ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

П Р И К А З

ОТ "10 " СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА                              № 298-А

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ

ПО РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

(в редакции приказ Министерства экономического развития и промышленности РК от 01.09.2020 № 294-А)

В соответствии с изменениями, внесенными постановлением Правительства Республики Карелия от 18 февраля 2019 года № 79-П в постановление Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 416-П "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия", приказываю:

1. Утвердить методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Карелия в прилагаемой редакции.

2. Признать утратившими силу приказы Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия:

- от 15 августа 2017 года № 168-А "Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Карелия" (Карелия, 2017, 7 сентября);

- от 7 ноября 2018 года № 235-А "О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия от 15 августа 2017 года № 168-А" (Собрание законодательства Республики Карелия 2018, №11, ст.2414).

Министр экономического развития и

промышленности

Республики Карелия

                                                                                               П.В. Буренков 

Утверждены

приказом

Министерства экономического

развития и промышленности

Республики Карелия

от 10 сентября 2019 года № 298-А

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

I. Общие положения

Методические указания по разработке, реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Карелия (далее соответственно - Методические указания, государственные программы) разработаны в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 28 декабря 2012 года № 416-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Карелия» (далее - Порядок).

1. Основанием для разработки государственных программ является Перечень государственных программ Республики Карелия (далее - Перечень), утверждаемый распоряжением Правительства Республики Карелия в соответствии с Порядком.

2. Разработка государственных программ осуществляется исходя из принципов:

формирования государственных программ в соответствии с приоритетами социально-экономического развития, определенными Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2030 года с учетом указов и решений Президента Российской Федерации, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, отдельных решений Главы Республики Карелия и Правительства Республики Карелия;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия;

установления для государственных программ измеримых результатов их реализации;

интеграции государственных регулятивных (правоустанавливающих, правоприменительных и контрольных) и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей государственных программ;

определения органа исполнительной власти Республики Карелия, ответственного за реализацию государственной программы (достижение конечных результатов);

наличия у ответственных исполнителей, соисполнителей, участников, исполнителей мероприятий государственной программы полномочий и ресурсов, необходимых и достаточных для достижения целей государственной программы;

проведения регулярной оценки эффективности реализации государственных программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

3. Внесение изменений в государственную программу осуществляется в соответствии с Порядком. Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в государственную программу.

4. В автоматизированной системе планирования и анализа исполнения бюджета Республики Карелия ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками ведутся актуальные редакции государственных программ, планов реализации государственной программы, отчетов по исполнению плана реализации государственной программы и годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы. Использование средств автоматизированной системы осуществляется через программный модуль "Государственные программы Республики Карелия", в соответствии с Руководством пользователя, размещаемом Министерством финансов Республики Карелия на официальном интернет-сайте, раздел "Информационные ресурсы Министерства финансов Республики Карелия", подраздел "Пользовательская документация".

II. Разработка проекта государственной программы

5. Государственная программа включает в себя подпрограммы, содержащие в том числе ведомственные целевые и иные программы, и основные мероприятия. В случае отсутствия в составе государственной программы подпрограмм и долгосрочных целевых программ государственная программа содержит только взаимоувязанные по целям и задачам основные мероприятия.

Подпрограмма государственной программы должна включать в себя не менее двух основных мероприятий, при этом основное мероприятие должно включать в себя не менее двух мероприятий.

6. Требования Методических указаний не распространяются на программы, разработка которых предусматривает софинансирование из федерального бюджета и обязательное выполнение требований к структуре и содержанию, установленных нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти.

7. Государственная программа включает:

- паспорт государственной программы по форме, установленной Порядком;

- паспорта подпрограмм по форме, установленной Порядком;

- паспорта долгосрочных целевых программ, включенных в государственную программу в качестве подпрограмм;

- текстовую часть государственной программы;

- приложения.

8. Текстовая часть государственной программы включает разделы:

- итоги реализации государственной программы за период, предшествующий очередному финансовому году (в случае продления срока реализации государственной программы);

- приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные цели и задачи государственной программы;

- методику расчета и условия предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих целям государственной программы, если государственной программой предусмотрено предоставление указанных субсидий;

- иную информацию, в случае если правовыми актами Российской Федерации предусмотрено ее включение в государственные программы субъектов Российской Федерации.

9. Итоги реализации государственной программы за период, предшествующий очередному финансовому году, должны включать обобщенную информацию о достижении приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития за период реализации государственной программы, предшествующей году внесения изменений, направленных на продление срока реализации государственной программы.

Приводятся конкретные результаты реализации государственной программы с указанием динамики значений наиболее важных целевых индикаторов и показателей результатов, а непосредственные результаты ключевых основных мероприятий. Если в состав государственной программы входят подпрограммы целесообразно отражение результатов реализации каждой подпрограммы.

10. Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные цели и задачи государственной программы должны соответствовать следующим требованиям.

Приоритеты социально-экономического развития определяются Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2030 года, отраслевыми документами стратегического планирования Российской Федерации, указами и решениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, федеральными законами.

Цели государственной программы должны определять конечные результаты реализации государственной программы и согласовываться с приоритетами социально-экономического развития.

Приводится обоснование отнесения федеральным законодательством проблемной области государственной программы к приоритетным задачам социально-экономического развития Российской Федерации, решаемым в том числе программно-целевыми методами, а также соответствия проблемной области одной или нескольким государственным программам Российской Федерации.

В разделе "Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные цели и задачи государственной программы" должно содержаться обоснование соответствия целей и задач государственной программы целям и задачам в соответствующих сферах социально-экономического развития Республики Карелия, утвержденным Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2030 года.

Приводится краткое описание и обоснование целей и задач государственной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели государственной программы обеспечивается путем достижения целей подпрограмм государственной программы (задач государственной программы в случае отсутствия подпрограмм). Достижение целей подпрограмм государственной программы должно обеспечиваться результатами реализации совокупности основных мероприятий государственной программы.

В случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Республики Карелия приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, региональных составляющих национальных проектов, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, в разделе «Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные цели и задачи государственной программы» рекомендуется указать краткую информацию об указанных проектах.

В разделе "Приоритеты и цели государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития, основные цели и задачи государственной программы" обосновывается возможность достижения улучшений при условии реализации государственной программы. При наличии возможности приводится сравнение значения показателей, характеризующих развитие сферы реализации государственной программы по итогам реализации государственной программы, со среднероссийскими или средним по Северо-Западному федеральному округу.

11. Приложения к государственной программе формируются в соответствии с приложениями 1 или 1а, 2, 4, 6, 7 (8 - при необходимости) к настоящим Методическим указаниям.

Приложения к государственной программе могут также содержать иную информацию, в случае если правовыми актами федеральных органов исполнительной власти предусмотрено ее включение в государственные программы субъектов Российской Федерации.

12. Информация о расходах бюджета Республики Карелия на реализацию государственной программы представляется с распределением средств по главным распорядителям средств бюджета Республики Карелия, подпрограммам и основным мероприятиям (мероприятиям) государственной программы (подпрограмм), а также по годам реализации государственной программы и подпрограмм по форме приложения 6 к настоящим Методическим указаниям.

