О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 10.07.2013 № 18 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ"



КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 13 ноября 2013 г. № 29

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 10.07.2013 № 18

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ"

В соответствии с областным законом от 25.12.2012 № 101-оз "Об областном бюджете Ленинградской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" приказываю:

1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы", утвержденную приказом от 10 июля 2013 года № 18 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы позиции "Объемы финансирования ведомственной целевой программы", "Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной целевой программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы         

финансирования 

ведомственной  

целевой        

программы      

   всего - 74900 тыс. руб.:                            

   в 2013 году - 16400 тыс. руб.;                      

   в 2014 году - 16400 тыс. руб.;                      

   в 2015 году - 42100 тыс. руб.                       

Предварительная

оценка         

эффективности  

выполнения     

ведомственной  

целевой        

программы      

   Экономическая эффективность:                        

   - коэффициент экономической эффективности: 2013 г.  -

135,4%; 2014 г. - 198,7%; 2015 г. - 190,6%;            

   - рентабельность производства: 2013 г. - 11,6%;  2014

г. - 11,0%; 2015 г. - 11,5%;                           

   -  увеличение  валового  продукта,   полученного   от

нетрадиционной птицы  (индейки,  утки,  гуси,  перепела,

цесарки и куропатки), - яйца и мяса птицы, в 5,1 раза  с

467,1 млн руб. в 2012 г. до 2395,8 млн руб. в 2015 г.  

   Бюджетная эффективность:                            

   - коэффициент  бюджетной  эффективности:  2013  г.  -

30,03%; 2014 г. - 35,79%; 2015 г. - 34,84%;            

   - дополнительное  поступление  налогов  с  заработной

платы за счет увеличения рабочих мест  составит  за  три

года 8,62 млн руб.;                                    

   - экономия бюджетных средств за счет снижения выплаты

пособий по безработице составит: за три  года  4,14  млн

руб.;                                                  

   - дополнительное поступление налогов от комбикормовых

заводов за счет увеличения их объема производства за три

года составит 22,47 млн рублей.                        

   Социальная эффективность:                           

   -  увеличение  численности  работающих   в   сельской

местности на 120 рабочих мест.                         

   Расчет эффективности приведен в таблицах раздела 8  

                                                                           ".

1.2. В разделе 7 "Обоснование расходов":

- абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"всего - 74900 тыс. руб., в том числе в 2013 году - 16400 тыс. руб.; в 2014 году - 16400 тыс. руб., в 2015 году - 42100 тыс. руб.";

- таблицу 4 "Обоснование расходов из областного бюджета, необходимых для реализации программных мероприятий, млн руб." изложить в следующей редакции:

"Таблица 4. Обоснование расходов из областного бюджета,

необходимых для реализации программных мероприятий,

млн руб.

№

п/п

2013

2014

2015

Итого

   1. Субсидии на инженерную инфраструктуру малых птицеводческих ферм,  

                                млн руб.                                

  5  

  5  

14,9

24,9 

  2. Субсидии на животноводческие помещения малых птицеводческих ферм,  

                                млн руб.                                

11,4

11,4

27,2

  50  

Итого субсидии из областного бюджета   

16,4

16,4

42,1

74,9 

                                                                           ".

1.3. Таблицу 5 "Расчет экономической эффективности реализации Программы" раздела 8.1 "Экономическая эффективность" изложить в следующей редакции:

"Таблица 5. Расчет экономической эффективности

реализации Программы

№

           Показатель           

Расчет

2012

г. 

2013

  г. 

2014

  г. 

2015

  г. 

1

Объем реализации мяса птицы     

(в убойной массе), т            

1574

2159,5

4895,2

9882,7

2

Цена реализации мяса, руб./кг   

190,0

194,4

198,9

204,9

3

Выручка от реализации мяса, млн 

руб.                            

гр. 1 x

гр. 2

299,1

419,8

973,7

2024,9

4

Объем реализации яиц, млн шт.   

42 

  52 

67,7

86,6

5

Цена реализации 1000 шт. яиц,   

руб.                            

4000

4092

4186

4283

6

Выручка от реализации яиц, млн  

руб.                            

гр. 4 x

гр. 5

168,0

212,8

283,4

370,9

7

Валовой продукт отрасли, млн руб.

гр. 3 +

гр. 6

467,1

632,6

1257,1

2395,8

8

Себестоимость мяса птицы,       

руб./кг.                        

170

174 

178 

182 

9

Всего затрат на производство    

мяса, млн руб.                  

