Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение



Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 7 декабря 2015 г. № 105/2015-окк

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

(Изменения и дополнения:

приказ региональной энергетической комиссии –департамента цен и тарифов Краснодарского края от 14.12.2016 № 99/2016-вк НГР: RU23000201601459;

приказ региональной энергетической комиссии –департамента цен и тарифов Краснодарского края от 28.12.2016 № 142/2016-вк НГР: RU23000201601729;

приказ региональной энергетической комиссии –департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.12.2017 № 98/2018-вк НГР:RU23000201701595)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 4.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 7 декабря 2015 г. № 105/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) без НДС

тариф для населения (руб./куб. м) с НДС

тариф (руб./куб. м) без НДС

тариф для населения (руб./куб. м) с НДС

1

ООО "Водоканал", Кавказский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

30,76

36,30

32,81

38,72

с 01.07.2016 по 31.12.2016

30,76

36,30

34,16

40,31

с 01.01.2017 по 30.06.2017

30,76

36,30

34,16

40,31

с 01.07.2017 по 31.12.2017

33,13

39,09

36,87

43,51

с 01.01.2018 по 30.06.2018

33,13

39,09

36,87

43,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018

35,66

42,08

39,68

46,82

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 7 декабря 2015 г. № 105/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

ООО "Водоканал", Кавказский район

холодное водоснабжение

2016

67216,44

-

32,10

1,0871

2017

-

1

32,10

1,0871

2018

-

1

32,10

1,0871

водоотведение

2016

63545,65

-

-

1,0477

2017

-

1

-

1,0477

2018

-

1

-

1,0477

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 7 декабря 2015 г. № 105/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ООО "Водоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Заводская ул., 15, г. Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, 352280

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

4945,96

4945,96

4945,96

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

4945,96

4945,96

4945,96

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

4945,96

4945,96

4945,96

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

4945,96

4945,96

4945,96

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

1587,65

1587,65

1587,65

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

32,1

32,1

32,1

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

3358,31

3358,31

3358,31

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

3358,31

3358,31

3358,31

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

3358,31

3358,31

3358,31

6.1

Населению

тыс. м3

2599,63

2599,63

2599,63

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

155,97

155,97

155,97

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

602,71

602,71

602,71

7

Темп изменения потребления воды

%

100,3

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт водопроводных сетей, г. Кропоткин:

- протяженностью 1265 м, диаметром 63 мм;

- протяженностью 340 м, диаметром 90 мм;

- ремонт колодцев - 19 шт.

880,2

01.01.2016

01.12.2016

2

Замена запорной арматуры, г. Кропоткин (задвижки диаметром 50 мм - 300 мм в количестве 74 шт.):

- диаметром 50 мм, 10 шт.;

- диаметром 80 мм, 10 шт.;

- диаметром 100 мм, 25 шт.;

- диаметром 150 мм, 15 шт.;

- диаметром 200 мм, 8 шт.;

- диаметром 250 мм, 3 шт.;

- диаметром 300 мм, 3 шт.

376,64

01.01.2016

01.12.2016

3

Замена запорной арматуры, г. Кропоткин: вентили диаметром 15 мм - 50 мм в количестве 90 шт.

28,19

01.01.2016

01.12.2016

4

Ремонт кровли павильона скважин №№ 46, 47

6,69

01.01.2016

01.12.2016

5

Замена водоразборных колонок (2 шт.), г. Кропоткин:

- ул. Вокзальная, 81

- ул. Гоголя, 225 - ул. Морозова

11,91

01.01.2016

01.12.2016

6

Ремонт водопроводных колодцев, г. Кропоткин - 70 шт., замена люков - 10 шт.

523,59

01.01.2016

01.12.2016

7

Ремонт 13 ед. насосных агрегатов на насосных станциях водозаборов Юго-Восточный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный.

Ремонт 63 ед. насосных агрегатов на повысительных насосных станциях.

