О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 09.11.2017 г. № 206 «О муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район «Развитие системы образ...



РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАПАДНОДВИНСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.08.2020 г.                                                        г. Западная Двина                                                         № 164

О внесении изменений в постановление администрации Западнодвинского района от 09.11.2017 г. № 206 «О муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район «Развитие системы образования» на 2018-2023 годы.

В соответствии с постановлением администрации Западнодвинского района Тверской области от 16.08.2013 года № 153 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Западнодвинский район Тверской области» администрации Западнодвинского района Тверской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1. Внести в постановление администрации Западнодвинского района от 09.11.2017 г. № 206 «О муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район «Развитие системы образования» на 2018-2023 годы (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. в паспорте Программы: разделы «Источники финансирования муниципальной программы муниципального образования Западнодвинского района Тверской области по годам ее реализации» и «Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования муниципальной программы муниципального образования Западнодвинский район Тверской области по годам ее реализации

2018 год - 169 070,3 тыс. рублей, в том числе:

58 348,6 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

110 721,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2019 год - 191 384,1 тыс. рублей, в том числе:

61 029,7 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

130 354,4 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2020 год - 173 484,6 тыс. рублей, в том числе:

67 147,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

106 337,6 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2021 год - 154 790,9 тыс. рублей, в том числе:

56 888,4 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

97 902,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2022 год - 156 174,8 тыс. рублей, в том числе:

54 212,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

101 962,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2023 год - 148 711,0 тыс. рублей, в том числе:

57 903,7 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

90 807,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Плановые объемы финансирования подпрограмм по годам реализации, в том числе обеспечивающей подпрограммы

Подпрограмма 1, в том числе:

2018 год - 58 827,3 тыс. рублей;

2019 год - 64 180,8 тыс. рублей;

2020 год - 62 010,4 тыс. рублей;

2021 год - 57 443,1 тыс. рублей;

2022 год - 56 311,1 тыс. рублей;

2023 год - 54 696,8 тыс.рублей.

подпрограмма 2, в том числе:

2018 год - 101 872,9 тыс. рублей;

2019 год - 117 361,2 тыс. рублей;

2020 год - 101 605,0 тыс. рублей;

2021 год - 87 828,6 тыс. рублей;

2022 год - 90 344,5 тыс. рублей;

2023 год - 87 253,5 тыс. рублей.

подпрограмма 3, в том числе:

2018 год - 8 370,1 тыс. рублей;

2019 год - 9 842,1 тыс. рублей;

2020 год - 9 869,2 тыс. рублей;

2021 год - 9 519,2 тыс. рублей;

2022 год - 9 519,2 тыс. рублей;

2023 год - 6 760,7 тыс. рублей.

1.2. В паспорте подпрограммы 1 Программы: разделы «Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации» и «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации

2018 год - 58 827,3 тыс. рублей, в том числе:

27 016,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

31 811,3 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2019 год - 64 180,8 тыс. рублей, в том числе:

28 368,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

35 812,9 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2020 год - 62 010,4 тыс. рублей, в том числе:

33 429,0 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

28 581,4 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2021 год - 57 443,1 тыс. рублей, в том числе:

29 064,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

28 378,8 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2022 год - 56 311,1 тыс. рублей, в том числе:

27 932,3 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

28 378,8 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2023 год - 54 696,8 тыс. рублей, в том числе:

27 912,2 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

26 784,6 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 1 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 1, в том числе:

2018 год – 54 686,7 тыс. рублей;

2019 год – 57 372,5 тыс. рублей;

2020 год – 58 710,3 тыс. рублей;

2021 год – 55 175,0 тыс. рублей;

2022 год – 54 043,0 тыс. рублей;

2023 год – 52 579,1 тыс. рублей.

Задача 2 подпрограммы 1, в том числе:

2018 год – 1 797,1 тыс. рублей;

2019 год – 4 329,7 тыс. рублей;

2020 год - 933,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей.

Задача 3 подпрограммы 1, в том числе:

2018 год – 2 343,5 тыс. рублей;

2019 год – 2 478,6 тыс. рублей

2020 год – 2 367,1 тыс. рублей;

2021 год – 2 268,1 тыс. рублей;

2022 год – 2 268,1 тыс. рублей;

2023 год – 2 117,7 тыс. рублей.

1.3. В паспорте подпрограммы 2 Программы: разделы «Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации» и «Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации» изложить в следующей редакции:

Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации

2018 год - 101 872,9 тыс. рублей, в том числе:

25 139,9 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

76 733,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2019 год - 117 361,2 тыс. рублей, в том числе:

25 940,1 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

91 421,1 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2020 год - 101 605,0 тыс. рублей, в том числе:

26 641,5 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

74 963,5 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2021 год - 87 828,6 тыс. рублей, в том числе:

21 097,6 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

66 731,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2022 год - 86 284,5 тыс. рублей, в том числе:

19 553,5 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

66 731,0 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

2023 год - 87 253,5 тыс. рублей, в том числе:

23 230,8 тыс. рублей - за счет средств районного бюджета;

64 022,7 тыс. рублей - за счет средств областного бюджета.

Плановые объемы финансирования задач подпрограммы 2 по годам реализации

Задача 1 подпрограммы 2, в том числе:

2018 год – 94 452,6 тыс. рублей;

2019 год – 101 273,6 тыс. рублей;

2020 год – 86 773,1 тыс. рублей;

2021 год – 80 508,9 тыс. рублей;

2022 год – 79 916,1 тыс. рублей;

2023 год - 82 856,9 тыс. рублей.

Задача 2 подпрограммы 2, в том числе:

2018 год – 5 569,7 тыс. рублей;

2019 год – 6 006,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 411,7 тыс. рублей;

2021 год - 6 448,4 тыс. рублей;

2022 год - 4 482,1 тыс. рублей;

2023 год - 4 243,2 тыс. рублей.