В состав финансового обеспечения государственной программы включаются средства на содержание аппаратов органов государственной власти Республики Карелия в соответствии с Перечнем. Указанные расходы подлежат отражению в составе отдельного основного мероприятия «Обеспечение реализации государственной программы», не входящего в состав подпрограмм.

Объемы финансового обеспечения государственной программы на очередной финансовый год и плановый период указываются в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, утвержденных законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, на период после планового - в соответствии с предельными объемами расходов на реализацию государственной программы, включенными в утвержденный Правительством Республики Карелия бюджетный прогноз Республики Карелия на долгосрочный период.

При ежегодной корректировке финансового обеспечения государственной программы в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях его приведения в соответствие с законом Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, значения плановых показателей за отчетный период не изменяются.

В случае привлечения средств федерального бюджета и внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы (подпрограмм) информация о средствах федерального бюджета и внебюджетных источниках, которые предполагается использовать в рамках реализации основных мероприятий (мероприятий) государственной программы, с указанием направлений их использования приводится в приложении 7 к настоящим Методическим указаниям.

13. В паспорте государственной программы и паспортах подпрограмм следует отражать объем финансового обеспечения за счет бюджета Республики Карелия в соответствии с приложением 22 к настоящим Методическим указаниям в разрезе следующих источников:

- за счет средств бюджета Республики Карелия;

- за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия.

Средства местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и прочих внебюджетных источников в паспорте государственной программы и паспортах подпрограмм не отражаются.

14. Перечень и характеристики основных мероприятий (мероприятий) государственной программы (подпрограмм), сроки их реализации и ожидаемые результаты отражаются по форме приложения 2 к настоящим Методическим указаниям.

Набор основных мероприятий, ведомственных целевых и иных программ, включенных в государственную программу, должен быть необходимым и достаточным для достижения целей государственной программы (целей и задач подпрограммы) с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер государственного и правового регулирования.

Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы (государственной программы в случае отсутствия подпрограмм).

Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели (задачи) подпрограммы (государственной программы в случае отсутствия подпрограмм)

Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы (государственной программы).

Масштаб основного мероприятия (мероприятия) должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения государственной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию государственных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы, и другие).

Работа по формулировке основных мероприятий должна осуществляться с учетом их последующего отражения в законе Республики Карелия о бюджете Республики Карелия на очередной финансовый год и плановый период, а также включения в перечень кодов целевых статей классификации расходов бюджета Республики Карелия.

15. Нумерация основных мероприятий (мероприятий) пятизначная и имеет следующую структуру:

первая цифра - это порядковый номер подпрограммы, в случае отсутствия подпрограмм первая цифра не проставляется и номер основного мероприятия (мероприятия) имеет четырехзначную структуру;

вторая цифра - это порядковый номер цели подпрограммы (в случае отсутствия подпрограмм - порядковый номер цели государственной программы);

третья цифра - это порядковый номер задачи подпрограммы (государственной программы) в рамках цели;

четвертая цифра - это порядковый номер основного мероприятия в рамках задачи;

пятая цифра - это порядковый номер мероприятия в рамках основного мероприятия.

16. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов государственной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых нормативных правовых актов Республики Карелия приводятся по форме приложения 4 к настоящим Методическим указаниям.

17. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях результатов государственной программы и подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приводится по форме приложения 1 или 1а к настоящим Методическим указаниям.

В состав целевых индикаторов и показателей результатов включаются показатели, характеризующие достижение целей и решение задач в соответствующих сферах, утвержденные документами стратегического планирования Республики Карелия.

Количество целевых индикаторов и показателей результатов формируется исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения задач государственной программы.

Предлагаемый целевой индикатор (показатель результата) должен являться количественной характеристикой результата достижения цели (задачи) государственной программы (цели (задачи) подпрограммы государственной программы). В качестве наименования показателя (индикатора) используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Целевые индикаторы и показатели результатов должны соответствовать требованиям, установленным Порядком, а также следующим требованиям:

адекватность (целевой индикатор (показатель результата) должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы (подпрограмм), при этом из формулировки показателя и обосновывающих материалов должна быть очевидна желаемая тенденция изменения значений показателя, отражающая достижение соответствующей цели (решение задачи));

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы (подпрограмм));

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников государственной программы к искажению результатов реализации государственной программы);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки реализации государственной программы (подпрограммы));

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год)).

В случае несоответствия целевых значений показателей (индикаторов) государственной программы целевым значениям показателей (индикаторов), установленным в документах стратегического планирования, а также при планировании сохранения текущих значений показателей (индикаторов) либо ухудшения значений показателей (индикаторов) в ходе реализации государственной программы в составе обосновывающих материалов представляется отдельное обоснование предлагаемых значений показателей (индикаторов) государственной программы.

При внесении изменений в государственную программу плановые значения показателей (индикаторов) за отчетный период не изменяются.

18. Нумерация целевых индикаторов (показателей результатов) пятизначная и имеет следующую структуру:

первая цифра - это порядковый номер цели государственной программы;

вторая цифра - это номер подпрограммы;

третья цифра - это порядковый номер цели подпрограммы;

четвертая цифра - это порядковый номер задачи подпрограммы (государственной программы) в рамках цели;

пятая цифра - это порядковый номер целевого индикатора (показателя результатов).

19. В случае если государственной программой предусмотрено предоставление субсидий из бюджета Республики Карелия местным бюджетам, то она также содержит сведения в разрезе муниципальных образований по форме приложения 8 к настоящим Методическим указаниям.

III. Обосновывающие материалы, представляемые

с проектом государственной программы

20. При подготовке проекта государственной программы дополнительно разрабатываются следующие обосновывающие материалы:

1) характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Карелия, которая включает характеристику итогов реализации государственной политики в указанной сфере, основные показатели ее развития;

2) прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Карелия, содержащий описание планируемых макроэкономических показателей по итогам реализации государственной программы, а также прогноз конечных результатов, характеризующих (в зависимости от специфики государственной программы) изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, государственных институтов, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

При разработке прогноза развития сферы реализации государственной программы учитываются параметры прогноза социально-экономического развития Республики Карелия, стратегические документы в сфере реализации государственной программы и текущее состояние сферы реализации государственной программы;

3) описание рисков реализации государственной программы, в том числе недостижения целевых показателей, а также описание механизмов управления рисками и мер по их минимизации.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, оказывающие существенное, приводящее к изменению сроков и (или) ожидаемых результатов реализации государственной программы не менее чем на 20% от планового уровня, влияние на сроки и результаты реализации государственной программы, на которые ответственный исполнитель, соисполнители и участники государственной программы не могут оказать непосредственного влияния.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы могут приводиться мероприятия, направленные на своевременное обнаружение, мониторинг, оценку влияния рисков и внешних факторов, минимизацию их негативного влияния;

4) обоснование набора подпрограмм, долгосрочных целевых программ, включающее обоснование их вклада в достижение целей государственной программы, а также основных мероприятий, включающее обоснование выбора пути решения проблемы (с учетом различных альтернативных вариантов) и состава основных мероприятий;

5) описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы.

