Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области на 2016 – 2018 годы



Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Приказ от 10.02.2016 г. № 6

Об утверждении ведомственных целевых программ Томской области на  2016 – 2018 годы

В целях реализации постановления Администрации Томской области от 07.12.2011 №389а «О порядке разработки, утверждения, реализации и мониторинга ведомственных целевых программ Томской области»

приказываю:

1. Утвердить ведомственные целевые программы Томской области на 2016 – 2018годы:

1) «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» согласно приложению 1 к настоящему приказу;

2) «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей» согласно приложению 2 к настоящему приказу;

3) «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» согласно приложению 3 к настоящему приказу;

4) «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области» согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Палухину П.Н., инженеру - программисту I категории, организовать размещение ведомственных целевых программ на официальном интернет-портале Администрации Томской области.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 2016 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента общего образования Томской области по экономическим вопросам Штауб И.Б.

Начальник Департамента

А.А. Щипков

Приложение 1 к Приказу

ДОО ТО от 10.02.2016 № 6

Ведомственная целевая программа Томской области

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП      

Департамент общего образования Томской области

Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)              

1 тип

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие образования в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области

Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП

Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование  детей.

Цель ВЦП (задача СБП)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.                                                  

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения 

Очередной финансовый год (2016) 

Плановый год 1 (2017) 

Плановый год 2 (2018)

Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет

%

94,2

94,6

94,6

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

%

100,0

100,0

100,0

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджета

Сумма (тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Очередной финансовый год (2016)

0701

0916040360

520

15 610,2

0701

0916040370

530

2 508 873,6

0701

0916040380

530

6 797,5

0701

0916040390

540

489 813,0

0701

0916040490

530

103 637,9

0702

0916000А00

610

104 516,4

0702

0916000А00

620

34 315,1

0702

0916000Б00

110

54 918,8

0702

0916000Б00

240

21 152,7

0702

0916000Б00

320

383,9

0702

0916000Б00

610

242 896,7

0702

0916000Б00

850

801,0

0702

0916040400

520

37 454,3

0702

0916040410

520

252 406,4

0702

0916040420

530

5 939 715,5

0702

0916040430

530

24 850,2

0702

0916040440

540

32 664,4

0702

0916040450

540

304 866,2

0702

0916040460

540

798 454,0

0702

0916040480

520

61 116,1

0702

0916040970

540

170 000,0

0705

0916000Г00

610

70 461,4

0709

0916000000

240

5 078,0

0709

0916000Д00

610

31 638,5

0709

0916000Е00

110

17 903,1

0709

0916000Е00

240

5 228,9

0709

0916000Е00

850

8,0

0709

0916040470

530

257 955,7

всего

11 593 517,5

Плановый год 1 (2017)

0701

0916040360

520

15 610,2

0701

0916040370

530

2 344 050,8

0701

0916040380

530

6 797,5

0701

0916040390

540

489 813,0

0701

0916040490

530

47 082,2

0702

0916000А00

610

121 597,3

0702

0916000А00

620

33 272,1

0702

0916000Б00

110

54 918,8

0702

0916000Б00

240

15 044,9

0702

0916000Б00

320

383,9

0702

0916000Б00

610

235 838,7

0702

0916000Б00

850

801,0

0702

0916040400

520

37 454,3

0702

0916040410

520

252 406,4

0702

0916040420

530

5 709 128,7

0702

0916040430

530

24 850,2

0702

0916040440

540

32 664,4

0702

0916040450

540

304 866,2

0702

0916040460

540

919 889,9

0702

0916040480

520

61 116,1

0705

0916000Г00

610

37 256,9

0709

0916000000

240

5 078,0

0709

0916000Д00

610

31 000,4

0709

0916000Е00

110

17 903,1

0709

0916000Е00

240

4 728,9

0709

0916000Е00

850

8,0

0709

0916040470

530

230 817,9

всего

11 034 379,8

Плановый год 2 (2018)

0701

0916040360

520

15 610,2

0701

0916040370

530

2 344 050,8

0701

0916040380

530

6 797,5

0701

0916040390

540

489 813,0

0701

0916040490

530

47 082,2

0702

0916000А00

610

143 483,3

0702

0916000А00

620

33 272,1

0702

0916000Б00

110

54 918,8

0702

0916000Б00

240

15 044,9

0702

0916000Б00

320

383,9

0702

0916000Б00

610

235 838,7

0702

0916000Б00

850

801,0

0702

0916040400

520

37 454,3

0702

0916040410

520

252 406,4

0702

0916040420

530

5 709 128,7

0702

0916040430

530

24 850,2

0702

0916040440

540

32 664,4

0702

0916040450

540

304 866,2

0702

0916040460

540

1 490 245,9

0702

0916040480

520

61 116,1

0705

0916000Г00

610

37 256,9

0709

0916000000

240

5 078,0

0709

0916000Д00

610

31 000,4

0709

0916000Е00

110

17 903,1

0709

0916000Е00

240

4 728,9

0709

0916000Е00

850

8,0

0709

0916040470

530

230 817,9

всего

11 626 621,8

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В Томской области на протяжении длительного времени наблюдается повышенная динамика изменения сети образовательных организаций и их видовой структуры. Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление сохранения, развития или реструктуризации образовательных организаций.Характеристика сети общего образования:На начало 2015/2016 учебного года в Томской области функционирует 330 общеобразовательных организации:- 17 начальных общеобразовательных школ;- 60 основных общеобразовательных школ;- 193 средних общеобразовательных школ;- 5 школы с углубленным изучением отдельных предметов;- 13 гимназий;- 12 лицеев.- 3 кадетских школы-интерната;- 14 специальных (коррекционных) организаций для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;- 1 организация учебно-воспитательного типа для детей с девиантным поведением;- 1 санаторно-лесная школа;                   
- 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи;                                                                       
- 1 образовательная организация для детей дошкольного и младшего школьного возраста;                                                                                                                           
- 5 вечерних (сменных) общеобразовательных организаций;- 4 негосударственных общеобразовательных организаций.

Необходимо отметить, что на территории Томской области наблюдается увеличение количества обучающихся дневных общеобразовательных организаций на 3428 человек относительно 2014 года, что составляет 3,3%  (2014 г. – 104516 чел., 2015 г. - 107944 чел.). Контингент учителей дневных общеобразовательных организаций в 2015 году увеличился на 177 чел. и составляет 7777 чел. (2014 год – 7600 чел.).
В области функционируют 53 муниципальных образовательных округа, что позволяет обеспечить качественное образование сельских школьников в зонах транспортной доступности.  На территории Томской области функционирует 22 районных ресурсных методических центра. На базе 57 общеобразовательных организаций функционируют ресурсно-внедренческие центры инноваций (РВЦИ) . На территории области функционирует областной Центр психолого-медико-социальной помощи, осуществляющий проведение комплексного психолого-медикопедагогического обследования детей, подготовку по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

Специальные (коррекционные) организации:В Томской области существует дифференцированная сеть коррекционной помощи детям дошкольного и школьного возраста. В 2015/2016 учебном году в специальных (коррекционных) образовательных организациях I-VIII вида обучается 1492 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. (В 2014/2015 учебном году обучалось 1420 детей).В специальных (коррекционных) классах I-VIII вида при общеобразовательных организациях обучается 1241 ребенок с ограниченными возможностями здоровья.Интегрировано в общеобразовательные организации и школы-интернаты в классы общего назначения в 2015 году 8159 детей с ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, задержкой психического развития и другие).Кроме того, в Томской области охвачено системой общего образования 1933 инвалида и ребенка-инвалида. Органы местного самоуправления 6 муниципальных образований Томской области наделены государственными полномочиями по организации предоставления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам.В настоящее время в области функционирует 9 муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений и школ-интернатов для обучающихся с ОВЗ - отдельных муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обучается 1032 ребенка с ограниченными возможностями здоровья.

