Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2014-2016 годы) в ново...



ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Брянской области

ПРИКАЗ

от 09 апреля 2014 г. № 94

г. Брянск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2014-2016 годы) в новой редакции

Утратил силу:

приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 08 апреля 2015 года № 82, НГР:ru32000201500260

{Изменения:

приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 16апреля 2014 года № 106, НГР:ru32000201400664}

В соответствии с Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции изменений от 03.03.2014 г. № 10-З), государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы) (в редакции изменений от 07.04.2014 г. № 152-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2014-2016 годы) в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента

Б.И. Грибанов

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2014– 2016 годы)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области

(2014 – 2016 годы).

Основание для разработки программы

федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»

постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель

Департамент сельского хозяйства Брянской области

Должностное лицо, утвердившее

ведомственную целевую программу

(дата утверждения и номер соответствующего нормативного акта)

Директор департамента сельского хозяйства Брянской области

___________________ Б.И. Грибанов

приказ № 94 от 9 апреля 2014 г.

Цели программы

- создание условий для комплексного развития комбикормовой отрасли;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития животноводческой промышленности;

- повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости на основе создания и развития условий для комплексного развития комбикормовой отрасли.

Задачи программы

- создание условий для устойчивого функционирования комбикормовых предприятий;

– обеспечение животноводства высокоэффективными комбикормами;

– формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка комбикормов;

– повышение качества комбикормовой продукции, снижение ее себестоимости и, соответственно, себестоимости животноводческой продукции;

– обеспечение строительства новых производственных мощностей по производству комбикормов;

– снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы комбикормовых предприятий

             

Сроки реализации программы

2014 – 2016 годы.

Объемы финансирования на реализацию программы

Объем финансирования программы составляет – 5 027 373,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2 459 183,0 тыс. рублей;

2014 год - 1 467 480,2,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2013-2015 годы) – 19 173,2 тыс. рублей;

2015 год – 550 355,0 тыс. рублей;

2016 год – 550 355,0 тыс. рублей;

в том числе: средства областного бюджета – 238 877,2 тыс. руб., из них по годам:

2013 год – 106 814,0 тыс. рублей;

2014 год – 19 223,2 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2013-2015 годы) – 19 173,2 тыс. рублей;

2015 год– 56 420,0 тыс. рублей;

2016 год– 56 420,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 94 182,0 тыс. рублей:

2013 год – 94 182,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства –4 694 314,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2 258 187,0 тыс. рублей;

2014 год - 1 448 257,0 тыс. рублей;

2015 год – 550 355,0 тыс. рублей;

2016 год – 550 355,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации

программы

1. Ввод мощностей по производству комбикормов - 1035 тыс. тонн в год, в том числе по годам:

2014 г. – 625 тыс. тонн /год;

2015 г. – 410 тыс. тонн /год;

2016 г. - 0

2. Создание 204 новых рабочих мест, в т.ч. по годам:

2014 г. – 114 ед.;

2015 г. – 80 ед.;

2016 г. – 10 ед.;

3. Объем произведенной комбикормовой продукции за период реализации программы составит 1552 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 г. – 404 тонн;

2015 г. – 548 тонн;

2016 г. – 600 тонн.

                                                       

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Программа «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2014 – 2016 годы) (далее программа) является инструментом для полноценного развития отрасли комбикормового производства. Увеличение комбикормового производства является одним из приоритетных направлений развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

1.1. Анализ ситуации и потенциал развития

мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства

Обеспеченность животноводства высококачественными комбикормами во многом определяет уровень развития животноводства в целом, так как в структуре себестоимости животноводческой продукции стоимость комбикормов достигает 70%. Развитие комбикормового производства требует неотложного решения целого ряда задач, направленных на инновационно-технологическое обновление как в сфере производства комбикормов, так и в сфере усовершенствования переработки компонентов комбикормового производства.