Задача 3 подпрограммы 2, в том числе:

2018 год – 935,8 тыс. рублей;

2019 год – 934,2 тыс. рублей;

2020 год – 1 126,5 тыс. рублей;

2021 год – 871,3 тыс. рублей;

2022 год – 871,3 тыс. рублей;

2023 год - 153,4 тыс. рублей.

Задача 4 подпрограммы 2, в том числе:

2018 год – 914,8 тыс. рублей;

2019 год – 9 147,4 тыс. рублей;

2020 год – 8 293,7 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 5 075,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей.

Задача 5 подпрограммы 2, в том числе:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 0,0 тыс. рублей;

2021 год - 0,0 тыс. рублей;

2022 год - 0,0 тыс. рублей;

2023 год - 0,0 тыс. рублей.

2. Внести изменения в Приложение 1 к Программе, изложив его в новой редакции (Приложение).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в районной газете «Авангард» и размещению в сети Интернет на официальном сайте администрации Западнодвинского района.

5. Контроль за выполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Малышеву Н.Н.

Глава Западнодвинского района                                                                                     В.И. Ловкачёв

Характеристика муниципальной программы

Приложение 1 к муниципальной программе муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования" на 2018-2023 годы.

муниципального образования Западнодвинский район Тверской области "Развитие системы образования" на 2018-2023 годы.

Главный администратор (администратор) муниципальной программы: отдел образования администрации Западнодвинского района Тверской области_____________________________________________________

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа;

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы;

3.Подпрограмма-подпрограмма муниципальной программы

4.Задача-задача подпрограммы;

5.Мероприятие-мероприятие подпрограммы;

6.Административное мероприятие-административное мероприятие подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы;

7.Показатель-показатель цели программы,показатель задачи подпрограммы,показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).

Коды бюджетной классификации

Дополнительный аналитический код

Наименование программы, целей программы, показателей цели программы, наименование подпрограмм, задач, мероприятий и административных мероприятий подпрограмм, показателей задач, мероприятий и административных мероприятий подпрогр

Единица измерения

2017

Годы реализации программы

Целевое (суммарное) значе  ние показателя

код администратора программы

раздел

подраздел

код целевой статьи расхода бюджета

программа

подпрограмма

цель программы

задача подпрограммы

мероприятие (административное мероприятие )подпрограммы  или административное)

номер показателя

2018

2019

2020

2021

2022

2023

значение

программа

подпрограмма

задача подпрограммы

направление расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

#

#

12

#

#

#

#

#

#

#

#

21

22

#

#

#

#

#

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Программа, всего

тыс. руб

х

#######

#######

#######

#######

#######

#######

х

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Программная часть

тыс. руб

х

#######

#######

#######

#######

#######

#######

х

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Цель «Обеспечение доступных условий для получения качественного образования обучающимися и воспитанниками Западнодвинского района»

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Показатель 1 Удовлетворенность населения Западнодвинского района качеством образовательных услуг и их доступностью.

%

97

83

84

85

90

92

95

95

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

Показатель 2 Охват программами поддержки раннего равзития и дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет;

%

80,1

80,1

80,5

81

81

81

81

81

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

Показатель 3 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем общем образовании

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

Показатель 4 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий), в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов школьного возраста

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

1

0

0

0

0

0

0

0

5

Показатель 5 Охват программами дополнительного образования учащихся и воспитанников образовательных учреждений

%

66

70

74

75

75

75

75

75

0

1

0

0

0

0

0

0

0

6

Показатель6 Охват детей Западнодвинского района организованными формами отдыха и оздоровления, занятости

%

83

95

95

95

95

95

95

95

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного образования

тыс. руб.

х

58 827,3

64 180,8

62 010,4

57 443,1

56 311,1

54 696,8

х

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Содействие развитию системы дошкольного образования в Западнодвинском районе»

тыс. руб.

х

54 686,7

57 372,5

58 710,3

55 175,0

54 043,0

52 579,1

х

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 Охват ранним развитием и дошкольным образованием детей в возрасте от 1до 7 лет

%

80,1

80,1

80,5

81

81

81

81

81

0

1

1

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 Количество детей, ожидающих места в дошкольные образовательные учреждения

чел

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3.Развитие вариативных форм получения дошкольного образования

ед.

7

7

7

7

7

8

8

8

7

0

0

1

0

0

4

0

1

1

0

1

1

0

5

0

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования».

тыс. руб.

х

2 288,5

2 131,5

2 396,9

2 396,9

2 396,9

2 288,5

Х

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

Показатель1 Количество воспитанников, на которых начисляется компенсация родительской платы

чел

х

670

670

670

670

670

670

670

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

1

1

0

7

4

0

0

1

1

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях Западнодвинского района

тыс. руб.

х

24 344,1

25 760,2

25 750,5

25 747,9

25 747,9

24 298,1

х

0

1

1

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,получающих субвенцию из областного бюджета на заработную плату

чел.

х

58

58

58

58

58

58

58

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

1

2

0

0

3

Г

0

1

1

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 Обеспечение муниципальных услуг, оказываемых учреждениями дошкольного образования в рамках муниципального задания

тыс. руб.

х

22 830,2

24 166,6

30 328,9

26 796,2

25 664,2

25 794,5

х

0

1

1

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дошкольного образования,получающих субсидию из районногобюджета на оказание муниципальных услуг"

ед.

х

8

8

8

8

8

8

8

7

0

0

1

0

0

3

0

1

1

0

1

1

0

5

6

0

0

1

1

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам дошкольных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности

тыс. руб.

х

217,5

234,0

234,0

234,0

234,0

198,0

х

0

1

1

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1. Количество педагогов, получивших компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг

чел.

