благоустройство

828

0503

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Томской области»

828

0503

2500000000

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»

828

0503

2510000000

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»

828

0503

2518000000

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Организация мест погребения

828

0503

251804И130

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Межбюджетные трансферты

828

0503

251804И130

500

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Субсидии

828

0503

251804И130

520

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

828

0505

93 065 300,00

65 140 332,93

70,0

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

828

0505

1300000000

53 259 200,00

40 310 604,34

75,7

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

828

0505

1340000000

53 259 200,00

40 310 604,34

75,7

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

828

0505

1346100000

53 259 200,00

40 310 604,34

75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

828

0505

1346100000

600

53 259 200,00

40 310 604,34

75,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

828

0505

1346100000

630

53 259 200,00

40 310 604,34

75,7

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

828

0505

1900000000

39 806 100,00

24 829 728,59

62,4

Обеспечивающая подпрограмма

828

0505

1930000000

39 806 100,00

24 829 728,59

62,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

828

0505

1930100000

39 806 100,00

24 829 728,59

62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

828

0505

1930100000

100

34 218 000,00

21 204 218,22

62,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

828

0505

1930100000

120

34 218 000,00

21 204 218,22

62,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

200

5 533 700,00

3 609 976,37

65,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

828

0505

1930100000

240

5 533 700,00

3 609 976,37

65,2

Иные бюджетные ассигнования

828

0505

1930100000

800

54 400,00

15 534,00

28,6

Исполнение судебных актов

828

0505

1930100000

830

9 000,00

9 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

828

0505

1930100000

850

45 400,00

6 534,00

14,4

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

828

1400

3 800 000,00

1 063 989,60

28,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

828

1403

3 800 000,00

1 063 989,60

28,0

Непрограммное направление расходов

828

1403

9900000000

3 800 000,00

1 063 989,60

28,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

828

1403

9900200000

3 800 000,00

1 063 989,60

28,0

Межбюджетные трансферты

828

1403

9900200000

500

3 800 000,00

1 063 989,60

28,0

Иные межбюджетные трансферты

828

1403

9900200000

540

3 800 000,00

1 063 989,60

28,0

Департамент государственного заказа Томской области

829

45 960 700,00

28 364 469,35

61,7

Общегосударственные вопросы

829

0100

45 960 700,00

28 364 469,35

61,7

Другие общегосударственные вопросы

829

0113

45 960 700,00

28 364 469,35

61,7

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

829

0113

2100000000

45 960 700,00

28 364 469,35

61,7

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»

829

0113

2160000000

19 555 700,00

11 826 157,36

60,5

Ведомственная целевая программа «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»

829

0113

2166600000

19 555 700,00

11 826 157,36

60,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2166600000

100

13 898 200,00

9 163 900,95

65,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

829

0113

2166600000

110

13 898 200,00

9 163 900,95

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

200

5 651 500,00

2 662 013,41

47,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2166600000

240

5 651 500,00

2 662 013,41

47,1

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2166600000

800

6 000,00

243,00

4,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2166600000

850

6 000,00

243,00

4,1

Обеспечивающая подпрограмма

829

0113

2170000000

26 405 000,00

16 538 311,99

62,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

829

0113

2170100000

26 405 000,00

16 538 311,99

62,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

829

0113

2170100000

100

22 987 300,00

15 689 247,75

68,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

829

0113

2170100000

120

22 987 300,00

15 689 247,75

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

200

3 408 700,00

841 404,24

24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

829

0113

2170100000

240

3 408 700,00

841 404,24

24,7

Иные бюджетные ассигнования

829

0113

2170100000

800

9 000,00

7 660,00

85,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

829

0113

2170100000

850

9 000,00

7 660,00

85,1

Избирательная комиссия Томской области

830

38 713 600,00

30 372 576,30

78,5

Общегосударственные вопросы

830

0100

38 713 600,00

30 372 576,30

78,5

Обеспечение проведения выборов и референдумов

830

0107

38 713 600,00

30 372 576,30

78,5

Непрограммное направление расходов

830

0107

9900000000

38 713 600,00

30 372 576,30

78,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900100000

24 313 600,00

15 972 576,30

65,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

830

0107

9900100000

100

21 685 100,00

14 263 871,97

65,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

830

0107

9900100000

120

21 685 100,00

14 263 871,97

65,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

200

2 628 500,00

1 708 704,33

65,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

830

0107

9900100000

240

2 628 500,00

1 708 704,33

65,0

Проведение выборов и референдумов

830

0107

9900600000

14 400 000,00

14 400 000,00

100,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

830

0107

9900600400

14 400 000,00

14 400 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

830

0107

9900600400

800

14 400 000,00

14 400 000,00

100,0

Специальные расходы

830

0107

9900600400

880

14 400 000,00

14 400 000,00

100,0

Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области

831

158 078 000,00

128 290 626,87

81,2

Национальная экономика

831

0400

102 238 200,00

91 350 137,18

89,4

Сельское хозяйство и рыболовство

831

0405

102 238 200,00

91 350 137,18

89,4

Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

831

0405

1600000000

102 238 200,00

91 350 137,18

89,4

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

831

0405

1610000000

83 263 300,00

76 871 415,50

92,3

Основное мероприятие «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»

831

0405

1618000000

82 960 000,00

76 719 765,50

92,5

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

831

0405

1618000360

8 960 000,00

4 669 765,50

52,1

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618000360

800

8 960 000,00

4 669 765,50

52,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618000360

810

8 960 000,00

4 669 765,50

52,1

Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области

831

0405

1618000380

4 000 000,00

2 050 000,00

51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618000380

200

4 000 000,00

2 050 000,00

51,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618000380

240

4 000 000,00

2 050 000,00

51,3

Финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием новых рыбоперерабатывающих производств

831

0405

1618000410

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1618000410

800

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

831

0405

1618000410

810

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Создание новых рыбоконсервных производственных мощностей в Александровском районе

831

0405

1618040880

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

831

0405

1618040880

500

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Субсидии

831

0405

1618040880

520

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»

831

0405

1618300000

303 300,00

151 650,00

50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

831

0405

1618359100

303 300,00

151 650,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618359100

200

303 300,00

151 650,00

50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1618359100

240

303 300,00

151 650,00

50,0

Обеспечивающая подпрограмма

831

0405

1630000000

18 974 900,00

14 478 721,68

76,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

831

0405

1630100000

18 974 900,00

14 478 721,68

76,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0405

1630100000

100

12 558 200,00

9 519 624,22

75,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0405

1630100000

120

12 558 200,00

9 519 624,22

75,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1630100000

200

6 169 700,00

4 719 847,98

76,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0405

1630100000

240

6 169 700,00

4 719 847,98

76,5

Иные бюджетные ассигнования

831

0405

1630100000

800

247 000,00

239 249,48

96,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

831

0405

1630100000

850

247 000,00

239 249,48

96,9

Охрана окружающей среды

831

0600

55 839 800,00

36 940 489,69

66,2

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

831

0603

22 222 200,00

14 700 000,00

66,2

Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

831

0603

1600000000

22 222 200,00

14 700 000,00

66,2

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

831

0603

1640000000

22 222 200,00

14 700 000,00

66,2

Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»

831

0603

1646400000

22 120 600,00

14 700 000,00

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

831

0603

1646400000

600

22 120 600,00

14 700 000,00

66,5

Субсидии бюджетным учреждениям

831

0603

1646400000

610

22 120 600,00

14 700 000,00

66,5

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»

831

0603

1648600000

101 600,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

831

0603

1648659200

101 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1648659200

200

101 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0603

1648659200

240

101 600,00

0,00

0,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

831

0605

33 617 600,00

22 240 489,69

66,2

Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

831

0605

1600000000

33 617 600,00

22 240 489,69

66,2

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

831

0605

1640000000

33 617 600,00

22 240 489,69

66,2

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов»

831

0605

1648800000

33 617 600,00

22 240 489,69

66,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

831

0605

1648859700

33 617 600,00

22 240 489,69

66,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

831

0605

1648859700

100

26 835 500,00

17 323 321,01

64,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

831

0605

1648859700

120

26 835 500,00

17 323 321,01

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1648859700

200

6 782 100,00

4 917 168,68

72,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

831

0605

1648859700

240

6 782 100,00

4 917 168,68

72,5

Департамент инвестиций Томской области

832

40 212 600,00

22 261 125,80

55,4

Национальная экономика

832

0400

40 212 600,00

22 261 125,80

55,4

Другие вопросы в области национальной экономики

832

0412

40 212 600,00

22 261 125,80

55,4

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

832

0412

0100000000

40 212 600,00

22 261 125,80

55,4

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

832

0412

0110000000

21 474 900,00

10 890 292,57

50,7

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»

832

0412

0116000000

21 474 900,00

10 890 292,57

50,7

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

832

0412

0116000300

2 974 900,00

928 551,48

31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000300

200

2 974 900,00

928 551,48

31,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000300

240

2 974 900,00

928 551,48

31,2

Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

832

0412

0116000320

18 400 000,00

9 961 741,09

54,1

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0116000320

800

18 400 000,00

9 961 741,09

54,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

832

0412

0116000320

810

18 400 000,00

9 961 741,09

54,1

Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

832

0412

0116000350

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000350

200

100 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0116000350

240

100 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

832

0412

0130000000

18 737 700,00

11 370 833,23

60,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

832

0412

0130100000

18 737 700,00

11 370 833,23

60,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

832

0412

0130100000

100

17 444 600,00

11 045 944,29

63,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

832

0412

0130100000

120

17 444 600,00

11 045 944,29

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0130100000

200

1 292 100,00

324 888,94

25,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

832

0412

0130100000

240

1 292 100,00

324 888,94

25,1

Иные бюджетные ассигнования

832

0412

0130100000

800

1 000,00

0,00

0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

832

0412

0130100000

850

1 000,00

0,00

0,0

Департамент записи актов гражданского состояния Томской области

833

109 796 047,00

61 084 624,70

55,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

833

0300

109 796 047,00

61 084 624,70

55,6

Органы юстиции

833

0304

109 796 047,00

61 084 624,70

55,6

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

833

0304

2300000000

109 266 700,00

60 861 517,70

55,7

Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

833

0304

2330000000

76 756 300,00

44 744 954,85

58,3

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

833

0304

2338800000

76 756 300,00

44 744 954,85

58,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

833

0304

2338859300

76 756 300,00

44 744 954,85

58,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2338859300

100

37 193 300,00

30 829 678,20

82,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2338859300

120

37 193 300,00

30 829 678,20

82,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2338859300

200

39 404 200,00

13 796 227,65

35,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

2338859300

240

39 404 200,00

13 796 227,65

35,0

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2338859300

800

158 800,00

119 049,00

75,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2338859300

850

158 800,00

119 049,00

75,0

Обеспечивающая подпрограмма

833

0304

2370000000

32 510 400,00

16 116 562,85

49,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

2370100000

32 510 400,00

16 116 562,85

49,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

833

0304

2370100000

100

31 744 400,00

15 552 657,13

49,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

833

0304

2370100000

120

31 744 400,00

15 552 657,13

49,0

Иные бюджетные ассигнования

833

0304

2370100000

800

766 000,00

563 905,72

73,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

833

0304

2370100000

850

766 000,00

563 905,72

73,6

Непрограммное направление расходов

833

0304

9900000000

529 347,00

223 107,00

42,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

833

0304

9900200000

529 347,00

223 107,00

42,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

9900200000

200

306 240,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

833

0304

9900200000

240

306 240,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

833

0304

9900200000

300

223 107,00

223 107,00

100,0

Иные выплаты населению

833

0304

9900200000

360

223 107,00

223 107,00

100,0

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области

834

12 122 300,00

8 169 741,54

67,4

Общегосударственные вопросы

834

0100

12 122 300,00

8 169 741,54

67,4

Другие общегосударственные вопросы

834

0113

12 122 300,00

8 169 741,54

67,4

Непрограммное направление расходов

834

0113

9900000000

12 122 300,00

8 169 741,54

67,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

834

0113

9900100000

12 122 300,00

8 169 741,54

67,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

834

0113

9900100000

100

10 071 800,00

6 844 901,65

68,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

834

0113

9900100000

120

10 071 800,00

6 844 901,65

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

200

2 049 500,00

1 324 740,89

64,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

834

0113

9900100000

240

2 049 500,00

1 324 740,89

64,6

Иные бюджетные ассигнования

834

0113

9900100000

800

1 000,00

99,00

9,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

834

0113

9900100000

850

1 000,00

99,00

9,9

Уполномоченный по правам человека в Томской области

835

12 452 700,00

7 406 394,55

59,5

Общегосударственные вопросы

835

0100

12 452 700,00

7 406 394,55

59,5

Другие общегосударственные вопросы

835

0113

12 452 700,00

7 406 394,55

59,5

Непрограммное направление расходов

835

0113

9900000000

12 452 700,00

7 406 394,55

59,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

835

0113

9900100000

12 452 700,00

7 406 394,55

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

835

0113

9900100000

100

9 991 700,00

6 230 943,96

62,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

835

0113

9900100000

120

9 991 700,00

6 230 943,96

62,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

200

2 457 000,00

1 175 291,59

47,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

835

0113

9900100000

240

2 457 000,00

1 175 291,59

47,8

Иные бюджетные ассигнования

835

0113

9900100000

800

4 000,00

159,00

4,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

835

0113

9900100000

850

4 000,00

159,00

4,0

Инспекция государственного технического надзора Томской области

836

26 980 000,00

18 780 316,86

69,6

Национальная экономика

836

0400

26 980 000,00

18 780 316,86

69,6

Другие вопросы в области национальной экономики

836

0412

26 980 000,00

18 780 316,86

69,6

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

836

0412

0600000000

26 980 000,00

18 780 316,86

69,6

Обеспечивающая подпрограмма

836

0412

0640000000

26 980 000,00

18 780 316,86

69,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

836

0412

0640100000

26 980 000,00

18 780 316,86

69,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

836

0412

0640100000

100

21 347 500,00

14 586 800,68

68,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

836

0412

0640100000

120

21 347 500,00

14 586 800,68

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

200

5 566 700,00

4 169 319,59

74,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

836

0412

0640100000

240

5 566 700,00

4 169 319,59

74,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

836

0412

0640100000

300

1 800,00

1 771,08

98,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

836

0412

0640100000

320

1 800,00

1 771,08

98,4

Иные бюджетные ассигнования

836

0412

0640100000

800

64 000,00

22 425,51

35,0

Исполнение судебных актов

836

0412

0640100000

830

2 000,00

2 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

836

0412

0640100000

850

62 000,00

20 425,51

32,9

Департамент лесного хозяйства Томской области

838

658 288 500,00

410 899 810,67

62,4

Национальная экономика

838

0400

602 506 200,00

368 291 576,08

61,1

Лесное хозяйство

838

0407

602 506 200,00

368 291 576,08

61,1

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

838

0407

1500000000

602 506 200,00

368 291 576,08

61,1

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

838

0407

1530000000

577 503 800,00

351 327 287,23

60,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности развития лесов Томской области»

838

0407

1536200000

116 420 600,00

80 647 851,55

69,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1536200000

100

11 985 400,00

6 116 770,74

51,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1536200000

110

11 985 400,00

6 116 770,74

51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

200

20 690 900,00

11 457 311,40

55,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1536200000

240

20 690 900,00

11 457 311,40

55,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1536200000

600

82 889 300,00

62 405 207,16

75,3

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1536200000

610

66 383 900,00

48 383 900,00

72,9

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1536200000

620

16 505 400,00

14 021 307,16

84,9

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1536200000

800

855 000,00

668 562,25

78,2

Исполнение судебных актов

838

0407

1536200000

830

21 000,00

21 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1536200000

850

834 000,00

647 562,25

77,6

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»

838

0407

1538200000

338 606 800,00

201 704 535,54

59,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

838

0407

1538251290

338 606 800,00

201 704 535,54

59,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1538251290

100

190 945 900,00

122 429 197,07

64,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

838

0407

1538251290

110

135 549 800,00

87 459 552,95

64,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1538251290

120

55 396 100,00

34 969 644,12

63,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

200

76 171 100,00

18 941 638,47

24,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538251290

240

76 171 100,00

18 941 638,47

24,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538251290

600

71 489 800,00

60 333 700,00

84,4

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538251290

610

53 135 100,00

41 979 000,00

79,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538251290

620

18 354 700,00

18 354 700,00

100,0

Основное мероприятие «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»

838

0407

1538300000

20 887 500,00

10 314 783,50

49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

200

17 012 500,00

10 100 050,70

59,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538300000

240

17 012 500,00

10 100 050,70

59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538300000

600

3 875 000,00

214 732,80

5,5

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

1538300000

610

3 875 000,00

214 732,80

5,5

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов»

838

0407

1538400000

4 381 600,00

3 940 719,35

89,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538400000

200

500 000,00

69 445,80

13,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1538400000

240

500 000,00

69 445,80

13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

1538400000

600

3 881 600,00

3 871 273,55

99,7

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

1538400000

620

3 881 600,00

3 871 273,55

99,7

Региональный проект «Сохранение лесов»

838

0407

153GА00000

97 207 300,00

54 719 397,29

56,3

Увеличение площади лесовосстановления

838

0407

153GА54290

4 566 200,00

4 234 100,00

92,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

153GА54290

600

4 566 200,00

4 234 100,00

92,7

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

153GА54290

620

4 566 200,00

4 234 100,00

92,7

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

838

0407

153GА54300

11 182 200,00

5 589 169,65

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

153GА54300

600

11 182 200,00

5 589 169,65

50,0

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

153GА54300

620

11 182 200,00

5 589 169,65

50,0

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

838

0407

153GА54320

81 458 900,00

44 896 127,64

55,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0407

153GА54320

600

81 458 900,00

44 896 127,64

55,1

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0407

153GА54320

610

4 200 000,00

3 810 000,00

90,7

Субсидии автономным учреждениям

838

0407

153GА54320

620

77 258 900,00

41 086 127,64

53,2

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000000

25 002 400,00

16 964 288,85

67,9

Обеспечивающая подпрограмма

838

0407

1550000000

6 489 700,00

6 489 626,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550000000

800

6 489 700,00

6 489 626,00

100,0

Исполнение судебных актов

838

0407

1550000000

830

6 489 700,00

6 489 626,00

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

838

0407

1550100000

18 512 700,00

10 474 662,85

56,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

838

0407

1550100000

100

14 316 300,00

8 201 317,10

57,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

838

0407

1550100000

120

14 316 300,00

8 201 317,10

57,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

200

4 018 600,00

2 234 220,75

55,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

838

0407

1550100000

240

4 018 600,00

2 234 220,75

55,6

Иные бюджетные ассигнования

838

0407

1550100000

800

177 800,00

39 125,00

22,0

Исполнение судебных актов

838

0407

1550100000

830

8 500,00

8 500,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

838

0407

1550100000

850

169 300,00

30 625,00

18,1

Образование

838

0700

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Среднее профессиональное образование

838

0704

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

838

0704

0900000000

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

838

0704

0930000000

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»

838

0704

0936500000

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

838

0704

0936500000

600

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Субсидии бюджетным учреждениям

838

0704

0936500000

610

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Департамент труда и занятости населения Томской области

839

1 009 630 600,00

615 676 067,22

61,0

Общегосударственные вопросы

839

0100

28 867 600,00

8 976 900,03

31,1

Другие общегосударственные вопросы

839

0113

28 867 600,00

8 976 900,03

31,1

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

839

0113

0500000000

27 453 600,00

7 779 235,02

28,3

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

839

0113

0510000000

26 649 300,00

7 489 366,95

28,1

Ведомственная целевая программа «Регулирование рынка труда Томской области»

839

0113

0516100000

26 649 300,00

7 489 366,95

28,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

200

13 055 500,00

7 349 156,71

56,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0516100000

240

13 055 500,00

7 349 156,71

56,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

0516100000

300

5 700,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

0516100000

320

5 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

839

0113

0516100000

600

3 637 200,00

60 234,24

1,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

839

0113

0516100000

630

3 637 200,00

60 234,24

1,7

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

839

0113

0516100031

70 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100031

800

70 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100031

810

70 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

839

0113

0516100032

1 121 200,00

10 442,25

0,9

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100032

800

1 121 200,00

10 442,25

0,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100032

810

1 121 200,00

10 442,25

0,9

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

839

0113

0516100033

5 718 000,00

69 533,75

1,2

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100033

800

5 718 000,00

69 533,75

1,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100033

810

5 718 000,00

69 533,75

1,2

Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

839

0113

0516100034

1 051 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100034

800

1 051 100,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100034

810

1 051 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

839

0113

0516100035

490 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100035

800

490 500,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100035

810

490 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

839

0113

0516100036

1 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0113

0516100036

800

1 500 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0113

0516100036

810

1 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

839

0113

0520000000

804 300,00

289 868,07

36,0

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»

839

0113

0526200000

804 300,00

289 868,07

36,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0113

0526200000

100

235 605,00

190 624,00

80,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0113

0526200000

120

235 605,00

190 624,00

80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

200

568 695,00

99 244,07

17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

0526200000

240

568 695,00

99 244,07

17,5

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

839

0113

1400000000

1 414 000,00

1 197 665,01

84,7

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

839

0113

1420000000

1 414 000,00

1 197 665,01

84,7

Основное мероприятие «Снижение количества правонарушений»

839

0113

1428200000

1 414 000,00

1 197 665,01

84,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

200

7 200,00

5 476,79

76,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0113

1428200000

240

7 200,00

5 476,79

76,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0113

1428200000

300

1 406 800,00

1 192 188,22

84,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0113

1428200000

320

1 406 800,00

1 192 188,22

84,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

839

0300

763 500,00

186 524,60

24,4

Миграционная политика

839

0311

763 500,00

186 524,60

24,4

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

839

0311

0500000000

763 500,00

186 524,60

24,4

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

839

0311

0540000000

763 500,00

186 524,60

24,4

Основное мероприятие «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»

839

0311

0548200000

450 000,00

183 524,60

40,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05482R0860

450 000,00

183 524,60

40,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0311

05482R0860

100

40 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0311

05482R0860

120

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

200

410 000,00

183 524,60

44,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05482R0860

240

410 000,00

183 524,60

44,8

Основное мероприятие «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»

839

0311

0548400000

313 500,00

3 000,00

1,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

839

0311

05484R0860

313 500,00

3 000,00

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05484R0860

200

150 600,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0311

05484R0860

240

150 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0311

05484R0860

300

162 900,00

3 000,00

1,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0311

05484R0860

320

162 900,00

3 000,00

1,8

Национальная экономика

839

0400

418 358 200,00

227 941 132,30

54,5

Общеэкономические вопросы

839

0401

417 892 700,00

227 781 554,56

54,5

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

839

0401

0500000000

416 796 700,00

227 385 554,56

54,6

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

839

0401

0510000000

352 607 100,00

184 926 515,26

52,4

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Томской области»

839

0401

0516000000

268 717 000,00

177 330 269,05

66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0516000000

100

172 948 394,08

115 902 949,21

67,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0516000000

110

172 948 394,08

115 902 949,21

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

200

66 596 397,51

37 778 949,43

56,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0516000000

240

66 596 397,51

37 778 949,43

56,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

0516000000

300

28 288 708,41

23 176 311,83

81,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

0516000000

320

28 288 708,41

23 176 311,83

81,9

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0516000000

800

883 500,00

472 058,58

53,4

Исполнение судебных актов

839

0401

0516000000

830

12 000,00

12 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0516000000

850

871 500,00

460 058,58

52,8

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

839

0401

0518100000

8 552 900,00

2 715 820,97

31,8

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

839

0401

0518152900

8 552 900,00

2 715 820,97

31,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0518152900

100

2 000 000,00

872 270,04

43,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

839

0401

0518152900

110

2 000 000,00

872 270,04

43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0518152900

200

6 552 900,00

1 843 550,93

28,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0518152900

240

6 552 900,00

1 843 550,93

28,1

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

839

0401

051L300000

46 714 000,00

985 035,40

2,1

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

839

0401

051L355690

46 714 000,00

985 035,40

2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

051L355690

200

7 367 200,00

242 235,40

3,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

051L355690

240

7 367 200,00

242 235,40

3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

051L355690

300

11 757 600,00

0,00

0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0401

051L355690

320

2 050 000,00

0,00

0,0

Стипендии

839

0401

051L355690

340

9 707 600,00

0,00

0,0

Возмещение затрат организациям – участникам регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на переобучение, повышение квалификации работников

839

0401

051L355691

27 589 200,00

742 800,00

2,7

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

051L355691

800

27 589 200,00

742 800,00

2,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

051L355691

810

27 589 200,00

742 800,00

2,7

Региональный проект «Старшее поколение»

839

0401

051P300000

28 623 200,00

3 895 389,84

13,6

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста

839

0401

051P352940

28 623 200,00

3 895 389,84

13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

051P352940

200

24 069 717,36

2 734 041,63

11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

051P352940

240

24 069 717,36

2 734 041,63

11,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0401

051P352940

300

1 071 959,64

476 348,21

44,4

Стипендии

839

0401

051P352940

340

1 071 959,64

476 348,21

44,4

Возмещение затрат работодателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников из числа лиц предпенсионного возраста

839

0401

051P352941

3 481 523,00

685 000,00

19,7

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

051P352941

800

3 481 523,00

685 000,00

19,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

839

0401

051P352941

810

3 481 523,00

685 000,00

19,7

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

839

0401

0520000000

3 979 900,00

2 781 961,03

69,9

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»

839

0401

0526200000

3 979 900,00

2 781 961,03

69,9

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

839

0401

0526240140

3 979 900,00

2 781 961,03

69,9

Межбюджетные трансферты

839

0401

0526240140

500

3 979 900,00

2 781 961,03

69,9

Субвенции

839

0401

0526240140

530

3 979 900,00

2 781 961,03

69,9

Обеспечивающая подпрограмма

839

0401

0530000000

60 209 700,00

39 677 078,27

65,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

0530100000

60 209 700,00

39 677 078,27

65,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

839

0401

0530100000

100

54 976 700,00

36 710 794,72

66,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

839

0401

0530100000

120

54 976 700,00

36 710 794,72

66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

200

4 827 000,00

2 704 173,73

56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530100000

240

4 827 000,00

2 704 173,73

56,0

Иные бюджетные ассигнования

839

0401

0530100000

800

396 000,00

252 109,82

63,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

839

0401

0530100000

850

396 000,00

252 109,82

63,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

839

0401

0530198730

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530198730

200

10 000,00

10 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

0530198730

240

10 000,00

10 000,00

100,0

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

839

0401

1100000000

700 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Доступная среда»

