О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31 декабря 2013 года № 1022

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

(Изменения:

постановление Правительства Калининградской области от 24 июня 2014 года № 385;

постановление Правительства Калининградской области от 29 августа 2014 года № 586;

постановление Правительства Калининградской области от 26 декабря 2014 года № 917;

постановление Правительства Калининградской области от 31 декабря 2014 года N 946;

постановление Правительства Калининградской области от 13 марта 2015 года N 115;

постановление Правительства Калининградской области от 6 июля 2015 года N 379;

постановление Правительства Калининградской области от 25 декабря 2015 года N 764;

постановление Правительства Калининградской области от 5 апреля 2016 года N 175;

постановление Правительства Калининградской области от 26 сентября 2016 года № 453;

постановление Правительства Калининградской области от 28 марта 2017 года № 145;

постановление Правительства Калининградской области от 22 августа 2017 года № 448;

постановление Правительства Калининградской области от 30 марта 2018 года № 149;

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 29 марта 2019 года № 212;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893;

постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17)

В соответствии со статьей 8 Уставного закона Калининградской области "О Правительстве Калининградской области" от 12 октября 2011 года № 42, постановлением Правительства Калининградской области от 09 августа 2013 года № 565 "Об установлении порядка принятия решений о разработке государственных программ Калининградской области, их формирования и реализации", в целях социально-экономического развития Калининградской области Правительство Калининградской области постановляет:

(В редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 26 декабря 2014 года № 917;

постановление Правительства Калининградской области от 25 декабря 2015 года N 764;

постановление Правительства Калининградской области от 22 августа 2017 года № 448)

1. Утвердить государственную программу Калининградской области «Эффективные финансы» согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор

Калининградской области

Н.Н. Цуканов

Приложение

к постановлению Правительства

Калининградской области

от 31 декабря 2013 года № 1022

(Приложение в редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 24 июня 2014 года № 385;

постановление Правительства Калининградской области от 26 декабря 2014 года № 917;

постановление Правительства Калининградской области от 13 марта 2015 года N 115;

постановление Правительства Калининградской области от 25 декабря 2015 года N 764;

постановление Правительства Калининградской области от 5 апреля 2016 года N 175;

постановление Правительства Калининградской области от 26 сентября 2016 года № 453;

постановление Правительства Калининградской области от 28 марта 2017 года № 145;

постановление Правительства Калининградской области от 22 августа 2017 года № 448;

постановление Правительства Калининградской области от 30 марта 2018 года № 149;

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 29 марта 2019 года № 212;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893;

постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЭФФЕКТИВНЫЕ ФИНАНСЫ»

Ответственный исполнитель –

Министерство финансов Калининградской области

2014 год

П А С П О Р Т

государственной программы Калининградской области

«Эффективные финансы»

Ответственный исполнитель государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы» (далее – государственная программа):

Министерство финансов Калининградской области

Соисполнители государственной программы:

отсутствуют

Участники государственной программы:

Министерство цифровых технологий и связи

Перечень подпрограмм государственной программы и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы

1) подпрограмма «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» (далее – подпрограмма 1);

2) подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов» (далее – подпрограмма 2);

3) подпрограмма «Межбюджетные отношения» (далее – подпрограмма 3);

4) подпрограмма «Управление государственным долгом» (далее – подпрограмма 4);

5) отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области»

6) отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области

Цель государственной программы:

эффективное распределение и использование финансовых ресурсов

Задачи государственной программы:

1) повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области;

2) эффективное управление государственным долгом Калининградской области;

3) обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

4) повышение финансовой грамотности населения Калининградской области;

5) обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области и государственного казенного учреждения «Центр обеспечения организации и проведения торгов.

Целевой показатель

и индикатор государственной программы:

доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области, %

Этапы и срок реализации государственной программы:

государственная программа реализуется с 2014 по 2020 год, без деления на этапы

Объемы финансового обеспечения государственной программы:

общий объем планируемого финансирования за период реализации государственной программы составляет 25362610,7 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1731522,7 тыс. руб.;

2015 год – 1463162,3 тыс. руб.;

2016 год – 1936561,9 тыс. руб.;

2017 год – 2098634,7 тыс. руб.;

2018 год – 1982342,6 тыс. руб.;

2019 год – 2334819,2 тыс. руб.;

2020 год – 2517640,3 тыс. руб.;

2021 год – 2477053,9 тыс. руб.;

2022 год – 2830540,8 тыс. руб.;

2023 год – 2907751,8 тыс. руб.;

2024 год – 3082580,6 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы:

в качественном выражении:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области;

2) повышение качества управления общественными финансами;

3) формирование разумного финансового поведения жителей Калининградской области;

в количественном выражении:

снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Калининградской области до 0,0049 % к концу 2024 года

П А С П О Р Т

подпрограммы 1 «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области»

Ответственный исполнитель подпрограммы 1:

Министерство финансов Калининградской области

Участники подпрограммы 1:

отсутствуют

Цель подпрограммы 1:

содействие формированию финансово грамотного поведения граждан и повышение защищенности их интересов в качестве потребителей финансовых услуг как необходимое условие повышения уровня и качества жизни населения Калининградской области

Задачи подпрограммы 1:

формирование образовательных программ и подходов повышения финансовой грамотности населения

Целевой показатель и индикатор подпрограммы 1:

доля действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит

Этапы и срок реализации подпрограммы 1:

2014 – 2021 годы, без деления на этапы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1:

общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 1 составляет 107842,9 <1> тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 9211,6 тыс. руб.;

2015 год – 11220,6 тыс. руб.;

2016 год – 12200,0 тыс. руб.;

2017 год – 11295,7 тыс. руб.;

2018 год – 9200,0 тыс. руб.;

2019 год – 9342,0 тыс. руб.;

2020 год – 9137,0 тыс. руб.;

2021 год – 12181,0 тыс. руб.;

2022 год – 12055,0 тыс. руб.;

2023 год – 12000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1:

в качественном выражении:

1) увеличение доли представителей целевых групп из числа жителей Калининградской области, понимающих соотношение риска и доходности при выборе финансовых продуктов;

2) повышение способности потребителей финансовых услуг к самозащите своих прав;

в количественном выражении:

увеличение доли действительных и потенциальных потребителей финансовых услуг с низким и средним уровнем доходов, сравнивающих альтернативные предложения, прежде чем брать кредит, до 87 %

П А С П О Р Т

подпрограммы 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»

Ответственный исполнитель подпрограммы 2:

Министерство финансов Калининградской области

Участники подпрограммы 2:

Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области

Цель подпрограммы 2:

повышение эффективности использования бюджетных средств

Задачи  подпрограммы 2:

1) повышение качества планирования областного бюджета;

