Основная информация
| Дата опубликования: | 02 февраля 2016г. |
| Номер документа: | RU39000201600439 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Калининградская область |
| Принявший орган: | Министерство сельского хозяйства Калининградской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Отменен: приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 02 февраля 2017 года № 24)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02 февраля 2016 года № 15
Об утверждении программы «Развитие животноводства»
В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Калининградской области в целях реализации постановления Правительства Калининградской области от 27 января 2014 года № 28 «О государственной программе Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» приказываю:
1. Утвердить программу «Развитие животноводства» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.Е. Шевцову.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.
Министр С.Н. Лютаревич
ПРОГРАММА
Министерства сельского хозяйства Калининградской области
«Развитие животноводства»
ПАСПОРТ
программы Министерства сельского хозяйства Калининградской области
«Развитие животноводства»
Наименование субъекта бюджетного планировании
Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Наименование программы
«Развитие животноводства» (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта:
Министр сельского хозяйства Калининградской области, приказ от 02 февраля 2016 года № 15 «Об утверждении программы «Развитие животноводства»
Основание для разработки Программы:
1) Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» (далее - Доктрина);
2) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее -Государственная программа)
Цель Программы:
увеличение объемов производства продукции животноводства
Задачи Программы:
1) создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства;
2) улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий
Участники Программы:
1) сельскохозяйственные организации (далее - СХО);
2) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (далее - К(Ф)Х)
Целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы:
1) поголовье крупного рогатого скота молочного направления в СХО и К(Ф)Х; 2) поголовье крупного рогатого скота мясного направления в СХО и К(Ф)Х;
3) поголовье мелкого рогатого скота в СХО и К(Ф)Х;
4) поголовье свиней в СХО и К(Ф)Х;
5) поголовье птицы в СХО и К(Ф)Х;
6) протяженность отремонтированной закрытой коллекторно-дренажной сети;
7) протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Российской Федерации;
8) протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Калининградской области
9) площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводились культуртехнические работы
Характеристика мероприятий Программы:
мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Министерства сельского хозяйства Калининградской области, определённых нормативными правовыми актами Калининградской области
Сроки и этапы реализации Программы:
2016-2020 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы:
общий объем финансирования Программы составляет 25 307,920 млн руб., в том числе по годам:
2016 год - 6 946,028 млн руб. (прогноз);
2017 год - 6 909,002 млн руб. (прогноз);
2018 год - 4 673,058 млн руб. (прогноз);
2019 год - 3 375,318 млн руб. (прогноз);
2020 год - 3 404,514 млн руб. (прогноз).
Объем финансирования из средств областного бюджета составляет 2 838,117 млн руб., в том числе по годам:
2016 год -661,615 млн руб.;
2017 год - 700,983 млн руб. (прогноз);
2018 год - 565,983 млн руб. (прогноз);
2019 год - 450,768 млн руб. (прогноз);
2020 год - 458,768 млн руб. (прогноз).
Объем финансирования из федерального бюджета (прогноз) составляет 5 049,258 млн руб., в том числе по годам:
2016 год - 1 311,058 млн руб. (прогноз);
2017 год - 1 302,000 млн руб. (прогноз);
2018 год - 807,000 млн руб. (прогноз);
2019 год - 812,000 млн руб. (прогноз);
2020 год - 817,100 млн руб. (прогноз).
Объем финансирования из внебюджетных источников составляет 17420,545 млн руб., в том числе по годам:
2016 год — 4 973,355 млн руб. (прогноз);
2017 год - 4 906,019 млн руб. (прогноз);
2018 год - 3 300,075 млн руб. (прогноз);
2019 год - 2 1 12,450 млн руб. (прогноз);
2020 год - 2 128,646 млн руб. (прогноз).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:
1) прирост объема производства скота и птицы на убой в живом весе в СХО и К(Ф)Х:
2015 год (базовый год) -
0 2016 год - 23,0 %
2017 год - 70,6 %
2018 год - 25,9%
2019 год - 2,3%
2020 год - 4,2 %
2) прирост объема производства молока в СХО и К(ФХ):
2015 год (базовый год) - 0
2016 год - 0,3%
2017 год - 7,2%
2018 год - 8,1%
2019 год - 3,2%
2020 год - 2,4 %
3) прирост производства яиц в СХО и К(ФХ):
2015 год (базовый год) - 0
2016 год - 3,1%
2017 год - 1,8%
2018 год - 1,2%
2019 год - 0,6%
2020 год - 0,6 %
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ
Программа «Развитие животноводства» призвана стать инструментом для реализации стратегии по устойчивому развитию отраслей животноводства в условиях Калининградской области. Реализация Программы' позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импортозамещение продуктов животноводства на региональном рынке.
Животноводство является особой структурообразующей отраслью сельского хозяйства Калининградской области, обеспечивая:
1) производство стратегической сельскохозяйственной продукции;
2) ввод в хозяйственный оборот значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
3) постоянную занятость сельского населения;
4) сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности и т.п.
С изменением аграрной политики Правительства Калининградской области в 2011 году, принятием ряда мер по развитию сельского хозяйства, начался восстановительный рост производства сельскохозяйственной продукции, в том числе и животноводства (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели развития животноводства в СХО и К(Ф)Х Калининградской области
Показатели
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Произведено скота и птицы на убой в живом весе - всего, тонн
37649,4
42725,3
47910,9
54635,6
59423,3
61785,2
в т.ч. говядина
4027,4
3985,0
3854,6
3859,4
4778,4
4579,2
свинина
16269,4
21772,0
26035,6
29864,1
32064,3
31318,5
мясо птицы
17049,2
16773,1
17822,0
20723,5
22369,7
25734,9
прочее мясо (овцы и козы)
303,4
195,2
198,7
188,6
210,9
152,7
Валовой надой молока, тонн
66887,2
67115,6
76642,0
78698,8
92107,1
107260,9
Поголовье скота на конец отчетного периода, голов
Крупный рогатый скот (далее - КРС)
33979
34573
45972
59716
70956
82301
из них молочное стадо
33979
34573
33129
32227
34838
38069
из них мясное стадо
0
0
12843
27489
36118
44232
Свиньи
87219
126191
135085
144415
141807
152197
Мелкий рогатый скот
6759
6880
7924
8076
8247
11992
Птица (тыс. гол)
1190,1
1303,0
1877,1
1663,9
2067,4
2227,5
В структуре сельскохозяйственного производства доля продукции животноводства в 2015 году составила 47 % (14,3 млрд руб.), из них доля СХО составляет 72 %, доля личных подсобных хозяйств - 26 % и доля К(Ф)Х - 2 %. Объем производства продукции животноводства в 2015 году по сравнению с 2010 годом вырос в 2,1 раза.
Объем производимого в области мяса полностью закрывает потребности жителей региона, но не обеспечивает потребностей мясоперерабатывающей промышленности. Сегодняшняя потребность действующих мясоперерабатывающих предприятий составляет 118 тыс. тонн в год.
Мясоперерабатывающая промышленность, являясь крупнейшим системообразующим сектором агропромышленного комплекса нашего региона, включает в себя порядка 90 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих работой более 8 тысяч человек. Большая часть данных предприятий в текущий период загружена не более чем на 40 %.
Дефицит мясного сырья планируется устранить в ближайшие годы, когда производство скота и птицы на убой в живом весе возрастет более чем в 2 раза (к уровню 2015 года).
В разрезе видов мяса недостающий для предприятий переработки объем свинины планируется нарастить уже в 2016-2017 годах.
В этих целях в 2016 году планируется приступить к реализации 3 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 7,3 млрд. рублей. Это проекты по строительству свиноводческих комплексов в ЗАО «Правдинское СвиноПроизводство», Агрохолдинге «ДолговГрупп» и в ООО «Прибалтийская мясная компания три». Реализация проектов позволит увеличить производство свинины в 2,5 раза к уровню текущего года.
Для обеспечения перерабатывающих предприятий мясом птицы планируется нарастить производство до 85 тыс. тонн, что в 3,3 раза больше уровня текущего года. Увеличение валового объема производства мяса птицы будет обеспечено в рамках реализуемых ООО «Продукты Питания» и ТИК «Балтптицепром» проектов по модернизации существующих и строительству новых птичников с выходом на суммарную проектную мощность в 70 тыс. тонн мяса птицы в год (с учетом существующих мощностей). В 2018 году ООО «Прибалтийская мясная компания три» планирует начать реализацию инвестиционного проекта по производству 12 тыс. тонн индейки в год.
Говядины хозяйствами всех категорий ежегодно производится 9,0 тыс. тонн при потребности только населения области в 18 тыс. тонн.
За последний четырехлетний период с нулевого уровня создан базис специализированного мясного скотоводства. На текущую дату общее поголовье скота специализированных мясных пород составляет 48,1 тысяч голов, из них 94 % поголовья сосредоточено в ООО «Калининградская мясная компания», входящем в состав российского агрохолдинга «Мираторг». Но в связи со сложившейся экономической политикой агрохолдинга увеличения производства говядины для личного потребления населения области не произошло. В настоящее время агрохолдингом «Мираторг» рассматривается возможность создания в Калининградской области самого крупного в Российской Федерации центра продажи племенного мясного скота породы Ангус.
