ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) МУП «ВОДОКАНАЛ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРДОМАТКОЕ, МАЛЕЧКИНСКОЕ, ТОНШАЛОВСКОЕ, ЯРГОМЖСКОЕ ЧЕРЕПОВЕЦК...



Приложение 1 к приказу

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15.12.2015                                                                                                                                        № 832

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) МУП «ВОДОКАНАЛ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА, СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ИРДОМАТКОЕ, МАЛЕЧКИНСКОЕ, ТОНШАЛОВСКОЕ, ЯРГОМЖСКОЕ ЧЕРЕПОВЕЦКОГО РАЙОНА

(Изменения и дополнения:

Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 20.12.2016 № 640-р )

Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20.12.2017 № 691-р)

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить МУП «Водоканал» производственную программу в сфере водоснабжения на 2016 – 2018 годы согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП «Водоканал» для потребителей города Череповца, сельских поселений Ирдоматское, Малечкинское, Тоншаловское, Яргомжское Череповецкого района:

Период

Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей

население*

(с учетом НДС)

прочие потребители

(без НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016

16,72

14,17

с 01.07.2016 по 31.12.2016

17,33

14,69

с 01.01.2017 по 30.06.2017

17,33

14,69

с 01.07.2017 по 31.12.2017

18,09

15,33

с 01.01.2018 по 30.06.2018

18,09

15,33

с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,93

16,04

(в ред. Приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 20.12.2016 № 640-р)

(в ред. Приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20.12.2017 № 691-р)

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

И.о. председателя РЭК области                                                                                    И.В. Жукова

Приложение 1

к приказу РЭК области

от 15.12.2015 № 832

(в ред. Приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20.12.2017 № 691-р)

Производственная программа МУП «Водоканал» в сфере водоснабжения на 2016 – 2018 годы

(город Череповец, сельские поселения Ирдоматское, Малечкинское, Тоншаловское,

Яргомжское Череповецкого района)

I.

Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации

Муниципальное унитарное предприятие города Череповца «Водоканал»

ИНН / КПП

3528000967 / 352801001

Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс

162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Луначарского, д. 26

тел./факс: 8 (8202) 55 19 16/ 8(8202) 55 19 09

Сфера деятельности

холодное водоснабжение

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области)

Юридический адрес, телефон, факс

160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80 б

тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415

Период реализации

с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018  года

I I.

Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

№

п/п

Наименование  мероприятия

Срок реализации,

лет

Финансовые потребности на реализацию, тыс.руб.

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения

2016 год

2800,8

2017 год

3096,0

2018 год

3248,2

1.1

замена запорно-регулирующей арматуры, отдельных участков сетей

2016 год

1201,2

2017 год

1327,7

2018 год

1407,3

1.2

капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС

2016 год

921,9

2017 год

1061,5

2018 год

1105,1

1.3

капитальный ремонт автотранспорта

2016 год

677,7

2017 год

706,8

2018 год

735,8

2.

Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды

2016 год

440,9

2017 год

459,9

2018 год

478,7

2.1

капитальный ремонт технологического оборудования

2016 год

425,7

2017 год

444,0

2018 год

462,2

2.2

капитальный ремонт, зданий, сооружений, конструктивных элементов

2016 год

15,2

2017 год

15,9

2018 год

16,5

3.

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2016 год

449,5

2017 год

368,8

2018 год

383,9

3.1

капитальный ремонт электрооборудования

2016 год

449,5

2017 год

368,8

2018 год

383,9

ИТОГО

2016 год

3691,2

2017 год

3924,7

2018 год

4110,8

I I I.

Планируемый объем подачи воды

№

п/п

Наименование показателя

Плановое значение показателя

на 2016 год, тыс.куб.м

Плановое значение показателя

на 2017 год, тыс.куб.м

Плановое значение показателя

на 2018 год, тыс.куб.м

1.

Объем поднятой воды

36 632,581

36 172,801

35 551,504

2.

Объем воды, используемой на технологические нужды

472,000

447,000

447,000

3.

Объем воды, полученной от сторонних поставщиков

–

–

–

4.

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

40 304,581

39 787,801

39 166,504

5.

Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть

36 160,581

35 725,801

35 104,504

6.