2) повышение открытости бюджетного процесса

Целевые показатель и индикатор подпрограммы 2:

1) исполнение рас­ходов об­ластного бюд­жета (без учета расхо­дов за счет целе­вых трансфер­тов);

2) доля просроченной кредиторской задолженности подведомственных государственных бюджетных и автономных учреждений в расходах  государственных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников)

Этапы и срок реализации подпрограммы 2:

2014 – 2024 годы: I этап – 2014-2019 годы, II этап – 2020-2024 годы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы

общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 2 составляет 471135,5 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 92633,8 тыс. руб.;

2015 год – 69341,8 тыс. руб.;

2016 год – 26407,2 тыс. руб.;

2017 год – 16063,0 тыс. руб.;

2018 год – 14730,0 тыс. руб.;

2019 год – 39047,0 тыс. руб.;

2020 год – 40912,7 тыс. руб.;

2021 год – 47000,0 тыс. руб.;

2022 год – 47000,0 тыс. руб.;

2023 год – 38000,0 тыс. руб.;

2024 год – 40000,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2:

в качественном выражении:

1) формирование целостной нормативной правовой базы бюджетного процесса Калининградской области, отвечающей требованиям реформы бюджетной системы;

2) достижение высокой степени автоматизации бюджетного процесса;

3) значительная степень реализации доходного потенциала областного и местных бюджетов;

4) обеспечение высокой эффективности бюджетных расходов;

5) повышение доступности и качества предоставляемых государственных услуг;

6) обеспечение высокого уровня публичности и прозрачности бюджетного процесса;

7) обеспечение объективности распределения бюджетных ресурсов и сбалансированности территориальных финансов Калининградской области;

в количественном выражении:

повышение уровня исполнения расходов областного бюджета (без учета расходов за счет целевых трансфертов) с 92 до 97 % к концу 2024 года

П А С П О Р Т

подпрограммы 3 «Межбюджетные отношения»

Ответственный исполнитель подпрограммы 3:

Министерство финансов Калининградской области

Участники подпрограммы 3:

отсутствуют

Цель подпрограммы 3:

долгосрочная сбалансированность местных бюджетов

Задачи

подпрограммы 3:

1) повышение самостоятельности местных бюджетов;

2) повышение качества управления муниципальными финансами

Целевой показатель и индикатор подпрограммы 3:

уровень дефицита местных бюджетов (без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета)

Этапы и срок реализации подпрограммы 3:

2014 – 2021 годы, без деления на этапы

Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3

общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 17063291,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 1232000,0 тыс. руб.;

2015 год – 857363,0 тыс. руб.;

2016 год – 1259364,0 тыс. руб.;

2017 год – 1437580,0 тыс. руб.;

2018 год – 1501468,0 тыс. руб.;

2019 год – 1859506,0 тыс. руб.;

2020 год – 1794590,0 тыс. руб.;

2021 год – 1606352,0 тыс. руб.;

2022 год – 1858350,0 тыс. руб.;

2023 год – 1828359,0 тыс. руб.;

2024 год – 1828359,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3:

в качественном выражении:

1) совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы Калининградской области;

2) выявление резервов увеличения доходной базы местных бюджетов;

3) снижение зависимости бюджетов муниципальных образований от межбюджетных трансфертов;

в количественном выражении:

снижение уровня дефицита местных бюджетов (без учета изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета) до 3,0 % к 2021 году

П А С П О Р Т

подпрограммы 4 «Управление государственным долгом»

Ответственный исполнитель подпрограммы 4:

Министерство финансов Калининградской области

Участники подпрограммы 4:

отсутствуют

Цель подпрограммы 4:

обеспечение поддержания объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизации расходов по его обслуживанию

Задачи

подпрограммы 4:

обеспечение финансирования расходов областного бюджета за счет заемных источников (финансирование дефицита)

Целевой показатель и индикатор подпрограммы 4:

объем государственного долга Калининградской области по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений

Этапы и срок реализации подпрограммы 4:

2014 – 2024 годы: I этап – 2014-2019 годы, II этап – 2020-2024 годы

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4:

общий объем планируемого финансирования за период реализации подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 6781654,1 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 334116,0 тыс. руб.;

2015 год – 468878,4 тыс. руб.;

2016 год – 586035,1 тыс. руб.;

2017 год – 579796,0 тыс. руб.;

2018 год – 402478,6 тыс. руб.;

2019 год – 368122,3 тыс. руб.;

2020 год – 607660,8 тыс. руб.;

2021 год – 678178,3 тыс. руб.;

2022 год – 779642,7 тыс. руб.;

2023 год – 895958,5 тыс. руб.;

2024 год – 1080787,4 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 4:

в качественном выражении:

1) обеспечение исполнения прямых и условных обязательств областного бюджета в полном объеме;

2) поддержание минимально возможной стоимости обслуживания прямых обязательств областного бюджета;

3) минимизация рисков, связанных с выдачей государственных гарантий Калининградской области;

в количественном выражении:

снижение объема государственного долга Калининградской области на конец года по отношению к доходам областного бюджета без учета безвозмездных поступлений до 52 % к концу 2024 года

РАЗДЕЛ I. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы сформированы в следующих документах и материалах:

1) на федеральном уровне:

- в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

- в Программе повышения эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 2593-р;

- в Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019 – 2024 годах, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 года № 117-р;

(Абзац введен: постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17)

- в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- в основных направлениях налоговой и бюджетной политики Российской Федерации;

- в основных направлениях государственной долговой политики Российской Федерации;

- в государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Калининградской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 311;

- в Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2017 года № 2039-р;

(В редакции: постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42 )

- в договоре поручения между Министерством финансов Российской Федерации и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов о реализации совместного Проекта Российской Федерации и Международного банка реконструкции и развития «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» от 28 апреля 2011 года № 01-01-06/17-70;

- в договоре о реализации Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» от 20 октября 2011 года № 01-01-06/17-389, заключенном между Министерством финансов Российской Федерации, Правительством Калининградской области и Некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов;

2) на региональном уровне:

- в Стратегии социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную перспективу, утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 02 августа 2012 года № 583;

- в основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Калининградской области.

2. В соответствии с указанными выше документами и материалами сформулированы следующие приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы:

1) обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы;

2) совершенствование бюджетного процесса, повышение эффективности использования бюджетных средств при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития в Калининградской области;

3) развитие системы управления государственным долгом;

4) совершенствование системы оказания государственных услуг;

5) формирование интегрированной системы управления общественными финансами («электронного бюджета»);

6) повышение прозрачности и открытости бюджетов бюджетной системы и бюджетного процесса, использование и совершенствование инструмента «бюджет для граждан»;

7) развитие конкурентного рынка и повышение доступности банковских услуг;

8) повышение уровня финансовой грамотности населения Калининградской области.