839

0401

1130000000

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

839

0401

1138000000

700 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138000000

200

700 000,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

1138000000

240

700 000,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

839

0401

9900000000

396 000,00

396 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

839

0401

9900200000

396 000,00

396 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

9900200000

200

396 000,00

396 000,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0401

9900200000

240

396 000,00

396 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной экономики

839

0412

465 500,00

159 577,74

34,3

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

839

0412

0300000000

465 500,00

159 577,74

34,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

839

0412

0310000000

465 500,00

159 577,74

34,3

Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»

839

0412

0318200000

465 500,00

159 577,74

34,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

200

452 500,00

158 777,74

35,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

0412

0318200000

240

452 500,00

158 777,74

35,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

0412

0318200000

300

13 000,00

800,00

6,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

0412

0318200000

320

13 000,00

800,00

6,2

Социальная политика

839

1000

561 641 300,00

378 571 510,29

67,4

Пенсионное обеспечение

839

1001

42 684 700,00

20 815 827,45

48,8

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

839

1001

0500000000

42 684 700,00

20 815 827,45

48,8

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

839

1001

0510000000

42 684 700,00

20 815 827,45

48,8

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

839

1001

0518100000

42 684 700,00

20 815 827,45

48,8

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

839

1001

0518152900

42 684 700,00

20 815 827,45

48,8

Межбюджетные трансферты

839

1001

0518152900

500

42 684 700,00

20 815 827,45

48,8

Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации

839

1001

0518152900

570

42 684 700,00

20 815 827,45

48,8

Социальное обеспечение населения

839

1003

518 956 600,00

357 755 682,84

68,9

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

839

1003

0500000000

518 956 600,00

357 755 682,84

68,9

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

839

1003

0510000000

518 956 600,00

357 755 682,84

68,9

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

839

1003

0518100000

518 956 600,00

357 755 682,84

68,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

839

1003

0518152900

518 956 600,00

357 755 682,84

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

200

2 675 000,00

1 650 038,07

61,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

839

1003

0518152900

240

2 675 000,00

1 650 038,07

61,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

839

1003

0518152900

300

516 281 600,00

356 105 644,77

69,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

839

1003

0518152900

310

471 217 100,00

340 256 596,70

72,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

839

1003

0518152900

320

25 407 000,00

4 238 445,09

16,7

Стипендии

839

1003

0518152900

340

19 657 500,00

11 610 602,98

59,1

Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области

840

647 379 840,00

411 143 680,40

63,5

Общегосударственные вопросы

840

0100

176 489 100,00

143 422 110,13

81,3

Другие общегосударственные вопросы

840

0113

176 489 100,00

143 422 110,13

81,3

Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

840

0113

0200000000

176 489 100,00

143 422 110,13

81,3

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

840

0113

0210000000

85 615 586,50

76 332 462,81

89,2

Основное мероприятие «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»

840

0113

0218200000

43 233 438,50

42 472 438,50

98,2

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

840

0113

0218200300

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218200300

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0113

0218200300

850

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение форума молодых ученых «U-№OVUS»

840

0113

0218200310

34 965 388,50

34 955 388,50

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

840

0113

0218200310

300

1 379 308,00

1 379 308,00

100,0

Премии и гранты

840

0113

0218200310

350

1 379 308,00

1 379 308,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218200310

600

33 586 080,50

33 576 080,50

99,97

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218200310

630

33 586 080,50

33 576 080,50

99,97

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

840

0113

0218200320

2 993 050,00

2 333 050,00

77,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218200320

200

2 993 050,00

2 333 050,00

77,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218200320

240

2 993 050,00

2 333 050,00

77,9

Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Scie№ce Game, Scie№ce Slam

840

0113

0218200330

275 000,00

184 000,00

66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218200330

200

275 000,00

184 000,00

66,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218200330

240

275 000,00

184 000,00

66,9

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»

840

0113

0218400000

42 382 148,00

33 860 024,31

79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218400000

200

10 769 380,00

2 439 388,00

22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0113

0218400000

240

10 769 380,00

2 439 388,00

22,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0218400000

600

20 928 000,00

20 738 058,52

99,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0218400000

630

20 928 000,00

20 738 058,52

99,1

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

840

0113

0218400300

10 684 768,00

10 682 577,79

99,98

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0218400300

800

10 684 768,00

10 682 577,79

99,98

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0218400300

810

10 684 768,00

10 682 577,79

99,98

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Tech№ologies Tomsk»

840

0113

0230000000

33 995 232,00

32 089 647,32

94,4

Основное мероприятие «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»

840

0113

0238600000

33 995 232,00

32 089 647,32

94,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0113

0238600000

600

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0113

0238600000

630

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера «Smart Tech№ologies Tomsk»

840

0113

0238600330

20 815 232,00

18 909 647,32

90,8

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

0238600330

800

20 815 232,00

18 909 647,32

90,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

0238600330

810

20 815 232,00

18 909 647,32

90,8

Подпрограмма «Содействие реализации на территории Томской области проектов по направлению «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

840

0113

0240000000

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Региональный проект «Цифровые технологии»

840

0113

024D500000

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта «Цифровые технологии»

840

0113

024D500400

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Иные бюджетные ассигнования

840

0113

024D500400

800

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0113

024D500400

810

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Национальная экономика

840

0400

470 890 740,00

267 721 570,27

56,9

Другие вопросы в области национальной экономики

840

0412

470 890 740,00

267 721 570,27

56,9

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

840

0412

0300000000

470 890 740,00

267 721 570,27

56,9

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

840

0412

0310000000

373 110 740,00

247 319 884,21

66,3

Основное мероприятие «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства»

840

0412

0318000000

78 128 750,00

0,00

0,0

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

031804И010

76 250 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

031804И010

500

76 250 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

031804И010

520

76 250 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

031804П010

1 878 750,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

031804П010

500

1 878 750,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

031804П010

520

1 878 750,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»

840

0412

0318100000

5 650 000,00

4 885 668,74

86,5

Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»

840

0412

0318100000

3 650 000,00

3 350 000,00

91,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318100000

600

3 650 000,00

3 350 000,00

91,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318100000

630

3 650 000,00

3 350 000,00

91,8

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318140020

2 000 000,00

1 535 668,74

76,8

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318140020

500

2 000 000,00

1 535 668,74

76,8

Субсидии

840

0412

0318140020

520

2 000 000,00

1 535 668,74

76,8

Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»

840

0412

0318200000

3 800 000,00

3 800 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318200000

600

3 800 000,00

3 800 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318200000

630

3 800 000,00

3 800 000,00

100,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

840

0412

0318300000

6 700 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

840

0412

0318300330

6 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318300330

800

6 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318300330

810

6 000 000,00

0,00

0,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318340080

700 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318340080

500

700 000,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318340080

520

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Развитие молодежного предпринимательства»

840

0412

0318400000

11 223 600,00

11 223 600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318400000

600

11 223 600,00

11 223 600,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318400000

630

11 223 600,00

11 223 600,00

100,0

Основное мероприятие «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области»

840

0412

0318500000

4 200 000,00

4 200 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318500000

600

4 200 000,00

4 200 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318500000

630

4 200 000,00

4 200 000,00

100,0

Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

840

0412

0318600000

79 972 592,06

50 084 100,00

62,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318600000

600

30 784 100,00

29 584 100,00

96,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318600000

630

30 784 100,00

29 584 100,00

96,1

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318600360

9 913 752,06

8 000 000,00

80,7

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318600360

800

9 913 752,06

8 000 000,00

80,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318600360

810

9 913 752,06

8 000 000,00

80,7

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия «Создание территории

840

0412

0318600380

22 616 640,00

0,00

0,0

опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0318600380

800

22 616 640,00

0,00

0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

0318600380

810

22 616 640,00

0,00

0,0

Создание территории опережающего социально-экономического развития «Северск» на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области

840

0412

0318640030

4 158 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640030

500

4 158 100,00

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

0318640030

520

4 158 100,00

0,00

0,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640050

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640050

500

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318640050

520

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640060

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640060

500

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318640060

520

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

840

0412

0318640070

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

0318640070

500

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Субсидии

840

0412

0318640070

520

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния»

840

0412

0318700000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0318700000

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0318700000

630

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

840

0412

031I400000

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

840

0412

031I455270

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Развитие и обеспечение деятельности Гарантийного фонда Томской области

840

0412

031I455271

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

031I455271

800

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

031I455271

810

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

840

0412

031I500000

160 453 323,71

150 144 041,24

93,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

840

0412

031I555270

160 453 323,71

150 144 041,24

93,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

031I555270

600

114 390 313,41

114 390 309,29

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

031I555270

630

114 390 313,41

114 390 309,29

100,0

Субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

840

0412

031I555272

10 309 278,35

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

840

0412

031I555272

500

10 309 278,35

0,00

0,0

Субсидии

840

0412

031I555272

520

10 309 278,35

0,00

0,0

Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» - Центре кластерного развития Томской области

840

0412

031I555273

7 628 886,59

7 628 886,59

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

031I555273

800

7 628 886,59

7 628 886,59

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

031I555273

810

7 628 886,59

7 628 886,59

100,0

Развитие региональной гарантийной организации в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах

840

0412

031I555274

28 124 845,36

28 124 845,36

100,0

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

031I555274

800

28 124 845,36

28 124 845,36

100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

840

0412

031I555274

810

28 124 845,36

28 124 845,36

100,0

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

840

0412

031I800000

9 090 412,37

9 090 412,37

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

840

0412

031I855270

9 090 412,37

9 090 412,37

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

031I855270

600

9 090 412,37

9 090 412,37

100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

031I855270

630

9 090 412,37

9 090 412,37

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

840

0412

0330000000

20 904 200,00

13 401 686,06

64,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

840

0412

0330100000

20 904 200,00

13 401 686,06

64,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

840

0412

0330100000

100

19 059 900,00

12 440 413,21

65,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

840

0412

0330100000

120

19 059 900,00

12 440 413,21

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

200

1 835 300,00

959 058,85

52,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

840

0412

0330100000

240

1 835 300,00

959 058,85

52,3

Иные бюджетные ассигнования

840

0412

0330100000

800

9 000,00

2 214,00

24,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей

840

0412

0330100000

850

9 000,00

2 214,00

24,6

Подпрограмма «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»

840

0412

0350000000

76 875 800,00

7 000 000,00

9,1

Основное мероприятие «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»

840

0412

0358900000

50 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности и (или) внедрения наилучших доступных технологий, импортозамещения, повышения экспортного потенциала, повышения производительности труда, повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности

840

0412

0358900320

50 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

0358900320

600

50 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

0358900320

630

50 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

840

0412

035L200000

26 875 800,00

7 000 000,00

26,0

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

840

0412

035L252960

26 875 800,00

7 000 000,00

26,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

840

0412

035L252960

600

26 875 800,00

7 000 000,00

26,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

840

0412

035L252960

630

26 875 800,00

7 000 000,00

26,0

Департамент по вопросам семьи и детей Томской области

841

2 555 204 993,67

1 676 896 402,95

65,6

Образование

841

0700

320 612 370,95

280 693 456,02

87,5

Общее образование

841

0702

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

Государственная программа «Детство под защитой»

841

0702

1200000000

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

841

0702

1220000000

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

841

0702

1226200000

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

841

0702

1226240740

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

Межбюджетные трансферты

841

0702

1226240740

500

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

Субвенции

841

0702

1226240740

530

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

Молодежная политика

841

0707

296 983 614,95

259 618 518,02

87,4

Государственная программа «Детство под защитой»

841

0707

1200000000

296 983 614,95

259 618 518,02

87,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

841

0707

1230000000

296 983 614,95

259 618 518,02

87,4

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»

841

0707

1238100000

296 983 614,95

259 618 518,02

87,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100000

200

4 024 914,95

2 253 531,76

56,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

0707

1238100000

240

4 024 914,95

2 253 531,76

56,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

0707

1238100000

300

182 030 700,00

151 745 234,54

83,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

0707

1238100000

320

181 615 700,00

151 498 584,54

83,4

Премии и гранты

841

0707

1238100000

350

415 000,00

246 650,00

59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

0707

1238100000

600

5 650 000,00

3 738 192,82

66,2

Субсидии бюджетным учреждениям

841

0707

1238100000

610

5 650 000,00

3 738 192,82

66,2

Организация отдыха детей в каникулярное время

841

0707

1238140790

105 278 000,00

101 881 558,90

96,8

Межбюджетные трансферты

841

0707

1238140790

500

105 278 000,00

101 881 558,90

96,8

Субсидии

841

0707

1238140790

520

105 278 000,00

101 881 558,90

96,8

Социальная политика

841

1000

2 232 292 622,72

1 394 702 946,93

62,5

Социальное обслуживание населения

841

1002

902 834 863,62

604 122 536,74

66,9

Государственная программа «Детство под защитой»

841

1002

1200000000

902 012 963,62

603 300 636,74

66,9

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

841

1002

1210000000

576 447 665,62

379 501 859,09

65,8

Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»

841

1002

1216000000

576 447 665,62

379 501 859,09

65,8

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

841

1002

1216000Ф00

104 039 800,00

67 395 337,14

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ф00

100

80 560 500,00

56 398 227,15

70,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ф00

110

80 560 500,00

56 398 227,15

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф00

200

23 049 100,00

10 683 584,70

46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф00

240

23 049 100,00

10 683 584,70

46,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1216000Ф00

300

35 000,00

31 427,75

89,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1216000Ф00

320

35 000,00

31 427,75

89,8

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000Ф00

800

395 200,00

282 097,54

71,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000Ф00

850

395 200,00

282 097,54

71,4

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1216000Ф91

239 517,62

219 517,62

91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф91

200

239 517,62

219 517,62

91,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ф91

240

239 517,62

219 517,62

91,6

Учреждения социального обслуживания населения

841

1002

1216000Ц00

471 217 100,00

311 216 664,43

66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ц00

100

312 406 300,00

216 315 656,58

69,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ц00

110

312 406 300,00

216 315 656,58

69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц00

200

90 213 100,00

46 489 449,45

51,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц00

240

90 213 100,00

46 489 449,45

51,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1216000Ц00

300

640 000,00

274 741,98

42,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1216000Ц00

320

640 000,00

274 741,98

42,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1216000Ц00

600

62 142 500,00

44 665 400,00

71,9

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1002

1216000Ц00

610

62 142 500,00

44 665 400,00

71,9

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1216000Ц00

800

5 815 200,00

3 471 416,42

59,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1216000Ц00

850

5 815 200,00

3 471 416,42

59,7

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1216000Ц91

951 248,00

670 339,90

70,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1216000Ц91

100

22 000,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1216000Ц91

110

22 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц91

200

929 248,00

670 339,90

72,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1216000Ц91

240

929 248,00

670 339,90

72,1

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

841

1002

1220000000

325 565 298,00

223 798 777,65

68,7

Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

841

1002

1226200000

325 565 298,00

223 798 777,65

68,7

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

841

1002

1226200115

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1002

1226200115

600

50 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

841

1002

1226200115

630

50 000,00

0,00

0,0

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

841

1002

1226200У00

324 326 300,00

222 876 092,02

68,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1226200У00

100

223 090 600,00

158 048 377,58

70,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1226200У00

110

223 090 600,00

158 048 377,58

70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У00

200

80 081 109,00

49 210 463,56

61,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У00

240

80 081 109,00

49 210 463,56

61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1002

1226200У00

300

3 281 691,00

3 232 417,24

98,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

841

1002

1226200У00

320

3 281 691,00

3 232 417,24

98,5

Иные бюджетные ассигнования

841

1002

1226200У00

800

17 872 900,00

12 384 833,64

69,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1002

1226200У00

850

17 872 900,00

12 384 833,64

69,3

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

841

1002

1226200У91

1 188 998,00

922 685,63

77,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1002

1226200У91

100

41 748,00

38 748,00

92,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1002

1226200У91

110

41 748,00

38 748,00

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У91

200

1 147 250,00

883 937,63

77,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

1226200У91

240

1 147 250,00

883 937,63

77,0

Непрограммное направление расходов

841

1002

9900000000

821 900,00

821 900,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1002

9900200000

821 900,00

821 900,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

200

821 900,00

821 900,00

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1002

9900200000

240

821 900,00

821 900,00

100,0

Социальное обеспечение населения

841

1003

11 350 400,00

3 314 248,04

29,2

Государственная программа «Детство под защитой»

841

1003

1200000000

11 350 400,00

3 314 248,04

29,2

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

841

1003

1210000000

11 350 400,00

3 314 248,04

29,2

Ведомственная целевая программа «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»

841

1003

1216100000

11 350 400,00

3 314 248,04

29,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1003

1216100000

100

5 315,00

3 415,00

64,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1003

1216100000

110

5 315,00

3 415,00

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100000

200

5 918 285,00

1 463 954,20

24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1003

1216100000

240

5 918 285,00

1 463 954,20

24,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1003

1216100000

300

5 426 800,00

1 846 878,84

34,0

Премии и гранты

841

1003

1216100000

350

26 800,00

0,00

0,0

Иные выплаты населению

841

1003

1216100000

360

5 400 000,00

1 846 878,84

34,2

Охрана семьи и детства

841

1004

1 146 493 059,10

665 668 919,67

58,1

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

841

1004

1100000000

8 191 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

841

1004

1110000000

8 191 600,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

841

1004

1116500000

8 191 600,00

0,00

0,0

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

841

1004

1116520450

8 191 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

841

1004

1116520450

300

8 191 600,00

0,00

0,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

841

1004

1116520450

310

8 191 600,00

0,00

0,0

Государственная программа «Детство под защитой»

841

1004

1200000000

987 089 744,00

643 558 303,86

65,2

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

841

1004

1210000000

237 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»

841

1004

1218200000

237 500,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций

841

1004

1218259400

237 500,00

0,00

0,0

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1004

1218259400

100

20 700,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1004

1218259400

110

20 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1218259400

200

216 800,00

0,00

0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1004

1218259400

240

216 800,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

841

1004

1220000000

986 852 244,00

643 558 303,86

65,2

Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

841

1004

1226200000

761 480 444,00

566 926 522,38

74,5

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

841

1004

1226240750

659 700,00

103 012,35

15,6

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240750

500

659 700,00

103 012,35

15,6

Субвенции

841

1004

1226240750

530

659 700,00

103 012,35

15,6

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

841

1004

1226240760

175 697 400,00

125 586 185,00

71,5

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240760

500

175 697 400,00

125 586 185,00

71,5

Субвенции

841

1004

1226240760

530

175 697 400,00

125 586 185,00

71,5

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

841

1004

1226240770

585 123 344,00

441 237 325,03

75,4

Межбюджетные трансферты

841

1004

1226240770

500

585 123 344,00

441 237 325,03

75,4

Субвенции

841

1004

1226240770

530

585 123 344,00

441 237 325,03

75,4

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

841

1004

1228000000

210 141 700,00

68 048 400,74

32,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

1228040820

161 006 200,00

60 832 300,75

37,8

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228040820

500

161 006 200,00

60 832 300,75

37,8

Субвенции

841

1004

1228040820

530

161 006 200,00

60 832 300,75

37,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

841

1004

12280R0820

49 135 500,00

7 216 099,99

14,7

Межбюджетные трансферты

841

1004

12280R0820

500

49 135 500,00

7 216 099,99

14,7

Субвенции

841

1004

12280R0820

530

49 135 500,00

7 216 099,99

14,7

Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

841

1004

1228300000

15 230 100,00

8 583 380,74

56,4

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

841

1004

1228352600

15 230 100,00

8 583 380,74

56,4

Межбюджетные трансферты

841

1004

1228352600

500

15 230 100,00

8 583 380,74

56,4

Субвенции

841

1004

1228352600

530

15 230 100,00

8 583 380,74

56,4

Непрограммное направление расходов

841

1004

9900000000

151 211 715,10

22 110 615,81

14,6

Исполнение судебных актов

841

1004

9900300000

151 211 715,10

22 110 615,81

14,6

Межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

500

151 211 715,10

22 110 615,81

14,6

Иные межбюджетные трансферты

841

1004

9900300000

540

151 211 715,10

22 110 615,81

14,6

Другие вопросы в области социальной политики

841

1006

171 614 300,00

121 597 242,48

70,9

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

841

1006

1100000000

4 714 000,00

1 161 000,00

24,6

Подпрограмма «Доступная среда»

841

1006

1130000000

4 714 000,00

1 161 000,00

24,6

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

841

1006

1138000000

4 714 000,00

1 161 000,00

24,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

200

3 914 000,00

1 161 000,00

29,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1138000000

240

3 914 000,00

1 161 000,00

29,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

841

1006

1138000000

600

800 000,00

0,00

0,0

Субсидии бюджетным учреждениям

841

1006

1138000000

610

800 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Детство под защитой»

841

1006

1200000000

166 360 100,00

120 250 242,48

72,3

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

841

1006

1210000000

35 231 800,00

24 377 899,14

69,2

Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»

841

1006

1216000000

19 384 900,00

14 649 337,47

75,6

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

841

1006

1216040730

19 384 900,00

14 649 337,47

75,6

Межбюджетные трансферты

841

1006

1216040730

500

19 384 900,00

14 649 337,47

75,6

Субвенции

841

1006

1216040730

530

19 384 900,00

14 649 337,47

75,6

Ведомственная целевая программа «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»

841

1006

1216100000

15 846 900,00

9 728 561,67

61,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1216100000

100

12 348 000,00

8 345 670,57

67,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

1216100000

110

12 348 000,00

8 345 670,57

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100000

200

3 498 900,00

1 382 891,10

39,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1216100000

240

3 498 900,00

1 382 891,10

39,5

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

841

1006

1220000000

107 915 000,00

80 746 115,00

74,8

Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

841

1006

1226200000

107 915 000,00

80 746 115,00

74,8

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

841

1006

1226240780

107 915 000,00

80 746 115,00

74,8

Межбюджетные трансферты

841

1006

1226240780

500

107 915 000,00

80 746 115,00

74,8

Субвенции

841

1006

1226240780

530

107 915 000,00

80 746 115,00

74,8

Обеспечивающая подпрограмма

841

1006

1250000000

23 213 300,00

15 126 228,34

65,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

1250100000

23 213 300,00

15 126 228,34

65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

1250100000

100

20 741 900,00

13 541 948,16

65,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

841

1006

1250100000

120

20 741 900,00

13 541 948,16

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100000

200

2 450 100,00

1 577 634,33

64,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1250100000

240

2 450 100,00

1 577 634,33

64,4

Иные бюджетные ассигнования

841

1006

1250100000

800

21 300,00

6 645,85

31,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей

841

1006

1250100000

850

21 300,00

6 645,85

31,2

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

841

1006

1400000000

506 000,00

151 800,00

30,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

841

1006

1420000000

506 000,00

151 800,00

30,0

Основное мероприятие «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам

841

1006

1428300000

506 000,00

151 800,00

30,0

уголовно-правового характера без изоляции от общества

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

200

506 000,00

151 800,00

30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

841

1006

1428300000

240

506 000,00

151 800,00

30,0

Непрограммное направление расходов

841

1006

9900000000

34 200,00

34 200,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1006

9900200000

34 200,00

34 200,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

841

1006

9900200000

100

34 200,00

34 200,00

100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

841

1006

9900200000

110

34 200,00

34 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

841

1400

2 300 000,00

1 500 000,00

65,2

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

841

1403

2 300 000,00

1 500 000,00

65,2

Непрограммное направление расходов

841

1403

9900000000

2 300 000,00

1 500 000,00

65,2

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

841

1403

9900200000

2 300 000,00

1 500 000,00

65,2

Межбюджетные трансферты

841

1403

9900200000

500

2 300 000,00

1 500 000,00

65,2

Иные межбюджетные трансферты

841

1403

9900200000

540

2 300 000,00

1 500 000,00

65,2

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области

842

10 208 600,00

6 051 441,77

59,3

Общегосударственные вопросы

842

0100

10 208 600,00

6 051 441,77

59,3

Другие общегосударственные вопросы

842

0113

10 208 600,00

6 051 441,77

59,3

Непрограммное направление расходов

842

0113

9900000000

10 208 600,00

6 051 441,77

59,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

842

0113

9900100000

10 208 600,00

6 051 441,77

59,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

842

0113

9900100000

100

8 804 600,00

5 417 516,22

61,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

842

0113

9900100000

120

8 804 600,00

5 417 516,22

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

200

1 388 000,00

633 203,55

45,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

842

0113

9900100000

240

1 388 000,00

633 203,55

45,6

Иные бюджетные ассигнования

842

0113

9900100000

800

16 000,00

722,00

4,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей

842

0113

9900100000

850

16 000,00

722,00

4,5

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области

844

29 501 600,00

13 875 703,13

47,0

Культура, кинематография

844

0800

29 501 600,00

13 875 703,13

47,0

Культура

844

0801

19 207 200,00

7 629 537,85

39,7

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

844

0801

1000000000

18 927 200,00

7 626 337,85

40,3

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

844

0801

1010000000

18 927 200,00

7 626 337,85

40,3

Ведомственная целевая программа «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»

844

0801

1016200000

18 927 200,00

7 626 337,85

40,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

1016200000

600

18 927 200,00

7 626 337,85

40,3

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

1016200000

620

18 927 200,00

7 626 337,85

40,3

Непрограммное направление расходов

844

0801

9900000000

280 000,00

3 200,00

1,1

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0801

9900200000

280 000,00

3 200,00

1,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

844

0801

9900200000

600

280 000,00

3 200,00

1,1

Субсидии автономным учреждениям

844

0801

9900200000

620

280 000,00

3 200,00

1,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

844

0804

10 294 400,00

6 246 165,28

60,7

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

844

0804

1000000000

10 294 400,00

6 246 165,28

60,7

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

844

0804

1010000000

3 074 600,00

1 260 238,57

41,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»