Объем потерь воды в водопроводной сети

4 160,204

3 929,838

3 861,495

7.

Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:

32 000,377

31 795,963

31 243,009

7.1.

Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации

15,096

15,096

60,000

7.2.

Объем реализованной воды, в том числе:

31 985,281

31 780,867

31 183,009

7.2.1

бюджетным потребителям

1 317,263

1 317,143

1 317,040

7.2.2

населению

18  418,949

18 222,564

18 071,094

7.2.3

прочим потребителям

11 582,299

11 581,369

11 141,875

7.2.4

другим водопроводам

666,770

659,790

653,000

IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№

п/п

Наименование показателя

Плановое значение показателя

на 2016 год, тыс.руб.

Плановое значение показателя

на 2017 год, тыс.руб.

Плановое значение показателя

на 2018 год, тыс.руб.

1.

Необходимая валовая выручка, в том числе:

461720,9

477185,0

489959,2

1.1

на реализацию плановых мероприятий производственной программы

3691,2

3924,7

4110,8

V.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№

п/п

Наименование показателя

Плановое значение показателя на

2016 год

Плановое значение показателя на

2017 год

Плановое значение показателя на

2018 год

1.

Показатели качества

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,0

0,0

0,0

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0,0

0,0

0,0

2.

Показатели надежности и бесперебойности

2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км

0,41

0,39

0,38

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

11,5

11,0

11,0

3.2

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м

0,351

0,350

0,332

3.3

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м

0,169

0,169

0,166

VI.

Отчет об исполнении производственной программы

     Отчет о  фактических объемах производственной программы

№

п/п

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Плановое значение показателя, тыс.куб.м

Фактическое значение показателя, тыс.куб.м

Плановое значение показателя, тыс.куб.м

Фактическое значение показателя, тыс.куб.м

Плановое значение показателя, тыс.куб.м

Фактическое значение показателя, тыс.куб.м

1.

Объем поднятой воды

39 148,653

39 351,238

36 958,000

36 884,000

36 632,581

35 732,986

2.

Объем воды, используемой на технологические нужды

470,000

826,508

472,000

720,200

472,000

382,242

3.

Объем воды, полученной от сторонних поставщиков

–

–

–

–

–

–

4.

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

42 912,000

42 537,087

40 690,000

36 884,000

40 304,581

35 732,986

5.

Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть

38 678,653

38 624,73

36 486,000

36 163,800

36 160,581

35 350,744

6.

Объем потерь воды в водопроводной сети

4 776,178

4 673,193

4 413,447

4 147,200

4 160,204

4 066,813

7.

Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:

33 902,475

33 951,537

32 072,553

32 016,600

32 000,377

31 283,931

7.1.

Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации

15,100

19,042

15,096

5,300

15,096

27 362

7.2.

Объем реализованной воды, в том числе:

33 887,375

33 832,495

32 057,457

32 011,300

31 985,281

31 256,569

7.2.1

бюджетным потребителям

1 446,126

1 333,406

1 368,035

1 316,600

1 317,263

1 223,268

7.2.2

населению

19 777,965

19 547,028

18 709,955

18 967,100

18 418,949

18 792,205

7.2.3

прочим потребителям

11 987,373

12 203,917

11 303,556

11 291,800

11 582,299

10 509,036

7.2.4

другим водопроводам

675,911

748,144

675,911

435,800

666,770

732,060

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы

№

п/п

Наименование мероприятия

Отчетный год

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

Финансовые потребности на реализацию,

тыс.руб.

Наименование показателя

Ожидаемый эффект

Финансовые средства, направленные на реализацию,

тыс.руб.

Наименование показателя

Достигнутый эффект

тыс.руб.

%

тыс.руб.

