ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

П Р И К А З

12.05.2014 №094

Об утверждении ведомственной целевой программы

(Изменения и дополнения:

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 24.05.2016 № 203, НГР:RU05000201600242)

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 июня 2008г. N 211а «Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК на 2014 – 2016 годы».

2. ГБУ «Информационно – консультационная служба» принять меры по реализации утвержденной программы.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Камалутдинова К.Д.

Министр

Б. Батталов

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РД от 12.05.2014 № 094 Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК на 2014-2016 годы»

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК»

Наименование услуги

Консультационная поддержка организаций и индивидуальных предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере АПК

Наименование СБП,  ответственного за реализацию программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Цель Программы

Повышение доступности оказания консультационной помощи и ее качества

Сроки и этапы реализации программы

2014-2016 годы

Объемы финансирования, всего

в том числе по годам

Средства республиканского бюджета РД: 40830,800 тыс. руб.

2014 год –14 695,600 тыс. руб.

2015 год – 13 067,600 тыс. руб.

2016 год –13 067,600 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях)

Повышение уровня удовлетворенности сельхозпроизводителей Республики Дагестан качеством предоставления государственной услуги на 2 балла от базового*

Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги

№

Наименование показателя

2011 г.(факт)

2012 г.(факт)

2013 г.(оценка)

Показатели объема

1

Число индивидуальных консультаций, оказанных службой

6900

10800

12000

2

Обучающие и практические мероприятия

40

44

45

3

Количество созданных регионального и районных центров сельскохозяй-ственного консультирования

0

6

5

Показатели доступности

1

Процент обратившихся за гос. услугой из муниципальных районов, городских округов, на территории которых отсутствуют Центры сельскохозяйственного консультирования, %

65

52

42

2

Доля сельхозтоваропроизводителей Республики проживающих в муниципальных районах, городских округах, на территории которых расположены Центры сельскохозяйственного консультирования, %

30

43

56

Показатели качества

1

Количество специалистов службы, прошедших курсы повышения  квалификации в текущем году

10

12

20

2

Число обоснованных жалоб на оказание гос. услуг службой

11

7

7

Показатели стоимости

1

Объем расходов республиканского бюджета на предоставление гос. услуги, тыс. руб.

9474,1

15287

16631,999

Резюме

Работа консультационной службы максимально ориентирована на запросы сельхозтоваропроизводителей, создание единого нормативно-правового, инновационного и информационного пространства для всего АПК Республики. При этом не завершено создание современной материально-технической базы консультационной службы, не завершено обучение сотрудников службы, не достигнут желаемый охват районов Республики.

2. Цели программы

Целью программы является повышение доступности оказания консультационной помощи и ее качества.

3. Целевые показатели

Наименование показателя

2012г.

(факт)

2013г. (оценка)

2014г.

(план)

2015г.

(план)

2016г.

(план)

1

Число индивидуальных консультаций, оказанных службой

10800

12000

14000

15500

17000

2

Обучающие и практические мероприятия

44

45

47

48

48

3

Количество созданных регионального и районных центров сельскохозяйственного консультирования

6

5

2

2

2

4

Количество специалистов службы, прошедших курсы повышения  квалификации в текущем году

12

20

14

16

18

5

Число обоснованных жалоб на оказание гос. услуг службой

7

7

5

5

5

6

Процент обратившихся за гос. услугой из муниципальных районов, городских округов, на территории которых отсутствуют Центры сельскохозяйственного консультирования, %

52

42

42

42

42

7

Доля сельхозтоваропроизводителей Республики проживающих в муниципальных районах, городских округах, на территории которых расположены Центры сельскохозяйственного консультирования, %

43

56

56

56`

56

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

№

Задача

Решаемая проблема (проблемы)

1

Создание районных филиалов консультационной службы

Малый охват районов Республики филиальной сетью консультационной службы

2

Повышение квалификации сотрудников службы

Недостаточно высокий показатель качественных характеристик государственной услуги

3

Увеличение числа консультантов службы в районных филиалах

Несоответствие количества консультантов службы количеству сельхозтоваропроизводителей 

4.2 Перечень программных мероприятий

Программа предусматривает осуществление следующих основных мероприятий.

Проведение консультаций, обучающих и практических мероприятий, открытие филиалов, обучение специалистов.

- увеличение консультаций в 2014 году – на 2000 штук, в 2015 год на 1500штук, в 2016 год - на 1500штук.

- обучающих и практических мероприятия в 2014 году – 47 штук, в 2015 году - 48 штук, в 2016 году - 48 штук.

- открытие филиалов в 2014 году – 2 штуки, в 2015 году – 2 штуки, в 2016 году – 2 штуки.

