О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"



Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 10 сентября 2009 г.                                                                                                                                   № 254

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

В соответствии с Уставом Воронежской области, постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях приведения в соответствие положений ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы" с указами губернатора Воронежской области от 14.10.2008 № 133-у "О реорганизации исполнительных органов государственной власти Воронежской области", от 23.03.2009 № 164-у "О реорганизации исполнительных органов государственной власти Воронежской области", Законом Воронежской области от 22.05.2009 № 45-ОЗ "О внесении изменений в Закон Воронежской области "Об областном бюджете на 2009 год", постановлением правительства Воронежской области от 23.04.2009 № 288 "Об утверждении Положения о департаменте здравоохранения Воронежской области", распоряжением правительства Воронежской области от 22.05.2009 № 227-р "О внесении изменений в распоряжение правительства Воронежской области от 19.03.2009 № 140-р", приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 № 98 "О внесении изменений в ведомственные целевые программы", приказом департамента здравоохранения Воронежской области от 13.08.2009 № 100 "О внесении изменений в приказ Главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 № 46 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы" приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу "Обеспечение государственных противотуберкулезных учреждений Воронежской области на 2008 - 2010 годы", утвержденную приказом Главного управления здравоохранения Воронежской области от 25.01.2008 № 46, следующие изменения:

1.1. По тексту программы словосочетание "Ведомственная целевая программа" читать "Аналитическая ведомственная целевая программа".

1.2. По тексту программы словосочетание "Главное управление здравоохранения Воронежской области" читать "департамент здравоохранения Воронежской области", словосочетание "Главное управление экономического развития Воронежской области" читать "департамент экономического развития Воронежской области", словосочетание "Главное финансовое управление Воронежской области" читать "департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области".

1.3. Раздел "Целевые индикаторы и показатели" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели

Снижение уровня смертности от туберкулеза
на 8,7%, сдерживание территориальной     
заболеваемости туберкулезом на уровне 75 
случаев на 100 тыс. населения,           
стабилизация показателя "доля случаев    
прекращения бактериовыделения" на уровне 
80%                                      

1.4. Раздел "Объемы и источники финансирования программы" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Объемы и источники             
финансирования                 
программы                      

Суммарный объем финансирования программы в
2008 - 2010 годы составит 1243403,0 тыс. 
руб. средств областного бюджета, в том   
числе по годам:                          
2008 год - 405153,0 тыс. рублей;         
2009 год - 441184,0 тыс. рублей;         
2010 год - 397066,0 тыс. рублей.         
Финансирование программы осуществляется по
разделу 09 "Здравоохранение, физическая  
культура и спорт"                        

1.5. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности" паспорта ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Ожидаемые конечные результаты  
реализации программы и         
показатели социально-          
экономической эффективности    

Социальный эффект выполнения мероприятий 
программы предполагает:                  
- снижение смертности от туберкулеза на  
8,7%, сдерживание территориальной        
заболеваемости туберкулезом на уровне 75 
случаев на 100 тыс. населения,           
стабилизация показателя "доля случаев    
прекращения бактериовыделения" на уровне 
80%;                                     
- выявление при профосмотрах не менее 70%
впервые заболевших туберкулезом,         
увеличение с 80,0% до 90,0% выполнения   
плана охвата проверочными осмотрами на   
туберкулез лиц, не обследованных 2 и более
лет;                                     
- снижение в 2 раза числа выявляемых     
запущенных форм заболевания;             
- увеличение доли излеченных больных     
туберкулезом до 85%, снижение на 20,0%   
первичного выхода на инвалидность в связи
с туберкулезом.                          
Экономическая эффективность от реализации
некоммерческих мероприятий программы     
составит 331413,6 тыс. рублей, в бюджеты 
разных уровней будет перечислено в виде  
налоговых поступлений:                   
- в федеральный - 48332,7 тыс. рублей;   
- в областной - 56617,7 тыс. рублей;     
- в местные бюджеты - 37345,1 тыс. рублей

1.6. Таблицу 2.1 "Целевые индикаторы и показатели программы" раздела III "Ожидаемые результаты реализации программы, целевые индикаторы, методика их расчета" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

Таблица 2.1

Целевые индикаторы и показатели программы

Наименование индикатора    

Ед.  
измерения

Базовые 
значения
(2005 год)

Динамика     
целевых показателей
по годам     

2008

2009

2010

Территориальная заболеваемость 
туберкулезом на 100 тыс.       
населения                      

Число 
случаев

70,1

74,0

70,0

75,0

Доля случаев прекращения       
бактериовыделения в общем числе
случаев бактериовыделения среди
населения                      

%   

79,7

84

84

80

Смертность от туберкулеза на 100
тыс. населения                 

Число 
случаев

14,8

14

11,5

13,5

1.7. Абзац третий мероприятия 1 "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 915518,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 307620,0 тыс. рублей;

2009 год - 323333,0 тыс. рублей;

2010 год - 284565,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия позволит:

- сохранить имеющиеся кадровые ресурсы;".