69,7

01.01.2016

01.12.2016

8

Замена запорной арматуры в количестве 22 ед. (задвижки диаметром 50 мм - 250 мм) в колодцах, машинных залах, на водозаборах Юго-Восточный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный и повысительных станциях

91,64

01.01.2016

01.12.2016

9

Ремонт 17 ед. запорной арматуры (задвижки диаметром 150 мм - 300 мм) на водозаборах - Юго-Западный, Северо-Западный, Северо-Восточный

13,12

01.01.2016

01.12.2016

10

Ремонт запорной арматуры диаметром 50 мм - 100 мм в количестве 35 шт. на повысительных насосных станциях

7,76

01.01.2016

01.12.2016

11

Ремонт 12 ед. водозаборных колонок, г. Кропоткин

14,45

01.01.2016

01.12.2016

12

Ремонт 15 ед. пожарных гидрантов, г. Кропоткин

4,09

01.01.2016

01.12.2016

13

Ремонт и окраска вентиляционных колпаков в количестве 61 шт., люков РЧВ - 4 шт.: скважины водозаборов Юго-Западный, Северо-Западный, Северо-Восточный, Юго-Восточный (№№ 2, 4, 7, 14, 16, 17, 18, 28, 26, 28, 33, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 48, 50, 51, 52, 57)

37,6

01.01.2016

01.12.2016

14

Окраска водоводов от скважин водозаборов Юго-Западный, Северо-Западный, Северо-Восточный, Юго-Восточный (№№ 4, 7, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 53), окраска емкости насосной станции 2-го подъема по ул. Черноморская

11,51

01.01.2016

01.12.2016

15

Окраска оборудования насосных станций и электролизных установок скважин Юго-Западного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Юго-Восточного водозаборов

7,54

01.01.2016

01.12.2016

16

Ремонт бетонных отмосток в количестве 17 шт. на скважинах №№ 3, 9, 12, 13, 19, 23, 24, 25, 29, 30, 33, 34, 36, 42, 46, 47, 48

23,4

01.01.2016

01.12.2016

17

Ремонт кирпичного ограждения Юго-Западного, Юго-Восточного водозаборов, 85 м

51,75

01.01.2016

01.12.2016

18

Ремонт павильонов скважин №№ 16, 17, 18, 46, 47

10,17

01.01.2016

01.12.2016

19

Общестроительный ремонт мастерских и бытовых помещений:

- Заводская, 15; ул. Московская, 312; ул. Советская, 22; ул. Заводская, 1-а; ул. Долгова, 1-б (окраска окон и дверей, побелка, ремонт штукатурки, остекление)

61,81

01.01.2016

01.12.2016

20

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

758,51

01.01.2016

01.12.2016

21

Итого

2990,27

2017 год

22

Ремонт водопроводных сетей,

г. Кропоткин:

- протяженностью 1400 м, диаметром 63 мм;

- протяженностью 480 м, диаметром 110 мм;

- ремонт колодцев - 18 шт.

1135,91

01.01.2017

01.12.2017

23

Замена запорной арматуры, г. Кропоткин (задвижки диаметром 50 мм - 300 мм в количестве 74 шт.):

- диаметром 50 мм, 10 шт.,

- диаметром 80 мм, 10 шт.,

- диаметром 100 мм, 25 шт.,

- диаметром 150 мм, 15 шт.,

- диаметром 200 мм, 8 шт.,

- диаметром 250 мм, 3 шт.,

- диаметром 300 мм, 3 шт.

411,02

01.01.2017

01.12.2017

24

Замена запорной арматуры в

г. Кропоткине: вентили диаметром 15 мм - 50 мм в количестве 95 шт.

31,6

01.01.2017

01.12.2017

25

Ремонт кровли павильона скважин №№ 21, 22

7,11

01.01.2017

01.12.2017

26

Замена 2 ед. водоразборных колонок по ул. Лермонтова, 8 и ул. Толстого, 26, г. Кропоткин

12,66

01.01.2017

01.12.2017

27

Ремонт 53 шт. водопроводных колодцев в г. Кропоткине, замена люков - 10 шт.

