О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ НА 2015 ГОД»



Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 10 марта 2015 года N 47-ОД

г. Горно-Алтайск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ ПРОВЕДЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ НА 2015 ГОД»

Приказываю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ведомственную целевую программу «Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ на 2015 год», утвержденную приказом Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай от 31 декабря 2014 года № 13-ОД.

Министр                                                                                                                              Е.В. Ларин

УТВЕРЖДЕНЫ

приказом Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай_ от 10.03.2015г. № 47-ОД__

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в ведомственную целевую программу «Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ на 2015 год»

1. В разделе I «Паспорт ведомственной целевой программы функционирования Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства Республики Алтай»:

а) позицию «Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования» изложить в следующей редакции:

«Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования

Наличие утвержденных планово-прогнозных документов.              %

Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых  программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме.

Количество принятых нормативно правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ.

Количество  прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай.

Количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется  муниципальная статистика.

Количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства.

Обеспечение муниципальных образований в Республике Алтай бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности (рассчитывается как отношение количества бланков лицензий, направленных в муниципальные образования В Республике Алтай, к общей сумме заявленной потребности в бланках, в процентах).

Проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай»;

б) позицию «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы функционирования

В результате реализации Программы к концу 2015 года целевые показатели Программы достигнут следующих значений:    

наличие утвержденных планово-прогнозных документов – 100%;

удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых  программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме – 100%;

количество принятых нормативных правовых актов, разработанных  Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ – 100%;

количество прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай– 1 ед.;

количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется  муниципальная статистика – 11 ед.;

количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства – 8 ед.;

обеспечение муниципальных образований в Республике Алтай бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности – 100%;

проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай».

2. Раздел IV «Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы направленные на достижение ожидаемых вышеуказанных задач, указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.

В результате реализации Программы к концу 2015 года целевые показатели Программы достигнут следующих значений:    

наличие утвержденных планово-прогнозных документов – 100%;

удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме – 100%;

количество принятых нормативных правовых актов, разработанных  Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ – 100%;

количество прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай – 1 ед.;

количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется  муниципальная статистика – 11 ед.;

количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства – 8 ед.;

обеспечение муниципальных образований в Республике Алтай бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности – 100%;

проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай.

Показатели цели и задач Программы рассчитываются в соответствии со следующими формулами:

а) показатели цели Программы:

наличие утвержденных планово-прогнозных документов – определяется процентным соотношением количества утвержденных планово-прогнозных документов Республики Алтай к общему количеству планово-прогнозных документов, требуемых к утверждению. Единица измерения: проценты;

удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме - определяется процентным соотношением объема бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых программ Министерства к общему объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на Министерство. Единица измерения: проценты;

б) показатели задачи 1 «Создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования»:

количество принятых нормативных правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ – определяется процентным соотношением количества принятых нормативных правовых актов, разработанных Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ к общему количеству нормативных правовых актов, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ, требуемых к утверждению. Единица измерения: проценты;

количество прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай– определяется количеством утвержденных или одобренных прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития республики. Единица измерения: единиц;

количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется муниципальная статистика - определяется количеством муниципальных образований, по которым формируется Алтайстатом муниципальная статистика, представляемая в Министерство. Единица измерения: единиц;

в) показатели задачи 2 «Организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики республики»:

количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства – определяется количеством мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства. Единица измерения: единиц;

обеспечение муниципальных образований бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности – определяется как отношение количества бланков лицензий, направленных в муниципальные образования в Республике Алтай, к общей сумме заявленной потребности в бланках. Единица измерения: проценты;

проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай – наличие Сводного доклада Республики Алтай о результатах мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа и муниципальных районов в Республике Алтай за отчетный период. Единица измерения: да – 1, нет - 0.».

3. Раздел V «Перечень и описание мероприятий» изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий, представленный в приложении № 2 к настоящей Программе, является планом действий Министерства на 2015 год по реализации Программы.

Программные мероприятия представляют собой набор конкретных действий по достижению целевых показателей.

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию Программы представлена в приложении № 3 к настоящей Программе.

Показатели мероприятий Программы рассчитываются в соответствии со следующими формулами:

а) показатели мероприятий задачи 1 «Создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования»:

наличие автоматизированных информационных систем сбора и обработки информации о социально-экономическом положении Республики Алтай – определяется наличием автоматизированных информационных систем сбора и обработки информации о социально-экономическом положении Республики Алтай. Единица измерения: имеется в наличии - 1/отсутствует – 0;

доля утвержденных планово-прогнозных документов Республики Алтай от общего числа, предусмотренного системой планово-прогнозных документов Республики Алтай – определяется процентным соотношением количества утвержденных или одобренных планово-прогнозных документов Республики Алтай к общему числу планово-прогнозных документов Республики Алтай, предусмотренных системой планово-прогнозных документов Республики Алтай. Единица измерения: процентов;

