Об утверждении аналитической ведомственной целевой программы «Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012-2014 годы»



1

ДЕПАРТАМЕНТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.08.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                  №   1164

             

г. Воронеж

Об утверждении  аналитической ведомственной целевой программы «Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012-2014 годы»

Утратил силу в соответствии с приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 03.02.2014 № 160 НГР               RU36000201400047

В соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»

п р и к а з ы в а ю:

              1. Утвердить прилагаемую  аналитическую ведомственную целевую программу «Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012-2014 годы» согласно приложению к настоящему приказу.

              2.  Контроль за  исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель департамента                                                          В.В. Ведринцев

Приложение к приказу

департамента здравоохранения

Воронежской области

от______ №________

Аналитическая ведомственная целевая программа

«Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012-2014 годы»

ПАСПОРТ

Аналитической ведомственной целевой программы

"Создание условий для реализации территориальной программы

обязательного медицинского страхования на 2012 - 2014 годы"

Наименование субъекта    
бюджетного планирования -
исполнительного органа   
государственной власти   
области                  

Департамент    здравоохранения
Воронежской области (далее - департамент)     

Наименование программы   

Аналитическая ведомственная   целевая   программа   "Создание условий    для    реализации    территориальной программы      обязательного       медицинского страхования на  2012  -  2014  годы"  (далее  - программа)                                    

Дата, номер приказа      
субъекта бюджетного      
планирования -           
исполнительного органа   
государственной власти   
области о разработке     
программы                

Приказ департамента от  05.06. 2012
№ 824  "О  разработке  аналитической ведомственной целевой программы "Создание условий для реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2012 - 2014 годы"                                     

Дата, номер приказа      
субъекта бюджетного      
планирования -           
исполнительного органа   
государственной власти   
области об утверждении   
программы                

Приказ департамента от "___" _______ 2012  года
N  ____"Об  утверждении  аналитической ведомственной  целевой программы  "Создание  условий  для   реализации территориальной     программы     обязательного медицинского страхования на 2012 - 2014 годы" 

Номер и дата учета       
программы в департаменте 
экономического развития  
Воронежской области      

Цели и задачи программы  

Цель   программы   -   создание   условий   для
реализации      территориальной       программы
государственных  гарантий  оказания   гражданам
Российской  Федерации  бесплатной   медицинской
помощи  на  территории  Воронежской  области  в
части  обеспечения  обязательного  медицинского
страхования неработающего населения области.  
Задачи программы:                             
- планирование средств  областного  бюджета  на
предоставление межбюджетных трансфертов бюджету
Федерального      фонда       обязательного
медицинского страхования на обеспечение    финансирования    расходов    по обязательному     медицинскому      страхованию неработающего населения;                      
- финансовое обеспечение полномочий субъекта по
предмету   совместного    ведения    в    части
организации     обязательного      медицинского
страхования неработающего населения           

Целевые индикаторы и     
показатели               

1. Ежемесячное перечисление    из областного бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объеме,  предусмотренном законом об областном бюджете на текущий  год  и плановый период.

2. Проведение расчетов бюджетных ассигнований на представление межбюджетных  трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области в соответствии с требованиями Федерального законодательства.                             

Наименование программных 
мероприятий              

1.  Планирование  средств  областного   бюджета
бюджету Федерального      фонда       обязательного
медицинского страхования на обеспечение    финансирования    расходов в сфере обязательного медицинского страхования в части суммы страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.                         
2.   Перечисление   межбюджетных    трансфертов
бюджету  Федерального фонда обязательного медицинского страхования  на обеспечение    финансирования    расходов    по обязательному     медицинскому      страхованию
неработающего населения.                      

Сроки реализации программы

2012 - 2014 годы                              

Объемы и источники       
финансирования программы 

Общий объем финансирования программы составляет         15 770 062,2 тыс. рублей.                          
Источником  финансирования  программы  является
областной бюджет                              

Ожидаемые конечные       
результаты реализации    
программы и показатели   
социально-экономической  
эффективности            

Обеспечение в полном объеме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" положениями подпункта 22, пункта 2, статьи 26.3 к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств субъекта Российской Федерации обеспечивается организация обязательного медицинского страхования неработающего населения.

