О внесении изменений в приказ от 16 июня 2010 года № 73 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение противопожарной безопасности государственных архивных учреждений Нижегородской о...



КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11.07.2011 № 76

О внесении изменений в приказ от 16 июня 2010 года № 73 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение противопожарной безопасности государственных архивных учреждений Нижегородской области на 2011-2013 годы"

В целях обеспечения реализации Закона Нижегородской области от 21 декабря 2010 года № 209-З "Об областном бюджете на 2011 год" (с изменениями и дополнениями)

приказываю:

1. Внести в приказ комитета по делам архивов Нижегородской области от 16 июня 2010 года № 73 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение противопожарной безопасности государственных архивных учреждений Нижегородской области на 2011-2013 годы" изменения согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

Б.М. Пудалов

Приложение

к приказу комитета по делам архивов

Нижегородской области

от 11 июля 2011 года № 76

Перечень изменений, которые вносятся в приказ комитета по делам архивов Нижегородской области от 16 июня 2010 года № 73 "Об утверждении

ведомственной целевой программы "Обеспечение противопожарной безопасности государственных архивных учреждений Нижегородской области на 2011-2013 годы" (далее - Программа)

1. В паспорте Программы разделы "Основные мероприятия программы",

"Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"

Основные мероприятия  программы

- монтаж систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в государственных архивных учреждениях Нижегородской области (далее - учреждения);

- замена (ремонт) систем электроснабжения в учреждениях, проведение проектно-сметных работ по их реконструкции;

- установка противопожарных дверей;

- приобретение металлических шкафов и металлических стеллажей для комплектации архивохранилищ в учреждениях;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций здания;

- устройство пожарного водоснабжения в учреждениях

Объемы и источники финансирования

- Реализация мероприятий программы предполагает финансирование из областного бюджета с привлечением средств от приносящей доход деятельности.

Объем финансирования за весь период реализации программы составит 7397,44 тыс. руб., в т. ч.:

за счет областного бюджета - 5677,44 тыс. руб.;

за счет прочих источников - 1720,00 тыс. руб.

(тыс. руб.)

Источники

финансирования

2011 год

2012 год

2013 год

БДО

БДО+

БПО

БДО

БДО+

БПО

БДО

БДО+

БПО

Областной

бюджет, в т. ч.

2378,44

2378,44

2067,00

2067,00

1232,00

1232,00

Кап. вложения

1892,57

1892,57

1666,00

1666,00

786,00

786,00

НИОКР

Прочие расходы

485,87

485,87

401,00

401,00

446,00

446,00

Прочие источники, в т.ч.

320,00

1400,00

Кап. вложения

320,00

1400,00

НИОКР

Прочие расходы

ИТОГО

2378,44

2387,00

2632,00

Кап. вложения

1892,57

1986,00

2186,00

НИОКР

Прочие расходы

485,87

401,00

446,00

Объемы финансирования программы за счет средств областного бюджета могут ежегодно корректироваться в соответствии со средствами, предусмотренными областным бюджетом на очередной финансовый год на содержание комитета по делам архивов Нижегородской области

"

2. В тексте Программы таблицу 2 раздела 2 изложить в новой редакции:

"Таблица 2: Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации программы

Этапы реализации программы

Сроки реализации этапов программы

Непосредственные результаты реализации программы

БДО

БДО+БПО

2011-2013 годы

1. Монтаж систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, установка противопожарных дверей, приобретение металлических шкафов и металлических стеллажей для комплектации архивохранилищ

2011-2013 годы

Повышение уровня пожарной безопасности зданий и имущества архивных учреждений на общей площади 3053,20 кв. м, улучшение условий хранения архивных документов за счет увеличения протяженности металлических стеллажных полок в учреждениях на 5070,00 пог. м

Повышение уровня пожарной безопасности зданий и имущества архивных учреждений на общей площади 3053,20 кв. м, улучшение условий хранения архивных документов за счет увеличения протяженности металлических стеллажных полок в учреждениях на 5070,00 пог. м

2. Замена (ремонт) систем электроснабжения в учреждениях, проведение проектно-сметных работ по их реконструкции

2011-2012 годы

Повышение уровня пожарной безопасности зданий и имущества архивных учреждений, улучшение условий хранения архивных документов на общей площади 4299,90 кв. м

Повышение уровня пожарной безопасности зданий и имущества архивных учреждений, улучшение условий хранения архивных документов на общей площади 4299,90 кв. м

3. Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания

2011 год

Повышение уровня пожарной безопасности зданий и имущества архивных учреждений, улучшение условий хранения архивных документов