%

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения

2014

3283,3

восстановление полного ресурса

–

–

2655,8

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

3561,9

восстановление полного ресурса

–

–

3304,2

восстановление полного ресурса

–

–

–

2016

2800,8

восстановление полного ресурса

–

–

3503,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.1

замена запорно-регулирующей арматуры, отдельных участков сетей

2014

1469,3

восстановление полного ресурса

–

–

1228,0

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

1339,9

восстановление полного ресурса

–

–

1646,8

восстановление полного ресурса

–

–

–

2016

1201,2

восстановление полного ресурса

–

–

1380,0

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.2

капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС

2014

1196,9

восстановление полного ресурса

–

–

890,3

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

345,8

восстановление полного ресурса

–

–

84,4

восстановление полного ресурса

–

–

–

2016

921,9

восстановление полного ресурса

–

–

236,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.3

благоустройство территории после проведения работ на сетях

2014

100,1

восстановление полного ресурса

–

–

9,1

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2016

–

восстановление полного ресурса

–

–

48,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.4

капитальный ремонт автотранспорта

2014

485,9

восстановление полного ресурса

–

–

372,9

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

625,4

восстановление полного ресурса

–

–

263,2

восстановление полного ресурса

–

–

–

2016

677,7

восстановление полного ресурса

–

–

323,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.5

капитальный ремонт технологического и электрооборудования на ПНС

2014

31,1

восстановление полного ресурса

–

–

155,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

1035,2

восстановление полного ресурса

–

–

361,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

2016

–

восстановление полного ресурса

–

–

1032,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.6

капитальный ремонт зданий, сооружений, конструктивных элементов

2014

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2015

215,6

восстановление полного ресурса

–

–

948,3

восстановление полного ресурса

–

–

–

2016

–

восстановление полного ресурса

–

–

482,3

восстановление полного ресурса

–

–

–

2.

Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды

2014

1851,7

восстановление полного ресурса

–

–

1291,8

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2016

440,9

восстановление полного ресурса

–

–

–

–

–

–

–

2.1

капитальный ремонт насосов

2014

443,8

восстановление полного ресурса

–

–

429,9

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2016

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2.2

капитальный ремонт технологического оборудования

2014

798,3

восстановление полного ресурса

–

–

440,6

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2016

425,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

–

–

–

–

2.3

капитальный ремонт зданий, сооружений, конструктивных элементов

2014

609,6

восстановление полного ресурса

–

–

421,3

восстановление полного ресурса

–

–

–

2015

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2016

15,2

восстановление полного ресурса

–

–

–

–

–

–

–

3.

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2014

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2015

635,8

восстановление полного ресурса

–

–

754,9

восстановление полного ресурса

–

–

–

2016

449,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

–

–

–

–

3.1

капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС

2014

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2015

335,3

восстановление полного ресурса

–

–

434,1

восстановление полного ресурса

–

–

–

2016

–

–

–

–

–

–

–

–

–

3.2.

капитальный ремонт электрооборудования

2014

–

–

–

–

–

–

–

–

–

2015

300,5

восстановление полного ресурса

320,8

восстановление полного ресурса

2016

449,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

–

–

–

–

ИТОГО

2014

5135,0

–

–

–

3647,6

–

–

–

–

2015

4197,7

–

–

–

4059,1

–

–

–

–

2016

3691,2

–

–

–

3503,7

–

–

–

–

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности

№

п/п

Наименование показателя

2014 год

2015 год

2016 год

Плановое  значение показателя

Фактическое  значение показателя

Плановое  значение показателя

Фактическое  значение показателя

Плановое  значение показателя

Фактическое  значение показателя

1.

Показатели качества

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

–

–

–

–

–

–

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

–

–

–

–

–

–

2.

Показатели надежности и бесперебойности

2.1

количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км

–

0,54

–

–

–

–

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

12,3

12,1

12,1

11,5

11,5

11,5

3.2

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м

0,358

0,350

0,359

0,378

0,351

0,363

3.3

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м

0,176

0,150

0,171

0,159

0,169

0,160

.».

(в ред. Приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 20.12.2016 № 640-р)

Приложение 2

к приказу РЭК области

от 15.12.2015 № 832

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

№ п/п

Наименование

регулируемой организации

Год

Базовый уровень

операционных расходов

Индекс эффективности

операционных расходов

Нормативный уровень

прибыли

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

уровень потерь воды

удельный расход электрической энергии

на подъем и очистку воды

на транспортировку воды

тыс. руб.

%

%

%

кВт.ч/куб.м

1.

МУП «Водоканал»

2016

213 915,5

1,0

0

11,5

0,351

0,169

2017

–

1,0

0

11,0

0,350

0,169

2018

–

1,0

0

11,0

0,332

0,166