420,58

01.01.2017

01.12.2017

28

Ремонт 13 ед. насосных агрегатов на насосных станциях водозаборов Юго-Восточный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный.

Ремонт 63 ед. насосных агрегатов на повысительных насосных станциях

74,85

01.01.2017

01.12.2017

29

Замена 22 ед. запорной арматуры (задвижки диаметром 50 мм - 250 мм) в колодцах, машинных залах, на водозаборах Юго-Восточный, Северо-Восточный, Юго-Западный, Северо-Западный и повысительных станциях

97,43

01.01.2017

01.12.2017

30

Ремонт 17 ед. запорной арматуры (задвижки диаметром 150 мм - 300 мм) на водозаборах Юго-Западный, Северо-Западный, Северо-Восточный

13,9

01.01.2017

01.12.2017

31

Ремонт 35 ед. запорной арматуры диаметром 50 мм - 100 мм на повысительных насосных станциях, скважинах № 16, 17, 18, 46, 47, 2, 6, 37, 43, 49, 50, 57, 56, 3, 23, 29, 33

8,24

01.01.2017

01.12.2017

32

Ремонт 10 ед. водозаборных колонок, г. Кропоткин

12,79

01.01.2017

01.12.2017

33

Ремонт 16 ед. пожарных гидрантов, г. Кропоткин

4,64

01.01.2017

01.12.2017

34

Ремонт и окраска 62 ед. вентиляционных колпаков и 4 люков РЧВ на скважинах Юго-Западного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Юго-Восточного водозаборов (№№ 2, 16, 17, 18, 26, 28, 33, 37, 38, 39, 4, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 34, 35, 43, 46)

34,15

01.01.2017

01.12.2017

35

Окраска водоводов от скважин Юго-Западного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Юго-Восточного водозаборов (№ № 4, 7, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 46, 47, 48, 53), окраска емкости насосной станции 2-го подъема по ул. Черноморская

12,11

01.01.2017

01.12.2017

36

Окраска оборудования насосных станций и электролизных установок скважин Юго-Западного, Северо-Западного, Северо-Восточного, Юго-Восточного водозаборов

7,91

01.01.2017

01.12.2017

37

Ремонт бетонных отмосток в количестве 17 шт. на скважинах №№ 2, 4, 7, 11, 14, 16, 20, 21, 22, 26, 35, 37, 39, 41, 52, 53, 60

24,88

01.01.2017

01.12.2017

38

Ремонт кирпичного ограждения Юго-Западного, Юго-Восточного водозаборов, 85 м

50,74

01.12.2017

39

Ремонт павильонов скважин №№ 7, 11, 33, 36, 37, 39

12,96

01.01.2017

01.12.2017

40

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

806,49

01.01.2017

01.12.2017

41

Всего на 2017 год

3179,97

2018

42

Ремонт водопроводных сетей в г. Кропоткине:

- протяженностью 205 м, диаметром 63 мм;

- протяженностью 1767 м, диаметром 110 мм;

- ремонт колодцев - 14 шт.

1736,05

01.01.2018

01.12.2018

43

Замена запорной арматуры в г. Кропоткине (задвижки диаметром 50 мм - 300 мм в количестве 74 шт.):

- диаметром 50 мм, 10 шт.,

- диаметром 80 мм, 10 шт.,

- диаметром 100 мм, 25 шт.,

- диаметром 150 мм, 15 шт.,

- диаметром 200 мм, 8 шт.,

- диаметром 250 мм, 3 шт.,

- диаметром 300 мм, 3 шт.

434,85

01.01.2018

01.12.2018

44

Замена запорной арматуры (вентили диаметром 15 мм - 50 мм в количестве 97 шт.), г. Кропоткин

36,26

01.01.2018

01.12.2018

45

Замена 2 ед. водоразборных колонок по ул. Вокзальная, 116 и пр. Братский, 96

13,6

01.01.2018

01.12.2018

46

Ремонт 13 ед. насосных агрегатов на насосных станциях Юго-Восточного, Северо-Восточного, Юго-Западного, Северо-Западного водозаборов.