Комбикормовое производство в 1990-х годах достигло пика своего развития (свыше 37,0 млн тонн комбикормов на предприятиях государственной комбикормовой промышленности и более 12,0 млн тонн в системе Минсельхоза России на межхозяйственных, колхозных и совхозных комбикормовых заводах и цехах), в последующий период потеряла свои приоритеты, резко снизились объемы производства комбикормов, в следствии снижения численности сельскохозяйственных животных в процессе реформирования АПК

Начиная с 2000 года намечается рост объемов выпускаемой продукции, обусловленный массовой организацией собственного производства комбикормов в животноводческих и птицеводческих хозяйствах. Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками для создания крупной отрасли комбикормового производства как поставщика комбикормов для животноводства, в том числе мясного.

За период с 2000 по 2011 год динамика производства комбикормов в Брянской области представлена в таблице 1.

Годы

Объем производства комбикормов, тыс. тонн

2000

52,8

2005

59,5

2007

100,4

2008

125,9

2009

150,8

2010

148,9

2011

145,8

2012

104,5

Наиболее эффективными являются те предприятия, которые пошли по пути интеграции комбикормовых производств и животноводческих комплексов путем создания, в том числе, агропромышленных холдингов.

Настоящая программа направлена на решение ряда основных задач:

- защиты интересов отечественных сельхозпроизводителей и развития рынков комбикормового производства;

- обеспеченность животноводства высококачественными комбикормами;

- снижение себестоимости производства комбикормов с использованием новейших технологий переработки компонентов комбикормового производства.

Ускоренное развитие животноводства, в том числе мясного, рассматривается как задача государственного значения, решение которой позволит обоснованно, в интересах населения удовлетворить спрос на мясо отечественного производства.

Для выполнения поставленных целей необходимо осуществить комплекс мер, направленных на решение вопросов создания прочной кормовой базы и, особенно, на производство полнорационных комбикормов и компонентов комбикормового производства на основе применения современных программных комплексов, и других высоких технологий.

Организация новых производств влечет за собой финансовые затраты не только на строительство и приобретение оборудования, но и на коммуникационные структуры, инфраструктуры, энерго– и газоресурсы.

С точки зрения технического уровня лишь небольшая часть комбикормовых предприятий может составить конкуренцию зарубежным, поэтому государственная поддержка развития мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства является экономически обоснованной и целесообразной с учетом необходимости развития животноводства в стране и потребностей такого развития в недорогих отечественных комбикормах высокого качества, не уступающим по своим основным показателям лучшим зарубежным аналогам.

Развитие мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области будет способствовать развитию инфраструктуры региона, в частности будет осуществляться строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся и построенных в рамках мероприятий программы. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения – не менее 3 трансформаторных подстанций, инженерных сетей протяженностью не менее 13,9 км; объектов водоснабжения - 4 скважины, водонапорных башен не менее 3; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы не менее – 2,0 км, забетонировано площадок – 5,0 тыс. кв. м.

Развитие мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области будет способствовать развитию взаимодействия между частными формами хозяйствования разных уровней. Это обеспечит экономически взаимовыгодное взаимодействие в форме сотрудничества предприятий, реализующих направление развития животноводства в Брянской области с предприятиями и организациями, способными изготовлять и реализовывать отечественные комбикорма высокого качества, не уступающие по своим основным показателям лучшим зарубежным аналогам. Развитие взаимодействия разных хозяйствующих субъектов с помощью Программы позволит развивать частное и частно-государственное партнерство в области развития комбикормового производства и сопутствующих отраслей.

С учетом создания объектов в рамках мероприятий программы и инфраструктуры к ним в регионе сформируются условия для развития малых и средних форм ведения сельского хозяйства для удовлетворения их потребностей в качественных и не дорогих комбикормах.

Развитие мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области позволит создать рабочие места в сельской области с заработной платой выше средней по этой отрасли. Это будет способствовать развитию современной сельской инфраструктуры, повышению качества жизни в сельской местности.

