Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2014-2016 годы) в новой редакции



1

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

«08» апреля 2014 года № 88

г.Брянск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2014-2016 годы) в новой редакции

Утратил силу:

приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 08 апреля 2015 года № 82, НГР:ru32000201500260

{Изменения:

Приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 18 марта 2014 года № 105, НГР: ru32000201400655}

В соответствии с Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции изменений от 03.03.2014г. № 10-З), государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020годы) (в редакции изменений от07.04.2014г.№ 152-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердитьведомственнуюцелевуюпрограмму«РазвитиепереработкиптицывБрянскойобласти»(2014-2016годы)вновойредакции.

2.Контрользаисполнениемнастоящегоприказаоставляюзасобой.

Директор департамента

Б.И.Грибанов

ВЕДОМСТВЕННАЯЦЕЛЕВАЯПРОГРАММА

«РазвитиепереработкиптицывБрянскойобласти»(2014-2016годы)

             

ПАСПОРТПРОГРАММЫ

Наименованиепрограммы

"РазвитиепереработкиптицывБрянскойобласти"(2014-2016годы)

Основаниедляразработки

Программы

федеральныйзаконот 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ«Оразвитиисельскогохозяйства»

постановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот14июля2012г.№717«ОГосударственнойпрограммеразвитиясельскогохозяйстваирегулированиярынковсельскохозяйственнойпродукции,сырьяипродовольствияна2013–2020годы»

Ответственныйисполнитель

ДепартаментсельскогохозяйстваБрянскойобласти

Должностноелицо,утвердившее

ведомственнуюцелевуюпрограмму

(датаутвержденияиномерсоответствующегонормативногоакта)

ДиректордепартаментасельскогохозяйстваБрянскойобласти

___________________Б.И.Грибанов

приказ№88от08апреля2014г.

Целипрограммы

импортозамещениезасчетпроизводстватоварногомясаптицыотечественногопроизводстванабазесозданиясовременныхкомплексовпоубоюипереработкептицы;

развитиеинфраструктурыилогистического

обеспечения;

расширениевозможностейпосрокамхранениясырьяипродукции.

Задачипрограммы

Осуществлениестроительствановыхиувеличениемощностидействующихпредприятийпопереработкептицы;

внедрениеновыхтехнологическихпроцессовпоубоюикомплекснойпереработкептицыипродуктовубоянаосновеинновационныхресурсосберегающихтехнологийсиспользованиемсовременногоэнергоэффективногооборудования;

формированиедополнительныхорганизационно-экономическихмеханизмов,направленныхнаповышениеэффективностифункционированияотечественногорынкамясногосырья;

расширениеассортиментавырабатываемойпродукции,увеличениесроковеехранения;

увеличениесбораипереработкипобочныхсырьевыхресурсовдлявыработкиразличныхвидовпродукции;

снижениеэкологическойнагрузкинаокружающуюсредувзонеработыпредприятий.

Срокиреализациипрограммы

2014-2016годы

Объемыиисточники

финансированияпрограммы

Объем финансирования программы составляет - 13 538 468,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 3 757 673,0 тыс. рублей;

2014 год- 3 450 455,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013-2016 годы) – 1 785 тыс. рублей;

2015 год – 5 4443 670,0 тыс. рублей;

2016год – 886 670,0 тыс. рублей;

в том числе: средства областного бюджета –

493 785 тыс. руб., из них по годам:

2013 год – 170 000,0 тыс. рублей;

2014 год – 23 785,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013-2016 годы) – 1 785 тыс. рублей;

2015 год– 150 000,0 тыс. рублей;

2016 год– 150 000,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 433 673,0 тыс. рублей:

2013 год – 433 673,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства –12 611 010,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2013 год – 3 154 000,0 тыс. рублей;

2014 год -3 426 670,0 тыс. рублей;

2015 год –5 293 670,0 тыс. рублей;

2016 год –736 670,0 тыс. рублей

Ожидаемыеконечныерезультаты

реализациипрограммы

Производствомясаптицы,тыс.тонн(вубойномвесе):

2013г.–78,1тыс.тонн;

2014г.–140,5тыс.тонн;

2015г.–181,8тыс.тонн.

2016г.–196,9тыс.тонн.

Приростмощностейпоубоюипервичнойпереработкептицы,тыс.тоннвгод:

2013г.–0

2014г.–100тыс.тоннвгод;

2015г.–0

2016г.–0

Созданиедополнительныхрабочихмест,ед.