В связи с вышеизложенным для покрытия дефицита говядины необходимы дополнительные меры, в качестве одной из которых планируется оказание нового вида государственной поддержки. Кроме того, планируется внесение изменений в условия предоставления государственной поддержки по мясному скотоводству, стимулирующих рост производства говядины, в том числе и в малых формах хозяйствования.
Группа компаний «Залесское молоко» планирует реализацию с 2017 года инвестиционного проекта по выращиванию бычков молочных пород на 3,5 тысячи голов, строительству бойни и цеха по утилизации биологических отходов.
В 2015 году всеми категориями хозяйств произведено 170,0 тыс. тонн молока, в том числе в СХО и К(Ф)Х - 107,3 тыс. тонн (63 % от общего объема производства). Объем ввоза из-за пределов области продуктов переработки молока (сыр, масло, сметана, творог, сгущенное молоко, кисломолочные и творожные продукты) составляет около ИЗ тыс. тонн в пересчете на молоко. Для полного обеспечения внутреннего рынка потребления необходимо 280 тыс. тонн молока.
С целью импортозамещения продуктов переработки молока планируется реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов производства и переработки молока. К основным из них относятся проекты группы компаний «Залесское молоко».
В 2016 года в ООО «Малиновка» планируется завершить укомплектование молочного комплекса поголовьем и наладить производство молока на уровне 17 тыс. тонн. Общий объем производства молока в хозяйствах группы компаний «Залесский фермер» в 2017 году составит 39 тыс. тонн. Ежегодно планируется увеличивать производство на 2 % за счет ведения племенной работы. С 2017 года данная группа компаний планирует начало реализации инвестиционных проектов по строительству нового молочного комплекса на 7000 голов дойного стада и проект строительства завода по производству сыров эконом класса. Проект рассчитан как на местный, так и на российский рынок. Общий объем инвестиций 6,4 млрд. рублей.
Кроме этого, молочное скотоводство является приоритетным направлением поддержки начинающих фермеров и фермеров, развивающих семейные животноводческие фермы.
Производство яйца в 2015 году составит 206 млн. штук.
Дополнительный объем производства яйца, для достижения полной самообеспеченности, составляет 60,0 млн. штук.
В целях устранения дефицита яйца ООО «Птицефабрика Гурьевская» целенаправленно и последовательно ведет реконструкцию и модернизацию птичников. В 2016 году планируется завершить реконструкцию двух птичников, что позволит увеличить производство яиц на 20 % к уровню 2015 года и полностью закроет потребности области в 2017 году.
Следующим этапом развития птицефабрики станет создание высокотехнологичного предприятия по переработке яйца в порошок и меланж мощностью 25 млн. штук яиц в год.
Все вышесказанное определяет стратегию развития животноводства в Калининградской области на период до 2020 года: реализация государственной политики и перспективные пути комплексного и устойчивого развития основных подотраслей животноводства, главной из которых является наращивание поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в СХО и К(Ф)Х (таблица 2).
Таблица 2.
Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы на период 2015-2020 годов
(условные головы по группам животных и птицы)
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Поголовье КРС молочного направления, тыс. гол.
29,6
30,6
31,5
32,4
33,2
34,2
Поголовье КРС мясного направления, тыс. гол.
34,3
38,0
43,6
47,2
48,8
51,4
Поголовье овец и коз, тыс. гол.
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,9
Поголовье свиней, тыс. гол.
45,6
45,9
75,0
108,0
108,0
108,0
Поголовье птицы, тыс. гол.
44,5
60,0
120,0
140,0
144,0
160,0
В связи с этим возрастает значимость кормопроизводства, как основополагающей отрасли, научно-технический уровень развития которой определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение обострившихся проблем стабилизации земледелия, повышения плодородия почв и охраны окружающей среды.
Чтобы добиться увеличения производства продукции животноводства, необходимо создать прочную кормовую базу (таблица 3).
Таблица 3.
Плановое потребление кормов в год (тыс. т корм, ед.)
Вид корма
2016 год
2017 год
201 8 год
2019 год
2020 год
КРС молочного направления
Грубые корма (сено, сенаж)
42,4
43,7
44,9
• 46,0
47,4
Сочные корма (силос, з/корм)
106,1
109,2
112,3
115,1
118,6
Зернофураж
63,7
65,5
67,4
69,1
71,2
КРС мясного направления
Грубые корма (сено, сенаж)
71,8
82,4
89,2
92,3
97,2
Сочные корма (силос, з/корм)
10,1
10,3
11,0
12,1
13,2
Зернофураж
4,7
4,8
5,1
5,6
6,1
Мелкий рогатый скот
Грубые корма (сено, сенаж)
2,0
2,0
2,1
2,2
2,5
Сочные корма (силос, з/корм)
1,8
1,8
1,9
2,0
2,2
Зернофураж
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
Свиньи
Зернофураж
167,5
273,8
394,2
394,2
394,2
Птица
Зернофураж
6,6
13,1
15,3
15,8
17,5
Общая потребность в кормах
Грубые корма (сено, сенаж)
116,3
128,1
136,3
140,5
147,1
Сочные корма (силос, з/корм)
118,0
121,3
125,2
129,2
134,0
Зернофураж
243,1
357,9
482,7
485,4
489,8
Основным источником грубых кормов являются многолетние травы (80%), оставшийся дефицит покрывается однолетними травами. 30 % сочных кормов приходится на кукурузный силос, источником получения зеленных кормов являются сенокосы и пастбища.
Таблица 4.
Плановое производство кормов (тыс. т корм, ед.)
Сельскохозяйственные культуры, вид кормовых угодий
Год
2016
2017
2018
2019
2020
Зерновые и зернобобовые культуры
243,1
357,9
482,7
485,4
489,8
Многолетние травы (сено, сенаж)
110,4
121,7
129,5
133,5
139,8
Однолетние травы (сено, сенаж)
5,8
6,4
6,8
7,0
7,4
Кукуруза на силос (силос)
35,4
36,4
37,6
38,8
40,2
Сенокосы и пастбища (з/корм)
82,6
84,9
87,6
90,4
93,8
Рациональная организация производства и заготовки кормов должна быть основана, прежде всего, на полном использовании земельных угодий, обеспечении наибольшего выхода кормов с единицы площади при высоком их качестве.
Таблица 5.
Плановые площади кормовых культур, тыс. га
Сельскохозяйственные культуры, вид кормовых угодий
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Зерновые и зернобобовые культуры
51,3
58,4
85,9
115,9
116,6
117,6
Многолетние травы
55,6
61,5
67,8
72,1
74,4
77,8
Однолетние травы
4,9
4,9
5,4
5,7
5,9
6,2
Кукуруза на силос
7,5
7,5
7,7
8,0
8,2
8,5
Сенокосы и пастбища
39,1
43,4
44,7
46,1
47,6
49,3
Итого посевных площадей под кормовые культуры
158,4
175,7
211,5
247,8
252,7
259,4
в том числе мелиорированных:
155,4
172,7
208,5
244,8
249,7
256,4
Мелиоративное состояние осушенных земель
- хорошее
7,77
8,20
9,50
10,20
11,00
11,50
- удовлетворительное
92,03
96,79
106,23
123,68
125,33
128,18
- неудовлетворительное
55,60
67,71
92,77
110,92
113,37
116,72
Для наращивания объемов производства кормов необходимо дополнительно ввести в хозяйственный оборот ранее неиспользуемые сельскохозяйственные угодья.
Таблица 6.
Плановые площади ввода в хозяйственный оборот кормовых угодий, тыс. га
Показатель
Год
2016
2017
2018
2019
2020
Кормовые угодья на пашне
13,0
34,5
34,9
3,3
5,1
Кормовые угодья на сенокосах и пастбищах
4,3
1,2
1,4
1,5
1,8
Итого
17,3
35,7
36,3
4,8
6,9
Основной проблемой в использовании кормовых угодий остается их мелиоративная обустроенность.
Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения и в системе мер по повышению плодородия земель, возможностей и эффективности их использования первоочередное значение имеют мелиоративные мероприятия, снижающие воздействие неблагоприятных природных условий на развитие растениеводства. Поэтому от уровня мелиоративной обустроенности земель, технического состояния мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, их эксплуатации и содержания, всецело зависит водно-воздушный режим почв, уровень их плодородия.
В настоящее время мелиоративные системы имеют разные формы собственности. Наиболее ответственные гидротехнические сооружения -
отрегулированные водоприемники, магистральные каналы, водозащитные дамбы, стационарные электрифицированные осушительные насосные станции являются государственной собственностью Российской Федерации, остальные мелиоративные системы (открытая и закрытая осушительная сеть) относятся к собственности Калининградской области.
Приоритетным направлением государственной аграрной политики в сфере развития производственного потенциала является восстановление и повышение эффективности мелиоративных систем, обеспечивающих защиту земель от затопления и подтопления и предотвращающих выбытие их из сельскохозяйственного использования.
В настоящее время свыше 70% мелиоративных систем имеют возраст более 50 лет, остальные 30% более 25 лет, около 85% мелиоративных фондов имеют износ более 80,0 %.
Согласно данным мелиоративного кадастра 182,9 тыс. гектаров осушенных сельскохозяйственных угодий, или 30,7% от обследованных находятся в неудовлетворительном мелиоративном состоянии, т.е. практически не пригодны к сельскохозяйственному производству.
