О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 1187



ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2019 г. N 78

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.12.2013 N 1187

В соответствии с Законом Воронежской области от 12.12.2017 N 187-ОЗ "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", Законом Воронежской области от 20.12.2018 N 165-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 N 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:

1. Внести в государственную программу Воронежской области "Социальная поддержка граждан", утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 31.12.2013 N 1187 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Социальная поддержка граждан" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 25.04.2014 N 377, от 26.08.2014 N 774, от 10.11.2014 N 1003, от 31.12.2014 N 1247, от 31.12.2014 N 1248, от 13.03.2015 N 165, от 30.03.2015 N 217, от 26.05.2015 N 433, от 19.06.2015 N 494, от 11.08.2015 N 655, от 02.02.2016 N 51, от 12.02.2016 N 74, от 04.05.2016 N 301, от 20.05.2016 N 342, от 05.07.2016 N 473, от 30.08.2016 N 629, от 21.11.2016 N 867, от 17.03.2017 N 185, от 18.05.2017 N 382, от 31.05.2017 N 424, от 21.06.2017 N 489, от 23.08.2017 N 649, от 05.10.2017 N 766, от 28.12.2017 N 1088, от 27.02.2018 N 188, от 09.06.2018 N 534, от 29.08.2018 N 727, от 05.10.2018 N 874, от 25.12.2018 N 1179) (далее - государственная программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы:

1.1.1. В абзаце восьмом графы второй строки "Исполнители государственной программы" и далее по тексту государственной программы слова "управление физической культуры и спорта Воронежской области" в соответствующем падеже заменить словами "департамент физической культуры и спорта Воронежской области" в соответствующем падеже.

1.1.2. Абзац девятый графы второй строки "Исполнители государственной программы" дополнить словами "(в 2015 году)".

1.1.3. В пункте шестом графы второй строки "Подпрограммы государственной программы и основные мероприятия государственной программы, не включенные в подпрограммы" и далее по тексту государственной программы слова "подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы" в соответствующем падеже заменить словами "подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области" в соответствующем падеже.

1.1.4. Строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)

Всего по государственной программе -

103104191,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 26764013,1 тыс. рублей;

- областной бюджет - 72564150,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 22932,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 3750297,4 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 2799,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации государственной программы:

2014 год - 13564533,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3132245,4 тыс. рублей;

- областной бюджет - 9970703,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3504,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 457893,0 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 188,0 тыс. рублей;

2015 год - 13715726,7 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3254452,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 9903686,8 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 553760,6 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 589,0 тыс. рублей;

2016 год - 13944562,2 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3442370,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 9994371,0 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 504203,7 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 379,0 тыс. рублей;

2017 год - 14025313,7 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3557816,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 9889893,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 573995,2 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей;

2018 год - 15168662,1 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 3614414,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 11049405,5 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 501233,3 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей;

2019 год - 16369181,2 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 5193674,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 10600809,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 571088,5 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей;

2020 год - 16316212,4 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 4569040,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 11155281,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 588123,1 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 530,0 тыс. рублей

".

1.2. Абзац первый раздела II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы" после слов "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 N 164-р" дополнить словами ", Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

1.3. В разделе XI "Подпрограммы государственной программы" государственной программы:

1.3.1. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" государственной программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Всего по подпрограмме - 46668522,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 14398339,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 32270182,8 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 6332201,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1931817,7 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4400383,3 тыс. рублей;

2015 год - 6455220,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1899700,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4555520,0 тыс. рублей;

2016 год - 6472716,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1872158,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4600557,6 тыс. рублей;

2017 год - 6551863,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2071560,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4480303,3 тыс. рублей;

2018 год - 6447799,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1856007,2 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4591792,5 тыс. рублей;

2019 год - 7109980,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2327363,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4782617,0 тыс. рублей;

2020 год - 7298740,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2439731,4 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4859009,1 тыс. рублей

".

1.3.2. В подпрограмме 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей" (далее - подпрограмма 2) государственной программы:

1.3.2.1. В паспорте подпрограммы 2 государственной программы:

1.3.2.1.1. Графу вторую строки "Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы" дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".

1.3.2.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Всего по подпрограмме - 25505892,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 11647057,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 13835903,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 22932,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год - 3450572,4 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1113777,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2333290,8 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3504,0 тыс. рублей;

2015 год - 3502213,7 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1291837,4 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2207138,3 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

2016 год - 3424203,2 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1423129,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 1997835,6 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

2017 год - 3289368,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1348242,3 тыс. рублей;

- областной бюджет - 1937888,2 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

2018 год - 3900385,3 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 1635250,9 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2261896,4 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

2019 год - 4239671,1 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2705511,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 1530922,1 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей;

2020 год - 3699478,4 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 2129308,6 тыс. рублей;

- областной бюджет - 1566931,8 тыс. рублей;

- местные бюджеты - 3238,0 тыс. рублей

".

1.3.2.1.3. Пункт 2 графы второй строки "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"2. Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,402 ед.".

1.3.2.2. В разделе I "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" подпрограммы 2 государственной программы:

1.3.2.2.1. Абзац первый после слов "Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",".

1.3.2.2.2. В абзаце сто тридцать четвертом цифры "1,593" заменить цифрами "1,402".

1.3.2.3. В разделе II "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы" подпрограммы 2 государственной программы:

1.3.2.3.1. В абзаце первом слово "четырех" заменить словом "шести".

1.3.2.3.2. После абзаца пятого дополнить абзацем следующего содержания:

"6. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей".".

1.3.2.3.3. В основном мероприятии N 1 "Мероприятия по исполнению публичных обязательств":

- в абзаце седьмом слова "27 мероприятий, входящих в состав основного мероприятия N 1" заменить словами "21 мероприятие, входящее в состав основного мероприятия N 1";

- абзацы одиннадцатый, двенадцатый, тридцать первый исключить;

- в абзаце тридцать пятом цифры "1,593" заменить цифрами "1,402".

1.3.2.3.4. После основного мероприятия N 5 "Реализация приоритетного проекта "Служба сопровождающего проживания для молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями" дополнить основным мероприятием N 6 следующего содержания:

"Основное мероприятие N 6

"Региональный проект "Финансовая поддержка семей

при рождении детей"

Основное мероприятие N 6 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" (далее - основное мероприятие N 6) направлено на решение следующих задач подпрограммы:

- повышение уровня рождаемости;

- внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей, повышение уровня доходов семей с детьми, минимизация последствий изменения материального положения граждан в связи с рождением детей.

Реализация основного мероприятия позволит предоставить финансовую поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка и, таким образом, создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.

Улучшение демографической ситуации, преодоление негативных демографических тенденций и обеспечение роста численности населения остается в числе основных приоритетов государственной политики. Одним из условий достижения поставленных целей является повышение рождаемости до уровня, необходимого для воспроизводства населения. Достижение такого уровня возможно только за счет увеличения вторых и последующих рождений.

Решение задач основного мероприятия N 6 будет осуществляться посредством реализации трех мероприятий:

1. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

2. Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.

3. Дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, в виде регионального материнского капитала.

Решение задач основного мероприятия N 6 будет осуществляться посредством реализации Регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" по отдельному плану мероприятий.

В результате реализации данного проекта планируется обеспечить охват до конца 2020 года не менее 3241 нуждающейся семьи в получении ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, не менее 1273 нуждающихся семей в получении ежемесячной денежной выплаты, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, а также не менее 2500 семей, имеющих трех и более детей, в получении сертификата на региональный материнский капитал.

Мероприятие N 6 будет реализовываться в 2019 - 2020 годах. Степень эффективности реализации мероприятия N 6 будет оцениваться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области.".

1.3.2.4. В абзаце третьем раздела VIII "Оценка эффективности реализации подпрограммы" подпрограммы 2 государственной программы цифры "1,593" заменить цифрами "1,402".

1.3.3. В подпрограмме 3 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - подпрограмма 3) государственной программы:

1.3.3.1. В паспорте подпрограммы 3 государственной программы:

1.3.3.1.1. Строку "Исполнители подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

Исполнители подпрограммы

Департамент социальной защиты Воронежской области.

Департамент здравоохранения Воронежской области.

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области.

Департамент труда и занятости населения Воронежской области.

Управление делами Воронежской области.

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Управление региональной политики правительства Воронежской области

".

1.3.3.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Всего по подпрограмме - 227170,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 30583,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 193788,9 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 2799,0 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 38177,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 16777,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 21212,0 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 188,0 тыс. рублей;

2015 год - 25431,10 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 13806,0 тыс. рублей;

- областной бюджет - 11036,1 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 589,0 тыс. рублей;

2016 год - 18124,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 17745,1 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 379,0 тыс. рублей;

2017 год - 19582,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 19211,9 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей;

2018 год - 48822,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 48451,8 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей;

2019 год - 48937,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 48566,0 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 371,0 тыс. рублей;

2020 год - 28096,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 27566,0 тыс. рублей;

- средства юридических лиц - 530,00 тыс. рублей

".

1.3.4. В подпрограмме 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4) государственной программы:

1.3.4.1. В паспорте подпрограммы 4 государственной программы:

1.3.4.1.1. Строку "Показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"

Показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов, процентов

".

