Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011-2013 годы»



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  РЯЗАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                от  «31» августа 2011                                                                        № 4

Об утверждении ведомственной целевой программы  «Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011-2013 годы»

<Изменения: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. № 24; нгр: RU62000201100898>

Руководствуясь постановлением Правительства Рязанской области от 08.06.2011 г. № 145 «Об утверждении Положения о порядке разработки утверждения и реализации ведомственных целевым программ Рязанской области» министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011-2013 годы» согласно приложению.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей министра П.Н. Ванюшина, Г.Е. Ноздрина.

Министр сельского хозяйства

и продовольствия Рязанской области                                                Н.И. Шестаков

Приложение

к постановлению министерства

сельского хозяйства и продовольствия

Рязанской области

от 31 августа    № 04

Ведомственная целевая программа
«Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 – 2013 годы»

Паспорт Программы

Наименование    субъекта    бюджетного
планирования                         

Министерство  сельского  хозяйства   и      продовольствия
Рязанской области

Наименование                         

Ведомственная целевая программа  «Развитие кролиководства в Рязанской области на 2011 – 2013 годы» (далее - Программа)

Цель                                 

Создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.

Задачи                               

• Обеспечение населения области диетическим мясом кролика;

• Стимулирование разведения кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств.

Исполнители                          

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области

Сроки реализации                     

2011 - 2013 годы

Целевые индикаторы по годам реализации

Производство мяса кроликов: 

2011 г. -    97,9 тонн;                  
2012 г. – 153,5  тонн;

2013 г. – 254,5  тонн.

Маточное поголовье кроликов:

2011 г. –     523  голов;                  
2012 г. – 1 656 голов;

2013 г. – 1 994 голов.

Объемы финансирования:  всего,  в  том
числе по годам реализации            

Общий объем финансирования предусматривается  из областного бюджета в    размере  19,72 млн. руб. по годам:         
2011 г. –   1,91 млн. руб.                                   
2012 г. – 13,55 млн. руб.

2013 г. –   4,26 млн. руб.
Объемы  расходов   на   финансирование   Программы   носят прогнозный характер и подлежат уточнению  при  утверждении расходов  на  реализацию  мероприятий  в   рамках   закона  Рязанской  области  об  областном  бюджете  на   очередной финансовый год, а также при внесении в  него  изменений  в течение финансового года

Ожидаемые     конечные      результаты
реализации                           

Увеличение производства мяса кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях до 254,5 тонн в 2013 году.

Современное состояние кролиководства Рязанской области и характеристика проблемы

Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. У кролика масса преимуществ перед прочими сельскохозяйственными животными. Кролики отличаются высокой плодовитостью, а благодаря способности совмещать физиологические периоды лактации (кормления молоком) и сукрольности (беременности), а также короткому периоду последней — от одной крольчихи возможно получить за год количество мяса более чем в 30 раз превышающее ее собственную массу.

Российский рынок крольчатины практически не заполнен.  По статистике, потребность в кроличьем диетическом мясе в среднем по России удовлетворяется менее чем на полпроцента. Неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ велик и по оценке составляет более 300 тыс.  тонн в год  Производство мяса кроликов в Рязанской области имеет потенциал для развития. Близость такого рынка сбыта как Москва позволяет в разы увеличить производство крольчатины.

Производственные показатели отрасли кролиководства в Рязанской области

Категории хозяйств

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2010 г. в % к 2008 г.

Поголовье кроликов, голов

Все категории

28407

33158

36783

129,5

С.-х. организации

10878

10905

11301

103,8

Хозяйства населения

17457

22162

23621

135,3

КФХ

72

91

1861

в 26 р.

Реализация на убой в ж.в., тонн

Все категории

473

675

804

170,0

С.-х. организации

24

87

95

в 4 р.

Хозяйства населения

448

586

708

158,0

КФХ

1

2

1

100,0

Диетическое мясо кроликов относится к так называемому белому мясу. Количество белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине. Регулярное питание мясом кролика способствует поддержанию нормального жирового обмена и оптимального баланса питательных веществ человека. Оно полезно людям экстремальных профессий, жителям экологически неблагоприятных районов. Именно в таких натуральных белковых продуктах нуждаются дети, кормящие матери, престарелые люди, больные с ослабленным иммунитетом.

Кроличий жир – целебное биоактивное вещество, отличается высокой питательной ценностью, имеет пищевое, и парфюмерное значение. Употребляется как основа для приготовления  различных кремов. Жир также залечивает раны, используется как противовоспалительное, противоаллергическое средство. Из него разрабатываются косметические и лечебные препараты.