Ремонт 63 ед. насосных агрегатов на повысительных насосных станциях

260,12

01.01.2018

01.12.2018

47

Замена 2 ед. запорной арматуры диаметром 250 мм на повысительной насосной станции 2-го подъема по ул. Черноморской, 40

31,94

01.01.2018

01.12.2018

48

Ремонт 17 ед. запорной арматуры (задвижки диаметром 150 мм - 300 мм) на Юго-западном, Северо-Западном, Северо-Восточном водозаборах

15,76

01.01.2018

01.12.2018

49

Ремонт 30 ед. запорной арматуры диаметром 50 мм - 100 мм на повысительных насосных станциях, скважинах №№ 2, 6, 16, 17, 18, 37, 43, 46, 47, 49, 50,56, 57

8,27

01.01.2018

01.12.2018

50

Ремонт 10 ед. водозаборных колонок, г. Кропоткин

13,75

01.01.2018

01.12.2018

51

Ремонт 10 ед. пожарных гидрантов, г. Кропоткин

3,12

01.01.2018

01.12.2018

52

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

777,09

01.01.2018

01.12.2018

53

Всего

3330,81

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами

1,35

01.01.2016

01.12.2016

2017 год

2

Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами

0,9

01.01.2017

01.12.2017

2018 год

3

Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами

0,9

01.01.2018

01.12.2018

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,9

0,9

0,9

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

32,1

32,1

32,1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,0871

1,0871

1,0871

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. м3

4246,13

4221,19

2

Объем покупной воды

тыс. м3

600,00

617,53

3

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

4846,13

4838,72

4

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

1455,03

1490,5

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

30,02

30,8

6

Объем реализации товаров и услуг (всего),

в том числе:

тыс. м3

3391,10

3348,22

6.1

население

тыс. м3

2652,40

2591,82

6.2

бюджетные потребители

тыс. м3

-

155,5

6.3

прочие потребители

тыс. м3

738,70

600,9

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Капитальный ремонт водопроводных сетей по улицам г. Кропоткина

1165,39

596,1

-569,29

2

Использование труб при устранении порывов на сетях водопровода

1359,17

523,75

-835,42

3

Установка муфт типа "Жабо" и хомутов

327,57

89,07

-238,5

4

Замена запорной арматуры

1323,97

395,18

-928,5

5

Замена и ремонт водоразборных колонок

46,08

0

-46,08

6

Ремонт водопроводных колодцев

693,33

0

-693,33

7

Замена и ремонт пожарных гидрантов

101,86

37,08

-64,06

8

Ремонт производственных зданий мастерских

63,03

0

-63,03

9

Ремонт зданий водозаборных сооружений

16,65

0

-16,65

10

Ремонт асфальтобетонных покрытий после аварий

385,2

185,86

-199,34

11

Ремонт кирпичных ограждений артезианских скважин и водозаборов

188,45

0

- 188,45

12

Ремонт ограждения ЗСО I пояса на артезианской скважине № 44

673,15

0

-673,15

13

Замена насосов на насосных станциях и водозаборах

1579,19

0

-1579,19

14

Ремонт насосов на повысительных насосных станциях

173,26

0

-173,26

15

Ремонт насосов на водозаборных сооружениях

97,04

29,08

- 67,96

16

Окраска и ремонт оборудования ЦРО

62,25

0

-62,25

17

Ремонт отмосток на артезианских скважинах

16,80

0

-16,80

18

Ремонт павильонов управления артезианскими скважинами

602,12

0

-602,12

19

Ремонт и замена запорной арматуры на водозаборах

660,35

0

-660,35

20

Ремонт автотранспорта

794,37

0

-794,37

21

Приобретение электролизной установки на Северо-Восточном водозаборе

3200,00

0

-3200,00

22

Ремонт электролизного оборудования на Юго-Восточном водозаборе

0

286,2

286,2

23

Расходы на материалы для проведения текущих и капитальных ремонтных работ

0

2965,87

2965,87

24

Итого

13529,24

5108,19

8421,05

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ

ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Оснащение энергосберегающими лампами