844

0804

1018800000

3 074 600,00

1 260 238,57

41,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

844

0804

1018859500

3 074 600,00

1 260 238,57

41,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1018859500

100

1 812 700,00

831 378,57

45,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1018859500

120

1 812 700,00

831 378,57

45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1018859500

200

1 261 900,00

428 860,00

34,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1018859500

240

1 261 900,00

428 860,00

34,0

Обеспечивающая подпрограмма

844

0804

1030000000

7 219 800,00

4 985 926,71

69,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

844

0804

1030100000

7 219 800,00

4 985 926,71

69,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

844

0804

1030100000

100

5 789 200,00

3 920 857,85

67,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

844

0804

1030100000

120

5 789 200,00

3 920 857,85

67,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

200

1 181 500,00

891 291,56

75,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

844

0804

1030100000

240

1 181 500,00

891 291,56

75,4

Иные бюджетные ассигнования

844

0804

1030100000

800

249 100,00

173 777,30

69,8

Исполнение судебных актов

844

0804

1030100000

830

160 322,70

85 000,00

53,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей

844

0804

1030100000

850

88 777,30

88 777,30

100,0

Департамент защиты населения и территории Томской области

845

615 373 503,10

382 294 449,89

62,1

Национальная оборона

845

0200

28 478 100,00

19 104 839,23

67,1

Мобилизационная подготовка экономики

845

0204

28 478 100,00

19 104 839,23

67,1

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

845

0204

1400000000

28 478 100,00

19 104 839,23

67,1

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

845

0204

1430000000

28 478 100,00

19 104 839,23

67,1

Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»

845

0204

1438500000

28 478 100,00

19 104 839,23

67,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0204

1438500000

200

28 428 100,00

19 074 299,23

67,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0204

1438500000

240

28 428 100,00

19 074 299,23

67,1

Иные бюджетные ассигнования

845

0204

1438500000

800

50 000,00

30 540,00

61,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0204

1438500000

850

50 000,00

30 540,00

61,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

845

0300

585 905 403,10

362 199 610,66

61,8

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

845

0309

150 740 703,10

61 943 286,03

41,1

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

845

0309

1400000000

150 642 700,00

61 845 282,93

41,1

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

845

0309

1440000000

126 065 000,00

53 779 921,01

42,7

Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

845

0309

1446000000

126 065 000,00

53 779 921,01

42,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1446000000

100

31 836 300,00

20 465 073,90

64,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0309

1446000000

110

31 836 300,00

20 465 073,90

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1446000000

200

93 518 000,00

33 279 249,11

35,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1446000000

240

93 518 000,00

33 279 249,11

35,6

Иные бюджетные ассигнования

845

0309

1446000000

800

500 000,00

25 480,00

5,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0309

1446000000

850

500 000,00

25 480,00

5,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

845

0309

1446000092

210 700,00

10 118,00

4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1446000092

100

210 700,00

10 118,00

4,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0309

1446000092

110

210 700,00

10 118,00

4,8

Обеспечивающая подпрограмма

845

0309

1460000000

24 577 700,00

8 065 361,92

32,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

845

0309

1460100000

24 577 700,00

8 065 361,92

32,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0309

1460100000

100

10 424 700,00

6 389 631,52

61,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

845

0309

1460100000

120

10 424 700,00

6 389 631,52

61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1460100000

200

14 153 000,00

1 675 730,40

11,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

1460100000

240

14 153 000,00

1 675 730,40

11,8

Непрограммное направление расходов

845

0309

9900000000

98 003,10

98 003,10

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

845

0309

9900200000

98 003,10

98 003,10

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

9900200000

200

98 003,10

98 003,10

100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0309

9900200000

240

98 003,10

98 003,10

100,0

Обеспечение пожарной безопасности

845

0310

435 164 700,00

300 256 324,63

69,0

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

845

0310

1400000000

435 164 700,00

300 256 324,63

69,0

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

845

0310

1440000000

435 164 700,00

300 256 324,63

69,0

Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»

845

0310

1446100000

435 164 700,00

300 256 324,63

69,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

845

0310

1446100000

100

360 315 100,00

252 502 780,07

70,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

845

0310

1446100000

110

360 315 100,00

252 502 780,07

70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100000

200

70 052 200,00

44 210 713,67

63,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100000

240

70 052 200,00

44 210 713,67

63,1

Иные бюджетные ассигнования

845

0310

1446100000

800

3 954 500,00

3 492 919,89

88,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей

845

0310

1446100000

850

3 954 500,00

3 492 919,89

88,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

845

0310

1446100092

842 900,00

49 911,00

5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100092

200

842 900,00

49 911,00

5,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

845

0310

1446100092

240

842 900,00

49 911,00

5,9

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

845

1400

990 000,00

990 000,00

100,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

845

1403

990 000,00

990 000,00

100,0

Непрограммное направление расходов

845

1403

9900000000

990 000,00

990 000,00

100,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

845

1403

9900200000

990 000,00

990 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

845

1403

9900200000

500

990 000,00

990 000,00

100,0

Иные межбюджетные трансферты

845

1403

9900200000

540

990 000,00

990 000,00

100,0

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Томской области

от 30.10.2019 № 389а

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТЕННЫМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

(тыс. руб.)

№

п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

3 090 777,6

1 331 932,0

43,1

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

1 171 775,5

305 053,0

26,0

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

482 784,6

93 142,0

19,3

Национальная экономика                  

04

00

347 280,1

87 999,0

25,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

347 280,1

87 999,0

25,3

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

09

1800000000

347 280,1

87 999,0

25,3

в том числе:                            

Подъезд к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19 – км 20,185 автомобильной дороги Томск – Аэропорт

04

09

182830И000

410

49 525,5

24 349,3

49,2

Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке  км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция

04

09

182830И000

410

150 000,0

0,0

0,0

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования в Томской области. Автомобильная дорога Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 2+525 – км 5+205 (с. Зоркальцево) в Томском районе

04

09

182830И000

410

11 825,7

11 825,7

100,0

Строительство линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования Томской области. Линия электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участках км 2+800 - км 5+557 (участок дороги, проходящий по п. Зональный, п. Предтеченск) в Томском районе

04

09

182830И000

410

14 160,3

14 160,3

100,0

Строительство автомобильной дороги Томск-Тайга в Томской и Кемеровской областях

04

09

182830П000

410

66 671,7

0,0

0,0

Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге  общего пользования Тунгусово – Могочино – Суйга на участке км 6+540 - км 8+933 (с.Нарга) в Молчановском районе Томской области

04

09

182830П000

410

1 000,0

11,8

1,2

Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Тунгусово – Могочино – Суйга на участке км 10+476 – км 14+009  (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области

04

09

182830П000

410

1 250,0

11,8

0,9

Реконструкция автомобильной дороги  Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области

04

09

182830П000

410

7 576,8

7 576,8

100,0

Подъезд к терминалу аэропорта г.Томска с остановочными и парковочными площадками на участке км 19-км 20,185 автомобильной дороги Томск-Аэропорт

04

09

182830П000

410

89,6

89,6

100,0

Автомобильная дорога Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке  км 30 -км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция

04

09

182830П000

410

7 500,0

7 500,0

100,0

Строительство мостовых переходов в Александровском районе Томской области

04

09

182830П000

410

8 990,0

14,2

0,2

Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой-Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0- км 12 в Александровском районе Томской области

04

09

182830П000

410

8 300,0

7 756,1

93,4

Строительство Примыкания в разных уровнях на км 7+280 автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево в Томском районе Томской области

04

09

182830П000

410

5 687,0

0,0

0,0

Строительство мостового перехода через р.Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области

04

09

182830П000

410

14 703,5

14 703,4

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

10 000,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

10 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области",

05

02

1500000000

10 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство мусоросортировочного комплекса в с.Бакчар

05

02

151910П000

410

5 000,0

0,0

0,0

Строительство мусоросортировочного комплекса в с.Мельниково

05

02

151910П000

410

5 000,0

0,0

0,0

Здравоохранение

09

00

116 169,9

3 165,5

2,7

Стационарная медицинская помощь

09

01

113 083,1

3 165,5

2,8

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

01

0700000000

113 083,1

3 165,5

2,8

в том числе:

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ "Томский областной онкологический диспансер"

09

01

076№351110

410

79 709,2

3 165,5

4,0

Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ Кожевниковская РБ расположенная по адресу: Томская область с. Кожевниково, ул. Гагарина, 4

09

01

076960И000

410

19 858,4

0,0

0,0

Строительство локальных канализационных очистных сооружений  ОГБУЗ "Чаинская районная больница" в с.Подгорное

09

01

076960И000

410

13 014,4

0,0

0,0

Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ "Кривошеинская районная больница"  по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая

09

01

076960П000

410

501,1

0,0

0,0

Амбулаторная помощь

09

02

3 086,8

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области",

09

02

0700000000

3 086,8

0,0

0,0

в том числе:

Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170

09

02

076960П000

410

2 209,9

0,0

0,0

Строительство пристройки к зданию поликлиники для размещения амбулаторно-поликлинической службы ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» по адресу: с.Кривошеино, пер.Спортивный, 7

09

02

076960П000

410

876,9

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

9 334,6

1 977,5

21,2

Социальное обслуживание населения

10

02

9 334,6

1 977,5

21,2

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

10

02

1100000000

9 334,6

1 977,5

21,2

в том числе:                            

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3

10

02

112Р351210

410

9 334,6

1 977,5

21,2

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности Томской области

688 990,9

211 911,0

30,8

Национальная экономика

04

00

85 681,6

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

7 552,8

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области",

04

05

0600000000

7 552,8

0,0

0,0

в том числе:

Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне компактной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты

04

05

06294R5670

520

4 442,3

0,0

0,0

04

05

062944И670

520

3 110,5

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

78 128,8

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»,

04

12

0300000000

78 128,8

0,0

0,0

в том числе:

Технологическое присоединение площадки «Северная» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям (1-й этап)

04

12

031804И010

520

60 000,0

0,0

0,0

Технологическое присоединение площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям

04

12

031804И010

520

16 250,0

0,0

0,0

Строительство ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск»

04

12

031804П010

520

1 878,8

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

352 265,1

158 710,7

45,1

Коммунальное хозяйство

05

02

272 931,0

132 802,1

48,7

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области",

05

02

0600000000

43 935,2

5 427,1

12,4

в том числе:    

Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области

05

02

06289R5670

520

3 902,0

2 566,8

65,8

05

02

062894И670

520

13 059,2

0,0

0,0

Газоснабжение мкр. "Северный", 1 очередь, с. Кожевниково Кожевниковский район Томской области

05

02

062894И670

520

11 108,9

0,0

0,0

Реконструкция сетей водопровода по улицам Пушкина, Кирова, Дзержинского, Почтовая, 8-ое Марта, Советская, Береговая, Комсомольская с подключением жилого фонда к центральной магистрали в с.Уртам Кожевниковского района

05

02

06290R5670

520

3 573,5

2 860,3

80,0

05

02

062904И670

520

12 291,6

0,0

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

05

02

1300000000

74 200,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство объекта "Территория, (площадка), планируемая для предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, расположенная по адресу: г. Томск, Кузовлевский тракт. Сети электроснабжения"

05

02

133914И980

520

74 200,0

0,0

0,0

Государственная программа "Повышение энергоэффективности в Томской области",

05

02

1700000000

120 000,0

119 111,9

99,3

в том числе:    

Газоснабжение МО "Асиновское городское поселение", г. Асино Томской области

05

02

173844И000

520

50 000,0

50 000,0

100,0

Газоснабжение с. Итатка Томского района Томской области

05

02

173844И000

520

50 000,0

50 000,0

100,0

Газоснабжение с. Дзержинское муниципального образования "Город Томск". 1 этап

05

02

173844И000

520

20 000,0

19 111,90

95,6

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области",

05

02

1900000000

34 795,8

8 263,1

23,7

в том числе:                            

Напорный канализационный коллектор от КНС-Обь в г. Стрежевом

05

02

191814И920

520

16 530,8

8 263,1

50,0

Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области

05

02

191G552430

520

18 265,0

0,0

0,0

Благоустройство

05

03

79 334,1

25 908,6

32,7

Государственная программа "Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области",

05

03

1500000000

54 334,1

20 908,6

38,5

в том числе:

ЗАТО Северск. Полигон твердых бытовых отходов в пос.Самусь

05

03

151914И000

520

32 043,2

20 908,6

65,3

Реконструкция (расширение) объекта: «Полигон для захоронения твердых бытовых отходов в г. Асино Томской области»

05

03

151914И000

520

12 695,7

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Зырянское Зырянского района

05

03

151914П000

520

3 233,5

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с. Чажемто Колпашевского района

05

03

151914П000

520

3 214,7

0,0

0,0

Строительство полигона твердых коммунальных отходов в с.Александровское Александровского района

05

03

151914П000

520

3 147,0

0,0

0,0

Государственная программа "Формирование комфортной городской среды в Томской области",

05

03

2500000000

25 000,0

5 000,0

20,0

в том числе:                            

Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске

05

03

251804И130

520

25 000,0

5 000,0

20,0

Образование

07

00

170 921,5

0,0

0,0

Дошкольное образование

07

01

157 943,1

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

157 943,1

0,0

0,0

в том числе:                           

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района

07

01

092P252320

520

51 961,2

0,0

0,0

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Зырянское Зырянского района

07

01

092P252320

520

51 961,2

0,0

0,0

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в Шегарском районе

07

01

092P252320

520

54 020,7

0,0

0,0

Общее образование

07

02

12 978,4

0,0

0,0

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях",

07

02

2400000000

12 978,4

0,0

0,0

в том числе:

Строительство объекта "Здание МБОУ "Саровская СОШ" на 110 мест в п. Большая Саровка Колпашевского района"

07

02

241804П300

520

10 000,0

0,0

0,0

Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест

07

02

241E152300

520

2 978,4

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

11

00

40 122,7

15 268,6

38,1

Массовый спорт

11

02

40 122,7

15 268,6

38,1

Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта  в Томской области"

11

02

0800000000

40 122,7

15 268,6

38,1

в том числе:                            

Реконструкция стадиона "Юность" в с. Каргасок Томской области

11

02

083804И380

520

15 000,0

6 422,9

42,8

Строительство универсальной спортивной площадки по адресу: Томская обл., Кривошеинский район, с.Володино, ул.Коммунистическая, 37а

11

02

083Р54И380

520

3 856,0

3 295,7

85,5

Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, г.Кедровый, с Пудино, ул.Горького,8

11

02

083Р54И380

520

5 566,7

5 550,0

99,7

Строительство детского хоккейного корта по адресу: Томский район, п.Аэропорт, уч.13

11

02

083Р54И380

520

6 835,7

0,0

0,0

Строительство открытой универсальной спортивной площадки в п.Синий Утес Томского района Томской области

11

02

083Р54И380

520

5 075,1

0,0

0,0

Строительство комплексной спортивной площадки по адресу: Томская область, Томский район, с.Межениновка, ул.Первомайская, 21

11

02

083Р54И380

520

3 789,2

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

40 000,0

37 931,7

94,8

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

40 000,0

37 931,7

94,8

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

14

03

1300000000

40 000,0

37 931,7

94,8

в том числе:                            

Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района "Восточный" в г. Томске

14

03

133914И995

40 000,0

37 931,7

94,8

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

1 919 002,1

1 026 879,0

53,5

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

176 056,6

0,0

0,0

Общегосударственные вопросы

01

00

9 500,0

0,0

0,0

Судебная система

01

05

9 500,0

0,0

0,0

Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления",

01

05

2300000000

9 500,0

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение здания в с. Александровское, ул. Советская, 18

01

05

234900И010

410

9 500,0

0,0

0,0

Национальная экономика                  

04

00

6 556,6

0,0

0,0

Транспорт

04

08

6 556,6

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

08

1800000000

6 556,6

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение объектов недвижимости (имущественного комплекса)  Аэропорта Стрежевой

04

08

181880И320

410

6 556,6

0,0

0,0

Социальная политика

10

00

160 000,0

0,0

0,0

Социальное обслуживание населения

10

02

160 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Детство под защитой",

10

02

1200000000

160 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Многофункциональный блок общественно-жилого назначения ОГКСУ "Тунгусовский детский дом-интернат" в с. Тунгусово Молчановского района Томской области

10

02

124840И100

410

160 000,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

1 742 945,5

1 026 879,0

58,9

Национальная экономика                  

04

00

5 235,6

0,0

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

5 235,6

0,0

0,0

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»,

04

12

0300000000

5 235,6

0,0

0,0

в том числе:

Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск

04

12

031864П200

520

5 235,6

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

184 617,6

55 462,2

30,0

Жилищное хозяйство

05

01

24 536,5

0,0

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

05

01

1300000000

24 536,5

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений в рамках реализации проекта "Бюджетный дом"

05

01

132954И870

520

9 900,0

0,0

0,0

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

05

01

132F367484

520

14 636,5

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

05

02

160 081,1

55 462,2

34,6

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

05

02

1300000000

40 000,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Внутриплощадочные инженерные коммуникации микрорайона, ограниченного ул.Тояновской и ул.Степановской в пос. Зональная Станция Томского района Томской области. Сети водоснабжения (1 этап, 1-я очередь), сеть горячего водоснабжения -сооружение 3, назначение: сооружения  коммунального хозяйства, протяженность 1552 м., с земельным участком

05

02

133914И980

520

10 000,0

0,0

0,0

Внутриплощадочные инженерные коммуникации микрорайона, ограниченного ул.Тояновской и ул.Степановской в пос.Зональная Станция Томского района Томской области. Сети теплоснабжения с узлом учета тепла (1 этап). Узел учета тепла, назначение: нежилое здание, площадь 168,3 кв.м., количество этажей: 1

05

02

133914И980

520

10 000,0

0,0

0,0

Система водоотведения Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Заречное сельское поселение", д.Кисловка, МКР "Северный"

05

02

133914И980

520

6 852,5

0,0

0,0

Система водоснабжения Томская область, Томский район, Муниципальное образование "Заречное сельское поселение", д.Кисловка, МКР "Северный"

05

02

133914И980

520

13 147,5

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области",

05

02

1900000000

120 081,1

55 462,2

46,2

в том числе:                            

Приобретение газовой котельной установленной производительностью 4,5 МВт по адресу: Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, здание 31в

05

02

191814И920

520

17 181,7

17 181,7

100,0

Приобретение блочно-модульной газовой котельной мощностью 7,5 МВт с подводящими инженерными сетями и сооружениями по адресу: Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, 1Г

05

02

191814И920

520

28 293,0

27 019,3

95,5

Приобретение газовой котельной в п.Аэропорт Мирненского сельского поселения Томского района Томской области

05

02

191814И920

520

63 345,2

0,0

0,0

Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения

05

02

191814П920

520

11 261,2

11 261,2

100,0

Образование

07

00

1 453 747,3

971 416,8

66,8

Дошкольное образование

07

01

798 382,0

316 051,5

39,6

Государственная программа "Развитие образования в Томской области"

07

01

0900000000

798 382,0

316 051,5

39,6

в том числе:                            

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Ивановского, 28

07

01

092824И590

520

5 216,6

5 216,6

100,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, ул. Залесская, 16 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

27 202,0

20 277,2

74,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, г. Северск, микрорайон № 17, ул. Северная, 32 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

16 100,1

15 543,2

96,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 83/2  (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

26 547,1

19 828,3

74,7

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: г. Томск, пер. Ботанический, 16/6 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

27 856,9

20 751,5

74,5

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Крячкова, 6 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

23 165,7

22 377,2

96,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: с. Тимирязевское, ул. Ленина, 38 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

27 202,0

20 383,3

74,9

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: г. Томск, ул. Первомайская, 152 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

43 102,3

31 968,5

74,2

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томский район, п. Зональная станция, микрорайон «Радужный», 529 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

26 547,1

19 994,7

75,3

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское, ул. Школьная, 1 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

27 202,0

20 031,3

73,6

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 5а (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

30 816,1

28 487,9

92,4

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Октябрьская, 54  (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

13 423,2

12 901,6

96,1

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 145 мест по адресу: Томская область, Каргасокский район, пос. Нефтяников, ул. Лугинецкая, 55 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

19 415,3

19 257,4

99,2

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Новая, 4 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

41 264,0

30 555,4

74,0

Приобретение здания для размещения дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Кедровая, 73 (строительный адрес)

07

01

092824И590

520

28 477,4

28 477,4

100,0

Приобретение объекта "Детский сад-ясли на 90 мест в МКР. «Северный» Заречного сельского поселения Томского района Томской области"

07

01

092Р251590

540

56 246,7

0,0

0,0

Приобретение объекта "Дошкольная образовательная организация на 220 мест (строительный № 15) по ул. Береговой, 15 в г. Томске"

07

01

092Р251590

540

191 323,6

0,0

0,0

Приобретение объекта "Корпус № 2 детского сада "Светлячок", расположенный по адресу: с. Первомайское,  ул. Школьная, 1 а"

07

01

092P252320

520

79 896,2

0,0

0,0

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 90 мест в Молчановском районе

07

01

092P252320

520

87 377,7

0,0

0,0

Общее образование

07

02

655 365,3

655 365,3

100,0

Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразователь

ных организациях",

07

02

2400000000

655 365,3

655 365,3

100,0

в том числе:

Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. П.Федоровского в г. Томске

07

02

241E155200

520

655 365,3

655 365,3

100,0

Культура, кинематография

08

00

90 000,0

0,0

0,0

Культура

08

01

90 000,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие культуры и туризма в Томской области",

08

01

1000000000

90 000,0

0,0

0,0

в том числе:

Приобретение сельского дома культуры в с.Пудовка Кривошеинского района

08

01

101814И610

520

45 000,0

0,0

0,0

Приобретение сельского дома культуры в п.Клюквинка Верхнекетского района

08

01

101814И610

520

45 000,0

0,0

0,0

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14

00

9 345,0

0,0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

9 345,0

0,0

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

14

03

1300000000

9 345,0

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение ул. Ахматовой в МКР «Северный», д. Кисловка, Заречное сельское поселение, Томский район, Томская область

14

03

133914И995

520

9 345,0

0,0

0,0

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Томской области

от 30.10.2019 № 389а

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ) И ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРИОБРЕТАЕМЫМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (МУНИЦИПАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ), ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

(тыс. руб.)

№

п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% исполнения

Рз

Пр

Цср

Вр

ИТОГО:

3 078 023,3

659 455,0

21,4

в том числе:

за счёт безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2 604 776,2

659 455,0

25,3

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

1 870 939,2

233 411,6

12,5

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

589 219,5

79 187,2

13,4

Здравоохранение

09

00

306 202,0

15 248,4

5,0

Стационарная медицинская помощь

09

01

306 202,0

15 248,4

5,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»,

09

01

0700000000

306 202,0

15 248,4

5,0

в том числе:

Хирургический корпус на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»

09

01

076№351110

410

306 202,0

15 248,4

5,0

Социальная политика                  

10

00

283 017,5

63 938,8

22,6

Социальное обслуживание населения

10

02

283 017,5

63 938,8

22,6

Государственная программа "Социальная поддержка населения Томской области"

10

02

1100000000

283 017,5

63 938,8

22,6

в том числе:                            

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ "Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Томский район, с.Итатка, ул.Северная,3

10

02

112Р351210

410

283 017,5

63 938,8

22,6

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности

1 281 719,7

154 224,4

12,0

Национальная экономика

04

00

781 689,0

127 727,1

16,3

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

21 689,0

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области",

04

05

0600000000

21 689,0

0,0

0,0

в том числе:

Строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне компактной застройки "Юбилейный" в с. Чажемто Колпашевского района Томской области. Линейные объекты

04

05

06294R5670

520

21 689,0

0,0

0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

760 000,0

127 727,1

16,8

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»,

04

09

1800000000

760 000,0

127 727,1

16,8

в том числе:                            

Строительство транспортной развязки с ж.д. Тайга - Томск на 76 км

04

09

1828353901

540

760 000,0

127 727,1

16,8

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

64 836,7

26 497,3

40,9

Коммунальное хозяйство

05

02

64 836,7

26 497,3

40,9

Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области",

05

02

0600000000

36 498,0

26 497,3

72,6

в том числе:                            

Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области

05

02

06289R5670

520

19 050,7

12 532,3

65,8

Реконструкция сетей водопровода по улицам Пушкина, Кирова, Дзержинского, Почтовая, 8-ое Марта, Советская, Береговая, Комсомольская с подключением жилого фонда к центральной магистрали в с.Уртам Кожевниковского района

05

02

06290R5670

520

17 447,3

13 965,0

80,0

Государственная программа "Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области",

05

02

1900000000

28 338,7

0,0

0,0

в том числе:                            

Строительство станции водоподготовки в д. Лоскутово муниципального образования "Город Томск" Томской области

05

02

191G552430

520

28 338,7

0,0

0,0

Образование

07

00

435 194,0

0,0

0,0

Дошкольное образование

07

01

338 891,1

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

338 891,1

0,0

0,0

в том числе:                            

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Кожевниково Кожевниковского района

07

01

092P252320

520

112 963,7

0,0

0,0

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в с. Зырянское Зырянского района

07

01

092P252320

520

112 963,7

0,0

0,0

Здание для размещения дошкольной образовательной организации на 145 мест в Шегарском районе

07

01

092P252320

520

112 963,7

0,0

0,0

Общее образование

07

02

96 302,9

0,0

0,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

96 302,9

0,0

0,0

в том числе:                            

Здание общеобразовательной организации МБОУ "Корниловская СОШ" на 200 мест

07

02

241E152300

520

96 302,9

0,0

0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

733 837,0

426 043,4

58,1

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

733 837,0

426 043,4

58,1

Образование

07

00

733 837,0

426 043,4

58,1

Дошкольное образование

07

01

307 793,6

0,0

0,0

Государственная программа "Развитие образования в Томской области",

07

01

0900000000

307 793,6

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение объекта "Детский сад-ясли на 90 мест в МКР. «Северный» Заречного сельского поселения Томского района Томской области"

07

01

092Р251590

540

49 661,3

0,0

0,0

Приобретение объекта "Дошкольная образовательная организация на 220 мест (строительный № 15) по ул. Береговой, 15 в г. Томске"

07

01

092Р251590

540

115 876,3

0,0

0,0

Приобретение объекта "Корпус № 2 детского сада "Светлячок", расположенный по адресу: с. Первомайское,  ул. Школьная, 1 а"

07

01

092P252320

520

71 128,0

0,0

0,0

Приобретение здания для размещения дошкольной образовательной организации на 90 мест в Молчановском районе

07

01

092P252320

520

71 128,0

0,0

0,0

Общее образование

07

02

426 043,4

426 043,4

100,0

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»,

07

02

2400000000

426 043,4

426 043,4

100,0

в том числе:                            

Приобретение здания с оборудованием для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. П. Федоровского в г.Томске

07

02

241Е155200

520

426 043,4

426 043,4

100,0

за счёт безвозмездных поступлений от негосударственных организаций

473 247,1

0,0

0,0

Раздел 1. Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности)

ВСЕГО по разделу 1:

0,0

0,0

0,0

1.1.

