ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ (ДИКОРОСОВ)»



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ

ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА № 172

Г. УЛАН-УДЭ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАГОТОВКА И ПЕРЕРАБОТКА ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ (ДИКОРОСОВ)»

Администрация Главы Республики Бурятия

и Правительства Республики Бурятия

Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов

органов исполнительной власти Республики Бурятия:

Номер государственной регистрации: от 15 декабря 2015 года

№ 032015657

Утратил силу. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия  НГР RU04000201700409 от 05.05.2017 №60

Изменения в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия:

НГР ru04000201600625 (от 01.07.2016 № 105)

В целях реализации Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, а также в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Республике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 № 176 приказываю:

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Заготовка и переработка пищевых лесных ресурсов (дикоросов)».

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

Д-Ж. Ш. Чирипов

Исп. Полозова Т. В.

тел.552994

УТВЕРЖДЕНА

приказом

Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Республики Бурятия

от 03.12.2015 г. № 172

             

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Заготовка и переработка пищевых лесных ресурсов (дикоросов)»

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия:

НГР ru04000201600625 (от 01.07.2016 № 105)

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

«Заготовка и переработка пищевых лесных ресурсов (дикоросов)»

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия:

НГР ru04000201600625 (от 01.07.2016 № 105)

Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия– разработчика ведомственной целевой программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия

Наименование ведомственной целевой программы

«Заготовка и переработка пищевых лесных ресурсов (дикоросов)» (далее – Программа)

Наименование государственной программы Республики Бурятия и подпрограммы государственной программы Республики Бурятия

Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия»,

Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Номер и дата приказа об утверждении ведомственной целевой программы

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 03.12.2015 № 172

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Цель–обеспечение потребности населения Республики Бурятия в дикоросах

Задачи:

- создание условий для организации приемных пунктов в местах сбора дикоросов;

- организация производств по переработке дикоросов

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Объем заготовок дикоросов (тонн):

- 2016 год - 20;

- 2017 год - 25;

- 2018 год - 30

2. Прирост численности работников, занятых на заготовке и переработке дикоросов – 2 % ежегодно

Характеристика программных мероприятий

Компенсация части затрат на приобретение технологического оборудования для заготовки и переработки дикоросов

Срок реализации

2016 -2018 годы

Объем и источники финансирования

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 01.07.2016 № 105

Объем финансирования для реализации Программы на 2016 - 2018 годы составляет 0 млн. руб., в том числе:

за счет республиканского бюджета - 0 млн. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 0 млн. руб.;

2017 г. – 0 млн. руб.;

2018 г. – 0 млн. руб.

внебюджетные источники <*> - 0 млн. руб., в том числе по годам:

2016 г. - 0 млн. руб.;

2017 г. - 0 млн. руб.;

2018 г. - 0 млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности

В результате реализации мероприятий Программы в 2018 году по сравнению с 2015 годом предусмотрено увеличение:

- выручки от реализации дикоросов –в 4,65 раза;

- объемов заготовок дикоросов – в 3 раза

Обоснование необходимости реализации Программы

Наличие запасов природных и биологических ресурсов в Республике Бурятия создает конкурентное преимущество, которое должно быть использовано в экономическом и социальном плане.  

Ведомственная целевая программа «Заготовка и переработка лесных пищевых ресурсов (дикоросов)» направлена на использование природных ресурсов, производство оригинальных пищевых продуктов.

Таблица 1

Заготовка дикоросов и лекарственно-технического сырья в Республике Бурятия

Показатели

Годы

2013 факт

2014 факт

2015 ожид.

Объем заготовок дикоросов, тонн

19

23

10

Объем заготовок лекарственно-технического сырья, тонн

7,9

3,4

4,0

Необходимым условием для обеспечения увеличения заготовки и переработки дикоросов является надлежащее их хранение и безотходная переработка.

Решение вопроса возможно с помощью технической и технологической модернизации производств, внедрения инновационных технологий, новых видов продукции, создания товаров с качественно новыми потребительскими свойствами и высокой конкурентоспособностью.

Реализация мер государственной поддержки, изложенных в Программе, будет способствовать увеличению объемов заготовки и переработки дикоросов, стимулировать развитие отрасли в республике.

В настоящее время заготовительную деятельность по сбору дикоросов осуществляют практически все районы республики. В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка на селе вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.

Основные цели и задачи Программы

              Целью Программы является обеспечение потребности населения Республики Бурятия в дикоросах.

              Задачами Программы являются:

              - создание условий для организации приемных пунктов в местах сбора дикоросов;

- организация производств по переработке дикоросов.

Целевые индикаторы и ожидаемые результаты

реализации Программы

Достижение ожидаемых результатов Программы возможно при условии увеличения заготовки и переработки дикоросов, повышения эффективности за счет применения современного технологического оборудования.

Таблица 2

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 01.07.2016 № 105

Целевые индикаторы Программы

Наименование индикаторов

Ожид. 2015 г.

Пороговые значения индикаторов

2018 г. к 2015 г., %

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Объем заготовок дикоросов, тонн

10

20*

25*

15*

300

Прирост численности работников занятых на заготовке и переработке дикоросов, %

2

2*

2*

1*

100

--------------------------------

<*> При условии финансирования мероприятий программы

Перечень и описание программных мероприятий

              Решение поставленных задач Программы планируется обеспечить за счет осуществления следующего программного мероприятия:

- Компенсация части затрат на приобретение технологического оборудования для заготовки и переработки дикоросов.