3. Исходя из обозначенных приоритетов сформирована цель государственной программы, соответствующая стратегической цели развития финансового сектора Калининградской области, - эффективное распределение и использование финансовых ресурсов.

4. Достижение цели государственной программы будет осуществляться путем решения следующих задач:

1) повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области;

2) эффективное управление государственным долгом Калининградской области;

3) обеспечение сбалансированности местных бюджетов;

4) повышение финансовой грамотности населения Калининградской области;

5) обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области и государственного казенного учреждения «Центр обеспечения организации и проведения торгов.

5. Планируется достижение следующих результатов государственной программы:

1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Калининградской области;

2) повышение качества управления общественными финансами;

3) формирование разумного финансового поведения жителей Калининградской области.

(Пункт в редакции: постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42)

6. В целях решения поставленных задач в рамках государственной программы осуществляется реализация подпрограмм и отдельных мероприятий, не включенных в подпрограммы.

Подпрограмма 1 «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» направлена на содействие формированию разумного финансового поведения жителей Калининградской области.

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» направлена на повышение эффективности использования бюджетных средств.

Подпрограмма 3 «Межбюджетные отношения» направлена на долгосрочную сбалансированность местных бюджетов, в том числе путем повышения самостоятельности местных бюджетов и качества управления муниципальными финансами.

Подпрограмма 4 «Управление государственным долгом» направлена на поддержание объема государственного долга Калининградской области на экономически безопасном уровне и минимизацию расходов на его обслуживание.

Обеспечение эффективного управления в сфере реализации государственной программы осуществляется путем реализации отдельного мероприятия «Финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области».

(Пункт в редакции: постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42)

Отдельное мероприятие «Финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области» направлено на обеспечение деятельности государственного казенного учреждения «Центр обеспечения организации и проведения торгов».

(Абзац введен: постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17)

7. Сведения о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы, перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы представлены в приложении № 1 и 2 к государственной программе.

(Пункт в редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

8. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы представлены в приложении № 3 к государственной программе.

(Пункт в редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

9. Сведения о планируемых объемах финансового обеспечения государственной программы за счет всех источников финансирования представлены в приложении № 4 и 5 к государственной программе.

(Пункт в редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

10. Сведения о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию государственной программы представлены в в приложениях № 6 и 7 т к государственной программе.

(Пункт в редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

11. Дополнительные сведения, рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 1 в соответствии с методическими рекомендациям Министерства финансов Российской Федерации по разработке региональных программ по повышению финансовой грамотности от 26 декабря 2019 года № 17-03-05/102253, представлены в приложении № 8 к государственной программе.

(Пункт введен: постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе

Калининградской области

«Эффективные финансы»

(Приложение № 1 в новой редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 29 марта 2019 года № 212;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы,

перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области

«Эффективные финансы» на период 2014 – 2019 годов

№ п/п

Наименование цели, задачи, ос­новного (отдель­ного) мероприя­тия

Код по­каза­теля

Наименование показа­теля (индикатора)

Еди­ница изме­рения

Значения показателей (индикаторов)

Ответ­ственный исполни­тель, соис­полнитель, участники государ­ственной программы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» (далее – государственная программа)

2

Цель государ­ствен­ной про­граммы: эффек­тив­ное рас­преде­ление и ис­поль­зование фи­нансо­вых ресур­сов

1800000.1

Доля просроченной кре­дитор­ской задол­женно­сти в расхо­дах консоли­диро­ванного бюджета Калинин­град­ской обла­сти

%

0,45

0,44

0,34

0,31

0,31

0,30

0,08

Министер­ство фи­нан­сов Ка­линин­град­ской обла­сти (далее – Министерство финансов)

3

Подпрограммы государственной программы:

4

Задача государственной программы «Повышение финансовой грамотности населения Калининградской области»,

подпрограмма 1 «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» (далее – подпрограмма 1)

5

Цель подпро­граммы 1: содей­ствие фор­мирова­нию разум­ного фи­нан­сового по­веде­ния жите­лей Кали­нин­градской обла­сти

1810000.1

Доля действительных и по­тен­циальных по­тре­би­телей финан­со­вых услуг с низким и сред­ним уров­нем до­ходов, сравниваю­щих альтер­натив­ные пред­ложе­ния, прежде чем брать кре­дит

%

61

63

65

65

67

68

85

Министерство финансов

6

Задача подпро­граммы 1: форми­рование образо­ва­тельных про­грамм и под­ходов повы­ше­ния финансо­вой грамотно­сти насе­ления

1810100.1

Доля дей­стви­тельных и по­тенци­альных по­треби­телей фи­нан­со­вых услуг с низким и сред­ним уров­нем до­ходов, осознаю­щих соотно­шение рис­ков и до­ходно­сти при вы­боре фи­нансовых про­дук­тов

%

63

65

67

69

72,5

73

69

Министерство финансов

7

1810100.2

Доля дей­стви­тельных и по­тен­ци­альных по­тре­бите­лей фи­нан­совых услуг с низким и сред­ним уров­нем до­ходов, зна­ющих о том, какие дей­ствия ад­мини­стра­тив­ного и юридиче­ского харак­тера нужно пред­при­ни­мать в слу­чае наруше­ния их прав со сто­роны фи­нансо­вых ор­ганиза­ций

%

39

40

42

42,5

43

44

59

Министерство финансов

8

Основное меро­приятие задачи: финан­совая под­держка соци­ально ориен­тиро­ванным не­ком­мерче­ским ор­гани­зациям

1810101.1

Количе­ство ин­формаци­он­ных кон­тактов (ко­личество всех воздей­ствий каж­дой отдель­ной ин­фор­ма­ции или ме­роприя­тия на ауди­то­рию)

Еди­ниц

-

-

-

-

-

588000

615000

Министерство финансов

9

Задача государственной программы «Повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области»,

подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» (далее – подпрограмма 2)

10

Цель подпро­граммы 2: по­вы­шение эффективности использова­ния бюджетных средств

1820000.1

Исполнение рас­ходов об­ласт­ного бюд­жета (без учета рас­ходов за счет целевых транс­фер­тов)

%

92

92

92

93

93

94

95

Министерство финансов

11

1820000.2

Доля просроченной кредитор­ской задолженности подведом­ственных государственных бюджетных и автономных учреждений в расходах подве­домственных государственных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех ис­точников)

%

-

-

-

-

-

-

0,01

Министерство финансов

12

Задача подпро­граммы 2: повы­ше­ние качества пла­ниро­ва­ния областного бюд­жета

1820100.1

Количество вне­сенных изме­не­ний в закон об областном бюджете (не более, в год)

