ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2010 - 2012 ГОДЫ



МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  И

СОЦИАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ  ПЕНЗЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

(Минздравсоцразвития  Пензенской области)

ПРИКАЗ

от 09.09.2010г. №255

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2010 - 2012 ГОДЫ

Во исполнение постановления Правительства Пензенской области от 06.05.2008 № 288-пП «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области» (с последующими изменениями) и от 19.08.2008 № 520 - пП «О стратегических целях и задачах исполнительных органов государственной власти Пензенской области» (с последующими изменениями), а также в соответствии с Законом Пензенской области от 17.12.2009 № 1843-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2010 год и плановый период 2011-2012 годов» (с последующими изменениями), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые ведомственные целевые программы Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области на 2010 - 2012 годы:

1.1. «Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи, оказываемой государственными учреждениями  здравоохранения на 2010 - 2012 годы»;

1.2. «Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным социальным обслуживанием и реабилитационными услугами на 2010 - 2012 годы»;

1.3. «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2010 год».

2. Управлению экономики и финансов Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области (Шлаев А.В.) обеспечить:

2.1. финансирование расходов ведомственных целевых программ в порядке, установленном для  исполнения  бюджета Пензенской области;

2.2. не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представление в Министерство финансов Пензенской области и Управление экономики Пензенской области анализа результативности ведомственных целевых программ.

3. Методическое руководство и координацию работ по реализации ведомственных целевых программ возложить на заместителя Министра – начальника управления экономики и финансов Шлаева А.В., заместителя Министра Шубёнкину Л.К. (по разделу социальная политика) и на заместителя Министра – начальника управления организации и оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области Чижову О.В. (по разделу здравоохранение).

4 Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 15.02.2010 № 37 «Об утверждении ведомственных целевых программ на 2010 - 2012 годы».

5. Опубликовать настоящий приказ в газете «Пензенские губернские ведомости».

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Министр

А.В.НИКИШИН

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Пензенской области

от 09.09.2010 № 255

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение доступности и качества специализированной

медицинской помощи, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения на 2010 - 2012 годы»

1. Паспорт программы. Общие сведения

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2. Наименование программы

«Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения на 2010-2012 годы»

3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области – А.В.Никишин

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области от 09.09.2010 № 255

4. Номер и дата учета в управлении экономики Пензенской области

№ 2 от 01.07.2010

5. Цели и задачи программы

   Цель 1. Повышение доступности и качества медицинской помощи населению

   Задача 1.1. Обеспечение жителей области  гарантированными объёмами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи

   Задача 1.2. Обеспечение жителей Пензенской области  высокотехнологичными видами медицинской помощи

   Цель 2. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте

Задача 2.1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями

Задача 2.2.  Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстренных состояниях

   Цель 3. Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

   Задача 3.1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в доме ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи

6. Целевые индикаторы и показатели

прилагаются

7. Характеристика программных мероприятий

           Совершенствование условий оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, внедрение современных и высокоэффективных лечебных и диагностических технологий. Своевременное получение дорогостоящей и высокотехнологичной помощи в федеральных центрах.

           Проведение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих повышение качества медицинской помощи: техническое обеспечение лечебно-диагностического процесса, управление персоналом, повышение квалификации кадров.

           Профилактика и снижение общей заболеваемости социально-значимыми и социально-опасными заболеваниями.

           Дальнейшее развитие и совершенствование экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, обеспечение бесперебойного снабжения лечебно-профилактических учреждений донорской кровью и её компонентами. 

          Обеспечение наблюдения за состоянием здоровья детей в доме ребёнка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи

8. Сроки реализации программы

2010 - 2012 годы

9. Объёмы и источники финансирования

Общий объем средств бюджета Пензенской области  3140 091,8 тыс.руб., в том числе :

2010 год    1153 770,8 тыс.руб.

2011 год    988 678,5 тыс.руб.

2012 год    997 642,5 тыс.руб.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Достижение  индикативных показателей  при  повышении или сохранении эффективности  бюджетных расходов

2. Основные показатели, характеризующие уровень достижения

поставленной цели

Цель, тактическая задача, содержание показателя

Единица

измерения

2010 год

2011 год

2012 год

Здравоохранение

Цель 1. Обеспечение доступности и качества специализированной  медицинской помощи

Задача 1.1. Обеспечение жителей Пензенской области гарантированными объёмами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи

Показатель 1.1.1.Численность работающих в государственных учреждениях здравоохранения (на конец года): физические лица, человек

человек

2610

2615

2620

Показатель 1.1.2. Численность врачей (физические лица) в государственных учреждениях здравоохранения (на конец года), человек на 10 тыс. человек населения

врачей (человек) на 10 тыс. человек населения

2,32

2,35

2,36

Показатель 1.1.3. Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных учреждениях здравоохранения (на конец года), человек на 10 тыс. человек населения

среднего медперсонала (человек) на 10 тыс. человек населения

7,32

7,38

7,46

Показатель 1.1.4.  Количество государственных учреждений здравоохранения

единиц

15

15

15

Показатель 1.1.5.  Количество государственных больничных учреждений

единиц

8

8

8

Показатель 1.1.6.  Количество государственных учреждений здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц

единиц

14

14

14

Показатель 1.1.7.  Количество специализированных коек круглосуточных стационаров

койки

2436

2 436

2 436

Показатель 1.1.8. Количество койко-дней, проведённых на специализированных койках

тыс. койко-дней

822,4

822,4

822,4

Показатель 1.1.9. Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя, койко-дней

койко-дней на одного жителя

0,605

0,607

0,607

Показатель 1.1.10. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных учреждениях здравоохранения

дней

40,6

40,6

40,6

Показатель 1 .1.11. Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения

дней

337,6

337,6

337,6

Показатель 1.1.12. Уровень госпитализации в государственные учреждения здравоохранения

случаев на 100 человек населения

1,5

1,5

1,5

Показатель 1.1.13. Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (фактическое значение)

рублей за один койко-день

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Показатель 1.1.14. Количество коек дневных стационаров

койки

225

225

225

Показатель 1.1.15. Количество пациенто-дней, проведенных на койках дневных стационаров

тыс. пациенто-дней

67,5

67,5

67,5

Показатель 1.1.16. Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах в расчете на одного жителя, пациенто-дней

пациенто-дней на одного жителя

0,05

0,05

0,05

Показатель 1.1.17. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах (фактическое значение)

рублей за один пациенто-день

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Показатель 1.1.18. Количество  посещений населения к врачам

тыс. посещений

402,2

402,2

402,2

Показатель 1.1.19. Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя, количество посещений

количество посещений на  одного жителя

0,296

0,297

0,297

Показатель 1.1.20. Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение)

рублей за одно посещение

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

Показатель 1.1.21. Объем исследований областного бюро судебно-медицинской экспертизы

количество исследований

174 000

175 000

175 000

Задача 1.2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи

Показатель 1. 2.1. Количество больных, получивших высокотехнологичные (дорогостоящие) виды  медицинской помощи за счёт средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Пензенской области

человек на 100 тыс. жителей

186,2

186,3

186,4

Показатель 1.2.2. Выполнение  утверждённого планового объёма высокотехнологичной медицинской помощи  в рамках реализации государственного задания  на оказание гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Пензенской области,  высокотехнологичной медицинской помощи за счёт бюджетных  ассигнований из федерального бюджета

%

100

100

100

Цель 2. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте.

Задача 2.1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями

Показатель 2.1.1. Удельный вес беременных ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных профилактикой вертикального пути передачи от общего числа беременных ВИЧ-инфицированных

%

95

96

97

Показатель 2.1.2. Обеспечение экспресс-тестами  экстренных служб и роддомов для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и проведение экстренной профилактики в родах и новорожденным

- на ВИЧ

количество

4000

4000

4000

- на психотропные вещества

количество

4500

4500

4500

Задача 2.2.  Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстремальных состояниях

Показатель 2.2.1. Объём заготовки крови

литры

14 000

14 500

14 500

Показатель 2.2.2. Доля объема переработки крови в компоненты от объёма заготовленной крови

%

97,0

97,0

97,0

Показатель 2.2.3. Доля объёма заготовки карантинизированной плазмы  от объема заготовленной плазмы

%

27

28

28

Показатель 2.2.4. Доля выездов бригад специализированной медицинской помощи отделения плановой и экстренной консультативной медицинской помощи по срокам исполнения в первый час  при возникновении ЧС

%

96,2

96,3

96,3

Цель 3. Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Задача 3. 1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в доме ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи

Показатель 3.1.1. Количество коек в доме ребёнка

койки

105

105

105

Показатель 3.1.2. Количество койко-дней, проведенных детьми

койко-дни

33600

33600

33600

Показатель 3.1.3. Проведение ежегодной диспансеризации детей в соответствии с медицинскими стандартами (охват в процентах к общему количеству детей)

%

100,0

100,0

100,0

3. Характеристика проблемы. Целесообразность и необходимость решения  путем реализации  программы на ведомственном уровне

Главной целью модернизации здравоохранения в Пензенской области определено повышение доступности и качества медицинской помощи для широких слоёв населения.

