Основная информация
| Дата опубликования: | 30 декабря 2019г. |
| Номер документа: | RU92000201901922 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Забайкальский край |
| Принявший орган: | Правительство Забайкальского края |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 года № 528
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 29 марта 2016 года № 115, от 31 марта 2017 года № 113, от 19 декабря 2017 года № 538, от 28 марта 2018 года № 107, от 28 августа 2018 года № 337, от 26 декабря 2018 года № 524, от 29 марта 2019 года № 110, от 3 октября 2019 года № 393).
Исполняющий обязанности
первого заместителя
председателя Правительства
Забайкальского края
М.Ф. Мирхайдаров
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Забайкальского края
от 30 декабря 2019 года № 528
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274
1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 67 355 113,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Забайкальского края:
подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края» - 195 900,1 тыс. рублей;
подпрограмма «Управление государственным долгом Забайкальского края» - 15 392 609,1 тыс. рублей;
подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» - 50 359 247,3 тыс. рублей;
подпрограмма «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок» - 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 1 405 444,2 тыс. рублей;
подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения» – 1 913,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет:
в 2014 году – 3 346 227,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 904 655,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 015 453,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 413 826,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 10 059 969,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 9 635 501,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 327 673,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 160 305,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 163 834,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 163 834,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 163 834,0 тыс. рублей.».
2. В подпрограмме «Управление государственным долгом Забайкальского края»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце втором цифры «15 625 480,7» заменить цифрами «15 392 609,1»;
б) в абзаце восьмом цифры «1 322 166,8» заменить цифрами «1 089 295,2»;
2) в разделе 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «15 625 480,7» заменить цифрами «15 392 609,1»;
б) в абзаце седьмом цифры «1 322 166,8» заменить цифрами «1 089 295,2».
3. В подпрограмме «Совершенствование межбюджетных отношений»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце втором цифры «49 692 101,9» заменить цифрами «50 359 247,3»;
б) в абзаце восьмом цифры «7 680 777,7» заменить цифрами «8 347 923,1»;
2) в разделе 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «49 692 101,9» заменить цифрами «50 359 247,3»;
б) в абзаце седьмом цифры «7 680 777,7» заменить цифрами «8 347 923,1».
4. В подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце втором цифры «1 404 944,2» заменить цифрами «1 405 444,2»;
б) в абзаце восьмом цифры «168 018,6» заменить цифрами «168 518,6»;
2) в разделе 6 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «1 404 944,2» заменить цифрами «1 405 444,2»;
б) в абзаце седьмом цифры «168 018,6» заменить цифрами «168 518,6».
5. Приложение «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом"
Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом"
№ п/п
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения показателя
Коэф-фициент значимости
Методика расчета показателя
Сроки реализации, годы
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Значения по годам реализации
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
гр.11
гр.12
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
гр.19
гр.20
гр.21
гр.22
гр.23
гр.24
1.
Цель "Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
-
-
3 346 227,7
3 904 655,8
4 015 453,4
5 413 826,3
10 059 969,1
9 635 501,0
6 327 673,5
6 160 305,1
6 163 834,0
6 163 834,0
6 163 834,0
67 355 113,9
кроме того, финансирование из других источников:
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ПЦ1
Показатель "Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений)"
%
Х
Деф / Д * 100, где
Деф - дефицит бюджета Забайкальского края, предусмотренный законом о бюджете на отчетный год;
Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные законом о бюджете на отчетный год
Х
Х
Х
Х
Х
Х
13,9
15,0
14,8
14,6
14,4
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Х
ПЦ2
Показатель "Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае"
степень качества
Х
Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минфином России
Х
Х
Х
Х
Х
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Х
ПЦ3
Показатель "Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края"
%
Х
[ДН(n)+ДНН(n)] / [ДН(n-1)+ДНН(n-1)], * 100, где
ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному;
ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному
Х
Х
Х
Х
Х
101,7
104,7
100,0
103,9
102,1
104,0
104,7
105,0
105,4
106,0
106,0
106,0
106,0
Х
ПЦ4
Показатель "Повышение уровня открытости бюджетных данных среди субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга, проводимого по заказу Минфина России"
место в рейтинге
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
65
64
63
62
61
60
59
58
57
Х
ПЦ5
Показатель "Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению финансовой грамотности"
да / нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
Х
Задача 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 374,6
23 573,5
23 254,6
23 254,6
23 254,6
23 254,6
195 900,1
1.1-ПП1
Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Забайкальского края"
%
Х
Зкпр / Рк *100, где
Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края на 1 число года, следующего за отчетным;
Рк - расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,9
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,0
1,8
1,7
1,7
1,7
Х
1.1-ПП2
Показатель "Отношение просроченной задолженности по налогам и сборам в краевой бюджет к объему налоговых доходов краевого бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"
%
Х
ЗНСпр / ДН * 100, где
ЗНСпр - объем просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
ДН - объем налоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год
Х
Х
Х
Х
Х
4,5
4,5
4,3
4,1
4,0
3,5
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
Х
1.1-ПП3
Показатель "Достижение показателей финансовой оценки по Плану финансового оздоровления"
%
Х
ППФОф / ППФОп*100, где
ППФОф - фактически выполненные показатели Плана финансового оздоровления;
ППФОп - запланированные показатели Плана финансового оздоровления
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.1.
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 374,6
23 573,5
23 254,6
23 254,6
23 254,6
23 254,6
195 900,1
1.1.1-ПОМ1
Показатель "Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего государственного финансового контроля"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Х
1.1.1.1.
Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1.1.-ПМ1
Показатель "Закон о бюджете Забайкальского края принят до начала финансового года"
да / нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.1.1.2.
Мероприятие "Организация исполнения бюджета Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1.2-ПМ1
Показатель "Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета Забайкальского края"
%
Х
Рп / Р *100, где
Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом;
Р - общий объем фактически произведенных расходов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.1.3.
Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1.3-ПМ1
Показатель "Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в установленный срок"
да / нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.1.1.4.
Мероприятие "Создание государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0113
0110109300
240
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 374,6
23 573,5
23 254,6
23 254,6
23 254,6
23 254,6
195 900,1
1.1.1.4-ПМ1
Показатель "Подготовка правовых актов о создании и вводе в эксплуатацию ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"
да / нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
Х
1.1.1.4-ПМ2
Показатель "Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений Забайкальского края, обеспеченных возможностью работы в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"
%
Х
Ргис / Р * 100, где
Ргис -количество ИОГВ, ОМСУМО, ГУ, МУ* Забайкальского края, подключенных к ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края";
Р - общее количество ИОГВ, ОМО, ГУ, МУ Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10,0
30,0
60,0
80,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.1.4-ПМ3
Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"
%
Х
Рэд / Р * 100, где
Рэд - количество ИОГВ, ГУ, ФО МРиГО* Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края";
Р - общее количество ИОГВ,ГУ, ФО МРиГО Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
16,0
46,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.2.
Основное мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов управления"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2-ПОМ1
Показатель "Доля расходов, распределенных по государственным программам, в общем объеме расходов бюджета Забайкальского края"
%
Х
Ргп / Р * 100, где
Ргп - общий объем расходов, распределенных по государственным программам Забайкальского края, в отчетном году;
Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
80,0
95,0
92,9
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
Х
1.1.2.1.
Мероприятие "Проведение совещаний с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, работы с государственными программами"
Х
Х
2014-2021
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.2.1-ПМ1
Показатель "Число проведенных семинаров-совещаний"
шт.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Х
1.1.3.
Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами исполнительных органов государственной власти Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3-ПОМ1
Показатель "Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
балл
Х
СУММ КФМi / i, где
КФМi - показатель качества финансового менеджмента i-го главного распорядителя бюджетных средств в отчетном году;
i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке
Х
Х
Х
Х
Х
32,0
32,0
32,0
32,5
33,0
40,0
42,0
45,0
50,0
55,0
56,0
57,0
58,0
Х
1.1.3.1.
Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.3.1-ПМ1
Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента"
%
Х
ГРБСфм / ГРБС *100, гдеГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами;ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.4.
Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"
Х
Х
2014-2021
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.4-ПОМ1
Показатель "Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года"
%
Х
(ННПп:VННДп)/ (ННПп-1:VННДп-1), где ННПп - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период;
ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду;
VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду
Х
Х
Х
Х
Х
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.1.4.1.
Мероприятие «Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет Забайкальского края»
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.1.-ПМ1
Показатель "Отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края от первоначально утвержденного уровня"
%
Х
ФПннд/ГБНннд*100-100, где ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год; ГБНннд - первоначальные годовые бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края (предусмотренные в первой редакции закона о бюджете Забайкальского края) за отчетный год
Х
Х
Х
Х
Х
- 0,1
- 9,0
- 11,8
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
Х
1.1.5.
Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.5-ПОМ1
Показатель "Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с учетом конкретного результата их применения, введение налоговых льгот по региональным налогам при условии обеспечения прироста налоговых поступлений"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.5.1.
Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.5.1-ПМ1
Показатель "Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
3,0
1,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Х
1.1.6
Основное мероприятие " Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.6-ПОМ1
Показатель " Снижение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении государственных закупок конкурентными способами"
%
Х
Эз/Зак * 100, где
Эз - сумма экономии, полученная в результате проведения конкурентных закупок;
Зак - общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Х
1.1.6.1
Мероприятие "Совершенствование системы организации закупочной деятельности в Забайкальском крае"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.6.1-ПМ1
Показатель " Доля принятых нормативных правовых актов от потребности"
%
Х
НПА пр/НПА * 100, где
НПА пр - количество фактически принятых нормативных правовых актов;
НПА - количество нормативных правовых актов, которые требуется принять
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.6.2
Мероприятие "Осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.6.2.-ПМ1
Показатель "Проведение контрольных мероприятий в отношении соответствия информации, содержащейся в документах закупок государственных заказчиков Забайкальского края, требованиям действующего законодательства"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
Задача 2. "Повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.
Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"
Х
Х
2014-2021
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
1 098 504,9
1 509 553,9
1 532 434,2
1 750 405,0
1 149 590,8
1 089 295,2
1 412 207,1
1 462 654,5
1 462 654,5
1 462 654,5
1 462 654,5
15 392 609,1
1.2-ПП1
Показатель "Отношение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
%
Х
ГД / Д * 100, где
ГД - объем государственного долга Забайкальского края;
Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений
Х
Х
Х
Х
Х
47,1
70,0
76,1
96,6
100,0
100,0
89,0
84,0
77,0
75,0
70,0
65,0
59,0
Х
1.2-ПП2
Показатель "Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского края"
тыс.рублей
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
1.2-ПП3
Показатель "Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)"
%
Х
Робсл / Р *100, где
Робсл - объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в отчетном году;
Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
0,9
1,6
2,5
4,0
7,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Х
1.2.1.
Основное мероприятие "Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1-ПОМ1
Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"
%
Х
П / З *100, где
П - объем средств, направленный на перекредитование;
З - общий объем заимствований в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
40,8
56,9
57,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.2.1.1.
Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.1.1-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга"
%
Х
МРГОм / МРГО * 100, где
МРГОм - число муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.2.2.
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
1 098 504,9
1 509 553,9
1 532 133,4
1 749 555,0
1 148 740,8
1 088 475,2
1 411 558,5
1 462 014,7
1 462 014,7
1 462 014,7
1 462 014,7
15 386 580,5
1.2.2-ПОМ2
Показатель "Недопущение образования просроченной задолженности по государственному долгу Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.2.2.1.
Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
13 01
065 02 00
720
Х
Х
1 092 489,2
1 507 404,7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 599 893,9
1301
01 2 02 06065
720
Х
Х
Х
Х
1 532 133,4
1 749 555,0
1 148 740,8
1 088 475,2
1 411 558,5
1 462 014,7
1 462 014,7
1 462 014,7
1 462 014,7
12 778 521,7
1.2.2.1. ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации"
%
Х
ООпогаш/Оонач*100, где
ООпогаш - общий объем погашенных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитным организациям;
ООнач - общий объем начисленных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитными организациями
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.2.2.2.
Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
13 01
065 03 00
720
-
-
6 015,7
2 149,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 164,9
13 01
01 2 02 06066
720
-
-
-
Х
300,8
-
-
-
-
-
-
-
-
300,8
1.2.2.2. ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"
%
Х
ООпогаш/Оонач*100, гдеООпогаш - общий объем погашенных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);ООнач - общий объем начисленных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.2.3.
Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
850,0
850,0
820,0
648,6
639,8
639,8
639,8
639,8
5 727,8
1.2.3-ПОМ3
Показатель "Присвоение Забайкальскому краю кредитного рейтинга по национальной шкале"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.2.3.1.
Мероприятие "Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
13 01
01 2 03 06001
244
-
-
-
-
-
850,0
850,0
820,0
648,6
639,8
639,8
639,8
639,8
5 727,8
1.2.3.1. ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед рейтинговыми агентствами по оплате услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края"
%
Х
ОСО/ ОССП*100, где
ОСО - объем средств, направленный на оплату услуг рейтинговым агентствам;
ОССП- общий объем средств, предусмотренных на оплату услуг рейтинговым агентствам
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
Задача 3. "Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"
Х
Х
2014-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
2 126 268,1
2 248 664,7
2 356 073,1
3 519 451,4
8 689 686,0
8 347 923,1
4 787 115,7
4 571 016,3
4 571 016,3
4 571 016,3
4 571 016,3
50 359 247,3
1.3-ПП1
Показатель "Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)"
%
Х
МБТм / МБТ * 100, где
МБТм - объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований в отчетном году, распределенный по утвержденным методикам;
МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
95,0
95,0
85,0
90,0
96,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Х
1.3-ПП2
Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения"
%
Х
МРГОпрбк / МРГО * 100, где
МРГОпрбк - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
1.3-ПП3
Показатель "Доля муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по социально значимым расходам"
%
Х
МРГОкредитор / МРГО * 100, где
МРГОкредитор - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную кредиторскую задолженность, определяется на основании данных муниципальных образований;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
66,0
77,0
72,0
70,0
85,0
77,0
75,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
Х
1.3.1.
Основное мероприятие "Создание условий для большей самостоятельности муниципальных образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1-ПОМ1
Показатель "Объем средств, направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края"
%
Х
(МБТ-Субв) / МБТ*100, гдеМБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году;Субв - объем субвенций муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
45,0
28,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
Х
1.3.1.1.
Мероприятие "Координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.1-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем количестве муниципальных образований"
%
Х
МОт/МО * 100, где МОт - муниципальные образования, утверждающие бюджет на трехлетний период;
МО - общее количество муниципальных образований
Х
Х
Х
Х
Х
20,0
34,0
54,0
65,0
-
77,0
80,0
82,5
85,0
85,0
85,0
87,0
87,0
Х
1.3.1.1-ПМ2
Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы в общем количестве муниципальных образований"
%
Х
МОп/МО * 100, где
МОп - количество муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы
МО - общее количество муниципальных образований
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.3.2.
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
2 126 268,1
2 248 664,7
2 356 073,1
3 519 451,4
8 689 686,0
8 347 923,1
4 787 115,7
4 571 016,3
4 571 016,3
4 571 016,3
4 571 016,3
50 359 247,3
1.3.2-ПОМ1
Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности"
%
Х
Дф / Дпл * 100, где
Дф - сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности;
Дпл - плановый объем предоставления в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.3.2-ПОМ2
Показатель "Доля муниципальных образований, выполняющих условия Соглашений по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств"
%
Х
МОм / МО * 100, где
МОм - количество муниципальных образований, выполняющих условия Соглашения по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств;
МО - общее количество муниципальных образований
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
20,0
24,0
25,0
26,0
60,0
60,0
60,0
Х
1.3.2.1.
Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1401
516 01 10
511
-
-
55 284,0
55 284,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 568,0
1401
01 3 02 78010
511
-
-
-
-
55 284,0
58 040,0
58 549,0
58 708,0
58 708,0
58 708,0
58 708,0
58 708,0
58 708,0
524 121,0
1.3.2.1-ПМ1
Показатель "Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя"
тыс.рублей
Х
(Днн+МБТ)/Чн, где
Днн - общий объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджеты муниципальных образований в отчетном году;
МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году;
Чн - общая численность населения, проживающая на территории муниципального образования
Х
Х
Х
Х
Х
15,3
16,5
15,2
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Х
1.3.2.2
Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1401
516 01 10
511
-
-
1 426 571,9
1 710 844,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 137 415,9
1401
01 3 02 78020
511
-
-
-
-
1 775 506,6
1 813 009,0
2 768 641,6
4 458 483,0
4 396 349,0
4 324 449,0
4 324 449,0
4 324 449,0
4 324 449,0
32 509 785,2
1.3.2.2-ПМ1
Показатель "Наличие расчета распределения средств"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Х
1.3.2.3.
Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2.3-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами, в общем объеме муниципальных образований"
%
Х
МОв/МО * 100, гдеМОв - количество муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами;МО - общее количество муниципальных образований
Х
Х
Х
Х
Х
Х
25,7
22,0
20,0
20,0
17,0
18,0
19,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Х
1.3.2.4.
Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1402
517 07 00
512
-
-
3 000,0
2 700,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 700,0
1.3.2.5.
Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1402
517 02 01
512,0
-
-
529 571,3
367 888,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
897 460,1
1402
01 3 02 78050
512
-
-
-
-
413 228,9
374 963,8
863 761,3
931 366,8
83 651,2
82 519,5
82 519,5
82 519,5
82 519,5
2 997 050,0
1.3.2.5. ПМ1
Показатель "Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), распределяемый в соответствии с утвержденным порядком"
%
х
Абсолютный показатель
х
х
х
х
х
х
х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
х
1.3.2.6.
Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1403
521 02 03
530
-
-
105 917,0
105 917,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211 834,0
1403
01 3 02 78060
530
-
-
Х
Х
105 917,0
102 560,0
101 466,0
100 410,0
100 410,0
100 410,0
100 410,0
100 410,0
100 410,0
912 403,0
1.3.2.6-ПМ1
Показатель "Обеспечение расходных обязательств в полном объеме"
%
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.3.2.7.
Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
01 06
521 02 16
530
-
-
19,8
19,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39,7
0106
130279216
530
-
-
-
-
19,8
17,2
-
-
-
-
-
-
-
37,0
1.3.2.7-ПМ1
Показатель "Количество принятых нормативных актов, устанавливающих норматив формирования расходов органов местного самоуправления поселений"
ед.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
31
31
31
31
31
31
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.2.8.
Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1403
521 02 04
530
-
-
5 904,1
6 011,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 915,1
1403
01 3 02 79204
530
-
-
-
-
6 116,8
6 617,8
-
-
-
-
-
-
-
12 734,6
1403
01 3 02 79205
530
-
-
-
-
-
-
6 562,5
6 318,0
4 997,5
4 929,8
4 929,8
4 929,8
4 929,8
37 597,2
1.3.2.8-ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме"
%
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.3.2.9.
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78180
521
-
-
-
-
-
203 094,5
-
2 201 490,6
-
-
-
-
-
2 404 585,1
1.3.2.9-ПМ1
Показатель "Снижение объема кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования на конец отчетного периода по отношению к сложившейся просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования по состоянию на 01.06.2017 года"
%
Х
Кр на 01.06.2017/Кр 01.01.2018 *100, где
Кр - кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3,0
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.9 ПМ 2.
Показатель " Доля муниципальных районов и городских округов, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"
%
Х
МО1/МО2*100, где
МО1- количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа);
МО2 - общее количество муниципальных образований получающих субсидию
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.9 ПМ 3.
Показатель " Не допущение прироста просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2020 года к уровню просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2019 года по местному бюджету"
тыс. рублей
Х
Пр на 01.01.2019 - Пр на 01.01.2020, где Пр на 01.01.2019 - просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2019 года по местному бюджету; Пр на 01.01.2020 - просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2020 года по местному бюджету
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.10.
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78181
521
-
-
-
-
-
-
1 197 102,30
591 146,70
143 000,00
-
-
-
-
1 931 249,00
1.3.2.10-ПМ1
Показатель "Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)"
%
Х
Vкр1 - Vкр2 / Vр*100, где
Vкр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным;
Vкр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января
отчетного года;
V р - общий объем расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3,5
3,0
3,0
-
-
-
-
Х
1.3.2.11
Мероприятие "Предоставление субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
0701
01 3 02 71202
521
-
-
-
-
-
190 926,2
12 520,0
-
-
-
-
-
-
203 446,2
0702
01 3 02 71202
521
-
-
-
-
-
770 222,9
54 280,0
-
-
-
-
-
-
824 502,9
1.3.2.11 ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме предусмотренных в бюджете Забайкальского края средств субсидий на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.12
Мероприятие "Предоставление субсидий на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы"
Х
Х
2014-2021
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78183
521
-
-
-
-
-
-
1 954 584,5
-
-
-
1 954 584,5
1.3.2.12 ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме средств субсидий, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на частичную компенсацию дополнительных расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
-
-
-
Х
1.3.2.13
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78184
521
-
-
-
-
-
-
290 801,0
-
-
-
-
-
-
290 801,0
1.3.2.13 ПМ1
Показатель " Доля муниципальных районов и городских округов, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"
%
Х
МО1/МО2*100, где
МО1- количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа);
МО2 - общее количество муниципальных образований получающих субсидию
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
95,0
-
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.14
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов"
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78185
521
-
-
-
-
-
-
1 381 417,8
-
-
-
-
-
-
1 381 417,8
1.3.2.14 ПМ1
Показатель "Снижение объема просроченной кредиторской задолженности на 1 января следующего за отчетным к объему просроченной кредиторской задолженности на начало отчетного года
%
Х
100- Кр1/Кр2 *100, где Кр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным; Кр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января отчетного года
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 4. "Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.
Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок"
Х
Х
2014-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.4-ПП1
Показатель "Отношение размера выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных за отчетный период средств бюджета Забайкальского края"
%
Х
Нар / Спр * 100, где
Нар - оценочный размер выявленных по результатам проведенных в отчетном году проверок нарушений в финансово-бюджетной сфере;
Спр - общая сумма средств бюджета Забайкальского края, в отношении которой в отчетном году проведены проверки
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
3,1
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7
Х
1.4-ПП2
Показатель "Количество государственных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и достоверности отчетности"
шт.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Х
1.4-ПП3
Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля"
%
Х
ПРф / ПРпл * 100, где
ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году;
ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.4-ПП4
Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках контроля в сфере закупок"
%
Х
ПРф / ПРпл * 100, где
ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году;
ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.4.1.
Основное мероприятие "Повышение качества проверок финансовой дисциплины организаций, получающих средства бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.4.1-ПОМ1
Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему выявленных финансовых нарушений"
%
Х
Вф / В *100, где
Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с выявлением финансовых нарушений;
В - общий объем средств, который в соответствии с законодательством требует взыскания в связи с выявлением финансовых нарушений
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
80,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
Х
1.4.1-ПОМ2
Показатель "Доля исполненных представлений (предписаний), к общему количеству представлений (предписаний) выданных по результатам контрольных мероприятий"
%
Х
Пи / Побщ * 100, где
Пи - количество исполненных представлений (предписаний); Побщ - общее количество представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
82,0
84,0
84,0
86,0
86,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
Х
1.4.1-ПОМ3
Показатель "Доля исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях"
%
Х
ПДАПи / ПДАПобщ * 100, где ПДАПи - количество исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях; ПДАПобщ - количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
60,0
63,0
67,0
70,0
70,0
72,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
Х
1.4.2.
Основное мероприятие "Создание условий к формированию среды для развития добросовестной конкуренции в сфере закупок"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.4.2-ПОМ1
Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему средств, которые требуется взыскать в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов"
%
Х
Вф / В *100, гдеВф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов;В - объем средств, которые требуется взыскать в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
Х
Задача 5. "Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов Забайкальского края"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.
Обеспечивающая подпрограмма
Х
Х
2014-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
121 454,7
146 437,2
126 946,1
143 969,9
170 758,7
168 518,6
104 469,1
103 075,8
106 604,7
106 604,7
106 604,7
1 405 444,2
1.5-ПП1
Показатель "Размещение информации о краевом бюджете на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в полном объеме"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.5.1.
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
Х
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.1-ПОМ
Показатель "Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.5.1.1.
Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
ВСЕГО
-
-
99 906,2
121 379,1
109 096,1
120 228,1
106 896,3
117 993,7
70 501,8
69 548,0
69 548,0
69 548,0
69 548,0
1 024 193,3
0106
002 04 00
120
-
-
87 927,1
110 763,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198 690,8
0106
002 04 00
240
-
-
3 663,0
1 325,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 988,0
0106
002 04 00
320
-
-
157,0
170,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
327,0
0106
002 04 00
850
-
-
91,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
191,0
0113
092 03 00
240
-
-
8 068,1
9 020,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 088,5
0106
01 5 01 29400
120
-
-
-
-
99 611,1
100 142,6
105 414,3
116 676,3
69 077,0
68 142,5
68 142,5
68 142,5
68 142,5
763 491,3
0106
01 5 01 29400
240
-
-
-
-
368,5
800,0
435,7
233,4
659,2
650,3
650,3
650,3
650,3
5 098,0
0106
01 5 01 29400
850
-
-
-
-
30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
30,0
0106
01 5 01 49300
240
-
-
-
-
8 936,5
19 155,5
856,3
960,2
667,7
658,6
658,6
658,6
658,6
33 210,6
0106
01 5 01 49300
850
-
-
-
-
150,0
130,0
190,0
123,8
97,9
96,6
96,6
96,6
96,6
1 078,1
1.5.1.1-ПМ1
Показатель "Выполнение плана проверок в рамках проведения внутреннего финансового аудита"
%
Х
Фп/Пп*100, где Фп - фактическое проведение проверок внутреннего финансового аудита; Пп- количество запланированных проверок внутреннего финансового аудита
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.5.1.1.-ПМ2
Показатель "Установление достоверности годовой бюджетной отчетности Министерства финансов Забайкальского края"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.5.1.2.
Мероприятие "Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
ВСЕГО
21 548,5
25 058,1
17 850,0
23 741,8
33 132,8
21 458,2
16 539,8
16 336,0
19 864,9
19 864,9
19 864,9
235 259,9
тыс.руб.
Х
Х
Х
0113
0929900
610
-
-
21 548,5
25 058,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
46 606,6
0113
01 5 01 19901
610
-
-
-
-
17 850,0
23 741,8
33 132,8
-
-
-
-
-
-
74 724,6
0113
01 5 01 19901
110
-
-
-
-
-
-
-
18 916,4
16 539,8
16 336,0
19 864,9
19 864,9
19 864,9
111 386,9
0113
01 5 01 19901
240
-
-
-
-
-
-
-
2 531,4
2 531,4
0113
01 5 01 19901
850
-
-
-
-
-
-
-
10,4
10,4
1.5.1.2. ПМ1
Показатель "Количество исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений края, переданных на централизованное бухгалтерское обслуживание"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
4,0
10,0
11,0
19,0
21,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
Х
1.5.1.3
Мероприятие "Организация закупочного процесса в Забайкальском крае"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
-
30 229,6
29 066,7
17 427,5
17 191,8
17 191,8
17 191,8
17 191,8
145 491,0
0113
0150119908
110
-
-
-
-
-
-
23 304,1
26 143,2
14 646,7
14 371,0
14 371,0
14 371,0
14 371,0
121 578,0
0113
0150119908
240
-
-
-
-
-
-
6 922,0
2 909,0
2 777,0
2 817,0
2 817,0
2 817,0
2 817,0
23 876,0
0113
0150119908
850
-
-
-
-
-
-
3,5
14,5
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
37,0
1.5.1.3 ПМ1
Показатель "Количество государственных закупок, охваченных мониторингом"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
Х
1.5.2.
Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных "
Х
Х
2014-2018
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2-ПОМ1
Показатель "Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.1
Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"
Х
Х
2014-2018
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.1-ПМ1
Показатель "Количество ежегодных публикаций брошюры"Бюджет для граждан"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2
3
4
4
4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.2
Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Х
Х
2014-2018
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.2 -ПМ1
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"
%
Х
P = Gz / G х 100, где:Gz – количество государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"на текущий финансовый год и плановый период;G – общее количество государственных учреждений Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
65,0
70,0
80,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.3
Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Забайкальского края"
Х
Х
2014-2018
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
0106
0150209015
240
-
-
-
-
-
-
404,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
404,0
0113
0150209015
620
-
-
-
-
-
-
96,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
96,0
1.5.2.3. ПМ1
Показатель "Разработка программы по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 6. Формирование у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения"
Х
Х
2019-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
389,5
308,1
303,9
303,9
303,9
303,9
1 913,2
1.6-ПП1
Показатель "Количество проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", конференции и др.) по вопросам финансовой грамотности населения"
чел.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
350,0
400,0
500,0
550,0
570,0
600,0
Х
1.6.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих передаче знаний, навыков и умений по финансовой грамотности всем категориям населения"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
389,5
308,1
303,9
303,9
303,9
303,9
1 913,2
1.6.1.-ПОМ1
Показатель "Количество человек, охваченных просветительскими мероприятиями по вопросам финансовой грамотности"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7 500,0
9 000,0
10 000,0
11 000,0
11 500,0
12 000,0
Х
1.6.1.1.
Мероприятие "Формирование межведомственного плана мероприятий, обеспечение работы совещательных и координационных органов по финансовой грамотности"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
0106
0150209015
240
-
-
-
-
-
-
Х
389,5
308,1
303,9
303,9
303,9
303,9
1 913,2
0113
0150209015
620
-
-
-
-
-
-
Х
-
-
-
-
1.6.1.1-ПМ
Показатель "Своевременное размещение планов мероприятий и отчетов по ним на портале "вашифинансы.рф"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
Х
1.6.2.
Основное мероприятие "Реализация информационной кампании по повышению финансовой грамотности"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.2-ПОМ1
Показатель "Наполнение информацией блока по финансовой грамотности единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
Х
1.6.2.1
Мероприятие "Обеспечение своевременности публикации материалов на едином портале государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.2.1-ПМ
Показатель "Учет мнения граждан (заинтересованных пользователей) путем проведения опроса о выявлении востребованной информации о финансах"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
Х
1.6.3.
Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных "
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.3-ПОМ
Показатель "Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Х
1
1
1
1
1
1
Х
1.6.3.1
Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.3.1-ПМ
Показатель "Количество ежегодных публикаций брошюры "Бюджет для граждан"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2
3
4
4
Х
4
4
4
4
4
4
Х
1.6.3.2
Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.3.2 -ПМ
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"
%
Х
P = Gz / G х 100, где:
Gz – количество государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"на текущий финансовый год и плановый период;
G – общее количество государственных учреждений Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
85,0
90,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Х
* Перечень используемых сокращений:
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти;
ОМСУМО - органы местного самоуправления муниципальных образований;
ГУ - государственные учреждения;
МУ - муниципальные учреждения;
ФО МРиГО - финансовые органы муниципальных районов и городских округов.
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2019 года № 528
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 29 марта 2016 года № 115, от 31 марта 2017 года № 113, от 19 декабря 2017 года № 538, от 28 марта 2018 года № 107, от 28 августа 2018 года № 337, от 26 декабря 2018 года № 524, от 29 марта 2019 года № 110, от 3 октября 2019 года № 393).
Исполняющий обязанности
первого заместителя
председателя Правительства
Забайкальского края
М.Ф. Мирхайдаров
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Забайкальского края
от 30 декабря 2019 года № 528
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 27 мая 2014 года № 274
1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 67 355 113,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Забайкальского края:
подпрограмма «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края» - 195 900,1 тыс. рублей;
подпрограмма «Управление государственным долгом Забайкальского края» - 15 392 609,1 тыс. рублей;
подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений» - 50 359 247,3 тыс. рублей;
подпрограмма «Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок» - 0,0 тыс. рублей;
обеспечивающая подпрограмма – 1 405 444,2 тыс. рублей;
подпрограмма «Повышение финансовой грамотности населения» – 1 913,2 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы по годам составляет:
в 2014 году – 3 346 227,7 тыс. рублей;
в 2015 году – 3 904 655,8 тыс. рублей;
в 2016 году – 4 015 453,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 5 413 826,3 тыс. рублей;
в 2018 году – 10 059 969,1 тыс. рублей;
в 2019 году – 9 635 501,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 6 327 673,5 тыс. рублей;
в 2021 году – 6 160 305,1 тыс. рублей;
в 2022 году – 6 163 834,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 6 163 834,0 тыс. рублей;
в 2024 году – 6 163 834,0 тыс. рублей.».
2. В подпрограмме «Управление государственным долгом Забайкальского края»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце втором цифры «15 625 480,7» заменить цифрами «15 392 609,1»;
б) в абзаце восьмом цифры «1 322 166,8» заменить цифрами «1 089 295,2»;
2) в разделе 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «15 625 480,7» заменить цифрами «15 392 609,1»;
б) в абзаце седьмом цифры «1 322 166,8» заменить цифрами «1 089 295,2».
3. В подпрограмме «Совершенствование межбюджетных отношений»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце втором цифры «49 692 101,9» заменить цифрами «50 359 247,3»;
б) в абзаце восьмом цифры «7 680 777,7» заменить цифрами «8 347 923,1»;
2) в разделе 7 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «49 692 101,9» заменить цифрами «50 359 247,3»;
б) в абзаце седьмом цифры «7 680 777,7» заменить цифрами «8 347 923,1».
4. В подпрограмме «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта:
а) в абзаце втором цифры «1 404 944,2» заменить цифрами «1 405 444,2»;
б) в абзаце восьмом цифры «168 018,6» заменить цифрами «168 518,6»;
2) в разделе 6 «Информация о финансовом обеспечении подпрограммы»:
а) в абзаце первом цифры «1 404 944,2» заменить цифрами «1 405 444,2»;
б) в абзаце седьмом цифры «168 018,6» заменить цифрами «168 518,6».
5. Приложение «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края «Управление государственными финансами и государственным долгом» изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственной программе Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом"
Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края "Управление государственными финансами и государственным долгом"
№ п/п
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения показателя
Коэф-фициент значимости
Методика расчета показателя
Сроки реализации, годы
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Значения по годам реализации
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Итого
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
гр.11
гр.12
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
гр.19
гр.20
гр.21
гр.22
гр.23
гр.24
1.
Цель "Сохранение финансовой стабильности в долгосрочной перспективе на основе совершенствования управления региональными финансами и повышения их открытости"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
-
-
3 346 227,7
3 904 655,8
4 015 453,4
5 413 826,3
10 059 969,1
9 635 501,0
6 327 673,5
6 160 305,1
6 163 834,0
6 163 834,0
6 163 834,0
67 355 113,9
кроме того, финансирование из других источников:
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ПЦ1
Показатель "Отношение дефицита бюджета Забайкальского края к общему годовому объему доходов бюджета Забайкальского края (без учета объема безвозмездных поступлений)"
%
Х
Деф / Д * 100, где
Деф - дефицит бюджета Забайкальского края, предусмотренный законом о бюджете на отчетный год;
Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений, предусмотренные законом о бюджете на отчетный год
Х
Х
Х
Х
Х
Х
13,9
15,0
14,8
14,6
14,4
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
Х
ПЦ2
Показатель "Улучшение качества управления региональными финансами в Забайкальском крае"
степень качества
Х
Абсолютный показатель, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Минфином России
Х
Х
Х
Х
Х
2,0
2,0
2,0
3,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Х
ПЦ3
Показатель "Увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края"
%
Х
[ДН(n)+ДНН(n)] / [ДН(n-1)+ДНН(n-1)], * 100, где
ДН(n), ДН(n-1) - налоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному;
ДНН(n), ДНН(n-1) - неналоговые доходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году, в году, предшествующему отчетному
Х
Х
Х
Х
Х
101,7
104,7
100,0
103,9
102,1
104,0
104,7
105,0
105,4
106,0
106,0
106,0
106,0
Х
ПЦ4
Показатель "Повышение уровня открытости бюджетных данных среди субъектов Российской Федерации по результатам мониторинга, проводимого по заказу Минфина России"
место в рейтинге
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
65
64
63
62
61
60
59
58
57
Х
ПЦ5
Показатель "Увеличение охвата населения мероприятиями по повышению финансовой грамотности"
да / нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
Х
Задача 1. "Обеспечение сбалансированности и устойчивости краевого бюджета в условиях ограниченности его доходных источников и источников финансирования дефицита бюджета"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.