В случае использования налоговых, таможенных, тарифных, кредитных и иных инструментов - обоснование необходимости их применения для достижения цели и (или) ожидаемых результатов государственной программы с финансовой оценкой по этапам ее реализации.

Описание мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы приводится в виде оценки применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы по форме приложения 3 к настоящим Методическим указаниям.

Если результаты введения мер государственного регулирования приводят к выпадающим доходам бюджета Республики Карелия, то приводится финансовая оценка указанных мер;

6) обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию государственной программы, а также оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансового обеспечения на значения целевых индикаторов (показателей результатов) государственной программы (подпрограмм), в том числе на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы (подпрограмм).

Вместе с проектом государственной программы представляются материалы, содержащие обоснование потребности в финансовом обеспечения, за исключением мероприятий долгосрочных целевых программ, а также объектов капитального строительства, не включенных в целевые программы, в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета Республики Карелия и порядок планирования бюджетных ассигнований.

В составе обоснования финансового обеспечения реализации государственной программы приводятся пояснения по определению приоритетов при распределении бюджетных ассигнований между подпрограммами, ведомственными целевыми программами и основными мероприятиями.

Объем бюджетных ассигнований бюджета Республики Карелия на исполнение публичных нормативных обязательств и выплат, осуществляемых за счет средств бюджета Республики Карелия государственными внебюджетными фондами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан, обосновывается согласно приложениям 12, 13, 14 к настоящим Методическим указаниям.

В случае выделения бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в соответствии с решениями Главы Республики Карелия или Правительства Республики Карелия вместе с проектом государственной программы представляются реквизиты указанных решений (номер и дата постановления Правительства Республики Карелия, поручения Главы Республики Карелия);

7) в случае участия муниципальных образований в Республике Карелия в разработке и реализации государственной программы представляются:

- информация о наличии аналогичных муниципальных программ (подпрограмм) и перечне реализуемых ими мероприятий;

- сведения о предусмотренных в местных бюджетах средствах на реализацию аналогичных муниципальных программ (подпрограмм), обязательствах муниципального образования о финансовом обеспечении муниципальной программы на весь период ее действия;

8) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Республики Карелия приоритетных проектов и программ по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации, региональных составляющих национальных проектов, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, - информация об указанных проектах и программах, в том числе паспорта региональных составляющих национальных проектов;

9) в случае реализации в соответствующей сфере социально-экономического развития Республики Карелия инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, представляется информация об указанных проектах по форме приложения 5 к настоящим Методическим указаниям;

10) сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей результатов (индикаторов) государственной программы представляются:

- если целевой индикатор (показатель результата) определяется исходя из данных государственного статистического наблюдения - по форме приложения 9 к настоящим Методическим указаниям;

- если целевой индикатор (показатель результата) рассчитывается по определенной методике (формуле) - по форме приложения 10 к настоящим Методическим указаниям. Указанная форма подлежит утверждению ответственным исполнителем после утверждения государственной программы (изменений в государственную программу).

Целевые индикаторы (показатели результатов) должны иметь запланированные по годам количественные значения, которые должны рассчитываться:

по методикам, приведенным в обосновывающих материалах к государственной программе;

на основе данных государственного статистического наблюдения.

Для целевого индикатора (показателя результата) указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату).

Определение целевого индикатора (показателя результата) должно содержать характеристику разреза наблюдения (территориальный, ведомственный, по видам экономической деятельности (ОКВЭД)).

При территориальном разрезе наблюдение осуществляется в разрезе муниципальных образований, при ведомственном - в разрезе органов исполнительной власти.

Алгоритм формирования показателя представляет собой формулу исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю могут включать текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению. Сведения о порядке сбора данных приводятся в разрезе базовых показателей;

11) оценку планируемой эффективности реализации государственной программы, которая основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Республики Карелия. При оценке планируемой эффективности в зависимости от сферы реализации государственной программы может приводиться оценка влияния реализации государственной программы на макроэкономические, демографические, социальные показатели, в том числе оценка дополнительного прироста рабочих мест; оценка ускорения темпов роста производства и роста производительности труда; оценка изменения параметров качества жизни населения; оценка финансово-экономических последствий реализации государственной программы;

12) перечень документов стратегического планирования Российской Федерации и Республики Карелия в соответствующей сфере с указанием их реквизитов;

13) основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализации государственной программы, включая потребность в инженерно-технических кадрах и прогноз объемов их подготовки за счет бюджетных средств (при необходимости).

21. При внесении изменений в государственную программу представляются обосновывающие материалы, касающиеся изменений.

22. Одновременно с проектом государственной программы в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия представляются:

1) перечень приложений и обосновывающих материалов к государственной программе;

2) результаты рассмотрения проекта государственной программы на заседании общественного совета ответственного исполнителя;

3) заключение Законодательного Собрания Республики Карелия в случае направления им такого заключения на проект государственной программы (изменений в государственную программу) ответственному исполнителю;

4) заключение Контрольно-счетной палаты Республики Карелия на проект государственной программы, проект изменений в государственную программу, за исключением проектов изменений в государственную программу, не затрагивающих цели и конечные результаты государственной программы;

5) информация об устранении замечаний, указанных в заключении Контрольно-счетной палаты Республики Карелия по форме Приложения 30 к настоящим Методическим указаниям.

6) информация, подтверждающая уведомление Контрольно-счетной палаты Республики Карелия об устранении замечаний, указанных в заключении Контрольно-счетной палаты Республики Карелия на проект государственной программы (проект изменений в государственную программу.

(в редакции приказ Министерства экономического развития и промышленности РК от 01.09.2020 № 294-А)

IV. Планирование реализации государственной программы

23. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с планом реализации государственной программы (далее - план реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год с использованием автоматизированной системы планирования и анализа исполнения бюджета Республики Карелия. План реализации формируется согласно приложению 11 к настоящим Методическим указаниям.

24. В план реализации государственной программы подлежат включению все основные мероприятия (мероприятия) государственной программы, а также входящие в ее состав долгосрочные целевые программы, предлагаемые к реализации в очередном финансовом году.

Показатели непосредственных результатов основных мероприятий (мероприятий) государственной программы не должны дублировать показатели результатов задач, на решение которых они направлены.

Если в состав основного мероприятия входят мероприятия, показатели непосредственного результата указываются только для мероприятий.

Если основное мероприятие включает в себя мероприятия, то количество мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, не должно быть менее двух.

В состав основных мероприятий, реализуемых в течение двух и более лет, включаются мероприятия с показателями непосредственных результатов, позволяющими оценить промежуточные итоги выполнения основных мероприятий.

Сроки начала реализации и окончания реализации основных мероприятий (мероприятий) подлежат детализации до конкретных дат.