-обучение специалистов в 2014 году – 14 специалистов. В 2015 году –16специалистов, в 2016 году – 18 специалистов.

Данные мероприятия программы предполагают повышение качества оказания консультационной помощи.

Так же предусматривается увеличение количества оказываемых консультационных услуг, и тем самым уменьшаем количество жалоб.

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований на действующие и принимаемые обязательства

№

Источники финансирования

2014

тыс. руб.

2015

тыс. руб.

2016

тыс. руб.

1

Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП (стр. 2 + стр. 3)

14695,600

13067,600

13067,600

2

Расходы на исполнение действующих обязательств по реализации ВЦП:

14303,600

12731,600

12731,600

2.1

Скорректированная на плановое изменение факторов (цены, объема, планового прироста регулярных расходов в связи с реализацией мероприятий ВЦП предыдущего года) величина регулярных бюджетных расходов на предоставление государственной услуги за предыдущий год

14303,600

12731,600

12731,600

2.2

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия

0

0

0

3

Расходы на исполнение принимаемых обязательств по реализации ВЦП

392

336

336

3.1

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия, предлагаемые к включению в ВЦП

392

336

336

3.2

Регулярные бюджетные расходы, предлагаемые к включению в ВЦП

0

0

0

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году

Месяц

План. ассигнования

на 2014 г., тыс. руб.

План. ассигнования на 2015 г., тыс. руб.

План. ассигнования

на 2016 г., тыс. руб.

Январь

1635,6

1524,6

1524,6

Февраль

1225

1089

1089

Март

1225

1089

1089

Апрель

1225

1089

1089

Май

1225

1089

1089

Июнь

1225

1089

1089

Июль

1225

1089

1089

Август

1225

1089

1089

Сентябрь

1225

1089

1089

Октябрь

1225

1089

1089

Ноябрь

1225

1089

1089

Декабрь

810

653

653

Всего

14695.600

13067.600

13067.600

6. Эластичность целевых показателей

№

Наименование показателя

показателя

-10%

0%

+10%

1

Число индивидуальных консультаций

2014 год

2015 год

2016 год

объем

12600

14200

15700

14000

15500

17000

16000

16800

18300

2

Обучающие и практические мероприятия

2014 год

2015 год

2016 год

объем

42

43

43

47

48

48

52

53

53

3

Количество созданных районных центров сельскохозяйственного консультирования

2014 год

2015 год

2016 год

объем

0

0

0

0

0

0

2

2

2

4

Количество специалистов службы, прошедших курсы повышения  квалификации в текущем году

2014 год

2015 год

2016 год

качество

2

4

6

14

16

18

30

32

34

5

Число обоснованных жалоб на оказание гос. услуг службой

2014 год

2015 год

2016 год

качество

6

6

6

5

5

5

4

4

4

6

Процент обратившихся за гос. услугой из муниципальных районов, городских округов, на территории которых отсутствуют Центры сельхозконсультирования, %

2014 год

2015 год

2016 год

доступность

42

42

42

42

42

42

38

38

38

7

Доля сельхозтоваропроизводителей Республики проживающих в муниципальных районах, городских округах, на территории которых расположены Центры сельхозконсультирования, %

2014 год

2015 год

2016 год

доступность

56

56

56

56

56

56

60

60

60

7. Финансовое обоснование

7.1. Сводная таблица финансового обоснования

№

Показатель

Ед. изм.

Годы

2014

2015

2016

1

Объем расходов на предоставление государственной услуги в базовом году

тыс. руб.

16631,999

14695,600

13067,600

2

Бюджетные расходы на единовременные мероприятия базового года

тыс. руб.

3014,711

2337,223

709,223

3

Регулярные расходы базового года (стр.1 – стр.2)

тыс. руб.

13617,288

12358,377

12358,377

4

Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (Таблица 7.3)

% к пред. году

104

102

102

5

Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема, в ценах базового года (стр.3 х стр.4)

тыс. руб.

14161,980

12605,545

12605,545

6

Коэффициент изменения ценовых параметров (таблица 7.4)

% к пред. году

101

101

101

7

Регулярные расходы в плановом году с учетом изменения объема и цен (стр.5 х стр.6)

тыс. руб.

14303,600

12731,600

13731,600

8

Регулярные расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий базового года (за исключением расходов, связанных с увеличением объема оказания государственной услуги)

тыс. руб.

0

0

0

9

Единовременные расходы на реализацию мероприятий в плановом году

тыс. руб.

392,000

336,000

336,000

10

Объем расходов на предоставление государственной услуги в плановом году (стр. 7 + стр. 8 + стр. 9)

тыс. руб.

