Об утверждении ВЦПР



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И ТРУДА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 14.05.2009               № 95а

Об утверждении ВЦПР

(Утратил силу:

приказ Министерства социального развития и труда Астраханской области от 10.02.2011 № 37)

(Изменения и дополнения:

приказ Министерства социального развития и труда Астраханской области от 13.12.2010 № 276;

приказ Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 40)

В связи с согласованием министерством финансов Астраханской области и министерством экономического развития Астраханской области разработанной министерством социального развития и труда Астраханской области ведомственной целевой программы развития ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую  программу развития  (ВЦПР) «Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области на 2009-2011 годы».

2. Отделам министерства: по организации социального обслуживания, социальной поддержке, вопросам социальной реабилитации и работы с учреждениями (Пронин А.В.); по делам семьи, материнства и детства (Вощинская В.Н.); планирования и анализа исполнения бюджета (Апряткина Е.В.); методологии предоставления мер социальной поддержки (Новоженина Е.А.); автоматизации и информационных технологий (Рябых Д.Н.) обеспечить реализацию ВЦПР на основе планируемых показателей результатов деятельности.

3. Отделу организационно-методической работы и сводного анализа министерства (Давыдов  И.В.) разместить ВЦПР на портале Социальной сферы.

4. Контроль выполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Тихонову Л.Г. и первого заместителя министра Скиба Т.П.

И.о. министра

Л.Г. Тихонова

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

(в редакции приказа Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 40)

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство социального развития и труда Астраханской области

Наименование Программы

ВЦПР «Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области на 2009-2011 годы»

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу развития (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта  

Постановление министерства социального развития и труда Астраханской области

Обоснование  разработки программы

Внесение изменений в закон Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2010-2012гг.», Постановление Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», Распоряжение Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижениях на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».

Соответствие ведомственной целевой программы развития задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 27.06.2007 № 381-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области и индикаторах их достижения»

Программа соответствует основной стратегической цели социально-экономического развития Астраханской области - «Повышение уровня и качества жизни» в части решения тактических задач в сфере социальной поддержки отдельных групп населения, нуждающихся в особом внимании и заботе государства. Поставленные задачи могут быть достигнуты путем реализации определенного ряда мероприятий

Цели и задачи Программы

I. Цель - улучшение социально-экономического положения семей с детьми.

Задачи:

1. Повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми;

2. Повышение качества пропаганды социально здоровой семьи

II. Цель – удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации социальных услугах.

Задачи:

1.Проведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствии с национальными и государственными стандартами социального обслуживания населения;

2. Осуществление, методологическое руководство, обучение работников учреждений социального обслуживания, контроль исполнения нормативно-правовых документов, распространение передового опыта работы в учреждениях социального обслуживания населения.

III. Цель - исполнение расходных обязательств Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Задачи:

1. Организация своевременного предоставления социальной поддержки в части обеспечения социальными выплатами;

2. Обеспечение целевого расходования денежных средств, выделяемых из областного бюджета на выплаты социального характера.

Целевые индикаторы и показатели Программы

В качестве целевых индикаторов и показателей используется:

1.Число структурных подразделений охваченных программными мероприятиями

2. Доля нового оборудования в структурных подразделениях и министерстве

3.Количество действующих административных регламентов по предоставлению государственных социальных выплат и пособий

4. Наличие системы повышения квалификации и переподготовки кадров

Ожидаемые результаты Программы

Достижение намеченных целевых значений показателей программы по каждому мероприятию, в частности:

- повышение уровня комфортности в структурных подразделениях до 90,0 % от их числа;

- повышение оснащенности структурных подразделений новым оборудованием до 80,0 %;

- повышение профессионального уровня работников ежегодно – 20,0 % .

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий Программы

Ведомственная целевая программа развития рассчитана на 2009-2011 годы.

Основные мероприятия направлены: на увеличение числа структурных подразделений полностью отвечающих современным требованиям; повышение охвата получателей социальных выплат и пособий, бюджетных услуг на основе применения современного оборудования и новых социальных технологий; повышение степени эффективности предоставления государственных социальных выплат и пособий, бюджетных услуг бюджетным учреждениям

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования по годам составляет:

2009 год –   1620,7 тыс. руб.

2010 год – 962,6 тыс. руб.

2011 год –  6164,2 тыс. руб.