(в редакции приказ Министерства экономического развития и промышленности РК от 01.09.2020 № 294-А)

V. Полномочия ответственного исполнителя,

соисполнителей, участников и исполнителей мероприятий

государственной программы

25. Ответственный исполнитель:

- обеспечивает разработку государственной программы и обосновывающих материалов, представляемых с проектом государственной программы, обобщение предложений соисполнителей и участников по внесению изменений в государственную программу, согласование государственной программы (изменений в государственную программу) с соисполнителями, участниками и внесение в установленном порядке в Правительство Республики Карелия;

- формирует структуру государственной программы, а также перечень соисполнителей и участников государственной программы;

- утверждает план реализации государственной программы;

- утверждает методику расчета целевых индикаторов (показателей результата) по форме приложения 10 к настоящим Методическим указаниям;

- организует реализацию государственной программы, осуществляет на постоянной основе мониторинг реализации государственной программы, принимает решение о внесении изменений в государственную программу в соответствии с установленными Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей государственной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- предоставляет по запросу Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия Министерства финансов Республики Карелия сведения о реализации государственной программы;

- проводит оценку эффективности реализации государственной программы в соответствии с Порядком;

- представляет информацию для расчета результативности операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой;

- запрашивает у соисполнителей государственной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;

- готовит годовой отчет и представляет его в соответствии с Порядком;

- вносит в автоматизированной системе планирования и анализа исполнения бюджета Республики Карелия (далее - АИС "Бюджет") актуальные данные по государственной программе; квартальным и годовому отчетам; несет ответственность за достоверность и своевременность внесенных данных.

26. Соисполнители:

- обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), подготовку и направление на согласование ответственному исполнителю предложений по внесению изменений в государственную программу с пояснительной запиской и обосновывающие материалы, согласование в установленные сроки проекта государственной программы (изменений в государственную программу) с участниками государственной программы и исполнителями мероприятий курируемой подпрограммы;

- осуществляют реализацию подпрограммы (подпрограмм) государственной программы в рамках своей компетенции;

- запрашивают у участников государственной программы и исполнителей мероприятий информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки отчетности по государственной программе;

- представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия Министерства финансов Республики Карелия, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

- вносят в части своей компетенции в АИС "Бюджет" актуальные данные по государственной программе; квартальным и годовому отчетам; несут ответственность за достоверность и своевременность внесенных данных.

27. Участники и исполнители мероприятий:

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке государственной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- готовят и направляют на согласование ответственному исполнителю и соисполнителю предложения по внесению изменений в государственную программу с пояснительной запиской и обосновывающие материалы;

- осуществляют реализацию основных мероприятий (мероприятий) государственной программы в рамках своей компетенции;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерства финансов Республики Карелия, а также отчет о ходе реализации мероприятий государственной программы;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки ежеквартального и годового отчета.

VI. Внесение в государственную программу изменений, направленных на продление срока ее реализации

28. В случае внесения изменений в государственную программу, предполагающих продление срока ее реализации, целесообразно выделение следующих этапов реализации государственной программы:

1 этап - период, предшествующий очередному финансовому году;

2 этап – период, начиная с очередного финансового года до конца реализации государственной программы.

29. Этапы реализации государственной программы могут быть дополнительно детализированы (при необходимости).

30. В случае внесения изменений в государственную программу, предполагающих продление срока ее реализации, текстовая часть государственной программы дополняется отдельным разделом, описывающим итоги реализации государственной программы за период, предшествующим очередному финансовому году, в соответствии с пунктом 9 настоящих Методических указаний.

31. В случае внесения изменений в государственную программу, предполагающих продление срока ее реализации, приложения к государственной программе и обосновывающие материалы, формируются начиная с очередного финансового года.

32. В случае внесения изменений в государственную программу, предполагающих продление срока ее реализации, объем финансового обеспечения реализации государственной программы в паспорте государственной программы отражается в соответствии с приложением 23 к настоящим Методическим указаниям.

33. В случае внесения изменений в государственную программу, предполагающих продление срока ее реализации, объем финансового обеспечения в паспортах подпрограмм отражается, начиная с очередного финансового года.

VII. Мониторинг реализации государственной программы

34. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного.

35. Мониторинг реализации государственной программы осуществляется ответственным исполнителем по итогам 1 полугодия и 9 месяцев отчетного года.

36. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы составляет и представляет в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия внесенные в автоматизированную систему планирования и анализа исполнения бюджета Республики Карелия отчеты по исполнению плана реализации государственной программы по состоянию на:

1 июля - до 25 июля текущего года;

1 октября - до 25 октября текущего года.

Форма отчета по исполнению плана реализации государственной программы установлена в приложении 21 к настоящим Методическим указаниям.

VIII. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации

и об оценке эффективности государственной программы

37. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями и участниками государственной программы составляет годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) и вносит его в автоматизированную систему планирования и анализа исполнения бюджета Республики Карелия.

38. Ответственный исполнитель обеспечивает соответствие данных годового отчета, внесенных в АИС "Бюджет", и годового отчета на бумажном носителе, представленного в Министерство экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерство финансов Республики Карелия.

Запрещено внесение ответственным исполнителем изменений в АИС «Бюджет» после получения заключений от Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия и Министерства финансов Республики Карелия, не требующих доработки годового отчета.

(в редакции приказ Министерства экономического развития и промышленности РК от 01.09.2020 № 294-А)

39. Годовой отчет содержит:

1) сведения об основных результатах реализации государственной программы за отчетный год, включая сведения о достижении плановых значений целевых индикаторов (показателей результатов) и сведения об основных мероприятиях (мероприятиях), выполненных и не выполненных в установленные сроки с указанием причин;

2) анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации государственной программы;

3) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию мероприятий;

4) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу;

5) оценку эффективности реализации государственной программы и информацию для расчета результативности операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой за отчетный период.

40. В случае отсутствия на отчетную дату данных, характеризующих достижение плановых значений целевых индикаторов (показателей результатов, непосредственных результатов), в годовом отчете указывается обоснованная оценка их значений с приложением расчетов.

41. К отчету прилагается информация согласно приложениям 15, 16, 17, 18, 19, 20 к настоящим Методическим указаниям, сформированная в АИС "Бюджет".

42. Анализ факторов, повлиявших на ход и результаты реализации государственной программы, в случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры государственной программы, включает предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

43. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать наименования и реквизиты соответствующих нормативных актов.

44. Оценка эффективности реализации государственной программы за отчетный период проводится в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Республики Карелия, утвержденной Порядком, и представляется в составе отчета по форме, установленной приложением 19 к Методическим указаниям.

45. Информация для расчета результативности операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой по форме, установленной приложением 20 к Методическим указаниям.

IХ. Подготовка Сводного годового доклада о ходе

реализации и оценке эффективности государственных программ

46. В целях подготовки Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ в АИС "Бюджет" формируется аналитическая информация по формам приложений 24, 25, 26, 27, 28, 29 к Методическим указаниям.