2013г.-0ед.;

2014г.-414ед.;

2015г.-414ед.;

2016г.-10ед.

1.Характеристикапроблемы,нарешениекоторойнаправленапрограмма

Ведомственнаяцелеваяпрограмма"РазвитиепереработкиптицывБрянскойобласти"(2014-2016годы)(далее-программа)призванастатьинструментомдляреализациистратегииустойчивогоразвитияотраслипроизводствамясаптицывБрянскойобластиидостижениянезависимостиотимпортавснабжениинаселенияэтимвидоммяса,чтоявляетсячастьюдостиженияприоритетныхцелейразвитияАПКРоссии,нареализациюкоторыхнаправленадеятельностьдепартаментасельскогохозяйстваБрянскойобласти.

1.1.Анализситуацииипотенциалразвития

МяснойподкомплексБрянскойобластиявляетсяоднойизважныхсоставляющихагропромышленногокомплексапосвоемузначениюдляобеспечениязанятостинаселенияиснабженияегомясом.

НапротяжениивсегопериодареформированияАПКчисленностьпоголовьясельскохозяйственныхживотныхиптицы,объемыпроизводствамясаснижались,илишьвпоследниегодынаметилсянекоторыйростпроизводстваипотреблениямяса,восновноммясаптицыисвининыкакскороспелыхотраслей.

Темнеменее,указанныйростнеможетвполноймереобеспечитьпотребностейнаселениявкачественномиконкурентоспособноммясептицы.

Некийростпроизводствамясаптицынаметилсяблагодаряреализациипрограммы"УвеличениепроизводствамясаптицывБрянскойобласти"(2012-2014годы)подпрограммы"Государственнаяподдержкасельскогохозяйства"(2012-2015годы)государственнойпрограммы"Развитиесельскогохозяйстваирегулированиерынковсельскохозяйственнойпродукции,сырьяипродовольствияБрянскойобласти"(2012-2015годы).

Однакомероприятияэтойпрограммыненаправленынасозданиевысокотехническихперерабатывающихпредприятий,занимающихсяпроизводствоммясаптицы,ввидучегоданныйсекторотраслиптицеводстванеполучаетгосударственнойподдержки,икакследствие,развиваетсяболеемедленнымитемпами,чтонепредставляетсяправильным,исходяизхарактернойсвязипроизводителясельскохозяйственнойпродукциииеепереработчика,основаннойкакначастном,такинагосударственно-частномпартнерстве.

Положительныйэффектотсозданиясовременныхкомплексовпоубоюптицыипроизводствумясаптицызаключаетсявтом,чтосучетомсозданияобъектовврамкахмероприятийпрограммыиинфраструктурыкнимврегионесформируютсяусловиядляразвитиямалыхисреднихформведениясельскогохозяйствазасчетихпривлечениякразвитиюотраслипопроизводствумясаптицы.

РазвитиеэтогосекторавБрянскойобластипозволитсоздатьрабочиеместавсельскойместностисзаработнойплатойвышесреднейпоотрасли.Этобудетспособствоватьразвитиюсовременнойсельскойинфраструктуры,повышениюкачестважизнивсельскойместности.Программапозволитсоздаватьиразвиватьсовременнуюсельскуюинфраструктуру.

Создание828дополнительныхрабочихместдляжителейБрянскойобластикакцелевойиндикаторданнойпрограммыподтверждаетсоциальнуюзначимостьразвитияпереработкиптицыврегионе,чтобудетспособствоватьтакжесокращениюбезработицыврегионе.

РеализацияпрограммытакжебудетспособствоватьвзаимовыгодномусотрудничествупредприятийБрянскойобласти,занимающихсявыращиваниемсельскохозяйственнойптицыипроизводствоммясаптицы,чтоприведеткположительномусоциальномуиэкономическомуэффекту.

МеждутемБрянскаяобластьвнастоящеевремяневсостоянииобеспечитьрастущиепотребностинаселениявданномвидемяса,ввидучегогосударственнаяподдержкаэтойотраслинеобходима.

Длярешенияуказанныхпроблемисозданиякрупнойперерабатывающейотрасли,атакжедлясоциально-экономическогоразвитиярегионаБрянскаяобластьрасполагаетвсеминеобходимымипредпосылками.