Объекты капитального строительства государственной собственности Томской области

0,0

0,0

0,0

1.2.

Объекты капитального строительства муниципальной собственности

0,0

0,0

0,0

Раздел 2. Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность)

ВСЕГО по разделу 2:

473 247,1

0,0

0,0

2.1.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность Томской области

0,0

0,0

0,0

2.2.

Объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную собственность

473 247,1

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

00

473 247,1

0,0

0,0

Жилищное хозяйство

05

01

473 247,1

0,0

0,0

Государственная программа "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области",

05

01

1300000000

473 247,1

0,0

0,0

в том числе:                            

Приобретение жилых помещений в целях обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда

05

01

132F367483

520

473 247,1

0,0

0,0

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Томской области

от 30.10.2019 № 389а

ОТЧЕТ

О ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

(тыс. руб.)

Перечень внутренних заимствований

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2019

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг от имени Томской области:

        объем привлечения:

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

1 000 000,0

10 500 000,0

9 500 000,0

-10 925,0

1 696 080,0

1 707 005,0

Кредиты,

в том числе:

3 146 202,6

342 000,0

       Кредиты, привлекаемые от кредитных организаций:

        объем привлечения:

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

3 581 343,9

25 619 646,3

22 038 302,4

-4 400 000,0

10 500 000,0

14 900 000,0

       Кредиты, привлекаемые от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

        объем привлечения:

        объем средств, направляемых на погашение

        основной суммы долга

-435 141,3

14 226 219,0

14 661 360,3

4 742 000,0

14 226 000,0

9 484 000,0

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Томской области

от 30.10.2019 № 389а

ОТЧЕТ

ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ГРУППАМ, ПОДГРУППАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

(тыс. руб.)

Наименование

Код бюджетной классификации

План на год

Фактическое исполнение по состоянию на 01.10.2019

Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации

01 01 00 00 00 0000 000

1 000 000,0

- 10 925,0

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000

3 581 343,9

-4 400 000,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000

-435 141,3

4 742 000,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

01 05 00 00 00 0000 000

378 148,4

-1 109 791,7

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

65 280,1

154 262,1

Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000

0,0

1 400 000,0

Итого:

4 589 631,1

775 545,6

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Томской области

от 30.10.2019 № 389а

ОТЧЕТ

О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

(руб.)

Наименование показателей

ЦСР

ВР

Бюджетные ассигнования по сводной бюджетной росписи

Кассовое исполнение

% испол-нения

ВСЕГО:

72 687 131 764,04

47 692 260 392,59

65,6

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

0100000000

778 423 300,00

630 633 488,17

81,0

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

0110000000

21 474 900,00

10 890 292,57

50,7

Ведомственная целевая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области»

0116000000

21 474 900,00

10 890 292,57

50,7

Организация коммуникативных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области

0116000300

2 974 900,00

928 551,48

31,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116000300

200

2 974 900,00

928 551,48

31,2

Возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов

0116000320

18 400 000,00

9 961 741,09

54,1

Иные бюджетные ассигнования

0116000320

800

18 400 000,00

9 961 741,09

54,1

Организация аудита сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки

0116000350

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0116000350

200

100 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

0120000000

10 972 700,00

7 655 597,83

69,8

Ведомственная целевая программа «Развитие внешних связей Томской области»

0126100000

10 972 700,00

7 655 597,83

69,8

Международные культурные, научные и информационные связи

0126100030

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0126100030

200

6 131 300,00

2 814 197,83

45,9

Членский взнос Томской области на реализацию решений и программ Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», Координационных советов и содержание Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение»

0126100340

4 841 400,00

4 841 400,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0126100340

800

4 841 400,00

4 841 400,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0130000000

54 689 200,00

36 483 196,52

66,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0130100000

54 689 200,00

36 483 196,52

66,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0130100000

100

49 276 300,00

34 081 088,00

69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0130100000

200

5 409 900,00

2 402 108,52

44,4

Иные бюджетные ассигнования

0130100000

800

3 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

0140000000

691 286 500,00

575 604 401,25

83,3

Ведомственная целевая программа «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»

0146200000

432 000,00

294 120,00

68,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам

0146240110

432 000,00

294 120,00

68,1

Межбюджетные трансферты

0146240110

500

432 000,00

294 120,00

68,1

Ведомственная целевая программа «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»

0146300000

184 124 800,00

103 065 207,25

56,0

Возмещение недополученных доходов организаций железнодорожного транспорта общего пользования пригородного сообщения, возникающих вследствие установления тарифов и (или) их предельных уровней на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

0146300330

11 540 100,00

7 864 490,61

68,1

Иные бюджетные ассигнования

0146300330

800

11 540 100,00

7 864 490,61

68,1

Возмещение недополученных доходов ресурсоснабжающих организаций, возникающих в результате установления льготного тарифа на коммунальный ресурс

0146300360

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Иные бюджетные ассигнования

0146300360

800

172 584 700,00

95 200 716,64

55,2

Ведомственная целевая программа «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»

0146400000

506 729 700,00

472 245 074,00

93,2

Компенсация местным бюджетам расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций

0146440120

306 469 900,00

296 749 800,00

96,8

Межбюджетные трансферты

0146440120

500

306 469 900,00

296 749 800,00

96,8

Компенсация местным бюджетам расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут

0146440130

200 259 800,00

175 495 274,00

87,6

Межбюджетные трансферты

0146440130

500

200 259 800,00

175 495 274,00

87,6

Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

0200000000

201 499 400,00

148 715 929,13

73,8

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

0210000000

110 625 886,50

81 626 281,81

73,8

Ведомственная целевая программа «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона»

0216000000

10 114 500,00

5 293 819,00

52,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0216000000

200

3 424 500,00

1 283 819,00

37,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0216000000

300

6 690 000,00

4 010 000,00

59,9

Основное мероприятие «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области»

0218000000

14 895 800,00

0,00

0,0

Субсидия некоммерческой организации (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в целях финансовой поддержки научных исследований по проектам-победителям региональных конкурсов проектов, проводимых Администрацией Томской области с Российским фондом фундаментальных исследований

0218000320

8 895 800,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218000320

600

8 895 800,00

0,00

0,0

Организация и проведение мероприятий, направленных на создание Научно-образовательного центра мирового уровня «ИНОТОМСК»

0218000360

6 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218000360

200

6 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях»

0218200000

43 233 438,50

42 472 438,50

98,2

Реализация решений Межрегиональной Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Внесение ежегодного членского взноса

0218200300

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0218200300

800

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение форума молодых ученых «U-№OVUS»

0218200310

34 965 388,50

34 955 388,50

99,97

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0218200310

300

1 379 308,00

1 379 308,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218200310

600

33 586 080,50

33 576 080,50

99,97

Продвижение результатов научно-исследовательских работ и инновационной продукции Томской области

0218200320

2 993 050,00

2 333 050,00

77,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218200320

200

2 993 050,00

2 333 050,00

77,9

Организация и проведение деловых игр (конкурсов) в научной и инновационной сфере, в том числе Tomsk Scie№ce Game, Scie№ce Slam

0218200330

275 000,00

184 000,00

66,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218200330

200

275 000,00

184 000,00

66,9

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры»

0218400000

42 382 148,00

33 860 024,31

79,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0218400000

200

10 769 380,00

2 439 388,00

22,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0218400000

600

20 928 000,00

20 738 058,52

99,1

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры

0218400300

10 684 768,00

10 682 577,79

99,98

Иные бюджетные ассигнования

0218400300

800

10 684 768,00

10 682 577,79

99,98

Подпрограмма «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Tech№ologies Tomsk»

0230000000

33 995 232,00

32 089 647,32

94,4

Основное мероприятие «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров»

0238600000

33 995 232,00

32 089 647,32

94,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0238600000

600

13 180 000,00

13 180 000,00

100,0

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятий по развитию инновационного территориального кластера «Smart Tech№ologies Tomsk»

0238600330

20 815 232,00

18 909 647,32

90,8

Иные бюджетные ассигнования

0238600330

800

20 815 232,00

18 909 647,32

90,8

Подпрограмма «Содействие реализации на территории Томской области проектов по направлению «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

0240000000

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Региональный проект «Цифровые технологии»

024D500000

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации проекта «Цифровые технологии»

024D500400

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Иные бюджетные ассигнования

024D500400

800

56 878 281,50

35 000 000,00

61,5

Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

0300000000

539 378 840,00

298 447 235,46

55,3

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

0310000000

378 811 840,00

247 479 461,95

65,3

Основное мероприятие «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства»

0318000000

78 128 750,00

0,00

0,0

Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

031804И010

76 250 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

031804И010

500

76 250 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации на создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

031804П010

1 878 750,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

031804П010

500

1 878 750,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»

0318100000

5 650 000,00

4 885 668,74

86,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318100000

600

3 650 000,00

3 350 000,00

91,8

Cофинансирование расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства

0318140020

2 000 000,00

1 535 668,74

76,8

Межбюджетные трансферты

0318140020

500

2 000 000,00

1 535 668,74

76,8

Основное мероприятие «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»

0318200000

4 265 500,00

3 959 577,74

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0318200000

200

452 500,00

158 777,74

35,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0318200000

300

13 000,00

800,00

6,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318200000

600

3 800 000,00

3 800 000,00

100,0

Основное мероприятие «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

0318300000

6 700 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат по договорам лизинга оборудования

0318300330

6 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0318300330

800

6 000 000,00

0,00

0,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318340080

700 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0318340080

500

700 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Развитие молодежного предпринимательства»

0318400000

11 223 600,00

11 223 600,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318400000

600

11 223 600,00

11 223 600,00

100,0

Основное мероприятие «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области»

0318500000

4 200 000,00

4 200 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318500000

600

4 200 000,00

4 200 000,00

100,0

Основное мероприятие «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

0318600000

85 208 192,06

50 084 100,00

58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318600000

600

30 784 100,00

29 584 100,00

96,1

Развитие и обеспечение деятельности организаций инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства

0318600360

9 913 752,06

8 000 000,00

80,7

Иные бюджетные ассигнования

0318600360

800

9 913 752,06

8 000 000,00

80,7

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на финансовое обеспечение затрат, возникающих при реализации мероприятия «Создание территории опережающего социально-экономического развития в муниципальном образовании «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»

0318600380

22 616 640,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0318600380

800

22 616 640,00

0,00

0,0

Создание территории опережающего социально-экономического развития «Северск» на территории городского округа закрытого административно-территориального образования Северск Томской области

0318640030

4 158 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0318640030

500

4 158 100,00

0,00

0,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных бизнес-инкубаторов, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640050

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318640050

500

6 500 000,00

6 500 000,00

100,0

Cофинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640060

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318640060

500

2 000 000,00

2 000 000,00

100,0

Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области, в том числе отнесенных к монопрофильным, на софинансирование расходов на развитие и обеспечение деятельности микрофинансовых организаций, предусмотренных в муниципальных программах (подпрограммах), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства

0318640070

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0318640070

500

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Разработка проектной документации на строительство сетей газоснабжения на территории опережающего социально-экономического развития «Северск»

031864П200

5 235 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

031864П200

500

5 235 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Формирование позитивного образа предпринимательства, как источника роста общественного благосостояния»

0318700000

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0318700000

600

1 600 000,00

1 600 000,00

100,0

Региональный проект «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»

031I400000

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

031I455270

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Развитие и обеспечение деятельности Гарантийного фонда Томской области

031I455271

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Иные бюджетные ассигнования

031I455271

800

12 292 061,86

12 292 061,86

100,0

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

031I500000

160 453 323,71

150 144 041,24

93,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

031I555270

160 453 323,71

150 144 041,24

93,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

031I555270

600

114 390 313,41

114 390 309,29

100,0

Субсидии бюджетам монопрофильных муниципальных образований для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности

031I555272

10 309 278,35

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

031I555272

500

10 309 278,35

0,00

0,0

Организация оказания комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центре «Мой бизнес» - Центре кластерного развития Томской области

031I555273

7 628 886,59

7 628 886,59

100,0

Иные бюджетные ассигнования

031I555273

800

7 628 886,59

7 628 886,59

100,0

Развитие региональной гарантийной организации в целях ускоренного развития субъектов малого и среднего предпринимательства в моногородах

031I555274

28 124 845,36

28 124 845,36

100,0

Иные бюджетные ассигнования

031I555274

800

28 124 845,36

28 124 845,36

100,0

Региональный проект «Популяризация предпринимательства»

031I800000

9 090 412,37

9 090 412,37

100,0

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации

031I855270

9 090 412,37

9 090 412,37

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

031I855270

600

9 090 412,37

9 090 412,37

100,0

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

0320000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых»

0326000000

65 100,00

65 100,00

100,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых

0326040100

65 100,00

65 100,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0326040100

500

65 100,00

65 100,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

0330000000

50 884 900,00

31 924 457,29

62,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0330100000

50 884 900,00

31 924 457,29

62,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0330100000

100

41 242 400,00

27 083 628,74

65,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0330100000

200

9 597 700,00

4 813 358,98

50,2

Иные бюджетные ассигнования

0330100000

800

44 800,00

27 469,57

61,3

Подпрограмма «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»

0350000000

88 275 800,00

13 868 293,64

15,7

Основное мероприятие «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности»

0358900000

50 000 000,00

0,00

0,0

Субсидии некоммерческой организации «Фонд развития бизнеса» в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности и (или) внедрения наилучших доступных технологий, импортозамещения, повышения экспортного потенциала, повышения производительности труда, повышения уровня автоматизации и цифровизации промышленных предприятий, в том числе развития и обеспечения деятельности регионального фонда развития промышленности

0358900320

50 000 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0358900320

600

50 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

035L200000

38 275 800,00

13 868 293,64

36,2

Государственная поддержка субъектов Российской Федерации - участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

035L252960

31 375 800,00

7 000 000,00

22,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

035L252960

600

31 375 800,00

7 000 000,00

22,3

Реализация мероприятий по созданию, техническому оснащению и организационно-методическому сопровождению учебной производственной площадки «Фабрика процессов»

035L252961

6 900 000,00

6 868 293,64

99,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

035L252961

600

6 900 000,00

6 868 293,64

99,5

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области»

0360000000

18 709 000,00

3 163 876,69

16,9

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»

0366100000

16 809 000,00

3 163 876,69

18,8

Приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов, информационных услуг, включая модернизацию и обновление программного обеспечения, проведение научно-исследовательских и социологических работ, семинаров

0366100300

2 000 000,00

971 711,00

48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366100300

200

2 000 000,00

971 711,00

48,6

Актуализация и мониторинг Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года и внедрение методов стратегического планирования

0366100310

14 809 000,00

2 192 165,69

14,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366100310

200

14 809 000,00

2 192 165,69

14,8

Ведомственная целевая программа «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области»

0366200000

1 900 000,00

0,00

0,0

Создание и сопровождение автоматизированной системы управления проектами

0366200320

1 900 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0366200320

200

1 900 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности Томской области»

0370000000

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья»

0379000000

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

0379059800

2 632 200,00

1 946 045,89

73,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0379059800

100

2 360 000,00

1 728 655,89

73,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0379059800

200

272 200,00

217 390,00

79,9

Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области»

0500000000

1 007 802 100,00

614 327 174,47

61,0

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

0510000000

940 897 700,00

570 987 392,50

60,7

Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Томской области»

0516000000

268 717 000,00

177 330 269,05

66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0516000000

100

172 948 394,08

115 902 949,21

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516000000

200

66 596 397,51

37 778 949,43

56,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516000000

300

28 288 708,41

23 176 311,83

81,9

Иные бюджетные ассигнования

0516000000

800

883 500,00

472 058,58

53,4

Ведомственная целевая программа «Регулирование рынка труда Томской области»

0516100000

26 649 300,00

7 489 366,95

28,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0516100000

200

13 055 500,00

7 349 156,71

56,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0516100000

300

5 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0516100000

600

3 637 200,00

60 234,24

1,7

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства инвалидов с ментальными расстройствами

0516100031

70 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100031

800

70 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию временного трудоустройства граждан, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы

0516100032

1 121 200,00

10 442,25

0,9

Иные бюджетные ассигнования

0516100032

800

1 121 200,00

10 442,25

0,9

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования

0516100033

5 718 000,00

69 533,75

1,2

Иные бюджетные ассигнования

0516100033

800

5 718 000,00

69 533,75

1,2

Возмещение части затрат работодателям на сопровождение (наставничество) инвалидов в возрасте до 35 лет, трудоустроенных на постоянные рабочие места

0516100034

1 051 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100034

800

1 051 100,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на организацию стажировки выпускников профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов

0516100035

490 500,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100035

800

490 500,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат работодателям на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

0516100036

1 500 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0516100036

800

1 500 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

0518100000

570 194 200,00

381 287 331,26

66,9

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»

0518152900

570 194 200,00

381 287 331,26

66,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0518152900

100

2 000 000,00

872 270,04

43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0518152900

200

9 227 900,00

3 493 589,00

37,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0518152900

300

516 281 600,00

356 105 644,77

69,0

Межбюджетные трансферты

0518152900

500

42 684 700,00

20 815 827,45

48,8

Региональный проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»

051L300000

46 714 000,00

985 035,40

2,1

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышения эффективности рынка труда

051L355690

46 714 000,00

985 035,40

2,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

051L355690

200

7 367 200,00

242 235,40

3,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

051L355690

300

11 757 600,00

0,00

0,0

Возмещение затрат организациям – участникам регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» на переобучение, повышение квалификации работников

051L355691

27 589 200,00

742 800,00

2,7

Иные бюджетные ассигнования

051L355691

800

27 589 200,00

742 800,00

2,7

Региональный проект «Старшее поколение»

051P300000

28 623 200,00

3 895 389,84

13,6

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста

051P352940

28 623 200,00

3 895 389,84

13,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

051P352940

200

24 069 717,36

2 734 041,63

11,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

051P352940

300

1 071 959,64

476 348,21

44,4

Возмещение затрат работодателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование работников из числа лиц предпенсионного возраста

051P352941

3 481 523,00

685 000,00

19,7

Иные бюджетные ассигнования

051P352941

800

3 481 523,00

685 000,00

19,7

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области»

0520000000

4 784 200,00

3 071 829,10

64,2

Ведомственная целевая программа «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»

0526200000

4 784 200,00

3 071 829,10

64,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0526200000

100

235 605,00

190 624,00

80,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0526200000

200

568 695,00

99 244,07

17,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров

0526240140

3 979 900,00

2 781 961,03

69,9

Межбюджетные трансферты

0526240140

500

3 979 900,00

2 781 961,03

69,9

Обеспечивающая подпрограмма

0530000000

60 209 700,00

39 677 078,27

65,9

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0530100000

60 209 700,00

39 677 078,27

65,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0530100000

100

54 976 700,00

36 710 794,72

66,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530100000

200

4 827 000,00

2 704 173,73

56,0

Иные бюджетные ассигнования

0530100000

800

396 000,00

252 109,82

63,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0530198730

10 000,00

10 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0530198730

200

10 000,00

10 000,00

100,0

Подпрограмма «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

0540000000

1 910 500,00

590 874,60

30,9

Основное мероприятие «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»

0548200000

450 000,00

183 524,60

40,8

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05482R0860

450 000,00

183 524,60

40,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

05482R0860

100

40 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05482R0860

200

410 000,00

183 524,60

44,8

Основное мероприятие «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»

0548300000

1 147 000,00

404 350,00

35,3

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05483R0860

1 147 000,00

404 350,00

35,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05483R0860

200

10 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05483R0860

300

290 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

05483R0860

600

847 000,00

404 350,00

47,7

Основное мероприятие «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»

0548400000

313 500,00

3 000,00

1,0

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

05484R0860

313 500,00

3 000,00

1,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

05484R0860

200

150 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

05484R0860

300

162 900,00

3 000,00

1,8

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

0600000000

2 067 364 700,00

1 449 620 942,35

70,1

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

0610000000

1 690 376 580,73

1 224 565 948,70

72,4

Ведомственная целевая программа «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных»

0617000000

247 885 600,00

173 267 916,18

69,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0617000000

200

5 008 300,00

3 671 073,58

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0617000000

600

225 225 300,00

156 357 842,60

69,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (проведение мероприятий)

0617040160

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040160

500

17 384 900,00

13 038 675,00

75,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (осуществление управленческих функций органами местного самоуправления)

0617040170

267 100,00

200 325,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0617040170

500

267 100,00

200 325,00

75,0

Основное мероприятие «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

0618000000

122 381 280,73

102 160 374,68

83,5

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

0618005410

32 942 504,81

20 965 895,00

63,6

Иные бюджетные ассигнования

0618005410

800

32 942 504,81

20 965 895,00

63,6

Проведение кадастровых работ по оформлению земельных участков в собственность муниципальных образований

0618040140

2 041 547,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

0618040140

500

2 041 547,00

0,00

0,0

Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства

06180R5410

87 397 228,92

81 194 479,68

92,9

Иные бюджетные ассигнования

06180R5410

800

87 397 228,92

81 194 479,68

92,9

Основное мероприятие «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

0618100000

466 784 267,44

324 461 367,92

69,5

Возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства

0618100510

48 155 300,00

12 417 402,74

25,8

Иные бюджетные ассигнования

0618100510

800

48 155 300,00

12 417 402,74

25,8

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), а также на приобретение техники и оборудования на цели предоставления субсидии

0618104420

2 082 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0618104420

800

2 082 100,00

0,00

0,0

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

0618145420

348 326 373,49

270 853 436,29

77,8

Межбюджетные трансферты

0618145420

500

348 326 373,49

270 853 436,29

77,8

Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса

06181R4720

21 403 867,44

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06181R4720

800

21 403 867,44

0,00

0,0

Повышение продуктивности в молочном скотоводстве

06181R5420

46 816 626,51

41 190 528,89

88,0

Межбюджетные трансферты

06181R5420

500

46 816 626,51

41 190 528,89

88,0

Основное мероприятие «Поддержка малых форм хозяйствования»

0618200000

79 533 500,00

62 111 828,44

78,1

Возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве

0618200200

50 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0618200200

800

50 000,00

0,00

0,0

Субсидия Региональному отделению Томской области Общероссийской общественной организации «Союз садоводов России»

0618200300

7 000 000,00

1 480 909,77

21,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0618200300

600

7 000 000,00

1 480 909,77

21,2

Поддержка малых форм хозяйствования

0618240200

37 000 000,00

34 819 225,00

94,1

Межбюджетные трансферты

0618240200

500

37 000 000,00

34 819 225,00

94,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства, в том числе на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления

0618240210

35 483 500,00

25 811 693,67

72,7

Межбюджетные трансферты

0618240210

500

35 483 500,00

25 811 693,67

72,7

Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

0618300000

154 400 332,56

150 884 454,30

97,7

Возмещение части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства

0618300400

151 142 832,56

150 884 454,30

99,8

Иные бюджетные ассигнования

0618300400

800

151 142 832,56

150 884 454,30

99,8

Государственная поддержка научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производства

0618300420

3 257 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0618300420

200

3 257 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями»

0618700000

235 097 445,25

184 885 955,86

78,6

Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам)

0618700470

18 500 000,00

3 143 654,85

17,0

Иные бюджетные ассигнования

0618700470

800

18 500 000,00

3 143 654,85

17,0

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам)

0618700480

10 133 800,00

4 139 989,87

40,9

Иные бюджетные ассигнования

0618700480

800

10 133 800,00

4 139 989,87

40,9

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

0618700490

43 434 368,14

36 336 453,26

83,7

Иные бюджетные ассигнования

0618700490

800

43 434 368,14

36 336 453,26

83,7

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе

06187R4330

163 029 277,11

141 265 857,88

86,7

Иные бюджетные ассигнования

06187R4330

800

163 029 277,11

141 265 857,88

86,7

Основное мероприятие «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса»

0618800000

358 251 371,24

201 557 455,95

56,3

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

0618800460

131 610 579,67

45 570 113,58

34,6

Иные бюджетные ассигнования

0618800460

800

131 610 579,67

45 570 113,58

34,6

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

0618840220

56 695,18

34 999,83

61,7

Межбюджетные трансферты

0618840220

500

56 695,18

34 999,83

61,7

Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса

06188R5430

226 584 096,39

155 952 342,54

68,8

Межбюджетные трансферты

06188R5430

500

361 204,82

139 542,18

38,6

Иные бюджетные ассигнования

06188R5430

800

226 222 891,57

155 812 800,36

68,9

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

061I700000

26 042 783,51

25 236 595,37

96,9

Гранты «Агростартап» на реализацию проектов создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств

061I754801

24 926 845,37

24 926 845,37

100,0

Иные бюджетные ассигнования

061I754801

800

24 926 845,37

24 926 845,37

100,0

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

061I754802

1 115 938,14

309 750,00

27,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

061I754802

600

1 115 938,14

309 750,00

27,8

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области»

0620000000

246 669 153,00

138 124 259,99

56,0

Ведомственная целевая программа «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»

0626800000

53 644 485,00

28 992 949,51

54,0

Премирование победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области

0626800400

1 910 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800400

300

1 910 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса

0626800410

2 794 600,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0626800410

800

2 794 600,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение деятельности ОГБУ «Аграрный центр Томской области»

0626800420

14 559 885,00

11 683 000,00

80,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800420

600

14 559 885,00

11 683 000,00

80,2

Мероприятия по информационному обеспечению в области сельскохозяйственного производства