Подпрограмма "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 374,6
23 573,5
23 254,6
23 254,6
23 254,6
23 254,6
195 900,1
1.1-ПП1
Показатель "Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Забайкальского края"
%
Х
Зкпр / Рк *100, где
Зкпр - объем просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета Забайкальского края на 1 число года, следующего за отчетным;
Рк - расходы консолидированного бюджета Забайкальского края в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,9
2,5
2,5
2,4
2,3
2,2
2,0
1,8
1,7
1,7
1,7
Х
1.1-ПП2
Показатель "Отношение просроченной задолженности по налогам и сборам в краевой бюджет к объему налоговых доходов краевого бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным"
%
Х
ЗНСпр / ДН * 100, где
ЗНСпр - объем просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджет Забайкальского края по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным;
ДН - объем налоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год
Х
Х
Х
Х
Х
4,5
4,5
4,3
4,1
4,0
3,5
3,0
2,9
2,8
2,7
2,6
2,5
2,4
Х
1.1-ПП3
Показатель "Достижение показателей финансовой оценки по Плану финансового оздоровления"
%
Х
ППФОф / ППФОп*100, где
ППФОф - фактически выполненные показатели Плана финансового оздоровления;
ППФОп - запланированные показатели Плана финансового оздоровления
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.1.
Основное мероприятие "Обеспечение эффективного управления региональными финансами, составление и организация исполнения бюджета Забайкальского края, реализация возложенных на Министерство финансов Забайкальского края бюджетных полномочий"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 374,6
23 573,5
23 254,6
23 254,6
23 254,6
23 254,6
195 900,1
1.1.1-ПОМ1
Показатель "Число нарушений бюджетного законодательства при составлении проекта бюджета, исполнении бюджета и формировании бюджетной отчетности, выявленных органами внешнего государственного финансового контроля"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Х
1.1.1.1.
Мероприятие "Своевременное и качественное составление проекта бюджета Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1.1.-ПМ1
Показатель "Закон о бюджете Забайкальского края принят до начала финансового года"
да / нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.1.1.2.
Мероприятие "Организация исполнения бюджета Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1.2-ПМ1
Показатель "Обеспечение условий для своевременности кассовых выплат при исполнении бюджета Забайкальского края"
%
Х
Рп / Р *100, где
Рп - объем расходов, осуществленный в соответствии с кассовым планом;
Р - общий объем фактически произведенных расходов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.1.3.
Мероприятие "Своевременное и качественное составление бюджетной отчетности"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.1.3-ПМ1
Показатель "Отчетность об исполнении бюджета Забайкальского края представлена в Минфин России в установленный срок"
да / нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.1.1.4.
Мероприятие "Создание государственной информационной системы (ГИС) "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
0113
0110109300
240
-
-
-
-
-
-
49 933,6
29 374,6
23 573,5
23 254,6
23 254,6
23 254,6
23 254,6
195 900,1
1.1.1.4-ПМ1
Показатель "Подготовка правовых актов о создании и вводе в эксплуатацию ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"
да / нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
Х
1.1.1.4-ПМ2
Показатель "Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований, государственных и муниципальных учреждений Забайкальского края, обеспеченных возможностью работы в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"
%
Х
Ргис / Р * 100, где
Ргис -количество ИОГВ, ОМСУМО, ГУ, МУ* Забайкальского края, подключенных к ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края";
Р - общее количество ИОГВ, ОМО, ГУ, МУ Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10,0
30,0
60,0
80,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.1.4-ПМ3
Показатель "Доля органов государственной власти, государственных учреждений, финансовых органов муниципальных районов и городских округов Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края"
%
Х
Рэд / Р * 100, где
Рэд - количество ИОГВ, ГУ, ФО МРиГО* Забайкальского края, обеспеченных возможностью юридически значимого электронного документооборота в ГИС "Автоматизированная система управления региональными финансами Забайкальского края";
Р - общее количество ИОГВ,ГУ, ФО МРиГО Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
16,0
46,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.2.
Основное мероприятие "Совершенствование программно-целевых методов управления"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.2-ПОМ1
Показатель "Доля расходов, распределенных по государственным программам, в общем объеме расходов бюджета Забайкальского края"
%
Х
Ргп / Р * 100, где
Ргп - общий объем расходов, распределенных по государственным программам Забайкальского края, в отчетном году;
Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
80,0
95,0
92,9
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
93,0
Х
1.1.2.1.
Мероприятие "Проведение совещаний с исполнительными органами государственной власти Забайкальского края по вопросам корректировки государственных программ, работы с государственными программами"
Х
Х
2014-2021
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.2.1-ПМ1
Показатель "Число проведенных семинаров-совещаний"
шт.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
4,0
4,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Х
1.1.3.
Основное мероприятие "Повышение качества управления финансами исполнительных органов государственной власти Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3-ПОМ1
Показатель "Среднее значение показателя качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
балл
Х
СУММ КФМi / i, где
КФМi - показатель качества финансового менеджмента i-го главного распорядителя бюджетных средств в отчетном году;
i - общее количество главных распорядителей бюджетных средств, принявших участие в оценке
Х
Х
Х
Х
Х
32,0
32,0
32,0
32,5
33,0
40,0
42,0
45,0
50,0
55,0
56,0
57,0
58,0
Х
1.1.3.1.
Мероприятие "Проведение оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.3.1-ПМ1
Показатель "Доля главных распорядителей бюджетных средств, охваченных оценкой качества финансового менеджмента"
%
Х
ГРБСфм / ГРБС *100, гдеГРБСфм - количество главных распорядителей бюджетных средств, в отношении которых в отчетном году проводилась оценка качества финансового менеджмента управления финансами;ГРБС - общее количество главных распорядителей бюджетных средств
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.4.
Основное мероприятие "Повышение достоверности и надежности прогнозных параметров бюджета Забайкальского края в части налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края"
Х
Х
2014-2021
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.4-ПОМ1
Показатель "Соотношение недоимки по платежам в консолидированный бюджет Забайкальского края к объему налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период соответствующему показателю аналогичного периода предыдущего года"
%
Х
(ННПп:VННДп)/ (ННПп-1:VННДп-1), где ННПп - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период; VННДп - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за отчетный период;
ННПп-1 - недоимка по налоговым платежам консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду;
VННДп-1 - объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Забайкальского края за год, предшествующий отчетному периоду
Х
Х
Х
Х
Х
1,2
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.1.4.1.
Мероприятие «Принятие мер по недопущению роста объема недоимки в консолидированный бюджет Забайкальского края»
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.4.1.-ПМ1
Показатель "Отклонение фактического объёма налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края от первоначально утвержденного уровня"
%
Х
ФПннд/ГБНннд*100-100, где ФПннд - фактическое поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края за отчетный год; ГБНннд - первоначальные годовые бюджетные назначения налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края (предусмотренные в первой редакции закона о бюджете Забайкальского края) за отчетный год
Х
Х
Х
Х
Х
- 0,1
- 9,0
- 11,8
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
Х
1.1.5.
Основное мероприятие "Создание условий для наращивания налогового потенциала Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.1.5-ПОМ1
Показатель "Проведение мониторинга применяемых налоговых льгот, оценка бюджетной эффективности с учетом конкретного результата их применения, введение налоговых льгот по региональным налогам при условии обеспечения прироста налоговых поступлений"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.5.1.
Мероприятие "Мобилизация поступления доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.5.1-ПМ1
Показатель "Проведение ежеквартальных заседаний Межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Забайкальского края и контролю за соблюдением налоговой дисциплины"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
3,0
1,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Х
1.1.6
Основное мероприятие " Обеспечение реализации государственной политики в сфере закупок"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.6-ПОМ1
Показатель " Снижение начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении государственных закупок конкурентными способами"
%
Х
Эз/Зак * 100, где
Эз - сумма экономии, полученная в результате проведения конкурентных закупок;
Зак - общая сумма начальной (максимальной) цены контрактов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
5,0
6,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Х
1.1.6.1
Мероприятие "Совершенствование системы организации закупочной деятельности в Забайкальском крае"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.6.1-ПМ1
Показатель " Доля принятых нормативных правовых актов от потребности"
%
Х
НПА пр/НПА * 100, где
НПА пр - количество фактически принятых нормативных правовых актов;
НПА - количество нормативных правовых актов, которые требуется принять
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.1.6.2
Мероприятие "Осуществление контроля, предусмотренного ч. 5 ст. 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.6.2.-ПМ1
Показатель "Проведение контрольных мероприятий в отношении соответствия информации, содержащейся в документах закупок государственных заказчиков Забайкальского края, требованиям действующего законодательства"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
Задача 2. "Повышение эффективности управления государственным долгом Забайкальского края"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.