1.2.Характеристикапроблемы

Главнымипрепятствиямидляуспешнойреализацииимеющегосяпотенциалаустойчивогоразвитияконкурентоспособногопроизводствамясаптицыврегионеявляютсянедостаточныйуровеньтехническогоитехнологическогооснащенияподотрасли,неудовлетворительноесостояниеималочисленностьперерабатывающихпроизводствинизкаяэкономическаямотивациясельскохозяйственныхпроизводителейвпроизводствемясаптицы.

Такоесостояниеобусловленорядомобъективныхпричин,имеющихсистемныйхарактер:

-Высокаяизношенность,техническаяитехнологическаяотсталостьосновныхфондовнепосредственновперерабатывающихпредприятиях.

Согласнооценкепрактическивовсехдействующихпредприятияхреализовананеэффективнаятехнология.Подотрасльтребуетувеличенияпроизводственныхмощностейиихмодернизациидляпроизводстваконкурентоспособнойпродукции.

-Отсутствиеэкономическоймотивацииявляетсяглавнымпрепятствиемдляреализацииимеющихсявозможностейускоренногоразвитияперерабатывающегопроизводства.

Сдерживающимифакторамидлярешенияпроблемырентабельностиявляются:

а)неурегулированностьэкономическихотношенийвцепочке"сельскохозяйственныйпроизводитель-мясоперерабатывающаяпромышленность-оптоваяирозничнаяторговля";

б)малаягосударственнаяподдержкаперерабатывающейпромышленности.

Важнымусловиемуспешногоразвитияподотраслипереработкимясаптицыявляетсяформированиерынкавысококачественнойпродукции.Вэтомрынкезаинтересованысельскохозяйственныепредприятия,которыеразводятсельскохозяйственнуюптицуиспособныпоставлятькрупныепартииптицыдляпереработки.

Объективнаянеобходимостьучастиягосударствавразвитиипереработкимясаптицыобусловленанеобходимостьюкредитованиясозданияновыхпроизводств,увеличенияперерабатывающихмощностей;

Нарешениеуказанныхпроблеминаправленапрограмма"РазвитиепереработкиптицывБрянскойобласти».

АнализсостоянияподотраслипереработкимясаптицывБрянскойобластиза2007-2012годыпредставленвтаблице1.

Таблица1

АнализсостоянияподотраслипереработкимясаптицывБрянскойобласти

Показатели

Ед.
изм.

2007

год

2008год

2009год

2010год

2011год

2012год

Валовоепроизводство
мясаптицывубойномвесевовсехкатегорияххозяйств

тыс.
тонн

37,9

41,7

41,6

45,4

59,9

75,8

Количествоперерабатывающихпредприятий

ед.

3

3

3

3

3

3

2.Основныецелиизадачипрограммы

-Импортозамещениезасчетпроизводстватоварногомясаптицыотечественногопроизводстванабазесозданиясовременныхкомплексовпоубоюипереработкептицы;

-развитиеинфраструктурыилогистическогообеспечения.

-расширениевозможностейпосрокамхранениясырьяипродукции.

Длядостиженияпоставленныхцелейнеобходиморешитьследующиезадачи:

-осуществлениестроительствановыхиувеличениемощностидействующихпредприятийпопереработкептицы;

-внедрениеновыхтехнологическихпроцессовпоубоюикомплекснойпереработкептицыипродуктовубоянаосновеинновационныхресурсосберегающихтехнологийсиспользованиемсовременногоэнергоэффективногооборудования;

-формированиедополнительныхорганизационно-экономическихмеханизмов,направленныхнаповышениеэффективностифункционированияотечественногорынкамясногосырья;

-расширениеассортиментавырабатываемойпродукции,увеличениесроковеехранения;

-увеличениесбораипереработкипобочныхсырьевыхресурсовдлявыработкиразличныхвидовпродукции;

-снижениеэкологическойнагрузкинаокружающуюсредувзонеработыпредприятий.

3.Описаниеожидаемыхрезультатовреализации

программыицелевыеиндикаторы.

Основныецелевыеиндикаторыпрограммыиихзначенияпогодамприведенывтаблице2.

Таблица2

Основныецелевыеиндикаторыпрограммы

Целевыеиндикаторы

Показателииндикаторов

2013г.

прогноз

2014г.

2015г.

2016г.

Производствомясаптицывубойномвесе,тыс.тонн

78,1

140,5

181,8

196,9

Приростмощностейпоубою
ипервичнойпереработкептицы,тыс.тоннвгод

-

100,0

Выручкаотреализациимясаптицы,млн.руб.