7,0

16,2

9,2

2

Установить приборы учета воды

8,0

43,8

35,8

3

Замена части оконных блоков на металлопластиковые в административном здании по ул. Заводской, 15

60,0

0

-60,0

4

Итого

75,0

60,0

-15,0

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 103305,38 тыс. руб.;

- на 2017 год - 107282,84 тыс. руб.;

- на 2018 год - 115505,93 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 7 декабря 2015 г. № 105/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ООО "Водоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение)

Заводская ул., 15, г. Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, 352280

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

2453,78

2453,78

2453,78

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

2453,78

2453,78

2453,78

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

9,5

9,5

9,5

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

2444,28

2444,28

2444,28

5

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

2444,28

2444,28

2444,28

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

2444,28

2444,28

2444,28

6.1

От собственных абонентов

тыс. м3

2444,28

2444,28

2444,28

6.1.1

Население

тыс. м3

1389,18

1389,18

1389,18

6.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

203,23

203,23

203,23

6.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

851,87

851,87

851,87

7

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

105,8

100

100

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Ремонт насосов № 4, 5 марки СМ 250-200-400, главная насосная станция

29,93

01.01.2016

31.12.2016

2

Ремонт входной задвижки диаметром 1000 мм, главная насосная станция

6,29

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт насоса № 2 марки НС 160/45, канализационная насосная станция по ул. Журавлиная, 10а

14,94

01.01.2016

31.12.2016

4

Ремонт насоса № 2 марки СМ 80-50-200, канализационная насосная станция по пер. Мопровский, 9

4,78

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт насоса № 2 марки СМ 100-65-250, канализационная насосная станция по ул. Лазо, 18

4,64

01.01.2016

31.12.2016

6

Ремонт воздуходувок ТВ 80-1,6 №№ 2, 4, воздуходувная насосная станция

24,51

01.01.2016

31.12.2016

7

Ремонт иловых насосов №№ 7, 9 марки 16 НДН, очистные сооружения канализации

11,85

01.01.2016

31.12.2016

8

Очистные сооружения канализации: ремонт напорного илового трубопровода от карты № 4 до карты № 5 иловых площадок, диаметр 150 мм, протяженность 120 метров

99,53

01.01.2016

31.12.2016

9

Очистные сооружения канализации: ремонт шиберных затворов на песколовках №№ 3, 4

25,45

01.01.2016

31.12.2016

10

Очистные сооружения канализации: ремонт ограждения аэротенков №№ 1, 2, протяженность 54 м

28,51

01.01.2016

31.12.2016

11

Очистные сооружения канализации: ремонт распределительной камеры перед аэротенком

27,47

01.01.2016

31.12.2016

12

Очистные сооружения канализации: ремонт шиберов в распределительной камере перед аэротенком

46,11

01.01.2016

31.12.2016

13

Очистные сооружения канализации: ремонт контактного резервуара № 2

133,47

01.01.2016

31.12.2016

14

Очистные сооружения канализации: ремонт распределительной камеры первичного отстойника № 2

28,59

01.01.2016

31.12.2016

15

Очистные сооружения канализации: ремонт фермы первичного отстойника № 2

45,1

01.01.2016

31.12.2016

16

Очистные сооружения канализации: ремонт дна первичного отстойника № 2, площадь 700 м2

142,24

01.01.2016

31.12.2016

17

Очистные сооружения канализации: ремонт переходных мостов на песколовках № 1, 2, длина 40 м

56,69

01.01.2016

31.12.2016

18

Очистные сооружения канализации: ремонт мягкой кровли здания хлораторной, площадь 750 м2