1.3.4.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Всего по подпрограмме - 1257083,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 1257083,30 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации:

2014 год - 203727,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 203727,00 тыс. рублей;

2015 год - 163843,30 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 163843,30 тыс. рублей;

2016 год - 161627,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 161627,00 тыс. рублей;

2017 год - 165704,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 165704,00 тыс. рублей;

2018 год - 184151,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 184151,0 тыс. рублей;

2019 год - 185144,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 185144,0 тыс. рублей;

2020 год - 192887,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 192887,0 тыс. рублей

".

1.3.4.2. После абзаца четырнадцатого раздела I "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:

"Показатель (индикатор) подпрограммы применялся для оценки деятельности департамента социальной защиты Воронежской области за 2014 - 2017 годы.

С 2018 года показателем (индикатором) подпрограммы установлен показатель (индикатор) "Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов, процентов".

Показатель рассчитывается по формуле:

Днр = (Онр / ФРдсз) * 100%,

где:

Днр - доля неэффективных (нецелевых) расходов департамента социальной защиты Воронежской области (главного распорядителя бюджетных средств, далее - ГРБС), выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов департамента социальной защиты Воронежской области (ГРБС) за отчетный период;

Онр - объем неэффективных (нецелевых) расходов департамента социальной защиты Воронежской области (ГРБС), выявленных в ходе контрольных мероприятий за отчетный период, за исключением суммарного объема неэффективных (нецелевых) расходов государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты Воронежской области (ГРБС);

ФРдсз - фактически произведенные расходы департамента социальной защиты Воронежской области (ГРБС) в отчетном периоде, за исключением расходов государственных учреждений, подведомственных департаменту социальной защиты Воронежской области (ГРБС), на оказание государственных услуг.

Показатель применяется для оценки деятельности департамента социальной защиты Воронежской области. Оценка выполнения показателя осуществляется в соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 30.11.2015 N 919 "Об оценке эффективности бюджетных расходов исполнительных органов государственной власти Воронежской области".".

1.3.4.3. Абзац четвертый раздела VIII "Оценка эффективности реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"- достижение показателя "Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов, процентов" составит 0%;".

1.3.5. В подпрограмме 5 "Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению" (далее - подпрограмма 5) государственной программы:

1.3.5.1. Паспорт подпрограммы 5 государственной программы изложить в следующей редакции:

"ПАСПОРТ

подпрограммы "Развитие социального обслуживания и

предоставления мер социальной поддержки населению"

государственной программы Воронежской области "Социальная

поддержка граждан"

Исполнители подпрограммы

Департамент социальной защиты Воронежской области

Департамент строительной политики Воронежской области

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы

1. Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений.

2. Реализация ведомственного проекта "Ресурсный центр адаптивной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями".

3. Региональный проект "Старшее поколение"

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития РФ

Основные мероприятия, входящие в состав подпрограммы, в рамках которых реализуются мероприятия, входящие в состав ведомственных проектов (программ)

Цель подпрограммы

Повышение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения

Задачи подпрограммы

1. Развитие рынка социальных услуг и современных форм социального обслуживания.

2. Укрепление материальной базы учреждений системы социального обслуживания населения.

3. Повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов средней заработной платы в Воронежской области.

4. Создание комплексной системы формирования, полного или частичного восстановления способностей молодых инвалидов с ментальными нарушениями к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности в целях их социальной адаптации.

5. Разработка и реализация системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения

Показатели (индикаторы) подпрограммы

1. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов.

2. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона, процентов

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Всего по подпрограмме - 29037847,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 525803,8 тыс. рублей;

- областной бюджет - 24761746,7 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 3750297,4 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год - 3537876,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 69873,1 тыс. рублей;

- областной бюджет - 3010109,9 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 457893,0 тыс. рублей;

2015 год - 3566589,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 48144,1 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2964684,8 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 553760,6 тыс. рублей;

2016 год - 3630206,3 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 70615,9 тыс. рублей;

- областной бюджет - 3055386,7 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 504203,7 тыс. рублей;

2017 год - 3835807,8 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 54110,5 тыс. рублей;

- областной бюджет - 3207702,1 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 573995,2 тыс. рублей;

2018 год - 4586041,2 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 122260,1 тыс. рублей;

- областной бюджет - 3962547,8 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 501233,3 тыс. рублей;

2019 год - 4784882,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет - 160800,1 тыс. рублей;

- областной бюджет - 4052994,0 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 571088,5 тыс. рублей;

2020 год - 5096444,5 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 5508321,4 тыс. рублей;

- средства физических лиц - 588123,1 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Решение к 2020 году проблемы удовлетворения потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в постороннем уходе.

2. Обеспечение доступности, качества и безопасности социального обслуживания населения.

3. Повышение престижа профессии "социальный работник", приток молодых специалистов, сокращение дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.

4. Создание молодым инвалидам с ментальными нарушениями единой реабилитационной площадки и обеспечение возможности получения полного цикла реабилитационных или абилитационных услуг по принципу одного окна.

5. Внедрение системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Воронежской области

".

1.3.5.2. В разделе II "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":

1.3.5.2.1. Абзац первый после слов "Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2012 N 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"," дополнить словами "Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года",".

1.3.5.2.2. После абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"5. Разработка и реализация системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения.".

1.3.5.2.3. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

"Источники исходных данных - форма статистической отчетности N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" (утверждена Приказом Росстата Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников"), данные Воронежстата об уровне среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, занятых в сфере экономики региона.".

1.3.5.2.4. Абзац тридцать второй изложить в следующей редакции:

"Расчет показателя производится на основании данных Росстата о заработной плате работников, в том числе социальных работников, на основе данных формы N П-4, утвержденной Приказом Росстата от 06.08.2018 N 485 "Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников", а также формы N ЗП-соц, утвержденной Приказом Росстата от 27.12.2018 N 781 "Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению для проведения федерального статистического наблюдения численности и заработной платы работников по категориям в организациях социальной сферы и науки".".

1.3.5.2.5. После абзаца восемьдесят пятого дополнить абзацами следующего содержания:

"9. Количество единиц автотранспорта, приобретенного за отчетный период, в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации.

Показатель определяется на основании данных, предоставляемых казенными учреждениями Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа, отчетов о приобретении специализированных автотранспортных средств в отчетном периоде.

10. Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан.

Показатель определяется путем сравнения планируемых и достигнутых значений (койко-мест) на основании введенных в эксплуатацию в отчетном периоде вновь построенных стационарных организаций социального обслуживания.

1.3.5.2.6. После абзаца девяносто четвертого дополнить абзацем следующего содержания:

"- внедрение системной поддержки и повышение качества жизни граждан старшего поколения в Воронежской области.".

1.3.5.3. В разделе III "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":

1.3.5.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма состоит из трех основных мероприятий:".

1.3.5.3.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:

"3. Региональный проект "Старшее поколение".".

1.3.5.3.3. После абзаца восьмидесятого дополнить абзацами следующего содержания:

"В целях создания условий для повышения качества и доступности реабилитационных услуг для детей-инвалидов, молодых инвалидов с ментальными нарушениями и воспитывающих их семей необходимо строительство на территории бюджетного учреждения Воронежской области "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" модуля реабилитации и жизнеустройства. Ввод в эксплуатацию объекта позволит решить следующие актуальные для Воронежской области задачи в сфере государственной поддержки детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов:

- повышение доступности реабилитационных услуг для семей с детьми-инвалидами, проживающими в сельских районах области, в связи с открытием социальной гостиницы;

- реализация прав воспитанников бюджетного учреждения Воронежской области "Бутурлиновский детский дом-интернат для умственно отсталых детей" на получение услуг в сфере общего и дошкольного образования по адаптивным программам;

- организация полезной занятости и адаптивного трудоустройства инвалидов с ментальными нарушениями;

- развитие физкультурного движения и занятий паралимпийскими видами спорта лиц с ограниченными возможностями.".

1.3.5.3.4. После абзаца восемьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:

"Основное мероприятие N 3 "Региональный проект "Старшее поколение" со сроком реализации в один этап с 2019 года по 2020 год включает в себя 3 мероприятия:

- мероприятие 5.3.1 "Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения";

- мероприятие 5.3.2 "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода";

- мероприятие 5.3.3 "Приведение в надлежащее состояние организаций социального обслуживания Воронежской области, а также ликвидация очередности в них".

В рамках реализации мероприятия 5.3.1 "Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения" предусмотрено:

- приобретение автотранспорта российского производства в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации; в результате будут созданы 32 мобильные бригады;

- привлечение граждан старшего поколения к занятиям физической культурой на постоянной основе на базе стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе специализированных группах, вовлечение пожилых граждан в культурную жизнь общества, развитие социального туризма, организация культурно-массовых и памятных мероприятий на базе казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа, стационарных учреждений социального обслуживания;

- продолжение сотрудничества с ООО "СЕНИОР-ГРУПП ПРОДЖЕКТ" по вопросу строительства на территории региона геронтологического центра.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит увеличить ожидаемую продолжительность здоровой жизни.