1.8. Абзац третий мероприятия 2 "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 147387,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 40465,0 тыс. рублей;

2009 год - 53686,0 тыс. рублей;

2010 год - 53686,0 тыс. рублей".

1.9. Абзац третий мероприятия 3 "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" раздела IV "Перечень и описание программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования мероприятия составляет 180048,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 57068,0 тыс. рублей;

2009 год - 64165,0 тыс. рублей;

2010 год - 58815,0 тыс. рублей".

1.10. Раздел V "Оценка эффективности расходования бюджетных средств" ведомственной целевой программы изложить в следующей редакции:

"Ожидаемая эффективность от реализации программных мероприятий:

1. "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области": социальный эффект составит 188718,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 94362,8 тыс. рублей; экономический эффект - 283080,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 год - социальный эффект составит 63013,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 31746,1 тыс. рублей; экономический эффект - 94759,1 тыс. рублей;

2009 год - социальный эффект составит 66865,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 33306,7 тыс. рублей; экономический эффект - 100171,7 тыс. рублей;

2010 год - социальный эффект составит 58840,0 тыс. рублей; бюджетный эффект - 29310,1 тыс. рублей; экономический эффект - 88150,1 тыс. рублей.

2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области": бюджетный эффект - 20867,8 тыс. рублей; экономический эффект - 20867,8 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 год - бюджетный эффект - 5679,8 тыс. рублей; экономический эффект - 5679,8 тыс. рублей;

2009 год - бюджетный эффект - 7594,0 тыс. рублей; экономический эффект - 7594,0 тыс. рублей;

2010 год - бюджетный эффект - 7594,0 тыс. рублей; экономический эффект - 7594,0 тыс. рублей.

3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области" - бюджетный эффект - 27465,0 тыс. рублей; экономический эффект - 27465,0 тыс. рублей.

В том числе по годам:

2008 год - бюджетный эффект - 8705,3 тыс. рублей; экономический эффект - 8705,3 тыс. рублей;

2009 год - бюджетный эффект - 9787,9 тыс. рублей; экономический эффект - 9787,9 тыс. рублей;

2010 год - бюджетный эффект - 8971,8 тыс. рублей; экономический эффект - 8971,8 тыс. рублей".

1.11. Раздел VII "Обоснование потребностей в необходимых ресурсах" изложить в следующей редакции:

"Необходимость выделения ежегодных ассигнований из областного бюджета продиктована статьей 5 ФЗ № 77 "О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" от 18.06.2001 (в редакции от 21.07.2007 № 194-ФЗ): субъекты Российской Федерации организуют предупреждение распространения туберкулеза, включая противотуберкулезную помощь больным туберкулезом в противотуберкулезных диспансерах, других специализированных медицинских противотуберкулезных организациях и иных учреждениях здравоохранения субъектов РФ.

Суммарный объем финансирования программы в 2008 - 2010 годах из средств областного бюджета составит 1243403,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2008 год - 405153,0 тыс. рублей;

2009 год - 441184,0 тыс. рублей;

2010 год - 397066,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования программных мероприятий:

1. "Содержание кадровых ресурсов противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"

Общий объем финансирования мероприятия составляет 915518,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 307620,0 тыс. рублей;

2009 год - 323333,0 тыс. рублей;

2010 год - 284565,0 тыс. рублей.

2. "Обеспечение текущего функционирования противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"

Общий объем финансирования мероприятия составляет 147837,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 40465,0 тыс. рублей;

2009 год - 53686,0 тыс. рублей;

2010 год - 53686,0 тыс. рублей.

3. "Обеспечение материальными ресурсами противотуберкулезных лечебно-профилактических учреждений Воронежской области"

Общий объем финансирования мероприятия составляет 180048,0 тыс. рублей, в том числе:

2008 год - 57068,0 тыс. рублей;

2009 год - 64165,0 тыс. рублей;

2010 год - 58815,0 тыс. рублей.

В структуре затрат капитальные вложения составляют 0,6% (приобретение оборудования), прочие текущие расходы - 99,4%.

Объем ассигнований из областного бюджета ежегодно подлежит уточнению в установленном порядке.