Повышение уровня пожарной безопасности зданий и имущества архивных учреждений, улучшение условий хранения архивных документов

4. Устройство пожарного водоснабжения

2012-2013 годы

Повышение уровня пожарной безопасности зданий и имущества архивных учреждений, улучшение условий хранения архивных документов

Повышение уровня пожарной безопасности зданий и имущества архивных учреждений, улучшение условий хранения архивных документов

"

3. Раздел 3 текста Программы изложить в следующей редакции:

"Раздел 3. Перечень и описание программных мероприятий

Таблица 3: Перечень и описание программных мероприятий

№ п/п

Наименование варианта финансирования

Наименование мероприятия

Описание мероприятия

Срок реализации

1.

БДО

Монтаж систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в государственных архивных учреждениях Нижегородской области

Закупка, монтаж и пуск в эксплуатацию современных систем пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре, позволяющих оперативно реагировать и ликвидировать возгорания, на общей площади 3053,20 кв. м

2011-2013 годы

БПО

-

-

2.

БДО

Замена (ремонт) систем электроснабжения в учреждениях, проведение проектно-сметных работ по их реконструкции

Замена электросетей и электрооборудования в зданиях учреждений на общей площади 4299,90 кв. м

2011-2012 годы

БПО

-

-

3.

БДО

Установка противопожарных дверей

Закупка и установка противопожарных дверей в количестве 55 штук для архивных учреждений

2011-2013 год

БПО

-

-

-

4.

БДО

Приобретение металлических шкафов и металлических стеллажей для комплектации архивохранилищ в учреждениях

Приобретение 25 металлических шкафов и 390 (5070,00 пог.м) металлических стеллажей для комплектации архивохранилищ

2011-2013 год

БПО

-

-

-

5.

БДО

Огнезащитная обработка деревянных конструкций здания

Проведение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций в здании ГУ ГАНО, г. Арзамас

2011 год

БПО

-

-

-

6.

БДО

Устройство пожарного водоснабжения в учреждениях

Установка пожарного водопровода в 2 архивных учреждениях.

2012-2013 годы

БПО

-

-

-

"

4. Раздел 5 текста Программы изложить в новой редакции:

"Раздел 5. Индикаторы целей программы

Таблица 5: Индикаторы целей программы

Наименование индикатора целей программы

Еди- ница изме- рения

Значение 2009 г.

2011 год

2012 год

2013 год

БДО

БДО+

БПО

БДО

БДО+

БПО

БДО

БДО+

БПО

Количество площадей в учреждениях, оснащенных системами пожарной безопасности

кв. м

13401,80

14585,30

14585,30

15482,80

15482,80

16455,00

16455,00

Протяженность металлических стеллажных полок в учреждениях для обеспечения необходимых условий хранения документов

пог. м

1142,00

520,00

520,00

2600,00

2600,00

1950,00

1950,00

Количество площадей в учреждениях, не требующих замены (ремонта) систем электроснабжения

кв. м

12155,10

15756,60

15756,60

16116,60

16116,60

16455,00

16455,00

"

5. В разделе 7 таблицы текста Программы изложить в следующей редакции:

Общественно-экономическая эффективность

База

(2009 год)

2011 год

2012 год

2013 год

Индикатор цели программы:

количество площадей в учреждениях, оснащенных системами пожарной безопасности, кв. м

13401,80

14585,30

15482,80

16455,00

Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятие:

монтаж систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в учреждениях, тыс. руб.

111,00

153,50

141,00

186,00

Общественно-экономическая эффективность

120,74

95,02

109,81

88,47

Интерпретация: общественно-экономическая эффективность имеет тенденцию к росту, но в последний год реализации программы она снижается в связи с увеличением площадей, оснащенных системами пожарной безопасности, и приближением величины их доли, по отношению к общему количественному показателю имеющихся площадей, к 100%.

База

(2009 год)

2011 год

2012 год

2013 год

Индикатор цели программы:

Протяженность металлических стеллажных полок в учреждениях для обеспечения необходимых условий хранения документов, пог. м

1142,00

520,00

2600,00

1950,00

Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятие:

приобретение металлических стеллажей для комплектации архивохранилищ в учреждениях, тыс. руб.

139,00

160,00

800,00

600,00

Общественно-экономическая эффективность

8,22

3,25

3,25

3,25

Интерпретация: затраты, выделяемые на мероприятия программы, оправданы, значение общественно-экономической эффективности стабильно.