Перед здравоохранением поставлены задачи по снижению смертности, инвалидности, заболеваемости населения, развитию профилактической направленности здравоохранения, повышению роли участковой службы, созданию условий для увеличения объёма оказания медицинской помощи на догоспитальном этапе, повышению удовлетворённости населения высокотехнологичными видами медицинской помощи.

Региональная политика в области здравоохранения способствует достижению позитивных результатов в демографическом развитии. Существенно снизились темпы сокращения численности населения Пензенской области – с 14,7 тыс. человек в 2005 до

8 тыс. человек в 2009 году, что связано с увеличением рождаемости и стабилизацией уровня смертности. Рождаемость выросла и составила 10,3 на 1000 населения (среднероссийский показатель – 12,1)

Проблема повышения качества и доступности медицинской помощи, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия может быть решена через систему мер по предупреждению болезней и других угрожающих жизни и здоровью состояний.

Требует пристального внимания работа по предупреждению социально-опасных инфекционных заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний, таких как ВИЧ-инфекция,  гепатиты В, С, туберкулез и ряд других заболеваний.

В настоящее время эпидемия ВИЧ/СПИД вышла из среды потребителей наркотиков и захватывает широкие слои населения, передаваясь преимущественно половым путем.

Растет заболеваемость вирусными гепатитами, причем основной удельный вес в заболеваемости приходится на подростков и лиц молодого возраста.

Целесообразность решения проблемы путем реализации программы на ведомственном уровне продиктована необходимостью проведения безотлагательных мероприятий по:

-профилактике и снижению общей заболеваемости социально-значимыми и социально-опасными заболеваниями;

- углублению диспансеризации;

- проведению скрининговых обследований населения;

- совершенствованию экстренной и планово-консультативной медицинской помощи, оперативностью принятия мер при чрезвычайных ситуациях;

- бесперебойному обеспечению лечебно-профилактических учреждений области достаточным количеством безопасных и эффективных компонентов и препаратов крови, полученных на основе внедрения современных технологий, обеспечивающих ее вирусную безопасность, т.е. позволяющих исключить возможность передачи вирусных трансфузионных инфекций (ВИЧ, гепатиты В, С и др);

- дооснащению материально-технической базы современными наркозно- дыхательными аппаратами и аппаратурой для интра- и послеоперационного мониторинга, снабжение современными медикаментозными средствами в соответствии со стандартами и протоколами ведения интраоперационного периода, реанимации и интенсивной терапии;

- повышению уровня профессиональной подготовки медицинского персонала: квалификация врача это инструмент управления качеством лечебно-диагностического процесса;  внедрение современных технологий – путь к улучшению  показателей здоровья населения и эффективному использованию имеющихся ресурсов;

- обеспечению государственных гарантий детям-инвалидам и детям, находящимся в доме ребенка (оставшимся без попечения родителей), нуждающимся в постоянном постороннем уходе и помощи, предоставлению им медицинских и бытовых услуг, обеспечению возможности реализации детьми-инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством.

4.  Цели и задачи программы

Цель 1. Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи

Задача 1.1. Обеспечение жителей области гарантированными объёмами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи.

Доступность и качество медицинской помощи обеспечивается за счёт повышения структурной эффективности функционирования системы здравоохранения, переориентации части объёмов медицинской помощи на амбулаторно-поликлинический этап с более широким развитием ресурсосберегающих, стационарозамещающих технологий (дневные стационары), развития первичной медико-санитарной помощи, которая создает условия для улучшения и сохранения здоровья населения.

Предусматривается повысить эффективность использования коечного фонда (улучшить работу койки, увеличить оборот койки, снизить среднюю длительность пребывания в стационаре, сократить необоснованные случаи госпитализации), в том числе за счёт восстановительного лечения, долечивания в условиях санатория (реабилитация).

С целью снижения нагрузки на специализированные  дорогостоящие круглосуточные стационары планируется дальнейшее развитие первичной медико-санитарной помощи, для чего  предусматривается:

- увеличить число посещений, в том числе профилактических, что будет способствовать раннему выявлению заболеваний, снижению числа обострений и осложнений при хронической патологии, а также уменьшению объёмов стационарной помощи;

- интенсивнее использовать сеть менее ресурсоемких дневных стационаров для  оказания медицинской помощи  хроническим больным;

              -оснастить учреждения здравоохранения современным диагностическим оборудованием, службы экстренной медицинской помощи, санитарным автотранспортом и др.

              -создать систему мер, направленных на повышение профессионального уровня медицинских работников.

Задача 1.2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи.

Повышение доступности для населения высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи будет осуществлено за счёт внедрения новых технологий, снижения сроков ожидания этих видов помощи, развития высокотехнологичных медицинских услуг.

Повышение доступности медицинской помощи будет обеспечиваться также на основе законодательного установления государственных гарантий медицинской помощи населению по видам, объёмам, порядку и условиям ее оказания.

Стандартизация медицинских технологий позволит конкретизировать гарантируемые объёмы медицинской помощи и повысить качество медицинских услуг. Реализация государственных гарантий будет осуществляться в рамках стандартов с утверждённым тарифом на медицинские услуги и лекарственные средства.

             

Цель 2. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте

Задача 2.1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями.

Задача 2.2. Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстренных состояниях.

В соответствии с указанными задачами Министерством и подведомственными учреждениями проводятся:

- комплексные профилактические мероприятия по снижению уровня заболеваемости неинфекционными болезнями на основе динамического наблюдения за состоянием здоровья населения;

- медико-санитарные мероприятия, направленные на спасение жизни, сохранение здоровья населения при авариях, катастрофах и других чрезвычайных ситуациях;

- работа по гигиеническому воспитанию и обучению граждан;

- профилактические мероприятия по снижению рисков для здоровья населения;

- решение проблем здравоохранения, возникающих при чрезвычайных ситуациях и техногенных катастрофах,

- повышение охвата населения, в первую очередь детского, профилактическими прививками до уровня 95-98% от общей его численности;

- пропаганда здорового образа жизни, гигиенического и нравственного воспитания подрастающего поколения, предупреждения вредного влияния на здоровье населения, особенно детей и подростков, негативных факторов социальной среды (курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ и др.) во взаимодействии с заинтересованными министерствами и ведомствами, учреждениями, общественными организациями.

Цель 3. Обеспечение медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Данная цель достигается путем решения следующих  задач:

Задача 3.1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в доме ребенка, их психическим и физическим развитием.

Обеспечение государственных гарантий детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей, нуждающимся в постоянном постороннем уходе и помощи, предоставление медицинских и бытовых услуг, обеспечение возможности реализации детьми-инвалидами их прав и законных интересов в соответствии с действующим законодательством и содействие удовлетворению их потребностей, соответствующих возрасту и состоянию здоровья в полной мере

5. Программные мероприятия

5.1. Улучшение состояния здоровья детей и матерей.

Мероприятия направлены на создание условий для рождения здоровых детей, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах их развития, сохранение и укрепление здоровья женщин, в том числе беременных, репродуктивного здоровья населения, снижение показателей материнской, младенческой, детской заболеваемости и смертности, предупреждение инвалидности у детей.

Предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка законодательных, нормативных правовых и ведомственных актов по приоритетным направлениям развития службы материнства и детства, охраны репродуктивного здоровья;

- укрепление материально-технической базы учреждений детства и родовспоможения и обеспечение их специализированным автотранспортом;

- внедрение новых организационных ресурсосберегающих, перинатальных и репродуктивных технологий;

- расширение и интенсификация профилактической деятельности, включая диспансеризацию детей, массовое обследование новорожденных детей на наследственные заболевания;

- развитие перинатальной помощи,

- организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации акушеров-гинекологов, педиатров, неонатологов, терапевтов, детских хирургов и других специалистов, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям;

- организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и улучшение состояния здоровья детей и матерей.