Срок реализации в один этап: 2019 - 2020 годы.

В рамках мероприятия 5.3.2 "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода" запланирована реализация мероприятий в соответствии с планом мероприятий ("дорожной картой") по созданию на территории Воронежской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в том числе:

- определение механизмов совершенствования порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и медицинских услуг, совершенствование критериев оценки обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и своевременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских услугах, совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания, включая синхронизацию информационных систем в сфере социального обслуживания, социальной защиты, охраны здоровья граждан и (или) расширения возможностей этих граждан самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;

- оценка существующих технологий предоставления социальных и медицинских услуг в рамках системы долговременного ухода и подготовка предложений по созданию новых технологий, включая развитие патронажных служб, в том числе с использованием сиделок, стационарозамещающих технологий;

- подготовка специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии, оказания паллиативной медицинской помощи, реабилитации, а также повышение квалификации работников организаций социального обслуживания и медицинских организаций;

- организация реабилитационных квартир на базе бюджетных учреждений Воронежской области "Воробьевский психоневрологический интернат", "Новохоперский психоневрологический интернат" в 2019 - 2020 годах.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит решить задачу по созданию межведомственного взаимодействия в рамках системы долговременного ухода, максимального продления пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в домашней обстановке, а также снижению нагрузки на организации, осуществляющие стационарное медицинское и социальное обслуживание.

Срок реализации в один этап: 2019 - 2020 годы.

В рамках реализации мероприятия 5.3.3 "Приведение в надлежащее состояние организаций социального обслуживания Воронежской области, а также ликвидация очередности в них" предусмотрено:

- строительство в 2019 - 2020 годах дома-интерната для престарелых и инвалидов в с. Ярки Новохоперского муниципального района Воронежской области на 100 мест;

- осуществление ремонта зданий казенных учреждений Воронежской области "Управление социальной защиты населения" районов, г. Воронежа и г. Нововоронежа с целью обеспечения качественного функционирования казенных учреждений социального обслуживания.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит решить задачу по расселению граждан из пожароопасных жилых зданий без возникновения очередности, а также приведению фактической жилой площади, приходящейся на 1 человека в психоневрологических интернатах, в соответствие нормам действующего законодательства.

Срок реализации в один этап: 2019 - 2020 годы.".

1.3.6. В подпрограмме 6 "Повышение качества жизни пожилых людей в Воронежской области на 2014 - 2018 годы" (далее - подпрограмма 6) государственной программы:

1.3.6.1. Наименование подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

"Подпрограмма 6 "Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области".

1.3.6.2. Строки восьмую - десятую паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:

"

Сроки реализации подпрограммы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)

Всего по подпрограмме - 407674,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 245445,3 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 161333,3 тыс. рублей;

в том числе по годам реализации подпрограммы:

2014 год - 1980,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 1980,0 тыс. рублей;

2015 год - 2428,6 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 1464,3 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 964,3 тыс. рублей;

2016 год - 237685,4 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 161219,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 76466,4 тыс. рублей;

2017 год - 162986,6 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 79084,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 83902,6 тыс. рублей;

2018 год - 566,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 566,0 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 896,1 тыс. рублей;

2019 год - 566,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 566,0 тыс. рублей;

2020 год - 566,0 тыс. рублей всего, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет - 566,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Улучшение условий жизнедеятельности 25730 граждан пожилого возраста.

2. Выявление 16050 граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи.

3. Реконструкция зданий и сооружений БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат" на 128 мест.

4. Создание 33 попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания.

5. Обучение 5322 граждан пожилого возраста и инвалидов компьютерной грамотности и работе в сети Интернет.

6. Оказание услуги "Социальный туризм" 3600 гражданам пожилого возраста и инвалидам.

7. Участие 630 граждан пожилого возраста в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях

".

1.3.6.3. В разделе I "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":

1.3.6.3.1. В абзаце сорок девятом цифры "18530" заменить цифрами "25730".

1.3.6.3.2. В абзаце пятидесятом цифры "10500" заменить цифрами "16050".

1.3.6.3.3. В абзаце пятьдесят третьем цифры "4272" заменить цифрами "5322".

1.3.6.3.4. В абзаце пятьдесят четвертом цифры "3000" заменить цифрами "3600".

1.3.6.3.5. В абзаце пятьдесят шестом цифры "2018" заменить цифрами "2020".

1.3.6.4. В разделе II "Характеристика основных мероприятий и мероприятий подпрограммы":

1.3.6.4.1. В абзаце третьем цифры "2018" заменить цифрами "2020".

1.3.6.4.2. В абзаце девятом мероприятия 1 "Социальное сопровождение отдельных категорий граждан пожилого возраста" цифры "10500" заменить цифрами "16050".

1.3.6.4.3. В абзаце третьем мероприятия 4 "Развитие интеллектуального потенциала пожилых граждан" цифры "4272" заменить цифрами "5322".

1.3.6.4.4. В абзаце десятом мероприятия 5 "Меры по организации свободного времени и культурного досуга пожилых людей" цифры "3000" заменить цифрами "3600".

1.3.6.5. В разделе VIII "Оценка эффективности реализации подпрограммы":

1.3.6.5.1. В абзаце третьем цифры "18530" заменить цифрами "25730".

1.3.6.5.2. В абзаце четвертом цифры "10500" заменить цифрами "16050".

1.3.6.5.3. В абзаце седьмом цифры "4742" заменить цифрами "5322".

1.3.6.5.4. В абзаце восьмом цифры "3000" заменить цифрами "3600".

1.4. Приложения N 1 - 3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.

Губернатор Воронежской области

А.В.ГУСЕВ

Приложение

к постановлению

правительства Воронежской области

от 31.01.2019 N 78

"Приложение N 1

к государственной программе

Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

Сведения

о показателях (индикаторах)

государственной программы Воронежской области

"Социальная поддержка граждан" и их значениях

N п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Единицы измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы

Пункт Федерального плана статистических работ

2013 (отчетный год)

2014 (первый год реализации)

2015 (второй год реализации)

2016 (третий год реализации)

2017 (четвертый год реализации)

2018 (пятый год реализации)

2019 (шестой год реализации)

2020 (седьмой год реализации)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Социальная поддержка граждан"

1

Доля населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения субъекта РФ

%

10,4

9,7

8,8

8

-

-

-

-

02.01.2015

2

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения

%

97,9

99,7

99,9

98,7

99

99,3

99,6

100

3

Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением

%

-

-

-

-

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

1

Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки и государственную социальную помощь в соответствии с действующими нормативными правовыми актами и программами Воронежской области, в общей численности малоимущих граждан в Воронежской области, обратившихся за получением мер социальной поддержки и оказанием государственной социальной помощи

%

20

25

35

50

65

-

-

-

2

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в виде субсидий, компенсаций, социальных выплат и государственной социальной помощи, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением

%

-

-

-

-

-

100

100

100

Основное мероприятие 1 "Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан"

1

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

%

68

69

100

100

100

100

100

100

2

Доля семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей Воронежской области

%

10,6

12,3

9,6

10,5

8

8

8

8

3

Уровень освоения средств федерального бюджета, выделенных бюджету Воронежской области, в части предоставления при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное лечение и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно

%

100

100

100

100

100

-

-

-

4

Доля граждан, имеющих почетные спортивные звания, граждан, завоевавших звания чемпионов или призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, которым оказаны меры социальной поддержки, в общей численности граждан данной категории граждан, обратившихся за оказанием им мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

ПОДПРОГРАММА 2 "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

1

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Воронежской области от общей численности детей, проживающих в Воронежской области

%

26,7

24,9

21,8

20,9

20,9

18,3

18,1

17,9

2

Суммарный коэффициент рождаемости

единиц

1,455

1,471

1,517

1,523

1,541

1,330

1,380

1,402

02.01.2027

2.1.

Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году

условных единиц

1,04

1,01

1,01

1,01

1,001

1,00

Основное мероприятие 1 "Мероприятия по исполнению публичных обязательств"

1

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общего числа граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с действующим законодательством

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Доля перевезенных несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, к месту их постоянного проживания от общего числа несовершеннолетних, подлежащих перевозке

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и получивших приглашения на губернаторскую елку, от общего количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

%

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

4,86

Основное мероприятие 2 "Дети Воронежской области"

1

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (всего на начало отчетного года)

%

17,9

24

5,2

2,8

3,4

3,8

2,8

2,8

2

Уровень охвата реабилитационными услугами безнадзорных и беспризорных детей

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, по отношению к общему числу детей-инвалидов

%

36,7

37,3

37,9

38,6

39,3

39,7

39,9

41,2

4

Удельный вес семей с детьми-инвалидами, получивших реабилитационные услуги в специализированных учреждениях для детей с ограниченными возможностями, по отношению к общему числу семей с детьми-инвалидами, нуждающимися в реабилитации

%

35,5

36,1

36,7

37,3

37,9

38,6

39,3

39,5

Основное мероприятие 3 "Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области"

1

Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

%

1,2

1,3

1,1

1,2

0,5

0,5

0,2

0,9

2

Удельный вес многодетных семей, получивших адресную помощь на газификацию или ремонт жилья

%

16,3

16,3

16,3

100

-

16,3

16,3

-

3

Количество многодетных семей, обеспеченных личным автотранспортом или сельскохозяйственной техникой

единиц

40

40

40

-

-

5

40

Основное мероприятие 4 "Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области"

2

Удельный вес детей, получивших услуги в детских оздоровительных лагерях, от общего количества детей школьного возраста

%

7,3

7,3

6,46

5,76

5,06

4,46

3,76

3,76

Основное мероприятие 5 "Реализация приоритетного проекта "Служба сопровождающего проживания для молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями"

1

Охват обучающими программами сопровождающего проживания молодых ментальных инвалидов

человек

-

-

-

-

-

-

15

40

Основное мероприятие 6 "Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

1

Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году

условных единиц

-

-

-

-

-

-

1,00

1,00

ПОДПРОГРАММА 3 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Прирост количества зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Воронежской области

%

-

1

1

1

0

0

1

1

2

Прирост количества зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Воронежской области

%

-

8

8

0

0

0

8

8

Основное мероприятие 1 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных ассигнований бюджета Воронежской области (включая субсидии из федерального бюджета)

единиц

-

30

35

12

12

21

21

65

2

Количество приемных (замещающих) семей, принимающих на воспитание детей подросткового возраста, которым оказана поддержка

единиц

-

450

550

650

750

-

-

-

3

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана поддержка с целью предупреждения лишения родительских прав

единиц

-

830

843

860

870

-

-

-

4

Количество матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, которым была оказана поддержка в целях предупреждения их отказа от рожденных детей

человек

-

65

70

72

75

-

-

-

5

Количество выпускников детских домов, которым была оказана поддержка в их социальной адаптации

человек

-

320

400

480

520

-

-

-

6

Количество инвалидов, которым была оказана поддержка в их трудоустройстве

человек

-

1300

1500

1700

350

1500

1500

2100

7

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, за исключением государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающих домашние хозяйства, на территории Воронежской области

единиц

-

912

925

942

972

1338

1020

1040

8

Численность работников (без внешних совместителей) некоммерческих организаций, за исключением государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающих домашние хозяйства, на территории Воронежской области

человек

-

4560

4625

4710

4860

8413

5100

5200

9

Средняя численность добровольцев, привлекаемых некоммерческими организациями, за исключением государственных корпораций, государственных компаний, политических партий, государственных (муниципальных) учреждений, обслуживающими домашние хозяйства, на территории Воронежской области

человек

-

3650

3800

3950

4280

41000

42000

43000

10

Доля граждан, осуществляющих денежные пожертвования некоммерческим организациям на территории Воронежской области

%

-

3,26

3,35

3,43

3,54

13,2

13,4

13,6

11

Доля граждан, принимающих участие в деятельности некоммерческих организаций на территории Воронежской области

%

-

0,32

0,4

0,5

0,6

3,83

3,87

3,97

Основное мероприятие 2 "Предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество муниципальных районов и городских округов Воронежской области, которым предоставлена субсидия на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц

-

-

-

-

2

2

8

13

Основное мероприятие 3 "Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка в форме передачи в аренду помещений и установления особенностей определения размера арендной платы

единиц

-

10

12

15

18

25

25

35

Основное мероприятие 4 "Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена информационная поддержка путем размещения тематических интервью на телевидении, публикаций материалов в периодических и информационных изданиях и иными способами

единиц

-

28

45

-

45

30

35

182

Основное мероприятие 5 "Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым предоставлена консультационная поддержка путем проведения методических и проблемных семинаров, круглых столов, конференций и иными способами

единиц

-

45

61

-

61

30

35

212

Основное мероприятие 6 "Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Воронежской области"

1

Количество участников публичных мероприятий по повышению гражданской компетенции и развития политической культуры

человек

-

1200

1350

-

1350

1900

2050

2200

Основное мероприятие 7 "Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия"

1

Количество вопросов/позиций социологического мониторинга по вопросам развития гражданского общества и института социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц

-

12

14

16

18

22

24

24

Основное мероприятие 8 "Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"

1

Количество нормативных правовых актов Воронежской области, принятых в сфере государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

единиц

-

10

11

11

11

11

11

11

ПОДПРОГРАММА 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

1

Уровень достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм и основных мероприятий

%

100

100

100

100

100

2

Доля неэффективных (нецелевых) расходов, выявленных в ходе контрольных мероприятий, в общем объеме расходов

%

0

0

0

Основное мероприятие 1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"

1

Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции в области управления"

%

100

100

100

100

100

-

-

-

2

Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте социальной защиты Воронежской области

%

-

-

-

-

-

100

100

100

3

Качество финансового менеджмента департамента социальной защиты Воронежской области

баллов

-

-

-

-

-

125

125

125

Основное мероприятие 2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета"

1

Уровень исполнения принятых бюджетных обязательств по разделу сметы "Государственные функции, связанные с общегосударственным управлением"

%

100

100

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений"

1

Выполнение государственного задания

%

100

100

100

100

100

100

100

100

2

Эффективность использования бюджетных средств

%

-

-

-

-

100

-

-

-

3

Сбор, обработка и представление отчетов учредителю по исполнению плана мероприятий по устранению нарушений учреждениями, выявленных в ходе плановых проверок

%

-

-

-

-

-

100

100

100

4

Публикация ежегодного доклада о состоянии гражданского общества в Воронежской области

выполнен/не выполнен

-

-

-

-

-

Выполнен

Выполнен

Выполнен

ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению"

1

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

59,6

66,8

64,4

61,1

61,1

-

-

-

2.1.16

2

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных учреждений социальной защиты населения к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона

%

-

-

-

-

-

76,7

77,0

77,0

Основное мероприятие 1 "Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений"

1

Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Воронежской области

%

48,5

58,4

57,1

60,4

80

100

100

100

1.30.23

2

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

3,10

2,48

1,23

1,23

-

-

-

-

3

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности

%

0,3

0,9

1,5

2,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4

Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании на дому

%

-

-

99,9

100

100

100

100

100

5

Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании в стационарных учреждениях социального обслуживания общего типа

%

-

-

98,5

99

100

100

100

100

6

Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в социальном обслуживании в стационарных учреждениях социального обслуживания психоневрологического типа

%

-

-

98

99

100

100

100

100

7

Удовлетворение потребности граждан в социальном обслуживании в стационарных учреждениях социального обслуживания для детей

%

-

-

100

100

100

100

100

100

Основное мероприятие 2 "Реализация ведомственного проекта "Ресурсный центр адаптивной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями"

1

Количество мест, созданных для адаптивной занятости, профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации молодых инвалидов с ментальными нарушениями

единиц

-

-

-

-

-

25

17

13

Основное мероприятие 3 "Региональный проект "Старшее поколение"

1

Количество единиц автотранспорта, приобретенного за отчетный период, в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации

единиц

-

-

-

-

-

-

32

-

2

Количество введенных койко-мест в стационарных организациях социального обслуживания, обеспечивающих комфортное проживание граждан

койко-мест

-

-

-

-

-

-

-

100

ПОДПРОГРАММА 6 "Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области"

1

Количество граждан пожилого возраста, улучшение условий жизнедеятельности которых осуществлено в результате реализации мероприятий подпрограммы

человек

-

2000

4672

3755

4038

4065

3550

3650

Основное мероприятие 1 "Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста"

1

Количество ежегодно выявленных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, с целью определения вида социальной помощи

человек

-

-

2550

2600

2650

2700

2750

2800

2

Объем проведенных работ по реконструкции зданий и сооружений БУ ВО "Новохоперский психоневрологический интернат" к запланированному объему проводимых работ

%

-

-

-

70

100

-

-

-

3

Количество созданных попечительских советов в стационарных учреждениях социального обслуживания

шт.

-

33

-

-

-

-

-

-

4

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов, прошедших обучение компьютерной грамотности и работе в сети Интернет в КУ ВО "УСЗН", бюджетных учреждениях Воронежской области нового типа, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме

человек

-

500

1372

700

800

900

500

550

5

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказана услуга "Социальный туризм" на базе КУ ВО "УСЗН"

человек

-

1500

600

300

300

300

300

300

6

Количество участников проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий среди граждан пожилого возраста

человек

-

-

150

155

160

165

-

-

Приложение N 2

к государственной программе

Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

Расходы

областного бюджета на реализацию

государственной программы Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы областного бюджета, тыс. рублей

Всего

в том числе по годам реализации государственной программы

2014 год, всего

2015 год, всего

2016 год, всего

2017 год, всего

1

2

3

4

5

6

7

8

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Социальная поддержка граждан

Всего

97 289 643,9

12 675 897,7

12 653 545,4

12 715 550,3

13 319 756,2

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

3 524 060,2

837 330,2

344 993,7

469 643,8

413 690,3

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

1 335 429,6

59 787,4

105 022,5

330 322,6

248 098,1

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

1 335 429,6

59 787,4

105 022,5

330 322,6

248 098,1

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

2 188 630,6

777 542,8

239 971,2

139 321,2

165 592,2

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

93 765 583,7

11 838 567,5

12 308 551,7

12 245 906,5

12 906 065,9

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

95 853 355,2

12 596 207,3

12 526 570,7

12 374 656,6

13 061 575,2

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

1 335 429,6

59 787,4

105 022,5

330 322,6

248 098,1

Департамент труда и занятости населения Воронежской области (858)