Между тем, Брянская область в настоящее время не в состоянии обеспечить растущие потребности в качественных и недорогих комбикормах.

Для решения указанных проблем и создания крупной отрасли по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства, а также для социально-экономического развития региона Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

1.2. Характеристика проблемы

В России в результате несбалансированности кормов для сельскохозяйственных животных, как по содержанию белка, так и по аминокислотному составу на производство животноводческой продукции затрачивается в 2-3 раза больше кормов по сравнению с нормативами в развитых странах.

Анализ данных по предприятиям Брянской области показывает, что только не большое количество предприятий производят полноценные комбикорма, а в остальной своей массе производство - это установки и агрегаты, оборудование которых, как правило, состоит из дробилки и смесителя, что не позволяет вырабатывать высококачественные комбикорма.

Анализ структуры предприятий отрасли комбикормового производства показывает недообеспеченность производственных мощностей технологическими линиями объема производства до 300 000 тонн и выше в год.

Одним из сдерживающих факторов ускоренного развития отечественного комбикормового производства является отсутствие современной производственно-технологической базы по переработке компонентов комбикормового производства. Имеющиеся производственные мощности не позволяют получать комбикорма низкой себестоимости и создают условия для ввоза больших объемов импортного сырья, а именно соевых шротов, премиксных добавок, витаминных концетратов и пр.

Импортозамещение за счет переработки отечественного сырья на базе современных комплексов по переработке компонентов комбикоромового производства создаст условия для конкуренции на отечественном рынке комбикормового производства.

В таблице 2 представлены данные материально-технической базы комбикормового производства в разрезе федеральных округов, анализ которых показывает, что наличие технологического оборудования отечественного производства составляет 76,8%, импортного – 23,2%

Таблица 2. Материально-техническая база комбикормового производства

Наличие технологического оборудования для производства комбикормов, в %

Российское

Импортное

Российская Федерация

76,8

23,2

Центральный федеральный округ

75,3

24,7

Северо-западный федеральный округ

68,7

31,3

Южный федеральный округ

72,8

27,2

Северо-Кавказский федеральный округ

77,9

22,1

Приволжский федеральный округ

85,2

14,8

Уральский федеральный округ

88,1

11,9

Сибирский федеральный округ

75,3

24,6

Дальневосточный федеральный округ

70,6

29,4

Без необходимого внимания уже долгие годы остается инновационно-технологическое развитие комбикормовой промышленности, что привело к снижению эффективности использования сырьевой базы комбикормового производства. Использование высокоэффективного оборудования для производства компонентов комбикормового производства заместит соевые ингредиенты высокой стоимостью на продукты экстурдирования сои бобов с низкой себестоимостью производства.

Соевые ингредиенты являются составной и необходимой составляющей комбикормов для животных. Доля таких продуктов составляет от 10% до 15% по норме ввода и до 25% от полной стоимости комбикормов. Переработка сои на производственных мощностях позволит повысить качество продукта, снизить издержки производства и себестоимость конечного изделия, что в условиях высокой конкуренции снизит затраты на производство комбикормов для животноводства.

Снижение затрат произойдет благодаря процессу экструдирования и расщепления соевой массы на соевый жмых с высокой концентрацией растительного белка и соевого масла. Очистка масла через линию гидратации позволит получить продукт без тяжелых примесей, соответствующий технологическим требованиям комбикормового производства.

Увеличение потребления сои бобов в комбикормовом производстве стимулирует развитие культуры выращивания сои бобов в Брянской области, что повлечет за собой увеличение доли сои бобов в посевах местных производителей зерновых культур, с последующими поставками сырья на завод для переработки.

