Об утверждении проектной программы Республики Саха (Якутия) «О предупреждении заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Республики Саха (Якутия) на 2014 – 2018 годы»



1

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 июля 2014 г. № 224

Об утверждении проектной программы Республики Саха (Якутия) «О предупреждении заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Республики Саха (Якутия) на 2014 – 2018 годы»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы» Правительство Республики Саха (Якутия) постановляет:

1. Утвердить прилагаемую проектную программу Республики Саха (Якутия) «О предупреждении заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Республики Саха (Якутия) на 2014-2018 годы» (далее - Программа).

2. Определить координатором Программы Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия).

3. Установить, что финансирование Программы производится за счет подпрограммы «Ветеринарное обеспечение» государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012 – 2020 годы», утвержденной Указом Президента Республики Саха (Якутия)
от 07 октября 2011 г. № 934 (в ред. от 04 декабря 2013 г. № 2349).

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексеева П.Н.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Республики Саха (Якутия).

Председатель Правительства

   Республики Саха (Якутия)                                                                                     Г. ДАНЧИКОВА

1

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Республики Саха (Якутия)

от 31 июля 2014 г. № 224

Проектная программа Республики Саха (Якутия) «О предупреждении заноса и распространения вируса африканской чумы свиней
на территории Республики Саха (Якутия) на 2014-2018 годы»

Паспорт программы

Наименование проектной программы

Проектная программа «Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Республики Саха (Якутия) на 2014-2018 годы» (далее – проектная программа)

Основание для разработки проектной программы

Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 "О ветеринарии";

Закон Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2007 г. 428-З № 871-III «О ветеринарии»;

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08 мая 2011 г. № 635 «О системе планирования социально-экономического развития в Республике Саха (Якутия)»;

Инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней, утвержденная Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 года

Разработчик проектной программы

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)

Ответственный исполнитель проектной программы

Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия)

Соисполнители проектной программы

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия);

органы местного самоуправления Республики Саха (Якутия) (по согласованию);

хозяйствующие субъекты (свиноводческие хозяйства всех форм собственности) (по согласованию)

Цель проектной программы

Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Республики Саха (Якутия)

Задачи проектной программы

Совершенствование системы лабораторного контроля и эпизоотологического мониторинга болезней свиней;

усиление государственного ветеринарного надзора по охране территории Республики Саха (Якутия) от заноса и распространения африканской чумы свиней

Целевые индикаторы проектной программы

Уровень лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости свиней;

уровень материально технической оснащенности лабораторий;

удельный вес ввозимых на территорию республики грузов, подконтрольных госветнадзору, не инфицированных возбудителями африканской чумы свиней

Сроки реализации проектной программы

2014 – 2018 годы

Предельный объем средств на реализацию проектной программы с разбивкой по годам

Всего за 2014-2018 гг. 1 570 756,4 рублей в том числе:

из федерального бюджета - 326 356,4 рублей:

2014 г.

65 271,28

2015 г.

65 271,28

2016 г.

65 271,28

2017 г.

65 271,28

2018 г.

65 271,28

из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) - 1 244 400 рублей:

2014 г.

248 880

2015 г.

248 880

2016 г.

248 880

2017 г.

248 880

2018 г.

248 880

Организация контроля за реализацией проектной программы

Контроль выполнения намеченных мероприятий и целевое использование выделенных ассигнований осуществляет Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия), равно как и управление реализацией проектной программы.

Контроль целевого использования бюджетных ассигнований из государственного бюджета Республики Саха (Якутия), затраченных в ходе реализации бюджетной программы, осуществляет Министерство финансов Республики Саха (Якутия) в виде принятия ежегодных отчетов

Ожидаемые результаты проектной программы

Предотвращение экономического ущерба, наносимого африканской чумой свиней, огромных затрат из федерального и республиканского бюджетов на ликвидацию болезни на случай вспышки вируса. Сохранение свиноводства в республике, как одного из основных отраслей сельского хозяйства

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами

Африканская чума свиней относится к группе особо опасных и карантинных заболеваний, поражающих домашних свиней, диких свиней и независимо от способа распространения вызывает стопроцентную гибель животных всех возрастов. Мер профилактики африканской чумы свиней, таких как вакцинация, не существует.

Заболевание вызывает вирус, который отличается высокой устойчивостью во внешней среде. В трупах животных сохраняет способность до 10 недель, в почве до 200 суток, в мясе, полученном от больного животного, при хранении в замороженном состоянии – до 155 суток, в копченостях до 6 месяцев.