наличие прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай – определяется наличием утвержденного или одобренного прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай. Единица измерения: имеется в наличии - 1/отсутствует – 0;

количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проводится организация и сбор статистических данных – определяется количеством муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проводится организация и сбор статистических данных в Министерстве. Единица измерения: единиц;

б) показатели мероприятий задачи 2 «Организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики республики»:

количество мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, форумов, коллегий, выставок и ярмарок, презентаций и др.) – определяется количеством мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, форумов, коллегий, выставок и ярмарок, презентаций и др.) проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства. Единица измерения: единиц;

количество размещенных публикаций о проведении мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет - определяется количество размещенных Министерством публикаций о проведении мероприятий в средствах массовой информации и сети Интернет. Единица измерения: единиц;

количество форумов, семинаров, конференций, презентаций, совещаний, коллегий, выставок за пределами республики и др., в которых обеспечено участие Республики Алтай – определяется количеством форумов, семинаров, конференций, презентаций, совещаний, коллегий, выставок за пределами Республики Алтай, в которых обеспечено участие представителей Министерства. Единица измерения: единиц;

количество участников – определяется количеством представителей Министерства, принявших участие в форумах, семинарах, конференциях, и т.д. Единица измерения: единиц;

количество бланков лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции – определяется количеством бланков лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, направленных в муниципальные образования в Республике Алтай. Единица измерения: единиц;

количество муниципальных образований в Республике Алтай, определенных для предоставления грантов – определяется количеством муниципальных образований в Республике Алтай, которым распределены гранты по достижению наилучших показателей деятельности за отчетный период. Единица измерения: единиц;

доля муниципальных образований в Республике Алтай, принявших участие в оценке эффективности – определяется процентным соотношением количества муниципальных образований в Республике Алтай, принявших участие в оценке эффективности к общему количеству муниципальных образований в Республике Алтай по которым проводится оценка эффективности. Единица изменения: процентов.».

4. Раздел VI «Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«VI. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы. Общая оценка вклада Программы в достижение цели государственной программы Республики Алтай

Эффективная реализация Программы выражается в достижении следующих показателей:

повышение эффективности системы стратегического прогнозирования и планирования социально-экономического  развития Республики Алтай;

внедрение программно-целевых методов бюджетирования ориентированных на результат;

экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;

скоординированная работа исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и хозяйствующих субъектов при организации выставочно-ярмарочной деятельности, участие в проведении республиканских, межрегиональных и международных мероприятиях, выставках и ярмарках;

повышение эффективности деятельности местного самоуправления в Республике Алтай;

обеспечение процесса лицензирования розничной продажи  алкогольной продукции бланками.

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние риски

1. Недостаточный уровень организации работы подведомственных государственных учреждений Республики  Алтай

2. Недостаточная укомплектованность кадрами

Внешние риски

1. Финансовое обеспечение реализации Программы сопряжено с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита

Возможные последствия

1. Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель

2. Снижение финансирования Программы приведет к снижению количественных показателей, в том числе в части инвестиций

Реализация мероприятий программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы «Реализация государственной социально-экономической политики» Государственной программы «Экономическая политика» – наличие утвержденных планово-прогнозных документов Республики Алтай: прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на долгосрочную перспективу, стратегия социально-экономического развития Республики Алтай, прогноз социально-экономического развития Республики Алтай на среднесрочную перспективу, программа социально-экономического развития Республики Алтай на среднесрочную перспективу.».

5. Раздел VII «Ресурсное обеспечение Программы» дополнить абзацами четвертым - шестым следующего содержания:

«Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования за счет всех источников финансирования составляет на 2015 год – 7590 тыс. руб.

Объемы ресурсного обеспечения Программы приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Оценка дополнительной потребности в средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 3 к настоящей Программе.».

6. Приложения № 1-2 к указанной ведомственной целевой программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе «Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ на 2015 год»

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования

№

Наименование цели, задач и целевых показателей

Единица  измерения

Значение целевых показателей

Источник информации

Статус целевых показателей
(I, II степень)

Плановый период

2014 (факт)

2015

1

2

3

4

5

6

7

Цель - Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ

Наличие утвержденных планово-прогнозных документов

%

100

100

Ведомственная информация

II степень

Удельный вес бюджетных ассигнований на реализацию ведомственных целевых  программ Министерства, формируемых в автоматизированном режиме

%

100

100

Ведомственная информация

II степень

1.

Задача 1. Создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования

1.1.

Количество принятых нормативно правовых актов, разработанных  Министерством, направленных на совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ

%

100

100

Ведомственная информация

II степень

1.2.

Количество  прогнозов потребности в специалистах с учетом стратегических направлений развития Республики Алтай

ед.

1

1

Ведомственная информация

II степень

1.3.

Количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым имеется  муниципальная статистика

ед.

11

11

Ведомственная информация

II степень

2.

Задача 2. Организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики республики

2.1.

Количество мероприятий проведенных, а также в которых обеспечено участие представителей Министерства

ед.

22

9

Ведомственная информация

II степень

2.2.