Раз

-

-

-

-

-

4

4

Министерство финансов

13

Основное меро­приятие задачи: орга­низа­ция бюд­жет­ного про­цесса

1820101.1

Количество участни­ков бюд­жетного про­цесса, госу­дар­ствен­ных учре­ждений

Еди­ниц

266

274

266

262

239

239

234

Министерство финансов, Министер­ство цифро­вых техно­логий и связи Кали­нинград­ской облас­ти

14

Задача государственной программы «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов»,

подпрограмма 3 «Межбюджетные отношения» (далее – подпрограмма 3)

15

Цель подпро­граммы 3: дол­го­срочная сбаланси­рован­ность мест­ных бюдже­тов

1830000.1

Уровень дефицита/профицита местных бюдже­тов (без учета изме­нения остат­ков средств на счетах по учету средств бюджета)

%

-7,1

-7,0

-5,0

-6,0

-7,0

-5,0

-3,0

Министерство финансов

16

Задача 1 подпро­граммы 3: повы­ше­ние самосто­я­тель­ности мест­ных бюд­жетов

1830100.1

Соотношение факти­че­ского уровня бюд­жет­ной обеспе­чен­но­сти (обеспе­чен­ности нало­го­выми дохо­дами, доходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дота­циями на вырав­нива­ние) трех наибо­лее обес­печен­ных муници­паль­ных райо­нов (город­ских окру­гов) и трех наименее обес­печен­ных муни­ци­пальных рай­онов (город­ских окру­гов)

Раз

2,6

2,8

2,7

2,7

2,6

2,5

2,5

Министерство финансов

17

Основное меро­прия­тие задачи 1: вырав­нивание бюджет­ной обеспеченно­сти муни­ципаль­ных образова­ний

1830101.1

Объем средств, направ­лен­ных на вы­равнива­ние бюд­жет­ной обес­пе­ченно­сти

Млн руб­лей

4738

3696

3820

4095

3658

3925

4677

Министерство финансов

18

Задача 2 подпро­граммы 3: повы­ше­ние качества управле­ния муниципаль­ными финан­сами

1830200.1

Доля просро­чен­ной задол­жен­но­сти мест­ных бюдже­тов в рас­ходах

%

0,8

0,8

0,8

0,8

0,7

0,7

0,29

Министерство финансов

19

1830200.2

Доля просроченной кредиторской задолженности подведомствен­ных муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рас­ходах подведомственных муни­ципальных бюджетных и авто­номных учреждений (за счет всех источников)

%

-

-

-

-

-

-

1,12

Министерство финансов

20

Основное меро­прия­тие задачи 2: мони­то­ринг мест­ных бюдже­тов

1830201.1

Количество мест­ных бюд­же­тов

Еди­ниц

88

75

75

45

32

32

22

Министерство финансов

21

Задача государственной программы «Эффективное управление государственным долгом Калининградской области»,

подпрограмма 4 «Управление государственным долгом» (далее – подпрограмма 4)

22

Цель подпро­граммы 4: обес­пе­чение под­дер­жа­ния объ­ема госу­дар­ствен­ного долга Кали­нин­град­ской об­ласти на эко­но­миче­ски безопас­ном уровне и ми­ни­мизации расхо­дов по его об­служи­ва­нию

1840000.1

Объем государ­ствен­ного долга на конец года к доходам об­ласт­ного бюд­жета без учета без­возмезд­ных по­ступ­лений

%

73

73

76

76

65

64

56

Министерство финансов

23

Задача подпро­граммы 4: обеспе­че­ние фи­нансиро­ва­ния рас­хо­дов област­ного бюд­жета за счет за­ем­ных ис­точ­ни­ков (финан­сиро­вание де­фи­цита)

1840100.1

Уровень де­фи­цита/про­фи­цита об­ласт­ного бюд­жета

%

-13,9

-14,5

-9,1

-7

-4,8

-2,4

-6,8

Министерство финансов

24

Основное меро­прия­тие задачи: осу­ществле­ние государ­ствен­ных заим­ство­ваний и предо­став­ление госу­дар­ственных гарантий, предо­ставле­ние бюд­жет­ных креди­тов, управле­ние госу­дар­ствен­ным дол­гом

1840101.1

Объем госу­дар­ствен­ного долга Кали­нин­град­ской обла­сти

Млрд руб­лей

16,97

19,4

19,93

21,1

20,9

22,5

22,3

Министерство финансов

25

Задача государственной программы «Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области»,

отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы

26

Задача: обеспе­че­ние деятель­ности Мини­стер­ства фи­нан­сов Калинин­град­ской области

18О0100.1

Уровень каче­ства управле­ния финан­сами

Сте­пень

1-я

1-я

1-я

1-я

1-я

1-я

1-я

Министерство финансов

27

Основное меро­приятие: финан­совое обеспече­ние исполни­тельного органа государ­ствен­ной власти Ка­линин­градской обла­сти

18О0101.1

Средне­годовая чис­лен­ность

Че­ло­век

61

61

57

57

58

58

60

Министерство финансов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к государственной программе

Калининградской области

«Эффективные финансы»

(Приложение № 2 в новой редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) достижения целей государственной программы,

перечне основных и отдельных (основных) мероприятий государственной программы Калининградской области

«Эффективные финансы» на период 2020 – 2024 годов

№ п/п

Наименование цели, задачи, ос­новного (отдель­ного) мероприя­тия

Код показателя

Наименование показа­теля (индикатора)

Еди­ница изме­рения

Значения показателей (индикаторов)

Ответ­ствен­ный исполни­тель, соис­полнитель, участники государ­ственной про­граммы

2019 год

2020

год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Государственная программа Калининградской области «Эффективные финансы» (далее – государственная программа)

2

Цель государ­ствен­ной про­граммы: эффек­тив­ное рас­преде­ление и ис­поль­зование фи­нансо­вых ресур­сов

1800000.1

Доля просроченной кре­ди­тор­ской задол­женно­сти в расхо­дах консоли­диро­ван­ного бюджета Калинин­град­ской обла­сти

%

0,08

0,05

0,02

0,01

0,01

0,01

Министер­ство фи­нан­сов Кали­нинградской области (далее – Министерство финансов)

3

Подпрограммы государственной программы:

4

Задача государственной программы «Повышение финансовой грамотности населения Калининградской области»,

подпрограмма 1 «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» (далее – подпрограмма 1)

5

Цель подпрограммы 1: содействие формирова­нию финансово грамот­ного поведения граждан и повышение защищен­ности их интересов в качестве потребителей финансовых услуг как необходимого условия повышения уровня и качества жизни населе­ния Калининградской области

1810000.1

Доля действительных и по­тен­циальных по­тре­би­телей финан­со­вых услуг с низким и сред­ним уров­нем до­ходов, сравниваю­щих альтер­натив­ные пред­ложе­ния, прежде чем брать кре­дит

%

85

86

87

87

87

-

Министерство финансов

6

Задача подпрограммы 1: формирование образо­вательных программ и подходов повышения финансовой грамотно­сти населения, повыше­ние охвата и качества финансового образова­ния и информированно­сти населения

1810100.1

Доля дей­стви­тельных и по­тенци­альных по­треби­телей фи­нан­со­вых услуг с низким и сред­ним уров­нем до­ходов, осознаю­щих соотно­шение рис­ков и до­ходно­сти при вы­боре фи­нансовых про­дук­тов

%

69

69,5

70

70

70

-

Министерство финансов

7

1810100.2

Доля дей­стви­тельных и по­тен­ци­альных по­тре­бите­лей фи­нан­совых услуг с низким и сред­ним уров­нем до­ходов, зна­ющих о том, какие действия ад­мини­стра­тив­ного и юридиче­ского харак­тера нужно пред­при­ни­мать в случае наруше­ния их прав со сто­роны фи­нансо­вых организа­ций

%

59

60

61

62

63

-

Министерство финансов

8

Основное меро­приятие задачи: финан­совая под­держка соци­ально ориен­тиро­ванным не­ком­мерче­ским ор­гани­зациям

1810101.1

Количе­ство ин­формаци­он­ных кон­тактов (ко­личество всех воздей­ствий каж­дой отдель­ной ин­фор­ма­ции или мероприя­тия на ауди­то­рию)

Еди­ниц

615000

653800

655000

655000

655200

-

Министерство финансов

9

Задача государственной программы «Повышение эффективности управления общественными финансами Калининградской области»,

подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов» (далее – подпрограмма 2)

10

Цель подпро­граммы 2: по­вы­шение эффективно­сти использова­ния бюд­жетных средств

1820000.1

Исполнение рас­ходов об­ласт­ного бюд­жета (без учета рас­ходов за счет целевых транс­фер­тов)

%

95

96

97

97

97

97

Министерство финансов

11

1820000.2

Доля просроченной креди­торской задолжен­ности госу­дар­ственных бюджет­ных и ав­тоном­ных учре­ждений в рас­ходах государ­ственных бюд­жет­ных и автоном­ных учре­жде­ний (за счет всех источни­ков)

%

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

Министерство финансов

12

Задача 1 подпро­граммы 2: повы­ше­ние качества пла­ниро­ва­ния област­ного бюд­жета

1820100.1

Количество вне­сенных изме­не­ний в закон об областном бюджете (не более, в год)

Раз

4

4

4

4

4

4

Министерство финансов

13

Основное меро­приятие задачи 1: орга­низа­ция бюд­жет­ного про­цесса

1820101.1

Количество участни­ков бюд­жетного про­цесса, госу­дар­ствен­ных учре­ждений

Еди­ниц

234

222

222

222

222

222

Министерство финансов, Ми­нистер­ство цифро­вых тех­но­логий и связи Кали­нин­град­ской обла­с­ти

14

Задача 2 подпрограммы 2: повышение открыто­сти бюджетного про­цесса

1820200.1

Доля граждан, вовлеченных в выбор приоритетов расходования части бюджетных средств

%

-

0,5

1,0

2,0

3,5

5,0

Министерство финансов

15

Основное мероприятие задачи 2: организация содействия гражданам в выборе приоритетов расходования части бюджетных средств

1820202.1

Численность населения, принявшего участие в выборе приоритетов расходования части бюджетных средств

Тыс. чело­век

-

5

10

20

36

52

Министерство финансов

16

Задача государственной программы «Обеспечение сбалансированности местных бюджетов»,

подпрограмма 3 «Межбюджетные отношения» (далее – подпрограмма 3)

17

Цель подпро­граммы 3: дол­го­срочная сбаланси­рован­ность мест­ных бюдже­тов

1830000.1

Уровень дефицита/профи­цита местных бюдже­тов (без учета изме­нения остат­ков средств на счетах по учету средств бюджета)

%

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Министерство финансов

18

Задача 1 подпро­граммы 3: повы­ше­ние самосто­я­тель­ности мест­ных бюд­жетов

1830100.1

Соотношение факти­че­ского уровня бюд­жет­ной обеспе­чен­но­сти (обеспе­чен­ности нало­го­выми дохо­дами, до­ходами от сдачи в аренду земли без учета доходов от продажи права аренды земли, дота­циями на вырав­нива­ние) трех наибо­лее обес­печен­ных муници­паль­ных райо­нов (город­ских окру­гов) и трех наименее обес­печен­ных муни­ци­паль­ных рай­онов (город­ских окру­гов)

Раз

2,5

2,4

2,3

2,3

2,2

2,2

Министерство финансов

19

Основное меро­прия­тие задачи 1: вырав­нивание бюджет­ной обеспеченно­сти муниципаль­ных образова­ний

1830101.1

Объем средств, направ­лен­ных на вы­равнива­ние бюд­жет­ной обес­пе­ченно­сти

Млн руб­лей

4677

4653

4758

4914

4996

5080

Министерство финансов

20

Задача 2 подпрограммы 3: повы­ше­ние качества управле­ния муници-паль­ными финан­сами

1830200.1

Доля просро­чен­ной задол­жен­но­сти мест­ных бюдже­тов в рас­ходах

%

0,29

0,18

0,08

0,04

0,04

0,04

Министерство финансов

21

1830200.2

Доля просроченной креди­тор­ской задолженности под­ве­домственных муници­пальных бюджетных и авто­номных учреждений в рас­ходах подве­домственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений (за счет всех источников)

%

1,12

0,9

0,7

0,5

0,3

0,1

Министерство финансов

22

Основное меро­прия­тие задачи 2: мони­то­ринг мест­ных бюдже­тов

1830201.1

Количество мест­ных бюд­же­тов

Еди­ниц

22

22

22

22

22

22

Министерство финансов

23

Задача государственной программы «Эффективное управление государственным долгом Калининградской области»,

подпрограмма 4 «Управление государственным долгом» (далее – подпрограмма 4)

24

Цель подпро­граммы 4: обес­пе­чение под­дер­жа­ния объ­ема госу­дар­ствен­ного долга Кали­нин­град­ской об­ласти на эко­но­миче­ски безопас­ном уровне и ми­ни­миза­ции расхо­дов по его об­служи­ва­нию

1840000.1

Объем государ­ствен­ного долга на конец года к доходам об­ласт­ного бюд­жета без учета без­возмезд­ных по­ступ­лений

%

56

60

58

56

54

52

Министерство финансов

25

Задача подпро­граммы 4: обеспе­че­ние фи­нан­сиро­ва­ния рас­хо­дов об­ласт­ного бюд­жета за счет за­ем­ных ис­точ­ни­ков (финан­сиро­вание де­фи­цита)

1840100.1

Уровень де­фи­цита/про­фи­цита об­ласт­ного бюд­жета

%

-6,8

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

-10,0

Министерство финансов

26

Основное меро­прия­тие задачи: осу­ществле­ние государ­ствен­ных заим­ство­ваний и предо­став­ление госу­дар­ственных гарантий, предо­ставле­ние бюд­жет­ных креди­тов, управле­ние госу­дар­ствен­ным дол­гом

1840101.1

Объем госу­дар­ствен­ного долга Кали­нин­град­ской обла­сти

Млрд руб­лей

22,3

25,2

27,1

28,7

28,9

26,9

Министерство финансов

27

Задача государственной программы «Обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области и государственного казенного учреждения «Центр обеспечения организации и проведения торгов», отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы

28

Задача: обеспечение деятельности Мини­стерства финансов Ка­лининградской обла­сти и государствен­ного казенного учре­ждения «Центр обес­печения организации и проведения торгов»

18О0100.1

Уровень качества управле­ния финансами

Сте­пень

1-я

1-я

1-я

1-я

1-я

1-я

Министерство финансов

29

Основное мероприя­тие: финансовое обес­печение исполнитель­ного органа государ­ственной власти Кали­нинградской области

18О0101.1

Штатная численность

Чело­век

60

60

72

72

72

72

Министерство финансов

30

Основное мероприя­тие: финансовое обес­печение казенных учреждений Калинин­градской области

18О0101.2

Штатная численность

Чело­век

-

-

49

49

49

49

Министерство финансов

(Таблица в редакции: постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к государственной программе

Калининградской области

«Эффективные финансы»

(Приложение № 3 в новой редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 29 марта 2019 года № 212;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

С В Е Д Е Н И Я

об основных мерах правового регулирования

государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы»

№ п/п

Код основ­ного меро­приятия

Наименование основного мероприятия

Вид нормативного право­вого акта

Основные положения нормативного правового акта

Ожидаемый срок принятия

1

2

3

4

5

6

1

1810101

Финансовая поддержка соци­ально ориентированным не­коммерческим организациям

Постановление Прави­тельства Калининград­ской области

О предоставлении гранта в форме субсидии из областного бюджета некоммерческой организа­ции, не являющейся казенным учреждением, на создание и функционирование регионального центра финансовой грамотности

Апрель 2019 года

2

Постановление Прави­тельства Калининград­ской области

О предоставлении грантов в форме субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, в области образования и культуры на проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения

Апрель 2019 года

3

1820202

Организация содействия гражданам в выборе приоритетов расходования части бюджетных средств

Закон Калининградской области

О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления

Март 2020 года

4

1840101

Осуществление государ­ственных заимствований и предоставление государ­ственных гарантий, предо­ставление бюджетных креди­тов, управление государ­ственным долгом

Постановление Прави­тельства Калининград­ской области

Об утверждении долговой политики на очередной финансовый год и плановый период

Октябрь 2019 года

ППРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе

Калининградской области

«Эффективные финансы»

(Приложение № 4 в новой редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 31 января 2019 года № 42;

постановление Правительства Калининградской области от 29 марта 2019 года № 212;

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

С В Е Д Е Н И Я

о планируемых объемах финансового обеспечения

государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы»

за счет всех источников финансирования за период 2014-2019 годов

№ п/п

Наименование структурного элемента госу­дарственной программы

Источник ресурс­ного обеспече­ния

Оценка планируемых расходов, тыс. руб.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего за период реа­лизации

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Государственная программа Ка­лининградской области «Эф­фективные фи­нансы»

Всего, в том числе:

1731522,68

1463162,29

1936561,85

2098634,72

1982342,58

2334819,20

11547043,32

2

средства област­ного бюджета

1682355,48

1438262,29

1936561,85

2098634,72

1982342,58

2334819,20

11472976,12

3

средства федераль­ного бюджета

49167,20

24900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74067,20

4

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

внебюд­жетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Подпрограмма 1 «Повышение уровня финансо­вой грамотности жителей Кали­нинградской об­ласти»

Всего, в том числе:

9211,59

11220,57

12200,00

11295,73

9200,00

9342,00

62469,89

7

средства област­ного бюджета

9211,59

11220,57

12200,00

11295,73

9200,00

9342,00

62469,89

8

средства федераль­ного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

внебюд­жетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных рас­ходов»

Всего, в том числе:

92633,79

69341,79

26407,22

16062,96

14730,00

39047,00

258222,76

12

средства област­ного бюджета

43466,59

44441,79

26407,22

16062,96

14730,00

39047,00

184155,56

13

средства федераль­ного бюджета

49167,20

24900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

74067,20

14

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

внебюд­жетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Подпрограмма 3 «Межбюджет­ные отношения»

Всего, в том числе:

1232000,00

857363,00

1259364,00

1437580,00

1501468,00

1859506,00

8147281,00

17

средства област­ного бюджета

1232000,00

857363,00

1259364,00

1437580,00

1501468,00

1859506,00

8147281,00

18

средства федераль­ного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

внебюд­жетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Подпрограмма 4 «Управление государствен­ным долгом»

Всего, в том числе:

334116,00

468878,43

586035,08

579796,03

402478,58

368122,28

2739426,40

22

средства област­ного бюджета

334116,00

468878,43

586035,08

579796,03

402478,58

368122,28

2739426,40

23

средства федераль­ного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

внебюд­жетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Отдельные (ос­новные) меро­приятия, не включенные в подпрограммы

Всего, в том числе:

63561,30

56358,50

52555,55

53900,00

54466,00

58801,92

339643,27

27

средства област­ного бюджета

63561,30

56358,50

52555,55

53900,00

54466,00

58801,92

339643,27

28

средства федераль­ного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

внебюд­жетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 5

к государственной программе

Калининградской области

«Эффективные финансы»

(Приложение № 5 в новой редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893;

постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17)

С В Е Д Е Н И Я

о планируемых объемах финансового обеспечения

государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы»

за счет всех источников финансирования за период 2020 – 2024 годов

№ п/п

Наименование структурного элемента госу­дарственной программы

Источник ресурс­ного обеспече­ния

Оценка планируемых расходов, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего за пе­риод реа­лиза­ции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Государственная про­грамма Ка­лининградской области «Эф­фективные фи­нансы»

Всего, в том числе:

2517640,34

2477053,87

2830540,80

2907751,74

3082580,59

13815567.34

2

средства област­ного бюджета

2517640,34

2477053,87

2830540,80

2907751,74

3082580,59

13815567.34

3

средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Подпрограмма 1 «Повы­шение уровня финансо­вой грамотности жителей Кали­нинградской об­ласти»

Всего, в том числе:

9137,00

12181,00

12055,00

12000,00

0,00

45373,00

7

средства област­ного бюджета

9137,00

12181,00

12055,00

12000,00

0,00

45373,00

8

средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных рас­ходов»

Всего, в том числе:

40912,70

47000,00

47000,00

38000,00

40000,00

212912,70

12

средства област­ного бюджета

40912,70

47000,00

47000,00

38000,00

40000,00

212912,70

13

средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Подпрограмма 3 «Межбюджет­ные отношения»

Всего, в том числе:

1794590,00

1606352,00

1858350,00

1828359,00

1828359,00

8916010,00

17

средства област­ного бюджета

1794590,00

1606352,00

1858350,00

1828359,00

1828359,00

8916010,00

18

средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Подпрограмма 4 «Управ­ление государствен­ным долгом»

Всего, в том числе:

607660,8

678178,27

779642,74

895958,52

1080787,37

4042227.70

22

средства област­ного бюджета

607660,8

678178,27

779642,74

895958,52

1080787,37

4042227.70

23

средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Отдельные (ос­новные) меро­приятия, не включенные в подпрограммы

Всего, в том числе:

65339,85

133342,60

133493,06

133434,22

133434,22

599043,95

27

средства област­ного бюджета

65339,85

133342,60

133493,06

133434,22

133434,22

599043,95

28

средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

средства местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Приложение № 6

к государственной программе

Калининградской области

«Эффективные финансы»

(Приложение № 6 в новой редакции: постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893)

С В Е Д Е Н И Я

о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию

государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы»

за период 2014 – 2019 годов

№ п/п

Код главы (ГРБС)

Код структур­ного элемента

Наименование госу­дар­ственной про­граммы, под­про­граммы, задачи, основ­ного (отдель­ного) ме­роприя­тия

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего за пе­риод реа­лиза­ции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

-

1800000

Государственная про­грамма Ка­лининград­ской области «Эф­фек­тивные фи­нансы»

1682355,48

1438262,29

1936561,85

2098634,72

1982342,58

2334819,20

11472976,12

2

012

1682355,48

1438262,29

1933561,85

2098634,72

1971292,13

2299252,2

11423358,67

3

148

0,00

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

4

147

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,45

0,00

11050,45

5

021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35567,00

35567,00

6

Подпрограммы:

7

-

1810000

Подпрограмма 1 «По­вышение уровня финан­со­вой грамотно­сти жителей Кали­нинград­ской области»

9211,59

11220,57

12200,00

11295,73

9200,00

9342,00

62469,89

8

012

9211,59

11220,57

9200,00

11295,73

9200,00

9342,00

59469,89

9

148

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

10

012

1810100

Задача 1 подпро­граммы 1: фор­мирова­ние обра­зова­тельных программ и под­ходов повыше­ния финансо­вой грамотности насе­ления

9211,59

11220,57

9200,00

11295,73

9200,00

9342,00

59469,89

11

148

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

12

012

1810101

Основное меро­приятие 1 задачи 1: финансовая под­держка соци­ально-ориенти­рованным не­коммерческим органи­зациям

9211,59

11220,57

9200,00

11295,73

9200,00

9342,00

59469,89

13

148

0,00

0,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

14

-

1820000

Подпрограмма 2 «По­выше­ние эффективно­сти бюджет­ных рас­ходов»

43466,59

44441,79

26407,22

16062,96

14730,00

39047,00

184155,56

15

012

43466,59

44441,79

26407,22

16062,96

3679,55

3480,00

137538,11

16

147

0,00

0,00

0,00

0,00

11 050,45

0,00

11050,45

17

021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35567,00

35567,00

18

012

1820100

Задача 1 подпро­граммы 2: по­вышение каче­ства плани­рова­ния областного бюджета

43466,59

44441,79

26407,22

16062,96

3679,55

3480,00

137538,11

19

147

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,45

0,00

11050,45

20

021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35567,00

35567,00

21

012

1820101

Основное меро­приятие 1 задачи 1: организа­ция бюд­жетного про­цесса

43466,59

44441,79

26407,22

16062,96

3679,55

3480,00

137538,11

22

147

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,45

0,00

11050,45

23

021

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35567,00

35567,00

24

012

1830000

Подпрограмма 3 «Межбюд­жет­ные от­ношения»

1232000,00

857363,00

1259364,00

1437580,00

1501468,00

1859506,00

8147281,00

25

012

1830100

Задача 1 подпро­граммы 3: по­вышение само­стоятельно­сти местных бюдже­тов

1232000,00

857363,00

1259364,00

1437580,00

1501468,00

1859506,00

8147281,00

26

012

1830101

Основное меро­приятие 1 задачи 1: выравнива­ние бюджетной обес­печенности муници­пальных образований

1232000,00

857363,00

1259364,00

1437580,00

1501468,00

1859506,00

8147281,00

27

012

1830200

Задача 2 подпро­граммы 3: по­вышение каче­ства управ­ления муниципаль­ными фи­нансами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

012

1830201

Основное меро­приятие 1 задачи 2: монито­ринг мест­ных бюдже­тов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29

012

1840000

Подпрограмма 4 «Управле­ние государ­ствен­ным дол­гом»

334116,00

468878,43

586035,08

579796,03

402478,58

368122,28

2739426,40

30

012

1840100

Задача 1 подпро­граммы 4: обес­печение финан­сирова­ния рас­ходов област­ного бюджета за счет заем­ных источников (фи­нансирова­ние дефи­цита)

334116,00

468878,43

586035,08

579796,03

402478,58

368122,28

2739426,40

31

012

1840101

Основное меро­приятие 1 задачи 1: осуществле­ние госу­дар­ственных заим­ство­ваний и предо­ставление гос­удар­ственных гарантий, предо­ставление бюд­жетных креди­тов, управление госу­дар­ствен­ным долгом

334116,00

468878,43

586035,08

579796,03

402478,58

368122,28

2739426,40

32

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы:

33

012

18О0100

Задача: обеспе­чение деятельности Мини­стерства финансов Калинин­градской области

63561,30

56358,50

52555,55

53900,00

54466,00

58801,92

339643,27

34

012

18О0101

Основное меро­прия­тие: финан­совое обес­пече­ние исполни­тель­ного органа госу­дар­ственной власти Кали­нин­градской обла­сти

63561,30

56358,50

52555,55

53900,00

54466,00

58801,92

339643,27

Приложение № 7

к государственной программе

Калининградской области

«Эффективные финансы»

(Приложение № 7 в новой редакции:

постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2019 года № 893;

постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17)

С В Е Д Е Н И Я

о планируемых объемах расходов за счет средств областного бюджета на реализацию

государственной программы Калининградской области «Эффективные финансы»

за период 2020 – 2024 годов

№ п/п

Код главы (ГРБС)

Код структур­ного элемента

Наименование госу­дар­ственной про­граммы, под­про­граммы, задачи, основ­ного (отдель­ного) ме­роприя­тия

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего за пе­риод реа­лиза­ции

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

-

1800000

Государственная про­грамма Ка­лининград­ской области «Эф­фек­тивные фи­нансы»

2517640,34

2477053,87

2830540,80

2907751,74

3082580,59

13815567,34

2

012

2476727,64

2430053,87

2783540,80

2869751,74

3042580,59

13602654,64

3

021

40912,70

47000,00

47000,00

38000,00

40000,00

212912,70

4

Подпрограммы:

5

012

1810000

Подпрограмма 1 «По­вышение уровня финан­со­вой грамотно­сти жителей Кали­нинград­ской области»

9137,00

12181,00

12055,00

12000,00

0,00

45373,00

6

012

1810100

Задача 1 подпро­граммы 1: фор­мирова­ние обра­зова­тельных программ и под­ходов повыше­ния финансо­вой грамотности насе­ления, повышение охвата и качества финансового образования и информированности населения

9137,00

12181,00

12055,00

12000,00

0,00

45373,00

7

012

1810101

Основное меро­приятие 1 задачи 1: финансовая под­держка соци­ально ориентированным не­коммерческим органи­зациям

9137,00

12181,00

12055,00

12000,00

0,00

45373,00

8

021

1820000

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов»

40912,70

47000,00

47000,00

38000,00

40000,00

212912,70

9

021

1820100

Задача 1 подпрограммы 2: повышение качества планирования областного бюджета

40912,70

47000,00

47000,00

38000,00

40000,00

212912,70

10

021

1820101

Основное мероприятие 1 задачи 1: организация бюджетного процесса

40912,70

47000,00

47000,00

38000,00

40000,00

212912,70

11

012

1820200

Задача 2 подпрограммы 2: повышение открытости бюджетного процесса и вовлечения в него институтов гражданского общества

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

012

1820201

Основное мероприятие 1 задачи 2: содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

012

1830000

Подпрограмма 3 «Межбюджетные отношения»

1794590,00

1606352,00

1858350,00

1828359,00

1828359,00

8916010,00

14

012

1830100

Задача 1 подпрограммы 3: повышение самостоятельности местных бюджетов

1794590,00

1606352,00

1858350,00

1828359,00

1828359,00

8916010,00

15

012

1830101

Основное мероприятие 1 задачи 1: выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

1794590,00

1606352,00

1858350,00

1828359,00

1828359,00

8916010,00

16

012

1830200

Задача 2 подпрограммы 3: повышение качества управления муниципальными финансами

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

012

1830201

Основное мероприятие 1 задачи 2: мониторинг местных бюджетов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

012

1840000

Подпрограмма 4 «Управле­ние государ­ствен­ным дол­гом»

607660,80

678178,27

779642,74

895958,52

1080787,37

4042227,70

19

012

1840100

Задача 1 подпро­граммы 4: обес­печение финан­сирова­ния рас­ходов област­ного бюджета за счет заем­ных источников (фи­нансирова­ние дефи­цита)

607660,80

678178,27

779642,74

895958,52

1080787,37

4042227,70

20

012

1840101

Основное меро­приятие 1 задачи 1: осуществле­ние госу­дар­ственных заим­ство­ваний и предо­ставление гос­удар­ственных гарантий, предо­ставление бюд­жетных креди­тов, управление госу­дар­ствен­ным долгом

607660,80

678178,27

779642,74

895958,52

1080787,37

4042227,70

21

Отдельные мероприятия, не включенные в подпрограммы

22

012

18О0100

Задача: обеспечение деятельности Министерства финансов Калининградской области и государственного казенного учреждения «Центр обеспечения организации и проведения торгов»

65339,85

133342,60

133493,06

133434,22

133434,22

599043,95

23

012

18О0101

Основное мероприятие: финансовое обеспечение исполнительного органа государственной власти Калининградской области

65339,85

78650,47

78722,87

78584,94

78584,94

379883,07

24

012

18О0102

Основное мероприятие: финансовое обеспечение казенных учреждений Калининградской области

0,00

54692,13

54770,19

54849,28

54849,28

219160,88

Приложение № 8

к государственной программе

Калининградской области

«Эффективные финансы»

(Приложение введено: постановление Правительства Калининградской области от 27 января 2021 года № 17 )

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е   С В Е Д Е Н И Я,

рекомендуемые к включению в состав подпрограммы 1 «Повышение финансовой грамотности жителей Калининградской области» в соответствии с методическими рекомендациями

Министерства финансов Российской Федерации

по разработке региональных программ по повышению уровня финансовой грамотности

от 26 декабря 2019 года № 17-03-05/102253

1. Обеспечение оценки хода реализации подпрограммы 1 «Повышение уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области» (далее – подпрограмма 1), согласованных действий органов исполнительной власти Калининградской области, образовательных учреждений и иных организаций, рассмотрение итогов ее реализации осуществляет координационная комиссия по повышению уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области при Правительстве Калининградской области.

2. Осуществление мониторинга уровня финансовой грамотности жителей Калининградской области осуществляется путем ежегодного проведения независимого социологического исследования, в срок не позднее 31 декабря текущего года.

3. При реализации мероприятий подпрограммы 1 существуют следующие риски:

1) уменьшение финансирования подпрограммы 1;

2) количество заявок некоммерческих организаций на участие в конкурсных отборах проектов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 недостаточно для реализации количества грантов в форме субсидий на проведение мероприятий подпрограммы 1;

3) изменение федерального или регионального законодательства, которые могут повлиять на ход реализации подпрограммы 1, либо ограничения проведения мероприятий подпрограммы 1 на федеральном или региональном уровнях.

4. Для снижения рисков реализации мероприятий подпрограммы 1 возможны:

1) проведение ежегодного мониторинга хода реализации подпрограммы 1 и ее корректировка в случае необходимости;

2) своевременная оптимизация количества мероприятий подпрограммы 1 и количества грантов в форме субсидий либо сокращение суммы по каждому гранту вследствие возможного уменьшения финансирования;

3) проведение информационных кампаний, способствующих привлечению большего количества некоммерческих организаций для участия в конкурсных отборах проектов на проведение мероприятий подпрограммы 1;

4) оперативное реагирование на изменения федерального или регионального законодательства, которые могут повлиять на ход реализации подпрограммы 1.

1