11 753,4

3 546,0

4 204,7

800,9

800,9

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (835)

Департамент здравоохранения Воронежской области (821)

2 629,7

709,0

841,1

79,6

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (855)

10 272,2

3 123,0

3 790,6

358,6

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (803)

4 265,8

1 182,0

1 401,8

267,0

267,0

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

67 864,0

9 743,0

10 840,0

8 745,0

8 695,0

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

20,0

20,0

Управление делами Воронежской области (814)

4 054,0

1 600,0

854,0

320,0

320,0

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

46 329 463,1

6 239 048,5

6 388 736,5

6 367 120,0

6 478 923,7

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

46 329 463,1

6 239 048,5

6 388 736,5

6 367 120,0

6 478 923,7

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

46 268 911,1

6 231 315,5

6 379 997,5

6 358 576,0

6 470 228,7

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

60 532,0

7 733,0

8 719,0

8 544,0

8 695,0

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

20,0

20,0

Основное мероприятие 1

Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан

Всего

46 329 463,1

6 239 048,5

6 388 736,5

6 367 120,0

6 478 923,7

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

46 329 463,1

6 239 048,5

6 388 736,5

6 367 120,0

6 478 923,7

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

46 268 911,1

6 231 315,5

6 379 997,5

6 358 576,0

6 470 228,7

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

60 532,0

7 733,0

8 719,0

8 544,0

8 695,0

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

20,0

20,0

ПОДПРОГРАММА 2

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

Всего

24 109 818,9

3 183 043,3

3 109 974,4

2 952 452,5

3 286 130,5

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

2 188 630,6

777 542,8

239 971,2

139 321,2

165 592,2

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

2 188 630,6

777 542,8

239 971,2

139 321,2

165 592,2

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

21 921 188,3

2 405 500,5

2 870 003,2

2 813 131,3

3 120 538,3

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

24 109 818,9

3 183 043,3

3 109 974,4

2 952 452,5

3 286 130,5

Основное мероприятие 1

Мероприятия по исполнению публичных обязательств

Всего

16 905 334,8

2 189 969,4

2 662 759,7

2 599 458,1

2 904 424,3

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

16 905 334,8

2 189 969,4

2 662 759,7

2 599 458,1

2 904 424,3

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

16 905 334,8

2 189 969,4

2 662 759,7

2 599 458,1

2 904 424,3

Основное мероприятие 2

Дети Воронежской области

Всего

2 142 327,6

753 156,3

214 364,7

140 991,2

166 592,2

в том числе по статьям расходов:

-

Государственные капитальные вложения, всего

2 133 337,6

749 896,3

212 324,7

139 321,2

165 592,2

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

2 133 337,6

749 896,3

212 324,7

139 321,2

165 592,2

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

8 990,0

3 260,0

2 040,0

1 670,0

1 000,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

2 142 327,6

753 156,3

214 364,7

140 991,2

166 592,2

Основное мероприятие 3

Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области

Всего

211 213,0

72 696,0

45 712,0

17 636,2

16 200,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

55 293,0

27 646,5

27 646,5

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

55 293,0

27 646,5

27 646,5

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

155 920,0

45 049,5

18 065,5

17 636,2

16 200,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

211 213,0

72 696,0

45 712,0

17 636,2

16 200,0

Основное мероприятие 4

Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области

Всего

1 394 244,6

167 221,6

187 138,0

194 367,0

198 914,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

1 394 244,6

167 221,6

187 138,0

194 367,0

198 914,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

1 394 244,6

167 221,6

187 138,0

194 367,0

198 914,0

Основное мероприятие 5

Реализация приоритетного проекта "Служба сопровождающего проживания для молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями"

Всего

1 603,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

-

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

1 603,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

1 603,0

Основное мероприятие 6

Реализация федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

3 455 095,9

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

3 455 095,9

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

3 455 095,9

ПОДПРОГРАММА 3

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

224 371,9

37 989,0

24 842,1

17 745,1

19 211,9

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

224 371,9

37 989,0

24 842,1

17 745,1

19 211,9

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

184 064,8

25 819,0

11 628,9

15 718,0

17 824,0

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

10 272,2

3 123,0

3 790,6

358,6

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области

7 332,0

2 010,0

2 121,0

201,0

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

4 265,8

1 182,0

1 401,8

267,0

267,0

Департамент здравоохранения Воронежской области

2 629,7

709,0

841,1

79,6

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

11 753,4

3 546,0

4 204,7

800,9

800,9

Управление делами Воронежской области

4 054,0

1 600,0

854,0

320,0

320,0

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

Основное мероприятие 1

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий

Всего

183 232,9

35 109,0

23 758,1

17 425,1

17 427,9

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

183 232,9

35 109,0

23 758,1

17 425,1

17 427,9

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

147 029,8

24 589,0

11 398,9

15 718,0

16 360,0

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

10 222,2

3 073,0

3 790,6

358,6

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области

7 332,0

2 010,0

2 121,0

201,0

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

4 265,8

1 182,0

1 401,8

267,0

267,0

Департамент здравоохранения Воронежской области

2 629,7

709,0

841,1

79,6

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

11 753,4

3 546,0

4 204,7

800,9

800,9

Основное мероприятие 2

Предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

32 947,0

750,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

32 947,0

750,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

32 947,0

750,0

Основное мероприятие 3

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

Основное мероприятие 4

Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив

Всего

2 220,0

1 250,0

590,0

90,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

2 220,0

1 250,0

590,0

90,0

в том числе по ГРБС:

-

Департамент социальной защиты Воронежской области

670,0

200,0

90,0

90,0

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

50,0

50,0

Управление делами Воронежской области

1 500,0

1 000,0

500,0

Основное мероприятие 5

Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

920,0

450,0

90,0

90,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

920,0

450,0

90,0

90,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

920,0

450,0

90,0

90,0

Основное мероприятие 6

Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Воронежской области

Всего

2 498,0

580,0

50,0

534,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

2 498,0

580,0

50,0

534,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

2 498,0

580,0

50,0

534,0

Основное мероприятие 7

Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия

Всего

2 554,0

600,0

354,0

320,0

320,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

2 554,0

600,0

354,0

320,0

320,0

в том числе по ГРБС:

-

Управление делами Воронежской области

2 554,0

600,0

354,0

320,0

320,0

Основное мероприятие 8

Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

ПОДПРОГРАММА 4

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

1 257 083,3

203 727,0

163 843,3

161 627,0

165 704,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

-

-

-

-

ПРОЧИЕ расходы

1 257 083,3

203 727,0

163 843,3

161 627,0

165 704,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

1 257 083,3

203 727,0

163 843,3

161 627,0

165 704,0

Основное мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей

Всего

722 530,8

117 647,8

97 112,0

94 214,0

97 968,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

722 530,8

117 647,8

97 112,0

94 214,0

97 968,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

722 530,8

117 647,8

97 112,0

94 214,0

97 968,0

Основное мероприятие 2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета

Всего

6 159,2

6 159,2

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

-

ПРОЧИЕ расходы

6 159,2

6 159,2

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

6 159,2

6 159,2

Основное мероприятие 3

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Всего

528 393,3

79 920,0

66 731,3

67 413,0

67 736,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

528 393,3

79 920,0

66 731,3

67 413,0

67 736,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

528 393,3

79 920,0

66 731,3

67 413,0

67 736,0

ПОДПРОГРАММА 5

Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению

Всего

25 040 461,4

3 010 109,9

2 964 684,8

3 055 386,7

3 207 702,1

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

1 013 293,0

59 787,4

105 022,5

169 703,6

86 580,5

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

1 013 293,0

59 787,4

105 022,5

169 703,6

86 580,5

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

1 013 293,0

59 787,4

105 022,5

169 703,6

86 580,5

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

24 027 168,4

2 950 322,5

2 859 662,3

2 885 683,1

3 121 121,6

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

24 027 168,4

2 950 322,5

2 859 662,3

2 885 683,1

3 121 121,6

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

1 013 293,0

59 787,4

105 022,5

169 703,6

86 580,5

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений

Всего

24 629 666,0

3 010 109,9

2 964 684,8

3 055 386,7

3 207 702,1

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

671 139,6

59 787,4

105 022,5

169 703,6

86 580,5

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

671 139,6

59 787,4

105 022,5

169 703,6

86 580,5

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

671 139,6

59 787,4

105 022,5

169 703,6

86 580,5

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

23 958 526,4

2 950 322,5

2 859 662,3

2 885 683,1

3 121 121,6

в том числе по ГРБС:

-

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

23 958 526,4

2 950 322,5

2 859 662,3

2 885 683,1

3 121 121,6

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

671 139,6

59 787,4

105 022,5

169 703,6

86 580,5

Основное мероприятие 2

Реализация ведомственного проекта "Ресурсный центр адаптивной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями"

Всего

3 725,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

3 725,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

3 725,0

Основное мероприятие 3

Реализация федерального проекта "Старшее поколение"