0626800430

4 700 000,00

536 949,51

11,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0626800430

200

4 700 000,00

536 949,51

11,4

Предоставление субсидий победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе

0626800440

6 200 000,00

2 850 000,00

46,0

Иные бюджетные ассигнования

0626800440

800

6 200 000,00

2 850 000,00

46,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий в сфере агропромышленного комплекса

0626800460

14 600 000,00

12 600 000,00

86,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800460

600

14 600 000,00

12 600 000,00

86,3

Предоставление грантов в форме субсидий на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства

0626800470

800 000,00

493 000,00

61,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0626800470

600

800 000,00

493 000,00

61,6

Предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерины Наумовны

0626800490

50 000,00

50 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0626800490

300

50 000,00

50 000,00

100,0

Финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса

0626800520

7 200 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

0626800520

800

7 200 000,00

0,00

0,0

Премирование муниципальных образований Томской области - победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе Томской области

0626840150

830 000,00

780 000,00

94,0

Межбюджетные трансферты

0626840150

500

830 000,00

780 000,00

94,0

Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»

0628500000

4 806 478,28

202 500,00

4,2

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

0628545670

2 762 381,89

90,36

0,0

Межбюджетные трансферты

0628545670

500

2 762 381,89

90,36

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

06285R5670

2 044 096,39

202 409,64

9,9

Межбюджетные трансферты

06285R5670

500

2 044 096,39

202 409,64

9,9

Основное мероприятие «Развитие газификации в сельской местности»

0628900000

47 120 753,00

15 099 098,72

32,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

062894И670

24 168 102,40

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

062894И670

500

24 168 102,40

0,00

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

06289R5670

22 952 650,60

15 099 098,72

65,8

Межбюджетные трансферты

06289R5670

500

22 952 650,60

15 099 098,72

65,8

Основное мероприятие «Развитие водоснабжения в сельской местности»

0629000000

33 312 380,00

16 825 349,16

50,5

Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий

062904И670

12 291 536,63

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

062904И670

500

12 291 536,63

0,00

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

06290R5670

21 020 843,37

16 825 349,16

80,0

Межбюджетные трансферты

06290R5670

500

21 020 843,37

16 825 349,16

80,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»

0629200000

77 257 521,72

76 766 458,40

99,4

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

0629245670

13 288 244,61

13 111 566,10

98,7

Межбюджетные трансферты

0629245670

500

13 288 244,61

13 111 566,10

98,7

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

06292R5670

63 969 277,11

63 654 892,30

99,5

Межбюджетные трансферты

06292R5670

500

63 969 277,11

63 654 892,30

99,5

Основное мероприятие «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности»

0629400000

29 241 820,00

0,00

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

062944И670

3 110 494,70

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

062944И670

500

3 110 494,70

0,00

0,0

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий

06294R5670

26 131 325,30

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

06294R5670

500

26 131 325,30

0,00

0,0

Региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

062I700000

1 285 715,00

237 904,20

18,5

Осуществление текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Томской области

062I754802

1 285 715,00

237 904,20

18,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

062I754802

600

1 285 715,00

237 904,20

18,5

Обеспечивающая подпрограмма

0640000000

117 782 700,00

78 386 033,66

66,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0640100000

117 782 700,00

78 386 033,66

66,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0640100000

100

100 068 947,00

68 852 972,11

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0640100000

200

16 275 200,00

8 786 524,74

54,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0640100000

300

1 800,00

1 771,08

98,4

Иные бюджетные ассигнования

0640100000

800

1 436 753,00

744 765,73

51,8

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

0650000000

3 991 566,27

0,00

0,0

Основное мероприятие «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области»

0659300000

3 991 566,27

0,00

0,0

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

06593R5680

3 991 566,27

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

06593R5680

800

3 991 566,27

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»

0660000000

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Основное мероприятие «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области»

0669400000

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации

0669400100

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0669400100

600

8 544 700,00

8 544 700,00

100,0

Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области»

0700000000

11 932 181 612,00

8 269 217 291,34

69,3

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

0710000000

1 334 821 261,54

1 115 653 322,25

83,6

Ведомственная целевая программа «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

0716000000

308 998 958,54

234 498 970,18

75,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0716000000

200

57 732 800,00

47 226 737,10

81,8

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716000Ж00

1 998 554,00

1 369 318,00

68,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000Ж00

600

1 998 554,00

1 369 318,00

68,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0716000К00

144 128 794,00

105 089 665,30

72,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000К00

600

144 128 794,00

105 089 665,30

72,9

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0716000Л00

105 138 810,54

80 813 249,78

76,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716000Л00

600

105 138 810,54

80 813 249,78

76,9

Ведомственная целевая программа «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»

0716100000

563 949 903,00

497 298 116,23

88,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0716100000

300

556 196 799,90

491 307 513,13

88,3

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0716100Ж00

7 753 103,10

5 990 603,10

77,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0716100Ж00

600

7 753 103,10

5 990 603,10

77,3

Основное мероприятие «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»

0718000000

389 519 600,00

339 851 055,73

87,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

0718051610

116 906 400,00

79 711 076,91

68,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051610

300

116 906 400,00

79 711 076,91

68,2

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения населения закрытых административно-территориальных образований, обслуживаемых федеральными государственными бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства

0718051970

14 290 400,00

10 919 700,00

76,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718051970

300

14 290 400,00

10 919 700,00

76,4

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

0718054600

258 322 800,00

249 220 278,82

96,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718054600

300

258 322 800,00

249 220 278,82

96,5

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»

0718200000

28 641 400,00

23 944 799,16

83,6

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

07182R2020

28 641 400,00

23 944 799,16

83,6

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С

07182R2021

17 682 000,00

16 628 911,96

94,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2021

600

17 682 000,00

16 628 911,96

94,0

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций

07182R2022

3 309 200,00

868 929,00

26,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2022

600

3 309 200,00

868 929,00

26,3

Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом

07182R2023

7 650 200,00

6 446 958,20

84,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07182R2023

600

7 650 200,00

6 446 958,20

84,3

Основное мероприятие «Осуществление организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей»

0718300000

2 856 000,00

2 025 800,00

70,9

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

0718352160

2 856 000,00

2 025 800,00

70,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0718352160

300

2 856 000,00

2 025 800,00

70,9

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

071№100000

27 521 000,00

7 400 011,10

26,9

Организация проведения профилактических медицинских осмотров

071№100001

6 000 000,00

4 186 011,10

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

071№100001

600

6 000 000,00

4 186 011,10

69,8

Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек

071№151960

21 521 000,00

3 214 000,00

14,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

071№151960

600

21 521 000,00

3 214 000,00

14,9

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

071№200000

5 500 000,00

4 113 103,52

74,8

Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска

071№2Д0002

5 500 000,00

4 113 103,52

74,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

071№2Д0002

600

5 500 000,00

4 113 103,52

74,8

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

071№400000

2 500 000,00

1 736 785,38

69,5

Развитие профилактического направления в педиатрии

071№400004

2 500 000,00

1 736 785,38

69,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

071№400004

600

2 500 000,00

1 736 785,38

69,5

Региональный проект «Старшее поколение»

071P300000

1 634 400,00

1 625 490,79

99,5

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

071P354680

1 634 400,00

1 625 490,79

99,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

071P354680

200

1 634 400,00

1 625 490,79

99,5

Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

071P400000

3 700 000,00

3 159 190,16

85,4

Создание и демонстрация рекламно - информационных материалов в СМИ, сети «Интернет», в медицинских организациях и общественных местах, разработка печатной продукции по формированию здорового образа жизни

071P4Д0003

3 700 000,00

3 159 190,16

85,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

071P4Д0003

600

3 700 000,00

3 159 190,16

85,4

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

0720000000

2 052 968 325,23

1 441 929 029,70

70,2

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

0726200000

1 341 041 725,23

1 028 263 146,15

76,7

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0726200Ж00

120 714 900,00

94 597 786,00

78,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200Ж00

600

120 714 900,00

94 597 786,00

78,4

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0726200К00

1 026 069 725,23

758 708 260,15

73,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200К00

600

1 026 069 725,23

758 708 260,15

73,9

Центры, станции и отделения переливания крови

0726200Н00

186 039 900,00

168 740 000,00

90,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0726200Н00

600

186 039 900,00

168 740 000,00

90,7

Обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного наземного сообщения с областным центром

0726240300

8 217 200,00

6 217 100,00

75,7

Межбюджетные трансферты

0726240300

500

8 217 200,00

6 217 100,00

75,7

Основное мероприятие «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»

0728200000

117 246 500,00

84 072 497,65

71,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0728200000

200

8 073 400,00

1 429 549,65

17,7

Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

07282R4020

109 173 100,00

82 642 948,00

75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07282R4020

600

109 173 100,00

82 642 948,00

75,7

Основное мероприятие «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»

0728300000

119 100,00

0,00

0,0

Компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям

0728354220

119 100,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0728354220

600

119 100,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Развитие санитарной авиации»

0729400000

44 136 100,00

37 016 585,90

83,9

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0729400К00

44 136 100,00

37 016 585,90

83,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0729400К00

600

44 136 100,00

37 016 585,90

83,9

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

072№100000

252 804 800,00

202 059 800,00

79,9

Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи

072№155540

150 000 000,00

150 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

072№155540

600

150 000 000,00

150 000 000,00

100,0

Оказание медицинской помощи с применением санитарной авиации

072№1Д5540

102 804 800,00

52 059 800,00

50,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

072№1Д5540

600

102 804 800,00

52 059 800,00

50,6

Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

072№200000

74 552 500,00

6 517 000,00

8,7

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

072№251920

74 552 500,00

6 517 000,00

8,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

072№251920

600

74 552 500,00

6 517 000,00

8,7

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

072№300000

223 067 600,00

84 000 000,00

37,7

Создание и оснащение референс-центров для проведения иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований, переоснащение сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями в субъектах Российской Федерации

072№351900

223 067 600,00

84 000 000,00

37,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

072№351900

600

223 067 600,00

84 000 000,00

37,7

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

0730000000

346 320 371,67

207 569 396,62

59,9

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства»

0736300000

242 518 881,27

186 639 149,44

77,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300000

200

22 671 524,27

15 437 239,00

68,1

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

0736300091

402 000,00

195 312,00

48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300091

200

402 000,00

195 312,00

48,6

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

0736300093

612,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300093

200

612,00

0,00

0,0

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0736300К00

114 827 445,00

90 522 651,00

78,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300К00

600

114 827 445,00

90 522 651,00

78,8

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0736300Л00

19 414 900,00

19 143 400,00

98,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0736300Л00

600

19 414 900,00

19 143 400,00

98,6

Дома ребенка

0736300М00

85 202 400,00

61 340 547,44

72,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0736300М00

100

65 667 100,00

49 126 100,63

74,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0736300М00

200

17 868 200,00

11 062 293,38

61,9

Иные бюджетные ассигнования

0736300М00

800

1 667 100,00

1 152 153,43

69,1

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций»

0738000000

97 090,40

97 090,40

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0738000000

800

97 090,40

97 090,40

100,0

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

073№400000

103 704 400,00

20 833 156,78

20,1

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

073№451700

103 704 400,00

20 833 156,78

20,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

073№451700

600

103 704 400,00

20 833 156,78

20,1

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

0740000000

171 588 500,00

117 066 910,87

68,2

Ведомственная целевая программа «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи»

0746400000

135 690 400,00

99 719 653,49

73,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0746400К00

131 599 200,00

96 438 913,50

73,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0746400К00

600

131 599 200,00

96 438 913,50

73,3

Дома ребенка

0746400М00

4 091 200,00

3 280 739,99

80,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0746400М00

100

4 091 200,00

3 280 739,99

80,2

Основное мероприятие «Развитие паллиативной медицинской помощи»

0749900000

35 898 100,00

17 347 257,38

48,3

Развитие паллиативной медицинской помощи

07499R2010

35 898 100,00

17 347 257,38

48,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

07499R2010

200

2 580 700,00

2 580 700,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07499R2010

300

5 000 100,00

5 000 100,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

07499R2010

600

28 317 300,00

9 766 457,38

34,5

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

0750000000

927 096 185,33

544 768 045,59

58,8

Ведомственная целевая программа «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области»

0756500000

2 875 000,00

465 000,00

16,2

Осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду

0756500320

2 875 000,00

465 000,00

16,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0756500320

300

2 875 000,00

465 000,00

16,2

Основное мероприятие «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»

0758500000

124 500 000,00

27 500 000,00

22,1

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

07585R1380

124 500 000,00

27 500 000,00

22,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

07585R1380

300

124 500 000,00

27 500 000,00

22,1

Основное мероприятие «Повышение престижа медицинских специальностей»

0758600000

799 489 800,00

516 571 660,26

64,6

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0758600Ж00

81 113 500,00

53 623 907,27

66,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Ж00

600

81 113 500,00

53 623 907,27

66,1

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0758600К00

613 856 200,00

394 598 356,00

64,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600К00

600

613 856 200,00

394 598 356,00

64,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0758600Л00

40 752 800,00

27 529 870,00

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Л00

600

40 752 800,00

27 529 870,00

67,6

Дома ребенка

0758600М00

43 277 800,00

26 065 926,99

60,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0758600М00

100

43 277 800,00

26 065 926,99

60,2

Центры, станции и отделения переливания крови

0758600Н00

20 489 500,00

14 753 600,00

72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0758600Н00

600

20 489 500,00

14 753 600,00

72,0

Основное мероприятие «Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» в части предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам»

0758700000

231 385,33

231 385,33

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0758700000

800

231 385,33

231 385,33

100,0

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

0760000000

1 474 546 468,23

634 838 870,94

43,1

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»

0766600000

876 868 668,23

609 413 015,12

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600000

200

1 200 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения

0766600Ж00

44 726 370,00

33 615 301,00

75,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Ж00

600

44 726 370,00

33 615 301,00

75,2

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0766600К00

764 856 065,03

522 116 765,53

68,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600К00

600

764 856 065,03

522 116 765,53

68,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

0766600Л00

50 047 188,79

43 387 032,10

86,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Л00

600

50 047 188,79

43 387 032,10

86,7

Центры, станции и отделения переливания крови

0766600Н00

2 133 707,41

2 017 107,41

94,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0766600Н00

600

2 133 707,41

2 017 107,41

94,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0766600Э00

13 905 337,00

8 276 809,08

59,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0766600Э00

100

11 201 360,90

6 837 233,27

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0766600Э00

200

2 696 976,10

1 438 903,81

53,4

Иные бюджетные ассигнования

0766600Э00

800

7 000,00

672,00

9,6

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

0768000000

34 743 900,00

1 252 052,03

3,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0768000000

200

22 841 400,00

1 252 052,03

5,5

Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части

0768000К00

11 902 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0768000К00

600

11 902 500,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения»

0769600000

36 460 700,00

0,00

0,0

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

076960И000

32 872 800,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076960И000

400

32 872 800,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации в сфере здравоохранения

076960П000

3 587 900,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076960П000

400

3 587 900,00

0,00

0,0

Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

076№100000

1 900 000,00

760 000,00

40,0

Функционирование регионального проектного офиса по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»

076№100101

1 900 000,00

760 000,00

40,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

076№100101

600

1 900 000,00

760 000,00

40,0

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

076№300000

385 911 200,00

18 413 803,79

4,8

Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

076№351110

385 911 200,00

18 413 803,79

4,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

076№351110

400

385 911 200,00

18 413 803,79

4,8

Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

076№700000

138 662 000,00

5 000 000,00

3,6

Реализация региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

076№751140

130 162 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

076№751140

200

69 162 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

076№751140

600

61 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечение работоспособности государственных информационных систем в сфере здравоохранения, подключенных к ЕГИСЗ

076№751141

8 500 000,00

5 000 000,00

58,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

076№751141

600

8 500 000,00

5 000 000,00

58,8

Обеспечивающая подпрограмма

0770000000

82 911 300,00

50 944 815,37

61,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0770100000

82 911 300,00

50 944 815,37

61,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0770100000

100

68 874 724,34

43 990 727,38

63,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0770100000

200

13 873 000,00

6 906 962,17

49,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0770100000

300

3 375,66

3 375,66

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0770100000

800

160 200,00

43 750,16

27,3

Подпрограмма «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

0780000000

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Основное мероприятие «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования (за счет средств областного бюджета)»

0789500000

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

0789500330

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0789500330

300

5 541 929 200,00

4 156 446 900,00

75,0

Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

0800000000

722 834 600,00

496 021 147,78

68,6

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

0810000000

114 881 300,00

76 854 653,56

66,9

Ведомственная целевая программа «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой»

0816000000

23 874 800,00

19 528 100,00

81,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0816000000

200

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0816000000

600

22 500 000,00

18 500 000,00

82,2

Дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта

0816020050

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0816020050

300

1 324 800,00

1 028 100,00

77,6

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

081P500000

91 006 500,00

57 326 553,56

63,0

Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области»

081P500001

9 000 000,00

8 599 053,56

95,5

Межбюджетные трансферты

081P500001

500

9 000 000,00

8 599 053,56

95,5

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта

081P500003

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Межбюджетные трансферты

081P500003

500

61 637 300,00

48 727 500,00

79,1

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

081P552280

20 369 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

081P552280

500

20 369 200,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

0820000000

436 538 900,00

332 387 098,65

76,1

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов»

0826100000

386 161 900,00

304 726 298,65

78,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0826100000

300

13 300 000,00

9 802 998,80

73,7

Мероприятия в сфере подготовки спортсменов высокого класса

0826100810

209 086 200,00

170 970 699,85

81,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0826100810

600

209 086 200,00

170 970 699,85

81,8

Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район»

0826140320

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0826140320

500

6 000 000,00

6 000 000,00

100,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

0826140330

140 422 900,00

105 300 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

0826140330

500

140 422 900,00

105 300 000,00

75,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0826140340

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Межбюджетные трансферты

0826140340

500

17 352 800,00

12 652 600,00

72,9

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

0828500000

20 377 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0828500000

200

20 377 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

082P500000

30 000 000,00

27 660 800,00

92,2

Приобретение спортивного инвентаря, оборудования и спортивной экипировки для спортивных школ

082P500002

30 000 000,00

27 660 800,00

92,2

Межбюджетные трансферты

082P500002

500

30 000 000,00

27 660 800,00

92,2

Подпрограмма «Расширение сети спортивных сооружений»

0830000000

119 122 700,00

44 778 291,13

37,6

Основное мероприятие «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях»

0838000000

15 000 000,00

6 422 945,86

42,8

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность

083804И380

15 000 000,00

6 422 945,86

42,8

Межбюджетные трансферты

083804И380

500

15 000 000,00

6 422 945,86

42,8

Региональный проект «Спорт - норма жизни»

083P500000

104 122 700,00

38 355 345,27

36,8

Капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений

083P540370

79 000 000,00

29 509 666,26

37,4

Межбюджетные трансферты

083P540370

500

79 000 000,00

29 509 666,26

37,4

Строительство универсальных спортивных площадок в муниципальных образованиях Томской области

083P54И380

25 122 700,00

8 845 679,01

35,2

Межбюджетные трансферты

083P54И380

500

25 122 700,00

8 845 679,01

35,2

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

0840000000

30 718 600,00

27 192 402,25

88,5

Ведомственная целевая программа «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области»

0846200000

30 718 600,00

27 192 402,25

88,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0846200000

600

30 718 600,00

27 192 402,25

88,5

Обеспечивающая подпрограмма

0850000000

21 573 100,00

14 808 702,19

68,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0850100000

21 573 100,00

14 808 702,19

68,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0850100000

100

18 481 800,00

12 728 481,14

68,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0850100000

200

2 835 200,00

1 909 906,52

67,4

Иные бюджетные ассигнования

0850100000

800

256 100,00

170 314,53

66,5

Государственная программа «Развитие образования в Томской области»

0900000000

18 242 024 323,00

12 457 649 000,37

68,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

0910000000

14 485 231 123,00

10 698 447 926,42

73,9

Ведомственная целевая программа «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»

0916000000

14 035 850 106,00

10 437 764 980,85

74,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000000

100

2 431 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000000

200

3 514 406,00

1 409 090,19

40,1

Школы-интернаты

0916000Б00

405 532 974,61

272 563 181,48

67,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Б00

100

87 269 500,00

59 177 179,78

67,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б00

200

28 758 428,00

15 956 081,28

55,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Б00

300

262 156,00

201 891,00

77,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Б00

600

282 797 990,61

193 816 013,42

68,5

Иные бюджетные ассигнования

0916000Б00

800

6 444 900,00

3 412 016,00

52,9

Школы-интернаты (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

0916000Б91

50 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Б91

200

50 000,00

0,00

0,0

Организация дополнительного профессионального образования

0916000Г00

73 580 500,00

44 027 623,14

59,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Г00

600

73 580 500,00

44 027 623,14

59,8

Общеобразовательные организации

0916000Ч00

111 736 625,39

75 875 785,74

67,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Ч00

100

21 860 100,00

14 495 391,13

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Ч00

200

6 574 996,39

3 472 171,96

52,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916000Ч00

300

139 656,00

122 796,00

87,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916000Ч00

600

82 673 373,00

57 548 426,32

69,6

Иные бюджетные ассигнования

0916000Ч00

800

488 500,00

237 000,33

48,5

Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты

0916000Э00

28 298 600,00

17 333 857,67

61,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0916000Э00

100

24 242 600,00

15 207 512,53

62,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0916000Э00

200

4 048 000,00

2 118 491,14

52,3

Иные бюджетные ассигнования

0916000Э00

800

8 000,00

7 854,00

98,2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

0916040360

18 537 700,00

543 430,00

2,9

Межбюджетные трансферты

0916040360

500

18 537 700,00

543 430,00

2,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области

0916040370

3 433 050 600,00

2 660 141 436,95

77,5

Межбюджетные трансферты

0916040370

500

3 433 050 600,00

2 660 141 436,95

77,5

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

0916040380

9 609 100,00

6 096 940,00

63,4

Межбюджетные трансферты

0916040380

500

9 609 100,00

6 096 940,00

63,4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

0916040390

480 764 300,00

243 007 315,00

50,5

Межбюджетные трансферты

0916040390

500

480 764 300,00

243 007 315,00

50,5

Стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

0916040400

36 461 500,00

26 948 541,00

73,9

Межбюджетные трансферты

0916040400

500

36 461 500,00

26 948 541,00

73,9

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

0916040410

375 111 200,00

249 013 552,00

66,4

Межбюджетные трансферты

0916040410

500

375 111 200,00

249 013 552,00

66,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

0916040420

7 775 493 300,00

6 095 246 701,62

78,4

Межбюджетные трансферты

0916040420

500

7 775 493 300,00

6 095 246 701,62

78,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0916040430

26 203 800,00

22 000 000,00

84,0

Межбюджетные трансферты

0916040430

500

26 203 800,00

22 000 000,00

84,0

Частичная оплата стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

0916040440

95 360 300,00

54 055 616,00

56,7

Межбюджетные трансферты

0916040440

500

95 360 300,00

54 055 616,00

56,7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

0916040460

618 597 300,00

302 100 848,06

48,8

Межбюджетные трансферты

0916040460

500

618 597 300,00

302 100 848,06

48,8

Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

0916040470

302 166 200,00

192 061 912,00

63,6

Межбюджетные трансферты

0916040470

500

302 166 200,00

192 061 912,00

63,6

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

0916040480

61 153 500,00

47 339 150,00

77,4

Межбюджетные трансферты

0916040480

500

61 153 500,00

47 339 150,00

77,4

Осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

0916040490

178 196 700,00

128 000 000,00

71,8

Межбюджетные трансферты

0916040490

500

178 196 700,00

128 000 000,00

71,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»

0916100000

46 194 100,00

31 219 095,00

67,6

Организация дополнительного образования детей

0916100В00

46 194 100,00

31 219 095,00

67,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916100В00

600

46 194 100,00

31 219 095,00

67,6

Ведомственная целевая программа «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»

0916200000

26 989 100,00

19 209 486,26

71,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916200000

300

822 000,00

822 000,00

100,0

Школы-интернаты

0916200Б00

59 000,00

59 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Б00

600

59 000,00

59 000,00

100,0

Организация дополнительного профессионального образования

0916200Г00

5 817 100,00

3 736 177,67

64,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Г00

600

5 817 100,00

3 736 177,67

64,2

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916200Д00

11 628 500,00

8 353 100,00

71,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Д00

600

11 628 500,00

8 353 100,00

71,8

Общеобразовательные организации

0916200Ч00

2 579 900,00

2 003 310,00

77,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916200Ч00

600

2 579 900,00

2 003 310,00

77,7

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

0916240500

6 082 600,00

4 235 898,59

69,6

Межбюджетные трансферты

0916240500

500

6 082 600,00

4 235 898,59

69,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»

0916300000

113 252 794,00

76 523 999,18

67,6

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

0916300030

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916300030

300

1 000 000,00

1 000 000,00

100,0

Школы-интернаты (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Б10

624 960,00

416 640,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0916300Б10

300

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Б10

600

468 720,00

312 480,00

66,7

Школы-интернаты (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Б20

237 968,00

31 248,00

13,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Б20

600

237 968,00

31 248,00

13,1

Организация дополнительного профессионального образования

0916300Г00

19 648 494,00

10 801 799,66

55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Г00

600

19 648 494,00

10 801 799,66

55,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

0916300Д00

12 549 500,00

8 896 900,00

70,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Д00

600

12 549 500,00

8 896 900,00

70,9

Общеобразовательные организации (стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Ч10

156 240,00

104 160,00

66,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Ч10

600

156 240,00

104 160,00

66,7

Общеобразовательные организации (ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области)

0916300Ч20

85 932,00

43 794,54

51,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0916300Ч20

600

85 932,00

43 794,54

51,0

Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916340510

31 896 300,00

22 379 182,00

70,2

Межбюджетные трансферты

0916340510

500

31 896 300,00

22 379 182,00

70,2

Ежемесячная стипендия Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области

0916340520

27 493 000,00

19 257 666,00

70,0

Межбюджетные трансферты

0916340520

500

27 493 000,00

19 257 666,00

70,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

0916340530

19 560 400,00

13 592 608,98

69,5

Межбюджетные трансферты

0916340530

500

19 560 400,00

13 592 608,98

69,5

Основное мероприятие «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

0918000000

59 112 000,00

41 778 000,00

70,7

Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования путем предоставления денежной выплаты родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, в целях возмещения затрат за присмотр и уход