Факторами передачи вируса африканской чумы свиней являются живые и павшие инфицированные животные, продукты убоя зараженных свиней, навоз, корма, инвентарь, транспорт, насекомые и грызуны.

Основной проблемой, в течение последних нескольких лет, является распространение на территории Российской Федерации африканской чумы свиней.

Вспышки африканской чумы свиней возникают на территории Российской Федерации не впервые. До 2008 года африканская чума свиней представляла для регионов России теоретическую угрозу. В декабре 2007 года был зарегистрирован первый случай африканской чумы свиней среди диких кабанов на территории Российской Федерации (Чеченская Республика).

В современных условиях хозяйствования появление африканской чумы свиней в регионе является катастрофой для всей свиноводческой отрасли, о чем свидетельствуют:

высокая смертность животных в очагах инфекции;

прямые потери в результате тотальной депопуляции свиней в очаге инфекции;

полный запрет на вывоз сельскохозяйственной продукции и существенные ограничения реализации свиноводческого сырья и продукции за пределы региона;

огромные затраты на ликвидацию, контроль и сдерживание инфекции;

экономический ущерб.

Экономический ущерб, наносимый африканской чумой свиней, складывается из прямых потерь по радикальной ликвидации болезни, ограничений торговли и измеряется сотнями миллионов рублей.

Начиная с 2007 года, вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в 26 субъектах Российской Федерации, при этом выявлено 309 неблагополучных пунктов и 45 инфицированных объектов. За это время уничтожено более одного миллиона свиней, выплаты федерального бюджета в качестве компенсаций превысили два миллиарда рублей. Ущерб от африканской чумы свиней в 2012 году оценивается в 30 миллиардов рублей. В настоящее время критичными по африканской чуме свиней являются регионы Южного федерального округа (далее - ЮФО).

В Республике Саха (Якутия) одним из приоритетных направлений развития сельского хозяйства является мясное животноводство. Свиноводство, как скороспелая отрасль, рассматривается одним из перспективных направлений мясного животноводства. Общее поголовье свиней в республике 25 093 голов, из них в поголовье в промышленных хозяйствах 8865 голов. В рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы» реализуется подпрограмма «Развитие животноводства», предусматривающая:

поддержку скороспелых отраслей животноводства (птицеводство, свиноводство);

строительство объектов свиноводства и птицеводства;

строительство и техническое перевооружение в мясной промышленности.

Возникновение и распространение африканской чумы свиней на территории Республики Саха (Якутия) может стать угрозой для всей свиноводческой отрасли региона, как следствие, может привести к полному прекращению хозяйственной деятельности свиноводческих предприятий и хозяйств. Экономический ущерб от ликвидации поголовья свиней в общественном и частном секторе составит около 250-300 млн рублей.

В ряде муниципальных образований республики не решены вопросы содержания свиней в личных подсобных хозяйствах граждан, в крестьянских (фермерских) хозяйствах в режиме безвыгульного содержания свиней, что представляет угрозу возникновения очагов заболевания африканской чумы свиней.

Необходимость принятия стратегических решений в республике по сохранению имеющегося поголовья свиней и поддержания эпизоотического благополучия Республики Саха (Якутия) по африканской чуме свиней обусловлена следующими факторами:

в связи с отсутствием вакцины против африканской чумы свиней, ввиду биологических особенностей возбудителя африканской чумы свиней;

масштабы экономического ущерба от распространения африканской чумы свиней могут негативно сказаться на развитии свиноводства в Республике Саха (Якутия).

Принятие проектной программы позволит снизить риск возникновения африканской чумы свиней на территории республики, предотвратит возможные негативные экономические и социальные последствия этого заболевания.

II. Цели, задачи и мероприятия проектной программы

Основными целями проектной программы является предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Республики Саха (Якутия).

Обеспечение предупреждения заноса и распространения африканской чумы свиней в Республике Саха (Якутия) является одним из факторов, определяющих социально-экономическую ситуацию в республике и перспективы его развития, который позволит обеспечить стабильное функционирование и развитие свиноводства, а также снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Республики Саха (Якутия).

Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач проектной программы:

1. Совершенствование системы лабораторного контроля и эпизоотологического мониторинга болезней свиней.

2. Усиление государственного ветеринарного надзора по охране территории Республики Саха (Якутия) от заноса и распространения африканской чумы свиней.

Целевыми показателями и индикаторами проектной программы будут являться:

уровень лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости свиней;

уровень материально-технической оснащенности лаборатории;

удельный вес ввозимых на территорию республики грузов, подконтрольных госветнадзору, не инфицированных возбудителями африканской чумы свиней.