Предварительная оценка эффективности выполнения Программы

      Эффективность реализации программы определяется на основе положительной динамики промежуточных значений показателей по результатам реализации мероприятий

ОПИСАНИЕ

ожидаемых результатов реализации ведомственной целевой программы развития министерства социального развития и труда Астраханской области и индикаторов, измеряемых количественными показателями

(в редакции приказа Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 40)

Оценка достигнутых результатов программы будет производиться на основе количественных и качественных показателей, измеряемых  исчисленными  в процентах (доля в целом) и в абсолютных числах. Количественные показатели включают в себя как долевые значения, так и число получателей мер социальной поддержки, социальных выплат и т.п.

Цель 1 — Улучшение социально-экономического положения семей с детьми (с 47 %  в 2008 году до 35 % в 2011 году)

В ходе достижения выше обозначенной цели программа предусматривает решение следующих задач:

повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми; 

повышение качества пропаганды социально здоровой семьи.

Выполнение данных задач предполагается путем осуществления комплекса основных взаимоувязанных мероприятий, в числе которых:

- осуществление адресной направленности мер социальной поддержки семей с детьми; 

- организационно-методическое обеспечение деятельности по социальной поддержке семей с детьми;

- привлечение общественности к проблемам семей с детьми;

- привлечение волонтерских общественных структур  к работе по профилактике безнадзорности детей.

В ходе выполнения задач и мероприятий программы используются следующие индикаторы:

- доля нуждающихся семей в общей численности семей с детьми (35%);

- доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности семей с детьми (30%);

- доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности населения (4,5%);

- количество целевых мероприятий (80);

- охват населения целевой программой пропаганды социально здоровой семьи (40%);

- количество  волонтерских организаций, участвующих в работе по профилактике безнадзорности детей (6);

- доля детей, профилактика безнадзорности которых осуществляется волонтерскими организациями (15%).

Цель 2 — Удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в социальных услугах (с 80 в 2008 году % до 90 % в 2011 году)

Задачи по достижению данной цели:

приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствие с государственными стандартами  социального обслуживания населения

осуществление методологического руководства, обучения работников учреждений социального обслуживания, контроль исполнения нормативных правовых документов, распространение передового опыта работы в  учреждениях социального обслуживания населения

Выполнение этих задач намечено путем реализации следующих мероприятий:

- разработка нормативных правовых документов, регулирующих отношения в сфере социального обслуживания населения;

-  проведение обучающих семинаров и совещаний по вопросам социального обслуживания с работниками учреждений;

- проведение комплексных проверок учреждений социального обслуживания в целях оказания методической помощи, взаимодействия структурных подразделений и  учреждений социального обслуживания населения.

Индикаторы:

- доля услуг, соответствующих стандартам (90%);

- количество разработанных нормативных правовых документов, регулирующих деятельность учреждений социального обслуживания населения (12);

- количество проводимых мероприятий (94);

- количество проводимых семинаров и совещаний (44);

- количество проверок (50);

Цель 3 -  Использование расходных обязательств Астраханской области  по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ежегодно - 100 %) 

Предполагает следующие задачи для ее достижения:

организация своевременного предоставления  социальной поддержки в части обеспечения социальными выплатами

обеспечение целевого расходования денежных средств, выделенных из областного бюджета на выплаты социального характера

Индикаторы:

- число граждан  отдельных категорий, обеспеченных  мерами социальной поддержки, к общему числу граждан, имеющих право на них (100%);

- доля граждан, своевременно получающих выплаты, в общей численности обратившихся за социальными выплатами (100%);

- доля средств, направляемых на выплаты, в общем объеме финансирования на эти цели (100%).

ХАРАКТЕРИСТИКА

проблем и задач, решение которых осуществляется путем реализации ВЦПР «Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области на 2009-2011 годы»

(в редакции приказа Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 40)

Реформирование системы управления региональными финансами в Астраханской области за последние годы сопровождалось принципиальными изменениями. Произошел перевод системы исполнения бюджета на казначейскую систему исполнения бюджета, повысилась бюджетная самостоятельность субъектов бюджетного планирования.

Таким образом, стала весьма актуальной необходимость внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, на основе создания соответствующих инструментов. В число основных инструментов такого бюджетирования входят: обоснование бюджетных ассигнований на основе показателей эффективности и ведомственные целевые программы.