14695,600

13067,600

13067,600

11

Объем платежей потребителей за государственную услугу, не учитываемый в доходах бюджета

тыс. руб.

0

0

0

12

Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.10 – стр.11)

тыс. руб.

14695,600

13067,600

13067,600

№

Показатель

Единицы

измерения

2014г.

2015г.

2016г.

1

Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)

%

105,1

104,8

104,4

2

Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)

%

106

107,9

106,1

3

Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)

%

100

100

100

7.2.Индексы (прогноз социально-экономического развития Республики Дагестан)

7.3. Расчет коэффициента (прироста) изменения расходов по объему

№

Наименование показателя

Ед. изм.

2014

2015

2016

0

Коэффициент изменения регулярных расходов по объему (100% + (стр. 2 * стр. 3 за предыд. год))

%

104

102

102

1

Объем предоставления государственной услуги (в натуральных показателях)

кол-во консультаций

всего(тыс. штук)

14

15.5

17

2

Темп прироста объема предоставления государственной услуги

% к пред. году

17

11

10

3

Доля переменных расходов в общем объеме регулярных расходов на оказание услуги (коэффициент эластичности) (стр. 3.2 : стр. 3.1)

%

18

15

19

3.1

- совокупный объем регулярных расходов

тыс. руб.

14695,600

13067,600

13067,600

3.2

- переменные издержки

тыс. руб.

2694

2000

2500

3.3

- постоянные издержки (расходы на административный персонал)

тыс. руб.

12002

11068

10568

7.4. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

№

Показатель

Единицы измерения

Плановый год

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

0

Коэффициент изменения ценовых параметров  (стр.1 * стр.1.1 + стр.2 * стр.2.1 + (стр.3 * стр.3.1)

% к предыдущему году

101

101

101

1

Доля расходов на оказание государственной услуги в базовом году, корректируемых по индексу потребительских цен

%

21

11

11

1.1

Индекс потребительских цен в плановом году (прогноз социально-экономического развития республики)

% к предыдущему году

105.1

104.8

104,4

2.

Доля расходов на оказание государственной услуги  в базовом году, корректируемых по индексу оплаты труда в бюджетной сфере

%

76

86

86

2.1

Индекс планового роста оплаты труда в бюджетной сфере (прогноз социально-экономического развития республики)

% к предыдущему году

100

100

100

3

Доля расходов на оказание государственной услуги  в базовом году, корректируемых по индексу роста тарифов на коммунальные услуги

%

3

3

3

3.1

Индекс планового роста оплаты услуг ЖКХ (прогноз социально-экономического развития республики)

% к предыдущему году

106

107,9

106,1

Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге

Государственные услуги оказываются в основном через следующие формы работы:

- проведение прямого консультирования сельхозтоваропроизводителей;

- передача информации по запросам сельхозтоваропроизводителей;

- организация выставок, ярмарок и демонстрационных полей;

- проведение обучающих семинаров;

- издание справочной, методической и учебной литературы, выпуск видеопродукции;

- организация пропаганды инновационных разработок и передового опыта в средствах массовой информации и на местах.

Потребителями государственных услуг являются:

- личные подсобные хозяйства;

- крестьянские (фермерские) хозяйства;

- сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы;

- районные субъекты АПК Республики;

- иные субъекты аграрного рынка РД.

Услуга предоставляется как в региональном центре, так и в филиалах по районам Республики. Консультация может быть оказана в устной форме, в письменном виде, на электронных носителях, посредством электронной почты в зависимости от потребностей сельхозтоваропроизводителей.

Предоставление услуги осуществляется на бесплатной основе.

Приложение 3 Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

№

Наименование задачи, мероприятия

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

Расходы на обучение 1 специалиста:

Дорожные расходы 4 тыс.руб.

Проживание 15 сут*1,5тыс.руб  22,5 тыс. руб.

Суточные 15 сут* 100 =1,5тыс.руб. Итого на 1 специалиста 28 тыс. руб.

На 14специалистов 336 тыс. руб.

392

2

Расходы на обучение 1 специалиста:

Дорожные расходы 4 тыс.руб.

Проживание 15 сут*1,5тыс.руб  22,5 тыс. руб.

Суточные 15 сут* 100 =1,5тыс.руб. Итого на 1 специалиста 28 тыс. руб.

На 12 специалистов 336 тыс. руб.

336

3

Расходы на обучение 1 специалиста:

Дорожные расходы 4 тыс.руб.

Проживание 15 сут*1,5тыс.руб  22,5 тыс. руб.

Суточные 15 сут* 100 =1,5тыс.руб. Итого на 1 специалиста 28 тыс. руб.

На 12 специалистов 336 тыс. руб.

336