В рамках проектной программы будут реализоваться следующие мероприятия:

проведение эпизоотического лабораторного мониторинга заболеваемости свиней африканской чумой свиней;

создание необходимых условий для соблюдения ветеринарно-санитарного режима, обеспечение специальным оборудованием в ветеринарно-испытательных лабораториях республики;

организация контроля за ввозом на территорию республики домашних и диких животных, продуктов их убоя и кормов всех видов из зарубежных стран и регионов Российской Федерации, неблагополучных по африканской чуме свиней, на всех видах транспорта (воздушный, наземный, морской);

осуществление контроля за строгим соблюдением требований, предусмотренных инструкциями и правилами по охране хозяйств (ферм) от заноса возбудителя болезни, в том числе «закрытому» режиму содержания и реализации животных, по использованию пищевых отходов и т.п.;

организация широкого ознакомления населения, руководителей хозяйств, органов местного самоуправления, торговых организаций, общественного питания, транспортных предприятий о возникшей опасности для свиноводства и мерах предотвращения заноса вируса болезни на территорию республики, а также в хозяйства.

III. Перечень целевых индикаторов проектной программы

Таблица 1

Наименование целевого индикатора

Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Результаты реализации проектной программы

Цель: Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней на территории Республики Саха (Якутия)

Задача 1. Совершенствование системы лабораторного контроля и эпизоотологического мониторинга болезней свиней

1.1. Уровень лабораторного эпизоотологического мониторинга заболеваемости свиней АЧС

%

0,25

0,25

0,25

0,25

0,5

Задача 2. Усиление государственного ветеринарного надзора по охране территории Республики Саха (Якутия) от заноса и распространения африканской чумы свиней

1.2. Уровень материально-технической оснащенности ГБУ РС(Я) «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория»

%

60

60

60

60

90

2.1. Удельный вес ввозимых на территорию республики грузов, подконтрольных госветнадзору, не инфицированных возбудителями африканской чумы свиней

%

100

100

100

100

100

Исходя из анализа сложившейся эпизоотической ситуации на территории Российской Федерации по африканской чуме свиней, а также поставленной цели и задач, проектной программой будут реализовываться следующие мероприятия:

1. Для совершенствования системы лабораторного контроля и эпизоотологического мониторинга болезней свиней:

обеспечение мониторинговыми исследованиями на африканскую чуму свиней в свиноводческих хозяйствах, мясной продукции в рамках ежегодно утверждаемых планов мероприятий;

анализ результатов лабораторных исследований;

повышение квалификации ветеринарных специалистов в вопросах организации профилактики африканской чумы свиней, лабораторных специалистов, занимающихся диагностикой африканской чумы свиней, их аттестации;

информационные сообщения в средствах массовой информации о степени распространения возбудителя африканской чумы свиней в Российской Федерации и проводимых мерах профилактики на территории Российской Федерации;

проведение обучающих семинаров (учений) со специалистами ветеринарных управлений, администраций муниципальных образований, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия), Министерства внутренних дел по Республике Саха (Якутия) и всех заинтересованных служб и ведомств.

2. Для усиления государственного ветеринарного надзора по охране территории Республики Саха (Якутия) от заноса и распространения африканской чумы свиней:

недопущение добавления в корм комбикормов для свиноводческих хозяйств без проведения термической обработки, уничтожающих возбудителя африканской чумы свиней;

усиление контрольно-надзорных мероприятий за сбором и утилизацией биологических отходов на всех стадиях производства;

недопущение перевозок подконтрольных ветеринарной службе грузов без ветеринарно-сопроводительных документов или выдачи их с нарушением ветеринарных требований;

проведение анализа информации о распространении вируса африканской чумы свиней на территории Российской Федерации;

проведение контроля работы свиноводческих предприятий и хозяйств в режиме «закрытого типа», а также проведение других надзорных мероприятий, связанных с недопущением африканской чумы свиней.

IV. Механизм реализации проектной программы

Комплексное управление проектной программой осуществляет координатор проектной программы – Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия).

Координатор проектной программы – ответственный за выполнение мероприятий проектной программы в процессе ее реализации:

координирует деятельность государственных бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия) «Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательными лабораториями улусов (районов), городов», «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория»;

обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий проектной программы, осуществляет мониторинг реализации;

формирует отчетность о ходе реализации проектной программы;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации проектной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах проектной программы в средствах массовой информации;

осуществляет контроль реализации проектной программы в соответствии с действующим законодательством;

осуществляет контроль целевого и эффективного использования средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета на реализацию проектной программы;

несет ответственность в пределах в своей компетенции за реализацию программных мероприятий и нецелевое использование выделяемых бюджетных средств.