Для разработки и создания автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки управления по результатам в области в министерстве социального развития и труда Астраханской области в августе 2007 года была создана рабочая группа, которая вела постоянную и систематическую деятельность в этом направлении. Представители разработчика системы были обеспечены всеми исходными материалами, информацией и прочими необходимыми данными. Министерство осуществляло с ними регулярное взаимодействие на основе рабочих встреч и совещаний, постоянных телефонных консультаций и обмена электронной почтой.

Также в министерстве было проведено обследование по определению текущего состояния информационно-аналитической поддержки процессов управления и уточнению требований пользователя к отраслевой подсистеме автоматизированной системы информационно-аналитической поддержки управления по результатам в Астраханской области. Был выполнен анализ и детализация требований пользователя к системе, на основе которых сформирован детализированный перечень реализуемых функций.

На основе выработанного перечня бюджетных услуг министерства, учет потребности в которых будет осуществляться в рамках программы, велась разработка системы целеполагания для министерства. В соответствии с этой системой проведена доработка и настройка базового программного обеспечения системы для опытной эксплуатации.

Все это позволило приступить к разработке аналитической ведомственной целевой программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Астраханской области» и ДРОНДа на 2009-2011 годы, которые утверждаются в составе бюджета. После успешной защиты проекта программы, была произведена окончательная ее доработка и согласование в минэкономразвития и минфине области. Утвержденная приказом министра, она стала действующим документом.

В ходе разработки и реализации вышеназванной АВЦП возникла актуальная необходимость создания ведомственной целевой программы развития «Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области на 2009-2011 годы».

В число целей программы вошли: улучшение социально-экономического положения семей с детьми; удовлетворение потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах; Исполнение расходных обязательств Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Достижение этих целей связано с решением таких задач:

- повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми;

- повышение качества пропаганды социально здоровой семьи;

- приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствие с национальными и государственными стандартами социального обслуживания населения;

- осуществление методологического руководства, обучения работников учреждений социального обслуживания населения, контроля исполнения нормативных правовых документов, распространение передового опыта работы;

- организация своевременного предоставления социальной поддержки в части обеспечения социальными выплатами;

- обеспечение целевого расходования денежных средств, выделяемых из областного бюджета на выплаты социального характера.

В связи с тем, что сложившиеся традиции и система организации бюджетного процесса существенно ограничивают возможности и стимулы повышения эффективности управления государственными финансами, требуется переориентация деятельности министерства, как субъекта бюджетного планирования, с освоения выделенных ему ассигнований на достижение конечных общественно значимых и измеримых результатов.

Для этого дополнительно к аналитической ведомственной целевой программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Астраханской области» необходима реализация ведомственной целевой программы развития «Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области на 2009-2011 годы». Так как она включает в себя комплекс задач по развитию и совершенствованию бюджетной системы Астраханской области и внедрению принципов ответственного управления общественными финансами.

Перечень и характеристики ведомственной целевой программы, целей, задач, мероприятий, объемов финансирования и показателей результативности

(в редакции приказа Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 40)

«Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области на 2009-2011 годы»

(наименование ВЦПР)

№
п/п

Цели, задачи, мероприятия ВЦП

Коды классификации

Объем финансирования,  тыс.руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

раздел,  подраздел

целевая статья

вид расходов

КОСГУ

2009 год

2010 год

2011 год

Показатель

Единица измерения

2007 год

2008 год

Промежуточное значение (непосредственный результат)

Целевое значение (конечный результат)

2009 год

2010 год

2011 год

Всего

в том
числе на 01.07

Всего

в том
числе на 01.07

Всего

в том
числе на 01.07

1

2

3

5

6

7,0

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

ЦЕЛЬ 1.
Улучшение социально-экономического положения семей с детьми

1006

5229813

012

226

75,4

18

252

Доля нуждающихся семей в общей численности семей с детьми

%

52

47

40

20

38

19

35

28

30

012

310

4,8

10

60

012

340

25,2

8

81

2

ЗАДАЧА 1.1.
Повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми

1006

5229813

012

226

37,7

8

222

Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку, в общей численности семей с детьми

%

16,2

21

26

13,5

28

15,2

30

17,3

30

310

4,8

10

60

340

25,2

8

81

3

Мероприятие 1.1.1.
Осуществление адресной направленности социальной поддержки семей с детьми

1006

5229813

012

226

0,0

8

20

Доля семей с детьми , получивших социальную поддержку, в общей численности населения

%

2,49

3,3

3,6

1,9

4,1

2

4,5

2,3

4,5

4

Мероприятие 1.1.2.Организационно-методическое обеспечение деятельности по социальной поддержке семей с детьми

1006

5229813

012

226

37,7

0

202

Количество целевых мероприятий

ед.