гр. 8 x

гр. 1

267,6

375,8

871,3

1798,7

10

Себестоимость 1000 шт. яиц, руб.

3500

3675

3859

4052

11

Всего затрат на производство яиц,

млн руб.                        

гр. 10 x

гр. 4

147,0

191,1

261,2

350,9

12

Итого затрат на производство    

продукции птицеводства, млн руб.

гр. 9 +

гр. 11

414,6

566,9

1132,4

2149,6

13

Чистая прибыль отрасли, млн руб.

гр. 7 -

гр. 12

52,5

65,7

124,7

246,2

14

Рентабельность, %               

гр. 13 /

гр. 12

12,6

11,6

11,0

11,5

15

Экономическая эффективность, %  

135,4

198,7

190,6

                                                                           ".

1.4. Таблицу 7 "Расчет бюджетной эффективности реализации Программы" раздела 8.3 "Бюджетная эффективность" изложить в следующей редакции:

"Таблица 7. Расчет бюджетной эффективности реализации

Программы

№

               Показатель              

  Расчет 

2013

г. 

2014

г. 

2015

г. 

1.

Количество работающих                  

20 

60 

120

1.1

Средняя заработная плата, руб.         

24630

26630

28630

1.2

Налоги на заработную плату, млн руб.   

Гр. 1 x 

1.1 x 12 x

   13%   

0,77

2,49

5,36

1.3

Ежегодный прирост налогов              

0,77

1,72

2,87

2.

Создание новых рабочих мест            

20 

40 

60 

2.1

Экономия пособия по безработице, млн   

руб.                                   

  2875 x 

12 x гр. 2

0,69

1,38

2,07

3.

Производство комбикормов на            

комбикормовых заводах области для      

обеспечения программы, тыс. тонн       

10,94

19,59

39,53

3.1

Налоговые отчисления в региональный    

бюджет комбикормовыми заводами с объема

производства комбикормов для обеспечения

программы малых ферм, млн руб.         

3,51

6,28

12,68

3.2

Ежегодный прирост налоговых перечислений

с заводов по результатам программы     

3,51

2,77

9,73

4

Ежегодный прирост выручки ([дельта]ТП) 

всего, млн руб.                        

Гр. 1.3 +

гр. 2.1 +

гр. 3.2

4,97

5,87

14,67

5

Финансирование программы (Ф), млн руб. 

16,4

16,4

42,1

6

Коэффициент бюджетной эффективности    

(Эф), %                                

30,03

35,79

34,84

                                                                           ".

1.5. Таблицу 1 "Перечень и характеристика основных мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы" приложения 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента по развитию сельского хозяйства Ленинградской области Д.В.Бутусова.

Вице-губернатор Ленинградской области -

председатель комитета

С.В.Яхнюк

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу

комитета по агропромышленному

и рыбохозяйственному комплексу

Ленинградской области

от 13.11.2013 № 29

Приложение 1

к программе

Таблица 1

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МАЛЫХ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ФЕРМ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2013-2015 ГОДЫ"

┌───┬────────────────┬──────────┬─────┬──────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐

│ № │   Содержание   │Ответ-    │Сроки│Коды  │ Объем расходов  │  Планируемые показатели результатов деятельности  │

│п/п│  мероприятия   │ственный  │ис-  │эконо-│   областного    ├─────────────────┬─────┬───────────────────┬───────┤

│   │                │испол-    │пол- │мичес-│   бюджета на    │  Наименование   │еди- │   промежуточное   │целевое│

│   │                │нитель    │нения│ской  │   реализацию    │                 │ница │     значение      │значе- │

│   │                │          │     │клас- │  мероприятия,   │                 │изме-│ (непосредственный │ние    │

│   │                │          │     │сифи- │    тыс. руб.    │                 │рения│     результат     │(конеч-│

│   │                │          │     │кации ├─────┬─────┬─────┤                 │     │   мероприятия)    │ный    │

│   │                │          │     │      │2013 │2014 │2015 │                 │     ├─────┬──────┬──────┤резуль-│

│   │                │          │     │      │     │     │     │                 │     │2013 │ 2014 │ 2015 │тат)   │

├───┼────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

│ 1 │Мероприятие 1   │Комитет по│2013-│ 242  │5000 │5000 │14900│Показатель 1.    │ Ед. │  2  │  3   │  5   │  10   │

│   │Предоставление  │агропро-  │2015 │      │     │     │     │Количество новых │     │     │      │      │       │