V. Ресурсное обеспечение проектной программы

Проектная программа финансируется за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджетов. Объем финансирования проектной программы подлежит ежегодному уточнению при формировании государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на очередной финансовый год и на плановый период. Сводные финансовые затраты по мероприятиям проектной программы представлены в таблице 2.

1

Таблица 2

Ресурсное обеспечение выполнения мероприятий по профилактике вируса африканской чумы свиней

Наименование мероприятий

Финансирование мероприятий, рублей

Республиканский бюджет

Федеральный бюджет

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

- обеспечение мониторинга по африканской чуме свиней в личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах

4 130,00

4 130,00

4 130,00

4 130,00

4 130,00

-

-

-

-

-

- приобретение диагностикумов

-

-

-

-

-

65 271,28

65 271,28

65 271,28

65 271,28

65 271,28

- расходы на проведение лабораторных исследований

12 250,00

12 250,00

12 250,00

12 250,00

12 250,00

-

-

-

-

-

- повышение квалификации ветеринарных специалистов;

52 500,00

52 500,00

52 500,00

52 500,00

52 500,00

-

-

-

-

-

- командировочные расходы

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

-

-

-

-

-

- проведение просветительской работы среди населения

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

120 000,00

-

-

-

-

-

- компенсации владельцам стоимости изъятых при ликвидации очагов АЧС животных и продукции животноводства

Согласно Порядку выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденному постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 февраля 2011 г. № 71

-

-

-

-

-

248 880,00

248 880,00

248 880,00

248 880,00

248 880,00

65271,28

65271,28

65271,28

65271,28

65271,28

1

Предельный объем средств на реализацию проектной программы

в 2014-2018 годы

Таблица 3

Базовый вариант, рублей

ВСЕГО:

1 570 756,4

Федеральный бюджет

326 356

Государственный бюджет Республики Саха (Якутия)

1 244 400

Объемы расходов на мероприятия и финансовые средства на реализацию проектной программы ежегодно уточняются в процессе исполнения формирования государственного бюджета Республики Саха (Якутия), сметы расходов внебюджетных средств и поступления биопрепаратов из федерального бюджета на очередной финансовый год.

VI. Организация управления и контроля за реализацией проектной программы, в том числе управление рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей программы

Механизм реализации проектной программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменений задач на разной стадии исполнения, отдельные мероприятия проектной программы могут быть заменены на другие, более полно отвечающие задачам конкретного периода. Для выполнения мероприятий проектной программы предусматривается использование средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия), федерального бюджета и внебюджетных источников. Направление средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на выполнение цели и задач проектной программы производится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Комплексное управление реализацией проектной программы осуществляет Департамент ветеринарии Республики Саха (Якутия), при этом:

координирует деятельность государственных бюджетных учреждений Республики Саха (Якутия) «Управления ветеринарии с ветеринарно-испытательными лабораториями улусов (районов), городов», «Якутская республиканская ветеринарно-испытательная лаборатория»;

обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий проектной программы, осуществляет мониторинг реализации, формирование отчетности о ходе реализации проектной программы;

направляет бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год;

ежегодно уточняет объемы целевых индикаторов (показателей) эффективности реализации проектной программы, объем необходимых ассигнований на реализацию программных мероприятий;

проводит ежегодную оценку эффективности реализации проектной программы;

осуществляет контроль реализации проектной программы в соответствии с действующим законодательством.

При необходимости органами финансового контроля осуществляется контроль целевого и эффективного использования средств, выделяемых из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) и федерального бюджета на реализацию проектной программы.

Риски реализации проектной программы могут возникнуть:

1. В результате непредсказуемого роста цен на биопрепараты, диагностикумы и медикаменты и энергоносители, ГСМ.

2. Возникновение чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера в отношении африканской чумы свиней.

3. Нарушение плановых сроков реализации мероприятий проектной программы из-за невыполнения исполнителями обязательств по государственным контрактам.

4. В результате возникновения стихийных бедствий.

Минимизировать риски намечается путем:

1. Введения обязательных ежегодных обработок всего поголовья свиней против особо опасных и карантинных заболеваний, также по эпизоотическим показателям.

2. Использования методов ранней диагностики заболевания свиней.

3. Применения методов ранней диагностики при закупке свиней за пределами республики и при перемещении из одного региона в другой внутри страны.

4. Осуществления государственного ветеринарного контроля (надзора).

5. Проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных исследований, применения экспресс - методик.