Всего

407 070,4

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

342 153,4

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

342 153,4

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

342 153,4

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

-

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

64 917,0

в том числе по ГРБС:

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

342 153,4

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

64 917,0

ПОДПРОГРАММА 6

Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области

Всего

328 445,3

1 980,0

1 464,3

161 219,0

162 084,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

322 136,6

160 619,0

161 517,6

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

322 136,6

160 619,0

161 517,6

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

322 136,6

160 619,0

161 517,6

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

6 308,7

1 980,0

1 464,3

600,0

566,4

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

6 308,7

1 980,0

1 464,3

600,0

566,4

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

322 136,6

160 619,0

161 517,6

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

Основное мероприятие 1

Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста

Всего

328 445,3

1 980,0

1 464,3

161 219,0

162 084,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

322 136,6

160 619,0

161 517,6

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

322 136,6

160 619,0

161 517,6

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

322 136,6

160 619,0

161 517,6

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

6 308,7

1 980,0

1 464,3

600,0

566,4

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

6 308,7

1 980,0

1 464,3

600,0

566,4

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

322 136,6

160 619,0

161 517,6

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

Продолжение таблицы

Расходы

областного бюджета на реализацию

государственной программы Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС), наименование статей расходов

Расходы областного бюджета, тыс. рублей

в том числе по годам реализации государственной программы

2018 год, всего

2019 год, всего

2020 год, всего

всего (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

в том числе по источникам:

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

областной бюджет (бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

1

2

3

9

10

11

12

13

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Социальная поддержка граждан

Всего

14 406 089,3

15 794 483,7

5 193 674,6

10 600 809,1

15 724 321,3

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

719 890,8

302 812,0

215 400,0

87 482,0

435 699,4

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

240 245,6

111 841,0

100 000,0

11 841,0

240 112,4

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

240 245,6

111 841,0

100 000,0

11 841,0

240 112,4

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

479 645,2

190 971,0

115 400,0

75 641,0

195 587,0

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

13 686 198,5

15 491 671,7

4 978 274,6

10 513 397,1

15 288 621,9

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

14 155 008,8

15 665 961,7

5 093 674,6

10 572 287,1

15 473 374,9

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

240 245,6

111 841,0

100 000,0

11 841,0

240 112,4

Департамент труда и занятости населения Воронежской области (858)

800,9

800,0

800,0

800,0

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области (835)

Департамент здравоохранения Воронежской области (821)

1 000,0

1 000,0

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области (855)

3 000,0

3 000,0

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области (803)

267,0

614,0

614,0

267,0

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

9 447,0

10 947,0

10 947,0

9 447,0

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

Управление делами Воронежской области (814)

320,0

320,0

320,0

320,0

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

6 446 913,3

7 109 980,6

2 327 363,6

4 782 617,0

7 298 740,5

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

6 446 913,3

7 109 980,6

2 327 363,6

4 782 617,0

7 298 740,5

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

6 437 966,3

7 101 033,6

2 327 363,6

4 773 670,0

7 289 793,5

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

8 947,0

8 947,0

0,0

8 947,0

8 947,0

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

Основное мероприятие 1

Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан

Всего

6 446 913,3

7 109 980,6

2 327 363,6

4 782 617,0

7 298 740,5

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

6 446 913,3

7 109 980,6

2 327 363,6

4 782 617,0

7 298 740,5

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

6 437 966,3

7 101 033,6

2 327 363,6

4 773 670,0

7 289 793,5

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

8 947,0

8 947,0

8 947,0

8 947,0

Департамент транспорта и автомобильных дорог Воронежской области (831)

ПОДПРОГРАММА 2

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

Всего

3 645 544,7

4 236 433,1

2 705 511,0

1 530 922,1

3 696 240,4

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

479 645,2

190 971,0

115 400,0

75 641,0

195 587,0

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

479 645,2

190 971,0

115 400,0

75 641,0

195 587,0

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

3 165 899,5

4 045 462,1

2 590 111,0

1 455 351,1

3 500 653,4

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

3 645 544,7

4 236 433,1

2 705 511,0

1 530 922,1

3 696 240,4

Основное мероприятие 1

Мероприятия по исполнению публичных обязательств

Всего

2 936 429,7

1 780 653,0

959 543,0

821 110,0

1 831 640,6

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

2 936 429,7

1 780 653,0

959 543,0

821 110,0

1 831 640,6

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

2 936 429,7

1 780 653,0

959 543,0

821 110,0

1 831 640,6

Основное мероприятие 2

Дети Воронежской области

Всего

480 525,2

191 041,0

115 400,0

75 711,0

195 657,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

479 645,2

190 971,0

115 400,0

75 641,0

195 587,0

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

479 645,2

190 971,0

115 400,0

75 641,0

195 587,0

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

880,0

70,0

70,0

70,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

480 525,2

191 041,0

115 400,0

75 641,0

195 657,0

Основное мероприятие 3

Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области

Всего

21 568,8

21 200,0

21 200,0

16 200,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

21 568,8

21 200,0

21 200,0

16 200,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

21 568,8

21 200,0

21 200,0

16 200,0

Основное мероприятие 4

Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области

Всего

206 871,0

215 767,0

215 767,0

223 966,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

206 871,0

215 767,0

215 767,0

223 966,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

206 871,0

215 767,0

215 767,0

223 966,0

Основное мероприятие 5

Реализация приоритетного проекта "Служба сопровождающего проживания для молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями"

Всего

150,0

1 443,0

1 443,0

10,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

150,0

1 443,0

1 443,0

10,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

150,0

1 443,0

1 443,0

10,0

Основное мероприятие 6

Реализация федерального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего

2 026 329,1

1 630 568,0

395 761,1

1 428 766,8

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

2 026 329,1

1 630 568,0

395 761,1

1 428 766,8

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

2 026 329,1

1 630 568,0

395 761,1

1 428 766,8

ПОДПРОГРАММА 3

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

48 451,8

48 566,0

48 566,0

27 566,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

48 451,8

48 566,0

48 566,0

27 566,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

46 563,9

40 832,0

40 832,0

25 679,0

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

3 000,0

3 000,0

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области

500,0

2 000,0

2 000,0

500,0

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

267,0

614,0

614,0

267,0

Департамент здравоохранения Воронежской области

1 000,0

1 000,0

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

800,9

800,0

800,0

800,0

Управление делами Воронежской области

320,0

320,0

320,0

320,0

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

Основное мероприятие 1

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий

Всего

32 667,8

33 146,0

33 146,0

23 699,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

32 667,8

33 146,0

33 146,0

23 699,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

31 099,9

25 732,0

25 732,0

22 132,0

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

3 000,0

3 000,0

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области

500,0

2 000,0

2 000,0

500,0

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

267,0

614,0

614,0

267,0

Департамент здравоохранения Воронежской области

1 000,0

1 000,0

Департамент труда и занятости населения Воронежской области

800,9

800,0

800,0

800,0

Основное мероприятие 2

Предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

14 750,0

14 500,0

14 500,0

2 947,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

14 750,0

14 500,0

14 500,0

2 947,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

14 750,0

14 500,0

14 500,0

2 947,0

Основное мероприятие 3

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области

Основное мероприятие 4

Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив

Всего

90,0

100,0

100,0

100,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

90,0

100,0

100,0

100,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

90,0

100,0

100,0

100,0

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области

Управление делами Воронежской области

Основное мероприятие 5

Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

90,0

100,0

100,0

100,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

90,0

100,0

100,0

100,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

90,0

100,0

100,0

100,0

Основное мероприятие 6

Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Воронежской области

Всего

534,0

400,0

400,0

400,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

534,0

400,0

400,0

400,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

534,0

400,0

400,0

400,0

Основное мероприятие 7

Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия

Всего

320,0

320,0

320,0

320,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

320,0

320,0

320,0

320,0

в том числе по ГРБС:

Управление делами Воронежской области

320,0

320,0

320,0

320,0

Основное мероприятие 8

Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области

ПОДПРОГРАММА 4

Обеспечение реализации государственной программы

Всего

184 151,0

185 144,0

185 144,0

192 887,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

184 151,0

185 144,0

185 144,0

192 887,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

184 151,0

185 144,0

185 144,0

192 887,0

Основное мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей

Всего

109 443,0

101 581,0

101 581,0

104 565,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

109 443,0

101 581,0

101 581,0

104 565,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

109 443,0

101 581,0

101 581,0

104 565,0

Основное мероприятие 2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета

Всего

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

Основное мероприятие 3

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Всего

74 708,0

83 563,0

83 563,0

88 322,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

74 708,0

83 563,0

83 563,0

88 322,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

74 708,0

83 563,0

83 563,0

88 322,0

ПОДПРОГРАММА 5

Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению

Всего

4 080 462,5

4 213 794,0

160 800,0

4 052 994,0

4 508 321,4

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

240 245,6

111 841,0

100 000,0

11 841,0

240 112,4

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

240 245,6

111 841,0

100 000,0

11 841,0

240 112,4

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

240 245,6

111 841,0

100 000,0

11 841,0

240 112,4

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

3 840 216,9

4 101 953,0

60 800,0

4 041 153,0

4 268 209,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

3 840 216,9

4 101 953,0

60 800,0

4 041 153,0

4 268 209,0

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

240 245,6

111 841,0

100 000,0

11 841,0

240 112,4

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений

Всего

4 078 012,5

4 048 668,0

4 048 668,0

4 265 102,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

240 245,6

9 800,0

9 800,0

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

240 245,6

9 800,0

9 800,0

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

240 245,6

9 800,0

9 800,0

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

3 837 766,9

4 038 868,0

4 038 868,0

4 265 102,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

3 837 766,9

4 038 868,0

4 038 868,0

4 265 102,0

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

240 245,6

9 800,0

9 800,0

Основное мероприятие 2

Реализация ведомственного проекта "Ресурсный центр адаптивной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями"