х

11

11

11

11

11

11

11

0

1

1

0

1

0

0

5

0

0

Административное мероприятие 1.005 Методическое сопровождение развития дошкольного образования.

да/нет

х

1

1

1

1

1

1

х

0

1

1

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 Количество свободных мест в дошкольных образовательных учреждениях

ед.

х

152

152

152

152

152

152

152

0

1

1

0

1

0

0

5

0

2

Показатель 2 Количество учреждений, реализующих вариативные формы дошкольного образования.

ед.

х

7

7

7

7

7

7

7

0

1

1

0

1

0

0

5

0

3

Показатель 3 Количество проверок дошкольных учреждений по соблюдению условий и реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования

ед.

х

2

2

2

2

2

2

2

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

1

1

0

2

0

0

0

1

1

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1.006 «Повышение оплаты труда работникам дошкольных образовательных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств областного бюджета»

тыс. руб.

х

4 551,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дошкольного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

8

0

0

0

0

0

8

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

1

S

0

2

0

Г

0

1

1

0

1

0

0

7

0

0

Мероприятие 1.007 «Повышение оплаты труда работникам дошкольных образовательных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

455,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дошкольного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

1

S

1

2

0

Г

0

1

1

0

1

0

0

8

0

0

Мероприятие 1.008 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

0,0

51,1

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

1

0

0

8

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дошкольного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

0

8

0

0

0

0

8

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

1

1

1

2

0

0

0

1

1

0

1

0

0

9

0

0

Мероприятие 1.009 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

тыс. руб.

х

0,0

5029,1

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

1

0

0

9

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дошкольного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

0

8

0

0

0

0

8

0

1

1

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2.Совершенствование условий пребывания и обучения детей дошкольного возраста в муниципальных дошкольных учреждениях.

тыс.руб.

х

1 797,1

4 329,7

933,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

2

0

0

0

0

1

Показатель1.Доля воспитанников дошкольных учреждений, посещающих дошкольные учреждения, отвечающих современным условиям

%

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

87,5

0

1

1

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001.Обследование условий пребывания воспитанников в дошкольных учреждениях с целью определения необходимости ремонтных работ

да/нет

х

1

1

1

1

1

1

х

0

1

1

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1.Количество учреждений, в которых необходимо проведение ремонтных работ

ед.

х

8

8

8

8

8

8

8

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

2

2

0

0

2

В

0

1

1

0

2

0

0

2

0

0

Мероприятие 2.002 Проведение капитальных или текущих ремонтов зданий и помещений учреждений дошкольного образования и укрепление материально -технической базы (иные цели)

тыс.руб.

х

1 387,1

1031,1

314,2

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1.Количество учреждений, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и укреплена материально-техническая база.

ед.

х

8

8

8

0

0

0

8

0

1

1

0

2

0

0

2

0

2

Показатель 2.Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на капитальный или текущий ремонт и укрепление материально-технической базы.

%

х

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

2

1

0

9

2

0

0

1

1

0

2

0

0

3

0

0

Мероприятие 2.003 «Реализация мероприятий в учреждениях дошкольного образования по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области»

тыс.руб.

х

410,0

250,0

200,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество учреждений дошкольного образования, в которых проведены мероприятия по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области

ед.

х

4

2

1

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

0

3

0

2

Показатель 2 Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на мероприятия по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области

%

х

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

2

S

1

0

4

В

0

1

1

0

2

0

0

4

0

0

Мероприятие 2.004 «Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений за счет средств местного бюджета»

тыс.руб.

х

0,0

640,6

418,8

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база

ед.

х

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

0

4

0

2

Показатель 2. Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на укрепление материально-технической базы

%

х

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

1

0

1

1

0

2

1

1

0

4

0

0

1

1

0

2

0

0

5

0

0

Мероприятие 2.005 «Укрепление материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных организаций за счет средств областного бюджета»

тыс. руб.

х

0,0

2 408,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

2

0

0

5

0

1

Показатель 1 Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база

ед.

х

0

1

0

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

0

5

0

2

Показатель 2 Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на укрепление материально-технической базы

%

х

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0

1

1

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3.Совершенствование организационной деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования».

тыс.руб.

х

2 343,5

2 478,6

2 367,1

2 268,1

2 268,1

2 117,7

х

0

1

1

0

3

0

0

0

0

1

Показатель 1.Количество нарушений бюджетного и налогового законодательства

ед

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2.Уровень целевого использования бюджетных средств

%

100

100

100

100

100

100

100

100

7

0

0

0

7

0

9

0

1

1

0

3

2

0

0

1

Д

0

1

1

0

3

0

0

1

0

0

Мероприятие 3.001 Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений образования"

тыс. руб.

х

2 343,5

2 478,6

2 367,1

2 268,1

2 268,1

2 117,7

х

0

1

1

0

3

0

0

1

0

1

Показатель1.Уровень своевременной и качественной сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

1

1

0

3

0

0

1

0

2

Показатель 2.Количество образовательных учреждений,передавших функции по ведению бухгалтерского и налогового учета МКУ "ЦБО"

ед.

х

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

11

0

1

1

0

3

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 3.002 Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности

да/нет

х

1

1

1

1

1

1

х

0

1

1

0

3

0

0

2

0

1

Показатель 1.Уровень исполнительской дисциплины ОУ

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0

1

2

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 2 Развитие общего образования

тыс. руб.

х

#######

#######

#######

87 828,6

90 344,5

87 253,5

х

0

1

2

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Предоставление услуг общего образования населению Западнодвинского района»

тыс. руб.