В Томской области функционируют 12 областных государственных общеобразовательных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя: 2 лицея, 3 кадетские школы-интерната, 1 специальная учебно-воспитательная организация для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа, 2 специальные (коррекционные) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, 3 специальные (коррекционные) общеобразовательные  школы-интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В 2015-2016 учебном году в областных государственных образовательных организациях обучается 1739 детей (в том числе 18 детей - обучается в учебно-консультационных пунктах, организованных при общеобразвательной организации). Планируется увеличение численности обучающихся на 2015-2016 учебный год до 1795 человек.

Описание проблем и цели ВЦП Целью ВЦП является развитие современной инфраструктуры общего образования, обеспечивающей доступ населения Томской области к получению качественных образовательных услугОсновная проблема: наличие неудовлетворенности потребностей населения в предоставлении широкого доступа к качественному бесплатному образованию. 1. В системе образования проявляются тенденции углубления неравенства в возможностях получения образования для обучающихся, принадлежащих к различным социальным группам населения:- различные условия предоставления образования в городе и селе;- снижение контингента обучающихся из малообеспеченных семей на старшей ступени школы.2. Проблема получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школах и классах общего типа из-за отсутствия достаточного количества узких специалистов, а именно педагогов-дефектологов, педагогов-логопедов, педагогов-психологов, тьюторов, ассистентов (помощников), оказывающих обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь.3. Недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса.                                                                                                                        4. Недостаточный уровень материально-технической оснащенности медицинских кабинетов, столовых и пищеблоков в областных государственных образовательных организациях, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5. Меры социальной поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья не подлежат оптимизации, так как количество данной категории детей непостоянно и имеет положительную динамику.                                                                                                                                                                                                      6. Отсутствие муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, оказывающих помощь детям при освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Обеспечение функционирования и развития сети образовательных организаций.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество  работников  муниципальных ДОО, занимающих должности врачей, а так же среднего медицинского персонала  (мероприятие №1)

чел.

стабильность

К пед.раб.- число работников  муниципальных ДОО, занимающих должности врачей, а так же среднего медицинского персонала

ведомственная статистика

Количество муниципальных образований (мероприятие №2,11,13,14)

ед.

стабильность

КД=∑МО,МО - число муниципальных образований ТО финансируемых в рамках данного мероприятия

ведомственная статистика

Количество педагогических работников (мероприятие №3)

чел.

стабильность

К пед.раб.- число педагогических работников консультационных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования

ведомственная статистика

Количество педагогических работников  муниципальных ДОО (мероприятие №4)

чел.

стабильность

К пед.раб.- число педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

ведомственная статистика

Число  мест  дошкольного образования (мероприятие №5)

ед.

стабильность

К мест- число мест дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на которые предоставляется субвенция

ведомственная статистика

Количество  работников муниципальных организаций дополнительного образования получивших стимулирующие выплаты за квалификационную категорию (мероприятие №6)

чел.

стабильность

К раб.ОДО стим.-количество  работников муниципальных организаций дополнительного образования получивших стимулирующие выплаты за квалификационную категорию

ведомственная статистика

Количество педагогических работников  муниципальных  организаций дополнительного образования детей (мероприятие №7)

чел.

стабильность

К пед.раб.- число педагогических работников  организаций дополнительного образования детей

ведомственная статистика

Количество обучающихся
(Мероприятия № 8,15,9)

чел.

стабильность

Коб.=∑КМОi,
i- муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию,
КМОi - количество обучающихся в i-ом муниципальном образовании

ведомственная статистика

Количество обучающихся (мероприятие №10)

чел.

стабильность

К обуч.питан..- количество обучающихся  для расчета межбюджетных трансфертов на оплату стоимости питания

ведомственная статистика

Количество педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций(мероприятие №12)

чел.

стабильность

К пед.раб.- число педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

ведомственная статистика

Число обучающихся
(Мероприятия № 16,17,18,19,21)

чел.

стабильность

Коб.восп.=∑Кi,
i - областные государственные организации, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия,
Кi - количество обучающихся, воспитанников в i-ом областной государственной организации, получающих соответствующую мероприятию услугу

ведомственная статистика

Число человеко-часов пребывания
(Мероприятие №20)

человеко-час

стабильность

Ч ч/с.- число человеко-часов пребывания обучающихся при получении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

ведомственная статистика

Число детей
(Мероприятие №22)

чел.

стабильность

Ч д. - количество детей в областной государственной организации, получающих соответствующую мероприятию услугу

ведомственная статистика

Количество областных государственных организаций   (Мероприятия № 23,31,33,34,35,36,37,38,39)

ед.

стабильность

КОГУ=∑Уч.,
Уч.- организации, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию

ведомственная статистика

Количество трудозатрат
(Мероприятие №24)

человеко-день

стабильность

К труд.- число человеко-дней, затрачиваемых на реализацию мероприятия

ведомственная статистика

Число договоров
(Мероприятие № 25)

ед.

стабильность

КД=∑Д,
Д - заключенные договора по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа

ведомственная статистика

Количество выпускников
(Мероприятие №26)

чел.

стабильность

К вып. = ∑ вып.,
Вып. - количество выпускников общеобразовательных организаций - получателей медалей

ведомственная статистика

Количество экзаменационных работ
(Мероприятие № 27)

ед.

стабильность

Кэкз.р.=∑Кэкз.р.,
Кэкз.р. - количество экзаменационных работ в рамках организации и проведения единого государственного экзамена, аттестации обучающихся

ведомственная статистика

Количество структурных подразделений, работники которых не являются государственными гражданскими служащими Томской области
(Мероприятие № 28)

ед.

стабильность

Кс=∑Ус.,
Ус.- структурные подразделения Департамента, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию

ведомственная статистика

Количество педагогических работников областных государственных общеобразовательных организаций(Мероприятие № 29)

чел.

стабильность

К пед.раб. = ∑пед.раб,Пед.раб.- число педагогических работников  областных государственных общеобразовательных организаций

ведомственная статистика

Количество работников областных государственных общеобразовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала
(Мероприятие № 30)

чел.

стабильность

К мед.п. = ∑мед.п.,
Мед.п.- число работников областных государственных общеобразовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

ведомственная статистика

Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(Мероприятие №32)

чел.