При дефиците бюджетных средств, когда объем финансирования мелиоративной отрасли из федерального бюджета составляет менее 20,0 %, основным индикативным показателем работы государственной эксплуатационной службы должна являться эксплуатационная надежность работы осушительных систем, при которой работы по надзору и уходу за мелиоративными системами должны главенствовать над работами капитального характера, что позволит увеличить межремонтные сроки, а на некоторых элементах мелиоративных систем - исключить работы по их реконструкции.
Без адресной государственной поддержки мелиоративной отрасли Калининградской области не представляется возможным как проведение работ капитального характера (реконструкция, техническое переустройство), так и поддержание их в технически исправном состоянии.
Таблица 7.
Расчет-обоснование планируемых объемов и стоимости работ по ремонту мелиоративных систем Калининградской области для создания кормовой базы животноводства в 2016-2020 годах
№ п/п
Наименование основных показателей
Ед. измерения
Всего
Год
2016
2017
2018
2019
2020
1
Площадь используемых сельскохозяйственных угодий в животноводстве
тыс. га
259,4
175,7
211,5
247,8
252,7
259,4
в том числе:
пашня
тыс. га
210,1
132,3
166,8
201,7
205,1
210,1
сенокосы и пастбища
тыс. га
49,3
43,4
44,7
46,1
47,6
49,3
2.
Ввод в оборот ранее неиспользованных земель
тыс. га
101,1
17,3
35,7
36,3
4,8
6,9
3.
Площади мелиоративных систем, на которых требуется проведение ремонтных работ - всего, в том числе:
тыс. га
113,59
12,54
22,8
24,0
26,5
27,75
государственных мелиоративных систем федеральной собственности, создающих подпор в работе мелиоративных систем областной собственности
тыс. га
32,0
3,3
6,5
7,0
7,5
7,8
комплексный ремонт мелиоративных систем федеральной и областной собственности
тыс. га
71,3
8,3
14,5
15,0
16,5
17,0
ремонт мелиоративных систем областной собственности
тыс. га
10,3
1,0
1,8
2,0
2,5
3,0
4.
Планируемые объемы работ по ремонту мелиоративной сети:
ремонт магистральных каналов - всего, в том числе:
км
1690,4
170,4
310,0
365,0
400,0
445,0
государственной собственности Российской Федерации
км
611,4
46,4
105,0
135,0
150,0
175,0
государственной собственности Калининградской области
км
1079,0
124,0
205,0
230,0
250,0
270,0
ремонт закрытой коллекторно-дренажной сети
км
334,0
19,0
65,0
75,0
85,0
90,0
6.
Культуртехнические работы
тыс. га
32,0
1,0
6,5
8,5
8,0
8,0
В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программного подхода для обеспечения дальнейшей концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства продукции животноводства за счет использования современных технологических решений, полного обеспечения отрасли кормами и повышение уровня мелиоративной обустроенности сельскохозяйственных угодий.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Цель, задачи и мероприятия Программы
Цель Программы - увеличение объемов производства продукции животноводства.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
1) создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства;
2) улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий.
Для решения задачи по созданию экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства будут реализованы следующие мероприятия:
1) возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемых земель;
2) возмещение процентной ставки по кредитам, направленных на развитие животноводства;
3) поддержка овцеводства;
4) поддержка мясного скотоводства;
5) поддержка молочного скотоводства;
6) поддержка свиноводства;
7) поддержка птицеводства.
Для решения задачи по мелиоративной обустроенности кормовых угодий будут реализованы следующие мероприятия:
1) ремонт мелиоративной сети;
2) культуртехнические работы.
Все запланированные к выполнению работы по мелиоративному обустройству подразделены на три категории работ, а именно:
1) проведение работ по ремонту межхозяйственных каналов государственной собственности Российской Федерации с целью снятия подпора с осушительных систем областной собственности, которые не требуют проведения работ по их ремонту. Источник финансирования - федеральный бюджет.
В первую очередь планируется отремонтировать и обеспечить бесподпорную работу осушительных систем на используемых пахотных землях.
Проведение комплексного ремонта мелиоративной сети федеральной, областной собственности. Источник финансирования - федеральный, областной бюджеты и внебюджетные источники (средства сельхозтоваропроизводителей).
Ремонт мелиоративных систем областной собственности. Источник финансирования - областной бюджет и внебюджетные источники (средства сельхозтоваропроизводителей).
Проведение запланированных мероприятий позволит привести в технически исправное состояние мелиоративные системы, в первую очередь, федеральной собственности, обеспечить ежегодный ввод в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, снизить долю земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием, а самое главное - создать необходимые условия для устойчивого и гарантированного получения запланированных урожаев кормовых культур.
Глава 2. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2016-2017 годы. Программа реализуется в один этап.
Глава 3. Перечень мероприятий Программы с указанием информации о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах
Перечень мероприятий, выполнение которых необходимо для решения задач Программы, с указанием объемов ресурсного обеспечения и сроков представлен в таблице 8.
Для реализации основных мероприятий Программы предусматривается привлечение средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.
Привлечение внебюджетных источников финансирования будет обеспечиваться за счет использования собственных средств СХО и кредитных (заемных) ресурсов.
Таблица 8.
Мероприятия Программы и их финансирование, тыс. руб.
Наименование задачи, мероприятия
Всего за период 2016-2020 годов
Год
2016 (прогноз)
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Задача 1. Создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства
Мероприятие 1.
Возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемых земель
Всего
682 760,00
116948,00
241 332,00
245 388,00
32 448,00
46 644,00
ФБ1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ 2)
88 945,00
25 315,00
25 315,00
25 315,00
5000,00
8 000,00
ВНБ3)
593 815,00
91 633,00
216017,00
220 073,00
27 448,00
38 644,00
Мероприятие 2.
Возмещение процентной ставки по кредитам, направленных на развитие животноводства
Всего
7 083 350,00
1 416 670,00
1416670,00
1416670,00
1416670,00
1 416 670,00
ФБ1)
2310000,00
462 000,00
462 000,00
462 000,00
462 000,00
462 000,00
ОБ 2)
523 340,00
104 668,00
104 668,00
104668,00
104668,00
104 668,00
ВНБ3)
4250010,00
850 002,00
850 002,00
850 002,00
850 002,00
850 002,00
Мероприятие 3.
Поддержка овцеводства
Всего
30 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
ФБ1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ 2)
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
ВНБ3)
25 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Мероприятие 4.
Поддержка мясного скотоводства
Всего
5 795 233,50
2 547 233,50
2513 000,00
245 000,00
245 000,00
245 000,00
ФБ1)
1 294 781,00
569781,00
560 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
ОБ 2)
361 000,00
158000,00
158 000,00
15000,00
15 000,00
15000,00
ВНБ3)
4139452,50
1819452,50
1 795 000,00
175 000,00
175 000,00
175000,00
Наименование задачи, мероприятия
Всего за период 2016-2020 годов
Год
2016 (прогноз)
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Мероприятие 5.
Поддержка молочного скотоводства
Всего
6 701 719,50
1 661 719,50
1 260 000,00
1 260 000,00
1 260 000,00
1 260 000,00
ФБ1)
954 277,00
234 277,00
180000,00
180000,00
180000,00
180 000,00
ОБ 2)
960 500,00
240 500,00
180000,00
180000,00
180 000,00
180 000,00
ВНБ3)
4 786 942,50
1186942,50
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Мероприятие 6.
Поддержка свиноводства
ФБ1)
2 145 000,00
715 000,00
715 000,00
715000,00
0,00
0,00
ОБ 2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВНБ3)
195 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
0,00
ФБ1)
1 950 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
0,00
0,00
Мероприятие 7.
Поддержка птицеводства
ФБ1)
1 138 857,61
368 857,61
385 000,00
385 000,00
0,00
0,00
ОБ 2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВНБ3)
103 532,51
33 532,51
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
ФБ1)
1 035 325,10
335 325,10
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
Итого по задаче 1. Создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства
Всего
23 576 920,61
6 832 428,61
6 537 002,00
4 273 058,00
2960118,00
2974314,00
ФБ1)
4 559 058,00
1 266 058,00
1 202 000,00
697 000,00
697 000,00
697 000,00
ОБ 2)
2237317,51
628015,51
568 983,00
425 983,00
305 668,00
308 668,00
ВНБ3)
16780545,10
4938355,10
4766019,00
3 150075,00
1 957 450,00'
1 968 646,00
Задача 2. Улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий
Ремонт мелиоративной сети
Всего
1 085 800,00
88 600,00
242 000,00
230 000,00
255 100,00
270 100,00
ФБ1)
475 100,00
44 500,00
97 000,00
106000,00
1 1 1 300,00
116300,00
ОБ 2)
315700,00
24 100,00
75 000,00
64 000,00
73 800,00
78 800,00
ВНБ3)
295 000,00
20 000,00
70000,00
60 000,00
70 000,00
75 000,00
Культуртехнические работы
Всего
645 200,00
25 000,00
130000,00
170 000,00
160 100,00
160 100,00
ФБ1)
15 100,00
500,00
3 000,00
4 000,00
3 800,00
3 800,00
ОБ 2)
285 100,00
9500,00
57 000,00
76 000,00
71 300,00
71 300,00
ВНБ3)
345 000,00
15000,00
70 000,00
90 000,00
85000,00
85 000,00
Итого по задаче 2. Улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий
Всего
1731000,00
113600,00
372 000,00
400 000,00
415200,00
430 200,00
ФБ1)
490 200,00
45 000,00
100 000,00
110000,00
115100,00
120 100,00
ОБ 2)
600 800,00
33 600,00
132000,00
140 000,00
145 100,00
150 100,00
ВНБ3)
640 000,00
35 000,00
140 000,00
150000,00
155000,00
160 000,00
Итого по Программе
Всего
25 307 920,61
6 946 028,61
6 909 002,00
4 673 058,00
3375318,00
3 404 514,00
ФБ1)
5 049 258,00
1 311 058,00
1 302 000,00
807 000,00
812 100,00
817 100,00
ОБ 2)
2 838 117,51
661 615,51
700 983,00
565 983,00
450 768,00
458 768,00
ВНБ3)
17 420 545,10
4 973 355,10
4 906 019,00
3 300 075,00
2 112 450,00
2 128 646,00
1) ФБ - федеральный бюджет.