              5.2. Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

              Основные мероприятия, позволяющие улучшить ситуацию по выявлению предупреждению и лечению заболеваний и их осложнений:

-обеспечение эффективных мероприятий по диагностике, лечению и реабилитации больных с нарушениями ритма и проводимости сердца и их осложнениями;

-создание стандартов диагностики и лечения на основании научных данных;

-обеспечение доступности для населения специализированной аритмологической помощи путём создания специализированного приёма на базе областного диагностического центра;

-укрепление первичного звена здравоохранения кадрами и ресурсами, необходимыми для выявления больных с аритмиями;

-обучение персонала ЛПУ, ведущих приём экстренных кардиологических больных методам помощи при аритмиях;

-создание единого центра для оказания высокотехнологической помощи больным с нарушениями ритма и проводимости (имплантации ЭКС, кардиовертеров-дефибрилляторов, трёхкамерных систем для ресинхронизирующей терапии, радиочастотные аблации тахиаритмий и т.д.).

Основным мероприятием в части снижения смертности больных с сосудистыми заболеваниями является создание центров малоинвазивной хирургии, дооснащение ангиографическим оборудованием, обеспечение переподготовки врачей и медицинских сестер.

5.3. Снижение смертности от онкопатологии.

Злокачественные заболевания занимают третье место в структуре смертности всего населения Пензенской области, и в 2008 году явились причиной смерти 2930 жителей. Активизация профилактической работы, направленной на раннюю диагностику онкологических заболеваний, способствовала снижению показателя онкозапущенности с 27,2% до 25,4%. Вместе с тем, только 10,8% онкологических заболеваний диагностировано при профосмотрах. Показатель онкозапущенности и высокий показатель поздней диагностики требует применения комбинированного метода лечения с применением высоких технологий. Использование современных технологий лечения больных со злокачественными новообразованиями положительно отражается на увеличении продолжительности жизни и её качестве.

Первоочередными являются мероприятия по выявлению заболеваний на ранних стадиях, своевременное специализированное лечение, обучение  медицинских кадров общей врачебной сети, организация новых паллиативной и реабилитационной помощи, ведения достоверной базы «ракового регистра».

5.4. Снижение заболеваемости и смертности, в первую очередь от неестественных причин.

Основные мероприятия:

-в части снижения смертности при острых отравлениях является своевременное  проведение лечебных мероприятий, в дальнейшем  создание токсикологического центра для лечения больных, страдающих синдромом зависимости от алкоголя, алкогольными психозами; больных, страдающих синдромом зависимости от наркотических веществ и др повышение доступности медицинской помощи.

5.5. Снижение заболеваемости туберкулезом.

Основные мероприятия:

-Обеспечение туберкулезных больных медицинскими препаратами нового поколения;

- Раннее выявление лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

5.6. Развитие психиатрической помощи.

В рамках мероприятий по развитию психиатрической помощи предусматривается:

- строительство и реконструкция специализированных медицинских учреждений, разработка современных видов и методов комплексных судебно-психиатрических экспертных исследований, изучение нейрохимических, иммунологических и нейрофизиологических аспектов патогенеза шизофрении, депрессивных и других  психических расстройств;

- разработка методического и программного обеспечения бригадных технологий в оказании психиатрической помощи, психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации;

- разработка методического и программного обеспечения медицинской помощи ликвидаторам радиационных аварий и участникам боевых действий и др.

5.7. Обеспечение прав граждан на оказание качественной судебно-медицинской экспертизы.

В рамках данного мероприятия планируется внедрение новых технологий и методик экспертных, гистологических и других исследований, для чего необходимо укомплектование врачами - судебно-медицинскими экспертами службы судебно-медицинской экспертизы, повышение их профессиональной подготовки и квалификации, а также укрепление материально-технической базы службы.

5.8. Профилактическая направленность здравоохранения.

              В рамках данного мероприятия планируется усиление профилактической направленности здравоохранения, формирования у населения культуры здоровья и повышения мотивации к его сохранению, углубленной диспансеризации, формирования Паспорта здоровья для каждого жителя области.

5.9 .Удовлетворение населения в высокотехнологичных, дорогостоящих видах медицинской помощи.

Планируется формирование и реализация государственного задания (заказа), гарантирующего доступность высокотехнологичной медицинской помощи любому гражданину области, что позволит добиться не только значительного медико-экономического, но и ощутимого социального эффекта, решит целый ряд проблем государственной поддержки населения, особенно лиц с невысокими доходами.

5.10. Мероприятия по совершенствованию службы профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекциями.

Усиление профилактической работы в свете противодействия дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции будет осуществляться по плану основных мероприятий здравоохранения во  взаимодействии с другими ведомствами.

В плане профилактики, диагностики, лечения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека планируется проведение следующих мероприятий:

-развитие системы информирования населения о доступных мерах профилактики ВИЧ-инфекции (подготовка и издание методических материалов, памяток, плакатов, пособий для медработников, учителей, подростков, родителей, подготовка издание материалов для СМИ);

-совершенствование эпидемиологического надзора за распространением ВИЧ – инфекции, профилактических и противоэпидемических мероприятий (компьютерное обеспечение, профработа в «группах риска»);

-обеспечение безопасности донорской крови, медицинских иммуно-биологических препаратов, биологических жидкостей, органов и тканей – совершенствование выявления и диагностики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов посредством ИФА- и ПЦР-диагностики;

-совершенствование технологии выявления, диагностики и лечения ВИЧ-инфекций (обеспечение особо дефицитными и дорогостоящими лекарственными препаратами ВИЧ-инфицированных, оснащение лаборатории центра СПИД современным лабораторным оборудованием);

-повышение квалификации кадров по вопросам диагностики и лечения, эпидемиологии и профилактике ВИЧ-инфекций.

5.11. Мероприятия по развитию службы крови области.

Работа будет строиться по следующим направлениям: привлечение к донорству крови и ее компонентам здорового населения, совершенствование организационной структуры и системы управления донорством и службой крови, повышение безопасности трансфузионной терапии с точки зрения иммунологической и биологической безопасности выпускаемой продукции, совершенствование материально-технической базы станции переливания крови, увеличение производства компонентов и препаратов крови на основе совершенствования существующих и внедрения современных технологий, расширение номенклатуры выпускаемых компонентов и препаратов, обеспечение современного уровня гарантии качества в производственной  трансфузиологии.

Создание на базе станции отделения эфферентных методов лечения и внедрения в практику здравоохранения кровесберегающих технологий:

              -внедрение новых технологий по производству компонентов крови;

              -обеспечение инфекционной безопасности (современные методы заготовки плазмы и клеточных компонентов, скрининг донорской крови и внедрение методов лейкофильтрации, вирусной инактивации с использованием одноразовых расходных материалов, высокочувствительных тест-систем и реактивов);

              -увеличение объемов карантинизации донорских компонентов крови;

              -обеспечение современных компьютерных технологий учёта компонентов крови на основе штрих-кодирования;

              - создание банка аутологичных компонентов крови;

              -обеспечение подготовки медицинских кадров по вопросам производственной и клинической трансфузиологии.

5.12.Улучшение специализированной (плановой и экстренной) медицинской помощи жителям области при угрожающих их жизни и здоровью состояниях.

Основными мероприятиями в части снижения смертности и инвалидности пострадавших являются:

- обеспечение своевременности оказания медицинской помощи пострадавшим;

- модернизация оснащения учреждений, оказывающих медицинскую помощь;

- совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

- совершенствование организации медицинской помощи при острых отравлениях;

- совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

              В связи с этим предполагается оснащение службы медицинским оборудованием (аппарат для длительной искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), наркозно-дыхательный аппарат, мониторы слежения, анализатор показателей гемостаза), санитарным автотранспортом (закупка реанимобилей) и др.

5.13. Обеспечение государственных гарантий детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей и находящимся в Пензенском доме ребенка обеспечивается за счет проведения следующих мероприятий:

- уход с первых месяцев жизни, диагностика, лечение, реабилитация детей, наблюдение за состоянием здоровья, оказание им медицинской помощи;

- воспитание детей, социальная адаптация, наблюдение за их физическим и психическим развитием, выявление отклонений (нарушений) в развитии детей, проведение работы по их компенсации и коррекции;

-организация и проведение профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий,  проведение оценки их эффективности;

-соблюдение санитарно-гигиенического режима, режима дня, организация рационального питания и физического воспитания, оптимизация двигательного режима;

- освоение и внедрение новых методов комплексной реабилитации детей;

- повышение квалификации медицинских и педагогических работников дома ребенка.

-обеспечение финансово-хозяйственной деятельности дома ребёнка, дальнейшее оснащение материально-технической базы дома ребенка.

5.14 Повышение квалификации медицинских работников.

Система управления качеством медицинской помощи – это взаимодействие процессов в области использования ресурсов, внедрения современных технологий и управления персоналом. Очевидно, что кадры оказывают решающее влияние на качество реализации лечебно-диагностического процесса. Системное повышение квалификации медицинского персонала включает в себя  проведение следующих мероприятий:  определение врачебных специальностей, в которых здравоохранение испытывает наибольшую нуждаемость (дефицитные специальности), определение тематики обучения (повышения квалификации, углубленной специализации), ее инновационная направленность (обучение новым технологиям), сроки подготовки, определение эффективности диагностики и лечения (соответствие результата лечения потребностям и ожиданиям общества в последующем  периоде).