х

94 452,6

#######

86 773,1

80 508,9

79 916,1

82 856,9

х

0

1

2

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1 Охват детей программами начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

1

2

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2 Доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общей численности школьников

%

68

80

90

95

100

100

100

100

0

1

2

0

1

0

0

0

0

3

Показатель 3 Доля учащихся, охваченных горячим питанием

%

100

100

100

100

100

100

100

100

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

S

0

2

3

В

0

1

2

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие 1.001 «Получение и использование субсидии на организацию обеспечения горячим питанием учащихся начальных классов общеобразовательных учрежденийза счет местного бюджета".

тыс. руб.

х

1 685,6

1 657,5

1 594,3

1 872,2

1 872,2

1 685,6

х

0

1

2

0

1

0

0

1

0

1

Показатель1. Количество учащихся 1-4 классов, получающих горячее питание за счет местного бюджета

чел.

х

657

657

657

657

657

657

657

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

2

0

0

2

В

0

1

2

0

1

0

0

2

0

0

Мероприятие 1.002«Организация бесплатного горячего питания учащихся, проживающих в пришкольном интернате и воспитанников дошкольной группы за счет местного бюджета»

тыс. руб.

х

122,3

140,0

138,9

138,9

138,9

122,3

х

0

1

2

0

1

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество учащихся, проживающих в пришкольном интернате и питающихся бесплатно.

чел.

х

4

4

4

4

4

4

4

0

1

2

0

1

0

0

2

0

2

Показатель 2 Количество воспитанников дошкольной группы

чел.

х

13

14

15

15

15

15

15

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

1

0

7

5

0

0

1

2

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с учетом нормативов и методики»

тыс. руб.

х

70 863,9

78 856,9

61 509,3

61 795,7

61 795,7

62 852,7

х

0

1

2

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество общеобразовательных учреждений, получающих субвенцию по нормативу и с учетом методики.

ед.

х

6

6

6

6

6

6

6

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

2

0

0

4

Г

0

1

2

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 «Обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями»

тыс. руб.

х

17 872,7

16 621,7

18 264,7

14 215,6

13 622,8

17 026,3

х

0

1

2

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1. Количество общеобразовательных учреждений,получающих субсидию из местного бюджета на оказание муниципальных услуг"

ед

х

6

6

6

6

6

6

6

7

0

0

1

0

0

3

0

1

2

0

1

1

0

5

6

0

0

1

2

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005 "Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам обшеобразовательных учреждений, проживающих и работающих в сельской местности"

тыс. руб.

х

1 191,0

1 188,0

1 134,0

1 134,0

1 134,0

1 170,0

х

0

1

2

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1. Количество педагогов, получивших компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг

ед.

х

72

72

72

72

72

72

72

0

1

2

0

1

0

0

6

0

0

Административное мероприятие 1.006 «Работа по введению ФГОС ОВЗ»

да/нет

х

1

1

1

1

1

1

х

0

1

2

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 Доля учащихся, обучающихся по ФГОС ОВЗ, в общей численности учащихся, подлежащих обучению по ФГОС ОВЗ

%

х

21

30

39

47

56

64

64

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

S

0

6

6

В

0

1

2

0

1

0

0

7

0

0

Мероприятие 1.007 «Организация подвоза учащихся в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

10,8

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1 Количество поездок учащихся в Тверской императорский путевой дворец

ед.

х

4

4

0

0

0

0

4

0

1

2

0

1

0

0

7

0

2

Показатель 2 Доля обучающихся, охваченных проектом «Нас пригласили во Дворец!

%

х

10,0

11,5

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

1

0

6

6

0

0

1

2

0

1

0

0

8

0

0

Мероприятие 1.008 «Организация посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений Тверского императорского путевого дворца в рамках реализации проекта «Нас пригласили во Дворец!» в части обеспечения подвоза учащихся»

тыс. руб.

х

108,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

1

0

0

8

0

1

Показатель 1 Количество поездок учащихся в Тверской императорский путевой дворец

ед.

х

4

0

0

0

0

0

4

0

1

2

0

1

0

0

8

0

2

Показатель 2 Доля обучающихся, охваченных проектом «Нас пригласили во Дворец!

%

х

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

1

0

2

3

0

0

1

2

0

1

0

0

9

0

0

Мероприятие 1.009 «Организация обеспечения учащихся начальных классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим питанием»

тыс. руб.

х

1 291,5

1289,8

1235,8

1235,8

1235,8

0,0

х

0

1

2

0

1

0

0

9

0

1

показатель 1 «Количество учащихся 1-4 классов, получающих горячее питание за счет областного бюджета

чел.

х

657

657

657

657

657

0

657

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

1

0

2

0

0

0

1

2

0

1

0

1

0

0

0

Мероприятие 1.010 «Повышение оплаты труда работникам общеобразовательных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств областного бюджета»

тыс. руб.

х

1 182,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

1

0

1

0

0

1

Показатель 1. Количество общеобразовательных учреждений, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

6

0

0

0

0

0

6

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

S

0

2

0

Г

0

1

2

0

1

0

1

1

0

0

Мероприятие 1.011 «Повышение оплаты труда работникам общеобразовательных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

124,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

1

0

1

1

0

1

Показатель 1. Количество общеобразовательных учреждений, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

6

0

0

0

0

0

6

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

1

1

0

8

0

0

1

2

0

1

0

1

2

0

0

Мероприятие 1.012 «Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах»

тыс.руб.

х

0,0

133,6

104,0

104,0

104,0

0,0

х

0

1

2

0

1

0

1

2

0

1

Показатель 1 Количество поездок учащихся в рамках участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах

ед.

х

0

5

4

4

4

0

4

0

1

2

0

1

0

1

2

0

2

Показатель 2 Доля обучающихся, участвующих в социально значимых региональных проектах

%

х

0,0

11,5

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

S

1

0

8

В

0

1

2

0

1

0

1

3

0

0

Мероприятие 1.013 «Организация участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах за счет средств местного бюджета»

тыс.руб.