2) ОБ - областной бюджет.
3) ВНБ - внебюджетный бюджет.
Глава 4. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы
Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы.
К числу важнейших целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы, необходимо отнести следующие:
1) поголовье КРС молочного направления в СХО и К(Ф)Х;
2) поголовье КРС мясного направления в СХО и К(Ф)Х;
3) поголовье мелкого рогатого скота в СХО и К(Ф)Х;
4) поголовье свиней в СХО и К(Ф)Х;
5) поголовье птицы в СХО и К(Ф)Х;
6) протяженность отремонтированной закрытой коллекторно-дренажной сети;
7) протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Российской Федерации;
8) протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Калининградской области
Динамика целевых индикаторов и показателей результатов Программы представлена в таблице 9.
Таблица 9.
Целевые индикаторы и показатели результатов Программы
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства
Поголовье КРС молочного направления, тыс. гол.
38,1
39,5
40,6
41,7
42,6
44
Поголовье КРС мясного направления, тыс. гол.
44,2
47,2
54,0
58,0
60,0
63,0
Поголовье овец и коз, тыс. гол.
11,9
12,5
13,1
13,7
14,4
15,2
Поголовье свиней, тыс. гол.
152,2
153,0
250,0
360,0
360,0
360,0
Поголовье птицы, тыс. гол.
2227,5
3000,0
6000,0
7000,0
7200,0
8000,0
Задача 2. Улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий
Протяженность отремонтированной закрытой коллекторно-дренажной сети, км
21,0
19,0
65,0
75,0
85,0
90,0
Протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Российской Федерации
45,0
46,4
105,0
135,0
150,0
175,0
V
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Калининградской области
130,0
124,0
205,0
230,0
250,0
270,0
Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводились культуртехнические работы
0,0
1,0
6,5
8,5
8,0
8,0
Таблица 10.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Производство молока, тыс. т.
107,2
107,5
115,2
124,5
128,5
131,6
Прирост производства молока, %
0,3
7,2
8,1
3,2
2,4
Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. т
61,7
75,9
129,5
163,1
166,9
173,9
Прирост производства скота и птицы на убой (в живом весе), %
23,0
70,6
25,9
2,3
4,2
Производство яиц, млн шт.
161,8
166,8
169,8
171,8
172,8
173,8
Прирост производства яиц, %
3,1
1,8
1,2
0,6
0,6
Дополнительный выход продукции растениеводства от проведения мелиоративных мероприятий, тыс. тонн корм, единиц
129,06
14,4
35,16
63,96
95,76
129,06
в том числе нарастающим итогом, тыс. тонн корм. един.
14,4
35,16
63,96
95,76
129,06
Удельный вес прироста продукции растениеводства от проведения мелиоративных работ, %
2,49
5,78
8,59
12,68
16,74
Как видно из приведенных данных прирост продукции растениеводства от приведения в 2016-2020 годах в технически исправное состояние мелиоративной сети государственной собственности Российской Федерации, Калининградской области на площади 113,59 тыс. га, культуртехнических работ на площади 32,0 тыс. га обеспечит получение дополнительного объема продукции растениеводства в объеме 129,06 тыс. тонн кормовых единиц, что составит 16,74% от всего объема произведенной продукции растениеводства.
Планируемый прирост продукции растениеводства от проведения мелиоративных мероприятий позволит дополнительно получить 4,08 тыс. тонн молока, 18,78 тыс. тонн скота и птицы на убой, 2,0 млн штук яиц, дополнительно создать не менее 205 новых рабочих мест.
РАЗДЕЛ III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: создать условия для устойчивого и эффективного развития подотраслей животноводства путем увеличения численности поголовья, технологической модернизации производств, улучшения мелиоративной обустроенности кормовых угодий, что будет способствовать повышению эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона продукцией животноводства.
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит в 2020 году:
1) увеличить производство молока до 131,6 тыс. тонн, что составляет 123 % к уровню 2015 года;
2) увеличить производство скота и птицы на убой (в живом весе) до 173,9 тыс. тонн, что выше уровня 2015 года в 2,8 раза;
3) увеличить производство яиц до 173,8 млн шт. в год или 107 % к уровню 2015 года.
Кроме того, реализация Программы обеспечит создание и сохранение более 1000 рабочих мест в сельской местности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению кормовых угодий.
Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения производства продукции животноводства.
Таблица 11.
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Показатели
Год
2020 год к 20 15 году
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Объем производства молока, тыс. тонн
107,2
107,5
115,2
124,5
128,5
131,6
123 %
Объем скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн
61,7
75,9
129,5
163,1
166,9
173,9
282 %
Объем производства яиц, млн шт.
161,8
166,8
169,8
171,8
172,8
173,8
107%
Выручка за реализацию продукции животноводства, млн руб.
11621
13758
21968
27213
27871
28989
249 %
Рабочие места 2155
2255
2413
2 760 2 974
3 155
146 %
Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение прироста товарной продукции в стоимостном выражении к объему финансирования из средств областного бюджета по формуле:
Таблица 12.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Показатели
Ед. измерения
Год
2016
2017
2018
2019
2020
Выручка от реализации продукции
млн. рублей
13758
21 968
27213
27871
28989
Ежегодный прирост выручки
млн. рублей
2137
8210
5245
658,0
1 118
Финансирование программы - всего
млн. рублей
6946
6909
4673
3375
3404
в том числе из средств бюджета области
млн. рублей
1972
2002
1372
1262
1275
Показатели эффективности (Эобщ)
процентов
31
119
112
19
33
Как видно из таблицы 12, значение коэффициента Эобщ в период реализации продукции варьирует от 19 до 119 % в прямой зависимости от вложений средств в отрасль. Данные показатели означают высокую эффективность реализации программы и быструю окупаемость бюджетных средств. Затраты на финансирование Программы за 2016-2020 годы возмещаются через прирост товарной продукции.
РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) увеличить площади обрабатываемых земель сельхозназначения;
2) повысить конкурентоспособность производимой в области сельскохозяйственной продукции;
3) обеспечить занятость и повышение уровня жизни населения области;
4) повысить продовольственную безопасность области и снизить импортозависимость региона;
5) обеспечить повышение рейтинга региона.
РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
а) финансовые и коммерческие:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию продукции и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.
РАЗДЕЛ VI . УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Реализация Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства Калининградской области, органами местного самоуправления, СХО, К(Ф)Х, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сельскохозяйственное производство.
Управление реализацией программы заключается в:
- реализации Программы в целом, достижении целей, задач Программы, индикаторов и мероприятий, утвержденных в Программе;
- координации деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованных действиях по реализации программных мероприятий;
- реализации каждого мероприятия Программы и соответственно в реализации Программы в целом;
- своевременном и полном финансировании программных мероприятий;
- мониторинге реализации Программы;
- формировании отчетности о ходе реализации Программы. Управление реализацией Программы осуществляет Министерство
сельского хозяйства Калининградской области, которое определяет наиболее эффективные формы и методы организации работы по реализации Программы, а также координирует работу исполнителей программных мероприятий.
В целях концентрации и эффективного использования финансовой поддержки из областного бюджета, направляемой на ресурсное обеспечение Программы, Министерство сельского хозяйства Калининградской области заключает с органами местного самоуправления соглашения о комплексном участии в реализации Программы и перечисляет местным бюджетам субвенции в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Калининградской области для последующего перечисления получателям субсидий.
Контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
(Отменен: приказ Министерства сельского хозяйства Калининградской области от 02 февраля 2017 года № 24)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
02 февраля 2016 года № 15
Об утверждении программы «Развитие животноводства»
В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Калининградской области в целях реализации постановления Правительства Калининградской области от 27 января 2014 года № 28 «О государственной программе Калининградской области «Развитие сельского хозяйства» приказываю:
1. Утвердить программу «Развитие животноводства» согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Н.Е. Шевцову.
3. Приказ вступает в силу со дня подписания.