6. Социально-экономические последствия реализации программы.

Оценка рисков её реализации

Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды.

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем.

1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, инфляция.

2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим. В случае ухудшения экологической ситуации потребуется выделение дополнительных средств на проведение мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки.

4) Законодательные риски. Законодательная база здравоохранения и социально-трудовой сферы требует дальнейшего совершенствования, поэтому уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов.

7. Обоснование потребности  в необходимых ресурсах

Для выполнения целей и задач программы потребуются финансовые ресурсы в объёме  3140091,8 тыс.руб. , в том числе :

2010 год    1153770,8 тыс.руб.

2011 год    988678,5 тыс.руб.

2012 год    997642,5 тыс.руб.

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения  на 2010-2012 годы»

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок исполнения

Код экономич классификации

Объем расходов , тыс.руб.

2010 год

Объем расходов , тыс.руб.

2011 год

Объем расходов , тыс.руб.

2012 год

Наименование индикаторов

Единица измерения

2010 год

2011 год

2012 год

Цель 1. Обеспечение доступности и качества специализированной  медицинской помощи

Задача 1.1. Обеспечение жителей Пензенской области гарантированными объёмами специализированной стационарной и амбулаторной медицинской помощи

1

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  по оказанию населению области специализированной медицинской помощи

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0910  0020400

0910  0014900

79547,6

2305,8

83736,0

2305,8

83736,0

2305,8

Показатель 1.1.1.Численность работающих в государственных учреждениях здравоохранения (на конец года): физические лица, человек

человек

2610

2615

2620

Показатель 1.1.2. Численность врачей (физические лица) в государственных учреждениях здравоохранения (на конец года), человек на 10 тыс. человек населения

врачей (человек) на 10 тыс. человек населения

2,32

2,35

2,36

Показатель 1.1.3. Численность среднего медицинского персонала (физические лица) в государственных учреждениях здравоохранения (на конец года), человек на 10 тыс. человек населения

среднего медперсонала (человек) на 10 тыс. человек населения

7,32

7,38

7,46

Показатель 1.1.4.  Количество государственных учреждений здравоохранения

единиц

15

15

15

Показатель 1.1.5.  Количество государственных больничных учреждений

единиц

8

8

8

Показатель 1.1.6.  Количество государственных учреждений здравоохранения, переведенных на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат, единиц

единиц

14

14

14

2

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  по оказанию населению области специализированной медицинской помощи в круглосуточных стационарах

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

0901  4709900

0901  4857700

0910  4699900

528013,7

28008,8

200900,7

419239,2

15589,3

183104

424332,1

15589,3

183989,8

Показатель 1.1.7.  Количество специализированных коек круглосуточных стационаров

койки

2436

2 436

2 436

Показатель 1.1.8. Количество койко-дней, проведённых на специализированных койках

тыс. койко-дней

822,4

822,4

822,4

Показатель 1.1.9. Объем оказанной стационарной медицинской помощи в расчете на одного жителя, койко-дней

койко-дней на одного жителя

0,605

0,607

0,607

Показатель 1.1.10. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в государственных учреждениях здравоохранения

дней

40,6

40,6

40,6

Показатель 1 .1.11. Среднегодовая занятость койки в государственных учреждениях здравоохранения

дней

337,6

337,6

337,6

Показатель 1.1.12. Уровень госпитализации в государственные учреждения здравоохранения

случаев на 100 человек населения

1,5

1,5

1,5

Показатель 1.1.13. Стоимость единицы объема оказанной стационарной медицинской помощи (фактическое значение)

рублей за один койко-день

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

3

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений  по оказанию населению области специализированной медицинской помощи в дневных стационарах

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0903  4709900

10640,4

12913,0

12994,9

Показатель 1.1.14. Количество коек дневных стационаров

койки

225

225

225

Показатель 1.1.15. Количество пациенто-дней, проведенных на койках дневных стационаров

тыс. пациенто-дней

67,5

67,5

67,5

Показатель 1.1.16. Объем оказанной медицинской помощи в дневных стационарах в расчете на одного жителя, пациенто-дней

пациенто-дней на одного жителя

0,05

0,05

0,05

Показатель 1.1.17. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в дневных стационарах (фактическое значение)

рублей за один пациенто-день

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

4

Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений по оказанию населению области специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0902  4709900

79702,9

75393,7

76734,5

Показатель 1.1.18. Количество  посещений населения к врачам

тыс. посещений

402,2

402,2

402,2

Показатель 1.1.19. Объем оказанной амбулаторной медицинской помощи в расчете на одного жителя, количество посещений

количество посещений на  одного жителя

0,296

0,297

0,297

Показатель 1.1.20. Стоимость единицы объема оказанной амбулаторной медицинской помощи (фактическое значение)

рублей за одно посещение

Фактическое значение

Фактическое значение

Фактическое значение

5

Обеспечение деятельности областного бюро судебно-медицинской экспертизы

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0910   4699900

43205,8

45625,6

46328,6

Показатель 1.1.21. Объем исследований областного бюро судебно-медицинской экспертизы

количество исследований

174000

175000

175 000

Задача 1.2. Обеспечение жителей Пензенской области высокотехнологичными видами медицинской помощи

6

Обеспечение жителей области высокотехнологичными видами медицинской помощи в федеральных центрах ( за пределами области) и на базе специализированных учреждений  Пензенской области

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0901  4700200

56272,7

34101,6

34101,6

Показатель 1. 2.1. Количество больных, получивших высокотехнологичные (дорогостоящие) виды  медицинской помощи за счёт средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Пензенской области

человек на 100 тыс. жителей

186,2

186,3

186,4

Показатель 1.2.2. Выполнение  утверждённого планового объёма высокотехнологичной медицинской помощи  в рамках реализации государственного задания  на оказание гражданам РФ, постоянно проживающим на территории Пензенской области,  высокотехнологичной медицинской помощи за счёт бюджетных  ассигнований из федерального бюджета

%

100

100

100

ИТОГО по цели № 1

1028598,4

872008,2

880112,6

Цель 2. Предупреждение заболеваний и других угрожающих жизни и здоровью состояний. Сокращение смертности и инвалидности в трудоспособном возрасте.

Задача 2.1. Предупреждение и снижение уровня заболеваемости инфекционными болезнями

7

Обеспечение деятельности центра по профилактике и борьбе со СПИД по проведению скрининговых обследований населения на  ВИЧ-инфекцию и  на  гепатиты В и С

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0910  4699900

22316,5

22191,5

22471,5

Показатель 2.1.1. Удельный вес беременных ВИЧ-инфицированных женщин, охваченных профилактикой вертикального пути передачи от общего числа беременных ВИЧ-инфицированных

%

95

96

97

Показатель 2.1.2. Обеспечение экспресс-тестами  экстренных служб и роддомов для своевременного выявления ВИЧ-инфекции и проведение экстренной профилактики в родах и новорожденным

- на ВИЧ

количество

4000

4000

4000

- на психотропные вещества

количество

4500

4500

4500

Задача 2.2.  Развитие медицинской помощи, оказываемой при травмах, отравлениях и других экстремальных состояниях

8

Обеспечение деятельности  областной станции переливания крови  по  заготовке, переработке и хранению крови и её компонентов

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0906  4729900

1003  5052920

50090,5

9955,1

46249,1

9955,1

46828,7

9955,1

Показатель 2.2.1. Объём заготовки крови

литры

14 000

14 500

14 500

Показатель 2.2.2. Доля объема переработки крови в компоненты от объёма заготовленной крови

%

97,0

97,0

97,0

Показатель 2.2.3. Доля объёма заготовки карантинизированной плазмы  от объема заготовленной плазмы

%

27

28

28

9

Обеспечение деятельности  центра медицины катастроф по оказанию экстренной медицинской помощи  (санитарная авиация)

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0910  4699900

8043,4

8352,1

8352,1

Показатель 2.2.4. Доля выездов бригад специализированной медицинской помощи отделения плановой и экстренной консультативной медицинской помощи по срокам исполнения в первый час  при возникновении ЧС

%

96,2

96,3

96,3

ИТОГО по цели № 2

90405,5

86747,8

87607,4

Цель 3. Обеспечение государственных гарантий оказания медицинской, педагогической и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Задача 3. 1. Организация наблюдения за состоянием здоровья детей, находящихся в доме ребенка, их психическим и физическим развитием, оказание им медицинской помощи

10

Обеспечение  деятельности  дома ребенка

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

0910  4869900

34766,9

29922,5

29922,5

Показатель 3.1.1. Количество коек в доме ребёнка

койки

105

105

105

Показатель 3.1.2. Количество койко-дней, проведенных детьми

койко-дни

33600

33600

33600

Показатель 3.1.3. Проведение ежегодной диспансеризации детей в соответствии с медицинскими стандартами (охват в процентах к общему количеству детей)

%

100,0

100,0

100,0

ИТОГО по цели № 3

34766,9

29922,5

29922,5

ВСЕГО по программе

1153770,8

988678,5

997642,5

Объёмы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП) «Обеспечение доступности и качества специализированной медицинской помощи, оказываемой государственными учреждениями здравоохранения  на 2010-2012 годы»

статья

Планируемые объёмы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

ВСЕГО на весь период действия ВЦП 2010-2012годы  тыс.руб.