База

(2009 год)

2011 год

2012 год

2013 год

Индикатор цели программы:

количество площадей в учреждениях, не требующих замены (ремонта) систем электроснабжения, кв. м

12155,10

15756,60

16116,60

16455,00

Объем бюджетных средств, выделяемых на мероприятие:

замена (ремонт) систем электроснабжения в учреждениях и проведение проектно-сметных работ по их реконструкции, тыс. руб.

-

1690,00

280,00

110,00

Общественно-экономическая эффективность

-

9,32

57,56

149,59

Интерпретация: количество площадей в учреждениях, не требующих замены (ремонта) систем электроснабжения, увеличивается год от года, затраты на мероприятие программы оправданы."

6. В тексте Программы раздел 8 изложить в новой редакции:

"Раздел 8. Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий программы

(тыс. руб.)

Код

Наименование статей

БДО

БПО

ИТОГО

Мероприятие

Монтаж систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в государственных архивных учреждениях Нижегородской области

220

226

Оплата работ, услуг

Прочие работы, услуги

460,87

-

460,87

Мероприятие

Замена (ремонт) систем электроснабжения в учреждениях

220

225

Оплата работ, услуг

Работы, услуги по содержанию имущества

1978,00

-

1978,00

Мероприятие

Проектно-сметные работы по реконструкции систем электроснабжения

220

226

Оплата работ, услуг

Прочие работы, услуги

102,00

-

102,00

Мероприятие

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

220

225

Оплата работ, услуг

Работы, услуги по содержанию имущества

9,57

-

9,57

Мероприятие

Установка противопожарных дверей

300

340

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости материальных запасов

770,00

-

770,00

Мероприятие

Приобретение металлических шкафов и металлических стеллажей для комплектации архивохранилищ в учреждениях

300

310

Поступление нефинансовых активов

Увеличение стоимости основных средств

1847,00

-

1847,00

Мероприятие

Устройство пожарного водоснабжения в учреждениях

220

225

Оплата работ, услуг

Работы, услуги по содержанию имущества

510,00

-

510,00

Финансовое обоснование программных мероприятий

Объем финансирования, необходимый для выполнения работ по монтажу систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в государственных архивных учреждениях Нижегородской области

Наименование учреждения

Общий объем площади, кв. м

Стоимость оборудования на 100 кв. м,  тыс. руб.

Стоимость строительно- монтажных работ на 100 кв. м,  тыс. руб.

Стоимость работ и материалов, тыс. руб.

ГУ ГАСДНО

463,20

6,35

13,53

92,10

ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан

897,50

5,10

10,70

141,00

ГУ ГАНО, г. Арзамас

845,10

3,03

6,40

79,73

ГУ ГАрхАДНО

396,10

6,22

13,32

77,40

ГУ ЛОСДНО

112,90

4,70

9,90

16,50

ГУ ЦАНО

338,40

5,10

10,90

54,14

Итого

3053,20

-

-

460,87

Примечание:

стоимость работ рассчитана на основе действующих смет за 2008-2009 годы с учетом уровня инфляции;

в 1-ый год реализации программы предполагается выполнение работ по монтажу систем автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре в 2 государственных архивных учреждениях Нижегородской области - ГУ ГАНО, г. Арзамас и ГУ ЦАНО на общей площади 1183,50 кв. м на общую сумму 133,87 тыс. руб.;

во 2-ой год реализации программы будут выполнены аналогичные работы в ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан на площади 897,50 кв. м на сумму 141,00 тыс. руб.;

в 3-ий год реализации программы планируется завершение работ по данному мероприятию в 3 государственных архивных учреждениях Нижегородской области - ГУ ГАСДНО, ГУ ГАрхАДНО и ГУ ЛОСДНО на общей площади 972,20 кв. м на общую сумму 186,00 тыс. руб.

Объем финансирования, необходимый для выполнения работ

по замене (ремонту) систем электроснабжения в учреждениях

Наименование учреждения

Общий объем площади, кв. м

Стоимость работ и материалов, тыс. руб.

ГУ ГОПАНО

3601,50

1588,00

ГУ ЛОСДНО

360,00

280,00

ГУ ЦАНО

338,40

110,00

Итого

4299,90

1978,00

Примечание:

стоимость работ рассчитана на основе действующих смет за 2008-2009 годы с учетом уровня инфляции;

в 1-ый год реализации программы предполагается проведение работ по замене (ремонту) системы электроснабжения в ГУ ГОПАНО - 1588,00 тыс. руб.;

во 2-ой год реализации программы - в ГУ ЛОСДНО - 280,00 тыс. руб.;

в 3-ий год реализации программы - в ГУ ЦАНО - 110,00 тыс. руб.