7820,0

11008,0

14209,0

15437,0

Созданиедополнительных
рабочихмест,ед.

-

414

414

10

Государственнаяподдержка,атакжеобязательствасельскохозяйственныхтоваропроизводителейиинвестициичастногокапиталасостороныкрупныхструктурбизнесаобеспечатдостижениепоставленнойцелиирешениезадачпрограммыповсеминдикаторам.

4.Переченьиописаниепрограммныхмероприятий

Решениеосновныхзадачпрограммыбудетобеспеченовыполнениемкомплексапрограммныхмероприятий.

4.1.Мероприятиядлярешениязадач:

Задачи:

-осуществлениестроительствановыхиувеличениемощностидействующихпредприятийпопереработкептицы;

-внедрениеновыхтехнологическихпроцессовпоубоюикомплекснойпереработкептицыипродуктовубоянаосновеинновационныхресурсосберегающихтехнологийсиспользованиемсовременногоэнергоэффективногооборудования;

-расширениеассортиментавырабатываемойпродукции,увеличениесроковеехранения;

-увеличениесбораипереработкипобочныхсырьевыхресурсовдлявыработкиразличныхвидовпродукции;

снижениеэкологическойнагрузкинаокружающуюсредувзонеработыпредприятий.

Мероприятие-возмещениечастизатратсельскохозяйственныхтоваропроизводителейнастроительно-монтажныеработы,приобретениеимонтажвысокотехнологичногооборудованиядлястроительствановых,реконструкцииимодернизациидействующихпредприятийпопереработкептицыискладовхранения(холодильников)охлажденнойизамороженнойпродукции.

Задачапоформированиюдополнительныхорганизационно-экономическихмеханизмов,направленныхнаповышениеэффективностифункционированияотечественногорынкамясногосырьябудетрешенареализациеймероприятияповозмещениючастизатратсельскохозяйственныхтоваропроизводителейнастроительно-монтажныеработы,приобретениевысокотехнологичногооборудованиядлястроительствакрупныхпредприятийпопереработкептицыискладовхранения(холодильников)охлажденнойизамороженнойпродукциииимероприятияпосозданиюи(или)реконструкцииинфраструктурыпредприятийпопереработкептицыискладовхранения(холодильников)охлажденнойизамороженнойпродукции.

5.Срокиреализациипрограммы

Срокреализациипрограммы2014-2016годы.

6.Оценкасоциально-экономическойэффективностипрограммы

Расчетсоциально-экономическойэффективностиреализациипрограммыпредставленвтаблице3.

Таблица3

Показатели

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

1.прироствыручкиотреализациимясаптицы,млн.руб.

1700,0

3188,0

3201,0

1228,0

2.созданиеновыхрабочихмест,ед.

-

414

414

10

Кромеувеличенияпроизводствавысококачественногомясаптицыинаполнениявнутреннегорынкаэтимвидоммяса,реализацияпрограммыобеспечитсоздание838новыхрабочихмествсельскихтерриториях,уменьшениевыплатизбюджетапособийпобезработице.Входереализациипрограммыбудетпостроено:объектовэнергоснабжения-6трансформаторныхподстанций,протяженностьсетей6км;объектовводоснабжения–1водозаборныйузели9скважин,2водонапорныебашнипо300м3каждая;подъездныхдорогкобъектам,строящимсяврамкахмероприятийнастоящейпрограммы–5,5км.

7.Ресурсноеобеспечениепрограммы

Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаменту сельского хозяйства Брянской области в областном бюджете на указанные цели.

Общий объем финансирования программысоставляет 13 538 468,0 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2013 год – 3 757 673,0 тыс. рублей;

2014 год – 3 450 455,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013-2016 годы) – 1 785 тыс. рублей;

2015 год– 5 443 670,0 тыс. рублей;

2016 год – 886 670,0 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета – 493 785 тыс. руб.,

из них по годам:

2013 год – 170 000,0 тыс. рублей;

2014 год – 23 785,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе «Развитие переработки птицы в Брянской области» (2013-2016 годы) – 1 785 тыс. рублей;

2015 год – 150 000,0 тыс. рублей;

2016 год– 150 000,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 433 673,0 тыс. руб.,

из них по годам:

2013 год – 433 673,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 12 611 010,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2013 год – 3 154 000,0 тыс. рублей;

2014 год -3 426 670,0 тыс. рублей;

2015 год –5 293 670,0 тыс. рублей;

2016 год –736 670,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

8.Системауправленияреализациейпрограммы

КомплексноеуправлениепрограммойираспоряжениесредствамиобластногобюджетаосуществляетдепартаментсельскогохозяйстваБрянскойобласти.