стабильность

К вып. = ∑вып.,
Вып.- число выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием

ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Степанов Евгений Валерьевич- председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чернов Борис Викторович - И.о. председателя Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;

Порядок организации работы по реализации  ВЦП       

1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год
2. Финансирование плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Лахтикова Надежда Анатольевна- консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Гончарова Лариса  Николаевна-  главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;                                                                                                                                                                                                                                                         
Джанбинова Елена Викторовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Зубчевская Ольга Владиславовна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Маракулина Татьяна Матвеевна - главный специалист Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования;
Неверова Вера Васильевна -консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Губин Алексей Михайлович- начальник отдела обеспечения образовательных организаций Департамента общего образования Томской области;
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования Департамента общего образования Томской области;
Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Неукомплектованность образовательных организаций узкими специалистами (психолог, дефектолог, логопед).

При неукомплектованности образовательных организаций узкими специалистами возможно неполное предоставление востребуемых населением услуг по индивидуальному развитию детей, в том числе обучающихся в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

2. Возникновение непредвиденных работ при проведении капитального ремонта.

При возникновении непредвиденных работ при проведении капитального ремонта возможна нехватка финансирования мероприятий по капитальному ремонту и невыполнение запланированных показателей конечного и непосредственного результата.

3. Изменение федеральной и региональной нормативной правовой базы

При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Возможное несоответствие качества и уровня образования реальным потребностям регионального рынка труда.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс.руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/год)

по (месяц/год)

плановый год (2016) 

плановый год (2017) 

плановый год (2018) 

Наименование показателя

Единица измерения показателя

значение- очередной финансовый год (2016) 

значение плановый год (2017) 

значение плановый год (2018) 

1

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану меропрятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0701

0916040360

520

15610,2

15610,2

15610,2

Показатель объема: Количество  работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

чел.

291

291

291

2

Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Предоставление субвенций на организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0701

0916040370

530

2508873,6

2344050,8

2344050,8

показатель объема:
количество муниципальных образований

ед.

20

20

20

3

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления  бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных  образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0701

0916040380

530

6797,5

6797,5

6797,5

Показатель объема: количество  педагогических работников

чел.

22

22

22

4

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0701

0916040390

540

489813

489813

489813

Показатель объема: Количество педагогических работников  муниципальных дошкольных образовательных организаций

чел.

5219

5219

5219

5

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

Предоставление субвенции  на возмещение затрат в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0701

0916040490

530

103637,9

47082,2

47082,2

Показатель объема: число  мест дошкольного образования

ед.

2654

914

914

6

Организация предоставления стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях дополнительного образования

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040400

520

37454,3

37454,3

37454,3

показатель объема:
работников муниципальных организаций дополнительного образования получивших стимулирующие выплаты за квалификационную категорию

чел.

1373

1373

1373

7

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Томской области

Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану меропрятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организациях дополнительного образования

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040410

520

252406,4

252406,4

252406,4

Показатель объема: Количество  педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

чел.

1 164

1164

1164

8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в дневных и вечерних муниципальных общеобразовательных организациях

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040420

530

5939715,5

5709128,7

5709128,7

показатель объема:
количество обучающихся

чел.

117631

113434

113434

9

Организация осуществления муниципальными образованиями Томской области отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Предоставление субвенции по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040430

530

24850,2

24850,2

24850,2

показатель объема:
количество обучающихся

чел.

657

657

657

10

Организация обеспечения частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся , за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040440

540

32664,4

32664,4

32664,4

показатель объема:
количество обучающихся

чел.

34 382

34 382

34 382

11

Организация предоставления стимулирующих выплат за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

Предоставление межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных организациях

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040450

540

304866,2

304866,2

304866,2

показатель объема:
количество муниципальных образований

ед.

20

20

20

12

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040460

540

798454

919889,9

1490245,9

Показатель объема: Количество  педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

чел.

8 857

9 117

9 366

13

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам, и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

Предоставление субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040480

520

61116,1

61116,1

61116,1

показатель объема:количество муниципальных образований

ед.

6

6

6

14

Создание условий для поэтапного введения ФГОС

Создание условий для поэтапного введения ФГОС

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916040970

540

170000

0

0

показатель объема:
количество муниципальных образований

ед.

20

15

Обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

Предоставление субвенции  по обеспечению обучающихся с ОВЗ  в муниципальных (частных) образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0709

0916040470

530

257955,7

230817,9

230817,9

показатель объема:
количество обучающихся

чел.

12695

11272

11272

16

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

Организация образовательного процесса в 1 областной государственной общеобразовательной организации

01.2016

12.2018

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

1 597,07

1 572,57

1 954,13

показатель объема:
число обучающихся

чел.

8

8

8

17

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования

Организация образовательного процесса в 7 областных государственных общеобразовательных организациях

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

620

5 701,00

5 658,00

5 658,00

показатель объема:
число обучающихся

чел.

359

352

356

ОГБОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

0702

0916000Б00

610

5 227,40

6 021,60

9 324,59

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"

0702

0916000Б00

610

9 591,84

9 696,96

12 835,92

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

5 813,60

5 766,10

5 766,10

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"

0702

0916000Б00

610

7 557,24

7 289,25

9 670,13

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

14 576,43

13 198,36

14 888,62

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

110

6 606,86

6 395,35

7 226,77

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

1 696,03

1 528,25

1 674,39

18

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

Организация образовательного процесса в 12 областных государственных общеобразовательных организациях

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

620

17 555,30

17 422,90

17 422,90

показатель объема:число обучающихся

чел.

1095

1112

1116

ОГБОУ "Александровская школа-интернат"

0702

0916000А00

610

14 391,91

12 856,63

11 613,60

ОГБОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

0702

0916000Б00

610

12 962,68

12 061,10

5 205,98

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916000А00

610

23 308,60

23 117,70

23 117,70

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"

0702

0916000Б00

610

12 958,37

12 690,99

5 863,40

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

10 939,80

10 850,20

10 850,20

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"

0702

0916000Б00

610

11 868,74

11 992,99

5 726,68

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

13 955,87

15 015,87

8 588,88

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

12 048,23

12 064,62

12 246,54

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

9 330,77

9 081,56

9 148,87

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

110

10 499,74

10 874,55

7 944,79

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

2 266,55

2 167,74

1 412,39

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

110

5 492,40

6 745,10

7 853,40

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

240

1 383,18

1 420,80

1 935,51

19

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

Организация образовательного процесса в 7 областных государственных общеобразовательных организациях

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

620

4 025,30

3 995,00

3 995,00

показатель объема:
число обучающихся

чел.