В состав Сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ включаются текстовая часть в соответствии с Порядком и приложениями по формам приложений 26, 27, 28, 29 к Методическим указаниям, сформированные в АИС "Бюджет", а также (при необходимости) иные аналитические материалы.

Приложение 1

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы,

подпрограмм, долгосрочных целевых программ и их значениях

N п/п <1>

Наименование цели (задачи)

Целевой индикатор (показатель результата) (наименование)

Ед. измерения

Значения индикаторов (показателей)

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к очередному, %

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

…

…

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

...

Цель

Целевой индикатор

Подпрограмма 1

...

Цель

Целевой индикатор

...

Задача

Показатель результата

...

Долгосрочная целевая программа 1

...

Цель

Целевой индикатор

Задача

Показатель результата

Показатель эффективности 1

Показатель эффективности 2

--------------------------------

<1> Нумерация целевых индикаторов (показателей результатов) приводится в соответствии с пунктом 18 Методических указаний (при заполнении через автоматизированную систему проставляется автоматически).

Приложение 1а

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ, В СОСТАВ

КОТОРЫХ НЕ ВХОДЯТ ПОДПРОГРАММЫ

N п/п <1>

Наименование цели (задачи)

Целевой индикатор (показатель результата) (наименование)

Ед. измерения

Значения индикаторов (показателей)

Отношение значения показателя последнего года реализации программы к очередному, %

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

…

…

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

...

Цель

Целевой индикатор

...

Задача 1

Показатель результата

...

...

Задача...

Показатель результата

...

<1> Нумерация целевых индикаторов (показателей результатов) приводится в соответствии с пунктом 18 Методических указаний (при заполнении через автоматизированную систему проставляется автоматически).

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ (МЕРОПРИЯТИЯХ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п

Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия (мероприятия), ведомственной, региональной целевой программы, долгосрочной целевой программы

Исполнитель основного мероприятия (мероприятия) <1>

Срок

Ожидаемый результат по итогам реализации государственной программы

Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) <2>

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа

Цель 1

Задача 1 <4>

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП <4>) <5>

Подпрограмма 1

Цель 1

Задача 1

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

...

...

...

...

...

.....

Подпрограмма "Долгосрочная целевая программа 1"

Мероприятие 1

Мероприятие 2....

--------------------------------

<1> Указывается наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника государственной программы, исполнителя мероприятия в рамках основного мероприятия, ответственного за реализацию основного мероприятия (мероприятия).

<2> Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) указывается в соответствии с Порядком (1 - основное мероприятие осуществляется в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации; 2 - основное мероприятие осуществляется в рамках приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и (или) региональных составляющих национальных проектов; 3 - основное мероприятие осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"; 4 - основное мероприятие реализуется с привлечением субсидий из федерального бюджета; 5 - иное основное мероприятие (мероприятие)). При наличии у одного основного мероприятия (мероприятия) нескольких статусов (1-4) используется высший.

<3> Для государственных программ, в состав которых не входят подпрограммы.

<4> ВЦП - ведомственная целевая программа, РЦП - региональная или иная целевая программа, разработка которой предусматривает софинансирование из федерального бюджета и обязательное выполнение требований к структуре и содержанию, установленных федеральными органами исполнительной власти, или иная программа, включаемая в государственную программу.

<5> Для государственных программ, в состав которых не входят подпрограммы.

Приложение 3

ОЦЕНКА

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п <1>

Наименование меры

Показатель применения меры

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

....

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

Подпрограмма 2

...

Приложение 4

СВЕДЕНИЯ

ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

N п/п <1>

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Государственная программа

Подпрограмма 1

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

...

--------------------------------

<1> Нумерация основных мероприятий (мероприятий) приводится в соответствии с пунктом 15 Методических указаний (при заполнении через автоматизированную систему проставляется автоматически).

Приложение 5

ПЕРЕЧЕНЬ

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБЪЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

N п/п <1>

Наименование объекта

Вид собственности

Местонахождение объекта

Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах очередного года, тыс. рублей

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

Объект 1, всего

За счет средств бюджета Республики Карелия

За счет средств местных бюджетов

...

Объект 2, всего

За счет средств бюджета Республики Карелия

За счет средств местных бюджетов

...

Подпрограмма 2

Объект 1, всего

За счет средств бюджета Республики Карелия

За счет средств местных бюджетов

...

--------------------------------

<1> Наименование объекта должно соответствовать наименованию объекта в Адресной инвестиционной программе Республики Карелия на соответствующий период.

Приложение 6

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус N п/п <1>

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители

Код бюджетной классификации

Расходы <3> (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

<2>

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

всего

X

X

X

X

ответственный исполнитель государственной программы

X

X

X

соисполнитель 1

X

X

X

...

X

X

X

Подпрограмма 1

всего

X

X

X

ответственный исполнитель подпрограммы

X

X

X

соисполнитель 1

X

X

X

...

X

X

X

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

ответственный исполнитель мероприятия

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

ответственный исполнитель мероприятия

...

...

ДЦП 1 (всего)

государственный заказчик-координатор

X

X

X

ДЦП 2 (всего)

государственный заказчик-координатор

X

X

X

<1> Нумерация основных мероприятий (мероприятий) приводится в соответствии с пунктом 15 Методических указаний (при заполнении через автоматизированную систему проставляется автоматически).

<2> Допускается детализация до вида расходов классификации расходов бюджета либо до подгруппы видов расходов классификации расходов бюджета.

<3> Расходы отражаются с точностью до одного знака после запятой.

Приложение 7

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЬ1Х ОБРАЗОВАНИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус

Наименование государственной

программы,

подпрограммы

государственной

программы,

ведомственной,

региональной,

долгосрочной

целевой

программы,

основных

мероприятий

(мероприятий)

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной год

первый год

планового

периода

второй год

планового

периода

...

1

2

3

4

5

6

7

Государственная

всего

программа

бюджет

Республики

Карелия

средства бюджета РК, за исключением целевых федеральных средств <1>

средства, поступающие в бюджет РК из федерального бюджета <2>

безвозмездные поступления в бюджет РК от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджеты муниципальных образований <3>

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица <4>

Подпрограмма 1 (Основное мероприятие 1 (мероприятие

1»<5>

всего

бюджет

Республики

Карелия

средства бюджета РК, за исключением целевых федеральных средств

средства, поступающие в бюджет РК из федерального бюджета

безвозмездные поступления в бюджет РК от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджеты муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

ДДП1

всего

бюджет

Республики

Карелия

средства бюджета РК, за исключением целевых федеральных средств

средства, поступающие в бюджет РК из федерального бюджета

безвозмездные поступления в бюджет

РК от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджеты муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

<1> Здесь и далее в таблице бюджет Республики Карелия указывается в соответствии с финансовым обеспечением реализации государственной программы Республики Карелия за счет средств бюджета Республики Карелия.