в том числе по годам

2010 год

2011 год

2012 год

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего

3140091,8

1153770,8

988678,5

997642,5

в том числе:

0,0

210

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот)-всего, из них:

1963187,5

635495,9

662409,5

665282,1

211

Заработная плата

1479997,4

501106,4

488377,6

490513,4

212

Прочие выплаты

15034,1

5378,2

4824,7

4831,2

213

Начисления на оплату труда

468156,0

129011,3

169207,2

169937,5

223

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) 

103259,3

37492,9

32796,0

32970,4

Расходы, связанные с приобретением  услуг и товарно-материальных ценностей  (Ртмц), всего, из них:

696559,7

294500,1

198676,7

203382,9

221

Услуги связи

9637,4

3505,7

3026,4

3105,3

222

Транспортные услуги

4218,2

1644,1

1283,0

1291,1

310

Увеличение стоимости основных средств

92731,1

67526,5

12406,6

12798,0

320

Увеличение нематериальных активов

0,0

340

Увеличение стоимости материальных запасов

589973,0

221823,8

181960,7

186188,5

Расходы, связанные с предоставлением социальных  пособий и выплат (Рспв)-всего, из них:

35154,3

11729,5

11712,4

11712,4

262

Пособия по социальной помощи населению

35154,3

11729,5

11712,4

11712,4

263

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

0,0

0,0

0,0

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр)-всего, из них:

341931,0

174552,4

83083,9

84294,7

224

Арендная плата за пользование имуществом

2432,1

832,1

800,0

800,0

225

Услуги по содержанию имущества

56441,9

26675

14848,9

14918,0

226

Прочие услуги

206286,8

121304,4

41956,0

43026,4

290

Прочие расходы

76770,2

25740,9

25479,0

25550,3

8. Система управления реализацией программы.

Распределение полномочий и ответственности

8.1. Реализация программы осуществляется в пределах расходов, выделенных в бюджете Пензенской области на соответствующий финансовый год в соответствии с утвержденной бюджетной росписью расходов на содержание учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Пензенской области (далее Министерство).

8.2. Программу реализуют следующие получатели бюджетных средств:

№ п/п

Наименование учреждения

Государственные учреждения здравоохранения

1

Государственное учреждение здравоохранения «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова»

2

Государственное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»

3

Государственное учреждение здравоохранения «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»

4

Государственное учреждение здравоохранения «Областной онкологический диспансер»

5

Государственное учреждение здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер»

6

Государственное учреждение здравоохранения «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»

7

Государственное учреждение здравоохранения «Пензенский областной центр специализированных видов медицинской помощи»

8

Государственное учреждение здравоохранения «Областная наркологическая больница»

9

Государственное учреждение здравоохранения Пензенская областная станция переливания крови

10

Государственное учреждение здравоохранения "Пензенский дом ребенка”

11

Государственное учреждение здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»

12

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Территориальный центр медицины катастроф Пензенской области"

13

Государственное учреждение здравоохранения «Областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

14

Государственное учреждение здравоохранения «Центр сертификации и контроля качества лекарственных средств» Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

15

Государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр»

Другие учреждения

1

Государственное бюджетное учреждение Пензенской области «Автотранспортное предприятие по обслуживанию государственных учреждений здравоохранения и социальной защиты населения Пензенской области»

2

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

8.3. Отчет о фактически достигнутых значениях показателей (количественных и финансовых) представляются государственными учреждениями ежеквартально в порядке, установленном по формированию и предоставлению ведомственной отчетности для учреждений здравоохранения.

8.4. Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет мониторинг фактически достигнутых показателей для оценки результатов деятельности органов государственной власти Пензенской области с представлением ежеквартального анализа результативности ведомственной целевой программы в Министерство финансов Пензенской области и Управление экономики Пензенской области.

8.5. Ответственность за реализацию программы в части предоставления  достигнутых значений показателей возлагается на руководителей учреждений, реализующих программу; за осуществление мониторинга фактически достигнутых значений показателей для оценки результатов деятельности органов государственной власти Пензенской области возлагается на Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Пензенской области

от 09.09.2010 №  255

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным социальным обслуживанием и реабилитационными услугами

на 2010 – 2012 годы»

1. Паспорт программы. Общие сведения

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2. Наименование программы

«Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным социальным обслуживанием и реабилитационными услугами

на 2010 – 2012 годы»

3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области – А.В.Никишин

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области

от 09.09.2010 № 255

4. Номер и дата учета в управлении экономики  Пензенской области

№ 2 от 01.07.2010

5. Цели и задачи программы

Цель. 1. Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определённого места жительства, инвалидов и детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации

Задача 1.1. Оказание социальных услуг гражданам без определённого места жительства и находящимся в трудной жизненной ситуации

Задача 1.2. Оказание социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Цель. 2. Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с социальными нормами

Задача 2.1. Предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая детей инвалидов стационарного социального обслуживания, осуществляемого в государственных учреждениях социального обслуживания населения

Задача 2. 2. Оказание образовательных услуг инвалидам и гражданам с ослабленным здоровьем

6. Целевые индикаторы и показатели

Прилагаются

7. Характеристика программных мероприятий

Обеспечение жителей области доступной социальной помощью в учреждениях социальной защиты населения

8. Сроки реализации программы

2010 - 2012 годы

9. Объемы и источники финансирования

2010 год – 394238,9  тыс. руб.

2011 год – 374735,4 тыс. руб.

2012 год – 376217,0 тыс. руб.

средства бюджета Пензенской области

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Достижение индикативных показателей при повышении или сохранении эффективности бюджетных расходов

2. Основные показатели, характеризующие уровень

достижения поставленной цели

Показатели, характеризующие уровень достижения цели

год

значение

Цель. 1. Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определённого места жительства, инвалидов и детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации

Задача 1.1. Оказание социальных услуг гражданам без определённого места жительства и находящимся в трудной жизненной ситуации

Задача 1.2. Оказание социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Показатель 1. Число  койко-мест (койки)

2010

2011

2012

50

50

50

Показатель 2. Количество  койко–дней в доме ночного пребывания (койко-дни)

2010

2011

2012

16642

16642

16642

Показатель 3. Количество койко-дней в стационарных учреждениях социальной защиты (койко-дни)

2010

2011

2012

65590

65590

65590

Показатель 4. Удельный вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа семей с детьми, проживающих на территории области  (%)

2010

2011

2012

20

20

20

Цель. 2. Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с социальными нормами

Задача 2.1. Предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая детей инвалидов стационарного социального обслуживания, осуществляемого в государственных учреждениях социального обслуживания населения

Задача  2. 2. Оказание образовательных услуг инвалидам и гражданам с ослабленным здоровьем

Показатель 1. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов (%)

2010

2011

2012

97

97

97

Показатель 2. Количество  койко–дней в психоневрологических интернатах (ед.)

2010

2011

2012

503460

503460

503460

Показатель 3. Количество  койко–дней в домах-интернатах общего типа (койко-дни)

2010

2011

2012

334505

334505

334505

Показатель 4. Количество койко-дней в детских домах-интернатах (койко-дни)

2010

2011

2012

71770

71770

71770

Показатель 5. Количество койко-дней в отделениях «Милосердия» (койко-дни).

2010

2011

2012

237250

237250

237250

Показатель 6. Количество учащихся, получивших среднее специальное образование (чел.)

2010

2011

2012

77

77

77

Показатель 7. Выполнение плана набора студентов  в техникуме – интернате (%)

2010

2011

2012

100

100

100

Показатель 8. Количество специальностей в техникуме –интернате (ед.)

2010

2011

2012

8

8

8

Показатель 4. Количество койко-дней в детских домах-ининтернатах (койко-дни)

2010

2011

2012

71770

71770

71770

Показатель 5. Количество койко-дней в отделениях «Милосердия» (койко-дни)

2010

2011

2012

237250

237250

237250

Показатель 6. Количество учащихся, получивших среднее специальное образование (чел.)