Шкуры кроликов - отличаются высокой прочностью, эластичностью, малой растяжимостью, хорошими санитарно-гигиеническими качествами.

              Печень кролика - деликатесный продукт, обладающий превосходными вкусовыми, питательными и уникальными лечебными свойствами.

В Рязанской области основной объем производства крольчатины приходится на личные подсобные хозяйствах. Для этой категории хозяйств, традиционной является клеточная система содержания. Основными недостатками этого способа являются: сезонность размножения кроликов, высокий отход молодняка, мясо кролика часто имеет неприятный запах, перед приготовлением подлежит обязательному вымачиванию в уксусе. Для данного подхода также характерен низкий уровень механизации и, как следствие, низкая производительность труда. В таких хозяйствах практически отсутствует зоотехнический учет и селекционно-племенная работа.

Удельный вес производства крольчатины, %

Категории хозяйств

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Все категории

100

100

100

С.-х. организации

5,07

12,89

11,82

Хозяйства населения

94,71

86,81

88,06

КФХ

0,21

0,30

0,12

Разработка Программы вызвана необходимостью интенсификации кролиководства,  создания современных кролиководческих ферм, повышения уровня самозанятости населения в сельской местности области.

2. Цель и задачи Программы

Цель Программы –  создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.

Задачи Программы:

              - обеспечение населения области диетическим мясом кролика;

              - стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных организациях в кролиководстве, создание                       20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств.

              Для достижения поставленной цели и задач предполагается предоставлять субсидии из областного бюджета на мероприятия по поддержке развития производства кроликов.

<абзац в редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. № 24; нгр: RU62000201100898>

3. Срок реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2011 - 2013 годы.

4. Потребность в необходимых финансовых ресурсах на реализацию  Программы

Реализация Программы планируется за счёт привлечения долгосрочных кредитов банков, собственных средства участников Программы и  средств областного бюджета.

В рамках реализации Программы субсидии из областного бюджета предоставляются:

- на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов;

<абзац в редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. № 24; нгр: RU62000201100898>

-  на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм.

<абзац в редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. № 24; нгр: RU62000201100898>

Финансовое обеспечение Программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

Наименование мероприятия

2011г.

2012 г.

2013г.

Всего

Субсидирование мероприятий по поддержке

1,91

13,55

4,26

19,72

развития производства кроликов

-в т.ч.

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов

1,32

2,36

4,26

7,94

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм

0,59

11,19

11,78»;

<таблица в новой редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. № 24; нгр: RU62000201100898>

             

Объемы расходов на финансирование Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню обеспечения финансирования Программы, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию мероприятий Программы в рамках Закона Рязанской области об областном бюджете на очередной финансовый год, а также при внесении в него изменений в течение финансового года.

Порядок и условия предоставления субсидий на возмещение части затрат по приобретению кормов для производства кроликов и на возмещение части затрат по приобретению мини-ферм утверждаются постановлением Правительства Рязанской области.

<абзац в редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. № 24; нгр: RU62000201100898>

В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель осуществляет возврат в бюджет уже перечисленных денежных средств в добровольном порядке либо по решению суда.

1

5. Перечень программных мероприятий

<раздел в новой редакции: постановление Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области от 31.10.2011 г. № 24; нгр: RU62000201100898>

Ведомственная целевая программа

"Развитие кролиководства в Рязанской области

на 2011 - 2013 годы"

_____________________________________________

(наименование Программы)

Цель Программы: Создание экономических и финансовых предпосылок для развития кролиководства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях Рязанской области.

NN
пп

Содержание
мероприятия

Срок
реали-
зации

Коды классификации 

Объем расходов на 
реализацию, тыс. руб.

Показатели результативности   
деятельности          

раздел,
подраз-
дел 

целевая
статья

вид 
расхо-
дов 

2011
г. 

2012 г.

2013
г. 

наимено-
вание 
индика-
тора  

единица
измере-
ния 

значение   
индикатора  

2011
г.

2012
г. 

2013
г. 

Задача 1. Обеспечение населения области диетическим мясом кролика                 

Мероприятие
Субсидии на
возмещение
части     
затрат по 
приобрете-
нию кормов
для произ-
водства   
кроликов  

2011 -
2013
гг. 

0405 

<*> 

006 

1318,1

2361,0

4263,0

Производ-
ство мяса
кроликов
в живом 
весе    

тонн 

97,9

153,5

254,5

Всего по  
задаче 1  

1318,1

2361,0

4263,0

Производ-
ство мяса
кроликов
в живом 
весе    

тонн 

97,9

153,5

254,5

Задача 2. Стимулирование производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах, сельскохозяйственных 
организациях в кролиководстве, создание 20 кролиководческих крестьянских (фермерских) хозяйств   

Мероприятие
Субсидии на
возмещение
части     
затрат по 
приобрете-
нию       
мини-ферм 

2011 -
2013
гг. 

