О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию аэропорта «Тамбов» на 2010 - 2013 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2011

г. Тамбов

№ 1947

О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию аэропорта «Тамбов» на 2010 - 2013 годы

Утратил силу:

Постановление администрации Тамбовской области от 20.01.2014 № 34 (ru68000201400039)

Администрация области постановляет:

1. Внести в долгосрочную целевую Программу по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 11.06.2010 N 697 (в редакции от 19.08.2011), следующие изменения:

в Паспорте программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2010-2013 годы в ценах соответствующих лет составляет 387,779 млн. рублей, в том числе за счет бюджетных средств - 300,879 млн. рублей, кроме того, 86,4 млн. рублей в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), за счет внебюджетных средств 0,5 млн. рублей. Объем финансирования по годам:

2010г. - 22,4 млн. рублей;

2011г. - 73,79 млн. рублей (кроме того, 2,0 млн. рублей ОАИП);

2012г. - 80,789 млн. рублей (кроме того, 0,4 млн. рублей ОАИП);

2013г. - 123,9 млн. рублей (кроме того 84,0 млн. рублей ОАИП);

за счет внебюджетных средств - 0,5 млн. рублей, из них по годам;

2010г. - 0,5 млн. рублей;

Финансирование Программы за счет средств областного бюджета подлежит уточнению в процессе бюджетного планирования

абзац первый раздела 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения программы" изложить в следующей редакции:

"Финансирование Программы на 2010 - 2013 годы предусматривается в размере 387,779 млн. рублей, из которых 300,879 млн. рублей - средства областного бюджета, кроме того, 86,4 млн. рублей - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), 0,5 млн. рублей - внебюджетные средства";

приложение N 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

приложение N 2 к Программе изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь".

Глава администрации области

О.И. Бетин

Приложение N 1

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 30 декабря 2011 г. N 1947

Приложение N 1

к долгосрочной целевой Программе по реконструкции

и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Перечень

мероприятий долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013годы

N

п/п

Цель, задача, мероприятие

Источники финансирования

Объем финансирования

(млн. руб.)

Сроки выполнения

Основные целевые индикаторы

Заказчик Программы - координатор,

заказчики Программы - ответственные за выполнение

всего

в том числе по годам:

наименование

единица измерения

целевое значение

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача 1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры

1.1

Разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) для ремонта взлетно-посадочной полосы (ВПП)

Капитальный ремонт ВПП

Областной бюджет

19,5

-

-

-

19,5 из них

1,0

18,5

2013 г

Разработка ПСД

ед.

2013 г. - 1

2013 г. - 3000

Управление транспорта и автомобильных дорог области

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (далее - ТОГБУ) "Аэропорт "Тамбов"

Капитальный ремонт ВПП

кв. м.

1.2

Разработка ПСД для капитального ремонта перрона.

Капитальный ремонт перрона

Областной бюджет

30,7

-

-

30,7 из них

0,7

30,0

-

2012 г

Разработка ПСД

ед.

2012 г. - 1

2012 г. - 26000

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Капитальный ремонт перрона

кв. м.

1.3

Бюджетные ассигнования в уставной фонд ТОГУП "Тамбовская управляющая компания" с целью выкупа имущества у ОАО "Авиата"

Областной бюджет

8,0

-

8,0

-

-

2011 г

Конкурсная масса

млн. руб.

2011 г. - 8,0

Комитет по управлению имуществом области

1.4

Разработка ПСД для приводных радиостанций.

Приобретение приводных радиостанций.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы приводных радиостанций.

Облет приводных радиостанций

Областной бюджет (ОАИП)

28,0*

-

-

-

28,0 из них

1,2

24,0

2,0

0,8

2013 г

Разработка ПСД.

ед.

2013 г. - 1

2013 г. - 4

2013 г. - 4

2013 г. - 4

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

Приобретение приводных радиостанций.

компл.

Пуско-наладочные работы.

компл.

Облёт приводных радиостанций

час.

1.5

Разработка ПСД для строительно-монтажных работ светосигнального оборудования (далее ССО).

Приобретение ССО.

Строительно-монтажные и пусконаладочные работы ССО.

Облёт ССО.

Областной бюджет (ОАИП)

28,8*

-

-

-

28,8 из них

3,0

20,0

5,0

0,8

2013 г

Разработка ПСД.

ед.

2013 г. - 1

2013 г. - 1

2013 г. - 1

2013 г. - 12

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

Приобретение ССО.

компл.

Строительно-монтажные работы.

компл.

Облёт ССО.

час.

1.6

Разработка ПСД для строительно-монтажных работ аэродромного радиолокатора

Областной бюджет (ОАИП)

4,0*

-

-

-

4,0

2013 г.

Разработка ПСД.

ед.

2013 г. - 1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Управление инвестиций области

1.7

Обновление парка специализированного транспорта

Областной бюджет

9,183

-

6,283

2,9

-

2011 - 2012 гг

Пассажирский трап

ед.

2011 г. - 1

2011 г. - 1

2012 г. - 2

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

ТПС-22

ед.

Аэродромно-уборочная автотехника

ед.

1.8

Строительство мачт освещения перрона:

инженерно-геологические изыскания;

разработка ПСД;

Областной бюджет (ОАИП)

2,4*

-

2,0 из них

0,072

0,1

0,4

-

2011 - 2012 гг

Строительство мачты освещения перрона аэропорта "Тамбов"

ед.

2011 - 2012 гг - 3

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области

1.9

Реконструкция автономных систем

(отопления,

горячего водоснабжения,

электроснабжения)

в т.ч. разработка ПСД

Областной бюджет (ОАИП)

7,6*

-

-

-

7,6

из них

0,320

2013 г

Коммуникационные системы

ед.