Объем финансирования, необходимый для выполнения

проектно-сметных работ по реконструкции систем электроснабжения

Наименование учреждения

Общий объем площади, кв. м

Стоимость работ и материалов, тыс. руб.

ГУ ГОПАНО

3601,50

102,00

Примечание:

стоимость работ рассчитана на основе действующих смет за 2008-2009 годы с учетом уровня инфляции;

проведение проектно-сметных работ по реконструкции системы электроснабжения в ГУ ГОПАНО предполагается в 1-ый год реализации программы - 102,0 тыс. руб.;

Объем финансирования, необходимый для выполнения работ

по установке противопожарных дверей

Наименование учреждения

Количество противопожарных дверей, необходимых для установки в помещениях учреждений, шт.

Стоимость одной противопожарной двери, тыс. руб.

Общий объем затрат на приобретение дверей, тыс. руб.

ГУ ГАрхАДНО

2

20,00

40,00

ГУ ГАСДНО

20

5

20,00

16,00

400,00

80,00

ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан

11

20,00

220,00

ГУ ГАНО, г. Арзамас

1

30,00

30,00

ГУ ЦАНО

16

20,00

320,00

Итого, в т. ч.

55

-

1090,00

- средства областного бюджета

39

-

770,00

- прочие источники

16

-

320,00

Примечание:

средняя цена рассчитана на основе фактических цен за 2008-2009 годы на аналогичную продукцию с учетом уровня инфляции;

в 1-ый год реализации программы предполагается выполнение работ по установке 13 противопожарных дверей в 5 государственных архивных учреждениях Нижегородской области на общую сумму 250,00 тыс. руб.:

в ГУ ГАрхАДНО в количестве 2 шт.;

в ГУ ГАСДНО - 5 шт.;

в ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан - 2 шт.;

в ГУ ГАНО, г. Арзамас - 1 шт.;

в ГУ ЦАНО - 3 шт.;

во 2-ой год реализации программы будет установлено 29 противопожарных дверей в 3 учреждениях на общую сумму 580,00 тыс. руб., в т. ч. за счет средств областного бюджета на сумму 260,00 тыс. руб., за счет прочих источников - 320,00 тыс. руб.:

в ГУ ГАСДНО - 6 шт. за счет средств областного бюджета и 8 шт. за счет прочих источников;

в ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан - 3 шт. за счет средств областного бюджета и 3 шт. за счет прочих источников;

в ГУ ЦАНО - 4 шт. за счет средств областного бюджета и 5 шт. за счет прочих источников;

в 3-ий год реализации программы будут выполнены работы по установке еще 13 противопожарных дверей в 3 учреждениях на общую сумму 260,00 тыс. руб.:

в ГУ ГАСДНО - 6 шт.;

в ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан - 3 шт.;

в ГУ ЦАНО - 4 шт.

Объем финансирования, необходимый для приобретения

металлических стеллажей для комплектации архивохранилищ в учреждениях

Наименование учреждения

Количество металлических стеллажей, требуемое для комплектации учреждений, шт.

Стоимость одного металлического стеллажа, тыс. руб.

Общий объем затрат на приобретение стеллажей, тыс. руб.

ГУ ЦАНО

200

4,00

800,00

ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан

100

4,00

400,00

ГУ ГАрхАДНО

40

4,00

160,00

ГУ ГАНО, г. Балахна

50

4,00

200,00

Итого

390

4,00

1560,00

Примечание:

средняя цена рассчитана на основе фактических цен за 2009 год на аналогичную продукцию с учетом уровня инфляции;

один металлический стеллаж (2500*1300*400 мм) имеет 10 полок, длина одной полки - 1,30 пог. м, общая протяженность всех полок - 13,00 пог. м;

в 1-ый год реализации программы предполагается приобрести 40 металлических стеллажей (520,00 пог. м) для 3 государственных архивных учреждений Нижегородской области на общую сумму 160,00 тыс. руб.:

для ГУ ЦАНО - 20 стеллажей (260,00 пог. м);

для ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан - 10 стеллажей (130,00 пог. м);

для ГУ ГАНО, г. Балахна - 10 стеллажей (130,00 пог. м);

во 2-ой год реализации программы будет закуплено 200 стеллажей (2600,00 пог. м) для 4 учреждений на общую сумму 800,00 тыс. руб.:

для ГУ ЦАНО - 110 стеллажей (1430,00 пог. м);

для ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан - 50 стеллажей (650,00 пог. м);

для ГУ ГАрхАДНО - 20 стеллажей (260,00 пог. м);

для ГУ ГАНО, г. Балахна - 20 стеллажей (260,00 пог. м);

в 3-ий год реализации дополнительно будет приобретено еще 150 стеллажей (1950,00 пог. м) для 4 учреждений на общую сумму 600,00 тыс. руб.:

ГУ ЦАНО - 70 стеллажей (910,00 пог. м);

ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан - 40 стеллажей (520,00 пог. м);

ГУ ГАрхАДНО - 20 стеллажей (260,00 пог. м);

ГУ ГАНО, г. Балахна - 20 стеллажей (260,00 пог. м).