Организациями агропромышленного комплекса республики планируется приобретение технологического оборудования по заготовке и переработке дикоросов (холодильное оборудование для заморозки и термической обработки дикоросов, упаковочные автоматы, комплект оборудования для производства джемов и напитков), что положительно скажется на:

- развитии отрасли по заготовке и переработке дикоросов;

- увеличении объемов производства дикоросов и продуктов их переработки.

Таблица 3

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 01.07.2016 № 105

Потребность в финансировании мероприятия

Наименование

мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования,

млн. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Компенсация части затрат на приобретение технологического оборудования для заготовки и переработки дикоросов

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

Срок реализации Программы

Реализация Программы будет осуществляться с 2016 по 2018 годы в один этап.

6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение цели подпрограммы государственной программы, оценка рисков её реализации

Социально-экономическая эффективность Программы оценивается по темпам роста выручки от реализации дикоросов и объемов заготовок дикоросов.

Из-за отсутствия эффективных осадков более 30 дней подряд, высоких дневных температур воздуха более 25-300, низких запасов влаги в период созревания дикоросов в районах Республики Бурятия в 2015 году создалась чрезвычайная ситуация (засуха), в связи с этим показатель низкий.

Таблица 4

Показатели эффективности реализации Программы

Наименование показателя

Ед. изм.

Ожид.

2015 г.

(базовый)

Ожидаемые количественные показатели по годам

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г. к 2015 г., %

Выручка от реализации дикоросов

млн. руб.

2,0

4,4

6,8

9,3

в 4,65 раза

Объем заготовок дикоросов

т

10

20

25

30

в 3 раза

В результате реализации программного мероприятия в 2018 году по сравнению с 2015 годом выручка от реализации дикоросов увеличится в 4,65 раза, объем заготовок дикоросов – в 3 раза.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов республики путем внедрения безотходных технологий.

К основным рискам реализации Программы относятся природно-климатические риски, обусловленные колебаниями погодных условий, оказывающих серьезное влияние на урожайность дикоросов, объемы их заготовок, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли заготовки и переработки дикоросов от природно-климатических условий также снижает ее инвестиционную привлекательность.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов из-за невыхода на прогнозируемые показатели. В качестве критериев невыхода на плановые показатели установлен уровень предыдущего года по заготовкам дикоросов на 96 % (минус 4 % к плану). Расчет возможных рисков представлен в таблице 5.

Таблица 5

Наименование показателя

2016 год

2017 год

2018 год

Объем заготовок дикоросов, тонн

19,2

24,0

28,8

Оценка риска, тонн

0,8

1,0

1,2

7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Эффективность расходования бюджетных средств определяется как соотношение конечных результатов Программы (прирост выручки) к затратам на её реализацию (объём финансирования из республиканского бюджета).

Таблица 6

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 01.07.2016 № 105

Расчет эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы

Наименование показателя

Ед.

изм.

Значения показателей по годам

2016 год

2017 год

2018 год

Прирост выручки от реализации дикоросов (∆ ВП)

млн. руб.

2,4*

2,4*

2,5*

Финансирование производства продукции

из республиканского бюджета (Ф)

млн. руб.

0

0

0

из внебюджетных источников

млн. руб.

0

0

0

Общая эффективность расходования бюджетных средств (Э общ.)

%

-

-

-

_______________

<*> При условии финансирования мероприятий программы.

Эффективность расходования бюджетных средств определяется по формуле:

Э общ. = ∆ ВП/Ф x 100,

где Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования бюджетных средств;

∆ ВП - ежегодный прирост выручки от реализации дикоросов;

Ф - объем финансирования производства продукции из республиканского бюджета.

Как видно из таблицы, планируемая эффективность расходования бюджетных средств (Э общ.) составляет в 2016 году 120 %.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы отчетности.

8. Методика оценки эффективности реализации Программы

              Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

n

SUM Ei

i=1

    E = ------ x 100%, где:

n

    E - эффективность реализации Программы (процентов);

    Еi – эффективность реализации индикатора Программы (процентов);

n - количество индикаторов Программы.

Программа считается высокоэффективной в случае, если значение показателя Е >1.

              Расчет оценки эффективности реализации Программы:

              в 2018 году по сравнению с 2015 годом индикатор «Объем заготовок дикоросов, тонн» составит 300 %, индикатор «Прирост численности работников, занятых на заготовке и переработке дикоросов, %» - 100 %

       300+100

E = ------------ x 100% = 2,0

    2

              Таким образом, Программа оценивается как высокоэффективная.

9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию Программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и внебюджетных источников.

Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитан с учетом средних цен на технологическое оборудование для заготовки и переработки дикоросов в 2014-2015 годах внутри страны.

Объем финансирования мероприятий Программы приведен в таблице 7.

Таблица 7

В редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 01.07.2016 № 105

Ресурсное обеспечение Программы

Наименование мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования, млн. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Всего

Компенсация части затрат на приобретение технологического оборудования для заготовки и переработки дикоросов

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по Программе

республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

10. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение цели, решение задач, достижение индикаторов, реализацию мероприятия Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию мероприятия Программы и Программы в целом осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия.             

1