2013 г. - 3

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области

1.10

Реконструкция коммуникационных систем (водоснабжения, автономной системы водоотведения), в т.ч. разработка ПСД

Областной бюджет (ОАИП)

15,6*

-

-

-

15,6

из них

0,450

2013 г.

Коммуникационные системы

ед.

2013 г. - 2

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" Управление инвестиций области

1.11

Ремонт автодорог аэродромного назначения

Областной бюджет

8,8

-

-

-

8,8

2013 г.

Капитальный ремонт автодорог аэродромного назначения

кв. м

2013 г. - 14000

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.12

Капитальный ремонт:

здания аэровокзала с внутренними телефонами;

здания аэровокзала и накопителя к переходу;

технадзор

Областной бюджет

61,6

-

-

3,0

58,6

из

них

57,0

1,6

2012 - 2013 гг.

Здания аэровокзалов

Разработка ПСД

кв. м

кв. м

ед.

2012 г. - 386,5

2013 г. - 4300,0

2013 г. - 1

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

КПТО "Дирекция капитального строительства"

1.13

Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности по выполнению государственного задания ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса

Областной

бюджет, в т.ч. финансирование расходов, осуществляемое за счет предпринимательской деятельности и аренды воздушных судов

79,196

3,5

41,507

22,840

2,900

15,189

19,0

2010 - 2013 гг.

Увеличение доли перевезенных пассажиров

%

2010 г. - 8%

2011 г. - 10%

2012 г. - 12%

2013 г. - 15%

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

1.14

Приобретение имущества аэропортовой инфраструктуры для государственных нужд области

Областной бюджет

2,0

2,0

-

-

-

2010 г

Здание аэровокзала

ед.

2010 г. - 1

Комитет по управлению имуществом области

Итого по разделу - 1

из них:

Областной бюджет

218,979

218,979

5,5

5,5

55,79

55,79

51,789

51,789

105,9

105,9

Кроме того, по ОАИП

86,4*

-

2,0

0,4

84,0

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта "Тамбов"

2.1

Подготовка и осуществление сертификации и лицензирования служб ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Внебюджетные средства

0,5

0,5

-

-

-

2010 г

Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

к-во служб

2010 г. - 3

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ОАО "Аэропорт "Тамбов"

Итого по разделу - 2

Внебюджетные средства

0,5

0,5

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов

3.1

Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту:

Тамбов - Москва - Тамбов

Областной бюджет

81,9

16,9

18,0

29,0

18,0

2010 - 2013 гг.

Объем перевезенных пассажиров

тыс. чел.

2010 г. - 8,7

2011 г. - 9,0

2012 г. - 9,5

2013 г. - 10,0

2010 г. - 288

2011 г. - 306

2012 г. - 320

2013 г. - 350

Управление транспорта и автомобильных дорог области

ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов"

Количество выполненных парных авиарейсов

ед.

Итого по разделу - 3

Областной бюджет

81,9

16,9

18,0

29,0

18,0

Всего по программе

387,779

22,9

75,79

81,189

207,9

в том числе:

Бюджетные средства

300,879

22,4

73,79

80,789

123,9

Внебюджетные средства

0,5

0,5

-

-

-

Кроме того, по ОАИП

86,4*

-

2,0

0,4

84,0

* - в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)

Зам. главы администрации области

Н.В. Коновалов

Приложение N 2

к постановлению

администрации Тамбовской области

от 30 декабря 2011 г. N 1947

Приложение N 2

к долгосрочной целевой Программе по реконструкции

и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Основные целевые индикаторы,

отражающие степень достижения целей и задач долгосрочной целевой Программы по реконструкции и развитию аэропорта "Тамбов" на 2010 - 2013 годы

Цели и задачи

Целевой индикатор

Единица измерения

Исходные показатели базового

2009 г.

Показатели целевого индикатора по годам реализации Программы

2010

2011

2012

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

Цель: создание эффективного авиационного сектора, направленного на повышение конкурентоспособности региона

Задача1: развитие материально-технической базы аэропортовой инфраструктуры

Капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы

кв. м

-

-

-

3000

Капитальный ремонт перрона

кв. м

-

-

26000

-

Приобретение приводных радиостанций

комплект

-

-

-

4

Приобретение светосигнального оборудования

комплект

-

-

-

1

Разработка ПСД для строительно-монтажных работ аэродромного радиолокатора

ед.

-

-

-

1

Приобретение аэродромной автотехники

ед.

-

2

2

-

Реконструкция систем отопления, горячего водоснабжения и электроснабжения

ед.

-

-

3

3

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения

ед.

-

-

1

1

Капитальный ремонт автодорог аэродромного назначения

кв. м.

-

-

-

14000

Капитальный ремонт зданий аэровокзалов

кв. м.

-

-

386,5

4300,0

Материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения государственного задания ТОГБУ "Аэропорт Тамбов" по содержанию и организации эксплуатации аэропортового комплекса

млн. руб

3,5

41,507

15,189

19,0

Задача 2: обеспечение безопасности полетов аэропорта

Доля сертифицированных служб в общем объеме служб аэропорта "Тамбов"

%

33,3

-

-

-

Задача 3: создание условий для обеспечения регулярных авиарейсов

Объем перевезенных пассажиров

тыс. чел

8,4

8,7

9,0

9,5

10,0

Количество выполненных парных авиарейсов

ед.

294

288

306

320

350

Зам. главы администрации области

Н.В. Коновалов