Порядок финансового обеспечения медицинской помощи для неработающих граждан определен федеральными законами:

- от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

- от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Начиная с 2005 года областным бюджетом предусматривались расходы на обеспечение финансирования Территориального фонда обязательного медицинского страхования Воронежской области (далее - Территориальный фонд) в части обеспечения им расходов на страховые взносы по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения. Указанные средства областного бюджета ежегодно включались в сводный расчет стоимости программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области. На 2012 год объем трансфертов из  областного бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования запланирован и  утвержден с учетом требований Федерального закона от 30.11.2011 № 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения".  С 01.01.2012 года уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения осуществляется департаментом здравоохранения Воронежской области путем перечисления суммы ежемесячного обязательного платежа в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный фонд).

Динамика

расходов областного бюджета

на обеспечение страховых взносов по обязательному

медицинскому страхованию неработающего населения

Показатели             

Межбюджетные трансферты      
на обеспечение ОМС неработающих граждан      

2009 год 

2010 год 

2011 год 

Общий объем, тыс. рублей            

2 663 551

2 663 551

2 807 651

Расходы    на    1    застрахованного
неработающего    жителя    в    части
страховых  взносов  на   обязательное
медицинское страхование неработающего
населения, рублей                   

1 792  

1 792   

1 771  

Осуществление расходов областного бюджета на страхование неработающего населения области программно-целевым методом позволит системно и на основе среднесрочного планирования создаст условия для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения на 2012 - 2014 годы.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы - создание условий для реализации территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области.

Задачи программы:

- планирование средств областного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения;

- финансовое обеспечение полномочий субъекта Российской Федерации по предмету совместного ведения в части организации обязательного медицинского страхования неработающего населения.

3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Сроки реализации программы - 2012 - 2014 годы.

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит достичь обеспечение в полном объеме территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Воронежской области в части обеспечения обязательного медицинского страхования неработающего населения области.

Значения целевых индикаторов

Целевые индикаторы программы 

Ед. изм.

2012 год

2013 год

2014 год

Ежемесячное перечисление    из областного бюджета в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объеме,  предусмотренном законом об областном бюджете на текущий  год  и плановый период                               

%   

100   

100   

100   

Проведение расчетов бюджетных ассигнований на представление межбюджетных  трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области в соответствии с требованиями Федерального законодательства.                             

%   

100   

100   

100   

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков невыполнения программных мероприятий и не достижения запланированных результатов:

- исключение соответствующих полномочий департамента;

- изменение федерального законодательства в части расходных полномочий субъектов Российской Федерации по названным расходам;

- изменение законодательства Воронежской области в части предоставления межбюджетных трансфертов, в том числе в связи с изменением федерального законодательства.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий, направленных на

решение поставленных задач:

4.1. Планирование средств областного бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования  на обеспечение финансирования расходов  в сфере  обязательного медицинского страхования в части суммы страховых взносов на обязательное медицинского страхования  неработающего населения .

В рамках данного мероприятия и с целью обеспечения и соблюдения законодательства при формировании расходов областного бюджета предусматривается расчет бюджетных ассигнований согласно статьям 23, 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Федеральному закону от 30.11.2011 № 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения".

Прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащая перечислению в Федеральный фонд  из областного бюджета в 2012 году, - 3 946,7 млн. рублей:

Прогнозные данные на 2013 и 2014 годы составят: 5256,03 млн. рублей и 6567,27 млн. рублей.

Срок реализации мероприятия - 2012 - 2014 годы.

4.2. Перечисление межбюджетных трансфертов бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обеспечение финансирования расходов по обязательному медицинскому страхованию неработающего населения области.

В рамках данного мероприятия предусматривается:

- ежемесячное перечисление финансовых средств в объеме 1/12 от утвержденного размера страхового взноса на ОМС неработающего населения в бюджет   Федерального фонда  на обеспечение им субвенций Территориальному Фонду   в целях финансирования территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Срок реализации мероприятия - 2012 - 2014 годы.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Оценка эффективности реализации  программы производится на основе своевременности и полноты выполнения программных мероприятий, а также достижения целевых показателей программы.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Основным показателем для оценки эффективности программы является своевременное и в полном объеме перечисление межбюджетных трансфертов Федеральному фонду в части страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения.