0918040550

59 112 000,00

41 778 000,00

70,7

Межбюджетные трансферты

0918040550

500

59 112 000,00

41 778 000,00

70,7

Основное мероприятие «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»

0919200000

36 595 000,00

25 506 063,29

69,7

Создание условий, обеспечивающих доступность дополнительных общеобразовательных программ естественно-научной и технической направленности для обучающихся

0919200060

34 800 000,00

23 711 063,29

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0919200060

600

34 800 000,00

23 711 063,29

68,1

Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

0919240330

1 795 000,00

1 795 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0919240330

500

1 795 000,00

1 795 000,00

100,0

Региональный проект «Кадры для цифровой экономики»

091D300000

5 306 123,00

5 000 000,00

94,2

Подготовка кадров для цифровой экономики

091D309100

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

091D309100

600

5 000 000,00

5 000 000,00

100,0

Проведение тематических смен в сезонных лагерях для школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий

091D362357

244 898,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

091D362357

500

244 898,00

0,00

0,0

Государственная поддержка создания и функционирования организаций дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики

091D364157

61 225,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

091D364157

500

61 225,00

0,00

0,0

Региональный проект «Современная школа»

091E100000

46 409 300,00

9 275 733,69

20,0

Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков

091E151690

46 409 300,00

9 275 733,69

20,0

Межбюджетные трансферты

091E151690

500

46 409 300,00

9 275 733,69

20,0

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

091E200000

81 205 000,00

45 310 321,15

55,8

Создание центров выявления и поддержки одаренных детей

091E251890

30 000 000,00

9 248 570,48

30,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

091E251890

600

30 000 000,00

9 248 570,48

30,8

Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации

091E255370

46 184 500,00

31 046 650,67

67,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

091E255370

600

35 464 500,00

23 786 450,67

67,1

Внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей

091E255371

10 720 000,00

7 260 200,00

67,7

Межбюджетные трансферты

091E255371

500

10 720 000,00

7 260 200,00

67,7

Реализация пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям

091E262352

5 020 500,00

5 015 100,00

99,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

091E262352

600

5 020 500,00

5 015 100,00

99,9

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

091E400000

33 251 600,00

6 160 520,00

18,5

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

091E452100

33 251 600,00

6 160 520,00

18,5

Межбюджетные трансферты

091E452100

500

27 001 700,00

431 420,00

1,6

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

091E452101

6 249 900,00

5 729 100,00

91,7

Межбюджетные трансферты

091E452101

500

6 249 900,00

5 729 100,00

91,7

Региональный проект «Учитель будущего»

091E500000

1 066 000,00

699 727,00

65,6

Обеспечение непрерывного и планомерного повышения квалификации педагогических работников

091E516200

1 066 000,00

699 727,00

65,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

091E516200

600

1 066 000,00

699 727,00

65,6

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

0920000000

1 634 537 200,00

334 085 865,41

20,4

Основное мероприятие «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»

0928200000

383 537 800,00

316 051 598,75

82,4

Приобретение зданий для размещения дошкольных образовательных организаций

092824И590

383 537 800,00

316 051 598,75

82,4

Межбюджетные трансферты

092824И590

500

383 537 800,00

316 051 598,75

82,4

Основное мероприятие «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

0928600000

18 296 000,00

18 034 266,66

98,6

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации

0928640350

3 296 000,00

3 296 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

0928640350

500

3 296 000,00

3 296 000,00

100,0

Приобретение автотранспортных средств в муниципальные общеобразовательные организации

0928640960

15 000 000,00

14 738 266,66

98,3

Межбюджетные трансферты

0928640960

500

15 000 000,00

14 738 266,66

98,3

Региональный проект «Успех каждого ребенка»

092E200000

13 231 400,00

0,00

0,0

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

092E250970

13 231 400,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

092E250970

500

13 231 400,00

0,00

0,0

Региональный проект «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

092P200000

1 219 472 000,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

092P251590

413 107 900,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

092P251590

500

413 107 900,00

0,00

0,0

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

092P252320

806 364 100,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

092P252320

500

806 364 100,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области»

0930000000

2 062 748 600,00

1 386 122 795,64

67,2

Ведомственная целевая программа «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»

0936400000

1 922 004 580,19

1 325 427 264,83

69,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0936400000

100

14 103 819,81

9 055 050,22

64,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0936400000

200

4 671 100,00

2 428 868,66

52,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

0936400000

300

2 180,19

2 180,19

100,0

Иные бюджетные ассигнования

0936400000

800

87 800,00

44 044,75

50,2

Организация дополнительного профессионального образования

0936400Г00

34 724 800,00

20 716 488,60

59,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Г00

600

34 724 800,00

20 716 488,60

59,7

Профессиональные образовательные организации

0936400Ш00

1 868 414 880,19

1 293 180 632,41

69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936400Ш00

600

1 868 414 880,19

1 293 180 632,41

69,2

Ведомственная целевая программа «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»

0936500000

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

0936500000

600

55 782 300,00

42 608 234,59

76,4

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

0939800000

6 934 000,00

2 125 452,56

30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0939800000

200

6 934 000,00

2 125 452,56

30,7

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»

093E400000

4 682 989,81

318 880,00

6,8

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях

093E452100

4 432 989,81

113 880,00

2,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

093E452100

600

4 432 989,81

113 880,00

2,6

Функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных образовательных организациях

093E452101

250 000,00

205 000,00

82,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

093E452101

600

250 000,00

205 000,00

82,0

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)»

093E600000

73 344 730,00

15 642 963,66

21,3

Разработка и распространение в системе среднего профессионального образования новых образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки

093E651770

55 767 630,00

8 094 071,80

14,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

093E651770

600

55 767 630,00

8 094 071,80

14,5

Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям

093E661624

8 907 100,00

1 054 340,00

11,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

093E661624

600

8 907 100,00

1 054 340,00

11,8

Обеспечение проведения аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования с использованием механизма демонстрационного экзамена

093E661634

3 840 000,00

3 840 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

093E661634

600

3 840 000,00

3 840 000,00

100,0

Внедрение программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учетом продолжительности программ не более 6 месяцев

093E661635

280 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

093E661635

600

280 000,00

0,00

0,0

Повышение квалификации преподавателей (мастеров производственного обучения) по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия

093E661636

4 550 000,00

2 654 551,86

58,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

093E661636

600

4 550 000,00

2 654 551,86

58,3

Подпрограмма «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

0940000000

9 267 700,00

6 342 782,08

68,4

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в сфере образования»

0948600000

9 267 700,00

6 342 782,08

68,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948600000

100

289 000,00

125 245,02

43,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948600000

200

1 311 000,00

878 389,41

67,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере образования

0948659900

7 667 700,00

5 339 147,65

69,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0948659900

100

6 962 200,00

4 850 087,84

69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0948659900

200

705 500,00

489 059,81

69,3

Обеспечивающая подпрограмма

0950000000

50 239 700,00

32 649 630,82

65,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

0950100000

50 239 700,00

32 649 630,82

65,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0950100000

100

44 628 100,00

29 441 142,79

66,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950100000

200

5 349 925,00

3 158 982,03

59,0

Иные бюджетные ассигнования

0950100000

800

151 675,00

17 430,00

11,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

0950198730

110 000,00

32 076,00

29,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0950198730

200

110 000,00

32 076,00

29,2

Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области»

1000000000

2 306 918 700,00

1 539 551 962,14

66,7

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

1010000000

2 257 718 600,00

1 505 778 110,32

66,7

Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»

1016000000

124 137 100,00

88 195 353,00

71,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016000000

600

124 137 100,00

88 195 353,00

71,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»

1016100000

134 954 800,00

94 919 382,00

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016100000

600

134 954 800,00

94 919 382,00

70,3

Ведомственная целевая программа «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»

1016200000

18 927 200,00

7 626 337,85

40,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016200000

600

18 927 200,00

7 626 337,85

40,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»

1016300000

96 861 000,00

60 050 323,08

62,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300000

100

62 395 100,00

43 343 186,91

69,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300000

200

21 118 000,00

9 740 365,97

46,1

Иные бюджетные ассигнования

1016300000

800

5 093 000,00

3 863 638,00

75,9

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1016300092

4 414 100,00

220 032,20

5,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1016300092

100

2 432 500,00

76 758,51

3,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016300092

200

1 960 600,00

137 273,69

7,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016300092

300

11 200,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1016300092

800

9 800,00

6 000,00

61,2

Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области

1016340640

3 840 800,00

2 883 100,00

75,1

Межбюджетные трансферты

1016340640

500

3 840 800,00

2 883 100,00

75,1

Ведомственная целевая программа «Развитие профессионального искусства и народного творчества»

1016400000

1 275 168 143,02

930 113 707,21

72,9

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы

1016400340

56 442 000,00

39 002 000,00

69,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400340

600

56 442 000,00

39 002 000,00

69,1

Обеспечение доступа населения к лучшим образцам народных художественных промыслов

1016400350

2 535 800,00

1 667 200,00

65,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400350

600

2 535 800,00

1 667 200,00

65,7

Обеспечение доступа населения к клубным формам работы по сохранению и развитию самобытности народов, проживающих на территории Томской области, формированию их духовно-нравственных потребностей

1016400360

18 545 200,00

12 966 300,00

69,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400360

600

18 545 200,00

12 966 300,00

69,9

Обеспечение доступа населения к театрально-зрелищному искусству

1016400370

321 751 300,00

216 660 250,00

67,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400370

600

321 751 300,00

216 660 250,00

67,3

Календарный план проведения мероприятий в области культуры

1016400380

33 853 643,02

19 321 369,21

57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1016400380

200

188 186,00

35 000,00

18,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1016400380

300

636 814,00

625 901,00

98,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016400380

600

33 028 643,02

18 660 468,21

56,5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности» в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

1016440650

812 403 300,00

619 089 300,00

76,2

Межбюджетные трансферты

1016440650

500

812 403 300,00

619 089 300,00

76,2

Оплата труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

1016440660

29 636 900,00

21 407 288,00

72,2

Межбюджетные трансферты

1016440660

500

29 636 900,00

21 407 288,00

72,2

Ведомственная целевая программа «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела»

1016500000

289 088 200,00

209 644 626,05

72,5

Создание условий для доступа населения Томской области к получению основного и дополнительного образования по специальностям отрасли культуры (за исключением высшего)

1016500380

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500380

600

106 827 900,00

78 522 526,05

73,5

Создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры Томской области

1016500390

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500390

600

11 506 300,00

7 803 400,00

67,8

Создание условий для обеспечения дополнительного образования детей в сфере культуры

1016500400

54 230 000,00

41 751 700,00

77,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1016500400

600

54 230 000,00

41 751 700,00

77,0

Достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

1016540670

116 524 000,00

81 567 000,00

70,0

Межбюджетные трансферты

1016540670

500

116 524 000,00

81 567 000,00

70,0

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции на строительство (реконструкцию) объектов сферы культуры и архивного дела»

1018100000

90 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение зданий для размещения сельских учреждений культуры

101814И610

90 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

101814И610

500

90 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»

1018800000

3 074 600,00

1 260 238,57

41,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

1018859500

3 074 600,00

1 260 238,57

41,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1018859500

100

1 812 700,00

831 378,57

45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1018859500

200

1 261 900,00

428 860,00

34,0

Основное мероприятие «Сохранение объектов сферы культуры и архивного дела»

1019100000

10 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектной документации и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в сфере культуры

1019140710

10 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1019140710

500

10 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области»

1019300000

30 046 746,98

18 142 417,91

60,4

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

10193R4660

11 607 228,91

11 607 228,91

100,0

Межбюджетные трансферты

10193R4660

500

11 607 228,91

11 607 228,91

100,0

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

10193R4670

16 208 554,21

6 535 189,00

40,3

Межбюджетные трансферты

10193R4670

500

16 208 554,21

6 535 189,00

40,3

Государственная поддержка отрасли культуры

10193R5190

2 230 963,86

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

10193R5190

500

2 230 963,86

0,00

0,0

Основное мероприятие «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров»

1019400000

24 000 000,00

7 455 968,57

31,1

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

10194R5170

24 000 000,00

7 455 968,57

31,1

Межбюджетные трансферты

10194R5170

500

4 000 000,00

4 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

10194R5170

600

20 000 000,00

3 455 968,57

17,3

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

1019500000

29 030 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1019500000

200

29 030 700,00

0,00

0,0

Региональный проект «Культурная среда»

101A100000

85 731 200,00

42 261 984,94

49,3

Создание модельных муниципальных библиотек по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации

101A154540

40 000 000,00

27 943 387,42

69,9

Межбюджетные трансферты

101A154540

500

40 000 000,00

27 943 387,42

69,9

Государственная поддержка отрасли культуры

101A155190

45 731 200,00

14 318 597,52

31,3

Межбюджетные трансферты

101A155190

500

45 731 200,00

14 318 597,52

31,3

Региональный проект «Творческие люди»

101A200000

38 158 910,00

37 642 771,14

98,6

Организация и проведение фестиваля любительских творческих коллективов

101A204300

11 658 910,00

11 658 907,67

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

101A204300

600

11 658 910,00

11 658 907,67

100,0

Реализация программ, направленных на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание

101A2Д0851

26 500 000,00

25 983 863,47

98,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

101A2Д0851

600

26 500 000,00

25 983 863,47

98,1

Региональный проект «Цифровая культура»

101A300000

8 540 000,00

8 465 000,00

99,1

Создание виртуальных концертных залов по результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации

101A354530

8 540 000,00

8 465 000,00

99,1

Межбюджетные трансферты

101A354530

500

7 560 000,00

7 560 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

101A354530

600

980 000,00

905 000,00

92,3

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

1020000000

3 095 000,00

2 272 000,00

73,4

Ведомственная целевая программа «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области»

1026700000

95 000,00

71 300,00

75,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1026700000

600

95 000,00

71 300,00

75,1

Основное мероприятие «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»

1028200000

3 000 000,00

2 200 700,00

73,4

Реализация проектов, отобранных по итогам проведения конкурса проектов

1028240690

3 000 000,00

2 200 700,00

73,4

Межбюджетные трансферты

1028240690

500

3 000 000,00

2 200 700,00

73,4

Обеспечивающая подпрограмма

1030000000

46 105 100,00

31 501 851,82

68,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1030100000

46 105 100,00

31 501 851,82

68,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1030100000

100

38 261 400,00

26 159 331,07

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1030100000

200

7 414 200,00

5 057 065,36

68,2

Иные бюджетные ассигнования

1030100000

800

429 500,00

285 455,39

66,5

Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области»

1100000000

9 136 791 595,92

6 166 418 857,81

67,5

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1110000000

7 528 974 600,00

5 215 853 512,10

69,3

Ведомственная целевая программа «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»

1116000000

4 682 493 250,00

3 484 188 200,73

74,4

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1116000091

227 000,00

35 000,00

15,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000091

200

115 000,00

35 000,00

30,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000091

300

112 000,00

0,00

0,0

Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет»

1116000310

313 200 000,00

259 500 581,49

82,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000310

300

313 200 000,00

259 500 581,49

82,9

Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

1116000360

1 100 000,00

272 406,00

24,8

Иные бюджетные ассигнования

1116000360

800

1 100 000,00

272 406,00

24,8

Мероприятия в области социальной политики

1116000540

7 494 200,00

3 887 498,40

51,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000540

200

85 000,00

2 640,00

3,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000540

300

6 922 500,00

3 718 484,40

53,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116000540

600

486 700,00

166 374,00

34,2

Прочие мероприятия в области социальной политики

1116000550

759 900,00

640 957,67

84,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000550

200

759 900,00

640 957,67

84,3

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан транспортом общего пользования по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

1116000560

70 000 000,00

54 894 771,44

78,4

Иные бюджетные ассигнования

1116000560

800

70 000 000,00

54 894 771,44

78,4

Возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

1116000570

380 000,00

119 616,00

31,5

Иные бюджетные ассигнования

1116000570

800

380 000,00

119 616,00

31,5

Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

1116000600

130 000,00

23 820,00

18,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000600

300

130 000,00

23 820,00

18,3

Оказание других видов социальной помощи

1116000750

51 986 400,00

32 550 950,88

62,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116000750

300

51 986 400,00

32 550 950,88

62,6

Доставка (пересылка) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки

1116000760

70 539 400,00

42 054 631,68

59,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116000760

200

70 539 400,00

42 054 631,68

59,6

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области»

1116020070

161 300,00

124 820,01

77,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020070

300

161 300,00

124 820,01

77,4

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более»

1116020080

516 000,00

384 500,00

74,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020080

300

516 000,00

384 500,00

74,5

Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам»

1116020090

20 500 000,00

15 940 792,22

77,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020090

300

20 500 000,00

15 940 792,22

77,8

Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы»

1116020100

570 300,00

380 916,00

66,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020100

300

570 300,00

380 916,00

66,8

Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области»

1116020110

12 000 000,00

7 454 519,85

62,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020110

300

12 000 000,00

7 454 519,85

62,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1116020120

702 325 500,00

521 793 050,59

74,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020120

300

702 325 500,00

521 793 050,59

74,3

Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области»

1116020130

20 000 000,00

4 784 348,52

23,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020130

300

20 000 000,00

4 784 348,52

23,9

Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области»

1116020150

1 241 000,00

705 000,00

56,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020150

300

1 241 000,00

705 000,00

56,8

Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области»

1116020160

3 200 000,00

1 551 450,60

48,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020160

300

3 200 000,00

1 551 450,60

48,5

Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области»

1116020180

283 300 000,00

235 218 080,64

83,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020180

300

283 300 000,00

235 218 080,64

83,0

Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны»

1116020190

8 100 000,00

4 954 084,48

61,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020190

300

8 100 000,00

4 954 084,48

61,2

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области»

1116020200

6 500 000,00

4 698 325,35

72,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020200

300

6 500 000,00

4 698 325,35

72,3

Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»

1116020210

227 000 000,00

167 803 592,94

73,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020210

300

227 000 000,00

167 803 592,94

73,9

Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших

1116020220

1 795 200,00

1 311 309,27

73,0

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву»

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020220

300

1 795 200,00

1 311 309,27

73,0

Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области»

1116020230

295 500,00

293 500,00

99,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020230

300

295 500,00

293 500,00

99,3

Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области»

1116020240

2 734 500,00

2 661 500,00

97,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020240

300

2 734 500,00

2 661 500,00

97,3

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области»

1116020250

186 000 000,00

142 144 545,60

76,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020250

300

186 000 000,00

142 144 545,60

76,4

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области»

1116020260

21 800 000,00

12 955 069,17

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020260

300

21 800 000,00

12 955 069,17

59,4

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования»

1116020270

231 600 000,00

174 895 191,39

75,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020270

300

231 600 000,00

174 895 191,39

75,5

Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

1116020280

3 662 400,00

2 693 436,55

73,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020280

300

3 662 400,00

2 693 436,55

73,5

Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области»

1116020290

190 190 000,00

121 290 401,90

63,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020290

300

190 190 000,00

121 290 401,90

63,8

Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116020300

381 600 000,00

282 228 232,57

74,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020300

300

381 600 000,00

282 228 232,57

74,0

Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116020310

13 200 000,00

9 524 843,04

72,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020310

300

13 200 000,00

9 524 843,04

72,2

Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116020320

13 320 000,00

9 570 996,47

71,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020320

300

13 320 000,00

9 570 996,47

71,9

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116020330

1 208 631 600,00

928 051 786,49

76,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020330

300

1 208 631 600,00

928 051 786,49

76,8

Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области»

1116020340

200 000 000,00

152 462 515,00

76,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020340

300

200 000 000,00

152 462 515,00

76,2

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020350

215 000 000,00

136 390 477,42

63,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020350

300

215 000 000,00

136 390 477,42

63,4

Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020360

65 700,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020360

300

65 700,00

0,00

0,0

Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020370

180 000,00

115 765,00

64,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020370

300

180 000,00

115 765,00

64,3

Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020380

23 380 000,00

12 696 270,00

54,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020380

300

23 380 000,00

12 696 270,00

54,3

Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020390

72 840 000,00

51 591 387,36

70,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020390

300

72 840 000,00

51 591 387,36

70,8

Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116020410

85 000 000,00

60 432 581,74

71,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020410

300

85 000 000,00

60 432 581,74

71,1

Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области»

1116020420

200 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020420

300

200 000,00

0,00

0,0

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан»

1116020430

5 890 350,00

4 365 109,00

74,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020430

300

5 890 350,00

4 365 109,00

74,1

Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области»

1116020470

75 000,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116020470

300

75 000,00

0,00

0,0

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

1116040700

14 127 000,00

10 626 568,00

75,2

Межбюджетные трансферты

1116040700

500

14 127 000,00

10 626 568,00

75,2

Оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак

1116040710

9 675 000,00

8 113 000,00

83,9

Межбюджетные трансферты

1116040710

500

9 675 000,00

8 113 000,00

83,9

Ведомственная целевая программа «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»

1116100000

15 293 800,00

9 498 017,55

62,1

Субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи

1116100770

1 500 000,00

722 935,00

48,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1116100770

600

1 500 000,00

722 935,00

48,2

Реализация государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью

1116100780

13 793 800,00

8 775 082,55

63,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1116100780

100

11 449 400,00

7 465 272,85

65,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1116100780

200

2 324 400,00

1 307 816,51

56,3

Иные бюджетные ассигнования

1116100780

800

20 000,00

1 993,19

10,0

Ведомственная целевая программа «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»

1116200000

804 000,00

479 630,00

59,7

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания «Народный артист...», «Народный художник...», «Заслуженный артист...», «Заслуженный художник...», «Заслуженный деятель искусств...», «Заслуженный работник культуры...»

1116220430

772 800,00

458 830,00

59,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220430

300

772 800,00

458 830,00

59,4

Ежемесячная надбавка руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области

1116220440

31 200,00

20 800,00

66,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116220440

300

31 200,00

20 800,00

66,7

Ведомственная целевая программа «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116500000

8 191 600,00

0,00

0,0

Единовременная денежная выплата на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»

1116520450

8 191 600,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1116520450

300

8 191 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации»

1118200000

27 556 300,00

18 965 429,75

68,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

1118251370

27 556 300,00

18 965 429,75

68,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118251370

200

330 700,00

180 279,98

54,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118251370

300

27 225 600,00

18 785 149,77

69,0

Основное мероприятие «Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1118300000

58 551 800,00

57 626 541,74

98,4

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

1118352200

58 551 800,00

57 626 541,74

98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118352200

200

637 000,00

533 486,90

83,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118352200

300

57 914 800,00

57 093 054,84

98,6

Основное мероприятие «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

1118400000

156 300,00

95 403,43

61,0

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

1118452400

156 300,00

95 403,43

61,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118452400

200

1 600,00

928,35

58,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118452400

300

154 700,00

94 475,08

61,1

Основное мероприятие «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан»

1118500000

674 063 250,00

362 294 199,21

53,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

1118552500

668 835 900,00

357 071 111,29

53,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118552500

200

9 884 410,00

4 015 724,74

40,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118552500

300

658 951 490,00

353 055 386,55

53,6

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

11185R4620

5 227 350,00

5 223 087,92

99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

11185R4620

300

5 227 350,00

5 223 087,92

99,9

Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118600000

12 209 400,00

6 972 738,09

57,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118652700

12 209 400,00

6 972 738,09

57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118652700

200

60 400,00

10 230,59

16,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118652700

300

12 149 000,00

6 962 507,50

57,3

Основное мероприятие «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

1118700000

238 900,00

226 960,08

95,0

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

1118752800

238 900,00

226 960,08

95,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118752800

200

3 600,00

2 031,77

56,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118752800

300

235 300,00

224 928,31

95,6

Основное мероприятие «Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118800000

903 795 300,00

410 578 652,11

45,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118853800

903 795 300,00

410 578 652,11

45,4

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в

1118853810

822 453 700,00

377 198 061,60

45,9

связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853810

200

11 353 700,00

1 140 068,80

10,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853810

300

811 100 000,00

376 057 992,80

46,4

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

1118853830

81 341 600,00

33 380 590,51

41,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1118853830

200

1 123 000,00

164 243,62

14,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1118853830

300

80 218 600,00

33 216 346,89

41,4

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

111P100000

1 145 620 700,00

864 927 739,41

75,5

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

111P155730

369 453 900,00

306 253 020,13

82,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

111P155730

100

5 518 130,00

0,00

0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

111P155730

300

363 935 770,00

306 253 020,13

84,2

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

111P1Д0840

776 166 800,00

558 674 719,28

72,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

111P1Д0840

300

776 166 800,00

558 674 719,28

72,0

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»

1120000000

1 524 713 495,92

903 720 423,85

59,3

Ведомственная целевая программа «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»

1126300000

1 206 152 595,92

816 393 819,23

67,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300000

100

458 236 917,57

313 604 001,90

68,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300000

200

51 048 000,00

31 694 891,19

62,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1126300000

300

1 682,43

1 682,43

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1126300000

600

679 712 400,00

465 130 816,00

68,4

Иные бюджетные ассигнования

1126300000

800

4 183 500,00

1 035 909,93

24,8

Расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований

1126300091

100 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300091

200

100 000,00

0,00

0,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1126300092

12 730 000,00

4 862 217,78

38,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1126300092

100

2 680 100,00

1 081 315,82

40,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300092

200

9 974 500,00

3 740 896,68

37,5

Иные бюджетные ассигнования

1126300092

800

75 400,00

40 005,28

53,1

Расходы за счет средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия

1126300093

140 095,92

64 300,00

45,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1126300093

200

68 600,00

64 300,00

93,7

Иные бюджетные ассигнования

1126300093

800

71 495,92

0,00

0,0

Региональный проект «Старшее поколение»

112P300000

318 560 900,00

87 326 604,62

27,4

Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания

112P351210

292 352 100,00

65 916 297,04

22,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

112P351210

400

292 352 100,00

65 916 297,04

22,5

Приобретение автотранспорта

112P352930

22 669 200,00

21 410 307,58

94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

112P352930

200

12 600 365,04

11 341 472,62

90,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

112P352930

600

10 068 834,96

10 068 834,96

100,0

Организация деятельности мобильных бригад по доставке лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