74,3

01.01.2016

31.12.2016

19

Ремонт 70 ед. канализационных колодцев, замена 35 шт. люков, г. Кропоткин

345,0

01.01.2016

31.12.2016

20

Ремонт насоса № 3 марки НП-28, станция сырого осадка

4,35

01.01.2016

31.12.2016

21

Главная насосная станция: ремонт центробежного вентилятора № 2 марки ВЦ-4-70 в приемном помещении

5,22

01.01.2016

31.12.2016

22

Главная насосная станция: ремонт задвижки диаметром - 300 мм на всасывающем патрубке и насосов №№ 4, 5 марки СМ 250-200-400

1,52

01.01.2016

31.12.2016

23

Главная насосная станция: ремонт обратных клапанов на насосных агрегатах диаметром 300 мм, 5 шт.

1,98

01.01.2016

31.12.2016

24

Главная насосная станция: ремонт стен приемной камеры, площадь 250 м2

18,13

01.01.2016

31.12.2016

25

Итого

1180,6

2017 год

26

Канализационная насосная станция по ул. Журавлиная, 10а: ремонт насоса СМ-100-65-250

17,0

01.01.2017

31.12.2017

27

Канализационная насосная станция по пер. Мопровский, 9: ремонт насоса № 1 марки СМ 80-50-200

4,16

01.01.2017

31.12.2017

28

Канализационная насосная станция по ул. Лазо, 18: ремонт насоса № 1 марки СМ 100-65-250

4,93

01.01.2017

31.12.2017

29

Воздуходувная насосная станция: ремонт воздуходувок №№ 1, 3 марки ТВ 80/1,6

105,86

01.01.2017

31.12.2017

30

Очистные сооружения канализации: ремонт напорных иловых насосов №№ 1, 2 марки 16 НДН

26,06

01.01.2017

31.12.2017

31

Фекальная насосная станция: ремонт насоса СД - 100/40

3,12

01.01.2017

31.12.2017

32

Очистные сооружения канализации: замена задвижек на илопроводе воздуходувно-насосной станции, диаметр 400 мм, 4 шт.

394,65

01.01.2017

31.12.2017

33

Очистные сооружения канализации: ремонт насосов СД 160/45 и СД 100/40 на песколовках

12,59

01.01.2017

31.12.2017

34

Очистные сооружения канализации: ремонт мягкой кровли здания хлораторной, площадь 250 м2

52,74

01.01.2017

31.12.2017

35

Ремонт 70 шт. канализационных железобетонных и кирпичных колодцев с заменой 35 шт. люков, г. Кропоткин

365,79

01.01.2017

31.12.2017

36

Ремонт насоса № 1 марки НП-28 на станции сырого осадка

4,6

01.01.2017

31.12.2017

37

Очистные сооружения канализации: ремонт трубопроводов на песколовке № 1, протяженность 30 м, диаметры 159 мм, 100 мм, 57 мм

29,34

01.01.2017

31.12.2017

38

Канализационная насосная станция ул. С. Лазо, 18: ремонт стен приемной камеры, 150 м2

12,06

01.01.2017

31.12.2017

39

Мероприятия по ликвидации аварий и иных технологических повреждений

222,9

01.01.2017

31.12.2017

40

Итого

1255,8

2018 год

41

Очистные сооружения канализации: ремонт илоскреба № 1 на отстойнике

115,64

01.01.2018

31.12.2018

42

Воздуходувная насосная станция: ремонт насосов №№ 14,15 марки К 45/30 с заменой обвязки

26,27

01.01.2018

31.12.2018

43

Ремонт напорного коллектора в районе котельной МКР № 1, протяженность 100 м, диаметр 500 мм

711,16

01.01.2018

31.12.2018

44

Очистные сооружения канализации: ремонт насоса 2,5 НФ на фекальной насосной станции

23,31

01.01.2018

31.12.2018

45

Очистные сооружения канализации: ремонт кровли станции сырого осадка, площадь 230 м2