Подпрограмма "Управление государственным долгом Забайкальского края"
Х
Х
2014-2021
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
1 098 504,9
1 509 553,9
1 532 434,2
1 750 405,0
1 149 590,8
1 089 295,2
1 412 207,1
1 462 654,5
1 462 654,5
1 462 654,5
1 462 654,5
15 392 609,1
1.2-ПП1
Показатель "Отношение объема государственного долга к утвержденному годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений"
%
Х
ГД / Д * 100, где
ГД - объем государственного долга Забайкальского края;
Д - доходы бюджета Забайкальского края без учета безвозмездных поступлений
Х
Х
Х
Х
Х
47,1
70,0
76,1
96,6
100,0
100,0
89,0
84,0
77,0
75,0
70,0
65,0
59,0
Х
1.2-ПП2
Показатель "Просроченная задолженность по государственному долгу Забайкальского края"
тыс.рублей
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
1.2-ПП3
Показатель "Соотношение расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края с объемом расходов бюджета края (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций)"
%
Х
Робсл / Р *100, где
Робсл - объем расходов на обслуживание государственного долга Забайкальского края в отчетном году;
Р - общий объем расходов бюджета Забайкальского края в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
0,9
1,6
2,5
4,0
7,0
5,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
Х
1.2.1.
Основное мероприятие "Удержание объема государственного долга Забайкальского края на безопасном для финансовой системы края уровне. Планирование долговых обязательств Забайкальского края"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.1-ПОМ1
Показатель "Доля средств, направляемых на перекредитование, в общем объеме заимствований"
%
Х
П / З *100, где
П - объем средств, направленный на перекредитование;
З - общий объем заимствований в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
40,8
56,9
57,0
70,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.2.1.1.
Мероприятие "Мониторинг состояния муниципального долга"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.2.1.1-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга"
%
Х
МРГОм / МРГО * 100, где
МРГОм - число муниципальных районов и городских округов, охваченных мониторингом состояния муниципального долга;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.2.2.
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
1 098 504,9
1 509 553,9
1 532 133,4
1 749 555,0
1 148 740,8
1 088 475,2
1 411 558,5
1 462 014,7
1 462 014,7
1 462 014,7
1 462 014,7
15 386 580,5
1.2.2-ПОМ2
Показатель "Недопущение образования просроченной задолженности по государственному долгу Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.2.2.1.
Мероприятие "Процентные платежи по государственному долгу Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
13 01
065 02 00
720
Х
Х
1 092 489,2
1 507 404,7
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2 599 893,9
1301
01 2 02 06065
720
Х
Х
Х
Х
1 532 133,4
1 749 555,0
1 148 740,8
1 088 475,2
1 411 558,5
1 462 014,7
1 462 014,7
1 462 014,7
1 462 014,7
12 778 521,7
1.2.2.1. ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по государственному долгу субъекта Российской Федерации"
%
Х
ООпогаш/Оонач*100, где
ООпогаш - общий объем погашенных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитным организациям;
ООнач - общий объем начисленных процентов по государственному долгу субъекта Российской Федерации кредитными организациями
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.2.2.2.
Мероприятие "Обслуживание государственного долга субъекта Российской Федерации по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
13 01
065 03 00
720
-
-
6 015,7
2 149,2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8 164,9
13 01
01 2 02 06066
720
-
-
-
Х
300,8
-
-
-
-
-
-
-
-
300,8
1.2.2.2. ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед кредиторами по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)"
%
Х
ООпогаш/Оонач*100, гдеООпогаш - общий объем погашенных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);ООнач - общий объем начисленных процентов по бюджетным кредитам на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.2.3.
Основное мероприятие "Повышение гибкости долговой политики Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
850,0
850,0
820,0
648,6
639,8
639,8
639,8
639,8
5 727,8
1.2.3-ПОМ3
Показатель "Присвоение Забайкальскому краю кредитного рейтинга по национальной шкале"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.2.3.1.
Мероприятие "Присвоение и поддержание кредитного рейтинга Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
13 01
01 2 03 06001
244
-
-
-
-
-
850,0
850,0
820,0
648,6
639,8
639,8
639,8
639,8
5 727,8
1.2.3.1. ПМ1
Показатель "Исполнение обязательств перед рейтинговыми агентствами по оплате услуг по присвоению и поддержанию кредитного рейтинга Забайкальского края"
%
Х
ОСО/ ОССП*100, где
ОСО - объем средств, направленный на оплату услуг рейтинговым агентствам;
ОССП- общий объем средств, предусмотренных на оплату услуг рейтинговым агентствам
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
Задача 3. "Повышение стимулирующей роли межбюджетных трансфертов в активизации социально-экономического развития муниципальных образований Забайкальского края"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.
Подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений"
Х
Х
2014-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
2 126 268,1
2 248 664,7
2 356 073,1
3 519 451,4
8 689 686,0
8 347 923,1
4 787 115,7
4 571 016,3
4 571 016,3
4 571 016,3
4 571 016,3
50 359 247,3
1.3-ПП1
Показатель "Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края бюджетам муниципальных образований, распределяемая по утвержденным методикам (за исключением инвестиционной финансовой помощи)"
%
Х
МБТм / МБТ * 100, где
МБТм - объем расходов на предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований в отчетном году, распределенный по утвержденным методикам;
МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году
Х
Х
Х
Х
Х
95,0
95,0
85,0
90,0
96,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
Х
1.3-ПП2
Показатель "Доля муниципальных районов и городских округов, имеющих просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения"
%
Х
МРГОпрбк / МРГО * 100, где
МРГОпрбк - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную задолженность по бюджетным кредитам, по которым не приняты меры принуждения;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Х
1.3-ПП3
Показатель "Доля муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность по социально значимым расходам"
%
Х
МРГОкредитор / МРГО * 100, где
МРГОкредитор - количество муниципальных районов и городских округов, имеющих по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, просроченную кредиторскую задолженность, определяется на основании данных муниципальных образований;
МРГО - общее количество муниципальных районов и городских округов
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
66,0
77,0
72,0
70,0
85,0
77,0
75,0
73,0
73,0
73,0
73,0
73,0
Х
1.3.1.
Основное мероприятие "Создание условий для большей самостоятельности муниципальных образований и ответственности органов местного самоуправления за результаты своей деятельности. Повышение эффективности предоставляемых межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.1-ПОМ1
Показатель "Объем средств, направляемых на решение вопросов местного значения в общем объеме межбюджетных трансфертов из бюджета Забайкальского края"
%
Х
(МБТ-Субв) / МБТ*100, гдеМБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году;Субв - объем субвенций муниципальным образованиям из бюджета Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
45,0
28,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
24,0
Х
1.3.1.1.
Мероприятие "Координация и методологическая поддержка работы органов местного самоуправления"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.1.1-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих бюджет на трехлетний период в общем количестве муниципальных образований"
%
Х
МОт/МО * 100, где МОт - муниципальные образования, утверждающие бюджет на трехлетний период;
МО - общее количество муниципальных образований
Х
Х
Х
Х
Х
20,0
34,0
54,0
65,0
-
77,0
80,0
82,5
85,0
85,0
85,0
87,0
87,0
Х
1.3.1.1-ПМ2
Показатель "Доля муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы в общем количестве муниципальных образований"
%
Х
МОп/МО * 100, где
МОп - количество муниципальных образований, утверждающих муниципальные программы
МО - общее количество муниципальных образований
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.3.2.
Основное мероприятие "Планирование и предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам муниципальных образований"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
2 126 268,1
2 248 664,7
2 356 073,1
3 519 451,4
8 689 686,0
8 347 923,1
4 787 115,7
4 571 016,3
4 571 016,3
4 571 016,3
4 571 016,3
50 359 247,3
1.3.2-ПОМ1
Показатель "Соотношение фактического и планового объема предоставления дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности"
%
Х
Дф / Дпл * 100, где
Дф - сумма фактически предоставленных в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности;
Дпл - плановый объем предоставления в отчетном году дотаций местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.3.2-ПОМ2
Показатель "Доля муниципальных образований, выполняющих условия Соглашений по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств"
%
Х
МОм / МО * 100, где
МОм - количество муниципальных образований, выполняющих условия Соглашения по осуществлению мер, направленных на снижение уровня дотационности муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края и увеличение налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края, а также на бюджетную консолидацию и повышение эффективности использования бюджетных средств;
МО - общее количество муниципальных образований
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
20,0
24,0
25,0
26,0
60,0
60,0
60,0
Х
1.3.2.1.
Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1401
516 01 10
511
-
-
55 284,0
55 284,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
110 568,0
1401
01 3 02 78010
511
-
-
-
-
55 284,0
58 040,0
58 549,0
58 708,0
58 708,0
58 708,0
58 708,0
58 708,0
58 708,0
524 121,0
1.3.2.1-ПМ1
Показатель "Минимально гарантированный уровень бюджетной обеспеченности муниципальных образований в расчете на 1 жителя"
тыс.рублей
Х
(Днн+МБТ)/Чн, где
Днн - общий объем налоговых и неналоговых доходов, поступивших в бюджеты муниципальных образований в отчетном году;
МБТ - общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета края бюджетам муниципальных образований, предоставленный в отчетном году;
Чн - общая численность населения, проживающая на территории муниципального образования
Х
Х
Х
Х
Х
15,3
16,5
15,2
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Х
1.3.2.2
Мероприятие "Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1401
516 01 10
511
-
-
1 426 571,9
1 710 844,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 137 415,9
1401
01 3 02 78020
511
-
-
-
-
1 775 506,6
1 813 009,0
2 768 641,6
4 458 483,0
4 396 349,0
4 324 449,0
4 324 449,0
4 324 449,0
4 324 449,0
32 509 785,2
1.3.2.2-ПМ1
Показатель "Наличие расчета распределения средств"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Х
1.3.2.3.
Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов), достигших наилучших результатов по итогам комплексной оценки органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.3.2.3-ПМ1
Показатель "Доля муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами, в общем объеме муниципальных образований"
%
Х
МОв/МО * 100, гдеМОв - количество муниципальных образований, достигших высокого качества управления муниципальными финансами;МО - общее количество муниципальных образований
Х
Х
Х
Х
Х
Х
25,7
22,0
20,0
20,0
17,0
18,0
19,0
20,0
20,0
20,0
20,0
20,0
Х
1.3.2.4.
Мероприятие "Предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поощрение наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1402
517 07 00
512
-
-
3 000,0
2 700,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 700,0
1.3.2.5.
Мероприятие "Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1402
517 02 01
512,0
-
-
529 571,3
367 888,8
-
-
-
-
-
-
-
-
-
897 460,1
1402
01 3 02 78050
512
-
-
-
-
413 228,9
374 963,8
863 761,3
931 366,8
83 651,2
82 519,5
82 519,5
82 519,5
82 519,5
2 997 050,0
1.3.2.5. ПМ1
Показатель "Объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов (городских округов), распределяемый в соответствии с утвержденным порядком"
%
х
Абсолютный показатель
х
х
х
х
х
х
х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
х
1.3.2.6.
Мероприятие "Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации по расчету и предоставлению дотаций поселениям на выравнивание бюджетной обеспеченности"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1403
521 02 03
530
-
-
105 917,0
105 917,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
211 834,0
1403
01 3 02 78060
530
-
-
Х
Х
105 917,0
102 560,0
101 466,0
100 410,0
100 410,0
100 410,0
100 410,0
100 410,0
100 410,0
912 403,0
1.3.2.6-ПМ1
Показатель "Обеспечение расходных обязательств в полном объеме"
%
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.3.2.7.
Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на осуществление государственного полномочия по установлению отдельных нормативов формирования расходов органов местного самоуправления поселений"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
01 06
521 02 16
530
-
-
19,8
19,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39,7
0106
130279216
530
-
-
-
-
19,8
17,2
-
-
-
-
-
-
-
37,0
1.3.2.7-ПМ1
Показатель "Количество принятых нормативных актов, устанавливающих норматив формирования расходов органов местного самоуправления поселений"
ед.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
31
31
31
31
31
31
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.2.8.
Мероприятие "Предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение передаваемых государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1403
521 02 04
530
-
-
5 904,1
6 011,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11 915,1
1403
01 3 02 79204
530
-
-
-
-
6 116,8
6 617,8
-
-
-
-
-
-
-
12 734,6
1403
01 3 02 79205
530
-
-
-
-
-
-
6 562,5
6 318,0
4 997,5
4 929,8
4 929,8
4 929,8
4 929,8
37 597,2
1.3.2.8-ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме"
%
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.3.2.9.
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) в целях софинансирования расходных обязательств бюджета муниципального района (городского округа) по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78180
521
-
-
-
-
-
203 094,5
-
2 201 490,6
-
-
-
-
-
2 404 585,1
1.3.2.9-ПМ1
Показатель "Снижение объема кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования на конец отчетного периода по отношению к сложившейся просроченной кредиторской задолженности по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования по состоянию на 01.06.2017 года"
%
Х
Кр на 01.06.2017/Кр 01.01.2018 *100, где
Кр - кредиторская задолженность по начислениям на оплату труда работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального образования
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3,0
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.9 ПМ 2.
Показатель " Доля муниципальных районов и городских округов, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"
%
Х
МО1/МО2*100, где
МО1- количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа);
МО2 - общее количество муниципальных образований получающих субсидию
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.9 ПМ 3.
Показатель " Не допущение прироста просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2020 года к уровню просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2019 года по местному бюджету"
тыс. рублей
Х
Пр на 01.01.2019 - Пр на 01.01.2020, где Пр на 01.01.2019 - просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2019 года по местному бюджету; Пр на 01.01.2020 - просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2020 года по местному бюджету
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.10.
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на реализацию отдельных расходных обязательств муниципальных районов (городских округов)"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78181
521
-
-
-
-
-
-
1 197 102,30
591 146,70
143 000,00
-
-
-
-
1 931 249,00
1.3.2.10-ПМ1
Показатель "Снижение доли просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)"
%
Х
Vкр1 - Vкр2 / Vр*100, где
Vкр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным;
Vкр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января
отчетного года;
V р - общий объем расходов местных бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3,5
3,0
3,0
-
-
-
-
Х
1.3.2.11
Мероприятие "Предоставление субсидии на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
0701
01 3 02 71202
521
-
-
-
-
-
190 926,2
12 520,0
-
-
-
-
-
-
203 446,2
0702
01 3 02 71202
521
-
-
-
-
-
770 222,9
54 280,0
-
-
-
-
-
-
824 502,9
1.3.2.11 ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме предусмотренных в бюджете Забайкальского края средств субсидий на оплату труда отдельных категорий работников муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций, непосредственно не связанных с реализацией образовательных программ"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
-
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.12
Мероприятие "Предоставление субсидий на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы"
Х
Х
2014-2021
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78183
521
-
-
-
-
-
-
1 954 584,5
-
-
-
1 954 584,5
1.3.2.12 ПМ1
Показатель "Обеспечение финансирования в полном объеме средств субсидий, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на частичную компенсацию дополнительных расходов по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
-
-
-
Х
1.3.2.13
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на выполнение указов Президента Российской Федерации по повышению оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа) Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78184
521
-
-
-
-
-
-
290 801,0
-
-
-
-
-
-
290 801,0
1.3.2.13 ПМ1
Показатель " Доля муниципальных районов и городских округов, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа)"
%
Х
МО1/МО2*100, где
МО1- количество муниципальных образований, выполнивших целевые показатели повышения оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, финансируемых за счет средств муниципального района (городского округа);
МО2 - общее количество муниципальных образований получающих субсидию
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
95,0
-
-
-
-
-
-
Х
1.3.2.14
Мероприятие "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение просроченной кредиторской задолженности по отдельным расходным обязательствам местных бюджетов"
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
1403
01 3 02 78185
521
-
-
-
-
-
-
1 381 417,8
-
-
-
-
-
-
1 381 417,8
1.3.2.14 ПМ1
Показатель "Снижение объема просроченной кредиторской задолженности на 1 января следующего за отчетным к объему просроченной кредиторской задолженности на начало отчетного года
%
Х
100- Кр1/Кр2 *100, где Кр1 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января года, следующего за отчетным; Кр2 - объем просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на 1 января отчетного года
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
3,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 4. "Осуществление и совершенствование контрольно-ревизионной работы по внутреннему государственному финансовому контролю и контролю в сфере закупок"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.4.
Подпрограмма "Осуществление внутреннего государственного финансового контроля и контроля в сфере закупок"
Х
Х
2014-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.4-ПП1
Показатель "Отношение размера выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере к сумме проверенных за отчетный период средств бюджета Забайкальского края"
%
Х
Нар / Спр * 100, где
Нар - оценочный размер выявленных по результатам проведенных в отчетном году проверок нарушений в финансово-бюджетной сфере;
Спр - общая сумма средств бюджета Забайкальского края, в отношении которой в отчетном году проведены проверки
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
3,1
3,0
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
2,7
2,7
2,7
2,7
Х
1.4-ПП2
Показатель "Количество государственных программ, в отношении которых проведены проверки полноты и достоверности отчетности"
шт.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Х
1.4-ПП3
Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках осуществления внутреннего государственного финансового контроля"
%
Х
ПРф / ПРпл * 100, где
ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году;
ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.4-ПП4
Показатель "Полнота выполнения плана проверок в рамках контроля в сфере закупок"
%
Х
ПРф / ПРпл * 100, где
ПРф - фактическое число плановых проверок, проведенных в отчетом году;
ПРпл - число проверок, предусмотренных на отчетный год планом проверок
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.4.1.
Основное мероприятие "Повышение качества проверок финансовой дисциплины организаций, получающих средства бюджета Забайкальского края. Содействие снижению объемов нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.4.1-ПОМ1
Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему выявленных финансовых нарушений"
%
Х
Вф / В *100, где
Вф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с выявлением финансовых нарушений;
В - общий объем средств, который в соответствии с законодательством требует взыскания в связи с выявлением финансовых нарушений
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
80,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
Х
1.4.1-ПОМ2
Показатель "Доля исполненных представлений (предписаний), к общему количеству представлений (предписаний) выданных по результатам контрольных мероприятий"
%
Х
Пи / Побщ * 100, где
Пи - количество исполненных представлений (предписаний); Побщ - общее количество представлений (предписаний), выданных по результатам контрольных мероприятий
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
82,0
84,0
84,0
86,0
86,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
88,0
Х
1.4.1-ПОМ3
Показатель "Доля исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях к общему количеству вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях"
%
Х
ПДАПи / ПДАПобщ * 100, где ПДАПи - количество исполненных вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях; ПДАПобщ - количество вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
60,0
63,0
67,0
70,0
70,0
72,0
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
Х
1.4.2.