│   │субсидий на     │мышленному│     │      │     │     │     │ферм             │     │     │      │      │       │

│   │возмещение части│и         │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │затрат на       │рыбохозяй-│     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │строительство,  │ственному │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │реконструкцию и │комплексу │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │модернизацию    │          │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │объектов        │          │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │инженерной      │          │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │инфраструктуры  │          │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │малых           │          │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │птицеводческих  │          │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │ферм            │          │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

├───┼────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

│ 2 │Мероприятие 2   │Комитет по│2013-│ 242  │11400│11400│27200│Показатель 1.    │     │     │      │      │       │

│   │Предоставление  │агропро-  │2015 │      │     │     │     │Количество новых │Ед.  │  9  │  15  │  19  │  43   │

│   │субсидий на     │мышленному│     │      │     │     │     │птичников        │     │     │      │      │       │

│   │возмещение части│и         │     │      │     │     │     │Показатель 2.    │     │     │      │      │       │

│   │затрат на       │рыбохозяй-│     │      │     │     │     │Количество       │мест │ 20  │  40  │  60  │  120  │

│   │строительство,  │ственному │     │      │     │     │     │созданных рабочих│     │     │      │      │       │

│   │реконструкцию и │комплексу │     │      │     │     │     │мест             │     │     │      │      │       │

│   │модернизацию    │          │     │      │     │     │     │Показатель 3.    │     │     │      │      │       │

│   │животноводческих│          │     │      │     │     │     │Прирост поголовья│Тыс. │101,0│164,6 │380,4 │  646  │

│   │помещений малых │          │     │      │     │     │     │птицы всех видов │голов│     │      │      │       │

│   │птицеводческих  │          │     │      │     │     │     │Показатель 4.    │     │     │      │      │       │

│   │ферм            │          │     │      │     │     │     │Прирост выхода   │тонн │ 781 │3647,6│6650,1│11078,7│

│   │                │          │     │      │     │     │     │мяса в живом весе│     │     │      │      │       │

│   │                │          │     │      │     │     │     │Показатель 5.    │     │     │      │      │       │

│   │                │          │     │      │     │     │     │Прирост выхода   │ млн │ 10  │ 15,7 │ 18,9 │ 44,6  │

│   │                │          │     │      │     │     │     │яиц              │штук │     │      │      │       │

├───┼────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

│ 3 │Мероприятие 3   │Комитет по│2013-│      │  -  │  -  │  -  │Показатель 1.    │семи-│  2  │  2   │  2   │   6   │

│   │Проведение      │агропро-  │2015 │      │     │     │     │Количество       │нар  │     │      │      │       │

│   │отраслевых      │мышленному│     │      │     │     │     │семинаров        │     │     │      │      │       │

│   │семинаров по    │и         │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │инновационным   │рыбохозяй-│     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │технологиям в   │ственному │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │птицеводстве    │комплексу │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

├───┼────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

│ 4 │Мероприятие 4   │Комитет по│2013-│      │  -  │  -  │  -  │Показатель 1.    │еди- │  1  │  1   │  1   │   3   │

│   │Организация     │агропро-  │2015 │      │     │     │     │Количество       │ница │     │      │      │       │

│   │участия малых   │мышленному│     │      │     │     │     │выставок         │     │     │      │      │       │

│   │птицеводческих  │и         │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │ферм в ежегодной│рыбохозяй-│     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │международной   │ственному │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │выставке        │комплексу │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

│   │"АгроРусь"      │          │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

├───┼────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

│ 5 │Мероприятие 5   │Комитет по│2013-│      │  -  │  -  │  -  │Показатель 1.    │кон- │  4  │  6   │  10  │  20   │

│   │Оказание        │агропро-  │2015 │      │     │     │     │Количество       │суль-│     │      │      │       │

│   │консультационной│мышленному│     │      │     │     │     │консультаций,    │тация│     │      │      │       │

│   │помощи малым    │и         │     │      │     │     │     │оказанных вновь  │     │     │      │      │       │

│   │птицеводческим  │рыбохозяй-│     │      │     │     │     │создаваемым малым│     │     │      │      │       │

│   │фермам          │ственному │     │      │     │     │     │фермам           │     │     │      │      │       │

│   │                │комплексу │     │      │     │     │     │                 │     │     │      │      │       │

├───┼────────────────┼──────────┼─────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────────────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

│   │ИТОГО           │          │     │      │16400│16400│42100│                 │     │     │      │      │ 74900 │

└───┴────────────────┴──────────┴─────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────────────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┘