Министр С.Н. Лютаревич
ПРОГРАММА
Министерства сельского хозяйства Калининградской области
«Развитие животноводства»
ПАСПОРТ
программы Министерства сельского хозяйства Калининградской области
«Развитие животноводства»
Наименование субъекта бюджетного планировании
Министерство сельского хозяйства Калининградской области
Наименование программы
«Развитие животноводства» (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта:
Министр сельского хозяйства Калининградской области, приказ от 02 февраля 2016 года № 15 «Об утверждении программы «Развитие животноводства»
Основание для разработки Программы:
1) Указ Президента Российской Федерации от 30 января 2010 года № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации» (далее - Доктрина);
2) постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее -Государственная программа)
Цель Программы:
увеличение объемов производства продукции животноводства
Задачи Программы:
1) создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства;
2) улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий
Участники Программы:
1) сельскохозяйственные организации (далее - СХО);
2) крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность (далее - К(Ф)Х)
Целевые индикаторы и показатели результатов реализации Программы:
1) поголовье крупного рогатого скота молочного направления в СХО и К(Ф)Х; 2) поголовье крупного рогатого скота мясного направления в СХО и К(Ф)Х;
3) поголовье мелкого рогатого скота в СХО и К(Ф)Х;
4) поголовье свиней в СХО и К(Ф)Х;
5) поголовье птицы в СХО и К(Ф)Х;
6) протяженность отремонтированной закрытой коллекторно-дренажной сети;
7) протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Российской Федерации;
8) протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Калининградской области
9) площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводились культуртехнические работы
Характеристика мероприятий Программы:
мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных в ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Министерства сельского хозяйства Калининградской области, определённых нормативными правовыми актами Калининградской области
Сроки и этапы реализации Программы:
2016-2020 годы. Программа реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования Программы:
общий объем финансирования Программы составляет 25 307,920 млн руб., в том числе по годам:
2016 год - 6 946,028 млн руб. (прогноз);
2017 год - 6 909,002 млн руб. (прогноз);
2018 год - 4 673,058 млн руб. (прогноз);
2019 год - 3 375,318 млн руб. (прогноз);
2020 год - 3 404,514 млн руб. (прогноз).
Объем финансирования из средств областного бюджета составляет 2 838,117 млн руб., в том числе по годам:
2016 год -661,615 млн руб.;
2017 год - 700,983 млн руб. (прогноз);
2018 год - 565,983 млн руб. (прогноз);
2019 год - 450,768 млн руб. (прогноз);
2020 год - 458,768 млн руб. (прогноз).
Объем финансирования из федерального бюджета (прогноз) составляет 5 049,258 млн руб., в том числе по годам:
2016 год - 1 311,058 млн руб. (прогноз);
2017 год - 1 302,000 млн руб. (прогноз);
2018 год - 807,000 млн руб. (прогноз);
2019 год - 812,000 млн руб. (прогноз);
2020 год - 817,100 млн руб. (прогноз).
Объем финансирования из внебюджетных источников составляет 17420,545 млн руб., в том числе по годам:
2016 год — 4 973,355 млн руб. (прогноз);
2017 год - 4 906,019 млн руб. (прогноз);
2018 год - 3 300,075 млн руб. (прогноз);
2019 год - 2 1 12,450 млн руб. (прогноз);
2020 год - 2 128,646 млн руб. (прогноз).
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности:
1) прирост объема производства скота и птицы на убой в живом весе в СХО и К(Ф)Х:
2015 год (базовый год) -
0 2016 год - 23,0 %
2017 год - 70,6 %
2018 год - 25,9%
2019 год - 2,3%
2020 год - 4,2 %
2) прирост объема производства молока в СХО и К(ФХ):
2015 год (базовый год) - 0
2016 год - 0,3%
2017 год - 7,2%
2018 год - 8,1%
2019 год - 3,2%
2020 год - 2,4 %
3) прирост производства яиц в СХО и К(ФХ):
2015 год (базовый год) - 0
2016 год - 3,1%
2017 год - 1,8%
2018 год - 1,2%
2019 год - 0,6%
2020 год - 0,6 %
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ
Программа «Развитие животноводства» призвана стать инструментом для реализации стратегии по устойчивому развитию отраслей животноводства в условиях Калининградской области. Реализация Программы' позволит достичь приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства и станет значительным вкладом в импортозамещение продуктов животноводства на региональном рынке.
Животноводство является особой структурообразующей отраслью сельского хозяйства Калининградской области, обеспечивая:
1) производство стратегической сельскохозяйственной продукции;
2) ввод в хозяйственный оборот значительных площадей сельскохозяйственных угодий;
3) постоянную занятость сельского населения;
4) сырье для пищевой и перерабатывающей промышленности и т.п.
С изменением аграрной политики Правительства Калининградской области в 2011 году, принятием ряда мер по развитию сельского хозяйства, начался восстановительный рост производства сельскохозяйственной продукции, в том числе и животноводства (таблица 1).
Таблица 1.
Показатели развития животноводства в СХО и К(Ф)Х Калининградской области
Показатели
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Произведено скота и птицы на убой в живом весе - всего, тонн
37649,4
42725,3
47910,9
54635,6
59423,3
61785,2
в т.ч. говядина
4027,4
3985,0
3854,6
3859,4
4778,4
4579,2
свинина
16269,4
21772,0
26035,6
29864,1
32064,3
31318,5
мясо птицы
17049,2
16773,1
17822,0
20723,5
22369,7
25734,9
прочее мясо (овцы и козы)
303,4
195,2
198,7
188,6
210,9
152,7
Валовой надой молока, тонн
66887,2
67115,6
76642,0
78698,8
92107,1
107260,9
Поголовье скота на конец отчетного периода, голов
Крупный рогатый скот (далее - КРС)
33979
34573
45972
59716
70956
82301
из них молочное стадо
33979
34573
33129
32227
34838
38069
из них мясное стадо
0
0
12843
27489
36118
44232
Свиньи
87219
126191
135085
144415
141807
152197
Мелкий рогатый скот
6759
6880
7924
8076
8247
11992
Птица (тыс. гол)
1190,1
1303,0
1877,1
1663,9
2067,4
2227,5
В структуре сельскохозяйственного производства доля продукции животноводства в 2015 году составила 47 % (14,3 млрд руб.), из них доля СХО составляет 72 %, доля личных подсобных хозяйств - 26 % и доля К(Ф)Х - 2 %. Объем производства продукции животноводства в 2015 году по сравнению с 2010 годом вырос в 2,1 раза.
Объем производимого в области мяса полностью закрывает потребности жителей региона, но не обеспечивает потребностей мясоперерабатывающей промышленности. Сегодняшняя потребность действующих мясоперерабатывающих предприятий составляет 118 тыс. тонн в год.
Мясоперерабатывающая промышленность, являясь крупнейшим системообразующим сектором агропромышленного комплекса нашего региона, включает в себя порядка 90 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих работой более 8 тысяч человек. Большая часть данных предприятий в текущий период загружена не более чем на 40 %.
Дефицит мясного сырья планируется устранить в ближайшие годы, когда производство скота и птицы на убой в живом весе возрастет более чем в 2 раза (к уровню 2015 года).
В разрезе видов мяса недостающий для предприятий переработки объем свинины планируется нарастить уже в 2016-2017 годах.
В этих целях в 2016 году планируется приступить к реализации 3 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 7,3 млрд. рублей. Это проекты по строительству свиноводческих комплексов в ЗАО «Правдинское СвиноПроизводство», Агрохолдинге «ДолговГрупп» и в ООО «Прибалтийская мясная компания три». Реализация проектов позволит увеличить производство свинины в 2,5 раза к уровню текущего года.
Для обеспечения перерабатывающих предприятий мясом птицы планируется нарастить производство до 85 тыс. тонн, что в 3,3 раза больше уровня текущего года. Увеличение валового объема производства мяса птицы будет обеспечено в рамках реализуемых ООО «Продукты Питания» и ТИК «Балтптицепром» проектов по модернизации существующих и строительству новых птичников с выходом на суммарную проектную мощность в 70 тыс. тонн мяса птицы в год (с учетом существующих мощностей). В 2018 году ООО «Прибалтийская мясная компания три» планирует начать реализацию инвестиционного проекта по производству 12 тыс. тонн индейки в год.
Говядины хозяйствами всех категорий ежегодно производится 9,0 тыс. тонн при потребности только населения области в 18 тыс. тонн.
За последний четырехлетний период с нулевого уровня создан базис специализированного мясного скотоводства. На текущую дату общее поголовье скота специализированных мясных пород составляет 48,1 тысяч голов, из них 94 % поголовья сосредоточено в ООО «Калининградская мясная компания», входящем в состав российского агрохолдинга «Мираторг». Но в связи со сложившейся экономической политикой агрохолдинга увеличения производства говядины для личного потребления населения области не произошло. В настоящее время агрохолдингом «Мираторг» рассматривается возможность создания в Калининградской области самого крупного в Российской Федерации центра продажи племенного мясного скота породы Ангус.
В связи с вышеизложенным для покрытия дефицита говядины необходимы дополнительные меры, в качестве одной из которых планируется оказание нового вида государственной поддержки. Кроме того, планируется внесение изменений в условия предоставления государственной поддержки по мясному скотоводству, стимулирующих рост производства говядины, в том числе и в малых формах хозяйствования.
Группа компаний «Залесское молоко» планирует реализацию с 2017 года инвестиционного проекта по выращиванию бычков молочных пород на 3,5 тысячи голов, строительству бойни и цеха по утилизации биологических отходов.
В 2015 году всеми категориями хозяйств произведено 170,0 тыс. тонн молока, в том числе в СХО и К(Ф)Х - 107,3 тыс. тонн (63 % от общего объема производства). Объем ввоза из-за пределов области продуктов переработки молока (сыр, масло, сметана, творог, сгущенное молоко, кисломолочные и творожные продукты) составляет около ИЗ тыс. тонн в пересчете на молоко. Для полного обеспечения внутреннего рынка потребления необходимо 280 тыс. тонн молока.