2010

2011

2012

77

77

77

Показатель 7. Выполнение плана набора студентов  в техникуме – интернате (%)

2010

2011

2012

100

100

100

Показатель 8. Количество специальностей в техникуме –интернате (ед.)

2010

2011

2012

8

8

8

3. Характеристика проблемы и обоснование необходимости

ее решения на ведомственном уровне

Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Пензенской области до 2020 года ставит одной из основных задач – предоставление социальных услуг для пожилых людей, инвалидов и детей.  Пожилые люди, инвалиды и дети относятся к уязвимым группам населения. С помощью стационарного социального обслуживания и предоставления реабилитационных услуг предупреждаются различные социальные риски у пожилых людей, инвалидов и детей. Обеспечение стационарным социальным обслуживанием и реабилитационными услугами становится одним из условий системы социальной безопасности уязвимых групп населения. Оказание стационарных социальных и реабилитационных услуг гарантирует каждому нуждающемуся государственную поддержку в трудной жизненной ситуации и надежную защиту в форме длительных или непрерывных услуг комплексного характера.

Актуальным остается повышение гарантий доступности и качества социальных  стационарных услуг наиболее нуждающимся гражданам, в первую очередь, одиноким (одиноко проживающим) пожилым гражданам, а также особо уязвимым категориям населения, в том числе гражданам престарелого возраста, инвалидам, включая детей-инвалидов, лицам без определенного места жительства.

В связи с этим необходима разработка и принятие комплекса мер в виде ведомственной целевой программы (далее – Программа) по созданию необходимых условий в форме услуг государственных учреждений социального обслуживания для обеспечения граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, а также граждан, попавших в трудную жизненную ситуации, доступными и качественными социальными  и реабилитационными услугами.

4. Цель и задачи Программы

              Целью Программы является обеспечение доступного и качественного социального обслуживания граждан пожилого возраста, детей-инвалидов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, имеющих право на социальное стационарное обслуживание и реабилитационные услуги в условиях государственных учреждений социального обслуживания.

              В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

              - предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, доступного стационарного социального обслуживания и реабилитационных услуг, осуществляемых в государственных учреждениях социального обслуживания;

- совершенствование качества оказания стационарного социального обслуживания и реабилитационных услуг, включая образовательные услуги молодым инвалидам и гражданам с ослабленным здоровьем;

- ресурсное (финансовое, кадровое, материально-техническое) обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания.

Наиболее масштабными мерами Программы являются меры по обеспечению нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, стационарным социальным обслуживанием в условиях государственных домов-интернатов различного типа: общего и психоневрологического направления для взрослых граждан; детских для детей с физическими и умственными ограничениями.

              В Программе действий Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области по обеспечению социальным стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами особое место занимает обеспечение реабилитационными услугами несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в условиях государственного социального приюта.

Одной из основных мер Программы является оказание реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям с ослабленным здоровьем в государственном реабилитационном центре для детей и подростков.

Программой предусматривается обеспечение реабилитационными услугами инвалидов на базе государственного центра реабилитации инвалидов. Кроме того, реабилитационные услуги дополняются образовательными услугами для молодых инвалидов в условиях государственного специализированного техникума (техникума-интерната).

В Программе заложена мера по предоставлению социальных и реабилитационных услуг гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе лицам без определенного места жительства и работы в условиях государственного дома ночного пребывания.

Программа предусматривает мероприятия, направленные на устойчивое ресурсное обеспечение (финансовое, кадровое, материально-техническое) обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживание и ориентиры на полное ресурсное обеспечение деятельности государственных учреждений в последующие годы с учетом рекомендуемых отраслевых нормативов и в рамках стратегии долгосрочного социально-экономического развития Пензенской области до 2020 года.

Таким образом, программные мероприятия направлены на обеспечение доступного и качественного стационарного социального обслуживания и предоставления реабилитационных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, включая детей-инвалидов, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В результате будут предупреждены социальные риски, возникающие у отдельных граждан, и гарантирована каждому нуждающемуся надёжная защита в форме длительных или непрерывных услуг комплексного характера и осуществится государственная поддержка граждан в трудной жизненной ситуации, как фактор системы социальной безопасности уязвимых категорий населения.

5. Программные мероприятия и ожидаемые результаты

В рамках реализации ведомственной целевой программы Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области «Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным социальным обслуживанием и реабилитационными услугами на 2010 – 2012 годы» в соответствии с социальными нормативами планируются следующие мероприятия:

- предоставление всем нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стационарного социального обслуживания и реабилитационных услуг, как принцип обеспечения доступности;

- развитие и предоставление гражданам пожилого возраста и инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, стационарного социального обслуживания на основе современных требований  к объёмам и содержанию услуг, а также реабилитационных услуг, включая образовательные, в комплексе социальных, профессиональных и психологических услуг, что обуславливает повышение качества услуг;

- ресурсное (финансовое, кадровое, материально-техническое) обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания.

Ожидаемые результаты реализации программы.

Показателями, характеризующими уровень достижения поставленных задач, являются:

- повышение качества социальных услуг;

        - повышение уровня социальной адаптации и возрастание жизненной активности пожилых людей и инвалидов;

        - укрепление  системы социальной защиты семьи, обеспечивающей сохранение ребёнка в семье, предупреждения семейного неблагополучия,  профилактики сиротства;

         - усиление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

         - профилактика и снижение детской и подростковой заболеваемости и инвалидности;

         -  внедрение современных технологий в комплексную реабилитацию с целью максимального развития имеющихся умственных и физических возможностей детей-инвалидов;

        - активизация мер по оказанию лицам «бомж» социальной и медицинской помощи;

        - расширение спектра социальных и медицинских услуг для лиц без определённого места жительства;

       - обеспечение правовых, экономических, организационных условий для решения проблемы профилактики бродяжничества и попрошайничества, социальной защиты законных прав и интересов лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации по причине отсутствия определённого места жительства;

        - координация деятельности органов и учреждений социальной защиты населения и здравоохранения в части оказания лицам бомж социальной и  медицинской помощи, решения вопросов жизнеустройства.

Основные характеристики и обоснование потребности
в необходимых ресурсах для реализации
ведомственной целевой программы
«Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным социальным обслуживанием и реабилитационными услугами» 
Цель программы:1. Реализация государственной социальной политики в отношении граждан без определённого места жительства, инвалидов и детей, находящихся  в трудной жизненной ситуации

                                        2. Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием в соответствии с социальными нормами.

№ п/п

содержание мероприятия

ответственный исполнитель

сроки исполнения

код экон классиф

объём расходов на реализацию мероприятия, тыс.руб.

Планируемые показатели

2010

2011

2012

наименование индикаторов

Задача 1.1. Оказание социальных услуг гражданам без определённого места жительства и находящимся в трудной жизненной ситуации

Задача 1. 2. Оказание социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 1.
Обеспечение деятельности  подведомственных учреждений по оказанию социальных услуг по реабилитации инвалидов и детей находящихся в трудной жизненной ситуации и гражданам без определённого места жительства.

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

855 1002 5089900

57767,5

56152,2

56431,8

1.Число койко-мест

2010- 50 к/м,  2011-50 к/м,  2012 50 к/м

2.Количество койко-дней в доме ночного пребывания

2010-16642 к/дн., 2011-16642 к/дн., 2012-16642 к/дн.

3.Количество койко-дней в стационарных учреждениях социальной защиты

2010-65590 к/дн., 2011-65590 к/дн., 2012-65590 к/дн.

4.Удельный  вес семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа семей с детьми, проживающих на территории области (%)

2010- 20%, 2011-20%, 2012-20%

.

Задача 2.1. Предоставление нуждающимся гражданам пожилого возраста и инвалидам стационарного социального обслуживания, осуществляемого в государственных учреждениях социального обслуживания населения.

Задача 2. 2. Оказание образовательных услуг инвалидам и гражданам с ослабленным здоровьем.

Мероприятие 1.
Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным обслуживанием и реабилитационными услугами.

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

2010-2012

855  1002 5019900,

5029900

336471,4

318583,2

319785,2

1. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания, от общего числа обратившихся граждан пожилого возраста и инвалидов (%)

2010 год -97%, 2011 год -97%, 2012 год -97%..

2. Количество койко-дней в психоневрологических интернатах

2010 год – 503460 к/дн., 2011 год -503460 к/дн., 2012 год - 503460 к/дн.

3.  Количество койко-дней в домах-интернатах общего типа

2010 год – 334505  к/дн.,  2011 год -334505  к/дн.,  2012 год 334505  к/дн.