112P352931

3 539 600,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

112P352931

100

1 469 500,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

112P352931

200

1 122 200,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

112P352931

600

947 900,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Доступная среда»

1130000000

29 431 400,00

12 821 451,95

43,6

Основное мероприятие «Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»

1138000000

29 431 400,00

12 821 451,95

43,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1138000000

200

5 299 000,00

1 212 000,00

22,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1138000000

300

4 900 000,00

2 910 544,00

59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1138000000

600

12 602 969,34

3 736 231,95

29,6

Возмещение части затрат перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на приобретение автобусов, оборудованных для обеспечения посадки, высадки и перевозки пассажиров с ограниченными возможностями здоровья

1138000271

1 600 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1138000271

800

1 600 000,00

0,00

0,0

Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»

11380R0270

5 029 430,66

4 962 676,00

98,7

Межбюджетные трансферты

11380R0270

500

4 395 800,00

4 395 800,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

11380R0270

600

633 630,66

566 876,00

89,5

Обеспечивающая подпрограмма

1150000000

53 672 100,00

34 023 469,91

63,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1150100000

53 672 100,00

34 023 469,91

63,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1150100000

100

48 992 500,00

31 029 160,12

63,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1150100000

200

4 654 400,00

2 975 859,79

63,9

Иные бюджетные ассигнования

1150100000

800

25 200,00

18 450,00

73,2

Государственная программа «Детство под защитой»

1200000000

2 579 327 863,62

1 670 516 896,28

64,8

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи»

1210000000

627 217 365,62

407 324 006,27

64,9

Ведомственная целевая программа «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»

1216000000

595 832 565,62

394 151 196,56

66,2

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

1216000Ф00

104 039 800,00

67 395 337,14

64,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ф00

100

80 560 500,00

56 398 227,15

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ф00

200

23 049 100,00

10 683 584,70

46,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216000Ф00

300

35 000,00

31 427,75

89,8

Иные бюджетные ассигнования

1216000Ф00

800

395 200,00

282 097,54

71,4

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1216000Ф91

239 517,62

219 517,62

91,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ф91

200

239 517,62

219 517,62

91,6

Учреждения социального обслуживания населения

1216000Ц00

471 217 100,00

311 216 664,43

66,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ц00

100

312 406 300,00

216 315 656,58

69,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ц00

200

90 213 100,00

46 489 449,45

51,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216000Ц00

300

640 000,00

274 741,98

42,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1216000Ц00

600

62 142 500,00

44 665 400,00

71,9

Иные бюджетные ассигнования

1216000Ц00

800

5 815 200,00

3 471 416,42

59,7

Учреждения социального обслуживания населения (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1216000Ц91

951 248,00

670 339,90

70,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216000Ц91

100

22 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216000Ц91

200

929 248,00

670 339,90

72,1

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

1216040730

19 384 900,00

14 649 337,47

75,6

Межбюджетные трансферты

1216040730

500

19 384 900,00

14 649 337,47

75,6

Ведомственная целевая программа «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»

1216100000

27 197 300,00

13 042 809,71

48,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1216100000

100

12 353 315,00

8 349 085,57

67,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1216100000

200

9 417 185,00

2 846 845,30

30,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1216100000

300

5 426 800,00

1 846 878,84

34,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций»

1218200000

237 500,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

1218259400

237 500,00

0,00

0,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1218259400

100

20 700,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1218259400

200

216 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»

1218600000

3 950 000,00

130 000,00

3,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1218600000

200

3 950 000,00

130 000,00

3,3

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот»

1220000000

1 460 183 598,00

977 365 969,67

66,9

Ведомственная целевая программа «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1226200000

1 218 589 498,00

892 546 353,03

73,2

Выплата компенсации поставщику (поставщикам) социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг Томской области, но не участвуют в выполнении государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных услуг

1226200115

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1226200115

600

50 000,00

0,00

0,0

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей

1226200У00

324 326 300,00

222 876 092,02

68,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1226200У00

100

223 090 600,00

158 048 377,58

70,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1226200У00

200

80 081 109,00

49 210 463,56

61,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1226200У00

300

3 281 691,00

3 232 417,24

98,5

Иные бюджетные ассигнования

1226200У00

800

17 872 900,00

12 384 833,64

69,3

Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей (расходы за счет безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований)

1226200У91

1 188 998,00

922 685,63

77,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1226200У91

100

41 748,00

38 748,00

92,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1226200У91

200

1 147 250,00

883 937,63

77,0

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из

1226240740

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях

Межбюджетные трансферты

1226240740

500

23 628 756,00

21 074 938,00

89,2

Проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей

1226240750

659 700,00

103 012,35

15,6

Межбюджетные трансферты

1226240750

500

659 700,00

103 012,35

15,6

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях

1226240760

175 697 400,00

125 586 185,00

71,5

Межбюджетные трансферты

1226240760

500

175 697 400,00

125 586 185,00

71,5

Содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

1226240770

585 123 344,00

441 237 325,03

75,4

Межбюджетные трансферты

1226240770

500

585 123 344,00

441 237 325,03

75,4

Осуществление органами местного самоуправления передаваемых им отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан

1226240780

107 915 000,00

80 746 115,00

74,8

Межбюджетные трансферты

1226240780

500

107 915 000,00

80 746 115,00

74,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области»

1226300000

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах территории Томской области

1226320460

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1226320460

300

16 222 300,00

8 187 835,16

50,5

Основное мероприятие «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»

1228000000

210 141 700,00

68 048 400,74

32,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

1228040820

161 006 200,00

60 832 300,75

37,8

Межбюджетные трансферты

1228040820

500

161 006 200,00

60 832 300,75

37,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

12280R0820

49 135 500,00

7 216 099,99

14,7

Межбюджетные трансферты

12280R0820

500

49 135 500,00

7 216 099,99

14,7

Основное мероприятие «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью»

1228300000

15 230 100,00

8 583 380,74

56,4

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

1228352600

15 230 100,00

8 583 380,74

56,4

Межбюджетные трансферты

1228352600

500

15 230 100,00

8 583 380,74

56,4

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

1230000000

308 713 600,00

270 700 692,00

87,7

Основное мероприятие «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей»

1238100000

308 713 600,00

270 700 692,00

87,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1238100000

100

10 488,00

10 488,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100000

200

4 024 914,95

2 253 531,76

56,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1238100000

300

183 862 297,05

153 565 131,59

83,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100000

600

8 967 900,00

6 978 162,51

77,8

Школы-интернаты

1238100Б00

2 619 894,00

2 474 083,87

94,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100Б00

200

836 796,00

836 796,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100Б00

600

1 783 098,00

1 637 287,87

91,8

Организация дополнительного образования детей

1238100В00

2 744 748,00

2 332 410,17

85,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100В00

600

2 744 748,00

2 332 410,17

85,0

Общеобразовательные организации

1238100Ч00

1 205 358,00

1 205 325,20

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1238100Ч00

200

71 000,00

70 967,20

99,95

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1238100Ч00

600

1 134 358,00

1 134 358,00

100,0

Организация отдыха детей в каникулярное время

1238140790

105 278 000,00

101 881 558,90

96,8

Межбюджетные трансферты

1238140790

500

105 278 000,00

101 881 558,90

96,8

Подпрограмма «Повышение материально - технического обеспечения учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»

1240000000

160 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области»

1248400000

160 000 000,00

0,00

0,0

Приобретение зданий для размещения социальных организаций

124840И100

160 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

124840И100

400

160 000 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1250000000

23 213 300,00

15 126 228,34

65,2

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1250100000

23 213 300,00

15 126 228,34

65,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1250100000

100

20 741 900,00

13 541 948,16

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1250100000

200

2 450 100,00

1 577 634,33

64,4

Иные бюджетные ассигнования

1250100000

800

21 300,00

6 645,85

31,2

Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

1300000000

1 132 256 907,22

318 002 879,92

28,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

1310000000

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области»

1318000000

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

13180R4970

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

13180R4970

500

26 478 700,00

26 478 700,00

100,0

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

1320000000

584 124 007,22

26 678 944,69

4,6

Основное мероприятие «Осуществление мероприятий в рамках реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

1328000000

993 000,00

741 900,00

74,7

Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

1328040820

993 000,00

741 900,00

74,7

Межбюджетные трансферты

1328040820

500

993 000,00

741 900,00

74,7

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1328200000

18 021 300,00

9 262 080,00

51,4

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

1328251340

18 021 300,00

9 262 080,00

51,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328251340

300

18 021 300,00

9 262 080,00

51,4

Основное мероприятие «Реализация Закона Томской области от 14.04.2011 № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»

1328500000

5 133 500,00

1 238 164,69

24,1

Предоставление субсидий объединениям граждан - участникам долевого строительства для подключения (присоединения) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройства, ввода в эксплуатацию многоквартирных домов, оформления необходимой документации

1328500310

2 144 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1328500310

600

2 144 000,00

0,00

0,0

Погашение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами - участниками долевого строительства на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах

1328500320

200 000,00

12 919,00

6,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328500320

300

200 000,00

12 919,00

6,5

Частичная компенсация гражданам - участникам долевого строительства затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений

1328520470

2 789 500,00

1 225 245,69

43,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328520470

300

2 789 500,00

1 225 245,69

43,9

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1328600000

26 619 300,00

15 436 800,00

58,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1328651350

16 305 600,00

9 262 080,00

56,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328651350

300

16 305 600,00

9 262 080,00

56,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

1328651760

10 313 700,00

6 174 720,00

59,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1328651760

300

10 313 700,00

6 174 720,00

59,9

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности»

1329500000

9 900 000,00

0,00

0,0

Реализация проекта «Бюджетный дом»

132954И870

9 900 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

132954И870

500

9 900 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

132F300000

523 456 907,22

0,00

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

132F367483

507 753 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

132F367483

500

507 753 200,00

0,00

0,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета

132F367484

15 703 707,22

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

132F367484

500

15 703 707,22

0,00

0,0

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

1330000000

333 734 700,00

135 268 699,02

40,5

Ведомственная целевая программа «Совершенствование территориального планирования Томской области»

1336000000

23 000 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1336000000

200

23 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Доступность ипотечных кредитов для жителей Томской области»

1338400000

533 700,00

337 000,00

63,1

Возмещение гражданам затрат по ипотечным жилищным кредитам, взятым на строительство жилых помещений или на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1338440830

533 700,00

337 000,00

63,1

Межбюджетные трансферты

1338440830

500

533 700,00

337 000,00

63,1

Основное мероприятие «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»

1338700000

134 856 000,00

87 000 000,00

64,5

Предоставление субсидий юридическим лицам, выполняющим работы по строительству (завершению строительства) многоквартирных домов и принявшим на себя обязательства по передаче жилых помещений физическим лицам, в целях возмещения затрат

1338740840

134 856 000,00

87 000 000,00

64,5

Межбюджетные трансферты

1338740840

500

134 856 000,00

87 000 000,00

64,5

Основное мероприятие «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях»

1339100000

163 545 000,00

37 931 699,02

23,2

Развитие инженерной инфраструктуры на застраиваемых территориях

133914И980

114 200 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

133914И980

500

114 200 000,00

0,00

0,0

Развитие транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях

133914И995

49 345 000,00

37 931 699,02

76,9

Межбюджетные трансферты

133914И995

500

49 345 000,00

37 931 699,02

76,9

Основное мероприятие «Реализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Томской области»

1339400000

1 800 000,00

0,00

0,0

Подготовка проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки вновь образованных муниципальных образований

1339440920

1 800 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1339440920

500

1 800 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области»

1339800000

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Частичное возмещение процентной ставки, частичная оплата первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи

1339840890

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1339840890

500

10 000 000,00

10 000 000,00

100,0

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

1340000000

130 448 400,00

94 499 435,49

72,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»

1346100000

53 259 200,00

40 310 604,34

75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346100000

600

53 259 200,00

40 310 604,34

75,7

Ведомственная целевая программа «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»

1346200000

1 000 000,00

0,00

0,0

Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области

1346240850

1 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1346240850

500

1 000 000,00

0,00

0,0

Ведомственная целевая программа «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»

1346300000

61 189 200,00

39 188 831,15

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300000

100

37 915 600,00

23 274 365,09

61,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300000

200

3 853 800,00

2 224 587,49

57,7

Иные бюджетные ассигнования

1346300000

800

66 300,00

19 231,00

29,0

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1346300092

19 353 500,00

13 670 647,57

70,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1346300092

100

13 098 800,00

10 777 414,04

82,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1346300092

200

5 158 700,00

2 261 894,73

43,8

Иные бюджетные ассигнования

1346300092

800

1 096 000,00

631 338,80

57,6

Ведомственная целевая программа «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»

1346400000

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1346400000

600

15 000 000,00

15 000 000,00

100,0

Обеспечивающая подпрограмма

1370000000

57 471 100,00

35 077 100,72

61,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1370100000

57 471 100,00

35 077 100,72

61,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1370100000

100

45 923 500,00

29 567 326,29

64,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370100000

200

9 993 600,00

4 648 887,29

46,5

Иные бюджетные ассигнования

1370100000

800

1 354 000,00

860 887,14

63,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1370198730

200 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1370198730

200

200 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области»

1400000000

710 834 100,00

438 762 507,35

61,7

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

1410000000

6 170 000,00

1 832 369,20

29,7

Основное мероприятие «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»

1418000000

3 006 500,00

772 805,20

25,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418000000

600

75 000,00

62 000,00

82,7

Организация дополнительного образования детей

1418000В00

2 931 500,00

710 805,20

24,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418000В00

600

2 931 500,00

710 805,20

24,2

Основное мероприятие «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»

1418100000

3 163 500,00

1 059 564,00

33,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1418100000

200

2 790 000,00

780 000,00

28,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1418100000

600

373 500,00

279 564,00

74,8

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании»

1420000000

7 196 000,00

4 351 843,78

60,5

Основное мероприятие «Снижение количества правонарушений»

1428200000

2 974 000,00

1 797 665,01

60,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428200000

200

7 200,00

5 476,79

76,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428200000

300

2 366 800,00

1 192 188,22

50,4

Проведение областного ежегодного конкурса на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений

1428240860

600 000,00

600 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1428240860

500

600 000,00

600 000,00

100,0

Основное мероприятие «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества»

1428300000

2 876 000,00

2 264 094,00

78,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1428300000

200

506 000,00

151 800,00

30,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1428300000

300

570 000,00

398 100,00

69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428300000

600

1 800 000,00

1 714 194,00

95,2

Основное мероприятие «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ»

1428400000

1 346 000,00

290 084,77

21,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400000

600

966 000,00

218 432,00

22,6

Организация дополнительного профессионального образования

1428400Г00

50 000,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400Г00

600

50 000,00

0,00

0,0

Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

1428400Д00

330 000,00

71 652,77

21,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1428400Д00

600

330 000,00

71 652,77

21,7

Подпрограмма «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

1430000000

32 046 900,00

21 467 014,81

67,0

Основное мероприятие «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки»

1438500000

32 046 900,00

21 467 014,81

67,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1438500000

200

31 996 900,00

21 436 474,81

67,0

Иные бюджетные ассигнования

1438500000

800

50 000,00

30 540,00

61,1

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1440000000

561 229 700,00

354 036 245,64

63,1

Ведомственная целевая программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»

1446000000

126 065 000,00

53 779 921,01

42,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000000

100

31 836 300,00

20 465 073,90

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446000000

200

93 518 000,00

33 279 249,11

35,6

Иные бюджетные ассигнования

1446000000

800

500 000,00

25 480,00

5,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446000092

210 700,00

10 118,00

4,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446000092

100

210 700,00

10 118,00

4,8

Ведомственная целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»

1446100000

435 164 700,00

300 256 324,63

69,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1446100000

100

360 315 100,00

252 502 780,07

70,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100000

200

70 052 200,00

44 210 713,67

63,1

Иные бюджетные ассигнования

1446100000

800

3 954 500,00

3 492 919,89

88,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1446100092

842 900,00

49 911,00

5,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1446100092

200

842 900,00

49 911,00

5,9

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

1450000000

79 613 800,00

49 009 672,00

61,6

Ведомственная целевая программа «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения»

1456200000

79 613 800,00

49 009 672,00

61,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1456200000

100

39 498 500,00

26 849 691,72

68,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1456200000

200

34 703 300,00

20 658 857,38

59,5

Иные бюджетные ассигнования

1456200000

800

426 000,00

342 142,44

80,3

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

1456200092

4 986 000,00

1 158 980,46

23,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1456200092

100

2 991 600,00

509 303,36

17,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1456200092

200

1 994 400,00

649 677,10

32,6

Обеспечивающая подпрограмма

1460000000

24 577 700,00

8 065 361,92

32,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1460100000

24 577 700,00

8 065 361,92

32,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1460100000

100

10 424 700,00

6 389 631,52

61,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1460100000

200

14 153 000,00

1 675 730,40

11,8

Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

1500000000

842 626 300,00

472 340 512,70

56,1

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

1510000000

173 365 500,00

76 843 540,84

44,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»

1516000000

36 683 600,00

21 228 014,90

57,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1516000000

200

9 450 000,00

750 064,90

7,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516000000

600

27 233 600,00

20 477 950,00

75,2

Ведомственная целевая программа «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»

1516100000

17 159 900,00

11 234 305,00

65,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1516100000

600

17 159 900,00

11 234 305,00

65,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами»

1519100000

109 522 000,00

44 381 220,94

40,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1519100000

200

3 500 000,00

0,00

0,0

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов

1519140100

38 686 500,00

21 531 606,73

55,7

Межбюджетные трансферты

1519140100

500

38 686 500,00

21 531 606,73

55,7

Оборудование муниципальных полигонов средствами измерения массы твердых коммунальных отходов

1519140200

13 001 400,00

1 941 039,21

14,9

Межбюджетные трансферты

1519140200

500

13 001 400,00

1 941 039,21

14,9

Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

151914И000

44 738 900,00

20 908 575,00

46,7

Межбюджетные трансферты

151914И000

500

44 738 900,00

20 908 575,00

46,7

Разработка проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами

151914П000

9 595 200,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

151914П000

500

9 595 200,00

0,00

0,0

Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

151G200000

10 000 000,00

0,00

0,0

Введение в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке твердых коммунальных отходов и мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки твердых коммунальных отходов

151G252970

10 000 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

151G252970

400

10 000 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

1520000000

26 175 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений»

1528100000

16 425 000,00

0,00

0,0

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

1528151280

16 425 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1528151280

200

16 425 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

152G800000

9 750 000,00

0,00

0,0

Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов

152G850570

9 750 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

152G850570

200

9 750 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

1530000000

577 503 800,00

351 327 287,23

60,8

Ведомственная целевая программа «Повышение эффективности развития лесов Томской области»

1536200000

116 420 600,00

80 647 851,55

69,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1536200000

100

11 985 400,00

6 116 770,74

51,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1536200000

200

20 690 900,00

11 457 311,40

55,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1536200000

600

82 889 300,00

62 405 207,16

75,3

Иные бюджетные ассигнования

1536200000

800

855 000,00

668 562,25

78,2

Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»

1538200000

338 606 800,00

201 704 535,54

59,6

Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

1538251290

338 606 800,00

201 704 535,54

59,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1538251290

100

190 945 900,00

122 429 197,07

64,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538251290

200

76 171 100,00

18 941 638,47

24,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538251290

600

71 489 800,00

60 333 700,00

84,4

Основное мероприятие «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий»

1538300000

20 887 500,00

10 314 783,50

49,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538300000

200

17 012 500,00

10 100 050,70

59,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538300000

600

3 875 000,00

214 732,80

5,5

Основное мероприятие «Воспроизводство лесов»

1538400000

4 381 600,00

3 940 719,35

89,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1538400000

200

500 000,00

69 445,80

13,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1538400000

600

3 881 600,00

3 871 273,55

99,7

Региональный проект «Сохранение лесов»

153GА00000

97 207 300,00

54 719 397,29

56,3

Увеличение площади лесовосстановления

153GА54290

4 566 200,00

4 234 100,00

92,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

153GА54290

600

4 566 200,00

4 234 100,00

92,7

Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

153GА54300

11 182 200,00

5 589 169,65

50,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

153GА54300

600

11 182 200,00

5 589 169,65

50,0

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

153GА54320

81 458 900,00

44 896 127,64

55,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

153GА54320

600

81 458 900,00

44 896 127,64

55,1

Обеспечивающая подпрограмма

1550000000

65 582 000,00

44 169 684,63

67,4

Иные бюджетные ассигнования

1550000000

800

6 489 700,00

6 489 626,00

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1550100000

59 092 300,00

37 680 058,63

63,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1550100000

100

48 090 600,00

31 394 820,96

65,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1550100000

200

10 680 900,00

6 159 903,04

57,7

Иные бюджетные ассигнования

1550100000

800

320 800,00

125 334,63

39,1

Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

1600000000

175 778 000,00

131 205 319,91

74,6

Подпрограмма «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

1610000000

83 263 300,00

76 871 415,50

92,3

Основное мероприятие «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»

1618000000

82 960 000,00

76 719 765,50

92,5

Возмещение части затрат, связанных с созданием и модернизацией производственных мощностей по выпуску рыбной продукции глубокой переработки

1618000360

8 960 000,00

4 669 765,50

52,1

Иные бюджетные ассигнования

1618000360

800

8 960 000,00

4 669 765,50

52,1

Мероприятия в области рыбохозяйственного комплекса Томской области

1618000380

4 000 000,00

2 050 000,00

51,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1618000380

200

4 000 000,00

2 050 000,00

51,3

Финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием новых рыбоперерабатывающих производств

1618000410

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

1618000410

800

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Создание новых рыбоконсервных производственных мощностей в Александровском районе

1618040880

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

1618040880

500

35 000 000,00

35 000 000,00

100,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов»

1618300000

303 300,00

151 650,00

50,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов

1618359100

303 300,00

151 650,00

50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1618359100

200

303 300,00

151 650,00

50,0

Подпрограмма «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего сырья в Томской области»

1620000000

17 700 000,00

2 914 693,04

16,5

Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области»

1628200000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области

1628200350

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1628200350

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья, на внутренние и внешние рынки сбыта»

1628900000

12 700 000,00

2 914 693,04

23,0

Организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области

1628900420

1 000 000,00

979 681,04

98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1628900420

200

1 000 000,00

979 681,04

98,0

Организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции

1628900430

3 000 000,00

1 935 012,00

64,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1628900430

200

3 000 000,00

1 935 012,00

64,5

Возмещение части затрат, связанных с продовольственным обеспечением труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Томской области

1628900440

8 700 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1628900440

800

8 700 000,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

1630000000

18 974 900,00

14 478 721,68

76,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1630100000

18 974 900,00

14 478 721,68

76,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1630100000

100

12 558 200,00

9 519 624,22

75,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1630100000

200

6 169 700,00

4 719 847,98

76,5

Иные бюджетные ассигнования

1630100000

800

247 000,00

239 249,48

96,9

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

1640000000

55 839 800,00

36 940 489,69

66,2

Ведомственная целевая программа «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»

1646400000

22 120 600,00

14 700 000,00

66,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1646400000

600

22 120 600,00

14 700 000,00

66,5

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)»

1648600000

101 600,00

0,00

0,0

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)

1648659200

101 600,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1648659200

200

101 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов»

1648800000

33 617 600,00

22 240 489,69

66,2

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов

1648859700

33 617 600,00

22 240 489,69

66,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1648859700

100

26 835 500,00

17 323 321,01

64,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1648859700

200

6 782 100,00

4 917 168,68

72,5

Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области»

1700000000

131 096 000,00

123 683 946,59

94,3

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области»

1720000000

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Ведомственная целевая программа «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка»

1726000000

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1726000000

600

6 096 000,00

4 572 000,00

75,0

Подпрограмма «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

1730000000

125 000 000,00

119 111 946,59

95,3

Основное мероприятие «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области»

1738400000

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Строительство, приобретение объектов муниципальной собственности в сфере газификации

173844И000

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Межбюджетные трансферты

173844И000

500

120 000 000,00

119 111 946,59

99,3

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд»

1738600000

5 000 000,00

0,00

0,0

Возмещение недополученных доходов газоснабжающим организациям в связи с реализацией сжиженного газа населению по регулируемым ценам

1738600480

5 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1738600480

800

5 000 000,00

0,00

0,0

Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области»

1800000000

6 795 918 700,00

4 312 564 452,43

63,5

Подпрограмма «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

1810000000

131 196 000,00

72 298 777,64

55,1

Основное мероприятие «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»

1818000000

124 639 400,00

72 298 777,64

58,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластном маршруте Томской области «Томск-Стрежевой-Томск»

1818000440

23 667 000,00

19 044 300,00

80,5

Иные бюджетные ассигнования

1818000440

800

23 667 000,00

19 044 300,00

80,5

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам по регулируемым тарифам

1818000450

2,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1818000450

200

2,00

0,00

0,0

Возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим авиапассажирские перевозки на внутриобластных и региональных маршрутах

1818000460

57 972 398,00

37 054 477,64

63,9

Иные бюджетные ассигнования

1818000460

800

57 972 398,00

37 054 477,64

63,9

Возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным пригородным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

1818000470

20 000 000,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

1818000470

800

20 000 000,00

0,00

0,0

Организация транспортного обслуживания населения Верхнекетского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040810

9 000 000,00

6 200 000,00

68,9

Межбюджетные трансферты

1818040810

500

9 000 000,00

6 200 000,00

68,9

Организация транспортного обслуживания населения Колпашевского района внутренним водным транспортом в границах муниципального района

1818040820

14 000 000,00

10 000 000,00

71,4

Межбюджетные трансферты

1818040820

500

14 000 000,00

10 000 000,00

71,4

Основное мероприятие «Содержание, развитие и организация эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации»

1818800000

6 556 600,00

0,00

0,0

Приобретение объектов недвижимости (имущественного комплекса) Аэропорта Стрежевой

181880И320

6 556 600,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

181880И320

400

6 556 600,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

1820000000

6 639 935 600,00

4 223 996 297,41

63,6

Ведомственная целевая программа «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области»