Всего

2 450,0

535,0

535,0

740,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

2 450,0

535,0

535,0

740,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

2 450,0

535,0

535,0

740,0

Основное мероприятие 3

Реализация федерального проекта "Старшее поколение"

Всего

164 591,0

160 800,0

3 791,0

242 479,4

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

102 041,0

100 000,0

2 041,0

240 112,4

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

102 041,0

100 000,0

2 041,0

240 112,4

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

102 041,0

100 000,0

2 041,0

240 112,4

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

62 550,0

60 800,0

1 750,0

2 367,0

в том числе по ГРБС:

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

102 041,0

100 000,0

2 041,0

240 112,4

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

62 550,0

60 800,0

1 750,0

2 367,0

ПОДПРОГРАММА 6

Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области

Всего

566,0

566,0

566,0

566,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

566,0

566,0

566,0

566,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

566,0

566,0

566,0

566,0

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

Основное мероприятие 1

Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста

Всего

566,0

566,0

566,0

566,0

в том числе по статьям расходов:

Государственные капитальные вложения, всего

из них:

Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства и недвижимое имущество), из них:

бюджетные инвестиции на финансирование объектов областной собственности

бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии БУ, АУ, ГУПам на финансирование объектов областной собственности

субсидии БУ, АУ, ГУПам на приобретение недвижимого имущества в областную собственность

субсидии местным бюджетам на софинансирование объектов муниципальной собственности

субсидии местным бюджетам на приобретение недвижимого имущества в муниципальную собственность

Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества)

НИОКР

ПРОЧИЕ расходы

566,0

566,0

566,0

566,0

в том числе по ГРБС:

Департамент социальной защиты Воронежской области (851)

566,0

566,0

566,0

566,0

Департамент строительной политики Воронежской области (820)

Департамент физической культуры и спорта Воронежской области (864)

Приложение N 3

к государственной программе

Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов федерального, областного и местных бюджетов,

бюджетов территориальных государственных внебюджетных

фондов, юридических и физических лиц на реализацию

государственной программы Воронежской области

"Социальная поддержка граждан"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Всего

Оценка расходов, тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Социальная поддержка граждан

Всего, в том числе:

103 104 191,7

13 564 533,5

13 715 726,7

13 944 562,2

14 025 313,7

15 168 662,1

16 369 181,2

16 316 212,4

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

2 038 519,4

427 050,7

504 593,7

721 191,2

127 953,3

257 730,5

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

97 289 643,9

12 675 897,7

12 653 545,4

12 715 550,3

13 319 756,2

14 406 089,3

15 794 483,7

15 724 321,3

в том числе:

федеральный бюджет

24 725 493,7

2 705 194,7

2 749 858,6

2 721 179,3

3 429 862,7

3 356 683,8

5 193 674,6

4 569 040,0

областной бюджет

72 564 150,2

9 970 703,0

9 903 686,8

9 994 371,0

9 889 893,5

11 049 405,5

10 600 809,1

11 155 281,3

местный бюджет

22 932,0

3 504,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

внебюджетные источники

3 753 096,4

458 081,0

554 349,6

504 582,7

574 366,2

501 604,3

571 459,5

588 653,1

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

2 799,0

188,0

589,0

379,0

371,0

371,0

371,0

530,0

физические лица

3 750 297,4

457 893,0

553 760,6

504 203,7

573 995,2

501 233,3

571 088,5

588 123,1

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего, в том числе:

46 668 522,3

6 332 201,0

6 455 220,5

6 472 716,1

6 551 863,9

6 447 799,7

7 109 980,6

7 298 740,5

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

339 059,2

93 152,5

66 484,0

105 596,1

72 940,2

886,4

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

46 329 463,1

6 239 048,5

6 388 736,5

6 367 120,0

6 478 923,7

6 446 913,3

7 109 980,6

7 298 740,5

в том числе:

федеральный бюджет

14 059 280,3

1 838 665,2

1 833 216,5

1 766 562,4

1 998 620,4

1 855 120,8

2 327 363,6

2 439 731,4

областной бюджет

32 270 182,8

4 400 383,3

4 555 520,0

4 600 557,6

4 480 303,3

4 591 792,5

4 782 617,0

4 859 009,1

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 1

Организация обеспечения социальных выплат отдельным категориям граждан

Всего, в том числе:

46 668 522,3

6 332 201,0

6 455 220,5

6 472 716,1

6 551 863,9

6 447 799,7

7 109 980,6

7 298 740,5

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

339 059,2

93 152,5

66 484,0

105 596,1

72 940,2

886,4

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

46 329 463,1

6 239 048,5

6 388 736,5

6 367 120,0

6 478 923,7

6 446 913,3

7 109 980,6

7 298 740,5

в том числе:

федеральный бюджет

14 059 280,3

1 838 665,2

1 833 216,5

1 766 562,4

1 998 620,4

1 855 120,8

2 327 363,6

2 439 731,4

областной бюджет

32 270 182,8

4 400 383,3

4 555 520,0

4 600 557,6

4 480 303,3

4 591 792,5

4 782 617,0

4 859 009,1

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

ПОДПРОГРАММА 2

Совершенствование социальной поддержки семьи и детей

Всего, в том числе:

25 505 892,7

3 450 572,4

3 502 213,7

3 424 203,2

3 289 368,5

3 900 385,3

4 239 671,1

3 699 478,4

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

1 373 141,8

264 025,1

389 001,3

468 512,7

0,0

251 602,6

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

24 109 818,9

3 183 043,3

3 109 974,4

2 952 452,5

3 286 130,5

3 645 544,7

4 236 433,1

3 696 240,4

в том числе:

федеральный бюджет

10 273 915,7

849 752,5

902 836,1

954 616,9

1 348 242,3

1 383 648,3

2 705 511,0

2 129 308,6

областной бюджет

13 835 903,2

2 333 290,8

2 207 138,3

1 997 835,6

1 937 888,2

2 261 896,4

1 530 922,1

1 566 931,8

местный бюджет

22 932,0

3 504,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Мероприятия по исполнению публичных обязательств

Всего, в том числе:

18 247 277,6

2 441 211,8

3 051 761,0

3 049 554,6

2 904 424,3

3 188 032,3

1 780 653,0

1 831 640,6

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

1 341 942,8

251 242,4

389 001,3

450 096,5

251 602,6

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

16 905 334,8

2 189 969,4

2 662 759,7

2 599 458,1

2 904 424,3

2 936 429,7

1 780 653,0

1 831 640,6

в том числе:

федеральный бюджет

6 970 905,0

753 562,8

835 931,4

883 966,8

1 258 221,2

1 279 574,2

959 543,0

1 000 105,6

областной бюджет

9 934 429,8

1 436 406,6

1 826 828,3

1 715 491,3

1 646 203,1

1 656 855,5

821 110,0

831 535,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Дети Воронежской области

Всего, в том числе:

2 142 327,6

753 156,3

214 364,7

140 991,2

166 592,2

480 525,2

191 041,0

195 657,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 142 327,6

753 156,3

214 364,7

140 991,2

166 592,2

480 525,2

191 041,0

195 657,0

в том числе:

федеральный бюджет

615 527,6

48 461,6

66 904,7

70 650,1

90 021,1

104 074,1

115 400,0

120 016,0

областной бюджет

1 526 800,0

704 694,7

147 460,0

70 341,1

76 571,1

376 451,1

75 641,0

75 641,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Социальная поддержка многодетных семей Воронежской области

Всего, в том числе:

211 213,0

72 696,0

45 712,0

17 636,2

16 200,0

21 568,8

21 200,0

16 200,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

211 213,0

72 696,0

45 712,0

17 636,2

16 200,0

21 568,8

21 200,0

16 200,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

211 213,0

72 696,0

45 712,0

17 636,2

16 200,0

21 568,8

21 200,0

16 200,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 4

Организация отдыха и оздоровления детей Воронежской области

Всего, в том числе:

1 448 375,6

183 508,4

190 376,0

216 021,2

202 152,0

210 109,0

219 005,0

227 204,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

31 199,0

12 782,8

18 416,2

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

1 394 244,6

167 221,6

187 138,0

194 367,0

198 914,0

206 871,0

215 767,0

223 966,0

в том числе:

федеральный бюджет

47 728,1

47 728,1

областной бюджет

1 346 516,5

119 493,5

187 138,0

194 367,0

198 914,0

206 871,0

215 767,0

223 966,0

местный бюджет

22 932,0

3 504,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

3 238,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 5

Реализация приоритетного проекта "Служба сопровождающего проживания для молодых инвалидов с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями"