VII. Экономическая эффективность реализации проектной программы

Расчет экономической эффективности определяется по разнице между максимально возможными убытками (экономического ущерба) от возникновения африканской чумы свиней и финансовыми затратами, предусмотренными на реализацию проектной про­граммы.

Экономический ущерб от возникновения африканской чумы свиней включает в себя:

ущерб от вынужденного уничтожения или падежа свиней в эпизооти­ческом очаге африканской чумы свиней;

прямые затраты, выделенные на ликвидацию эпизоотического очага африканской чумы свиней;

ущерб от уничтожения поголовья свиней в 20-километровой зоне отчуждения животных.

Предполагаемый экономический ущерб от возникновения африканской чумы свиней рас­считывается по следующей методике:

экономический ущерб от вынужденного уничтожения свиней (У1) в эпизоотическом очаге АЧС рассчитывается по формуле:

У1=МхЖхЦ-Сф, где:

М - количество павших или умерщвленных животных в эпизоотическом очаге;

Ж - средняя живая масса животных;

Ц - закупочная цена 1 кг мяса свинины (1 кг/руб);

Сф - денежная выручка от реализации продуктов убоя или трупного сырья

У1= 12000 х 77 кг (ср.вес) х 280 руб./кг - 0 = 258 720 тыс. руб.

Прямые затраты (Пз) ликвидации африканской чумы свиней в эпизоотическом очаге составят:

аделин супер для бескровного убоя животных

1 доза = 350руб. х 12000 =4 200 тыс. руб.;

дизтопливо (солярка) для сжигания трупов – 100 л х 38 руб. (стоимость 1 л) х 12000 =45 600 тыс. руб.;

хлорная известь - 1000 тонн (для обеззараживания навоза) х 31 руб. (стоимость 1 кг) = 3 100 тыс. руб.;

едкий натр - 50 тонн (для проведения дезинфекции) х 100 руб. (стоимость 1 кг) = 5000 тыс.руб.

Итого прямые затраты: 57 900 тыс. руб.

Ущерб от вынужденного уничтожения свиней в зоне предполагаемого отчуждения (У2) составит:

8000 гол. х 77 кг (ср.вес) х 280 руб./кг = 172 480 тыс. руб.

Общий экономический ущерб (Эу) при ликвидации очага африканской чумы свиней рассчитывается по формуле:

Эу = У] + П3 + У2 и составит:

258 720 тыс.руб.+ 57 900 тыс.руб.+ 172 480 тыс.руб. = 489 100 тыс.руб.

Экономическая эффективность (Ээ) от недопущения возникновения на территории области очага АЧС рассчитывается по формуле:

Ээ = Эу- Зп, где:

Эу - экономический ущерб при ликвидации очага африканской чумы свиней, млн руб.;

Зп - общие затраты на реализацию программы, млн рублей.

Таким образом, экономическая эффективность (Ээ) от недопущения возникновения на территории области только одного очага АЧС составит:

Ээ =489 100 тыс. руб. - 3 179 тыс. руб. = 485 921 тыс. руб.

VIII. Методика оценки достижения ожидаемых результатов

проектной программы

Оценка эффективности реализации проектной программы производится путем сравнения фактически достигнутых в процессе ее реализации индикаторов и показателей с запланированными, сравнения фактического объема финансирования мероприятий с запланированным, фактического выполнения мероприятий проектной программы с запланированной программой.

1. Оценка осуществляется по следующим критериям:

1.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей.

Оценка достижения запланированных результатов по каждому показателю за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за соответствующий период по следующей формуле:

О = Цф x 100%/ Цпл, где:

О - оценка достижения запланированных результатов, %;

Цф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Цпл - плановые значения.

1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию программы за отчетный период проводится на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными программой на соответствующий период, по следующей формуле:

Уф = ФУф x 100%/ ОФмп, где:

Уф - оценка уровня финансирования мероприятий, %;

ФУф - фактический уровень финансирования мероприятий;

ОФмп - объем финансирования мероприятий, предусмотренный программой.

1.3. Степень выполнения мероприятий проектной программы.

Степень выполнения мероприятий проектной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

СВ = КМф x 100%/ КМз, где:

СВ - степень выполнения проектной программы, %;

КМф - количество мероприятий проектной программы, фактически реализованных за отчетный период;

КМз - количество мероприятий проектной программы, запланированных за отчетный период.

2. На основе проведенной оценки эффективности реализации проектной программы могут быть сделаны следующие выводы:

эффективность реализации проектной программы снизилась;

эффективность реализации проектной программы находится на прежнем уровне;

эффективность реализации проектной программы повысилась.

__________________