С целью импортозамещения продуктов переработки молока планируется реализация инвестиционных проектов, направленных на увеличение объемов производства и переработки молока. К основным из них относятся проекты группы компаний «Залесское молоко».
В 2016 года в ООО «Малиновка» планируется завершить укомплектование молочного комплекса поголовьем и наладить производство молока на уровне 17 тыс. тонн. Общий объем производства молока в хозяйствах группы компаний «Залесский фермер» в 2017 году составит 39 тыс. тонн. Ежегодно планируется увеличивать производство на 2 % за счет ведения племенной работы. С 2017 года данная группа компаний планирует начало реализации инвестиционных проектов по строительству нового молочного комплекса на 7000 голов дойного стада и проект строительства завода по производству сыров эконом класса. Проект рассчитан как на местный, так и на российский рынок. Общий объем инвестиций 6,4 млрд. рублей.
Кроме этого, молочное скотоводство является приоритетным направлением поддержки начинающих фермеров и фермеров, развивающих семейные животноводческие фермы.
Производство яйца в 2015 году составит 206 млн. штук.
Дополнительный объем производства яйца, для достижения полной самообеспеченности, составляет 60,0 млн. штук.
В целях устранения дефицита яйца ООО «Птицефабрика Гурьевская» целенаправленно и последовательно ведет реконструкцию и модернизацию птичников. В 2016 году планируется завершить реконструкцию двух птичников, что позволит увеличить производство яиц на 20 % к уровню 2015 года и полностью закроет потребности области в 2017 году.
Следующим этапом развития птицефабрики станет создание высокотехнологичного предприятия по переработке яйца в порошок и меланж мощностью 25 млн. штук яиц в год.
Все вышесказанное определяет стратегию развития животноводства в Калининградской области на период до 2020 года: реализация государственной политики и перспективные пути комплексного и устойчивого развития основных подотраслей животноводства, главной из которых является наращивание поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в СХО и К(Ф)Х (таблица 2).
Таблица 2.
Поголовье сельскохозяйственных животных и птицы на период 2015-2020 годов
(условные головы по группам животных и птицы)
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Поголовье КРС молочного направления, тыс. гол.
29,6
30,6
31,5
32,4
33,2
34,2
Поголовье КРС мясного направления, тыс. гол.
34,3
38,0
43,6
47,2
48,8
51,4
Поголовье овец и коз, тыс. гол.
1,4
1,5
1,5
1,6
1,7
1,9
Поголовье свиней, тыс. гол.
45,6
45,9
75,0
108,0
108,0
108,0
Поголовье птицы, тыс. гол.
44,5
60,0
120,0
140,0
144,0
160,0
В связи с этим возрастает значимость кормопроизводства, как основополагающей отрасли, научно-технический уровень развития которой определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на решение обострившихся проблем стабилизации земледелия, повышения плодородия почв и охраны окружающей среды.
Чтобы добиться увеличения производства продукции животноводства, необходимо создать прочную кормовую базу (таблица 3).
Таблица 3.
Плановое потребление кормов в год (тыс. т корм, ед.)
Вид корма
2016 год
2017 год
201 8 год
2019 год
2020 год
КРС молочного направления
Грубые корма (сено, сенаж)
42,4
43,7
44,9
• 46,0
47,4
Сочные корма (силос, з/корм)
106,1
109,2
112,3
115,1
118,6
Зернофураж
63,7
65,5
67,4
69,1
71,2
КРС мясного направления
Грубые корма (сено, сенаж)
71,8
82,4
89,2
92,3
97,2
Сочные корма (силос, з/корм)
10,1
10,3
11,0
12,1
13,2
Зернофураж
4,7
4,8
5,1
5,6
6,1
Мелкий рогатый скот
Грубые корма (сено, сенаж)
2,0
2,0
2,1
2,2
2,5
Сочные корма (силос, з/корм)
1,8
1,8
1,9
2,0
2,2
Зернофураж
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
Свиньи
Зернофураж
167,5
273,8
394,2
394,2
394,2
Птица
Зернофураж
6,6
13,1
15,3
15,8
17,5
Общая потребность в кормах
Грубые корма (сено, сенаж)
116,3
128,1
136,3
140,5
147,1
Сочные корма (силос, з/корм)
118,0
121,3
125,2
129,2
134,0
Зернофураж
243,1
357,9
482,7
485,4
489,8
Основным источником грубых кормов являются многолетние травы (80%), оставшийся дефицит покрывается однолетними травами. 30 % сочных кормов приходится на кукурузный силос, источником получения зеленных кормов являются сенокосы и пастбища.
Таблица 4.
Плановое производство кормов (тыс. т корм, ед.)
Сельскохозяйственные культуры, вид кормовых угодий
Год
2016
2017
2018
2019
2020
Зерновые и зернобобовые культуры
243,1
357,9
482,7
485,4
489,8
Многолетние травы (сено, сенаж)
110,4
121,7
129,5
133,5
139,8
Однолетние травы (сено, сенаж)
5,8
6,4
6,8
7,0
7,4
Кукуруза на силос (силос)
35,4
36,4
37,6
38,8
40,2
Сенокосы и пастбища (з/корм)
82,6
84,9
87,6
90,4
93,8
Рациональная организация производства и заготовки кормов должна быть основана, прежде всего, на полном использовании земельных угодий, обеспечении наибольшего выхода кормов с единицы площади при высоком их качестве.
Таблица 5.
Плановые площади кормовых культур, тыс. га
Сельскохозяйственные культуры, вид кормовых угодий
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Зерновые и зернобобовые культуры
51,3
58,4
85,9
115,9
116,6
117,6
Многолетние травы
55,6
61,5
67,8
72,1
74,4
77,8
Однолетние травы
4,9
4,9
5,4
5,7
5,9
6,2
Кукуруза на силос
7,5
7,5
7,7
8,0
8,2
8,5
Сенокосы и пастбища
39,1
43,4
44,7
46,1
47,6
49,3
Итого посевных площадей под кормовые культуры
158,4
175,7
211,5
247,8
252,7
259,4
в том числе мелиорированных:
155,4
172,7
208,5
244,8
249,7
256,4
Мелиоративное состояние осушенных земель
- хорошее
7,77
8,20
9,50
10,20
11,00
11,50
- удовлетворительное
92,03
96,79
106,23
123,68
125,33
128,18
- неудовлетворительное
55,60
67,71
92,77
110,92
113,37
116,72
Для наращивания объемов производства кормов необходимо дополнительно ввести в хозяйственный оборот ранее неиспользуемые сельскохозяйственные угодья.
Таблица 6.
Плановые площади ввода в хозяйственный оборот кормовых угодий, тыс. га
Показатель
Год
2016
2017
2018
2019
2020
Кормовые угодья на пашне
13,0
34,5
34,9
3,3
5,1
Кормовые угодья на сенокосах и пастбищах
4,3
1,2
1,4
1,5
1,8
Итого
17,3
35,7
36,3
4,8
6,9
Основной проблемой в использовании кормовых угодий остается их мелиоративная обустроенность.
Калининградская область находится в зоне избыточного увлажнения и в системе мер по повышению плодородия земель, возможностей и эффективности их использования первоочередное значение имеют мелиоративные мероприятия, снижающие воздействие неблагоприятных природных условий на развитие растениеводства. Поэтому от уровня мелиоративной обустроенности земель, технического состояния мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, их эксплуатации и содержания, всецело зависит водно-воздушный режим почв, уровень их плодородия.
В настоящее время мелиоративные системы имеют разные формы собственности. Наиболее ответственные гидротехнические сооружения -
отрегулированные водоприемники, магистральные каналы, водозащитные дамбы, стационарные электрифицированные осушительные насосные станции являются государственной собственностью Российской Федерации, остальные мелиоративные системы (открытая и закрытая осушительная сеть) относятся к собственности Калининградской области.
Приоритетным направлением государственной аграрной политики в сфере развития производственного потенциала является восстановление и повышение эффективности мелиоративных систем, обеспечивающих защиту земель от затопления и подтопления и предотвращающих выбытие их из сельскохозяйственного использования.
В настоящее время свыше 70% мелиоративных систем имеют возраст более 50 лет, остальные 30% более 25 лет, около 85% мелиоративных фондов имеют износ более 80,0 %.
Согласно данным мелиоративного кадастра 182,9 тыс. гектаров осушенных сельскохозяйственных угодий, или 30,7% от обследованных находятся в неудовлетворительном мелиоративном состоянии, т.е. практически не пригодны к сельскохозяйственному производству.
При дефиците бюджетных средств, когда объем финансирования мелиоративной отрасли из федерального бюджета составляет менее 20,0 %, основным индикативным показателем работы государственной эксплуатационной службы должна являться эксплуатационная надежность работы осушительных систем, при которой работы по надзору и уходу за мелиоративными системами должны главенствовать над работами капитального характера, что позволит увеличить межремонтные сроки, а на некоторых элементах мелиоративных систем - исключить работы по их реконструкции.
Без адресной государственной поддержки мелиоративной отрасли Калининградской области не представляется возможным как проведение работ капитального характера (реконструкция, техническое переустройство), так и поддержание их в технически исправном состоянии.
Таблица 7.
