О корректировке производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 год и долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2017 год для муниципального унитарного предпри...



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, ТАРИФАМ И ЖИЛИЩНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ

14 декабря 2016  №  54

О корректировке производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2017 год и долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2017 год для муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Водоканал»

(утратил силу:

Приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 31.08.2017 года № 18, НГР: RU07000201700243)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Государственном комитете Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, утвержденным постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 ноября 2014 г. № 269-ПП, приказываю:

1. Внести в приказ Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 г. № 41 «Об утверждении производственных программ в сфере водоснабжения и водоотведения на 2016 - 2018 годы, долгосрочных параметров регулирования тарифов на питьевую воду и водоотведение на 2016 - 2018 годы и установлении тарифов на питьевую воду и на 2016 - 2018 годы для муниципального унитарного предприятия «Управляющая компания «Водоканал», следующие изменения:

а)              изложить приложения 1,2 в редакции согласно приложениям 1,2 к настоящему приказу соответственно;

б)              изложить приложения 5,6 в редакции согласно приложениям 3,4 к настоящему приказу соответственно.

2.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. председателя

А.Журавлев

Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино- Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору

от 14 декабря 2016 г. № 54

"Приложение 1

к приказу Государственного комитета

Кабардино- Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. № 41

Производственная программа муниципального унитарного предприятия "Управляющая компания "Водоканал" в сфере холодного водоснабжения на 2016 - 2018 годы на территории г.о. Нальчик, с.п. Кишпек Баксанского муниципального района

1. Паспорт производственной программы

1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "УК "Водоканал", КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3

Период реализации производственной программы

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

№

п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на мероприятий, тыс.

реализацию

>уб.

2016 год

2017 год

2018 гол

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ремонт:

28908,00

30278,82

31954,79

1.1.

Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок

А 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

1807,00

-

-

1.2.

Ремонт и замена запорной арматуры

i 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

283,20

-

-

1.3.

Замена гидрантов

1 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

120,00

-

-

1.4.

Промывка и дезинфекция водопроводных сетей 22000 м.

t 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

600,00

-

1.5.

Восстановление (ремонт) ветхих водопроводных сетей, L - 6,3 км.

1 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

26097,80

-

2

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

8400,00

8798,33

9285,32

2.1.

Внедрение установок частотного регулирования приводов насосов

i 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

7300,00

-

2.2.

Модернизация насосных агрегатов 2-го подъема по условиям подачи воды потребителям

С 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

1100,00

-

-

3

Итого:

37308,00

39077,15

41240,11

3. Планируемый объем подачи питьевой воды

JVs

п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

... ■■

2017 год

2018 гуд             

1

2

4

...              

6

1

Подъем воды

тыс. куб. м.

36046,67

36046,67

36046,67

2

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м.

0,00

0,00

0,00

3

Объем отпуска питьевой воды в сеть

тыс. куб. м.

36046,67

36046,67

36046,67

4

Объем потерь питьевой воды

тыс. куб. м.

9012,00

9012,00

9012,00

5

Уровень потерь к объему отпущенной питьевой воды в сеть

%

25,00

25,00

25,00

6

Объем реализации питьевой воды, в том числе по потребителям:

тыс. куб. м.

27034,67

27034,67

27034,67

6.1.

- населению

тыс. куб. м.

17999,84

17999,84

17999,84

6.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м.

3108,60

3108,60

3108,60

6.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

5926,23

5926,23

5926,23

4. Объем финансовых потребностей,

необходимых для реализации производственной программы

№

п/п

Наименование

Ед. измерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

Текущие затраты:

1

Текущие расходы (по установленному тарифу)

тыс. руб.

263452,59

273168,96

297162,83

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффективности производства

тыс. руб.

28908,00

30278,82

31954,79

3

Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение

тыс. руб.

8400,00

8798,33

9285,32

ИТОГО:

300760,59

312246,11

338402,94

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№

п/п

Наименование

Ед. измерения

Плановые показатели

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

0,00

0,00

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

0,00

0,00

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

X

X

X

3

Показатели эффекгивности использования ресурсов

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее поданной в водопроводную сеть

транспортировке в общем объеме,

%

25,00

25,00

25,00

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть*

кВтч/куб. м.

0,88

0,88

0,88

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду

отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее

действия

№

п/п

Наименование

Ед. измерения

плановое значение на 2016 год

плановое значение на 2017 год

коэффициент

изменения

плановое значение на 2018 год

коэффициент

изменения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Количество перерывов в иодаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

X

X

X

X

X

4

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть

%

25,00

25,00

1,00

25,00

1,00

5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки, транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВтч/куб. м.

0,88

0,88

1,00

0,88

1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

.V*

п/п

Показатели

Ед. изм.

Величина показателя

1

2

3

4

1

Фактический объем водоснабжения (реализация)

тыс. куб. м

19473,00

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

196656,78

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

тыс. руб.

10068,68

4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

5

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия, направленные на порышение качества обслуживания абонентов, не планируются"

Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино- Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору

от 14 декабря 2016 г. № 54

"Приложение 2

к приказу Государственного комитета

Кабардино- Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору

от 27 ноября 2015 г. № 41

1

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа, ее местонахождение

МУП "УК "Водоканал", КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36

2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору, КБР, г. Нальчик, ул. Горького, 4

3

Период реализации производственной программы

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№

п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятия

Финансовые потребности на мероприятий, тыс.

