Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении тарифов на пи...



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

13 декабря 2017 № 75

Об утверждении производственных программ в сфере холодного водоснабжения и водоотведения, долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение и установлении тарифов  на  питьевую воду и водоотведение  для муниципального унитарного предприятия «Водоканал» на 2018 - 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2017 г. № 182-ПП, приказываю:

Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (ИНН 0725023090) в сфере холодного водоснабжения на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

Утвердить производственную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал» (ИНН 0725023090) в сфере водоотведения на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую воду на 2018 - 2020 годы, с использованием метода индексации согласно приложению № 3 к настоящему приказу.

Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на водоотведение на 2018 - 2020 годы, с использованием метода индексации согласно приложению № 4 к настоящему приказу.

Установить тарифы на питьевую воду на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

Установить тарифы на водоотведение на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 6 к настоящему приказу.

Тарифы, установленные пунктами 5 – 6 настоящего приказа, действуют с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года с календарной разбивкой.

Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель

И. Безникова

Приложение № 1 к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 18 декабря 2017 г. № 75

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения  с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

   1. Паспорт производственной программы 

1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Водоканал"  (ИНН 0725023090)                                                                                                          КБР, г.о. Нальчик, ул.Пачева, 36

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3

Период реализации производственной программы

с 1 января  2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ремонт:

20301,83

20842,47

21459,40

1.1.

капитальный ремонт электродвигателей насосных установок

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

1800,00

-

-

1.2.

ремонт и замена запорной арматуры

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

1482,00

-

-

1.3.

замена гидрантов

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

880,00

-

-

1.4.

промывка и дезинфекция водопроводных сетей,  L- 22,0 км

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

600,00

-

-

1.5.

восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей:                                             2018 г.  L-3,69 км, 2019 г.  L-3,89 км, 2020 г. - L-4,42 км.

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

15539,83

-

-

2

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

6986,00

7192,79

7405,69

2.1.

внедрение установок частотного регулирования приводов насосов

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

5400,00

-

-

2.2.

модернизация насосных агрегатов 2-го подъема по условиям подачи воды потребителям

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

1300,00

-

-

2.3.

замена осветительных ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

286,00

-

-

3

Итого:

27287,83

28035,25

28865,10

      3. Планируемый объем подачи питьевой воды

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Подъем воды

тыс. куб. м.

37599,40

37599,40

37599,40

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м.

778,29

778,29

778,29

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м.

36821,11

36821,11

36821,11

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м.

9122,60

9122,60

9122,60

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

24,26

24,26

24,26

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м.

27698,51

27698,51

27698,51

6.1.

- населению

тыс. куб. м.

19518,78

19518,78

19518,78

6.2.

- прочим потребителям, за исключением населения

тыс. куб. м.

8179,73

8179,73

8179,73

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу)

тыс. руб.

304685,27

324649,26

338280,76

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства

тыс. руб.

20301,83

20842,47

21459,40

3

Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение

тыс. руб.

6986,00

7192,79

7405,69

ИТОГО:

331973,10

352684,51

367145,86

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Плановые показатели

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

0,00

0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

0,00

0,00

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,00

0,00

0,00

3

Показатели эффективности использования ресурсов

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

24,26

24,26

24,26

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м.

1,20

1,20

1,20

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

плановое значение на 2018 год

плановое значение на 2019 год

коэффициент изменения

плановое значение на 2020 год

коэффициент изменения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

24,26

24,26

1,00

24,26

1,00

5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м.

1,20

1,20

1,00

24,26

1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Величина показателя

1

2

3

4

1

Фактический объем водоснабжения (реализация)

тыс. куб. м

х

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

х

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

тыс. руб.

х

4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

5

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

Производственная программа для предприятия на 2016 год  не утверждалась

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

Приложение № 2 к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 18 декабря 2017 г. № 75

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Водоканал"  в сфере водоотведения   с 01 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

   1. Паспорт производственной программы 

1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "Водоканал" (ИНН 0725023090) КБР, г.о. Нальчик, ул.Пачева, 36

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную  программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3

Период реализации производственной программы

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс.руб.

2018 год

2019 год

2020 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ремонт:

34339,21

35253,66

36297,17

1.1.

капитальный ремонт электродвигателей насосных установок

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

2040,00

-

-

1.2.