Системауправленияреализациейпрограммы:

ответственнымзареализациюпрограммывцелом,достижениецелей,задачпрограммы,индикаторовцели,показателейзадачимероприятий,утвержденныхвпрограмме,являетсядепартаментсельскогохозяйстваБрянскойобласти,которыйосуществляет:

координациюдеятельностиподразделенийдепартаментасельскогохозяйстваБрянскойобластиучрежденийиорганизаций,участвующихвреализациипрограммы,согласованиеихдействийпореализациипрограммныхмероприятий;

реализациюкаждогомероприятияпрограммыи,соответственно,реализациюпрограммывцелом;

финансированиепрограммныхмероприятий;

мониторингреализациипрограммы;

формированиеотчетностиоходереализациипрограммы.

Оценкарисковреализациипрограммы

Косновнымрискам,которыемогутповлиятьнадостижениезапланированныхрезультатов,относятся:

а)внешниериски:

риски,связанныеснестабильнымэкономическимсостояниемвстране,которыемогутпривестикнеплатежам,непредставлениюкредитнымиорганизациямивнамеченныесрокикредитов,высокимставкампокредитам;

риски,возникающиеиз-заколебанийрыночнойконъюнктуры,которыемогутпривестикизменениюценнасырье,энергоресурсы,колебаниямспросанапродукцию;

риски,связанныесизменениямивнешнеэкономическойситуации,которыемогутпривестикизменениюквотитаможенныхпошлин;

б)внутренниериски:

рискиобеспеченияфинансированияпрограммы;

рискиповводувэксплуатациюобъектов,сопряженныеснесвоевременнойпоставкойстроительныхматериаловиоборудования,нарушениемграфикавыполненияработ;

операционныерискиприпроизводствеиреализациипродукции,связанныеснедостаткомиснижениемкачествасырья,ухудшениемкачестваготовойпродукции,ошибочноймаркетинговойстратегией.

Оперативноеуправлениерискамивходитвсферуответственностиисполнителейпрограммы.

Эффективноеуправлениерискамивходитвсферуответственностиисполнителейпрограммы.

1

Приложение

кведомственнойцелевойпрограмме

«РазвитиепереработкиптицывБрянской

области«(2014-2016годы)

№п/п

Наименованиемероприятий

Источник

финансирования

Всего

Объемсредствнареализациюпро­граммы

2013год

2014год

2015год

2016год

1.

Ведомственнаяцелеваяпрограмма«РазвитиепереработкиптицывБрянскойобласти»(2014-2016годы)

областнойбюджет

492000

170000,0

22000,0

150000,0

150000,0

федеральныйбюджет

433673,0

433673,0

0

0

0

внебюджетныеисточники

12611010,0

3154000,0

3426670,0

5293670,0

736670,0

Итогопо

про­грамме

13536683,0

3757673,0

3448670,0

5443670,0

886670,0

1.1

Возмещениечастизатратсельскохозяйственныхтоваропроизводителейнастроительно-монтажныеработы,приобретениеимонтажвысокотехнологичногооборудованиядлястроительствановых,реконструкцииимодернизациидействующихпредприятийпопереработкептицыискладовхранения(холодильников)охлажденнойизамороженнойпродукции.

областнойбюджет

470000,0

170000,0

20000,0

140000,0

140000,0

федеральныйбюджет

433673,0

433673,0

0

0

0

внебюджетныеисточники

11844480,0

3154000,0

3171160,0

5038160,0

481160,0

Итогопомероприятию

12748153,0

3757673,0

3191160,0

5178160,0

621160,0

1.2

Созданиеи(или)реконструкцияинфраструктурыпредприятийпопереработкептицыискладовхранения(холодильников)охлажденнойизамороженнойпродукции,создаваемыхврамкахмероприятийнастоящейпрограммы

областнойбюджет

22000,0

0

2000,0

10000,0

10000,0

внебюджетныеисточники

766530,0

0

255510,0

255510,0

255510,0

Итогопомероприятию

788530,0

0

257510,0

265510,0

265510,0

1