56

60

73

30

70

35

80

40

80

012

310

4,8

10

60

012

340

25,2

8

81

5

ЗАДАЧА 1.2.
Повышение качества пропаганды социально здоровой семьи

1006

5229813

012

226

37,7

10

30

Охват населения целевой программой пропаганды социально здоровой семьи

%

0

0

20

10

30

20

40

30

40

6

Мероприятие 1.2.1.
Привлечение общественности к проблемам семей с детьми

1006

5229813

012

226

37,7

5

15

Количество целевых мероприятий

ед.

34

40

54

25

60

30

80

40

80

7

Мероприятие 1.2.2.
Привлечение волонтерских общественных структур к работе по профилактике безнадзорности

1006

5229813

012

226

0,0

5

15

Количество волонтерских организаций, участвующих в профилактике безнадзорности

ед.

0

0

2

1

4

2

6

3

6

Доля детей, профилактика безнадзорности которых осуществляется волонтерскими структурами

%

0

0

5

3

10

6

15

9

15

8

ЦЕЛЬ 2.Удовлетворение  потребности граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальных услугах

1006

5229813

012

226

13,7

53

1725

Доля услуг, соответствующих стандартам

%

80

80

85

83

87

86

90

88

90

310

27,8

78

480

340

50,4

60

651

9

Задача 2.1.
Приведение деятельности учреждений социального обслуживания в соответствие с национальными и государственными стандартами социального обслуживания населения

1006

5229813

012

226

0,0

24

0

Количество  разработанных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность учреждений социального обслуживания

ед.

12

14

14

7

14

7

12

6

40

10

Мероприятие 2.1.1.
Внедрение инновационных технологий социального обслуживания в практику работы учреждений

1006

5229813

012

226

0,0

24

0

Количество внедренных инновационных технологий

ед.

1

2

4

2

6

3

6

3

16

11

Задача 2.2.
Осуществлять методологическое руководство, обучение работников учреждений социального обслуживания.

1006

5229813

012

226

13,7

29

1725

Количество проводимых мероприятий

ед.

40

70

70

35

87

43

94

45

257

012

310

27,8

78

480

012

340

50,4

60

651

12

Мероприятие 2.2.1Проведение обучающих семинаров  по вопросам приведения качества оказываемых социальных услуг в соответствие с государственными стандартами социального обслуживания

1006

5229813

012

226

13,7

2,5

850,5

Количество проводимых семинаров и совещаний

ед.

29

34

36

18

37

18

44

20

117

012

310

23,0

39

240

012

340

25,2

30

325,5

13

Мероприятие 2.2.2.
Проведение комплексных проверок учреждений социального обслуживания в целях оказания методической помощи, взаимодействия структурных подразделений министерства и учреждений социального обслуживания населения

1006

5229813

012

226

0,0

26,5

874,5

Количество проверок

ед.

32

36

40

20

50

25

50

25

140

012

310

4,8

39

240

012

340

25,2

30

325,5

14

Цель 3.   
Исполнение расходных обязательств Астраханской области по предоставлению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан    

1006

5229813

012

226

980,8

221,4

116

Число граждан отдельных категорий, обеспеченных мерами социальной поддержки к общему числу граждан,имеющих право на них

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

012

221

5,9

0

0

012

310

246,0

303,5

1462

012

340

190,7

210,7

1338

15

Задача 3.1.
Обеспечение  выполнения социальных обязательств перед гражданами в части предоставления выплат социального характера  

1006

5229813

012

226

915,8

213,4

100

Доля граждан, своевременно получающих выплаты, в общей численности лиц, обратившимися за социальными выплатами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

012

221

5,9

0

0

012

310

223,0

293,5

1402

012

340

178,1

202,7

1257

16

Мероприятие 3.1.1.
Подготовка выплатных документов  в сроки, установленные административными регламентами оказания соответствующих услуг