х

0,0

13,7

12,7

12,7

12,7

0,0

х

0

1

2

0

1

0

1

3

0

1

Показатель 1 Количество поездок учащихся в рамках участия детей и подростков в социально значимых региональных проектах

ед.

х

0

5

4

4

4

0

4

0

1

2

0

1

0

1

3

0

2

Показатель 2 Доля обучающихся, участвующих в социально значимых региональных проектах

%

х

0,0

11,5

10,0

10,0

10,0

0,0

10,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

S

1

2

0

Г

0

1

2

0

1

0

1

4

0

0

Мероприятие 1.014 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

0,0

17,6

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

1

0

1

4

0

1

Показатель 1. Количество общеобразовательных учреждений, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

0

6

0

0

0

0

6

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

1

1

2

0

0

0

1

2

0

1

0

1

5

0

0

Мероприятие 1.015 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

тыс. руб.

х

0,0

1353,4

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

1

0

1

5

0

1

Показатель 1. Количество общеобразовательных учреждений, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

0

6

0

0

0

0

6

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

1

L

3

0

4

0

0

1

2

0

1

0

1

6

0

0

Мероприятие 1.016 "Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в образовательных организациях".

тыс. руб.

х

0,0

0,0

2 779,4

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

1

0

1

6

0

1

Показатель1. Количество учащихся 1-4 классов, получающих горячее питание за счет местного бюджета

чел.

х

0

0

617

0

0

0

617

0

1

2

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях вне зависимости от места проживания и состояния здоровья обучающихся»

тыс. руб.

х

5 569,7

6 006,0

5 411,7

6 448,4

4 482,1

4 243,2

х

0

1

2

0

2

0

0

0

0

1

Показатель 1 Доля школьников, которым обеспечен ежедневный подвоз в общеобразовательные учреждения специальным школьным автотранспортом в общей численности школьников.

%

12

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

2

S

0

2

5

В

0

1

2

0

2

0

0

1

0

0

Мероприятие 2.001 Использование субсидий из местного бюджета для обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно».

тыс. руб.

х

4 142,4

3 968,6

3 486,8

4 573,5

2 657,2

4 000,2

х

0

1

2

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество учащихся, находящихся на ежедневном подвозе к месту учебы и обратно

ед.

х

168

168

168

168

168

168

168

7

0

0

1

0

0

3

0

1

2

0

2

2

0

0

2

Б

0

1

2

0

2

0

0

2

0

0

Мероприятие 2.002 Обеспечение льготного проезда учащихся к месту учебы и обратно за счет средств местного бюджета

тыс. руб.

х

243,0

243,0

202,5

152,5

102,5

243,0

х

0

1

2

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1.Количество учащихся, пользующихся льготными проездными билетами

чел.

х

80

80

80

80

80

80

80

0

1

2

0

2

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 2.003 «Организационно-методическое сопровождение процессов обеспечения доступности качественного общего образования»"

да/нет

х

1

1

1

1

1

1

х

0

1

2

0

2

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество обследований школьных маршрутов для организации безопасного подвоза школьников

ед.

х

2

2

2

2

2

2

2

0

1

2

0

2

0

0

3

0

2

Показатель 2 Количество детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях

ед.

х

19

19

19

19

19

19

19

0

1

2

0

2

0

0

3

0

3

Показатель 3 Уровень соответствия автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно ГОСТ Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"

%

х

100

100

100

100

100

100

100

0

1

2

0

2

0

0

3

0

4

Показатель 4 Оснащение автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно на основании постановления Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 № 641 аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS

%

х

100

100

100

100

100

100

100

0

1

2

0

2

0

0

3

0

5

Показатель 5 Уровень оснащения автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно на основании приказа Министерства транспорта Российской Федерации от 21.08.2013 № 273 тахографами

%

х

100

100

100

100

100

100

100

0

1

2

0

2

0

0

3

0

6

Показатель 6 Уровень соответствия требованиям технического осмотра автобусов для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно,подтверждающийся документами о прохождении ТО

%

х

100

100

100

100

100

100

100

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

2

1

0

2

5

0

0

1

2

0

2

0

0

4

0

0

Мероприятие 2.004 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения и обратно»

тыс. руб.

х

1 184,3

1 794,4

1722,4

1722,4

1722,4

0,0

х

0

1

2

0

2

0

0

4

0

1

Показатель 1 Количество учащихся, находящихся на ежедневном подвозе к месту учебы и обратно

чел.

х

168

168

168

168

168

0

168

0

1

2

0

3

0

0

0

0

0

Задача 3 «Организация летнего труда и отдыха детей и подростков школьного возраста»

тыс. руб.

х

935,8

934,2

1126,5

871,3

871,3

153,4

х

0

1

2

0

3

0

0

0

0

1

Показатель1 Доля образовательных учреждений, при которых организованы летние оздоровительные лагеря для детей и подростков

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

1

2

0

3

0

0

0

0

2

Показатель 2 Доля образовательных учреждений, при которых организован труд подростков в летний период..

%

66

66

66

66

66

66

66

66

0

1

2

0

3

0

0

0

0

3

Показатель 3 Охват учащихся организованными формами отдыха и оздоровления, занятости

%

95

95

95

95

95

95

95

95

7

0

0

0

7

0

7

0

1

2

0

3

2

0

0

1

В

0

1

2

0

3

0

0

1

0

0

Мероприятие 3.001«Организация, открытие и финансирование летних оздоровительных лагерей всех видов при образовательных учреждениях района за счет средств местного бюджета"

тыс. руб.