Объем финансирования, необходимый для приобретения

металлических шкафов для хранения фотодокументов

Наименование учреждения

Количество металлических шкафов, требуемое для комплектации учреждения, шт.

Стоимость одного металлического шкафа, тыс. руб.

Общий объем затрат на приобретение шкафов, тыс. руб.

ГУ ГАрхАДНО

13

12,80

166,40

8

11,65

93,20

1

18,60

18,60

1

5,80

5,80

2

1,50

3,00

Итого

25

-

287,00

Примечание:

средняя цена рассчитана на основе фактических цен за 2009 год на аналогичную продукцию с учетом уровня инфляции:

- шкаф металлический со специальными разделителями для хранения стеклянных фотонегативов - 12,80 тыс. руб. за 1 шт.;

- шкаф для хранения негативов больших форматов шестисекционный - 11,65 тыс. руб. за 1 шт.;

- сейфы трёх типов - 18,60 тыс. руб. за 1 шт., 5,80 тыс. руб. за 1 шт. и 1,50 тыс. руб. за 1 шт.;

в 1-ый год реализации программы будет закуплено 11 шкафов на общую сумму 135,00 тыс. руб.:

5 металлических шкафов для хранения стеклянных фотонегативов на сумму 64,00 тыс. руб.;

4 шкафа для хранения негативов больших форматов - 46,60 тыс. руб.;

2 сейфа на сумму 24,40 тыс. руб.;

во 2-ой и 3-ий года реализации программы дополнительно будет приобретено еще 12 шкафов и 2 сейфа на общую сумму 152,00 тыс. руб.:

ежегодно по 4 металлических шкафа для хранения стеклянных фотонегативов на сумму 102,40 тыс. руб.;

ежегодно по 2 шкафа для хранения негативов больших форматов - 46,60 тыс. руб.;

ежегодно по 2 сейфа - 3,00 тыс. руб.

Объем финансирования, необходимый для выполнения работ

по устройству пожарного водоснабжения в учреждениях

Наименование учреждения

Объем затрат на установку пожарного водопровода в учреждениях, тыс. руб.

ГУ ЦАНО

510,00

ГУ ГАСДНО

1400,00

Итого, в т. ч.

1910,00

- средства областного бюджета

510,00

- прочие источники

1400,00

Примечание:

стоимость работ рассчитана на основе действующих смет за 2008-2009 годы с учетом уровня инфляции;

данные мероприятия будут выполнены во 2-ом и 3-ем годах реализации программы:

во 2-ой год реализации программы предполагается проведение работ по устройству пожарного водоснабжения в ГУ ЦАНО - 510,00 тыс. руб.;

в 3-ий год реализации программы будут проведены работы по данному мероприятию в ГУ ГАСДНО - 1400,00 тыс. руб.

Объем финансирования, необходимый для выполнения работ по

огнезащитной обработке деревянных конструкций  в учреждении

Наименование учреждения

Стоимость  работ, тыс. руб.

ГУ ГАНО, г. Арзамас

9,57

Примечание:

стоимость работ рассчитана на основе действующих смет за 2008-2009 годы с учетом уровня инфляции;

выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций предполагается в 1-ый год реализации программы.

Примечание:

ГУ ГАрхАДНО - Государственное учреждение Государственный архив аудиовизуальной документации Нижегородской области;

ГУ ГАНО документов социально-правовой защиты граждан - Государственное учреждение Государственный архив Нижегородской области документов социально-правовой защиты граждан;

ГУ ГАНО, г. Арзамас - Государственное учреждение Государственный архив Нижегородской области, г. Арзамас;

ГУ ГАНО, г. Балахна - Государственное учреждение Государственный архив Нижегородской области, г. Балахна;

ГУ ГАСДНО - Государственное учреждение Государственный архив специальной документации Нижегородской области;

ГУ ГОПАНО - Государственное учреждение Государственный общественно-политический архив Нижегородской области;

ГУ ЛОСДНО - Государственное учреждение Лаборатория обеспечения сохранности документов Нижегородской области;

ГУ ЦАНО - Государственное учреждение Центральный архив Нижегородской области."