347

356

349

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916000А00

610

7 063,00

7 005,30

7 005,30

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

2 594,30

2 573,00

2 573,00

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

6 459,57

6 404,11

6 374,07

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

6 461,99

6 633,68

6 686,20

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

110

2 661,43

2 507,67

3 078,61

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

683,19

599,20

713,24

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

110

6 726,00

5 488,10

4 429,20

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

240

1 422,64

1 316,18

818,45

20

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

Организация образовательного процесса в 11 областных государственных общеобразовательных организациях

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

621

3 171,10

3 147,10

3 147,10

показатель объема:
число человеко-часов пребывания

человеко-час

330390

330390

330390

ОГБОУ "Александровская школа-интернат"

0702

0916000А00

610

2 535,70

2 652,61

2 951,38

ОГБОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

0702

0916000Б00

610

1 417,12

1 348,52

1 778,85

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916000А00

610

2 180,10

2 162,10

2 162,10

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

2 344,30

2 325,00

2 325,00

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"

0702

0916000Б00

610

1 477,26

1 465,58

1 944,28

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

1 521,92

1 498,57

1 862,18

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

8 513,77

8 440,68

8 401,08

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

7 206,98

7 127,40

7 096,35

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

110

820,32

810,93

961,77

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

210,57

193,78

222,84

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

110

3 382,30

3 373,10

3 361,60

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

240

852,26

829,99

828,69

21

Содержание детей

Предоставление ежедневного бесплатного пятиразового и двухразового питания, предоставление полного государственного обеспечения (включая бесплатное пятиразовое питание) на период обучения по основным общеобразовательным программам, обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем на период обучения, обеспечение кадетов вещевым имуществом (обмундированием), предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

620

2 345,20

2 327,40

2 327,40

показатель объема:
число обучающихся

чел.

1187

1194

1193

ОГБОУ "Александровская школа-интернат"

0702

0916000А00

610

8 013,98

8 383,46

9 327,72

ОГБОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

0702

0916000Б00

610

8 559,41

8 526,89

11 648,68

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916000А00

610

2 860,60

2 837,20

2 837,20

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"

0702

0916000Б00

610

10 678,99

10 605,95

14 294,58

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

2 813,10

2 790,00

2 790,00

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"

0702

0916000Б00

610

9 184,07

9 111,48

12 518,21

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

13 216,37

13 210,81

17 001,10

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

24 142,04

23 934,79

23 822,51

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

20 602,56

20 375,06

20 286,29

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

110

6 227,15

6 227,00

7 603,56

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

2 260,27

2 103,83

2 569,95

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

320

4,70

4,70

4,70

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

110

12 502,60

12 497,00

12 459,10

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

240

5 011,22

4 885,13

4 869,44

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

320

184,20

184,20

184,20

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

850

27,00

27,00

27,00

22

Присмотр и уход

Организация присмотра и ухода за детьми в областных государственных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

01.2016

12.2018

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

842,44

829,52

1 030,79

показатель объема:
число детей

чел.

8

8

8

23

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учрждения)

Расходы  налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

620

596,80

591,30

591,30

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

12

12

12

ОГБОУ "Александровская школа-интернат"

0702

0916000А00

610

437,00

437,00

437,00

ОГБОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

0702

0916000Б00

610

230,00

230,00

230,00

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916000А00

610

1 811,90

1 840,70

1 840,70

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"

0702

0916000Б00

610

9,00

9,00

9,00

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

2 813,10

2 790,00

2 790,00

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"

0702

0916000Б00

610

156,00

156,00

156,00

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

586,00

586,00

586,00

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

1 895,00

1 895,00

1 895,00

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

1 122,00

1 122,00

1 122,00

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

850

465,00

465,00

465,00

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

850

309,00

309,00

309,00

24

Административное обеспечение деятельности организаций

Проведение экспертизы, управление проектами

01.2016

12.2018

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

3 938,30

3 906,10

3 906,10

показатель объема:
количество трудозатрат

человеко-день

5288

5288

5288

ТОИПКРО

0705

0916000Г00

610

441,20

303,30

303,30

25

Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов

Заключение договоров  по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0709

0916000000

240

4 778,00

4 778,00

4 778,00

показатель объема:
число договоров

ед.

10

10

10

26

Обеспечение вручения медалей "За особые достижения в учении"

Изготовление (приобретение) медалей выпускникам общеобразовательных организаций Томской области

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0709

0916000000

240

300,00

300,00

300,00

показатель объема:
количество выпускников

чел.

500

500

500

27

Проведение государственной (итоговой) аттестации физических лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования

Организация и проведение единого государственного экзамена, формирование и ведение базы данных (аттестация обучающихся)

01.2016

12.2018

ТОИПКРО

0705

0916000Г00

610

53 745,40

36 953,60

36 953,60

показатель объема:
количество экзаменационных работ

ед.

57280

42000

42000

28

Обеспечение деятельности Департамента общего образования Томской области

Обеспечение юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности Департамента общего образования Томской области

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0709

0916000Е00

110

17 903,10

17 903,10

17 903,10

показатель объема: число структурных подразделений, работники которых не являются государственными гражданскими служащими Томской области

ед.

5

5

5

Департамент общего образования Томской области

0709

0916000Е00

240

5 228,90

4 728,90

4 728,90

Департамент общего образования Томской области

0709

0916000Е00

850

8,00

8,00

8,00

29

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций

Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916000А00

610

33 836,80

56 134,70

79 441,70

показатель объема:
количество педагогических работников областных государственных общеобразовательных организаций

чел.

384

384

384

30

Достижение целевых показателей по плану меропрятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников государственных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану меропрятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников государственных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916000А00

610

6 693,70

3 974,80

2 553,80

показатель объема:
количество работников областных государственных общеобразовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

чел.

23,9

23,9

23,9

31

Укрепление материально-технической базы областных государственных организаций

Укрепление материально-технической базы областных государственных образовательных организаций (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными организациями, необходимых для создания комфортных условий содержания детей в Учреждении, обеспечения их соответствия установленным санитарно-гигиеническим нормам; организации образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации).

01.2016

12.2018

ОГБОУ "Александровская школа-интернат"

0702

0916000А00

610

60,00

0,00

0,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

4

0

0

ОГБОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

0702

0916000Б00

610

258,40

0,00

0,00

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

273,00

0,00

0,00

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

240

380,00

0,00

0,00

32

Обеспечение выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

620

130,40

130,40

130,40

показатель объема:
количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

чел.

43

43

43

ОГБОУ "Александровская школа-интернат"

0702

0916000А00

610

146,30

146,30

146,30

ОГБОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

0702

0916000Б00

610

682,50

682,50

682,50

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916000А00

610

48,80

48,80

48,80

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"

0702

0916000Б00

610

471,70

471,70

471,70

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"

0702

0916000Б00

610

97,50

97,50

97,50

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

146,30

146,30

146,30

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

243,80

243,80

243,80

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

320

97,50

97,50

97,50

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

320

97,50

97,50

97,50

33

Реализация мер безопасности образовательного процесса в областных государственных организациях

Обеспечение вывода дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны в областных государственных организациях

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

620

75,00

0,00

0,00

показатель объема:количество областных государственных организаций

ед.

7

0

0

ОГБОУ "Александровская школа-интернат"

0702

0916000А00

610

75,00

0,00

0,00

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916000А00

610

75,00

0,00

0,00

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"

0702

0916000Б00

610

75,00

0,00

0,00

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

75,00

0,00

0,00

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

75,00

0,00

0,00

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

240

75,00

0,00

0,00

34

Приобретение и установка резервных источников электроснабжения

Приобретение и установка резервных источников электроснабжения в областных государственных организациях

01.2016

12.2018

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"

0702

0916000Б00

610

898,00

0,00

0,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

2

0

0

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

898,00

0,00

0,00

35

Введение федеральных государственных образовательных стандартов в областных государственных образовательных организациях

Приобретение учебников и оборудования в рамках введения федеральных государственных образовательных стандартов в областных государственных образовательных организациях

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916000А00

620

715,00

0,00

0,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

9

0

0

ОГБОУ "Александровская школа-интернат"

0702

0916000А00

610

270,00

0,00

0,00

ОГБОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"

0702

0916000Б00

610

277,00

0,00

0,00

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916000А00

610

708,00

0,00

0,00

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"

0702

0916000Б00

610

270,00

0,00

0,00

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

232,00

0,00

0,00

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат VIII вида"

0702

0916000Б00

610

251,00

0,00

0,00

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"

0702

0916000Б00

610

277,00

0,00

0,00

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

277,00

0,00

0,00

36

Проведение изыскательских работ, инженерных исследований, разработка проектно-сметной документации

Предоставление бюджетных ассигнований областным государственным организациям на проведение изыскательских работ, инженерных исследований, разработку проекто-сметной документации

01.2016

12.2018

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916000Д00

610

150,00

0,00

0,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

2

0

0

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

250,00

0,00

0,00

37

Замена оконных блоков в областных государственных образовательных организациях

Предоставление бюджетных ассигнований областным государственным организациям на замену оконнных блоков

01.2016

12.2018

ТОИПКРО

0705

0916000Г00

610

557,50

0,00

0,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

1

0

0

38

Приобретение автотранспортных средств областными государственными образовательными организациями для обеспечения безопасной перевозки обучающихся

Приобретение автотранспортного средства, соответствующего требованиям технического регламента, для обеспечения безопасной перевозки обучающихся

01.2016

12.2018

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

610

2 018,40

0,00

0,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

3

0

0

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916000Б00

240

2 018,40

0,00

0,00

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916000Б00

240

2 018,40

0,00

0,00

39

Создание условий для проведения ЕГЭ и ОГЭ

Укрепление материально-технической базы ЦОКО ТОИПКРО с целью обеспечения требований к организации работы регионального центра обработки информации ЕГЭ и ОГЭ;
Обеспечение условий проведения ЕГЭ в пунктах проведения экзаменов в соответствии с установленными требованиями, в том числе обеспечение видеонаблюдения в аудиториях пунктов проведения ЕГЭ в режиме on-line, приобретение металлодетекторов;
Апробация новой технологии проведения ЕГЭ в труднодоступных и отдаленных территориях

01.2016

12.2018

ТОИПКРО

0705

0916000Г00

612

15 717,30

0,00

0,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

1

0

0

ИТОГО по ВЦП

11 593 517,5

11 034 379,8

11 626 621,8

Приложение 2 к Приказу

ДОО ТО от 10.02.2016 № 6

Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП      

Департамент общего образования Томской области

Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)              

1 тип

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие образования в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области

Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП

Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование  детей.

Цель ВЦП (задача СБП)

Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей.

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения 

Очередной финансовый год (2016) 

Плановый год 1 (2017) 

Плановый год 2 (2018)

Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам

%

43

44

45

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджета

Сумма (тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Очередной финансовый год (2016)

0702

0916100В00

610

40 492,8

всего

х

х

х

40 492,8

Плановый год 1 (2017)

0702

0916100В00

610

42 543,0

всего

х

х

х

42 543,0

Плановый год 2 (2018)

0702

0916100В00

610

43 964,0

всего

х

х

х

43 964,0

Раздел 1. Характеристика задачи СБП, для решения которой разработана ВЦП

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 69 организаций, относящихся к отрасли "образование"). В данных организациях занимается 70 651 обучающийся (1 ребенок, занимающийся в нескольких объединениях учтен 1 раз). На 01.01.2015г. охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет составил 65,7% (с учетом оргазаций, относящихся к отраслям культуры и спорта). Для увеличения численности детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования детей, развитие программ, необходимо провести ряд мероприятий по повышение эффективности самой системы. Деятельность системы должна строиться в рамках стратегии социально-экономического развития Томской области, с учетом запросов участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги) и различные целевые группы (дети с ОВЗ, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуацией). Преодоление разрыва между содержпнием дополнительного образования и интересами детей, приоритетами государства, современными технологиями.

Описание проблем и цели ВЦП
Основная проблема - слабое научно-методическое и материально-техническое обеспечение.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования.
2. Стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития.
3. Интеграция дополнительного образования и школы.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Число человеко-часов пребывания
(Мероприятие №1)

человеко-час

стабильность

Ч ч/с.- число человеко-часов пребывания обучающихся при получении дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ

ведомственная статистика

Количество областных государственных организаций (Мероприятия № 2,7)

ед.

стабильность

КОГУ=∑Уч.,
Уч.- организации, которым предусмотрено финансирование на выполнение соответствующего мероприятия

ведомственная статистика

Количество трудозатрат
(Мероприятие №3)

человеко-день

стабильность

К труд.- число человеко-дней, затрачиваемых на реализацию мероприятия

ведомственная статистика

Количество мероприятий
(Мероприятие № 4)

шт.

стабильность

Км=∑Кмi,
i - областные государственные организации, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия,
Кмi - количество мероприятий, проводимых в рамках установленного мероприятия, осуществляемых i-ыми областными государственными организациями

ведомственная статистика

Количество проведенных мероприятий
(Мероприятие № 5)

шт.

стабильность

Кпр.м=∑Кпр.мi,
i - областные государственные организации, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия,
Кпр.мi - количество мероприятий, проводимых в рамках установленного мероприятия, осуществляемых i-ыми областными государственными организациями

ведомственная статистика

Количество педагогических работников областных государственных организаций дополнительного образования детей(Мероприятие №6)

чел.

стабильность

К пед.раб. = ∑пед.раб,Пед.раб.- число педагогических работников областных государственных организаций дополнительного образования детей

ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Чернов Борис Викторович - И.о. председателя Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Степанов Евгений Валерьевич-  председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;

Порядок организации работы по реализации  ВЦП       

Включение в план работы отдела воспитания, коррекционного и дополнительного образования следующих мероприятий:
1.Согласование и утверждение планов работы учреждений с учетом внесенных мероприятий по реализации ВЦП.
2.Оказание методической помощи руководителям образовательных организаций по реализации плана мероприятий с посещением отдельных мероприятий.
3.Осуществление мониторингов реализации ВЦП.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Чернов Борис Викторович - консультант Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования,
Кощеева Ольга Юрьевна-ведущий специалист Комитета развития образовательных систем
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга Департамента общего образования,
Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы 

При недостаточной оснащенности материально-технической базы организаций дополнительного образования возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.

2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности

При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.

Возможные косвенные  последствия реализации ВЦП, носящие  отрицательный характер

Не имеется.

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс.руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/год)

по (месяц/год)

Очередной финансовый год (2016) 

плановый год (2017) 

плановый год (2018) 

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Очередной финансовый год (2016) 

плановый год (2017) 

плановый год (2018) 

1

Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ

Организация процесса дополнительного образования

01.2016

12.2018

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

0702

0916100В00

610

9 298,10

9 243,50

9 243,50

показатель объема:
число человеко-часов пребывания

человеко-час

47096

47816

47816

2

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учрждения)

Расходы налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества

01.2016

12.2018

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

0702

0916100В00

610

1 466,40

1 457,80

1 457,80

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

1

1

1

3

Административное обеспечение деятельности организаций

Управление проектами

01.2016

12.2018

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

0702

0916100В00

610

11 239,95

11 173,95

11 173,95

показатель объема:
количество трудозатрат

человеко-день

33751

33751

33751

4

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах

01.2016

12.2018

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

0702

0916100В00

610

9 462,85

9 407,15

9 407,15

показатель объема:
количество мероприятий

ед.

64

59

60

5

Организация мероприятий

Проведение мероприятий  регионального значения

01.2016

12.2018

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

0702

0916100В00

610

4 063,40

4 039,50

4 039,50

показатель объема:
количество проведенных мероприятий

человеко-день

795

795

795

6

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей

Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916100В00

610

4 502,10

7 221,10

8 642,10

показатель объема:
количество педагогических работников областных государственных организаций дополнительного образования детей

чел.

23

23

23

7

Проведение изыскательских работ, инженерных исследований, разработка проектно-сметной документации

Предоставление бюджетных ассигнований областным государственным организациям на проведение изыскательских работ, инженерных исследований, разработку проекто-сметной документации

01.2016

12.2018

ОГБОУДО "Областной центр дополнительного образования"

0702

0916100В00

610

460,00

0,00

0,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

1

0

0

Итого по ВЦП

40 492,80

42 543,00

43 964,00

Разногласия:

Приложение 3 к Приказу

ДОО ТО от 10.02.2016 № 6

Ведомственная целевая программа Томской области

Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП      

Департамент общего образования Томской области

Тип ведомственной целевой программы (далее-ВЦП)               

1 тип

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие образования в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области

Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП

Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование  детей

Цель ВЦП (задача СБП)

Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности.

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения 

Очередной финансовый год (2016) 

Плановый год 1 (2017) 

Плановый год 2 (2018)

Доля обучающихся Томской области, ставших победителями и призерами в международных конкурсах/олимпиадах математического и естественно-научного направления

%

0,0066

0,0069

0,0071

Срок реализации ВЦП

носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджета

Сумма
(тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Очередной финансовый год (2016)

0702

0916200А00

610

2180,00

0702

0916200А00

620

600,00

0702

0916200А50

610

24,00

0702

0916200А50

620

16,00

0702

0916240950

540

1160,00

0705

0916200Г00

610

8959,80

0709

0916200Д00

610

7610,20

0709

0916240500

540

7603,30

всего

х

х

х

28153,30

Плановый год 1 (2017)

0702

0916200А00

610

2180,00

0702

0916200А00

620

600,00

0702

0916240950

540

1200,00

0705

0916200Г00

610

8959,80

0709

0916200Д00

610

7610,20

0709

0916240500

540

7603,30

всего

х

х

х

28153,30

Плановый год 2 (2018)

0702

0916200А00

610

2180,00

0702

0916200А00

620

600,00

0702

0916240950

540

1200,00

0705

0916200Г00

610

8959,80

0709

0916200Д00

610

7610,20

0709

0916240500

540

7603,30

всего

х

х

х

28153,30

Раздел 1. Характеристика задачи СПБ, для решения которой разработана ВЦП

Система образования Томской области накопила достаточный опыт по работе с одаренными детьми в разных областях: предметная область, художественное, техническое и спортивное направление. Созданы центры по работе с одаренными и талантливыми детьми при образовательных организацияхи вузах. Процессом выявления и сопровождения детской одаренности занимаются педагоги как на уровне образовательных организаций, так и в системе дополнительного образования, но вместе с тем, в Томской области не сложилась устойчивая целостная система по выявлению, развитию и сопровождению талантливых и одаренных детей.
Необходимо создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.
Также большое внимание необходимо уделять повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных программ, внедрению современных средств образования.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Укрепление материально-технической базы областных государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по работе с одаренными детьми (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей).

2. Обеспечение деятельности 5-ти областных государственных организаций по работе с одаренными детьми.

3. Обеспечение организации деятельности 9 межмуниципальных центров, направленной на выявление и сопровождение одаренных детей.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество мероприятий
(Мероприятие № 1)

шт.

стабильность

Км=∑Кмi,
i - областные государственные организации, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия,
Кмi - количество мероприятий, проводимых в рамках установленного мероприятия, осуществляемых i-ыми областными государственными организациями

ведомственная статистика

Количество проведенных мероприятий (Мероприятия № 2)

шт.

рост

Кпр.м=∑Кпр.мi,
i - областные государственные организации, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, осуществляющие выполнение соответствующего мероприятия,
Кпр.мi - количество мероприятий, проводимых в рамках установленного мероприятия, осуществляемых i-ыми областными государственными организациями

ведомственная статистика

Количество областных государственных организаций
(Мероприятие №3)

ед.

стабильность

КОГУ=∑Уч.,
Уч.- областные государственные организации, которым предусмотрено финансирование по направлению "Материально-техническое обеспечение областных государственных организаций для создания условий для выявления и сопровождения одаренных детей"

ведомственная статистика

Количество обучающихся
(Мероприятие № 4)

человек

стабильность

Коб-ся=∑О
О - число обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования, которым по результатам конкурсного отбора назначена стипендии Губернатора Томской области

ведомственная статистика

Количество межмуниципальных образовательных центров
(Мероприятие №5)

ед.

стабильность

КМц - количество межмуниципальных образовательных центров по работе  с одаренными детьми

ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Степанов Евгения Валерьевич - . председателя Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чернов Борис Викторович - И.о. председателя Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования

Порядок организации работы по реализации  ВЦП       

1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год
2. Финансирование плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Гончарова Лариса Николаевна - главный специалист Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Чернов Борис Викторович - И.о. председателя Комитета специального и дополнительного образования Департамента общего образования
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования Департамента общего образования;
Шорец Елена Михайловна - главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод форм отчетности)                 

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Недостаточная оснащенность материально-технической базы 

При недостаточной оснащенности материально-технической базы региональных и межмуниципальных центров возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.

2. Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности

При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие  отрицательный характер

Не имеется

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

NN п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс.руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/год)

по (месяц/год)

Очередной финансовый год (2016) 

плановый год (2017) 

плановый год (2018) 

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Очередной финансовый год (2016) 

плановый год (2017) 

плановый год (2018) 

1

Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности

Организация участия обучающихся во всероссийских конкурсах и олимпиадах

01.2016

12.2018

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916200А00

621

600,00

600,00

600,00

показатель объема:
количество мероприятий

ед.

50

50

50

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916200А00

611

1 180,00

1 180,00

1 180,00

ОГБУ "РЦРО"

0709

0916200Д00

611

2 740,00

2 740,00

2 740,00

ТОИПКРО

0705

0916200Г00

611

6 271,90

6 271,90

6 271,90

2

Организация мероприятий

Создание системы выявления и поддержки одаренных детей, проведение мероприятий  регионального значения, направленных на выявление, развитие и сопровождение одаренных детей.

01.2016

12.2018

ОГБУ "РЦРО"

0709

0916200Д00

611

4 708,20

4 708,20

4 708,20

показатель объема:
количество проведенных мероприятий

человеко-день

571

571

571

ТОИПКРО

0705

0916200Г00

611

2 687,90

2 687,90

2 687,90

3

Укрепление материально-технической базы областных государственных организаций

Укрепление материально-технической базы областных государственных образовательных организаций (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов областными государственными организациями, необходимых для создания комфортных условий содержания детей в Учреждении, обеспечения их соответствия установленным санитарно-гигиеническим нормам; организации образовательного процесса в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации).

01.2016

12.2018

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916200А00

612

1 000,00

1 000,00

1 000,00

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

2

2

2

ОГБУ "РЦРО"

0709

0916200Д00

612

162,00

162,00

162,00

4

Организация выплаты Стипендии Губернатора Томской области обучающимся областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования

Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии обучающимся

01.2016

12.2018

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916200А50

612

24,00

0

0

показатель объема:
количество обучающихся

чел.

100

100

100

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916200А50

622

16,00

0

0

Департамент общего образования Томской области

0702

0916240950

540

1 160,00

1 200,00

1 200,00

5

Организация системы выявления,  сопровождения одаренных детей  в муниципальных образованиях

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0709

0916240500

540

7 603,30

7 603,30

7 603,30

показатель объема:
количество межмуниципальных образовательных центров

ед.

9

9

9

Итого по ВЦП

28 153,30

28 153,30

28 153,30

Приложение 4 к Приказу

ДОО ТО от 10.02.2016 № 6

Ведомственная целевая программа Томской области

Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области.

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование СБП      

Департамент общего образования Томской области

Тип ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)         

1 тип

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие образования в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области

Цель СБП согласно Положению об СБП и разделу II доклада о результатах и об основных направлениях деятельности СБП

Доступное качественное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и дополнительное образование  детей

Цель ВЦП (задача СБП)

Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области.

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения 

Очередной финансовый год (2016) 

Плановый год 1 (2017) 

Плановый год 2 (2018)

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

%

14

14,5

15

Удельный вес педагогических работников  с высшим образованием в организациях общего и дополнительного образования, в общей численности педагогических работников

%

85

87

87,5

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджета

Сумма (тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Очередной финансовый год (2016)

0702

0916300А20

610

104,30

0702

0916300А20

620

83,40

0702

0916300Б20

340

135,50

0702

0916300Б20

610

198,70

0702

0916340510

540

32677,50

0702

0916340520

540

26619,00

0705

0916300Г00

610

27085,80

0709

0916300Д00

610

15464,90

0709

0916300Д20

610

145,90

0709

0916320060

330

7800,00

0709

0916340530

530

19706,00

всего

х

х

х

130021,00

Плановый год 1 (2017)

0702

0916300А20

610

104,30

0702

0916300А20

620

83,40

0702

0916300Б20

340

135,50

0702

0916300Б20

610

198,70

0702

0916340510

540

32677,50

0702

0916340520

540

26619,00

0705

0916300Г00

610

26225,80

0709

0916300000

240

10512,70

0709

0916300Д00

610

15271,80

0709

0916300Д20

610

145,90

0709

0916320060

330

7800,00

0709

0916340530

530

19706,00

всего

х

х

х

139480,60

Плановый год 2 (2018)

0702

0916300А20

610

104,30

0702

0916300А20

620

83,40

0702

0916300Б20

340

135,50

0702

0916300Б20

610

198,70

0702

0916340510

540

32677,50

0702

0916340520

540

26619,00

0705

0916300Г00

610

26225,80

0709

0916300000

240

10512,70

0709

0916300Д00

610

15271,80

0709

0916300Д20

610

145,90

0709

0916320060

330

7800,00

0709

0916340530

530

19706,00

всего

х

х

х

139480,60

Приоритеты ВЦП соответствуют распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2012№ 2620-р
«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности образования и науки», основным направлениям и следующим мероприятиям государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012№ 2148-р
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 годы»:
1. Развитие общего образования и дополнительного образования детей.
2. Развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей направлено на повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации преподавательских кадров, стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию.
3. Социальные гарантии работникам образования.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по численности учителей опережает Республику Хакасию, Республику Тыву, Республику Алтай. 
При этом количество учителей на 100 обучающихся в Томской области ниже среднего значения российского показателя (8,2%)
и составляет – 7,3%. 
Для определения проблем, подлежащих программной разработке, проведен анализ состояния дел по решению кадровых вопросов
в системе образования Томской области. Наиболее остро стоят вопросы, связанные с притоком молодых кадров. Так, в системе общего  образования Томской области в 2012 году в возрасте до 30 лет на руководящих должностях были заняты 49 человек, учителей насчитывалось
900 человек, других педагогических работников – 1525, всего специалистов данной возрастной группы – 2 474, что составляло 15,8% от общего числа педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций, ОО и ОДО. В то время как число педагогических работников предпенсионного и пенсионного возраста составляло 4746 человек или 30,4%.
Доля учителей в возрасте до 30 лет в Томской области в 2010 году составляла 12,4%, в 2011 году – 12,19%,в 2012 году – 12,89%.
По данному показателю Томскую область значительно опережают Красноярский край (17,5%), Республика Алтай (22%), Республика Тыва (23,5%), Республика Хакасия (14,5%).
Тенденция требует принятия комплекса мер по притоку и сохранению педагогических  кадров в системе образования.
Формированию устойчивой мотивации на постоянную работу и сохранению кадрового потенциала способствует процедура аттестации педагогических и руководящих работников. В этой связи возрастает значение качества аттестации и улучшение механизма проведения  аттестационных процедур. По аттестации педагогических и руководящих работников Томская область соответствует общероссийскому показателю – 20% от общего числа педагогических и руководящих работников.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область опережает Республику Алтай, Республику Хакасию, Республику Тыва,  Иркутскую, Новосибирскую области, Красноярский и Забайкальский края по показателю – доля педагогических работников, прошедших
в истекшем году курсы повышения квалификации. В то же время Томская область отстает по показателю – внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников от Омской,  Кемеровской областей и Алтайского края.
В соответствии с планом-графиком повышения квалификации прошли подготовку 100 %  учителей начальных классов и учителей-предметников, приступающих к обучению по ФГОС основного общего образования с 01.09.2015г., из них по персонифицированным моделям за последние два года обучилось около 23%.
В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» возникает острая необходимость создания устойчивой и гибкой модели повышения квалификации и переподготовки  кадров, позволяющей эффективно готовить педагогических работников к работе в условиях модернизации образования.
Среднее значение показателя – укомплектованностьОО педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, – по регионам Российской Федерации составляет 95,88%; в Томской области данный показатель ниже и составляет 92,88%. Кроме Томской области  в группе регионов, имеющих данный показатель ниже российского, – г. Санкт-Петербург (86,41%), Чеченская Республика (90,51%), Республика Ингушетия (91,7%), Приморский край (92,24%), Иркутская область (92,59%).
Количество вакансий в образовательных организациях Томской области в 2012 году составляло 473 единицы (в 2009 году – 185ед.),
при этом, доля выпускников федерального бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Томский государственный педагогический университет» (далее – ТГПУ), трудоустроившихся в образовательные организации Томской области
за 2009 – 2012 годы,выросла с 9% до 17% соответственно от общего количества  выпускников ТГПУ.
Таким образом, в целом кадровая ситуация в системе общего образования Томской области характеризуется недостаточной обновляемостью учительского корпуса, низким уровнем притока молодых специалистов и соответственно старением педагогических кадров,  недостаточной укомплектованностью ОО педагогическими кадрами.

Раздел 2. Направления работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

1. Привлечение и закрепление молодых специалистов в системе общего образования;
2. Обеспечение дальнейшего развития непрерывного педагогического образования и создание эффективной системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников по актуальным направлениям развития образования
3. Обеспечение социальной поддержки педагогических работников системы общего образования
4. Внедрение института наставничества в общеобразовательной организации

Раздел 3. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество  учителей (мероприятие  №1)

чел.

стабильность

Ккол=∑Кк,
Кк - количество  учителей, областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, которым по результатам  конкурсного отбора выплачиваются стипендии, в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области

ведомственная статистика

Количество педагогических работников  образовательных организаций (мероприятие №2)

чел.

стабильность

Кпр.=∑Кпрi,
Кпрi - количество педагогических работников образовательных организацийй  в i-ом муниципальном образовании, в котором проводятся выплаты надбавок к должностному окладу

ведомственная статистика

Количество областных государственных организаций (Мероприятие № 4)

ед.

стабильность

КОГУ=∑Уч.,
Уч.- организации, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию

ведомственная статистика

Количество молодых учителей (Мероприятие № 3)

чел.

стабильность

Куч.м.=∑Уч.м.,
Уч.м. - количество молодых учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, которым по результатам конкурсных отборов назначена стипендия Губернатора Томской области

ведомственная статистика

Количество трудозатрат
(Мероприятие №5)

человеко-день

стабильность

К труд.- число человеко-дней, затрачиваемых на реализацию мероприятия

ведомственная статистика

Число человеко-часов
(Мероприятие №6)

человеко-час

стабильность

Ч ч/с.- число человеко-часов, затрачиваемых при получении дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

ведомственная статистика

Количество мероприятий (Мероприятие № 7)

ед.

рост

К=∑М,М - количество мероприятий регионального значения, проводимых Департаментом общего образования Томской области

ведомственная статистика

Количество информационных ресурсов и баз данных
(Мероприятие № 8)

ед.

стабильность

Кинф.р.=∑Инф.р.,
Инф.р. - количество информационных ресурсов и баз данных, созданных в рамках организации проведения единого государственного экзамена

ведомственная статистика

Количество учителей
(Мероприятие №9)

чел.

стабильность

Ккол=∑Кк,
Кк - количество лучших учителей, областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым по результатам конкурсного отбора выплачивается премия

ведомственная статистика

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП в целом   (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Степанов Евгения Валерьевич - председатель Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;

Порядок организации работы по реализации  ВЦП       

1. Планирование мероприятий на очередной финансовый год.
2. Финансирование  плановых мероприятий.
3. Контроль за выполнением плановых мероприятий

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Ниякина Алла Анатольевна- начальник отдела организацияонной работы
Лахтикова Надежда Анатольевна - консультант Комитета развития образовательных систем Департамента общего образования;
Скворцова Елена Сергеевна - начальник отдела планирования и мониторинга образования Департамента общего образования;
Шорец Елена Михайловна- главный специалист Комитета экономики образования Департамента общего образования (свод  форм отчетности)

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Несоответствие содержательных задач деятельности материально-техническим условиям их реализации.

При несоответствии существующих материально-технических условий поставленным ВЦП задачам, возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.

2. Изменение федеральной нормативной правовой базы в сфере образования.

При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение значения показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.

3.Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Высокая конкурентоспособность выпускников может привести к оттоку успешной молодежи в другие регионы и государства

Раздел 6. Мероприятия ВЦП

№ п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс.руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/год)

по (месяц/год)

Очередной финансовый год (2016) 

плановый год (2017) 

плановый год (2018) 

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Очередной финансовый год (2016) 

плановый год (2017) 

плановый год (2018) 

1

Организация предоставления Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

Проведение конкурсного отбора и обеспечение выплаты стипендии учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций, в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916340510

540

32677,50

32677,50

32677,50

показатель объема:
количество учителей

чел.

305

305

305

2

Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0709

0916340530

530

19706,00

19706,00

19706,00

показатель объема:
количество педагогических работников образовательных организаций

чел.

894

894

894

3

Организация предоставления Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

Обеспечение выплаты стипендии молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0702

0916340520

540

26619,00

26619,00

26619,00

показатель объема:
количество молодых учителей

чел.

471

471

471

0702

0916300Б20

610

42,40

42,40

42,40

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"

0702

0916300А20

620

83,40

83,40

83,40

ОГБОУ "ТФТЛ"

0702

0916300А20

610

104,30

104,30

104,30

ОГБОУ "Центр ПМСС"

0709

0916300Д20

610

145,90

145,90

145,90

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702

0916300Б20

610

156,30

156,30

156,30

ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"

0702

0916300Б20

340

52,10

52,10

52,10

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702

0916300Б20

340

83,40

83,40

83,40

4

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогооблажения по которым признается имущество учрждения)

Расходы налоги, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущества

01.2016

12.2018

ОГБУ "РЦРО"

0709

0916300Д00

610

341,50

337,20

337,20

показатель объема:
количество областных государственных организаций

ед.

2

2

2

ТОИПКРО

0705

0916300Г00

610

695,60

673,50

673,50

5

Административное обеспечение деятельности организаций

Информационно-аналитическое обеспечение, проведение мониторингов

01.2016

12.2018

ОГБУ "РЦРО"

0709

0916300Д00

610

15123,40

14934,60

14934,60

показатель объема: количество трудозатрат

человеко-день

1113

1113

1113

ТОИПКРО

0705

0916300Г00

610

16561,00

16035,30

16035,30

6

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Организация образовательного процесса по программам повышения квалификации работников образования

01.2016

12.2018

ТОИПКРО

0705

0916300Г00

610

5354,90

5184,80

5184,80

показатель объема:
количество человеко-часов

человеко-час

84055

86055

86055

7

Организация, участие и проведение мероприятий Департаментом общего образования Томской области

Организация проведения и обеспечение участия обучающихся (воспитанников), работников образовательных организаций и муниципальных органов управления образованием в мероприятиях в сфере образования

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0709

0916300000

240

0

10512,70

10512,70

показатель объема:
количество мероприятий

ед.

0

11

11

8

Ведение информационных ресурсов и баз данных

Формирование и ведение баз данных

01.2016

12.2018

ТОИПКРО

0705

0916300Г00

610

4474,3

4332,20

4332,20

показатель объема: количество информационных ресурсов и баз данных

ед.

2778

2778

2778

9

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответсвии с Постановлением Администрации Томской области

01.2016

12.2018

Департамент общего образования Томской области

0709

0916320060

330

7800

7800,00

7800,00

показатель объема:
количество  учителей

чел.

30

30

30

ИТОГО по ВЦП

130021,00

139480,60

139480,60