4. Количество койко-дней в детских домах-интернатах

2010 год – 71770 к/дн., 2011 год -71770 к/дн., 2012 год  71770 к/дн.

5.Количество койко-дней в отделениях «Милосердия».

2010 год-237250 к/дн., 2011 год -237250 к/дн., 2012 год -237250 к/дн.

6.Количество получивших среднее специальное образование

2010 год -77 чел.,  2011 год -77 чел., 2012 год -77 чел.

7. Выполнение плана набора студентов 2010-100%.2011-100%.2012-100%

8.Количество специальностей

2010 год -8 ед., 2011 год -8 ед., 2012 год- 8 ед.

Всего по программе

855  1002

394238,9

374735,4

376217,0

6. Социально – экономические последствия реализации программы. Оценка рисков ее реализации

              Достижение указанных показателей и конечные результаты будут зависеть в значительной степени от сбалансированности экономической, финансовой и социальной политики, от темпов роста валового внутреннего продукта и объемов выпуска продукции и услуг базовых отраслей экономики области, инвестиций в экономику, расходов на социальные нужды, направляемых из бюджетов всех уровней.

              Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально – экономических проблем.

              1) Макроэкономические риски. Возможность ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижение темпов роста экономики, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

              2) Финансовые риски. Недостаточность финансирования из бюджетных и внебюджетных источников.

              3) Техногенные и экологические риски. Любая крупная техногенная или экологическая катастрофа потребует дополнительных ресурсов на оказание неотложной медицинской и социальной помощи пострадавшим.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Для выполнения целей и задач программы потребуются финансовые ресурсы в объёме  1145191,3  тыс. руб., в том числе по годам:

2010 год –394238,9 тыс. руб.

2011 год –374735,4 тыс. руб.

2012 год –376217,0 тыс. руб.

Объёмы финансирования ведомственной целевой программы (ВЦП) «Обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов, включая детей-инвалидов, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, стационарным социальным обслуживанием и реабилитационными услугами»

статья

Планируемые объёмы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП 2010-2012годы , тыс.руб.

в том числе по годам

2010 год

2011 год

2012 год

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП - всего

1145191,3

394238,9

374735,4

376217,0

в том числе:

210

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот)-всего, из них:

511041,0

168058,6

171491,2

171491,2

211

Заработная плата

387613,5

133025,9

127293,8

  127293,8

212

Прочие выплаты

578,8

180,2

199,3

199,3

213

Начисления на оплату труда

122848,7

34852,5

43998,1

43998,1

223

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку) 

97656,8

31787,3

32919,2

32950,3

Расходы, связанные с приобретением  услуг и товарно-материальных ценностей  (Ртмц), всего, из них:

213380,5

61782,0

75172,4

76426,1

221

Услуги связи

1986,6

899,8

543,4

543,4

222

Транспортные услуги

509,2

178,8

165,2

165,2

310

Увеличение стоимости основных средств

204,5

130,5

37

37,0

320

Увеличение нематериальных активов

340

Увеличение стоимости материальных запасов

    210680,2

60572,9

74426,8

75680,5

Расходы, связанные с предоставлением социальных  пособий и выплат (Рспв)-всего, из них:

5406,6

1870,4

1767,1

1769,1

262

Пособия по социальной помощи населению

2646,3

920,1

863,1

863,1

    261

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

2760,3

950,3

904

906

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр)-всего, из них:

317706,4

130740,6

93385,5

93580,3

    224

Арендная плата за пользование имуществом

362,8

102,6

130,1

130,1

   225

Услуги по содержанию имущества

24284,2

11497,4

6369,0

6417,8

   226

Прочие услуги

263961,2

109492,0

77160,6

77308,6

   290

Прочие расходы

29098,2

9648,6

9725,8

9723,8

8. Система управления реализацией программы

Распределение полномочий и ответственности за реализацией программы

8.1. Реализация программы осуществляется в пределах расходов, выделенных в бюджете Пензенской области на соответствующий финансовый год, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью расходов на содержание учреждений социальной защиты населения, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития Пензенской области (далее – Министерство).

8.2. Программу реализуют следующие получатели бюджетных средств:

8.2.1. государственное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Грабовский психоневрологический интернат»;

8.2.2. государственное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Сосновский психоневрологический интернат»;

8.2.3. государственное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Мокшанский психоневрологический интернат»;

8.2.4. государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Сердобский дом ветеранов труда»;

8.2.5 государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Пензенский дом ветеранов»;

        8.2.6. государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социальной защиты населения «Бековский пансионат ветеранов войны и труда»;

       8.2.7. государственное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Золотаревский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

8.2.8. государственное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов системы социальной защиты населения Пензенской области «Сурский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

8.2.9. государственное стационарное учреждение социального обслуживания  «Мокшанский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»;

8.2.10. государственное стационарное учреждение социального обслуживания  «Нижнеломовский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками»;

8.2.11.тгосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Мокшанский техникум-интернат»;

8.2.12. государственное учреждение социального обслуживания населения «Пензенский областной центр реабилитации инвалидов»;

8.2.13. государственное учреждение системы социальной защиты населения «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;

8.2.14. государственное специализированное учреждение системы социальной защиты населения «Областной социальный приют для детей и подростков»;

8.2.15  государственное учреждение  «Пензенский дом ночного пребывания».

8.3. Отчеты о фактически достигнутых значениях показателей (количественных и финансовых) представляются государственными учреждениями ежеквартально в порядке, установленном по формированию и предоставлению ведомственной отчетности для учреждений социальной защиты населения.

8.4. Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области осуществляет мониторинг фактически достигнутых показателей для оценки результатов деятельности государственных учреждений социальной защиты населения и с представлением ежеквартального анализа результативности ведомственной целевой программы в Министерство финансов Пензенской области и Управление экономики Пензенской области.

8.5. Ответственность за реализацию программы в части предоставления  достигнутых значений показателей возлагается на руководителей учреждений, реализующих программу; за осуществление мониторинга  фактически достигнутых значений показателей для оценки результатов деятельности государственных учреждений социальной защиты населения возлагается на Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области.

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства здравоохранения

и социального развития Пензенской области

от 09.09.2010 №  255

Ведомственная целевая программа

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета

Пензенской области на 2010 год»

1. Паспорт программы. Общие сведения

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство здравоохранения и социального развития  Пензенской области 

2. Наименование программы

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области  на 2010 год 

3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Министр здравоохранения и социального развития Пензенской области – А.В.Никишин

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития  Пензенской области от 09.09.2010 № 255.

4. Номер и дата учета в управлении экономики Пензенской области

№ 2 от 01.07.2010

5. Цели, задачи
программы, индикативные показатели       

-

         Цель – создание условий для эффективного выполнения  органами  местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области          переданных полномочий
         Задача 1. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления.

Индикативные показатели:

-Наличие утвержденного порядка и методики предоставления субвенций из бюджета Пензенской области;

        Задача 2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств межбюджетных трансфертов.

         Индикативные показатели:

- Соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств межбюджетных трансфертов в части переданных полномочий (без учета федеральных средств);

- Отсутствие кредиторской задолженности (за исключением обоснованной) по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств);

- Наличие остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям  в бюджетах муниципальных образований(без учета федеральных средств).

         Для достижения цели программы проводятся следующие мероприятия:

- установление порядка и условий предоставления       
межбюджетных трансфертов;

-определение   методик распределения субвенций из бюджета  области;
- распределение межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденными методиками;                           
- осуществление контроля за целевым и эффективным использованием межбюджетных трансфертов       

7. Сроки  реализации программы

2010 год

8. Объем  финансирования  

2 943 054,7 тыс.руб.

9. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Наличие утвержденного порядка и условий предоставления  межбюджетных трансфертов, определение  методик распределения субвенций из бюджета  области являются необходимым условием обеспечения оптимального распределения бюджетных ресурсов и эффективного их использования.

1. Характеристика проблем (задач), решение которых

осуществляется путем реализации программы

Ведомственная целевая программа «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области» (далее Программа) выделяется в аналитических целях.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к бюджетным полномочиям субъектов Российской Федерации и, соответственно, Пензенской области относятся  установление порядка и условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области, предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области.

Важнейшим инструментом региональной политики, эффективности деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты на осуществление органами местного самоуправления переданных полномочий в области социальной политики, здравоохранения и других вопросов местного значения.

Данная Программа направлена на достижение повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации переданных полномочий, направленных на наиболее полное удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения, а также достижения оптимального распределения бюджетных ресурсов.

2. Цели и задачи Программы.