59,14

01.01.2018

31.12.2018

46

Ремонт 56 шт. канализационных железобетонных и кирпичных колодцев с заменой 40 шт. люков, г. Кропоткин

338,8

01.01.2018

31.12.2018

47

Ремонт насосов № 2, 3 марки НП-28 на станции сырого осадка

9,9

01.01.2018

31.12.2018

48

Очистные сооружения канализации: ремонт лестниц для спуска в песколовки

21,45

01.01.2018

31.12.2018

49

Главная насосная станция ремонт: кирпичного ограждения, длина 80 м

9,5

01.01.2018

31.12.2018

50

Итого

1315,17

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения

3,2

01.01.2016

31.12.2016

2017 год

2

Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения

2,8

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

3

Оснащение зданий, строений, сооружений регулируемой организации энергосберегающими лампами в целях освещения

3,2

01.01.2018

31.12.2018

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

0,06

0,06

0,06

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/м3 <*>

1,0477

1,0477

1,0477

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

2420,4

2394,7

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

2420,4

2394,7

3

Объем стоков, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

3,7

13,68

4

Объем реализации товаров и услуг (всего),

в том числе:

тыс. м3

2416,7

2381,02

4.1

населению

тыс. м3

1406,7

1417,55

4.2

бюджетным потребителям

тыс. м3

-

194,11

4.3

прочим потребителям

тыс. м3

1010,0

769,36

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

ГНС. Ремонт насосов СМ 250-200-400, № 4, 5

27,3

7,28

-20,02

2

ГНС. Ремонт центробежного вентилятора в приемном помещении

4,51

0

-4,51

3

ГНС. Ремонт задвижки диаметром 300 мм на всасывающем патрубке, насосов № 4, 5 марки СМ 250-200-400

1,42

0

-1,42

4

ВНС. Ремонт воздуходувки № 4, марка ТВ 175-1,6

22,02

58,86

-36,84

5

Ремонт напорного илового трубопровода от станции сырого осадка до аэротенка

68,74

0

-68,74

6

Ремонт напорного илового трубопровода от карты № 2 до карты № 4 иловых площадок

91,46

0

-91,46

7

Ремонт системы аэрации аэротенка № 4

509,78

2813,55

2303,77

8

Ремонт ограждения аэротенка № 4

21,46

0

-21,46

9

Ремонт аварийных самотечных трубопровода диаметр 110 мм - 800 мм

1662,97

0

-1662,97

10

КНС ул. Журавлиная, 10. Ремонт насоса № 2 марки НС 160/45

12,70

0

-12,70

11

КНС ул. Журавлиная, 10. Ремонт решетки в канале грабельного отделения

3,81

0

-3,81

12

КНС ул. Лазо, 18. Ремонт насоса № 2 марки СМ 100-65-250

4,37

0

-4,37

13

КНС пер. Мопровский, 9. Ремонт решетки в канале грабельного отделения

2,5

0

-2,5

14

Ремонт электрооборудования и освещения

415,15

206,9

-208,25

15

Восстановление асфальтового покрытия после ведения аварийных работ

0

253,35

253,35

16

Аварийный ремонт автотранспорта

0

36,05

36,05

17

Ремонт электролизной установки на ОСК

0

957,63

957,6

18

Расходы на материалы для проведения текущих и капитальных ремонтных работ

0

611,87

611,87

19

Итого:

2848,19

4945,49

2097,3

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Замена насосного агрегата марки СМ 250-200-400/46 на насосный Агрегат "Иртыш НФ" 2.200/450.440-45/6-212, ГКНС по ул. Шоссейной, 93

836,0

0

-836,0

2

Замена оконных блоков на металлопластиковые в административном здании по ул. Заводской, 15

60,0

0

-60,0

3

Оснащение энергосберегающими лампами объектов ОСК

4,0

7,89

3,89

4

Итого:

900,0

7,89

-892,1

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 81841,79 тыс. руб.;

- на 2017 год - 86799,22 тыс. руб.;

- на 2018 год - 93551,85 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк