О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ НА 2012 ГОД



УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 9 октября 2012 года № 24-уд

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ НА 2012 ГОД

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением об управлении делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 386/165-пп, в связи с корректировкой объемов работ и полученной экономии денежных средств в результате проведения конкурсных процедур,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести изменения в ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления на 2012 год» (далее - Программа), утвержденную приказом управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 13 июля 2012 года № 14-уд, изложив её в прилагаемой редакции.

2. Управлению эксплуатации зданий и сооружений в установленном порядке разместить на официальном сайте управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о внесении изменений в Программу.

Управляющий делами

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

А.Г. Суханов

Приложение

к приказу управления делами

Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области

от 09.10. 2012 г.  №24-уд

Ведомственная  целевая программа

«Капитальный ремонт, реконструкция  и новое строительство объектов недвижимости, принадлежащих  управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления  на 2012 год»

ПАСПОРТ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Капитальный ремонт, реконструкция  и новое строительство объектов недвижимости,  принадлежащих  управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления  на 2012 год»

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области, заказчика программы

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Наименование  целевой программы 

«Капитальный ремонт, реконструкция и новое строительство объектов недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления на 2012 год»

Дата, номер, наименование  правового акта, утвердившего целевую программу ведомства

Приказ управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области от 13.07.2012 года                   № 14-уд

Номер и дата учета целевой программы ведомства в реестре ведомственных целевых программ

№ 57

Цели  и задачи целевой  программы

Цель - Создание условий для безопасного содержания объектов недвижимости, обеспечение современных  требований для организации деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, иных органов государственной власти Иркутской области

Задача 1. Снижение  морального и     физического износа, улучшение технического и функционального состояния существующих объектов недвижимости областной собственности.

Целевые индикаторы  и показатели

Целевыми индикаторами и показателями решения поставленной задачи и достижения цели намеченной Программы  являются:

Доля объектов, на которых произведено комплексное обследование конструкций зданий и сооружений,  к общему количеству объектов, требующих  комплексного обследования конструкций зданий и сооружений, 15,38 %;

Доля объектов, на которых произведен выборочный капитальный ремонт конструкций зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих выборочного  капитального ремонта конструкций зданий и сооружений, 30,77%;

Доля объектов, на которых произведен выборочный капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих капитального ремонта инженерных систем конструкций зданий и сооружений, 38,46%;

Характеристика программных мероприятий

Комплексное обследование зданий и сооружений  -  1 638,9  тыс. рублей;

Подготовка проектно-сметной документации  - 4 457,2 тыс. рублей;

Капитальный ремонт конструкций зданий  - 14 374,5 тыс. рублей;

Капитальный ремонт инженерных сетей  - 19 073,1  тыс. рублей

Итого  – 39 543.7 тыс. рублей

Срок реализации целевой программы

2012 год

Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства

39 543,1 тыс. рублей,                              средства областного бюджета

Ожидаемые конечные результаты  реализации  целевой программы ведомства

-  замена изношенных  конструктивных элементов зданий на более долговечные   и   экономичные;

- поддержание физически и морально устаревшего фонда в работоспособном состоянии;

- повышение уровня инженерного обеспечения объектов недвижимости с применением новых технологий.

Результативность реализации Программы  -степень достижения запланированных результатов

Раздел 1. Характеристика задачи и обоснование необходимости её решения на ведомственном уровне.

Целевая программа управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области «Капитальный ремонт, реконструкция  и новое строительство объектов недвижимости,  принадлежащих  управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления  на 2012 год» (далее – Программа) направлена на улучшение  состояния  конструктивных элементов зданий, обновление  существующих инженерных сетей, улучшение потребительских характеристик объектов недвижимости, уменьшение доли физически и морально устаревшего основного фонда, обеспечение сохранности, безопасности и увеличение  сроков эксплуатации  объектов недвижимости, принадлежащих управлению дедами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

В соответствии с положениями гражданского законодательства субъекты права оперативного управления несут бремя содержания принадлежащего им имущества.

Так как одним из важнейших параметров объекта основных фондов служит его долговечность, характеризуемая сроком службы, то есть временем выполнения заданных функций при сохранении эксплуатационных характеристик в уставленных пределах, основной задачей капитального ремонта является обеспечение сохранности основных фондов, предотвращение их преждевременного физического и морального износа.

Капитальный ремонт -  комплекс строительно-ремонтных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой при необходимости конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, направленных на улучшение эксплуатационных показателей и не связанных с изменением основных технико-экономических показателей здания и его функционального назначения.

Функциональный износ здания - представляет собой показатель, характеризующий степень несоответствия технико-экономических основных параметров современным требованиям строительства зданий, отделки помещений, степень оснащения инженерно-техническим оборудованием. 

Физический износ -  характеризует степень  ухудшения технических и связанных с ними других показателей здания на определенный момент времени. Физический износ здания определяется процентом износа различных элементов здания, которые имеют свое удельное соотношение во всем  объеме здания.

Создание необходимых условий для нормальной эксплуатации объектов обеспечивается посредством ремонтных работ. Ремонты позволяют поддерживать техническое состояние объектов и обеспечивать их функциональную пригодность. В результате проведения капитального ремонта сроки службы объекта не изменяются, но если капитальный ремонт не будет проведен в нужный момент, то долговечность снизится и в последствии потребуются значительно большие затраты для её обеспечения. Для обеспечения нормативной долговечности здания необходимо проведение требуемого по объему и по срокам капитального ремонта.

В настоящее время ограждающие конструкции и инженерные системы административных зданий, принадлежащих  управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления находятся в ненадлежащем состоянии. Здания, построенные  более пятидесяти лет назад, имеют высокий процент износа конструкций и оборудования.  На протяжении многих лет подряд из-за недостаточного выделения финансирования  на выполнение  комплексного капитального ремонта зданий, несоблюдения нормативных сроков ремонтов образовался   «недоремонт».

Анализ существующего состояния конструкций зданий и обоснование проведения капитального ремонта объектов недвижимости, находящихся на балансе управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  на 01.01.2012 года  приведены в Приложении № 1.

Формирование  перечня  объектов недвижимости для включения в Программу на 2012 год осуществляется управлением делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области на основании результатов обследований состояния объектов недвижимости, с учетом необходимости достижения значений целевых показателей реализации Программы.

Раздел 2. Основные цели  и задачи  целевой программы ведомства

Целью Программы является создание условий для   безопасного содержания объектов  недвижимости,  обеспечение современных  требований для      организации      деятельности      Губернатора      Иркутской     области, Правительства  Иркутской  области,  иных  органов  государственной  власти Иркутской области

Основной задачей  является снижение морального и  физического износа, улучшение технического и функционального  состояния существующих  объектов  недвижимости  областной  собственности в рамках реализация  государственной  политики по  созданию безопасных  условий содержания  объектов  капитального  строительства с учетом соблюдения необходимых  технических  и  санитарных  норм, создающих комфортные условия работы  специалистов  структурных  подразделений   органов исполнительной и законодательной  власти  Иркутской области.

Источник  финансирования – средства областного бюджета в соответствии  с  бюджетной  классификацией КВСР-817 «Управление делами Губернатора    Иркутской   области  и Правительства  Иркутской   области»,  КФСР раздел 01 «Общегосударственные вопросы», подраздел 13  «Другие общегосударственные  вопросы» КЦСР – 0020400   «Выполнение функций государственными органами».

Объем финансирования на 2012 год – 39 543,7  тысяч рублей, в том числе:

Комплексное обследование зданий и сооружений  -  1 638,9  тыс. рублей;

Подготовка проектно-сметной документации  -  4 457,2 тыс. рублей;

Капитальный ремонт конструкций зданий  -    14 374,5 тыс. рублей;

Капитальный ремонт инженерных сетей    -    19 073,1 тыс. рублей

Раздел 3. Целевые индикаторы   и ожидаемые результаты реализации Программы.  Оценка рисков реализации Программы.

Целевыми индикаторами и показателями решения поставленной задачи и достижения цели намеченной Программы  являются:

Доля объектов, на которых произведено комплексное обследование конструкций зданий и сооружений,  к общему количеству объектов, требующих  комплексного обследования конструкций зданий и сооружений, 15,38 %;

Доля объектов, на которых произведен выборочный капитальный ремонт конструкций зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих выборочного  капитального ремонта конструкций зданий и сооружений, 30,77%;

Доля объектов, на которых произведен  выборочный капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений, к общему количеству объектов, требующих капитального ремонта инженерных систем конструкций зданий и сооружений, 38,46%;

Результатами реализации Программы являются:

замена изношенных  конструктивных элементов зданий на более долговечные   и   экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых объектов недвижимости;

поддержание физически и морально устаревшего фонда в работоспособном состоянии;

повышение уровня инженерного обеспечения объектов недвижимости с применением новых технологий.

На достижение цели Программы оказывают влияние внешние факторы и риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятий и достижению планируемого уровня целевых показателей.

К внешним рискам следует отнести увеличение цен в экономике, изменения федерального, областного законодательства, техногенные и экологические риски, сокращение бюджетного финансирования. Затраты, связанные с возникновением внешних рисков, спрогнозировать невозможно.

К внутренним рискам следует отнести:

-риск возникновения дополнительных затрат. В процессе выполнения программных мероприятий могут возникнуть непредвиденные затраты, связанные с необходимостью выполнения срочного и незапланированного ремонта объектов недвижимости, проведения внеплановых мероприятий и др. Для минимизации потерь от наступления риска в бюджете необходимо предусмотреть средства на непредвиденные работы и затраты.   К тому же проектно-сметная документация обязательно проходит государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости работ;

-риск неисполнения условий контракта. В процессе конкурсного отбора победителем аукциона на оказание ремонтных работ может стать организация, с которой в дальнейшем возможно расторжение контракта из-за неисполнения (или ненадлежащего исполнения) условий контракта;

- риск несостоявшегося аукциона на право заключения государственного контракта на выполнение работ (оказание услуг);

- риск невыполнения государственного контракта из-за ограниченных лимитов бюджетных обязательств. Для обеспечения стабильного финансирования программных мероприятий необходимо выделение лимитов бюджетных ассигнований  в полном объёме с начала года.

В случае, если в результате выполнения работ по изготовлению проектно-сметной документации, проведению конкурсных торгов по отбору подрядных организаций, а также строительно-монтажных работ по капитальному ремонту строительству и реконструкции объектов недвижимости образовались неизрасходованные средства, то эти средства используются на:

– изготовление проектно-сметной документации и сметных расчетов по капитальному ремонту, строительству и реконструкции объектов недвижимости на последующие периоды;

–проведение капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов недвижимости, включенных в резервный перечень.

Раздел 4. Перечень и описание программных мероприятий, сроки её реализации

Мероприятия  Программы направлены на восстановление морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния существующих объектов недвижимости, принадлежащих управлению     делами    Губернатора     Иркутской  области  и Правительства Иркутской области на праве оперативного управления.

Выполнение мероприятий подразумевает  порядок и этапы выполнения последовательных видов работ, таких как:

проведение обследования конструкций  зданий и сооружений, направленных на выявление  износа конструкций, способа и возможности восстановления их ресурса;

выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по результатам обследования, затрагивающих такие этапы как: подготовка технического задания, проведение экспертизы  документации;

выполнение работ по проведению комплексного, выборочного капитального ремонта, реконструкции  зданий и сооружений, путем подготовки проектно-сметной документации на проведение конкурсных процедур, заключения государственного контракта с победителем, контроль исполнения обязательств подрядчика;

выполнение работ по проведению комплексного, выборочного капитального ремонта инженерных сетей зданий и сооружений с учетом повышения уровня инженерного обеспечения, путем подготовки проектно-сметной документации на проведение конкурсных процедур, заключения государственного контракта с победителем, контроль исполнения обязательств подрядчика.

Срок реализации программы – 2012 год.

Раздел 5. Оценка эффективности  расходования бюджетных средств.

Мероприятия Программы являются затратными.

Экономический эффект  от их реализации заключается прежде всего  в:

в восстановлении изношенных конструктивных элементов зданий и сооружений более долговечными и экономичными, улучшающими эксплуатационные показатели объектов недвижимости;

в поддержании объектов недвижимости в работоспособном состоянии;

в  поддержании и повышении уровня инженерного обеспечения с применением новых технологий;

в обеспечении организации деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, иных органов государственной власти Иркутской области в условиях современных информационных технологий.

Раздел 6. Методика оценки эффективности целевой программы ведомства

Принимая во внимание наличие  трех целевых индикаторов, значения индикаторов результативности будут определяться по следующим формулам:

Iоp= Sо/ Sоб x 100%,  где

Iоp –   доля обследованных зданий и сооружений, в (%);

Sоp – количество зданий и сооружений, на которых произведено обследование (ед.);

Sоб  - общее количество зданий и сооружений, требующих  комплексного обследования конструкций зданий и сооружений                (13 ед.);

Iкрp = Sкр/ Sоб x 100%,  где

Iкрp–  доля  зданий и сооружений, на которых проведен выборочный капитальный ремонт конструкций зданий и сооружений (%);

Sкрp- количество зданий и сооружений, на которых проведен  выборочный капитальный ремонт конструкций зданий и сооружений ( ед.);

Soб – общее количество зданий и сооружений, требующих  проведения выборочного капитального ремонта конструкций зданий и сооружений (13 ед.);

Iкриp = Sкри/ Sоб x 100%,  где

Iкриp –  доля  зданий и сооружений, на которых проведен капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений (%);

Sкриp – количество зданий и сооружений, на которых проведен  капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений ( ед.);

Soб – общее количество зданий и сооружений, требующих проведения капитального ремонта инженерных систем зданий и сооружений                    (13 ед.);

Степень достижения запланированных результатов и намеченной цели за отчетный период будет выражена в процентах

Расчет планового индикатора:

Доля планируемых обследованных зданий и сооружений  –

Iоp= Sоp/ Sоб                                                     2/13*100% = 15,38%

Доля планируемых зданий и сооружений, на которых проведен выборочный капитальный ремонт конструкций зданий и сооружений

Iкрp = Sкрp/ Sоб x 100%,                          4/13*100 = 30,77%

Доля планируемых  зданий и сооружений, на которых проведен капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений                                                

Iкриp = Sкриp/ Sоб x 100%,                      5/13*100 = 38,46%

Расчет фактического  индикатора:

Доля  фактически обследованных зданий и сооружений  –

Iоf= Sоpf/ Sоб                                                     2/13*100% = 15,38%

Доля  зданий и сооружений, на которых фактически проведен выборочный капитальный ремонт конструкций зданий и сооружений

          Iкрf = Sкрf/ Sоб x 100%,                          4/13*100 = 30,77%

Доля  зданий и сооружений, на которых фактически проведен капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений                                                

         Iкриf = Sкриf/ Sоб x 100%,                      5/13*100 = 38,46%

Эффективность Программы:

Еn =

F – Фактическая сумма финансирования Программы в тыс. руб.

P – Плановая сумма финансирования Программы в тыс. руб.

Еn-  Эффективность программы

от  Еn 1  -   Программа высокоэффективна и выполнена;

от Еn  1  - Программа малоэффективна и подлежит корректировке

Раздел 7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах.

Необходимость потребности в ресурсах  по объектам приведена в виде таблицы «Расчет бюджетных ассигнований на капитальный ремонт на 2012 год» в Приложении 6.

Объем финансирования по Программе определен исходя из средней стоимости выполнения работ по капитальному ремонту, реконструкции  и строительства объектов недвижимости за прошедшие периоды.

Раздел 8. Описание системы управления реализацией целевой программы ведомства

Управление реализацией Программы осуществляет её заказчик – управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

К компетенции управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области относятся:

разработка нормативных актов, необходимых для реализации Программы;

выработка предложений по уточнению перечня затрат и механизма реализации программных мероприятий на финансовый год;

обеспечение целевого, эффективного расходования средств, предусмотренных на реализацию Программы;

координация деятельности исполнителей реализации программных мероприятий;

Подготовка отчета о ходе реализации Программы.

В целях анализа и координации хода реализации  Программы  управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области осуществляет ежеквартально и ежегодно  мониторинг  реализации Программы и направляет в Министерство  экономического развития и промышленности Иркутской области:

1) ежеквартально в срок не позднее 15 числа следующего за отчетным  информацию о результатах реализации Программы за отчетный период по утвержденным формам и аналитическую записку к  ним;

2) ежегодно в срок до 1 февраля  доклад о результатах реализации Программы за весь период реализации Программы по утвержденным формам и аналитическую записку к ним.

Результаты оценки представляются вместе с ежегодным отчетом о реализации Программы.

Приложение  3

к ведомственной целевой программе управления

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

«Капитальный ремонт, реконструкция  и новое строительство объектов

недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления  на 2012 год»

Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Цель и задачи

Наименование индикатора 

Ед. измерения

Значение индикатора                        ( показателя)

Порядок (формула) расчета индикатора

Источник данных для расчета индикатора

Периодичность расчета индикатора

Отчетный год  2012

Текущий год 2012

Плановый период

2012

1

ЦЕЛЬ

Создание условий для безопасного содержания объектов недвижимости,  обеспечение современных  требований для организации деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области и иных органов государственной власти  Иркутской области

Еn 1 – эффективность Программы

1

1

1

1

Еn=

Расчет бюджетных ассигнований на 2012 год/фактически  выполненные работы

Ежеквартально ежегодно

1

ЗАДАЧА

Снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния существующих объектов недвижимости областной собственности

Еn 1 – эффективность Программы

1

1

1

1

Еn=

Ежеквартально ежегодно

МЕРОПРИЯТИЯ

1

Комплексное обследование  конструкций зданий и сооружений

Доля объектов, на которых произведено комплексное обследование конструкций зданий и сооружений,  к общему количеству объектов, требующих  комплексного обследования конструкций зданий и сооружений, в%

15.38 %;

15.38 %;

15.38 %;

Iо= Sо/ Sоб x 100%,

2

Подготовка проектно-сметной документации  на капитальный ремонт зданий и сооружений

3

Капитальный ремонт конструкций зданий  и сооружений

Доля  зданий и сооружений, на которых фактически проведен выборочный капитальный ремонт конструкций зданий и сооружений

30.77   %

30.77   %

30.77   %

Iкрf = Sкрf/ Sоб x 100%,                         

4

Капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений

Доля  зданий и сооружений, на которых фактически проведен капитальный ремонт инженерных систем зданий и сооружений                                                         

38.46   %

38.46     %

38.46        %

Iкриf = Sкриf/ Sоб x 100%,                     

Приложение 4

к ведомственной целевой программе управления

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

«Капитальный ремонт, реконструкция  и новое строительство объектов

недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления  на 2012 год»

Перечень и описание программных мероприятий целевой программы управления делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Содержание мероприятия (описание работ. проводимых в рамках мероприятий)

Срок реализации мероприятия

Расходы на мероприятие                тыс. руб

Ответственный за  реализацию мероприятия

Перечень организаций участвующих в реализации мероприятия

с ( месяц/год)

по (месяц/год)

Цель

Создание условий для безопасного содержания объектов недвижимости,  обеспечение современных  требований для организации деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, иных органов государственной власти Иркутской области

01.01.2012

31.12.2012

39 543,7

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Организации определяются путем проведения конкурсных процедур                      посредством электронных аукционов

Задача

Снижение морального и физического износа, улучшение технического и функционального состояния существующих объектов недвижимости областной собственности

01.01.2012

31.12.2012

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Организации определяются путем проведения конкурсных процедур                      посредством электронных аукционов

Мероприятия

1

Комплексное обследование зданий и сооружений

Проведение обследования конструкций зданий и сооружений, направленных на выявление износа конструкций, способа и возможности и восстановления их ресурса

01.01.2012

31.12.2012

1 638,9

Управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Организации определяются путем проведения конкурсных процедур                      посредством электронных аукционов

2

Подготовка проектно-сметной документации 

Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации по результатам обследования, затрагивающих такие этапы, как: подготовка технического задания, проведение  экспертизы документации

01.01.2012

31.12.2012

4 457,2

3

Капитальный ремонт конструкций зданий 

Выполнение работ по проведению комплексного, выборочного капитального ремонта, реконструкции зданий и сооружений, путем подготовки проектно-сметной документации на проведение конкурсных процедур, заключения государственного контракта с победителем, контроль исполнения обязательств подрядчиком

01.01.2012

31.12.2012

14 374,5

4

Капитальный  ремонт инженерных сетей 

Выполнение работ по проведению комплексного, выборочного капитального ремонта инженерных систем зданий и сооружений с учетом повышения уровня инженерного обеспечения,  путем подготовки проектно-сметной документации на проведение конкурсных процедур, заключения государственного контракта с победителем, контроль исполнения обязательств подрядчиком

01.01.2012

31.12.2012

19 073,1

Приложение 5

к ведомственной целевой программе управления

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

«Капитальный ремонт, реконструкция  и новое строительство объектов

недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления  на 2012 год»

Направление и объемы финансирования ведомственной целевой программы  за счет средств областного бюджета на 2012 год

№ п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия             

КБК

Общий объем финансирования               

тыс. руб

Общий объем финансирования               

в 2012 году                                

тыс. руб

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Цель и задачи

Цель - Создание условий для безопасного содержания объектов недвижимости, обеспечение современных  требований для организации деятельности Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской области, иных органов государственной власти Иркутской области

Задача 1. Снижение морального и     физического износа, улучшение технического и функционального состояния существующих объектов недвижимости областной собственности.

Мероприятия

1

Комплексное обследование зданий и сооружений

1 638,9

1 638,9

1.1

Инженерное обследование несущих строительных конструкций актового зала и смежных с ним помещений в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

226

400,0

400,0

1.2

Инженерное обследование строительных конструкций  здания гаража  по ул. Подгорная, 78 в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

226

1391,4

1391,4

1.3

Инженерно-геологические и инженерно-геодезические работы здания гаража по ул. Подгорная, 78  в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

226

2

Подготовка проектно-сметной документации 

4457,2

4457,2

2.1

Изготовление ПСД на создание автоматизированного комплекса безопасности (АКБ) административного здания по ул. Ленина, 1а  в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

226

1 100,0

1 100

2.2

Изготовление ПСД монтаж (устройство) системы электроподогрева  мест организованного водостока на кровле - антиобледенительной системы административного здания по ул. Ленина, 1А в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

226

150,0

150,0

2.3

Изготовление ПСД на капитальный ремонт инженерных сетей (ВК. ОВ. Санузлы) в административном здании по ул. Горького, 31  в                     г. Иркутске

817

0113

0020400

012

226

2156,8

2156,8

2.4

Изготовление ПСД на монтаж (устройство) системы электроподогрева  мест организованного водостока на кровле - антиобледенительной системы административного здания по ул. Горького, 31 в  г.  Иркутске

817

0113

0020400

012

226

100,0

100,0

2.5

Изготовление ПСД на устройство теплового пункта и прибора учета в гараже по ул. Буденного, 4 пос. Усть-Ордынский

817

0113

0020400

012

226

98,5

98,5

2.6

Изготовление ПСД   на ремонт аварийной фермы кровли административного здания по ул. Горького,31 в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

226

100,0

100,0

2.7

Изготовление ПСД   на устройство пандуса к крыльцу  главного входа в административное здание по ул. Ленина. 1А  в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

226

30,0

30,0

3

Капитальный  ремонт  конструкций  зданий 

14374,5

14374,5

3.1

Капитальный ремонт кабинетов 321,322,323, 324 в административном здании по ул. Ленина, 1а  в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

3500,0

3500,0

3.2

Капитальный ремонт полов в холле II этажа административного здания по ул. Ленина, 1а в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

1091,6

1091,6

3.3

Капитальный ремонт кабинетов № 223 и 223а и прилегающего к ним коридора – 2этаж; приемной кабинета № 414 – 4этаж в административном здании по ул. Ленина,1А в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

594,2

594,2

3.4

Капитальный ремонт кровли в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

3463,7

3463,7

3.5

Создание системы инженерного обеспечения (монтаж подвесного потолка) в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

581,1

581,1

3.6

Капитальный ремонт помещений (кабинет № 431) в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

638,0

638,0

3.7

Выборочный капитальный ремонт административного здания по ул. Горького,31 в г. Иркутске (в помещении столовой)

817

0113

0020400

012

225

270,5

270,5

3.8

Капитальный ремонт фасада главного корпуса ГОК «Ангарский хутор», 57 км Байкальского тракта

817

0113

0020400

012

225

1200,0

1200,0

3.9

Замена дверных блоков в главном  корпусе ГОК «Ангарский хутор», 57 км Байкальского тракта

817

0113

0020400

012

225

600,0

600,0

3.10

Выборочный капитальный ремонт  административного здания по ул. Ленина, 18 в пос. Усть-Ордынский Бурятского округа (фасад, входная группа)

817

0113

0020400

012

225

1935,4

1935,4

3.11

Ремонт аварийной фермы кровли административного здания по ул. Горького, 31  в                 г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

500,0

500,0

4

Капитальный  ремонт инженерных сетей 

19073,1

19073,1

4.1

Капитальный ремонт системы отопления и тепловых пунктов  в административном здании по ул. Ленина, 1А  в  г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

3647,9

3647,9

4.2

Устройство (монтаж) антиобледенительной системы кровли и водосточных труб   главного корпуса ГОК "Ангарский хутор", 57 км Байкальского тракта

817

0113

0020400

012

226

278,1

278,1

4.3

Капитальный ремонт системы вентиляции в ремонтном блоке гаража на 80 машин по ул. Подгорная, 78 в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

13670,6

13670,6

4.4

Капитальный ремонт системы вентиляции технических помещений в административном здании по ул. К. Либкнехта, 47 в г. Иркутске

817

0113

0020400

012

225

375,0

375,0

4.5

Устройство теплового пункта и прибора учета в гараже по ул. Буденного, 4 в пос. Усть-Ордынский

817

0113

0020400

012

310

1101,5

1101,5

Итого по программе

39 543,7

39 543,7

Приложение 6

к ведомственной целевой программе управления

делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

«Капитальный ремонт, реконструкция  и новое строительство объектов

недвижимости, принадлежащих управлению делами Губернатора Иркутской области и

Правительства Иркутской области на праве оперативного управления  на 2012 год»

Расчет бюджетных ассигнований на капитальный ремонт 2012 г.

Наименование объектов

Плановая                      сумма                                                                 тыс. руб.