<2> Здесь и далее в таблице - субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, предусмотренные в федеральном бюджете бюджету Республики Карелия (в случае отсутствия в федеральном бюджете прямого распределения межбюджетных трансфертов Республике Карелия на второй и дальнейший год реализации государственной программы допускается указание прогнозных значений).

<3> Здесь и далее в таблице - объем средств местного бюджета на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии (иные межбюджетные трансферты), в объеме, предусмотренном соглашением о предоставлении субсидии (иного межбюджетного трансферта) из бюджета Республики Карелия местному бюджету.

<4> Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации.

<5> В случае отсутствия подпрограмм.

(в редакции приказ Министерства экономического развития и промышленности РК от 01.09.2020 № 294-А)

.

Приложение 8

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ В РАЗРЕЗЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Муниципальное образование

Целевой показатель результативности предоставления субсидии, единица измерения <1>

Значение целевого показателя

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1 (задача 1) <2>

показатель 1

показатель 2

...

Подпрограмма 2

показатель 1

показатель 2

--------------------------------

<1> Показатели устанавливаются с учетом Перечня расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из бюджета Республики Карелия, целевых показателей результативности предоставления субсидий и их значений.

<2> Для государственных программ, в которые не входят подпрограммы, указываются задачи.

Приложение 9

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ

ПЛАН СТАТИСТИЧЕСКИХ РАБОТ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОЛУЧЕНИЕ

СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

N п/п <1>

Наименование показателя

Пункт Федерального плана статистических работ

Субъект официального статистического учета

1

2

3

4

...

--------------------------------

<1> Нумерация целевых индикаторов (показателей результатов) приводится в соответствии с пунктом 18 Методических указаний (при заполнении через автоматизированную систему проставляется автоматически).

Приложение 10

                                                                "Утверждаю"

                       ____________________________________________________

                         (Ф.И.О., должность, подпись руководителя органа

                        исполнительной власти, являющегося ответственным

                     исполнителем государственной программы,_____ 20__ год)

Сведения

о порядке сбора информации и методике

расчета показателя (индикатора) государственной

программы, не входящих в состав данных

официальной статистики

N показателя <1>

Наименование показателя

Ответственный за сбор и представление информации <2>

Единица измерения

Периодичность, вид временной характеристики и разрез наблюдения <3>

Источник информации и индекс формы отчетности <4>

Охват единиц совокупности <5>

Алгоритм формирования показателя <6>

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1 (основное мероприятие (мероприятие)) <7>

Показатель 1

Показатель 2

Подпрограмма 2 (основное мероприятие (мероприятие))

Показатель 1

Показатель 2

...

--------------------------------

<1> Указывается из таблицы 1 приложения к государственной программе.

<2> Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты ответственного исполнителя.

<3> Указываются периодичность (ежемесячно, ежеквартально, 1 раз в год), вид временной характеристики (на начало отчетного периода, за отчетный период и т.д.) и разрез наблюдения (ведомственный, территориальный).

<4> Указываются источник информации и индекс формы отчетности: 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 - прочие (указать).

<5> Указывается доля единиц совокупности, охваченной наблюдением (сплошное наблюдение; выборочное наблюдение).

<6> Указывается формула исчисления показателя.

<7> В случае отсутствия подпрограмм.

Приложение 11

                                                  "Утверждаю"

                                    _______________________________________

                                   (Ф.И.О., должность, подпись руководителя

                                        органа исполнительной власти,

                                     являющегося ответственным исполнителем

                                           государственной программы)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

"______________________________________"

на _________ год

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, региональной программы, основного мероприятия, мероприятия, долгосрочной целевой программы <1>

Исполнитель основного мероприятия (исполнитель мероприятия в рамках основного мероприятия) (ГРБС, Ф.И.О., должность)

Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) <2>

Срок начала и окончания мероприятия в соответствии с государственной программой

Наименование и значение показателя непосредственного результата

Код бюджетной классификации

Расходы

(тыс. руб.)

начала реализации

окончания реализации

наименование

единица измерения

значение

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1 <3>

Основное мероприятие 2

Мероприятие 2.1

Мероприятие 2.2

ВЦП

РЦП

...

Итого

ДЦП 1

Мероприятие 1.1

Мероприятие 1.2

...

Итого

<1> Формулировка основного мероприятия указывается в соответствии с приложением 2 к государственной программе.

<2> Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) указывается в соответствии с Порядком (1 - основное мероприятие осуществляется в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации; 2 - основное мероприятие осуществляется в рамках приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и (или) региональных составляющих национальных проектов; 3 - основное мероприятие осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"; 4 - основное мероприятие реализуется с привлечением субсидий из федерального бюджета; 5 - иное основное мероприятие (мероприятие)). При наличии у одного основного мероприятия (мероприятия) нескольких статусов (1-4) используется высший;

<3> Нумерация основных мероприятий (мероприятий) приводится в соответствии с пунктом 15 Методических указаний (при заполнении через автоматизированную систему проставляется автоматически).

Приложение 12

РАСЧЕТ

ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

N п/п

Наименование

Нормативный акт

Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр)

Показатели

Годы

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Размер выплаты (тыс. руб./чел.)

Оценка численности получателей (чел.)

Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО <1> (тыс. руб.)

<1> ПНО - публичное нормативное обязательство.

Приложение 13

РАСЧЕТ

ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

N п/п

Наименование

Нормативный акт

Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр)

Показатели

Годы

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Размер выплаты (тыс. руб./чел.)

Оценка численности получателей (чел.)

Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки (тыс. руб.)

Приложение 14

РАСЧЕТ

ОБЪЕМОВ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ

ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ

ЗА СЧЕТ СУБВЕНЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ БЮДЖЕТАМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В СООТВЕТСТВИИ

С ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

N п/п

Наименование

Нормативный акт

Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр)

Показатели

Годы

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Расходы на 1-го получателя (тыс. руб./чел.)

Оценка численности получателей (чел.)

Объем бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки (тыс. руб.)

Приложение 15

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

_________________________ ЗА _____ ГОД

N п/п <1>

Целевой индикатор (показатель результата) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы

Краткое обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (в случае недостижения планового значения)

год, предшествующий отчетному <2>

отчетный год

план

факт

отклонение

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа

...

Целевой индикатор

...

...

...

Подпрограмма государственной программы

Целевой индикатор

...

Показатель результата

...

...

Долгосрочная целевая программа

...

Целевой индикатор

...

Показатель результата

...

Показатели эффективности

--------------------------------

<1> Нумерация целевых индикаторов (показателей результатов) приводится в соответствии с пунктом 18 Методических указаний (при заполнении через автоматизированную систему проставляется автоматически).

<2> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение 16

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (МЕРОПРИЯТИЙ)

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

____________________________ ЗА ____ ГОД

(наименование государственной программы)

N п/п

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий

Исполнитель основного мероприятия (исполнитель мероприятия в рамках основного мероприятия)

Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) <2>

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Проблемы реализации

начала реализации

окончания реализации

начала реализации

окончания реализации

наименование

единица измерения

значение плановое

значение достигнутое

отклонение, + - %

мероприятия <3>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1 (Задача 1) <1>

Основное мероприятие 1 (мероприятие, ВЦП, РЦП)

Основное мероприятие 2

...