1826300000

78 080 700,00

50 669 027,82

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1826300000

100

55 182 100,00

35 485 228,62

64,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826300000

200

20 898 600,00

13 796 040,20

66,0

Иные бюджетные ассигнования

1826300000

800

2 000 000,00

1 387 759,00

69,4

Ведомственная целевая программа «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»

1826500000

119 507 900,00

88 110 816,08

73,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1826500000

200

119 507 900,00

88 110 816,08

73,7

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра»

1828200000

58 267 800,00

0,00

0,0

Осуществление муниципальным образованием «Город Томск» функций областного центра

1828240М60

58 267 800,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1828240М60

500

58 267 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»

1828300000

1 287 630 100,00

215 726 156,65

16,8

Бюджетные ассигнования на объекты капитального строительства государственной собственности, объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную собственность

182830И000

225 511 500,00

50 335 228,32

22,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830И000

400

225 511 500,00

50 335 228,32

22,3

Разработка проектно-сметной документации в сфере дорожного хозяйства

182830П000

121 768 600,00

37 663 788,33

30,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

182830П000

400

121 768 600,00

37 663 788,33

30,9

Межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в целях возмещения расходов бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск - Стрежевой

1828340900

180 350 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

1828340900

500

180 350 000,00

0,00

0,0

Финансовое обеспечение дорожной деятельности

1828353900

760 000 000,00

127 727 140,00

16,8

Достижение целевых показателей государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области», предусматривающей осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов (финансовое обеспечение дорожной деятельности)

1828353901

760 000 000,00

127 727 140,00

16,8

Межбюджетные трансферты

1828353901

500

760 000 000,00

127 727 140,00

16,8

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Томской области»

1828400000

547 334 000,00

525 593 160,99

96,0

Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1828440910

547 334 000,00

525 593 160,99

96,0

Межбюджетные трансферты

1828440910

500

547 334 000,00

525 593 160,99

96,0

Основное мероприятие «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них»

1828500000

2 239 546 400,00

1 348 600 883,56

60,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1828500000

200

2 239 346 400,00

1 348 472 883,56

60,2

Иные бюджетные ассигнования

1828500000

800

200 000,00

128 000,00

64,0

Региональный проект «Информационная инфраструктура»

182D200000

18 000 000,00

158 619,85

0,9

Развертывание сетей сбора телеметрической информации на приоритетных объектах транспортной инфраструктуры

182D206800

18 000 000,00

158 619,85

0,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

182D206800

100

402 500,00

48 521,85

12,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182D206800

200

17 597 500,00

110 098,00

0,6

Региональный проект «Дорожная сеть»

182R100000

2 291 568 700,00

1 995 137 632,46

87,1

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

182R153930

2 291 568 700,00

1 995 137 632,46

87,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

182R153930

200

1 888 568 700,00

1 750 081 128,10

92,7

Межбюджетные трансферты

182R153930

500

403 000 000,00

245 056 504,36

60,8

Обеспечивающая подпрограмма

1830000000

24 787 100,00

16 269 377,38

65,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1830100000

24 787 100,00

16 269 377,38

65,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1830100000

100

21 525 800,00

14 250 580,53

66,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1830100000

200

3 242 300,00

2 011 745,85

62,0

Иные бюджетные ассигнования

1830100000

800

19 000,00

7 051,00

37,1

Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

1900000000

386 621 700,00

179 879 045,60

46,5

Подпрограмма «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

1910000000

295 815 600,00

105 002 977,01

35,5

Основное мероприятие «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области»

1918000000

65 000 000,00

22 526 123,40

34,7

Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона

1918040910

65 000 000,00

22 526 123,40

34,7

Межбюджетные трансферты

1918040910

500

65 000 000,00

22 526 123,40

34,7

Основное мероприятие «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области»

1918100000

136 611 900,00

63 725 285,89

46,6

Модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области

191814И920

125 350 700,00

52 464 085,89

41,9

Межбюджетные трансферты

191814И920

500

125 350 700,00

52 464 085,89

41,9

Разработка (приобретение) проектно-сметной документации в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области

191814П920

11 261 200,00

11 261 200,00

100,0

Межбюджетные трансферты

191814П920

500

11 261 200,00

11 261 200,00

100,0

Основное мероприятие «Повышение качества питьевой воды для населения»

1918400000

47 600 000,00

18 751 567,72

39,4

Обеспечение населения Томской области чистой питьевой водой

1918400970

47 600 000,00

18 751 567,72

39,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

1918400970

600

47 600 000,00

18 751 567,72

39,4

Региональный проект «Чистая вода»

191G500000

46 603 700,00

0,00

0,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

191G552430

46 603 700,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

191G552430

500

46 603 700,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

1920000000

51 000 000,00

50 046 340,00

98,1

Основное мероприятие «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи»

1928300000

51 000 000,00

50 046 340,00

98,1

Возмещение части затрат юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим поставку и монтаж абонентского спутникового оборудования домохозяйствам, в населенных пунктах Томской области, в которых недоступно эфирное цифровое телевидение

1928300970

39 000 000,00

38 083 500,00

97,7

Иные бюджетные ассигнования

1928300970

800

39 000 000,00

38 083 500,00

97,7

Обеспечение жителей отдаленных населенных пунктов Томской области услугами сотовой связи

1928340960

12 000 000,00

11 962 840,00

99,7

Межбюджетные трансферты

1928340960

500

12 000 000,00

11 962 840,00

99,7

Обеспечивающая подпрограмма

1930000000

39 806 100,00

24 829 728,59

62,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

1930100000

39 806 100,00

24 829 728,59

62,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1930100000

100

34 218 000,00

21 204 218,22

62,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1930100000

200

5 533 700,00

3 609 976,37

65,2

Иные бюджетные ассигнования

1930100000

800

54 400,00

15 534,00

28,6

Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области»

2000000000

450 789 500,00

253 983 909,31

56,3

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

2010000000

319 529 200,00

182 389 090,31

57,1

Ведомственная целевая программа «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров»

2016100000

253 170 200,00

162 107 706,59

64,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100000

100

190 945 200,00

126 597 615,38

66,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100000

200

38 396 794,53

24 086 959,54

62,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2016100000

600

12 957 000,00

9 116 100,00

70,4

Иные бюджетные ассигнования

2016100000

800

1 271 205,47

598 491,00

47,1

Расходы за счет доходов от платных услуг, оказываемых областными государственными казенными учреждениями

2016100092

9 600 000,00

1 708 540,67

17,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2016100092

100

6 305 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2016100092

200

3 285 000,00

1 708 406,80

52,0

Иные бюджетные ассигнования

2016100092

800

10 000,00

133,87

1,3

Основное мероприятие «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна»

2018100000

1 120 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018100000

200

1 120 000,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»

2018200000

31 756 866,67

7 014 657,51

22,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2018200000

200

31 756 866,67

7 014 657,51

22,1

Региональный проект «Информационная безопасность»

201D400000

1 300 000,00

1 282 458,98

98,7

Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных

201D461632

1 300 000,00

1 282 458,98

98,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201D461632

200

1 300 000,00

1 282 458,98

98,7

Региональный проект «Цифровое государственное управление»

201D600000

32 182 133,33

11 984 267,23

37,2

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

201D600005

3 440 000,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201D600005

200

3 440 000,00

0,00

0,0

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных и муниципальных услуг

201D620400

9 540 460,00

3 842 487,23

40,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201D620400

200

9 540 460,00

3 842 487,23

40,3

Внедрение в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций межведомственного юридически значимого электронного документооборота с применением электронной подписи, базирующегося на единых инфраструктурных, технологических и методологических решениях

201D622700

3 896 123,33

3 291 780,00

84,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201D622700

200

3 896 123,33

3 291 780,00

84,5

Обеспечение возможности доступа пользователей в модели «одного окна» посредством единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) к информации, созданной органами государственной власти, органами местного самоуправления и органами государственных внебюджетных фондов, а также к иной общедоступной информации

201D623500

4 165 550,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201D623500

200

4 165 550,00

0,00

0,0

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, направленных на предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде

201D623600

11 140 000,00

4 850 000,00

43,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

201D623600

200

11 140 000,00

4 850 000,00

43,5

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

2020000000

131 260 300,00

71 594 819,00

54,5

Ведомственная целевая программа «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам»

2026000000

130 480 000,00

71 288 669,00

54,6

Исследовательская, презентационная, издательская работа, связанная с информированием жителей Томской области о социально значимых, экономических, политических и культурных событиях региона

2026000100

22 990 000,00

5 910 980,00

25,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026000100

200

22 990 000,00

5 910 980,00

25,7

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области и поддержка средств массовой информации

2026098700

107 490 000,00

65 377 689,00

60,8

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

2026098730

31 690 000,00

18 751 392,00

59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026098730

200

31 690 000,00

18 751 392,00

59,2

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по размещению и распространению материалов, в том числе носящих аудиовизуальный характер, о деятельности органов государственной власти Томской области

2026098740

13 600 000,00

8 165 917,00

60,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026098740

200

13 600 000,00

8 165 917,00

60,0

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по производству аудиовизуальной продукции о деятельности органов государственной власти Томской области

2026098750

1 100 000,00

676 500,00

61,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026098750

200

1 100 000,00

676 500,00

61,5

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по трансляции в теле- или радиоэфире (в том числе в рамках новостной программы или отдельной передачи) информации о деятельности органов государственной власти Томской области

2026098760

59 200 000,00

36 551 380,00

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026098760

200

59 200 000,00

36 551 380,00

61,7

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по информационному сопровождению деятельности органов государственной власти Томской области

2026098770

1 900 000,00

1 232 500,00

64,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2026098770

200

1 900 000,00

1 232 500,00

64,9

Основное мероприятие «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области»

2028300000

780 300,00

306 150,00

39,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2028300000

200

780 300,00

306 150,00

39,2

Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

2100000000

7 564 991 400,00

5 159 935 549,44

68,2

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

2110000000

62 041 798,00

25 956 243,30

41,8

Ведомственная целевая программа «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»

2116000000

61 011 098,00

25 395 052,40

41,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116000000

200

61 011 098,00

25 395 052,40

41,6

Ведомственная целевая программа «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»

2116200000

1 030 700,00

561 190,90

54,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2116200000

100

700 700,00

432 280,90

61,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2116200000

200

330 000,00

128 910,00

39,1

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

2120000000

5 160 177 000,00

3 819 713 934,00

74,0

Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»

2126500000

4 403 526 400,00

3 252 947 640,00

73,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)

2126540М30

2 129 730 400,00

1 604 304 734,00

75,3

Межбюджетные трансферты

2126540М30

500

2 129 730 400,00

1 604 304 734,00

75,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений

2126540М40

860 700 000,00

645 525 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2126540М40

500

860 700 000,00

645 525 000,00

75,0

Дотации из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

2126540М50

1 038 036 000,00

715 822 906,00

69,0

Межбюджетные трансферты

2126540М50

500

1 038 036 000,00

715 822 906,00

69,0

Осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета

2126540М70

375 060 000,00

287 295 000,00

76,6

Межбюджетные трансферты

2126540М70

500

375 060 000,00

287 295 000,00

76,6

Основное мероприятие «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно-территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования»

2128000000

735 648 000,00

551 736 000,00

75,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований

2128050100

735 648 000,00

551 736 000,00

75,0

Межбюджетные трансферты

2128050100

500

735 648 000,00

551 736 000,00

75,0

Основное мероприятие «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

2128100000

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2128151180

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Межбюджетные трансферты

2128151180

500

21 002 600,00

15 030 294,00

71,6

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

2130000000

2 139 095 700,00

1 200 233 175,20

56,1

Ведомственная целевая программа «Эффективное управление государственным долгом Томской области»

2136300000

2 139 095 700,00

1 200 233 175,20

56,1

Обслуживание государственного (муниципального) долга

2136300000

700

2 105 748 700,00

1 185 764 886,79

56,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

2136300370

33 347 000,00

14 468 288,41

43,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2136300370

200

33 347 000,00

14 468 288,41

43,4

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

2140000000

58 050 000,00

20 107 332,97

34,6

Ведомственная целевая программа «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»

2146400000

17 850 000,00

13 512 500,00

75,7

Субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация»

2146400380

17 850 000,00

13 512 500,00

75,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2146400380

600

17 850 000,00

13 512 500,00

75,7

Основное мероприятие «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»

2148200000

40 200 000,00

6 594 832,97

16,4

Софинансирование расходных обязательств по решению вопросов местного значения, возникающих в связи с реализацией проектов, предложенных непосредственно населением муниципальных образований Томской области, отобранных на конкурсной основе

2148240М20

40 200 000,00

6 594 832,97

16,4

Межбюджетные трансферты

2148240М20

500

40 200 000,00

6 594 832,97

16,4

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области»

2160000000

19 555 700,00

11 826 157,36

60,5

Ведомственная целевая программа «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»

2166600000

19 555 700,00

11 826 157,36

60,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2166600000

100

13 898 200,00

9 163 900,95

65,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2166600000

200

5 651 500,00

2 662 013,41

47,1

Иные бюджетные ассигнования

2166600000

800

6 000,00

243,00

4,1

Обеспечивающая подпрограмма

2170000000

126 071 202,00

82 098 706,61

65,1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2170100000

130 761 202,00

84 803 595,22

64,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2170100000

100

107 927 400,00

73 278 970,41

67,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2170100000

200

13 312 002,00

6 009 585,24

45,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2170100000

300

41 000,00

24 000,00

58,5

Иные бюджетные ассигнования

2170100000

800

100 800,00

81 262,35

80,6

Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

2200000000

114 658 800,00

78 445 112,53

68,4

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области»

2210000000

76 255 000,00

52 272 879,41

68,6

Ведомственная целевая программа «Рациональное использование государственного имущества Томской области»

2216000000

64 944 400,00

44 200 236,78

68,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216000000

600

58 801 500,00

42 252 124,56

71,9

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216000040

6 142 900,00

1 948 112,22

31,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216000040

200

6 140 900,00

1 946 112,22

31,7

Иные бюджетные ассигнования

2216000040

800

2 000,00

2 000,00

100,0

Ведомственная целевая программа «Приватизация областного государственного имущества»

2216100000

204 000,00

14 842,63

7,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности

2216100040

204 000,00

14 842,63

7,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2216100040

200

204 000,00

14 842,63

7,3

Ведомственная целевая программа «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»

2216200000

11 106 600,00

8 057 800,00

72,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2216200000

600

11 106 600,00

8 057 800,00

72,5

Обеспечивающая подпрограмма

2230000000

38 403 800,00

26 172 233,12

68,2

Иные бюджетные ассигнования

2230000000

800

36 000,00

36 000,00

100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2230100000

38 367 800,00

26 136 233,12

68,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2230100000

100

34 189 600,00

23 623 679,78

69,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2230100000

200

3 826 500,00

2 502 628,20

65,4

Иные бюджетные ассигнования

2230100000

800

351 700,00

9 925,14

2,8

Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

2300000000

553 007 700,00

342 331 908,42

61,9

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

2310000000

19 242 400,00

11 899 862,05

61,8

Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»

2316000000

15 426 000,00

10 795 210,00

70,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2316000000

200

1 739 700,00

500 000,00

28,7

Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области

2316040940

13 686 300,00

10 295 210,00

75,2

Межбюджетные трансферты

2316040940

500

13 686 300,00

10 295 210,00

75,2

Ведомственная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Томской области»

2316100000

3 816 400,00

1 104 652,05

28,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2316100000

200

1 886 200,00

368 872,05

19,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2316100000

600

1 930 200,00

735 780,00

38,1

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы»

2320000000

12 714 200,00

6 818 411,86

53,6

Ведомственная целевая программа «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»

2326200000

5 686 700,00

2 864 900,00

50,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326200000

200

2 049 400,00

99 000,00

4,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326200000

600

3 637 300,00

2 765 900,00

76,0

Ведомственная целевая программа «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»

2326300000

2 905 200,00

2 178 900,00

75,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2326300000

600

2 905 200,00

2 178 900,00

75,0

Ведомственная целевая программа «Награды Томской области»

2326400000

2 768 800,00

1 774 611,86

64,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2326400000

200

721 300,00

294 611,86

40,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2326400000

300

2 047 500,00

1 480 000,00

72,3

Основное мероприятие «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»

2328900000

1 353 500,00

0,00

0,0

Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (субсидия Ассоциации «Некоммерческое партнерство «Томский региональный ресурсный центр»)

23289R0660

1 353 500,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

23289R0660

600

1 353 500,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

2330000000

76 756 300,00

44 744 954,85

58,3

Основное мероприятие «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»

2338800000

76 756 300,00

44 744 954,85

58,3

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

2338859300

76 756 300,00

44 744 954,85

58,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2338859300

100

37 193 300,00

30 829 678,20

82,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2338859300

200

39 404 200,00

13 796 227,65

35,0

Иные бюджетные ассигнования

2338859300

800

158 800,00

119 049,00

75,0

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области и мировых судей»

2340000000

211 547 900,00

142 656 487,98

67,4

Ведомственная целевая программа «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»

2346600000

168 386 200,00

118 459 500,00

70,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2346600000

600

168 386 200,00

118 459 500,00

70,3

Ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»

2346800000

33 661 700,00

24 196 987,98

71,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2346800000

200

33 661 700,00

24 196 987,98

71,9

Основное мероприятие «Обеспечение судебных участков мировых судей Томской области зданиями и помещениями для осуществления ими правосудия»

2349000000

9 500 000,00

0,00

0,0

Приобретение здания в муниципальном образовании «Александровский район» под размещение мировых судей

234900И010

9 500 000,00

0,00

0,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности

234900И010

400

9 500 000,00

0,00

0,0

Подпрограмма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

2350000000

11 101 500,00

4 000 187,00

36,0

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»

2358000000

7 042 100,00

2 579 867,00

36,6

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

23580R5160

7 042 100,00

2 579 867,00

36,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23580R5160

200

7 042 100,00

2 579 867,00

36,6

Основное мероприятие «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований»

2358100000

294 800,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358100000

200

294 800,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»

2358200000

370 000,00

370 000,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358200000

200

370 000,00

370 000,00

100,0

Основное мероприятие «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»

2358300000

1 160 000,00

371 598,00

32,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2358300000

200

1 160 000,00

371 598,00

32,0

Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области»

2358500000

2 234 600,00

678 722,00

30,4

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

23585R5150

2 234 600,00

678 722,00

30,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

23585R5150

200

2 234 600,00

678 722,00

30,4

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области»

2360000000

13 700 700,00

560 837,98

4,1

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности Общественной палаты Томской области»

2366700000

1 033 000,00

560 837,98

54,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2366700000

600

1 033 000,00

560 837,98

54,3

Основное мероприятие «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»

2368700000

12 667 700,00

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

2368700000

600

12 667 700,00

0,00

0,0

Обеспечивающая подпрограмма

2370000000

207 944 700,00

131 651 166,70

63,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

2370100000

207 944 700,00

131 651 166,70

63,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

2370100000

100

182 446 000,00

116 109 116,00

63,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2370100000

200

23 512 800,00

14 216 719,84

60,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

2370100000

300

15 900,00

2 918,14

18,4

Иные бюджетные ассигнования

2370100000

800

1 970 000,00

1 322 412,72

67,1

Государственная программа «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

2400000000

1 619 512 400,00

1 198 540 080,08

74,0

Подпрограмма «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

2410000000

1 236 850 040,21

1 118 908 700,00

90,5

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»

2418000000

10 000 000,00

0,00

0,0

Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципальных общеобразовательных организаций

241804П300

10 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

241804П300

500

10 000 000,00

0,00

0,0

Региональный проект «Современная школа»

241E100000

1 226 850 040,21

1 118 908 700,00

91,2

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа

241E152300

107 941 340,21

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

241E152300

500

99 281 340,21

0,00

0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

241E152300

600

8 660 000,00

0,00

0,0

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

241E155200

1 118 908 700,00

1 118 908 700,00

100,0

Межбюджетные трансферты

241E155200

500

1 081 408 700,00

1 081 408 700,00

100,0

Оснащение зданий средствами обучения и воспитания для размещения общеобразовательных организаций

241E155201

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Межбюджетные трансферты

241E155201

500

37 500 000,00

37 500 000,00

100,0

Подпрограмма «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»

2430000000

382 662 359,79

79 631 380,08

20,8

Основное мероприятие «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»

2438100000

382 662 359,79

79 631 380,08

20,8

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт областных государственных общеобразовательных организаций

2438100998

49 662 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2438100998

200

49 662 400,00

0,00

0,0

Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций

2438140995

332 999 959,79

79 631 380,08

23,9

Межбюджетные трансферты

2438140995

500

332 999 959,79

79 631 380,08

23,9

Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Томской области»

2500000000

654 082 600,00

147 414 712,18

22,5

Подпрограмма «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»

2510000000

651 267 000,00

147 414 712,18

22,6

Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»

2518000000

185 799 000,00

5 000 000,00

2,7

Реализация мероприятий по благоустройству областного центра

2518040110

160 799 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2518040110

500

160 799 000,00

0,00

0,0

Организация мест погребения

251804И130

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Межбюджетные трансферты

251804И130

500

25 000 000,00

5 000 000,00

20,0

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

251F200000

465 468 000,00

142 414 712,18

30,6

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

251F254240

40 000 000,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

251F254240

500

40 000 000,00

0,00

0,0

Реализация программ формирования современной городской среды

251F255550

425 468 000,00

142 414 712,18

33,5

Межбюджетные трансферты

251F255550

500

425 468 000,00

142 414 712,18

33,5

Подпрограмма «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области»

2520000000

2 815 600,00

0,00

0,0

Основное мероприятие «Реализация комплексных проектов благоустройства озеленённых территорий муниципальных образований»

2528100000

2 815 600,00

0,00

0,0

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (парков)

2528140120

2 815 600,00

0,00

0,0

Межбюджетные трансферты

2528140120

500

2 815 600,00

0,00

0,0

Непрограммное направление расходов

9900000000

2 040 410 622,28

794 050 530,83

38,9

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

9900051200

328 400,00

328 400,00

100,0

Межбюджетные трансферты

9900051200

500

328 400,00

328 400,00

100,0

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах

9900051410

8 135 154,64

7 169 044,89

88,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051410

100

6 135 203,81

5 199 315,06

84,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051410

200

1 999 950,83

1 969 729,83

98,5

Обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации

9900051420

4 224 653,57

4 004 926,97

94,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900051420

100

3 703 674,19

3 549 647,59

95,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900051420

200

520 979,38

455 279,38

87,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъекта Российской Федерации

9900100000

967 610 400,00

571 730 013,27

59,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900100000

100

683 822 100,00

455 152 508,97

66,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100000

200

241 046 041,00

112 935 752,26

46,9

Иные бюджетные ассигнования

9900100000

800

8 756 859,00

3 641 752,04

41,6

Расходы на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

9900100070

33 985 400,00

0,00

0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900100070

200

33 985 400,00

0,00

0,0

Резервные фонды исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации

9900200000

313 374 900,00

134 865 993,02

43,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

9900200000

100

34 200,00

34 200,00

100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900200000

200

28 530 242,26

16 181 385,19

56,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9900200000

300

14 732 621,93

10 771 905,05

73,1

Межбюджетные трансферты

9900200000

500

109 563 037,94

37 798 197,92

34,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

9900200000

600

93 096 832,57

67 378 835,86

72,4

Иные бюджетные ассигнования

9900200000

800

67 417 965,30

2 701 469,00

4,0

Исполнение судебных актов

9900300000

171 988 514,07

42 887 414,78

24,9

Межбюджетные трансферты

9900300000

500

151 211 715,10

22 110 615,81

14,6

Иные бюджетные ассигнования

9900300000

800

20 776 798,97

20 776 798,97

100,0

Повышение заработной платы работников бюджетной сферы

9900500000

491 472 900,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

9900500000

800

491 472 900,00

0,00

0,0

Проведение выборов и референдумов

9900600000

14 400 000,00

14 400 000,00

100,0

Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъекта Российской Федерации

9900600400

14 400 000,00

14 400 000,00

100,0

Иные бюджетные ассигнования

9900600400

800

14 400 000,00

14 400 000,00

100,0

Информационное освещение деятельности органов государственной власти Томской области

9900900000

16 065 000,00

7 812 660,88

48,6

Осуществление закупок в части приобретения работ, услуг по освещению деятельности органов государственной власти Томской области в средствах массовой информации, печатных изданиях, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

9900998730

16 065 000,00

7 812 660,88

48,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9900998730

200

16 065 000,00

7 812 660,88

48,6

Осуществление представительских и иных расходов, связанных с популяризацией деятельности органов государcтвенной власти Томской области

9901000000

15 888 600,00

10 852 077,02

68,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

9901000000

200

13 963 400,00

10 110 698,02

72,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

9901000000

300

1 925 200,00

741 379,00

38,5

Обеспечение софинансирования из областного бюджета национальных проектов

9901100000

36 922 100,00

0,00

0,0

Иные бюджетные ассигнования

9901100000

800

36 922 100,00

0,00

0,0

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Томской области

от 30.10.2019 № 389а

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Доходы областного бюджета поступили за 9 месяцев 2019 года в объеме 46 916 714,8 тыс. рублей или 68,8% к плану на год, из них налоговые и неналоговые доходы поступили в объеме 35 968 016,0 тыс. рублей или 71,4% к плану на год, безвозмездные поступления составили 10 948 698,8 тыс. рублей или 61,5% к плану на год. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 1 625 695,1 тыс. рублей, темп роста составил 104,7%.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета за 9 месяцев 2019 года составило 47 692 260,4 тыс. рублей или 65,6% к уточненной бюджетной росписи, темп роста расходов областного бюджета в целом в отчетном периоде по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 107,7%.

Исполнение бюджетных ассигнований по объектам капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и объектам недвижимого имущества, приобретенным в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность), финансируемых за счет средств областного бюджета, за 9 месяцев 2019 года составило 1 331 932,0 тыс. рублей или 43,1% от плановых назначений на год, за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений от негосударственных организаций финансирование составило 659 455,0 тыс. рублей или 21,4% от плановых назначений на год.

За 9 месяцев текущего года областной бюджет исполнен с дефицитом в объеме 775 545,6 тыс. рублей.