1

Административное здание по ул. Ленина,1А

1. Капитальный ремонт системы отопления и тепловых пунктов  в административном здании по ул. Ленина, 1А в г. Иркутске

3 647,9

2.Изготовление ПСД на создание автоматизированного комплекса безопасности (АКБ)  административного здания по ул. Ленина, 1а  в г. Иркутске

1900,0

3.Капитальный ремонт кабинетов 321, 322,323,324  в административном здания по ул. Ленина, 1а  в г. Иркутске

3 500,0

4.Капитальный ремонт полов в холле II этажа административного здания по ул. Ленина, 1а в г. Иркутске

1 091,6

5.Капитальный ремонт кабинетов № 223 и 223а и прилегающего к ним коридора – 2этаж; приемной кабинета № 414 – 4этаж в административном здании по ул. Ленина,1А в г. Иркутске

594,2

6. Изготовление ПСД монтаж (устройство) системы электроподогрева  мест организованного водостока на кровле - антиобледенительной системы административного здания по ул. Ленина, 1А в г. Иркутске

71,9

7 Изготовление проектно-сметной документации на устройство пандуса к  крыльцу главного входа в административном здании по ул. Ленина, 1А в г. Иркутске

30,0

Итого:

10 835,6

Административное здание по ул. Горького,31

8.Капитальный ремонт кровли в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

3 463,7

9.Капитальный ремонт помещений (кабинет № 431) в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

638,0

10.Изготовление ПСД на капитальный ремонт инженерных сетей (ВК, ОВ, санузлы) в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

2 156,8

11.Инженерное обследование несущих строительных конструкций актового зала и смежных с ним помещений в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

247,5

12. Изготовление ПСД на монтаж (устройство) системы электроподогрева  мест организованного водостока на кровле -антиобледенительной системы административного здания по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

100,0

13.Создание системы инженерного обеспечения (монтаж подвесного потолка) в административном здании по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

581,1

14.Выборочный капитальный ремонт административного здания по ул. Горького,31 в г. Иркутске (в помещении столовой)

270,5

15. Изготовление ПСД на ремонт аварийной фермы кровли административного здания по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

100,0

16. Выполнение работ по ремонту аварийной фермы кровли административного здания по ул. Горького, 31 в г. Иркутске

500,0

Итого:

8 057,6

ГОК «Ангарский хутор», 57 км Байкальского тракта

17.Капитальный ремонт фасада главного корпуса ГОК «Ангарский хутор», 57 км Байкальского тракта

1 200,0

18.Замена дверных блоков в главном  корпусе ГОК «Ангарский хутор», 57 км Байкальского тракта

600,0

19.Устройство антиобледенительной системы кровли и водосточных труб   главного корпуса ГОК "Ангарский хутор", 57 км Байкальского тракта

278,1

Итого:

2078,1

Здание гаража по ул. Подгорная, 78

20.Капитальный ремонт системы вентиляции в ремонтном блоке гаража на 80 машин по ул. Подгорная, 78 в г. Иркутске

13670,6

21.Инженерное обследование строительных конструкций  здания гаража  по ул. Подгорная, 78 в г. Иркутске

1 391,4

22.Инженерно-геологические и инженерно-геодезические работы здания гаража по ул. Подгорная,78

Итого:

15 061,9

Административное здание по ул. К. Либкнехта,47

23.Капитальный ремонт системы вентиляции технических помещений в административном здании по ул. К. Либкнехта, 47 в г. Иркутске

375,0

Итого:

375,0

поселок Усть-Ордынский. Иркутской области

24. Изготовление ПСД на устройство теплового пункта и прибора учета в гараже по ул. Буденного, 4 пос. Усть-Ордынский

98,5

25.Устройство теплового пункта и прибора учета в гараже по ул. Буденного, 4 в пос. Усть-Ордынский

1 101,5

26.Выборочный капитальный ремонт  административного здания по ул. Ленина, 18 в пос. Усть-Ордынский Бурятского округа (фасад, входная группа)

1 935,4

Итого:                                                                                                  

3 135,4

ИТОГО по зданиям:

39 543,64