х

2,9

0,00

0,00

0,00

0,00

53,4

х

0

1

2

0

3

0

0

1

0

1

Показатель1 Количество лагерей всех видов, открытых при образовательных учреждениях в летний период.

ед.

х

15

0

0

0

0

15

15

0

1

2

0

3

0

0

1

0

2

Показтель 2 Уровень целевого использования средств местного бюджета, направленных на организацию лагерей

%

х

100

0

0

0

0

100

100

7

0

0

0

4

0

1

0

1

2

0

3

2

0

0

2

В

0

1

2

0

3

0

0

2

0

0

Мероприятие 3.002«Организация и финансирование занятости подростков в летний период за счет местного бюджета».

тыс. руб.

х

100,0

100,0

305,2

50,0

50,0

100,0

х

0

1

2

0

3

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество подростков, занятых трудом

чел.

х

40

40

40

40

40

40

40

0

1

2

0

3

0

0

2

0

2

Показатель 2 Уровень бюджетных средств, направленных на организацию занятости подростков.

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7

0

0

0

7

0

7

0

1

2

0

3

S

0

2

4

В

0

1

2

0

3

0

0

3

0

0

Мероприятие 3.003 «Организация отдыха детей в каникулярное время за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

39,7

41,8

82,2

82,2

82,2

0,0

х

0

1

2

0

3

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество лагерей всех видов, открытых при образовательных учреждениях в летний период

ед.

х

15

15

15

15

15

0

15

0

1

2

0

3

0

0

3

0

2

Показтель 2 Уровень целевого использования средств местного бюджета, направленных на организацию лагерей

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

7

0

1

2

0

3

1

0

2

4

0

0

1

2

0

3

0

0

4

0

0

Мероприятие 3.004 «Организация отдыха детей в каникулярное время за счёт средств областного бюджета»

тыс. руб.

х

793,2

792,4

739,1

739,1

739,1

0,0

х

0

1

2

0

3

0

0

4

0

1

Показатель 1 Количество лагерей всех видов, открытых при образовательных учреждениях в летний период

ед.

х

15

15

15

15

15

0

15

0

1

2

0

3

0

0

4

0

2

Показтель 2 Уровень целевого использования средств областного бюджета, направленных на организацию лагерей

%

х

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0

1

2

0

4

0

0

0

0

0

Задача 4. Совершенствование условий пребывания и обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс.руб

х

914,8

9147,4

8293,7

0,0

5075,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

0

0

1

Показатель1.Доля обучающихся, посещающих общеобразовательные учреждения, отвечающие современным условиям

%

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

2

0

0

1

В

0

1

2

0

4

0

0

1

0

0

Мероприятие 4.001 "Проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и помещений общеобразовательных учреждений и укрепление материально-технической базы (иные цели)".

тыс.руб.

х

678,1

1 658,3

1 569,1

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

1

0

1

Показатель 1.Количество учреждений, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и укреплена материально-техническая база.

ед.

х

6

6

6

0

0

0

6

0

1

2

0

4

0

0

1

0

2

Показатель 2.Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на капитальный или текущий ремонт и укрепление материально-технической базы.

%

х

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

S

0

4

4

В

0

1

2

0

4

0

0

2

0

0

Мероприятие 4.002 «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местного бюджета»

тыс.руб.

х

118,3

1 476,5

504,3

0,0

1 015,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база

ед.

х

1

4

2

0

1

0

1

0

1

2

0

4

0

0

2

0

2

Показатель 2. Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на укрепление материально-технической базы

%

х

100,0

100,0

100,0

0,0

100,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

S

0

4

4

В

0

1

2

0

4

0

0

2

0

0

в том числе по направлению расходов: комплексная безопасность зданий и помещений в муниципальных общеобразовательных организациях в МБОУ "Западнодвинская СОШ № 1"

тыс.руб.

х

0,0

0,0

58,4

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество организаций, в которых будут проведены мероприятия комплексной безопасности

ед.

х

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

4

0

0

2

0

2

Показатель 2 Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия комплексной безопасности, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования

%

х

0,0

0,0

43,8

0,0

0,0

0,0

43,8

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

S

0

4

4

В

0

1

2

0

4

0

0

2

0

0

в том числе по направлению расходов: замена оконных блоков в МБОУ "Западнодвинская СОШ № 2"

тыс.руб.

х

0,0

0,0

445,9

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

2

0

1

Показатель 1 Количество организаций, в которых будут проведены ремонтные работы

ед.

х

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

4

0

0

2

0

2

Показатель 2 Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования

%

х

0,0

0,0

34,1

0,0

0,0

0,0

34,1

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

1

0

4

4

0

0

1

2

0

4

0

0

3

0

0

Мероприятие 4.003 «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств областного бюджета»

тыс. руб.

х

118,4

4 862,3

3 676,6

0,0

4 060,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество учреждений, в которых укреплена материально-техническая база

ед.

х

1

4

2

0

0

0

2

0

1

2

0

4

0

0

3

0

2

Показатель 2 Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на укрепление материально-технической базы

%

х

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

1

0

4

4

0

0

1

2

0

4

0

0

3

0

0

в том числе по направлению расходов: комплексная безопасность зданий и помещений в муниципальных общеобразовательных организациях в МБОУ "Западнодвинская СОШ № 1"

тыс.руб.

х

0,0

0,0

58,4

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество организаций, в которых будут проведены мероприятия комплексной безопасности

ед.

х

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

4

0

0

3

0

2

Показатель 2 Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия комплексной безопасности, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования

%

х

0,0

0,0

43,8

0,0

0,0

0,0

43,8

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

1

0

4

4

0

0

1

2

0

4

0

0

3

0

0

в том числе по направлению расходов: замена оконных блоков в МБОУ "Западнодвинская СОШ № 2"

тыс.руб.