прочистка и промывка канализационных сетей 15000 м

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

1440,00

-

-

1.3.

ремонт и очистка канализационных колодцев - 500 шт.

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

1000,00

-

-

1.4.

восстановление и замена ветхих сетей 2018г. L- 6,98 км; 2019г.  L-6,27; 2020г.  L-6,78

с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

-

-

29859,21

-

-

2

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

0,00

0,00

0,00

3

Итого:

34339,21

35253,66

36297,17

      3. Планируемый объем принимаемых сточных вод

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м.

22785,29

22785,29

22785,29

2

Объем реализации, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м.

22785,29

22785,29

22785,29

2.1.

- населению

тыс. куб. м.

16649,52

16649,52

16649,52

2.2.

- прочим потребителям, за исключением населения

тыс. куб. м.

6135,77

6135,77

6135,77

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Объем финансовых потребностей,                                                                      тыс. руб.

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу)

тыс. руб.

229521,92

236003,59

253912,89

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства

тыс. руб.

34339,21

35253,66

36297,17

3

Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

ИТОГО:

263861,13

271257,25

290210,06

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

Плановые показатели

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

1

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,00

0,00

0,00

2

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

3

Показатели эффективности использования ресурсов

3.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

кВтч/куб. м.

0,8

0,8

0,8

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

№ п/п

Наименование

Ед. измерения

плановое значение на 2018 год

плановое значение на 2019 год

коэффициент изменения

плановое значение на 2020 год

коэффициент изменения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

х

х

х

х

х

2

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м.

0,8

0,8

1

0,8

1

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2016 год)

№ п/п

Показатели

Ед. изм.

Величина показателя

1

2

3

4

1

Фактический объем водоотведения (реализация)

тыс. куб. м

х

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

х

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

тыс. руб.

х

4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

5

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

х

Производственная программа для предприятия на 2016 год  не утверждалась

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются

№ п/п

Наименование регулируемого вида деятельности организации

год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды

Удельный расход электрической энергии

тыс.руб.

%

%

кВтч/куб.м

МУП «Водоканал»

1

Оказание услуг по водоснабжению

2018

132580,84

1,0

24,26

1,2

2019

136111,47

1,0

24,26

1,2

2020

140140,37

1,0

24,26

1,2

Приложение № 3 к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 18 декабря 2017 г. № 75

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на питьевую воду на 2018 - 2020 годы, с использованием метода индексации

Приложение № 4 к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 18 декабря 2017 г. № 75

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов на водоотведение на 2018 - 2020 годы, с использованием метода индексации

№ п/п

Наименование регулируемого вида деятельности организации

год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь

Удельный расход электрической энергии

тыс.руб.

%

%

кВтч/куб.м

МУП «Водоканал»

1

Оказание услуг по водоотведению

2018

185997,80

1,0

Х

0,8

2019

190950,92

1,0

Х

0,8

2020

196603,06

1,0

х

0,8

Приложение № 5 к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 18 декабря 2017 г. № 75

Тарифы на питьевую воду на 2018 - 2020 годы

№ п/п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018

по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

с 01.01.2019

по 30.06.2019

с 01.07.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 30.06.2020

с 01.07.2020                     по 31.12.2020

1

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

(для потребителей городского округа Нальчик, сельского поселения Кишпек Баксанского муниципального района, сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением населения                  (без учета НДС)

11,55

12,42

12,42

13,05

13,05

13,46

Для населения                                            (с учетом НДС)

13,63

14,66

14,66

15,40

15,40

15,88

Приложение № 6 к приказу

Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному надзору

от 18 декабря 2017г. № 75

Тарифы на водоотведение на 2018-2020 годы

№ п/п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2018

по 30.06.2018

с 01.07.2018 по 31.12.2018

с 01.01.2019

по 30.06.2019

с 01.07.2019

по 31.12.2019

с 01.01.2020

по 30.06.2020

с 01.07.2020                     по 31.12.2020

1

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» (для потребителей городского округа Нальчик, сельского поселения Кишпек Баксанского муниципального района, сельского поселения Шалушка Чегемского муниципального района)

Для всех потребителей, за исключением населения                  (без учета НДС)

11,55

11,61

11,61

12,20

12,20

13,27

Для населения                                            (с учетом НДС)

13,63

13,70

13,70

14,40

14,40

15,66