2. Основные цели и задачи программы

Основными целями Программы являются:

- создание условий для комплексного развития комбикормовой отрасли;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития животноводческой промышленности;

- повышение уровня жизни сельского населения путём расширения масштабов его занятости на основе создания и развития условий для комплексного развития комбикормовой отрасли;

Для достижения этой цели предусматривается решение следующих задач:

– создание условий для устойчивого функционирования комбикормовых предприятий;

– обеспечение животноводства высокоэффективными комбикормами;

– формирование дополнительных организационно-экономических механизмов, направленных на повышение эффективности функционирования отечественного рынка комбикормов;

– повышение качества комбикормовой продукции, снижение ее себестоимости и, соответственно, себестоимости животноводческой продукции;

– обеспечение строительства новых производственных мощностей по производству комбикормов;

– снижение экологической нагрузки на окружающую среду в зоне работы.

3. Описание ожидаемых результатов реализации

программы и целевые индикаторы.

Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные целевые индикаторы программы

Целевые индикаторы

Показатели индикаторов

2014г.

2015г.

2016г.

Всего

1

2

3

4

5

Ввод производственных мощностей по производству комбикормов, тыс. тонн/год

625

410

-

1035

Объем производства комбикормов, тыс. тонн

404

548

600

1552

Создание новых рабочих мест, ед.

114

80

10

204

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

Государственная поддержка мероприятий программы будет осуществляться путем предоставления субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям, занимающимся производством сельскохозяйственной продукции, в целях определенных настоящей программой по следующим мероприятиям:

-возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение и монтаж высокотехнологичного оборудования для строительства новых предприятий и реконструкции и модернизации действующих предприятий по производству комбикормов.

- возмещение части затрат на создание и (или) реконструкцию инфраструктуры предприятий по производству комбикормов, создаваемых в рамках мероприятий настоящей программы.

Реализация мероприятий будет способствовать созданию и развитию отечественной комбикормовой промышленности по качеству, не уступающему, лучшим зарубежным аналогам.

5. Сроки реализации программы

Срок реализации программы: 2014-2016 годы.

6. Оценка социально-экономической эффективности программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в период реализации и после действия программы.

Развитие мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства на уровне субъекта сможет обеспечить средний заработок привлеченных в отрасль людей до 22700 рублей, что значительно превышает средний заработок по отрасли и, в свою очередь, обеспечит возможность повышения уровня индивидуального жилищного строительства за счет возможности использования ипотечного кредитования как банковского продукта на 287170 квадратных метров жилья в городах и сельских поселениях Брянской области.

Расчет социально-экономической эффективности реализации программ

Целевой показатель

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

5013201г.              20 2 2016 г. в %

к 2013 г.

Выручка от реализации продукции, млн. руб.

260,0

960,0

1150,0

1450,0

в 5,6 р.

Прирост выручки от реализации продукции, млн. руб.

230,0

700,0

190,0

300,0

Создание новых рабочих мест, ед.

-

114

80

10

-

Среднемесячная заработная

плата 1 работающего,

тыс. рублей

20,5

22,3

22,5

22,7

111,0

Ввод новых мощностей по производству комбикормов позволит обеспечить собственные производства животноводческих и птицеводческих комплексов качественными комбикормами, в связи с чем, объемы производства комбикормов увеличатся, а реализация третьим лицам снизится за счет обеспечения собственного производства.

Реализация программы обеспечит создание 204 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице. В ходе реализации программы будет построено: объектов энергоснабжения - 3, протяженность сетей 13,9 км; объектов водоснабжения - 4 скважины, 3 водонапорных башни; подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы – 2 км, забетонировано площадок – 5,0 тыс. кв. м.

7.Ресурсное обеспечение программы.

Бюджетное финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет ассигнований, ежегодно предусматриваемых департаменту сельского хозяйства Брянской области в областном бюджете на указанные цели.