Основное мероприятие "Создание условий к формированию среды для развития добросовестной конкуренции в сфере закупок"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Х
1.4.2-ПОМ1
Показатель "Процент взысканных средств в бюджет к объему средств, которые требуется взыскать в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов"
%
Х
Вф / В *100, гдеВф - объем фактически зачисленных в краевой бюджет средств в результате взысканий в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов;В - объем средств, которые требуется взыскать в связи с вынесением постановлений о назначении административных наказаний в виде штрафов
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
87,0
Х
Задача 5. "Создание организационных условий для эффективного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках установленных функций и полномочий Министерства финансов Забайкальского края"
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.
Обеспечивающая подпрограмма
Х
Х
2014-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.руб.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
121 454,7
146 437,2
126 946,1
143 969,9
170 758,7
168 518,6
104 469,1
103 075,8
106 604,7
106 604,7
106 604,7
1 405 444,2
1.5-ПП1
Показатель "Размещение информации о краевом бюджете на официальном сайте Министерства финансов Забайкальского края в полном объеме"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.5.1.
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
Х
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.1-ПОМ
Показатель "Выполнение условий Соглашения о предоставлении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджету Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Х
1.5.1.1.
Мероприятие "Обеспечение деятельности Министерства финансов Забайкальского края"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
ВСЕГО
-
-
99 906,2
121 379,1
109 096,1
120 228,1
106 896,3
117 993,7
70 501,8
69 548,0
69 548,0
69 548,0
69 548,0
1 024 193,3
0106
002 04 00
120
-
-
87 927,1
110 763,7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
198 690,8
0106
002 04 00
240
-
-
3 663,0
1 325,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 988,0
0106
002 04 00
320
-
-
157,0
170,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
327,0
0106
002 04 00
850
-
-
91,0
100,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
191,0
0113
092 03 00
240
-
-
8 068,1
9 020,4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 088,5
0106
01 5 01 29400
120
-
-
-
-
99 611,1
100 142,6
105 414,3
116 676,3
69 077,0
68 142,5
68 142,5
68 142,5
68 142,5
763 491,3
0106
01 5 01 29400
240
-
-
-
-
368,5
800,0
435,7
233,4
659,2
650,3
650,3
650,3
650,3
5 098,0
0106
01 5 01 29400
850
-
-
-
-
30,0
-
-
-
-
-
-
-
-
30,0
0106
01 5 01 49300
240
-
-
-
-
8 936,5
19 155,5
856,3
960,2
667,7
658,6
658,6
658,6
658,6
33 210,6
0106
01 5 01 49300
850
-
-
-
-
150,0
130,0
190,0
123,8
97,9
96,6
96,6
96,6
96,6
1 078,1
1.5.1.1-ПМ1
Показатель "Выполнение плана проверок в рамках проведения внутреннего финансового аудита"
%
Х
Фп/Пп*100, где Фп - фактическое проведение проверок внутреннего финансового аудита; Пп- количество запланированных проверок внутреннего финансового аудита
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.5.1.1.-ПМ2
Показатель "Установление достоверности годовой бюджетной отчетности Министерства финансов Забайкальского края"
%
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Х
1.5.1.2.
Мероприятие "Осуществление деятельности по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
ВСЕГО
21 548,5
25 058,1
17 850,0
23 741,8
33 132,8
21 458,2
16 539,8
16 336,0
19 864,9
19 864,9
19 864,9
235 259,9
тыс.руб.
Х
Х
Х
0113
0929900
610
-
-
21 548,5
25 058,1
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
46 606,6
0113
01 5 01 19901
610
-
-
-
-
17 850,0
23 741,8
33 132,8
-
-
-
-
-
-
74 724,6
0113
01 5 01 19901
110
-
-
-
-
-
-
-
18 916,4
16 539,8
16 336,0
19 864,9
19 864,9
19 864,9
111 386,9
0113
01 5 01 19901
240
-
-
-
-
-
-
-
2 531,4
2 531,4
0113
01 5 01 19901
850
-
-
-
-
-
-
-
10,4
10,4
1.5.1.2. ПМ1
Показатель "Количество исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений края, переданных на централизованное бухгалтерское обслуживание"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
0,0
0,0
4,0
10,0
11,0
19,0
21,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
Х
1.5.1.3
Мероприятие "Организация закупочного процесса в Забайкальском крае"
Х
Х
2014-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
ВСЕГО:
-
-
-
-
-
-
30 229,6
29 066,7
17 427,5
17 191,8
17 191,8
17 191,8
17 191,8
145 491,0
0113
0150119908
110
-
-
-
-
-
-
23 304,1
26 143,2
14 646,7
14 371,0
14 371,0
14 371,0
14 371,0
121 578,0
0113
0150119908
240
-
-
-
-
-
-
6 922,0
2 909,0
2 777,0
2 817,0
2 817,0
2 817,0
2 817,0
23 876,0
0113
0150119908
850
-
-
-
-
-
-
3,5
14,5
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
37,0
1.5.1.3 ПМ1
Показатель "Количество государственных закупок, охваченных мониторингом"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
Х
1.5.2.
Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных "
Х
Х
2014-2018
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2-ПОМ1
Показатель "Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
1,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.1
Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"
Х
Х
2014-2018
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.1-ПМ1
Показатель "Количество ежегодных публикаций брошюры"Бюджет для граждан"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2
3
4
4
4
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.2
Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Х
Х
2014-2018
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.2 -ПМ1
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"
%
Х
P = Gz / G х 100, где:Gz – количество государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"на текущий финансовый год и плановый период;G – общее количество государственных учреждений Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
65,0
70,0
80,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.5.2.3
Мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Забайкальского края"
Х
Х
2014-2018
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
0106
0150209015
240
-
-
-
-
-
-
404,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
404,0
0113
0150209015
620
-
-
-
-
-
-
96,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
96,0
1.5.2.3. ПМ1
Показатель "Разработка программы по повышению финансовой грамотности населения Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1,0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Задача 6. Формирование у населения разумного финансового поведения, ответственного отношения к личным финансам
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.
Подпрограмма "Повышение финансовой грамотности населения"
Х
Х
2019-2024
Министерство финансов Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
389,5
308,1
303,9
303,9
303,9
303,9
1 913,2
1.6-ПП1
Показатель "Количество проведенных публичных мероприятий (семинары, "круглые столы", конференции и др.) по вопросам финансовой грамотности населения"
чел.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
350,0
400,0
500,0
550,0
570,0
600,0
Х
1.6.1.
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий, способствующих передаче знаний, навыков и умений по финансовой грамотности всем категориям населения"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
389,5
308,1
303,9
303,9
303,9
303,9
1 913,2
1.6.1.-ПОМ1
Показатель "Количество человек, охваченных просветительскими мероприятиями по вопросам финансовой грамотности"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
7 500,0
9 000,0
10 000,0
11 000,0
11 500,0
12 000,0
Х
1.6.1.1.
Мероприятие "Формирование межведомственного плана мероприятий, обеспечение работы совещательных и координационных органов по финансовой грамотности"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс. рублей
Х
Х
Х
Х
0106
0150209015
240
-
-
-
-
-
-
Х
389,5
308,1
303,9
303,9
303,9
303,9
1 913,2
0113
0150209015
620
-
-
-
-
-
-
Х
-
-
-
-
1.6.1.1-ПМ
Показатель "Своевременное размещение планов мероприятий и отчетов по ним на портале "вашифинансы.рф"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
Х
1.6.2.
Основное мероприятие "Реализация информационной кампании по повышению финансовой грамотности"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.2-ПОМ1
Показатель "Наполнение информацией блока по финансовой грамотности единого портала государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
Х
1.6.2.1
Мероприятие "Обеспечение своевременности публикации материалов на едином портале государственной и муниципальной бюджетной системы Забайкальского края "Открытый бюджет Забайкальского края"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.2.1-ПМ
Показатель "Учет мнения граждан (заинтересованных пользователей) путем проведения опроса о выявлении востребованной информации о финансах"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
1
1
1
1
1
Х
1.6.3.
Основное мероприятие "Повышение открытости бюджетных данных "
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.3-ПОМ
Показатель "Общественное обсуждение проектов документов стратегического планирования Министерства финансов Забайкальского края"
да/нет
Х
Да=1 Нет=0
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1
Х
1
1
1
1
1
1
Х
1.6.3.1
Мероприятие "Подготовка брошюры "Бюджет для граждан"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.3.1-ПМ
Показатель "Количество ежегодных публикаций брошюры "Бюджет для граждан"
ед.
Х
Абсолютный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
2
3
4
4
Х
4
4
4
4
4
4
Х
1.6.3.2
Мероприятие "Работа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Х
Х
2019-2024
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.6.3.2 -ПМ
Показатель "Доля государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"
%
Х
P = Gz / G х 100, где:
Gz – количество государственных учреждений Забайкальского края, своевременно размещающих в требуемом объеме сведения на официальном сайте по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях "bus.gov.ru"на текущий финансовый год и плановый период;
G – общее количество государственных учреждений Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
85,0
90,0
92,0
92,0
92,0
92,0
Х
* Перечень используемых сокращений:
ИОГВ - исполнительные органы государственной власти;
ОМСУМО - органы местного самоуправления муниципальных образований;
ГУ - государственные учреждения;
МУ - муниципальные учреждения;
ФО МРиГО - финансовые органы муниципальных районов и городских округов.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.02.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