Обеспечение муниципальных образований в Республике Алтай бланками лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции заявленной потребности (рассчитывается как отношение количества бланков лицензий, направленных в муниципальные образования в Республике Алтай, к общей сумме заявленной потребности в бланках, в процентах)

%

100

100

Ведомственная информация

II степень

2.2.

Проведение мониторинга в целях стимулирования снижения неэффективных расходов и поощрения достижения наилучших значений показателей деятельности муниципальных образований в Республике Алтай

да-1, нет-0

1

1

Ведомственная информация

II степень

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе «Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ на 2015 год»

Перечень мероприятий

ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

№ п/п

Наименование задач, мероприятий,                                                                            источники финансирования мероприятия

Сумма расходов, тыс. руб.

Источники финанси-рования

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

Наименование

Единица измерения

Значение

2015

Всего

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Задача 1. Создание системы стратегического управления на основе планово-прогнозной деятельности и программно-целевого планирования

1.1.

Автоматизация системы сбора и обработки информации планово-прогнозных документов 

0,0

0,0

РБ

Министерство

Наличие автоматизированных информационных систем сбора и обработки информации о социально-экономическом положении Республики Алтай

имеется в наличии - 1/
отсутствует - 0

1

1.2.

Актуализация и разработка планово-прогнозных документов РА (стратегии, программ и прогноза социально-экономического развития Республики Алтай), в том числе презентационной продукции планово-прогнозных документов

0,0

0,0

РБ

Министерство

Доля утвержденных планово-прогнозных документов Республики Алтай от общего числа, предусмотренного системой планово-прогнозных документов Республики Алтай

%

100

1.4.

Разработка прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай

0,0

0,0

РБ

Министерство

Наличие прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай

имеется в наличии - 1/
отсутствует - 0

1

1.5.

Организация и сбор статистических показателей в разрезе муниципальных образований

80,0

80,0

РБ

Министерство

Количество муниципальных образований в Республике Алтай, по которым проводится организация и сбор статистических данных

ед.

11

2

Задача 2. Организация экономических связей и разработка механизмов стимулирования развития экономики республики

2.1.

Организация и проведение  международных, межрегиональных и региональных мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, форумов, коллегий, выставок и ярмарок, презентаций и др.)

240,0

240,0

РБ

Министерство

Количество мероприятий (семинаров, конференций, совещаний, форумов, коллегий, выставок и ярмарок, презентаций и др.)

ед.

9

Количество размещенных публикаций о проведении мероприятий в средствах массовой информации и сети  Интернет

ед.

9

2.2.

Участие в международных, межрегиональных и республиканских мероприятиях (форумах, семинарах, конференциях, презентациях, совещаниях, коллегиях) и др.

30,0

30,0

РБ

Министерство

Количество форумов, семинаров, конференций, презентаций, совещаний, коллегий, выставок за пределами Республики Алтай и др., в которых обеспечено участие Республики Алтай

ед.

7

Количество участников

чел.

10

2.3.

Поддержка полномочий по выполнению муниципальными образованиями лицензирования розничной продажи алкогольной продукции

0,0

0,0

РБ

Министерство

Количество бланков лицензий на осуществление розничной продажи алкогольной продукции

ед.

0

Организация и проведение опроса оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Алтай, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в государственной собственности или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований в Республике Алтай, с применением информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий

300,0

300,0

РБ

Доля муниципальных образований в Республике Алтай, принявших участие в оценке эффективности

%

100

2.4.

Грантовая поддержка муниципальных образований по достижению наилучших показателей деятельности за отчетный период

3 000,0

3 000,0

РБ

Министерство

Количество муниципальных образований в Республике Алтай, определенных для предоставления грантов

ед.

не менее 3

Всего затрат

3 650,0

3 650,0

Х

Х

Х

Х

Х

в том числе:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Республиканский бюджет Республики Алтай

3 650,0

3 650,0

Х

Х

Х

Х

Х

Федеральный бюджет (справочно)

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х

Внебюджетные источники (справочно)

0,0

0,0

Х

Х

Х

Х

Х».

7. Дополнить приложением № 3 в следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к ведомственной целевой программе  «Совершенствование системы комплексного планирования и содействие проведению социально-экономических реформ на 2015 год»

ОЦЕНКА
потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования за счет всех источников финансирования

№ п/п

Наименование задачи, мероприятия ведомственной целевой программы функционирования

Оценка потребности в дополнительных средствах на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы функционирования в фактических ценах соответствующего года, тысяч рублей

источники финансирования

2015 год

1.

Разработка прогноза обеспеченности трудовыми ресурсами реального сектора экономики в рамках стратегии социально-экономического развития Республики Алтай

республиканский бюджет Республики Алтай

500

2.

Организация и сбор статистических показателей в разрезе муниципальных образований

республиканский бюджет Республики Алтай

90

3.

Грантовая поддержка муниципальных образований по достижению наилучших показателей деятельности за отчетный период

республиканский бюджет Республики Алтай

7000

ИТОГО:

7590».