Подпрограмма 2

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

...

ДЦП 1

...

<1> Для государственных программ, в которых не входят подпрограммы, указываются задачи.

<2> Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) указывается в соответствии с Порядком (1 - основное мероприятие осуществляется в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации; 2 - основное мероприятие осуществляется в рамках приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и (или) региональных составляющих национальных проектов; 3 - основное мероприятие осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"; 4 - основное мероприятие реализуется с привлечением субсидий из федерального бюджета; 5 - иное основное мероприятие (мероприятие)). При наличии у одного основного мероприятия (мероприятия) нескольких статусов (1-4) используется высший;

<3> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических  и (или) недостижении плановых значений показателей непосредственных результатов приводится краткое описание проблем, при отсутствии отклонений указывается "нет".

Приложение 17

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус

Наименование подпрограммы государственной программы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий, заказчик-координатор

Код бюджетной классификации

Расходы за год, (тыс. руб.)

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

утверждено государственной программой

сводная бюджетная роспись на отчетную дату

исполнено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

всего

X

X

X

X

ответственный исполнитель государственной программы

X

X

X

соисполнитель 1

X

X

X

...

X

X

X

Подпрограмма 1

всего

X

X

X

ответственный исполнитель подпрограммы

X

X

X

соисполнитель 1

X

X

X

...

X

X

X

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП) <1>

исполнитель основного мероприятия (мероприятия, ВЦП, РЦП)

Основное мероприятие (мероприятие, ВЦП, РЦП)

исполнитель основного мероприятия (мероприятия, ВЦП, РЦП)

...

ДЦП 1 (всего)

государственный заказчик-координатор

X

X

X

ДЦП 2 (всего)

государственный заказчик-координатор

X

X

X

<1> Нумерация основных мероприятий (мероприятий) приводится в соответствии с пунктом 15 Методических указаний (при заполнении через автоматизированную систему проставляется автоматически).

Приложение 18

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДАХ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ,

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЬ1Х ОБРАЗОВАНИЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ (ТЫС. РУБ.)

Статус

Наименование государственной

программы,

подпрограммы

государственной

программы,

ведомственной,

региональной,

долгосрочной

целевой

программы,

основных

мероприятий и

мероприятий

Источники финансового обеспечения

Оценка

расходов

<1>

Фактические расходы <2>

1

2

3

4

5

Государственная

программа

всего

бюджет

средства бюджета РК, за исключением

Республики Карелия

целевых федеральных средств

средства, поступающие в бюджет РК из федерального бюджета

безвозмездные поступления в бюджет РК от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджеты муниципальных образований<3>

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

Подпрограмма 1

всего

бюджет

Республики

Карелия

средства бюджета РК, за исключением целевых федеральных средств

средства, поступающие в бюджет РК из федерального бюджета

безвозмездные поступления в бюджет РК от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджеты муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

юридические лица

...

ДТЩ1

всего

бюджет

Республики

Карелия

средства бюджета РК, за исключением целевых федеральных средств

средства, поступающие в бюджет РК из федерального бюджета

безвозмездные поступления в бюджет РК от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджеты муниципальных образований

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

территориальные государственные внебюджетные фонды

...

<1> В соответствии с государственной программой.

<2> Кассовые расходы бюджета Республики Карелия, бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

<3> Данные о фактическом объеме расходов бюджетов муниципальных образований, осуществляемых за счет налоговых и неналоговых доходов, источников финансирования дефицита местного бюджета, на реализацию целей государственной программы отражаются в соответствии с отчетностью органов местного самоуправления о произведенных расходах за счет средств субсидий (иных межбюджетных трансфертов).

(в редакции приказа Министерства экономического развития и промышленности РК от 01.09.2020 № 294-А)

Приложение 19

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ ЗА ____ ГОД

(по данным АИС "Бюджет")

N п/п

Наименование характеристики

Запланировано государственной программой

Выполнено в полном объеме

% <1>

Степень выполнения <2>

1

2

3

4

5

6

Достижение целевых индикаторов, показателей результатов, показателей непосредственных результатов <3>

1.

Целевые индикаторы государственной программы

2.

Целевые индикаторы подпрограмм

3.

Показатели результатов подпрограмм

4.

Показатели результатов для государственных программ, реализуемых без выделения подпрограмм

5.

Основные мероприятия (мероприятия), всего

6.

Основные мероприятия (мероприятия), реализуемые в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации

7.

Основные мероприятия (мероприятия), осуществляемые я в рамках реализации приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и (или) региональных составляющих национальных проектов

8.

Основные мероприятия (мероприятия), реализуемые в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"

9

Основные мероприятия (мероприятия), реализуемые с привлечением субсидий из федерального бюджета

10.

Иные основные мероприятия (мероприятия)

Финансовое обеспечение государственной программы <4>

12.

Объем финансового обеспечения, всего, тыс. рублей

X

X

13.

в том числе

средства бюджета Республики Карелия за исключением целевых федеральных средств

X

X

14.

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

X

X

15.

безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

X

X

16.

бюджеты муниципальных образований

X

X

17.

внебюджетные фонды

X

X

18.

иные источники (средства юридических и физических лиц)

X

X

Эффективность реализации государственной программы и подпрограмм

19.

подпрограмма 1

X

X

X

20.

подпрограмма 2

X

X

X

21.

.....

X

X

22.

государственная программа

X

X

X

Результативность операционной работы ответственного исполнителя с государственной программой

23.

<1> 5 = 4 / 3 x 100%.

<2> Рассчитывается автоматически в АИС "Бюджет".

<3> Для целевых индикаторов, показателей результатов и показателей непосредственных результатов "достигнуто" означает, что плановое значение индикатора (показателя) достигнуто в полном объеме.

<4> Запланированный объем финансового обеспечения указывается в соответствии с государственной программой.

Приложение 20

ИНФОРМАЦИЯ

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ РАБОТЫ ОТВЕТСТВЕННОГО

ИСПОЛНИТЕЛЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ЗА ___ ГОД

Наименование критерия

Информация ответственного исполнителя

1

2

Дата внесения изменений в государственную программу в соответствии с требованиями бюджетного законодательства по приведению государственной программы в соответствие с законом о бюджете на текущий финансовый год и плановый период

Дата отправки годового отчета за отчетный год

Дата отправки отчета об исполнении плана реализации по состоянию на 1 июля отчетного года

Дата отправки отчета об исполнении плана реализации по состоянию на 1 октября отчетного года

Оценка среднего отклонения фактических значений показателей от плановых, рассчитанная в соответствии с Методикой оценки эффективности государственных программ Республики Карелия, рассчитанная в АИС "Бюджет"

Значение операционной эффективности работы ответственного исполнителя с государственной программой <1>

Уровень результативности операционной работы <2>

<1> Рассчитывается в автоматизированном режиме в АИС "Бюджет".