х

0,0

0,0

3 618,2

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество организаций, в которых будут проведены ремонтные работы

ед.

х

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

4

0

0

3

0

2

Показатель 2 Доля учащихся общеобразовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования

%

х

0,0

0,0

34,1

0,0

0,0

0,0

34,1

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

S

1

0

7

В

0

1

2

0

4

0

0

4

0

0

Мероприятие 4.004 «Приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно за счет средств местного бюджета»

тыс.руб.

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

4

0

1

Показатель 1 Количество приобретаемых автотранспортных средств для подвоза обучающихся

ед.

х

0

0

0

0

0

0

1

0

1

2

0

4

0

0

4

0

2

Показатель 2 Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся

%

х

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

1

1

0

7

0

0

1

2

0

4

0

0

5

0

0

Мероприятие 4.005 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципального образования в части приобретения автотранспортных средств для подвоза обучающихся, проживающих в сельской местности к месту обучения и обратно»

тыс.руб.

х

0,0

1 150,3

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

5

0

1

Показатель 1 Количество приобретаемых автотранспортных средств для подвоза обучающихся

ед.

х

0

1

0

0

0

0

1

0

1

2

0

4

0

0

5

0

2

Показатель 2 Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на приобретение автотранспортных средств для подвоза обучающихся

%

х

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

L

2

5

5

В

0

1

2

0

4

0

0

6

0

0

Мероприятие 4.006 «Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации»

тыс.руб.

х

0,0

0,0

2 543,7

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

6

0

1

Показатель 1 Количество организаций, в зданиях которых проведены мероприятия по благоустройству

ед.

х

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

4

0

0

6

0

2

Показатель 2 Доля зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству от общего количества зданий муниципальных общеобразовательных организаций

%

х

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

7

0

0

0

7

0

2

0

1

2

0

4

L

2

5

5

В

0

1

2

0

4

0

0

6

0

0

в том числе по направлению: проведение текущего и (или) капитального ремонта зданий, включая приобретение сопутствующих товаров (работ, услуг) в МБОУ "Бибиревская ООШ"

тыс.руб.

х

0,0

0,0

2 543,7

0,0

0,0

0,0

х

0

1

2

0

4

0

0

6

0

1

Показатель 1 Количество организаций, в зданиях которых будут проведены мероприятия по благоустройству зданий

ед.

х

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

0

4

0

0

6

0

2

Показатель 2 Доведение до 100 % числа зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству

%

х

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

0

1

2

0

5

0

0

0

0

0

Задача 5." Создание условий для эффективной реализации национального проекта "Образование" в муниципальных образовательных учреждениях."

тыс. руб.

х

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

х

0

1

2

0

5

0

0

0

0

1

Показатель 1 Количество образовательных учреждений, участвующих в реализации национального проекта "Образование"

ед

х

0

6

6

6

6

6

6

0

1

2

0

5

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 5.001. Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках проекта "Современная школа"

да/нет

х

х

1

1

1

1

1

х

0

1

2

0

5

0

0

1

0

1

Показатель 1. Численность детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся по индивидуальному образовательному маршруту с учетом образовательных потребностей

ед

х

х

25

25

25

26

26

26

0

1

2

0

5

0

0

1

0

2

Показатель 2.Количество общеобразовательных учреждений, предоставляющих возможность обучения по индивидуальному образовательному маршруту с учетом образовательных потребностей

ед.

х

х

3

3

3

3

3

3

0

1

2

0

5

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 5.002. Организация возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме в рамках проекта "Успех каждого ребенка".

да/нет

х

х

1

1

1

1

1

х

0

1

2

0

5

0

0

2

0

1

Показатель 1.Количество обучающихся 5-11 классов, которым предоставлена возможность обучения по индивидуальному плану, в том числе в сетевой форме

ед

х

х

1

1

1

1

1

1

0

1

2

0

5

0

0

2

0

2

Показатеь 2.Количество образовательных учреждений, предоставляющих возможности обучения по индивидуальному плану, в том числе в сетевой форме

ед.

х

х

1

1

1

1

1

1

0

1

2

0

5

0

0

3

0

0

Административное мероприятие 5.003. Оказание содействия в обеспечении общеобразовательных учреждений Западнодвинского района высокоскоростным Интернет-соединением в рамках проекта "Цифровая образовательная среда"

да/нет.

х

х

1

1

1

1

1

х

0

1

2

0

5

0

0

3

0

1

Показатель 1.Количество школ, поключенных к высокоскоростному интернету

ед.

х

х

2

4

5

6

6

6

0

1

3

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 Развитие дополнительного образования

тыс. руб.

х

8 370,1

9 842,1

9 869,2

9 519,2

9 519,2

6 760,7

х

0

1

3

0

1

0

0

0

0

0

Задача 1 «Удовлетворение потребностей населения в получении услуг дополнительного образования детей Западнодвинского района»;

тыс. руб.

х

8 370,1

9 803,3

9 819,2

9 519,2

9 519,2

6 760,7

х

0

1

3

0

1

0

0

0

0

1

Показатель 1. Количество воспитанников, посещающих учреждений дополнительного образования (ДДТ)

%

550

560

562

565

567

570

570

570

0

1

3

0

1

0

0

0

0

2

Показатель 2. Количество кружков и секций различной направленности в учреждениях дополнительного образования

ед.

24

24

24

24

24

24

25

25

7

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

2

0

0

1

Г

0

1

3

0

1

0

0

1

0

0

Мероприятие1.001«Финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования».

тыс. руб.

х

6 038,9

6 651,4

6 998,5

6 698,5

6 698,5

6 760,7

х

0

1

3

0

1

0

0

1

0

1

Показатель 1 Количество учреждений дополнительного образования, получающих субсидию из районного бюджета на оказание муниципальных услуг

ед.