Объем финансирования на реализацию программы составляет – 5 027 373,2 тыс. рублей в ценах соответствующих лет, в том числе по годам:

2013 год – 2 459 183,0 тыс. рублей;

2014 год - 1 467 480,2,0 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2013-2015 годы) – 19 173,2 тыс. рублей;

2015 год – 550 355,0 тыс. рублей;

2016 год – 550 355,0 тыс. рублей;

в том числе:

средства областного бюджета – 238 877,2 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год – 106 814,0 тыс. рублей;

2014 год – 19 223,2 тыс. рублей, в том числе погашение кредиторской задолженности за счет средств областного бюджета за 2013 год по программе «Создание производственных мощностей по производству комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2013-2015 годы) – 19 173,2 тыс. рублей;

2015 год– 56 420,0 тыс. рублей;

2016 год– 56 420,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета – 94 182,0 тыс. рублей в том числе по годам:

2013 год – 94 182,0 тыс. рублей;

внебюджетные средства – 4 694 314,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2013 год – 2 258 187,0 тыс. рублей;

2014 год - 1 448 257,0 тыс. рублей;

2015 год – 550 355,0 тыс. рублей;

2016 год – 550 355,0 тыс. рублей.

Содержание программных мероприятий и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

8. Система управления реализацией программы

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

-ответственным за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

-координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел по переработке и малым формам хозяйствования;

- реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и заинтересованные службы;

-финансирование программных мероприятий осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел бюджетного финансирования;

-мониторинг реализации программы осуществляют отдел по переработке и малым формам хозяйствования и отдел свода, анализа и прогнозирования;

-ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел по переработке и малым формам хозяйствования, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

Оценка рисков реализации программы

Реализация программных показателей программы сопряжена с определенными рисками, связанными с финансово-экономическим кризисом, конъюнктурой агропродовольственного рынка и внешнеэкономическими факторами.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- риски, связанные с экономическим состоянием в стране, которые могут привести к неплатежам, непредоставлением кредитными организациями в намеченные сроки кредитов, высокие ставки по кредитам;

- риски, возникающие из-за колебаний рыночной коньюнктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;

- риски, связанные с изменениями внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин;

б) внутренние риски:

- риски обеспечения финансирования программы;

- риски по вводу в эксплуатацию объектов, сопряженные с несвоевременной поставкой строительных материалов и оборудования, нарушением графика выполнения работ;

- операционные риски при производстве и реализации продукции, связанные с недостатком и снижением качества сырья, ухудшением качества готовой продукции, ошибочной маркетинговой стратегией.

Оперативное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Приложение

к ведомственной целевой программе«Создание

производственных мощностей по производству

комбикормов и компонентов комбикормового

производства в Брянской области» (2014– 2016 годы)

Основные мероприятия реализации программы «Создание производственных мощностей по производству

комбикормов и компонентов комбикормового производства в Брянской области» (2014– 2016 годы)

Наименование

мероприятия

Объем финансирования – всего, в том числе по годам,

тыс. рублей

Источник

финансирования

Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на строительно-монтажные работы, приобретение высокотехнологичного оборудования для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих предприятий по производству комбикормов

4.986 176,0

2 459 183,0

1 448 307,0

539 343,0

539 343,0

Итого

219 134,0

106 814,0

50,0

56 135,0

56 135,0

областной бюджет

94 182,0

94 182,0

0

0

0

федеральный бюджет

4 672 860,0

2 258 187,0

1 448 257,0

483 208,0

483 208,0

внебюджетные источники

Возмещение части затрат на создание и (или) реконструкцию инфраструктуры предприятий по производству комбикормов, создаваемых в рамках мероприятий настоящей программы

22 024,0

0

0

11 012,0

11 012,0

Итого

570,0

0

0

285,0

285,0

областной бюджет

21 454,0

0

0

10 727,0

10 727,0

внебюджетные источники

ВСЕГО

5 083 100,0

2 459 183,0

1 448 183,0

550 355,0

550 355,0

Итого

219 704,0

106 814,0

50,0

56 420,0

56 420,0

областной бюджет

94 182,0

94 182,0

0

0

0

федеральный бюджет

4 694 314,0

2 258 187,0

1 448 257,0

493 935,0

493 935,0

внебюджетные источники