<2> Рассчитывается в автоматизированном режиме в АИС "Бюджет".

Приложение 21

                                                        Утверждаю

                                                Ответственный исполнитель

                                                государственной программы

                                              _____________________________

                                               (должность, Ф.И.О., подпись)

                                               "___" ______________ 20__ г.

ОТЧЕТ

ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"___________________________________________________"

(наименование государственной программы)

за _______________ ______ года

(1 полугодие, 9 месяцев)

Наименование подпрограммы, ведомственной, региональной, долгосрочной целевой программы, основных мероприятий и мероприятий

Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) <1>

Исполнитель основного мероприятия (исполнитель мероприятия в рамках основного мероприятия)

Срок реализации основного мероприятия, мероприятия <2>

Показатель непосредственного результата

Расходы (тыс. руб.)

план

факт

наименование, единица измерения

план

факт

отклонение, + - %

сводная бюджетная роспись

исполнено на отчетную дату

%

начала

окончания

начала

окончания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Подпрограмма 1

Основное мероприятие (ВЦП, РЦП)

Мероприятие

Мероприятие

...

Основное мероприятие (ВЦП, РЦП)

Мероприятие

...

ДЦП 1

Мероприятие

Мероприятие

...

Итого по государственной программе

X

X

X

X

X

X

X

X

в том числе

X

X

X

X

X

X

X

X

Ответственный исполнитель

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель 1

X

X

X

X

X

X

X

X

Соисполнитель 2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Исполнитель Ф.И.О., должность, телефон, электронная почта _______ (подпись)

"___" _____________ 20__ г.

<1> Информация о приоритетности основного мероприятия (мероприятия) указывается в соответствии с Порядком (1 - основное мероприятие осуществляется в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации; 2 - основное мероприятие осуществляется в рамках приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и (или) региональных составляющих национальных проектов; 3 - основное мероприятие осуществляется в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"; 4 - основное мероприятие реализуется с привлечением субсидий из федерального бюджета; 5 - иное основное мероприятие (мероприятие)). При наличии у одного основного мероприятия (мероприятия) нескольких статусов (1-4) используется высший.

<2> Указывается в соответствии с Формой приложения 2 к Методическим указаниям.

Приложение 22

ФОРМА

ОТРАЖЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В ПАСПОРТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ)

Объем финансового обеспечения государственной программы

Год

Всего, тыс. рублей

В том числе:

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

1-ый год реализации

2-ой год реализации

....

Итого

Приложение 23

ФОРМА

ОТРАЖЕНИЯ ОБЪЕМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В ПАСПОРТЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ (в случае продления срока реализации государственной программы)

Объем финансового обеспечения государственной программы

Год

Всего, тыс. рублей

В том числе:

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

Годы реализации 1 этапа государственной программы

очередной финансовый год

1-ый год планового периода

2-ой год планового периода

....

Итого

Приложение 24

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ

И ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

РЕЗУЛЬТАТОВ В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ЗА ___ ГОД (ПО ДАННЫМ АИС "БЮДЖЕТ")

N п/п

Целевой индикатор (показатель результата) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы

Обоснование ответственным исполнителем (соисполнителем) отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года в случае недостижения планового значения

план

факт

Отклонение, + - %

1

2

3

5

6

7

8

Государственная программа 1

...

Целевой индикатор

...

Показатель результата <1>

Подпрограмма государственной программы

Целевой индикатор (показатель результата)

Долгосрочная целевая программа

...

Целевой индикатор

Государственная программа 2

...

<1> Для государственных программ, реализуемых без выделения подпрограмм.

Приложение 25

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ И ДОСТИГНУТЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ЗА __ ГОД

ПО ИНФОРМАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

(ПО ДАННЫМ АИС "БЮДЖЕТ")

Государственная программа 1

Государственная программа 2

.....

Итого по государственным программам

1

2

3

4

5

6

Количество целевых индикаторов государственной программы

запланировано

выполнено

%

Количество показателей результатов для государственных программ, в состав которых не входят подпрограммы

запланировано

выполнено

%

Количество целевых индикаторов и показателей результатов подпрограмм

запланировано

выполнено

%

Количество основных мероприятий (мероприятий), всего, в отчетном году

запланировано

выполнено

%

Количество основных мероприятий (мероприятий), имеющих статус "приоритетных" в отчетном году

запланировано

выполнено

%

Количество основных мероприятий (мероприятий), реализуемых в рамках исполнения указов Президента Российской Федерации

запланировано

выполнено

%

Количество основных мероприятий (мероприятий), реализуемых в рамках приоритетных проектов (программ) по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации и (или) региональных составляющих национальных проектов

запланировано

выполнено

%

Количество основных мероприятий (мероприятий) реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"

запланировано

выполнено

%

Количество основных мероприятий (мероприятий), реализуемых с привлечением субсидий из федерального бюджета

запланировано

выполнено

%

Приложение 26

ДАННЫЕ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ЗА ___ ГОД ПО ИНФОРМАЦИИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

(ПО ДАННЫМ АИС "БЮДЖЕТ")

Наименование государственной программы

Объем расходов, тыс. рублей

всего

средства бюджета Республики Карелия, за исключением целевых федеральных средств

средства, поступающие в бюджет Республики Карелия из федерального бюджета

безвозмездные поступления в бюджет Республики Карелия от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные фонды

иные источники (средства юридических и физических лиц)

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

план

факт

%

Государственная программа 1

Государственная программа 2

.......

Итого по государственным программам

Приложение 27

ДАННЫЕ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ

ЗА ___ ГОД ПО ИНФОРМАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование государственной программы

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов

Фактически исполнено

%

1.

Государственная программа 1

всего

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

2.

Государственная программа 2

всего

за счет средств бюджета Республики Карелия

за счет целевых безвозмездных поступлений в бюджет Республики Карелия

.....

Итого по государственным программам

Приложение 28

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ЗА ___ ГОД (ПО ДАННЫМ АИС "БЮДЖЕТ")

N п/п

Наименование государственной программы

Численное значение оценки эффективности реализации государственной программы

Уровень эффективности реализации государственной программы

1

2

3

4

1.

Государственная программа 1

2.

Государственная программа 2

3.

...

4.

...

Приложение 29

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОПЕРАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ОТВЕТСТВЕННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

ПРОГРАММАМИ ЗА ___ ГОД (ПО ДАННЫМ АИС "БЮДЖЕТ")

N п/п

Наименование государственной программы

Значение операционной эффективности работы ответственного исполнителя с государственной программой

Уровень результативности операционной работы

1.

Государственная программа 1

2.

Государственная программа 2

3.

...

4.

...

Приложение 30

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ЗАМЕЧАНИЙ, УКАЗАННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ

ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Nn/n

Замечания Контрольно-счетной палаты Республики Карелия

Информация о результатах рассмотрения

Мотивированное обоснование (в случае несогласия с замечанием)

1.

2.

3.

4.

(введено приказом Министерства экономического развития и промышленности РК от 01.09.2020 № 294-А)