1006

5229813

012

226

915,9

213,4

100

Доля граждан, своевременно получающих выплаты, в общей численности лиц, обратившимися за социальными выплатами

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

012

221

5,9

0

0

012

310

223,0

293,5

1402

012

340

178,1

202,7

1257

17

Задача 3.2.
Обеспечение рационального расходования денежных средств, выделяемых из областного бюджета  на выплаты социального характера

1006

5229813

012

226

65,0

8

16

Доля средств, направляемых на выплаты в общем объеме финансирования на эти цели

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

012

310

23,0

10

60

012

340

12,6

8

81

18

Мероприятие 3.2.1.
Организовация методической помощи в проведении проверок правомерности назначения социальных выплат, целевого расходования средств

1006

5229813

012

226

65,0

8

16

Доля средств, направляемых на выплаты в общем объеме финансирования на эти цели

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

012

310

23,0

10

60

012

340

12,6

8

81

ВСЕГО по ВЦПР

1006

5229813

012

1620,7

962,6

6 164,2

Обоснование запланированных сумм расхода на реализацию ведомственной целевой Программы развития "Повышение качества предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, бюджетных услуг бюджетным учреждениям Астраханской области на 2009-2011 годы"

(в редакции приказа Министерства социального развития и труда Астраханской области от 01.03.2010 № 40)

тыс. рублей

№

2009 год

2010 год

2011 год

Всего

Примечание

1

2

4

5

6

7

1

Приобретение технических средств  автоматизации (компьютеры, сервера и т.д), связи

275,6

73,6

4013,2

4504,1

В целью автоматизации процессов связанных с осуществлением предоставления государственных социальных выплат и пособий населению, а также бюджетных услуг бюджетным учреждениям

2

Приобретение программного обеспечения и средств электронно-цифровой подписи

33,3

23,2

В целях осуществления электронного документооборота

3

Приобретение технических и программных средств защиты информации от несанкционированного доступа и антивирусных программ

200

740

В целях защиты секретной, конфиденциальный информации и персональных данных

4

Сопровождение автоматизированных информационных программных продуктов

474,1

380

450

1197

В целях поддержания в актуальном состоянии используемых программных продуктов и платформ в соответствии с действующими требованиями и законодательством

5

Приобретение программного обеспечения

134,7

50

71,6

Для  повышения уровня автоматизации, приведении в соответствие с действующем законодательством автоматизированных рабочих мест с целью повышения качества обслуживания населения

6

Изготовление полиграфической продукции

24

10

650

675,5

Изготовление бланочной продукции, в том числе с целью унификации документации предоставляемой населением для оформления социальных выплат

7

Приобретение консультативных услуг, статистической информации, интернет

6,94

4

10

18,2

В целях осуществления стратегического планирования развития отрасли в целом, бюджетных услуг

8

Публикации в СМИ тематических, информационных материалов, правовых актов,

128,8

50

100

238,9

В целях повышения информированности граждан о предоставляемых мерах социальной поддержки, правах граждан, полномочиям министерства социального развития и труда Астраханской области

9

Информационное сопровождение в электронных СМИ

30,3

50

150

300

В целях повышения оперативности в информировании граждан, внедрения инновационных методов

10

Организация проведения методических семинаров для специалистов структурных подразделений министерства, бюджетных учреждений

10,4

15

35

72,4

Повышение профессионального уровня специалистов, обеспечение методического руководства во вопросам право применительной практики, в том числе предоставления мер социальной поддержки

11

Участие в обучающих семинарах, обучение на курсах

19,3

10

100

151,2

Повышение профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей

12

Приобретение услуг по организации локальных вычислительных сетей

19,9

19,6

Для увеличения скорости обмена информацией с целью улучшения качества обслуживания граждан

13

Приобретение расходных и комплектующих материалов к компьютерам и оргтехнике

266,5

200

250

641,6

В целях организации содержания в надлежащем рабочем состоянии компьютеров и оргтехники

14

Приобретение подписных периодических изданий

196,9

170

180

511,4

В целях изучения опыта регионов в вопросах, относящихся к компетенции министерства, и анализа материалов по выступлениям в прессе граждан

ИТОГО

1620,74

962,6

6188,2

9164,7