              Выполнение  значения целевого показателя  определяется по формуле:

R = Тфакт / Тплан,

где:

R - отношение объема фактически перечисленных трансфертов бюджету Федерального фонда к запланированному объему;

Тфакт - объем межбюджетных трансфертов, фактически перечисленных бюджету Федерального фонда;

Тплан - объем межбюджетных трансфертов, запланированный к перечислению бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Вывод о том, что программа является эффективной, делается при значении показателя R равном 1.

7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Общий объем средств областного бюджета на выполнение программы в 2012 - 2014 годах составит 15 770 062,2  тыс. рублей.

Объемы средств областного бюджета определены в соответствии с требованиями Федеральных законов от 30.11.2011 № 354-ФЗ "О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения" и от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации". 

Алгоритм расчета размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения области:

1. Численность застрахованного неработающего населения по Воронежской области:

-  на 01.01.2010 - 1469,7 тыс. человек.

- на 01.04.2011 – 1585,1 тыс. человек.

2. Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащая перечислению в бюджет Федерального фонда из областного бюджета в 2010 году, утверждена в размере 3946,7 млн. рублей.

3. Подушевой норматив финансирования на 1 застрахованного неработающего гражданина в 2012 году – 2489,9 рубля:

3946,7 (млн. рублей) / 1585,1 (тыс. человек) x 1000 (человек) = 2489,9 (рублей)

4. Установленный федеральный тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения - 18 864,6 рубля.

При определении размера страхового взноса  на 2012 год к тарифу применяется коэффициент 0,7913.

18 864,6 х 0,7913 = 14 927,6

Тариф страхового взноса на ОМС неработающего населения в областном бюджете определяется как произведение федерального тарифа на коэффициент дифференциации, установленный для Воронежской области в размере  0,3333

14 927,6 х 0,3333 = 4 975,4

5. Подушевой норматив финансирования на 1 застрахованного неработающего гражданина с учетом уровня инфляции, прогнозируемого на 2012 год, - 4 975,4 рубля. Объем страхового взноса по заниженному тарифу составляет 4 975,4 х 1 585,1 = 7 886,4 млн. руб.

Законодательно закреплено, что в 2012 году размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения не может быть менее фактического размера страховых взносов в 2010 году и 25% разницы между исчисленной суммой и объемом платежа 2010 года.

  7 886,4 - 2 633,6 = 5 252,8 (млн. руб.)

  5 252,8 х 25% = 1 313,1 (млн. руб.)

  2 633,6 + 1 313,1 = 3 946,7 (млн. руб.)

Прогнозируемая сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения, подлежащая перечислению в Федеральный фонд  из областного бюджета в 2012 году, - 3 946,7 млн. рублей:

2489,9 (рублей) x 1585,1 (тыс. человек) / 1000 (человек) = 3946,7 (млн. рублей)

Прогнозные данные на 2013 и 2014 годы составят: 5256,03 млн. рублей и 6567,27 млн. рублей.

Средства областного бюджета

на выполнение программных мероприятий

тыс. рублей

             

Наименование мероприятия 

Всего  

В том числе по годам    

2012  

2013  

2014  

1

Перечисление    межбюджетных
трансфертов бюджету

Федерального фонда                      

15 770 062, 2

3  946 760,2

5 256 031,0

6 567 271,0

Расходные обязательства Воронежской области на реализацию ведомственной целевой программы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту здравоохранения Воронежской области  в пределах средств областного бюджета.

8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Общее руководство и контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляет департамент здравоохранения Воронежской области.

Программа реализуется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Воронежской области. Цели, задачи и основные мероприятия программы определены в соответствии с приоритетами бюджетной политики Воронежской области на 2012 год и среднесрочную перспективу.

Руководитель департамента несет ответственность за своевременность перечисления межбюджетных трансфертов Федеральному фонду в объемах, предусмотренных ведомственной целевой программой.

Программа носит открытый характер, основывается на демократических принципах, доступна для участия в ее совершенствовании и развитии, уточнении в рамках реализации мероприятий.

Внесение изменений в программу осуществляется  в соответствии с порядком, утвержденным постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 «О порядке разработки,  утверждения и реализации ведомственных целевых программ» и оформляется приказом.