реализацию

iy6.

2016 гол

2017 год

2018 год

2016 год

2017 гол

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Ремонт:

20396,00

21363,18

22545,66

1.1.

Капитальный ремонт электродвигателей насосных установок

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

2052,00

-

-

1.2.

Прочистка и гидропромывка канализационных сетей 15000 м

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

1448,00

-

-

1.3.

Ремонт и очистка канализационных колодцев - 400 шт.

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

-

-

120,00

-

-

1.4.

Восстановление и замена ветхих сетей L-3,5km

с 01.01 2016г. по 31.12.2016г.

-

-

16776,00

-

-

2

Энергосбережение и повышение энергоэффективности:

0,00

0,00

0,00

3

Итого:

20396,00

21363,18

22545,66

3.

1ланируемый объем принимаемых сточных вод

№

п/п

Показатели производственной

деятельности

Ед. измерения

Величина показателя на период регулирования

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м.

23000,36

23000,36

23000,36

2

Объем реализации , в том числе по потребителям:

тыс. куб. м.

23000,36

23000,36

23000,36

2 1.

- населению

тыс. куб. м.

16652,30

16652,30

16652,30

2.2.

- бюджетным потребителям

тыс. куб. м

3104,40

3104,40

3104,40

2.3.

- прочим потребителям

тыс. куб. м.

3243,66

3243,66

3243,66

4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной и

рограммы

№

п/п

Наименование

Ед. измерения

Объем финансовых потребностей, тыс. руб.

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

1

Текущие затраты:

Текущие расходы (по установленному тарифу)

тыс. руб.

235482,92

244280,00

266712,76

2

Затраты на реализацию мероприятий по повышению эффектирности производства

тыс. руб.

20396,00

21363,18

22545,66

3

Затраты на реализацию мероприятий, направленных на энергосбережение

тыс. руб.

0,00

0,00

ИТОГО:

255878,92

265643,18

289258,42

5. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

Наименование

Ед. измерения

Плановые показатели

2016 год

2017 гол

2018 год

1

2

3

4

5

6

1

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

1.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

X

X

X

2

Показатели качества очистки сточных вод

2.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водобтведения

%

0,00

0,00

0,00

2.2.

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

2.3.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным Нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

3

Показатели эффективности использования ресурсов

3.1.

Удельный расход электрической энерг ии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод*

,

кВтч/куб. м.

1,41

1,41

1,41

* показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (транспортировка, очистка сточных вод) ввиду

отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее

действия

п

Наименование

Ед. измерения

плановое значение на 2016 год

плановое значение на 2017 год

коэффициент

изменения

плановое значение на 2018 год

коэффициент

изменения

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяжен канализационной сети в год

ность

ед./км

X

X

X

X

X

2

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчф-анная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки, очистки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВтч/куб. м.

1,41

1,41

1,00

1,41

1,00

7. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2015 год)

№

п/п

Показатели

Ед. изм.

Величина показателя

1

2

3

4

1

Фактический объем водоотведения (реализация)

тыс. куб. м

15483,00

2

Фактическая выручка

тыс. руб.

156553,42

3

Выполнение мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

тыс. руб.

3499,27

4

Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности деятельности

тыс. руб.

5

Выполнение мероприятий по повышению качества обслуживания абонентов

тыс. руб.

0,00

8. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются"

Приложение 3

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике, тарифам и жилищному надзору от 14 декабря 2016 г. № 54

«Приложение 5

к приказу Государственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 г. № 41

Тарифы на питьевую воду на 2016 - 2018 годы

№

п/

п

Наименование организации

Тарифы на питьевую воду (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016 по

30.06.2016

с 01.07.2016 по

31.12.2016

с 01.01.2017 по

30.06.2017

с 01.07.2017 по

31.12.2017

с 01.01.2018 по

30.06.2018

с 01.07.2018 по

31.12.2018

1

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания «Водоканал»

Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС)

10,70

11,55

1 1,55

11,55

12,09

12,95

Для населения (с учетом НДС)

12,63

13,63

13,63

13,63

14,27

15,28

»

Приложение 4

к приказу Г осударственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики

по энергетике, тарифам и жилищному

надзору от 14 декабря 2016 г. № 54

«Приложение 6

к приказу Г осударственного комитета

Кабардино-Балкарской Республики по энергетике,

тарифам и жилищному надзору от 27 ноября 2015 г. № 41

Тарифы на водоотведение на 2016 - 2018 годы

№

п/

п

Наименование организации

Тарифы на водоотведение (рублей за 1 кубический метр)

с 01.01.2016

ПО

30.06.2016

с 01.07.2016

ПО

31.12.2016

с 01.01.2017

ПО

30.06.2017

с 01.07.2017

ПО

31.12.2017

c01.01.2018

по

30.06.2018

с 01.07.2018 по

31.12.2018

1

Муниципальное унитарное предприятие «Управляющая компания «Водоканал»

Для всех потребителей, за исключением населения (без учета НДС)

10,70

11,55

11,55

11,55

12,15

13,01

Для населения (с учетом НДС)

12,63

13,63

13,63

13,63

14,34

15,35