Расчет-обоснование планируемых объемов и стоимости работ по ремонту мелиоративных систем Калининградской области для создания кормовой базы животноводства в 2016-2020 годах
№ п/п
Наименование основных показателей
Ед. измерения
Всего
Год
2016
2017
2018
2019
2020
1
Площадь используемых сельскохозяйственных угодий в животноводстве
тыс. га
259,4
175,7
211,5
247,8
252,7
259,4
в том числе:
пашня
тыс. га
210,1
132,3
166,8
201,7
205,1
210,1
сенокосы и пастбища
тыс. га
49,3
43,4
44,7
46,1
47,6
49,3
2.
Ввод в оборот ранее неиспользованных земель
тыс. га
101,1
17,3
35,7
36,3
4,8
6,9
3.
Площади мелиоративных систем, на которых требуется проведение ремонтных работ - всего, в том числе:
тыс. га
113,59
12,54
22,8
24,0
26,5
27,75
государственных мелиоративных систем федеральной собственности, создающих подпор в работе мелиоративных систем областной собственности
тыс. га
32,0
3,3
6,5
7,0
7,5
7,8
комплексный ремонт мелиоративных систем федеральной и областной собственности
тыс. га
71,3
8,3
14,5
15,0
16,5
17,0
ремонт мелиоративных систем областной собственности
тыс. га
10,3
1,0
1,8
2,0
2,5
3,0
4.
Планируемые объемы работ по ремонту мелиоративной сети:
ремонт магистральных каналов - всего, в том числе:
км
1690,4
170,4
310,0
365,0
400,0
445,0
государственной собственности Российской Федерации
км
611,4
46,4
105,0
135,0
150,0
175,0
государственной собственности Калининградской области
км
1079,0
124,0
205,0
230,0
250,0
270,0
ремонт закрытой коллекторно-дренажной сети
км
334,0
19,0
65,0
75,0
85,0
90,0
6.
Культуртехнические работы
тыс. га
32,0
1,0
6,5
8,5
8,0
8,0
В создавшейся ситуации возникает необходимость использования программного подхода для обеспечения дальнейшей концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения производства продукции животноводства за счет использования современных технологических решений, полного обеспечения отрасли кормами и повышение уровня мелиоративной обустроенности сельскохозяйственных угодий.
РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Глава 1. Цель, задачи и мероприятия Программы
Цель Программы - увеличение объемов производства продукции животноводства.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
1) создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства;
2) улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий.
Для решения задачи по созданию экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства будут реализованы следующие мероприятия:
1) возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемых земель;
2) возмещение процентной ставки по кредитам, направленных на развитие животноводства;
3) поддержка овцеводства;
4) поддержка мясного скотоводства;
5) поддержка молочного скотоводства;
6) поддержка свиноводства;
7) поддержка птицеводства.
Для решения задачи по мелиоративной обустроенности кормовых угодий будут реализованы следующие мероприятия:
1) ремонт мелиоративной сети;
2) культуртехнические работы.
Все запланированные к выполнению работы по мелиоративному обустройству подразделены на три категории работ, а именно:
1) проведение работ по ремонту межхозяйственных каналов государственной собственности Российской Федерации с целью снятия подпора с осушительных систем областной собственности, которые не требуют проведения работ по их ремонту. Источник финансирования - федеральный бюджет.
В первую очередь планируется отремонтировать и обеспечить бесподпорную работу осушительных систем на используемых пахотных землях.
Проведение комплексного ремонта мелиоративной сети федеральной, областной собственности. Источник финансирования - федеральный, областной бюджеты и внебюджетные источники (средства сельхозтоваропроизводителей).
Ремонт мелиоративных систем областной собственности. Источник финансирования - областной бюджет и внебюджетные источники (средства сельхозтоваропроизводителей).
Проведение запланированных мероприятий позволит привести в технически исправное состояние мелиоративные системы, в первую очередь, федеральной собственности, обеспечить ежегодный ввод в оборот неиспользуемые сельскохозяйственные угодья, снизить долю земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием, а самое главное - создать необходимые условия для устойчивого и гарантированного получения запланированных урожаев кормовых культур.
Глава 2. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2016-2017 годы. Программа реализуется в один этап.
Глава 3. Перечень мероприятий Программы с указанием информации о необходимых для реализации каждого мероприятия ресурсах
Перечень мероприятий, выполнение которых необходимо для решения задач Программы, с указанием объемов ресурсного обеспечения и сроков представлен в таблице 8.
Для реализации основных мероприятий Программы предусматривается привлечение средств областного и федерального бюджетов, внебюджетных источников.
Привлечение внебюджетных источников финансирования будет обеспечиваться за счет использования собственных средств СХО и кредитных (заемных) ресурсов.
Таблица 8.
Мероприятия Программы и их финансирование, тыс. руб.
Наименование задачи, мероприятия
Всего за период 2016-2020 годов
Год
2016 (прогноз)
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Задача 1. Создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства
Мероприятие 1.
Возмещение части затрат на вовлечение в оборот неиспользуемых земель
Всего
682 760,00
116948,00
241 332,00
245 388,00
32 448,00
46 644,00
ФБ1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ 2)
88 945,00
25 315,00
25 315,00
25 315,00
5000,00
8 000,00
ВНБ3)
593 815,00
91 633,00
216017,00
220 073,00
27 448,00
38 644,00
Мероприятие 2.
Возмещение процентной ставки по кредитам, направленных на развитие животноводства
Всего
7 083 350,00
1 416 670,00
1416670,00
1416670,00
1416670,00
1 416 670,00
ФБ1)
2310000,00
462 000,00
462 000,00
462 000,00
462 000,00
462 000,00
ОБ 2)
523 340,00
104 668,00
104 668,00
104668,00
104668,00
104 668,00
ВНБ3)
4250010,00
850 002,00
850 002,00
850 002,00
850 002,00
850 002,00
Мероприятие 3.
Поддержка овцеводства
Всего
30 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
ФБ1)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОБ 2)
5 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
ВНБ3)
25 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Мероприятие 4.
Поддержка мясного скотоводства
Всего
5 795 233,50
2 547 233,50
2513 000,00
245 000,00
245 000,00
245 000,00
ФБ1)
1 294 781,00
569781,00
560 000,00
55 000,00
55 000,00
55 000,00
ОБ 2)
361 000,00
158000,00
158 000,00
15000,00
15 000,00
15000,00
ВНБ3)
4139452,50
1819452,50
1 795 000,00
175 000,00
175 000,00
175000,00
Наименование задачи, мероприятия
Всего за период 2016-2020 годов
Год
2016 (прогноз)
2017 (прогноз)
2018 (прогноз)
2019 (прогноз)
2020 (прогноз)
Мероприятие 5.
Поддержка молочного скотоводства
Всего
6 701 719,50
1 661 719,50
1 260 000,00
1 260 000,00
1 260 000,00
1 260 000,00
ФБ1)
954 277,00
234 277,00
180000,00
180000,00
180000,00
180 000,00
ОБ 2)
960 500,00
240 500,00
180000,00
180000,00
180 000,00
180 000,00
ВНБ3)
4 786 942,50
1186942,50
900 000,00
900 000,00
900 000,00
900 000,00
Мероприятие 6.
Поддержка свиноводства
ФБ1)
2 145 000,00
715 000,00
715 000,00
715000,00
0,00
0,00
ОБ 2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВНБ3)
195 000,00
65 000,00
65 000,00
65 000,00
0,00
0,00
ФБ1)
1 950 000,00
650 000,00
650 000,00
650 000,00
0,00
0,00
Мероприятие 7.
Поддержка птицеводства
ФБ1)
1 138 857,61
368 857,61
385 000,00
385 000,00
0,00
0,00
ОБ 2)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ВНБ3)
103 532,51
33 532,51
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
ФБ1)
1 035 325,10
335 325,10
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
Итого по задаче 1. Создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства
Всего
23 576 920,61
6 832 428,61
6 537 002,00
4 273 058,00
2960118,00
2974314,00
ФБ1)
4 559 058,00
1 266 058,00
1 202 000,00
697 000,00
697 000,00
697 000,00
ОБ 2)
2237317,51
628015,51
568 983,00
425 983,00
305 668,00
308 668,00
ВНБ3)
16780545,10
4938355,10
4766019,00
3 150075,00
1 957 450,00'
1 968 646,00
Задача 2. Улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий
Ремонт мелиоративной сети
Всего
1 085 800,00
88 600,00
242 000,00
230 000,00
255 100,00
270 100,00
ФБ1)
475 100,00
44 500,00
97 000,00
106000,00
1 1 1 300,00
116300,00
ОБ 2)
315700,00
24 100,00
75 000,00
64 000,00
73 800,00
78 800,00
ВНБ3)
295 000,00
20 000,00
70000,00
60 000,00
70 000,00
75 000,00
Культуртехнические работы
Всего
645 200,00
25 000,00
130000,00
170 000,00
160 100,00
160 100,00
ФБ1)
15 100,00
500,00
3 000,00
4 000,00
3 800,00
3 800,00
ОБ 2)
285 100,00
9500,00
57 000,00
76 000,00
71 300,00
71 300,00
ВНБ3)
345 000,00
15000,00
70 000,00
90 000,00
85000,00
85 000,00
Итого по задаче 2. Улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий
Всего
1731000,00
113600,00
372 000,00
400 000,00
415200,00
430 200,00
ФБ1)
490 200,00
45 000,00
100 000,00
110000,00
115100,00
120 100,00
ОБ 2)
600 800,00
33 600,00
132000,00
140 000,00
145 100,00
150 100,00
ВНБ3)
640 000,00
35 000,00
140 000,00
150000,00
155000,00
160 000,00
Итого по Программе
Всего
25 307 920,61
6 946 028,61
6 909 002,00
4 673 058,00
3375318,00
3 404 514,00
ФБ1)
5 049 258,00
1 311 058,00
1 302 000,00
807 000,00
812 100,00
817 100,00
ОБ 2)
2 838 117,51
661 615,51
700 983,00
565 983,00
450 768,00
458 768,00
ВНБ3)
17 420 545,10
4 973 355,10
4 906 019,00
3 300 075,00
2 112 450,00
2 128 646,00
1) ФБ - федеральный бюджет.
2) ОБ - областной бюджет.
3) ВНБ - внебюджетный бюджет.
Глава 4. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы Программы
Сочетание инвестиционной активности и государственной поддержки обеспечит достижение поставленной цели и решение задач Программы.
К числу важнейших целевых индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы, необходимо отнести следующие:
1) поголовье КРС молочного направления в СХО и К(Ф)Х;
2) поголовье КРС мясного направления в СХО и К(Ф)Х;
3) поголовье мелкого рогатого скота в СХО и К(Ф)Х;
4) поголовье свиней в СХО и К(Ф)Х;
5) поголовье птицы в СХО и К(Ф)Х;
6) протяженность отремонтированной закрытой коллекторно-дренажной сети;
7) протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Российской Федерации;
8) протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Калининградской области
Динамика целевых индикаторов и показателей результатов Программы представлена в таблице 9.
Таблица 9.
Целевые индикаторы и показатели результатов Программы
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Задача 1. Создание экономических условий для устойчивого и эффективного развития отраслей животноводства
Поголовье КРС молочного направления, тыс. гол.
38,1
39,5
40,6
41,7
42,6
44
Поголовье КРС мясного направления, тыс. гол.
44,2
47,2
54,0
58,0
60,0
63,0
Поголовье овец и коз, тыс. гол.
11,9
12,5
13,1
13,7
14,4
15,2
Поголовье свиней, тыс. гол.
152,2
153,0
250,0
360,0
360,0
360,0
Поголовье птицы, тыс. гол.
2227,5
3000,0
6000,0
7000,0
7200,0
8000,0
Задача 2. Улучшение мелиоративной обустроенности кормовых угодий
Протяженность отремонтированной закрытой коллекторно-дренажной сети, км
21,0
19,0
65,0
75,0
85,0
90,0
Протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Российской Федерации
45,0
46,4
105,0
135,0
150,0
175,0
V
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Протяженность отремонтированных магистральных каналов государственной собственности Калининградской области
130,0
124,0
205,0
230,0
250,0
270,0
Площадь сельскохозяйственных угодий, на которых проводились культуртехнические работы
0,0
1,0
6,5
8,5
8,0
8,0
Таблица 10.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Показатель
Год
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Производство молока, тыс. т.
107,2
107,5
115,2
124,5
128,5
131,6
Прирост производства молока, %
0,3
7,2
8,1
3,2
2,4
Производство скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. т
61,7
75,9
129,5
163,1
166,9
173,9
Прирост производства скота и птицы на убой (в живом весе), %
23,0
70,6
25,9
2,3
4,2
Производство яиц, млн шт.
161,8
166,8
169,8
171,8
172,8
173,8
Прирост производства яиц, %
3,1
1,8
1,2
0,6
0,6
Дополнительный выход продукции растениеводства от проведения мелиоративных мероприятий, тыс. тонн корм, единиц
129,06
14,4
35,16
63,96
95,76
129,06
в том числе нарастающим итогом, тыс. тонн корм. един.
14,4
35,16
63,96
95,76
129,06
Удельный вес прироста продукции растениеводства от проведения мелиоративных работ, %
2,49
5,78
8,59
12,68
16,74
Как видно из приведенных данных прирост продукции растениеводства от приведения в 2016-2020 годах в технически исправное состояние мелиоративной сети государственной собственности Российской Федерации, Калининградской области на площади 113,59 тыс. га, культуртехнических работ на площади 32,0 тыс. га обеспечит получение дополнительного объема продукции растениеводства в объеме 129,06 тыс. тонн кормовых единиц, что составит 16,74% от всего объема произведенной продукции растениеводства.
Планируемый прирост продукции растениеводства от проведения мелиоративных мероприятий позволит дополнительно получить 4,08 тыс. тонн молока, 18,78 тыс. тонн скота и птицы на убой, 2,0 млн штук яиц, дополнительно создать не менее 205 новых рабочих мест.
РАЗДЕЛ III. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: создать условия для устойчивого и эффективного развития подотраслей животноводства путем увеличения численности поголовья, технологической модернизации производств, улучшения мелиоративной обустроенности кормовых угодий, что будет способствовать повышению эффективности отрасли и уровня обеспечения населения региона продукцией животноводства.
Выполнение предусмотренных в Программе мероприятий позволит в 2020 году:
1) увеличить производство молока до 131,6 тыс. тонн, что составляет 123 % к уровню 2015 года;
2) увеличить производство скота и птицы на убой (в живом весе) до 173,9 тыс. тонн, что выше уровня 2015 года в 2,8 раза;
3) увеличить производство яиц до 173,8 млн шт. в год или 107 % к уровню 2015 года.
Кроме того, реализация Программы обеспечит создание и сохранение более 1000 рабочих мест в сельской местности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению кормовых угодий.
Достижение целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает возможность значительного увеличения производства продукции животноводства.
Таблица 11.
Расчет социально-экономической эффективности Программы
Показатели
Год
2020 год к 20 15 году
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Объем производства молока, тыс. тонн
107,2
107,5
115,2
124,5
128,5
131,6
123 %
Объем скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. тонн
61,7
75,9
129,5
163,1
166,9
173,9
282 %
Объем производства яиц, млн шт.
161,8
166,8
169,8
171,8
172,8
173,8
107%
Выручка за реализацию продукции животноводства, млн руб.
11621
13758
21968
27213
27871
28989
249 %
Рабочие места 2155
2255
2413
2 760 2 974
3 155
146 %
Эффективность расходования финансовых средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение прироста товарной продукции в стоимостном выражении к объему финансирования из средств областного бюджета по формуле:
Таблица 12.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе
Показатели
Ед. измерения
Год
2016
2017
2018
2019
2020
Выручка от реализации продукции
млн. рублей
13758
21 968
27213
27871
28989
Ежегодный прирост выручки
млн. рублей
2137
8210
5245
658,0
1 118
Финансирование программы - всего
млн. рублей
6946
6909
4673
3375
3404
в том числе из средств бюджета области
млн. рублей
1972
2002
1372
1262
1275
Показатели эффективности (Эобщ)
процентов
31
119
112
19
33
Как видно из таблицы 12, значение коэффициента Эобщ в период реализации продукции варьирует от 19 до 119 % в прямой зависимости от вложений средств в отрасль. Данные показатели означают высокую эффективность реализации программы и быструю окупаемость бюджетных средств. Затраты на финансирование Программы за 2016-2020 годы возмещаются через прирост товарной продукции.
РАЗДЕЛ IV. СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий Программы позволит:
1) увеличить площади обрабатываемых земель сельхозназначения;
2) повысить конкурентоспособность производимой в области сельскохозяйственной продукции;
3) обеспечить занятость и повышение уровня жизни населения области;
4) повысить продовольственную безопасность области и снизить импортозависимость региона;
5) обеспечить повышение рейтинга региона.
РАЗДЕЛ V. АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
1) внешние риски:
а) финансовые и коммерческие:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию продукции и трудностям с его реализацией;
2) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.
РАЗДЕЛ VI . УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ЕЕ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ
Реализация Программы осуществляется Министерством сельского хозяйства Калининградской области, органами местного самоуправления, СХО, К(Ф)Х, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сельскохозяйственное производство.
Управление реализацией программы заключается в:
- реализации Программы в целом, достижении целей, задач Программы, индикаторов и мероприятий, утвержденных в Программе;
- координации деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы и их согласованных действиях по реализации программных мероприятий;
- реализации каждого мероприятия Программы и соответственно в реализации Программы в целом;
- своевременном и полном финансировании программных мероприятий;
- мониторинге реализации Программы;
- формировании отчетности о ходе реализации Программы. Управление реализацией Программы осуществляет Министерство
сельского хозяйства Калининградской области, которое определяет наиболее эффективные формы и методы организации работы по реализации Программы, а также координирует работу исполнителей программных мероприятий.
В целях концентрации и эффективного использования финансовой поддержки из областного бюджета, направляемой на ресурсное обеспечение Программы, Министерство сельского хозяйства Калининградской области заключает с органами местного самоуправления соглашения о комплексном участии в реализации Программы и перечисляет местным бюджетам субвенции в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Калининградской области для последующего перечисления получателям субсидий.
Контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ДОКУМЕНТ ОПУБЛИКОВАН НЕ БЫЛ от 16.01.2017 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.060.000 Сельское хозяйство, 090.060.010 Общие положения, 090.060.020 Государственное регулирование агропромышленного производства (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