х

1

1

1

1

1

1

1

0

1

3

0

1

0

0

2

0

0

Административное мероприятие 1.002.Расширение сетевого взаимодействия учреждения дополнительного образования с образовательными учреждениями Западнодвинского района

да/нет

х

1

1

1

1

1

1

х

0

1

3

0

1

0

0

2

0

1

Показатель1. Количество мероприятий, проведенных в рамках сетевого взаимодействия.

ед

х

11

11

12

13

13

14

14

0

1

3

0

1

0

0

2

0

2

Показатель2 Количество образовательных учреждений, заключивших договора о сетевом взаимодействии с МБОУ ДО ДДТ

ед

х

5

7

7

7

7

7

7

7

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

S

0

6

9

Г

0

1

3

0

1

0

0

3

0

0

Мероприятие 1.003 «Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

66,3

17,4

17,8

17,8

17,8

0,0

х

0

1

3

0

1

0

0

3

0

1

Показатель 1 Количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере «Образование»

чел.

х

11

11

11

11

11

0

11

5

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

S

0

6

9

Г

0

1

3

0

1

0

0

4

0

0

Мероприятие 1.004 «Обеспечение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

30,1

8,4

10,2

10,2

10,2

0,0

х

0

1

3

0

1

0

0

4

0

1

Показатель 1 Количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере «Культура»

чел.

х

7

7

7

7

7

0

7

7

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

1

0

6

9

0

0

1

3

0

1

0

0

5

0

0

Мероприятие 1.005 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования за счёт средств областного бюджета»

тыс. руб.

х

1 103,4

1 733,6

1778,8

1778,8

1778,8

0,0

х

0

1

3

0

1

0

0

5

0

1

Показатель 1 Количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере «Образование»

чел.

х

11

11

11

11

11

0

11

5

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

1

0

6

9

0

0

1

3

0

1

0

0

6

0

0

Мероприятие 1.006 «Повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования за счёт средств областного бюджета»

тыс. руб.

х

500,6

832,2

1013,9

1013,9

1013,9

0,0

х

0

1

3

0

1

0

0

6

0

1

Показатель 1 Количество педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования в сфере «Культура»

чел.

х

7

7

7

7

7

0

7

7

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

1

0

2

0

0

0

1

3

0

1

0

0

7

0

0

Мероприятие 1.007 «Повышение оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств областного бюджета»

тыс. руб.

х

573,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

3

0

1

0

0

7

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дополнительного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

1

0

0

0

0

0

1

7

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

S

0

2

0

Г

0

1

3

0

1

0

0

8

0

0

Мероприятие 1.008 «Повышение оплаты труда работникам учреждений дополнительного образования, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

57,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

3

0

1

0

0

8

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дополнительного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда

ед.

х

1

0

0

0

0

0

1

7

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

S

1

2

0

Г

0

1

3

0

1

0

0

9

0

0

Мероприятие 1.009 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

3

0

1

0

0

9

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дополнительного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда в сфере «Образование»

ед.

х

0

1

0

0

0

0

1

5

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

S

1

2

0

Г

0

1

3

0

1

0

1

0

0

0

Мероприятие 1.010 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда за счёт средств местного бюджета»

тыс. руб.

х

0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

3

0

1

0

1

0

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дополнительного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда в сфере «Культура»

ед.

х

0

1

0

0

0

0

1

7

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

1

1

2

0

0

0

1

3

0

1

0

1

1

0

0

Мероприятие 1.011 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

тыс. руб.

х

0,0

376,8

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

3

0

1

0

1

1

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дополнительного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда в сфере «Образование»

ед.

х

0

1

0

0

0

0

1

5

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

1

1

1

2

0

0

0

1

3

0

1

0

1

2

0

0

Мероприятие 1.012 «Повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в области образования в связи с увеличением минимального размера оплаты труда»

тыс. руб.

х

0,0

177,9

0,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

3

0

1

0

1

2

0

1

Показатель 1. Количество учреждений дополнительного образования, в которых работники получают доплату до минимального размера оплаты труда в сфере «Культура»

ед.

х

0

1

0

0

0

0

1

0

1

3

0

2

0

0

0

0

0

Задача 2. Создание условий для обеспечения доступности и качества дополнительного образования

тыс. руб.

х

0,0

38,8

50,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

3

0

2

0

0

0

0

1

Показатель1.Доля учреждений дополнительного образования детей, оборудованных в соответствии с современными требованиями к условиям реализации образовательных программ дополнительного образования детей

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0

1

3

0

2

0

0

1

0

0

Административное мероприятие 2.001.Обследование условий пребывания воспитанников в учреждений дополнительного пребывания с целью определения необходимости ремонтных работ

да/нет

х

1

1

1

1

1

1

х

0

1

3

0

2

0

0

1

0

1

Показатель 1.Количество учреждений, в которых необходимо проведение ремонтных работ

ед.

х

1

1

1

1

1

1

1

7

0

0

0

7

0

3

0

1

3

0

2

2

0

0

2

В

0

1

1

0

2

0

0

2

0

0

Мероприятие 2.002 Проведение капитальных или текущих ремонтов зданий и помещений учреждений дополнительного образования и укрепление материально -технической базы (иные цели)

тыс.руб.

х

0,0

38,8

50,0

0,0

0,0

0,0

х

0

1

1

0

2

0

0

2

0

1

Показатель 1.Количество учреждений, в которых проведен капитальный или текущий ремонт и укреплена материально-техническая база.

ед.

х

0

1

1

0

0

0

1

0

1

1

0

2

0

0

2

0

2

Показатель 2.Доля освоенных бюджетных ассигнований от суммы, выделенной на капитальный или текущий ремонт и укрепление материально-технической базы.

%

х

0,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0