0405 

<*> 

006 

589,1

11192,9

Маточное
поголовье
кроликов

голов

523

1656

1994

Всего по  
задаче 2  

589,1

11192,9

Маточное
поголовье
кроликов

голов

523

1656

1994

<*> Целевая статья расходов определяется Законом Рязанской области "Об областном бюджете на соответствующий год и плановый период"."

1

6.Описание системы управления реализацией Программы

Общее управление реализацией Программы, координацию и контроль её выполнения осуществляет министерство сельского хозяйства Рязанской области.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области отвечает за реализацию Программы, обеспечивает эффективное использование бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год.

Контроль результативности Программы выполняется министерством сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, в ходе проведения которого собирается и анализируется информация о результатах Программы.

              Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в министерство экономического развития и торговли Рязанской области отчет о выполнении Программы по форме согласно приложению № 3 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Рязанской области, утвержденному постановлением Правительства Рязанской области от 8 июня 2011 г. № 145.

В случае отклонения достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области представляет пояснительную записку, включающую причины и обоснования указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Основными результатами реализации Программы является увеличение маточного поголовья кроликов, рост производства мяса кроликов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и сельскохозяйственных организациях  в 2,7 раза к 2013 году. Реализация Программы позволит создать систему кролиководческих ферм в крестьянских (фермерских) хозяйствах с современными технологиями и высоким уровнем производительности труда.

Критериями социально-экономической эффективности послужат следующие индикаторные показатели:

Показатели

2010 г. (базовый)

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Маточное поголовье кроликов (голов)

452

523

1656

1994

Производство мяса кроликов в живом весе (тонн)

96

97,9

153,5

254,5

8. Методика оценки эффективности Программы

Общая эффективность финансирования Программы определена по соотношению конечных результатов и затрат на ее реализацию по предлагаемой методике министерства сельского хозяйства Российской Федерации по формуле:

Эобщ = ТП/Ф х 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

ТП – ежегодный прирост выручки от реализации продукции кролиководства;

Ф – объем финансирования производства продукции по Программе.

Основой для расчета показателей бюджетной эффективности являются суммы налоговых поступлений в бюджет и выплаты из бюджета. В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, утвержденными Министерством экономики РФ, Министерством финансов РФ, Государственным комитетом РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике от 21 июня 1999 г.  № ВК 477 показатель бюджетной эффективности определяется по формуле:

Эбюд.= Н/Ф х 100,

где Эбюд. - коэффициент бюджетной эффективности расходования средств бюджета;

Н – налоговые поступления в бюджет от участников Программы;

Ф – объем финансирования производства продукции по Программе.

Расчет бюджетной эффективности реализации Программы

Показатели

2011

2012

2013

Всего за 2011-2013 гг

2014

2015

2016

Всего за 2011-2016 гг

Выручка от реализации продукции кролиководства (ТП), млн. руб.

13,84

22,39

37,94

74,17

39,08

40,25

41,46

194,96

Ежегодный прирост выручки (ТП), млн. руб.

0,40

8,54

15,56

24,50

1,14

1,17

1,21

28,02

Налоговые поступления, млн. руб. (Н)

0,24

1,79

4,82

6,85

4,97

5,12

5,27

22,21

Финансирование Программы - всего (Ф), млн. руб.

1,91

13,55

4,26

19,72

х

х

х

19,72

Показатели общей эффективности - Эобщ., %

21,14

63,02

364,96

124,23

х

х

х

142,09

Показатели бюджетной эффективности - Эбюд., %

12,63

13,21

113,14

34,74

х

х

х

112,63

              Суммарный прирост выручки от реализации продукции за 3 года составит 24,5 млн. руб., а объем финансирования Программы из бюджетных                         источников – 19,72 млн. руб.

              Коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств за период 2011-2013 г.г., рассчитанный по формуле, используемой Минсельхозом России составит 124,23%.

Коэффициент бюджетной эффективности за период 2011-2013 г.г. составит 34,74 %.  Причем динамика показателя ежегодно увеличивается.

При условии экстраполяции эффекта бюджетного финансирования на период 2014-2016 г.г. коэффициент общей эффективности за период 2011-                      2016 г.г. составит 142,09%; коэффициент бюджетной эффективности за период 2011-2016 г.г. составит 112,63 %. 

1