Всего, в том числе:

1 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

1 443,0

10,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

1 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

1 443,0

10,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

1 603,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

1 443,0

10,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 6

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе:

3 455 095,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 026 329,1

1 428 766,8

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

3 455 095,9

0,0

2 026 329,1

1 428 766,8

в том числе:

федеральный бюджет

2 639 755,0

0,0

1 630 568,0

1 009 187,0

областной бюджет

815 340,9

0,0

395 761,1

419 579,8

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ПОДПРОГРАММА 3

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

227 170,9

38 177,0

25 431,1

18 124,1

19 582,9

48 822,8

48 937,0

28 096,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

224 371,9

37 989,0

24 842,1

17 745,1

19 211,9

48 451,8

48 566,0

27 566,0

в том числе:

федеральный бюджет

30 583,0

16 777,0

13 806,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

193 788,9

21 212,0

11 036,1

17 745,1

19 211,9

48 451,8

48 566,0

27 566,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2 799,0

188,0

589,0

379,0

371,0

371,0

371,0

530,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

2 799,0

188,0

589,0

379,0

371,0

371,0

371,0

530,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию программ (проектов) путем предоставления субсидии или грантов в форме субсидий

Всего, в том числе:

186 031,9

35 297,0

24 347,1

17 804,1

17 798,9

33 038,8

33 517,0

24 229,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

183 232,9

35 109,0

23 758,1

17 425,1

17 427,9

32 667,8

33 146,0

23 699,0

в том числе:

федеральный бюджет

30 583,0

16777,0

13 806,0

0

0

0

0

0

областной бюджет

152 649,9

18 332,0

9 952,1

17 425,1

17 427,9

32 667,8

33 146,0

23 699,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

2 799,0

188,0

589,0

379,0

371,0

371,0

371,0

530,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

2 799,0

188,0

589,0

379,0

371,0

371,0

371,0

530

физические лица

0,0

Основное мероприятие 2

Предоставление на конкурсной основе субсидий муниципальным районам и городским округам Воронежской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

32 947,0

0,0

0,0

0,0

750,0

14 750,0

14 500,0

2 947,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

32 947,0

0,0

0,0

0,0

750,0

14 750,0

14 500,0

2 947,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

32 947,0

0,0

0,0

0,0

750,0

14 750,0

14 500,0

2 947,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 3

Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 4

Информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив

Всего, в том числе:

2 220,0

1 250,0

590,0

0,0

90,0

90,0

100,0

100,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 220,0

1 250,0

590,0

0,0

90,0

90,0

100,0

100,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

2 220,0

1 250,0

590,0

0,0

90,0

90,0

100,0

100,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 5

Консультационная поддержка, а также повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

920,0

450,0

90,0

0,0

90,0

90,0

100,0

100,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

920,0

450,0

90,0

0,0

90,0

90,0

100,0

100,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

920,0

450,0

90,0

0,0

90,0

90,0

100,0

100,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 6

Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Воронежской области

Всего, в том числе:

2 498,0

580,0

50,0

0,0

534,0

534,0

400,0

400,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 498,0

580,0

50,0

0,0

534,0

534,0

400,0

400,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

2 498,0

580,0

50,0

0,0

534,0

534,0

400,0

400,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 7

Проведение социологических исследований по вопросу развития гражданского общества, межсекторного взаимодействия

Всего, в том числе:

2 554,0

600,0

354,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

2 554,0

600,0

354,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

2 554,0

600,0

354,0

320,0

320,0

320,0

320,0

320,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 8

Развитие нормативной правовой базы по вопросам государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

ПОДПРОГРАММА 4

Обеспечение реализации государственной программы

Всего, в том числе:

1 257 083,3

203 727,0

163 843,3

161 627,0

165 704,0

184 151,0

185 144,0

192 887,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

1 257 083,3

203 727,0

163 843,3

161 627,0

165 704,0

184 151,0

185 144,0

192 887,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 257 083,3

203 727,0

163 843,3

161 627,0

165 704,0

184 151,0

185 144,0

192 887,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 1

Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей

Всего, в том числе:

722 530,8

117 647,8

97 112,0

94 214,0

97 968,0

109 443,0

101 581,0

104 565,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

722 530,8

117 647,8

97 112,0

94 214,0

97 968,0

109 443,0

101 581,0

104 565,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

722 530,8

117 647,8

97 112,0

94 214,0

97 968,0

109 443,0

101 581,0

104 565,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 2

Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета

Всего, в том числе:

6 159,2

6 159,2

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

6 159,2

6 159,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

6 159,2

6 159,2

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 3

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Всего, в том числе:

528 393,3

79 920,0

66 731,3

67 413,0

67 736,0

74 708,0

83 563,0

88 322,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

528 393,3

79 920,0

66 731,3

67 413,0

67 736,0

74 708,0

83 563,0

88 322,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

528 393,3

79 920,0

66 731,3

67 413,0

67 736,0

74 708,0

83 563,0

88 322,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

ПОДПРОГРАММА 5

Развитие социального обслуживания и предоставления мер социальной поддержки населению

Всего, в том числе:

29 037 847,9

3 537 876,0

3 566 589,5

3 630 206,3

3 835 807,8

4 586 041,2

4 784 882,5

5 096 444,5

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

247 089,1

69 873,1

48 144,1

70 615,9

54 110,5

4 345,4

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

25 040 461,4

3 010 109,9

2 964 684,8

3 055 386,7

3 207 702,1

4 080 462,5

4 213 794,0

4 508 321,4

в том числе:

федеральный бюджет

278 714,7

117 914,7

160 800,0

областной бюджет

24 761 746,7

3 010 109,9

2 964 684,8

3 055 386,7

3 207 702,1

3 962 547,8

4 052 994,0

4 508 321,4

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

3 750 297,4

457 893,0

553 760,6

504 203,7

573 995,2

501 233,3

571 088,5

588 123,1

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

3 750 297,4

457 893,0

553 760,6

504 203,7

573 995,2

501 233,3

571 088,5

588 123,1

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений

Всего, в том числе:

28 627 052,5

3 537 876,0

3 566 589,5

3 630 206,3

3 835 807,8

4 583 591,2

4 619 756,5

4 853 225,1

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

247 089,1

69 873,1

48 144,1

70 615,9

54 110,5

4 345,4

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

24 629 666,0

3 010 109,9

2 964 684,8

3 055 386,7

3 207 702,1

4 078 012,5

4 048 668,0

4 265 102,0

в том числе:

федеральный бюджет

117 914,7

117 914,7

областной бюджет

24 511 751,3

3 010 109,9

2 964 684,8

3 055 386,7

3 207 702,1

3 960 097,8

4 048 668,0

4 265 102,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

3 750 297,4

457 893,0

553 760,6

504 203,7

573 995,2

501 233,3

571 088,5

588 123,1

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

0,0

физические лица

3 750 297,4

457 893,0

553 760,6

504 203,7

573 995,2

501 233,3

571 088,5

588 123,1

Основное мероприятие 2

Реализация ведомственного проекта "Ресурсный центр адаптивной занятости молодых инвалидов с ментальными нарушениями"

Всего, в том числе:

3 725,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 450,0

535,0

740,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

3 725,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 450,0

535,0

740,0

в том числе:

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

3 725,0

0,0

2 450,0

535,0

740,0

местный бюджет

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

0,0

государственные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

физические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 3

Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе:

407 070,4

164 591,0

242 479,4

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

407 070,4

164 591,0

242 479,4

в том числе:

федеральный бюджет

160 800,0

160 800,0

областной бюджет

246 270,4

3 791,0

242 479,4

местный бюджет

внебюджетные источники

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 6

Повышение качества жизни пожилых людей на территории Воронежской области

Всего, в том числе:

407 674,7

1 980,0

2 428,6

237 685,4

162 986,6

1 462,1

566,0

566,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

79 229,4

964,3

76 466,4

902,6

896,1

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

328 445,3

1 980,0

1 464,3

161 219,0

162 084,0

566,0

566,0

566,0

в том числе:

федеральный бюджет

83 000,0

83 000,0

областной бюджет

245 445,3

1 980,0

1 464,3

161 219,0

79 084,0

566,0

566,0

566,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

Основное мероприятие 1

Улучшение качества жизнедеятельности и оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста

Всего, в том числе:

407 674,7

1 980,0

2 428,6

237 685,4

162 986,6

1 462,1

566,0

566,0

федеральный бюджет (бюджетные ассигнования, не предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете)

79 229,4

964,3

76 466,4

902,6

896,1

бюджетные ассигнования, предусмотренные законом Воронежской области об областном бюджете, всего

328 445,3

1 980,0

1 464,3

161 219,0

162 084,0

566,0

566,0

566,0

в том числе:

федеральный бюджет

83 000,0

83 000,0

областной бюджет

245 445,3

1 980,0

1 464,3

161 219,0

79 084,0

566,0

566,0

566,0

местный бюджет

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

в том числе:

государственные внебюджетные фонды

0,0

юридические лица

0,0

физические лица

0,0

"