Таблица 4.1

Структура финансирования программы,

тыс. рублей

КВЭД 

Наименование  
мероприятия  

Всего, 
тыс.  
рублей 

В том числе по годам       

Структура
затрат  
по    
программе,
%    

2008  
тыс. рублей

2009  
тыс. рублей

2010   
тыс. рублей

Всего по программе      

1 243 403

405 153

441 184

397 066

100

в том числе     
по мероприятиям 

Содержание      
кадровых ресурсов
противо-        
туберкулезных   
учреждений      

915 518

307 620

323 333

284 565

73,6

Обеспечение     
текущего        
функционирования
противо-        
туберкулезных   
учреждений      

147 837

40 465

53 686

53 686

11,9

Обеспечение     
материальными   
ресурсами       
противо-        
туберкулезных   
учреждений      

180 048

57 068

64 165

58 815

14,5

Таблица 4.2

Объемы и источники финансирования по программе в целом,

тыс. рублей

КВЭД 

Наименование  
мероприятия  

Всего, 
тыс.  
рублей 

В том числе по годам    

Структура
затрат по
программе,
%    

2008  

2009  

2010 

Всего по программе      

1 243 403

405 153

441 184

397 066

Содержание      
кадровых ресурсов
противо-        
туберкулезных   
учреждений      

915 518

307 620

323 333

284 565

76,60%

211   

Заработная плата

725 868

244 201

256 205

225 462

58,4

212   

Командировочные 
расходы (оплата 
суточных)       

932

406

263

263

0,1

213   

Начисления на   
оплату труда    

188 718

63 013

66 865

58 840

15,2

Обеспечение     
текущего        
функционирования
противо-        
туберкулезных   
учреждений      

147 837

40 465

53 686

53 686

11,9

221   

Услуги связи    

6 346

1 812

2 267

2 267

0,5

222   

Транспортные    
услуги, проезд  

451

119

166

166

0

223   

Водоснабжение   

20 781

4 521

8 130

8 130

1,7

223   

Газ             

2 936

954

991

991

0,2

223   

Теплоэнергия    

36 009

10 211

12 899

12 899

2,9

223   

Электроэнергия  

35 168

8 380

13 394

13 394

2,8

225   

Противопожарная 
безопасность    

36

18

18

0

225   

Прочие          
коммунальные    
услуги (оплата  
содержания      
помещения)      

5 525

1 603

1 961

1 961

0,4

225   

Ремонт          
оборудования    
и инвентаря     

4 975

1 597

1 689

1 689

0,4

226   

Командировочные 
расходы за      
проживание      

575

155

210

210

0,1

226   

Прочие          
(санвылеты)     

8 874

3 158

2 858

2 858

0,7

226   

Прочие текущие  
расходы         
(внештатный фонд)

1 529

717

406

406

0,1

226   

Прочие услуги с 
организациями,  
вневедомственная
охр.            

15 699

4 879

5 410

5 410

1,3

226   

Страхование жизни

1 467

435

516

516

0,1

290   

Налог на воду   

46

23

23

290   

Налог на землю  

4 929

1 377

1 776

1 776

0,4

290   

Налог на экологию

2 023

253

885

885

0,2

290   

Прочие текущие  
расходы         

468

294

87

87

0

Обеспечение     
материальными   
ресурсами       
противо-        
туберкулезных   
учреждений      

180 048

57 068

64 165

58 815

14,5

310   

Приобретение    
оборудования    

7 407

2 297

2 605

2 505

0,6

340   

ГСМ             

13 581

3 775

4 903

4 903

1

340   

Питание         

117 026

36 988

42 415

37 623

9,5

340   

Приобретение    
мягкого инвентаря

3 741

973

1 467

1 301

0,3

340   

Расход материалов
в части расходных
материалов      

6 935

2 493

2 367

2 075

0,6

340   

Уголь           

31 358

10 542

10 408

10 408

2,5

1.12. Абзацы 1 - 3 раздела VIII "Описание системы управления реализацией программы" изложить в следующей редакции:

"Ответственность за реализацию программы и представление полугодовой и годовой отчетности возлагается на департамент здравоохранения Воронежской области.

Корректировка мероприятий программы, в том числе целевых индикаторов и показателей, осуществляется департаментом здравоохранения Воронежской области по согласованию с департаментом экономического развития Воронежской области и департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области в порядке, установленном для утверждения ведомственных целевых программ (постановление администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

2. Начальнику общего отдела департамента Шабанову В.П.:

2.1. Организовать размещение настоящего приказа в газете "Молодой коммунар" и размещение в сети Интернет на специальном сайте правительства Воронежской области текста изменений, вносимых в ведомственную целевую программу.

2.2. Обеспечить направление экземпляра настоящего приказа в Управление Министерства юстиции по Воронежской области в порядке, установленном распоряжением правительства Воронежской области от 22.05.2009 № 226-р "О направлении копий нормативных правовых актов Воронежской области".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя департамента                                                                                                                                               О.А.БОГАТИЩЕВ