Ожидаемые результаты реализации программы

Целью ведомственной целевой программы «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области» является создание условий для эффективного выполнения переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Пензенской области  полномочий

Для достижения цели необходимо решение следующих тактических задач:

Задача 1. Финансовое  обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления Пензенской области.

Решение задачи  достигается путем  выполнения следующих мероприятий:

- Подготовка предложений по оценке объемов обязательств, связанных с реализацией  делегированных полномочий;

- Обеспечение предоставления местным бюджетам субвенций в объеме, установленном федеральным и (или) региональным законодательством.

Индикаторами выполнения данной задачи являются:

-Наличие утвержденного порядка и методики предоставления субвенций из бюджета Пензенской области;

Задача 2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств межбюджетных трансфертов.

Задача предполагает осуществление контроля со стороны Министерства за исполнением переданных полномочий, а также за ходом реализации программы.

Индикаторами выполнения данной задачи являются:

- Соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств межбюджетных трансфертов в части переданных полномочий (без учета федеральных средств);

- Отсутствие кредиторской задолженности (за исключением обоснованной) по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств);

- Наличие остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований(без учета федеральных средств).

Уровень реализации Программы определяется при помощи использования индикаторов оценки результативности исполнения программы.

Оценка эффективности Программы проводится качественным методом (достижение плановых значений и целевых индикаторов).

3. Программные мероприятия

С целью достижения поставленной цели и решения задач необходимо проведение следующих программных мероприятий:

- сверка исходных данных для подготовки расчётов размера межбюджетных трансфертов;

- оценка объема обязательств, необходимых для реализации делегированных полномочий;

- разработка порядка предоставления субвенций и методик распределения субвенций по каждому делегированному полномочию;

- проведение ежемесячного, ежеквартального, годового аналитического мониторинга, характеризующего уровень исполнения делегированных полномочий.

Итоги выполнения Программы подводятся ежегодно  одновременно с докладом о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД), ежеквартально одновременно с предоставлением ведомственной отчетности  в сроки, установленные законодательством по бюджетной политике.

4. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Эффективность реализации программы

Оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств  рассчитывается по итогам  отчетного года по формуле:

Увп = SUMфакт /SUMmax * 100%, где

Увп  –  уровень выполнения  программы в процентах;

SUMфакт – количество фактически набранных баллов за выполнение индикативных показателей. При условии выполнения индикативных показателей устанавливается по одному баллу за каждый индикатор; при условии невыполнения индикативных показателей – 0 баллов за каждый индикатор.

SUMmax –  максимальное количество баллов за выполнение индикаторов.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов программы (т.е. равно 4).

Реализация Программы считается эффективной, если по итогам года плановые значения индикаторов  достигнуты.

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

для реализации Программы

Для реализации Программы в 2010 году потребуются финансовые ресурсы в объеме 3015038,1 тыс.руб. , в том числе по мероприятиям:

Перечень программных мероприятий и обоснование  потребности в финансовых  ресурсах для реализации ВЦП «Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Пензенской области на 2010 год»

N
п/п

Наименование мероприятий программы

КБК

Объем финансирования на 2010 год, тыс.руб.

Индикативные показатели

Плановое значение показателя  на 2010 год

Ответственный исполнитель

1

2

3

4

5

6

7

1

Задача 1. Финансовое обеспечение полномочий, делегированных органам местного самоуправления

Разработка  порядка предоставления субвенций  и  методик распределения субвенций по каждому делегированному полномочию

855 1100

2 943 054,7

Индикатор 1. Наличие  утвержденного порядка и  методики предоставления субвенций из бюджета Пензенской области (да/нет)

да

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области

Задача 2. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств межбюджетных трансфертов.

Проведение ежегодного и ежеквартального аналитического мониторинга, характеризующего уровень исполнения делегированных полномочий

Индикатор 2 Соответствие финансирования заявленным муниципальными образованиями объемам средств межбюджетных трансфертов в части переданных полномочий (без учета федеральных средств);

Индикатор 3. Отсутствие  кредиторской задолженности (за исключением обоснованной) по исполнению бюджетных обязательств (без учета федеральных средств)

Индикатор 4. Наличие остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов по переданным полномочиям в бюджетах муниципальных образований (без учета федеральных средств).

100%

0

0

Всего по программе

2 943 054,7

Объемы финансирования ВЦП

«Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета

Пензенской области»

№ п/п

Планируемые объемы финансирования ВЦП
в разрезе классификации расходов  
бюджета Пензенской области     

Раздел  
(подраздел)
БК    

Всего на 
весь период
действия 
ВЦП , тыс.руб.

1

2

3

4

Сумма средств бюджета Пензенской    
области на реализацию ВЦП – всего, в том числе:   

2 943 054,7

1

Долгосрочная целевая программа «Дети Пензенской области» на 2009 2012 годы

11 02 522 00 00

94801,0

2

Распределение субсидий
на единовременную выплату молодым специалистам, работающим в муниципальных учреждениях здравоохранения Пензенской области, на 2010 год

11 02 804 92 02

2405,8

3

на осуществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, за счет средств федерального бюджета

11 03 505 00 00

6931,2

4

Распределение субвенций на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения на 2010 год 

11 03 520 18 00

85657,4

5

Распределение субвенций, выделяемых  муниципальным образованиям Пензенской области на исполнение государственных полномочий Пензенской области по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям по улучшению жилищных условий на 2010 год

11 03 522 04 00

8250,0

6

Распределение субвенций, выделяемых  муниципальным образованиям Пензенской на осуществление мер социальной поддержки  ветеранов труда и тружеников тыла

11 03 807 03 77

1215096,2

7

Распределение субвенций, выделяемых  муниципальным образованиям Пензенской на осуществление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

11 03 807 03 79

5051,2

8

Распределение субвенций, выделяемых  муниципальным образованиям Пензенской на осуществление мер социальной поддержки  по другим категориям граждан

11 03 807 03 80

4561,2

9

Субвенции на исполнение государственных полномочий по выплате пособий семьям, имеющим детей, в соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005
№ 795-ЗПО
«О пособиях семьям, имеющим детей»

11 03 807 93 03

616804,0

10

Распределение субвенций по исполнению государственных полномочий по управлению охраной труда, на 2010 год

11 03 807 93 05

8057,3

11

Распределение субвенций на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным семьям в соответствии с Законом Пензенской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей, проживающих на территории Пензенской области», на 2010 год

11 03 807 93 63

28266,4

12

Субвенции на исполнение государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки гражданам в соответствии с Законом Пензенской области от 03.12.2004 № 693-ЗПО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных работников, работающих и проживающих в сельской местности на территории Пензенской области»

11 03 807 93 66

6962,5

13

Распределение субвенций на исполнение государственных полномочий связанных с реализацией Закона Пензенской области
«О государственном пенсионном обеспечении за выслугу лет государственных гражданских служащих Пензенской области и лиц, замещающих государственные должности Пензенской области», на 2010 год

11 03 807 93 69

12780,3

14

Распределение субсидий, предоставляемых на оздоровление детей в Пензенской области, в 2010 году

11 03 807 93 71

5 935,8

15

Распределение субвенций на исполнение государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей; семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей и одиноких родителей), малоимущих граждан на 2010 год

11 03 807 93 82

436053,4

16

Распределение субвенций на исполнение государственных полномочий по выплате социального пособия на погребение, установленного статьей 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», на 2010 год

11 03 807 93 83

11711,8

17

Распределение субвенций на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих отдельные государственные полномочия в сфере социальной поддержки населения,
на 2010 год

11 03 807 93 87

183729,2

18

Распределение субвенций на исполнение государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2010 год

11 03 807 93 90

210 000,0

6. Социальные и экономические последствия реализации

Программы

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, будет способствовать достижению стратегической цели социально-экономического развития области по обеспечению  гарантий  политической и социальной стабильности.

Степень достижения цели Программы существенно снизится в случае уменьшения средств, выделяемых из бюджета Пензенской области на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

7. Система управления реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется в пределах расходов, выделенных на  межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области.

Главным распорядителем средств бюджета является Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области.

Министерство здравоохранения и социального развития Пензенской области в пределах переданных полномочий:

-организует работу по финансированию расходов, предусмотренных на соответствующий финансовый год в законе Пензенской области по разделу «Бюджетные трансферты»;

-осуществляет проведение ежегодного и ежеквартального аналитического мониторинга, характеризующего уровень исполнения делегированных полномочий;

- осуществляет контроль за использованием предоставляемых межбюджетных трансфертов.

- представляет ежегодный (ежеквартальный) анализ результативности ведомственной целевой программы в Министерство финансов Пензенской области и Управление экономики, инновационной и научно-технической политики Пензенской области.