ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ



Утратил силу – приказ комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 04.04.2019 № 21н

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 15 декабря 2017 г. №81н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ХОДА

РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

И ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ

(в редакции приказа комитета экономической политики и развития Волгоградской области от 08.08.2018 №61н НГР: ru34000201801409)

В соответствии с пунктом 2 постановления Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2017 г. №499-п "Об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области" приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Регламент проведения проверок хода реализации приоритетных региональных проектов и отраслевых проектов.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Губернатора

Волгоградской области -

председатель комитета

экономической политики и

развития Волгоградской области                                                                                                                                            А.А.Сиваков

Утвержден

приказом

комитета экономической

политики и развития

Волгоградской области

от 15 декабря 2017 г. №81н

РЕГЛАМЕНТ

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 7.11 Положения об организации проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 21 сентября 2017 г. №499-п (далее именуется - Положение об организации проектной деятельности), и устанавливает порядок проведения проверок хода реализации приоритетных региональных проектов и отраслевых проектов (далее именуются соответственно - проверки, проекты).

1.2. Понятия, используемые в настоящем Регламенте, применяются в том значении, в каком они определены Положением об организации проектной деятельности.

1.3. Проверки осуществляются на этапах жизненного цикла проекта "Реализация проекта" и "Закрытие проекта" на втором уровне контроля за реализацией проекта.

1.4. Предметом проверки является соответствие фактических показателей выполнения мероприятий проекта, достигнутых в ходе реализации проекта (далее именуются - фактические показатели), плановым показателям, предусмотренным проектной документацией (далее именуются - плановые показатели).

Проверки проводятся в целях выявления отклонений фактических показателей от плановых показателей проектов.

1.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.

Плановые проверки проводятся ежеквартально в соответствии с планом-графиком проведения проверок хода реализации проектов, утверждаемым руководителем комитета экономической политики и развития Волгоградской области - органа исполнительной власти Волгоградской области, уполномоченного по вопросам внедрения проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области (далее именуются соответственно - план-график, уполномоченный орган), на основании документов, предусмотренных пунктом 7.9 Положения об организации проектной деятельности.

Внеплановые проверки проводятся по поручению руководителя уполномоченного органа в случае, если по итогам мониторинга проектной деятельности выявлены несоответствия фактических показателей плановым показателям.

Поручение о проведении внеплановой проверки оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Регламенту.

1.6. Планирование и организация проверок обеспечивается руководителем центрального проектного офиса, который определяет должностных лиц, ответственных за проведение проверок, из числа членов центрального проектного офиса (далее именуются - ответственные лица).

2. Планирование проверок

2.1. Центральный проектный офис ежеквартально подготавливает план-график по форме согласно приложению 2 к настоящему Регламенту и обеспечивает его утверждение руководителем уполномоченного органа в срок до 01 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

2.2. В план-график выборочно включаются проекты в следующем порядке:

планируемые к закрытию проекты;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекли и которые не были проверены ранее;

реализуемые проекты с мероприятиями проектов, сроки выполнения которых истекают в течение текущего квартала.

2.3. Электронная копия плана-графика в течение трех дней со дня его утверждения направляется в отраслевые проектные офисы, осуществляющие контроль в отношении проектов, по которым центральным проектным офисом планируется провести проверку.

2.4. Ответственное лицо в срок не позднее одного дня до начала проверки обеспечивает сбор документов, предусмотренных пунктом 7.9 Положения об организации проектной деятельности, и отчетов о результатах контроля за реализацией проектов (далее именуются - Документы), размещенных в информационной системе управления проектами (далее именуется - ИСУП).

Ответственное лицо вправе запрашивать дополнительную информацию о ходе реализации проверяемых проектов у соответствующего руководителя проекта и (или) руководителя отраслевого проектного офиса.

2.5. К проведению проверок могут быть привлечены независимые эксперты по согласованию с руководителем уполномоченного органа.

3. Проведение проверок

3.1. Проверка осуществляется в сроки, предусмотренные утвержденным планом-графиком.

3.2. Ответственное лицо проводит:

анализ полноты, правильности и достоверности информации, содержащейся в отчетах о результатах контроля за реализацией проектов, на основании документов, предусмотренных пунктом 7.9 Положения об организации проектной деятельности;

проверку соответствия фактических показателей плановым показателям проектов на основании Документов в целях выявления их отклонений.

4. Оформление результатов проверок

4.1. По итогам проверки ответственным лицом оформляется протокол проведения проверки хода реализации проекта по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту (далее именуется - протокол), с присвоением проекту статуса "соответствие" в случае отсутствия отклонений или "несоответствие" в случае их наличия.

4.2. Протокол хранится в центральном проектном офисе, а его электронная копия направляется в отраслевые проектные офисы, осуществляющие контроль в отношении проектов, по которым центральным проектным офисом проведены проверки.

4.3. В случае присвоения проекту статуса "несоответствие" ответственное лицо в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола направляет руководителю проекта и куратору проекта уведомление за подписью руководителя уполномоченного органа о внесении изменений в сводный план проекта и (или) паспорт проекта.

4.4. Руководитель центрального проектного офиса ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обеспечивает подготовку отчета о проведенных центральным проектным офисом проверках по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту (далее именуется - отчет).

Электронная копия отчета направляется в отраслевые проектные офисы, осуществляющие контроль в отношении проектов, по которым центральным проектным офисом проведены проверки.

4.5. Электронные копии протоколов и отчетов размещаются отраслевыми проектными офисами в ИСУП в разделы "Документы" проектов, в отношении которых центральным проектным офисом проведены проверки.

Приложение 1

к Регламенту

проведения проверок хода

реализации приоритетных

региональных проектов

и отраслевых проектов

                                 ПОРУЧЕНИЕ

           Председателя комитета экономической политики

             и развития Волгоградской области

от ______________ 20__ г.                                      №__________

N

п/п

Исполнитель *

Содержание поручения **

Срок исполнения ***

1

2

3

4

1.

________________________________________       _________ __________________

(должность руководителя уполномоченного        (подпись)    (расшифровка

                органа)                                        подписи)

_____________________

Примечание:

    *  указываются  инициалы и фамилия должностного лица, ответственного за

проведение проверки хода реализации проекта

    **  указывается  содержание поручения о проведении внеплановой проверки

хода реализации проекта

    *** указывается срок проведения проверки хода реализации проекта

Приложение 2

к Регламенту

проведения проверок хода

реализации приоритетных

региональных проектов

и отраслевых проектов

                            УТВЕРЖДАЮ:

                            _______________________________________________

                            (должность руководителя уполномоченного органа)

                            _______________________________________________

                                   (инициалы и фамилия руководителя

                                        уполномоченного органа)

                            "__" ________________ 20__ г.

                                ПЛАН-ГРАФИК

      проведения проверок хода реализации проектов в     кв. 20    г.

N

п/п

Отраслевой проектный офис

Наименование проекта

Регистрационный номер предложения по проекту в ИСУП

Место реализации проекта

Ответственное лицо и лица, участвующие в проведении проверки

Срок проведения проверки

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

дд.мм.ггг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

1.

2.

...

_______________________________/_____________________

   (подпись руководителя        (расшифровка подписи)

центрального проектного офиса)

Приложение 3

к Регламенту

проведения проверок хода

реализации приоритетных

региональных проектов

и отраслевых проектов

                                 ПРОТОКОЛ

        по результатам проведения проверки хода реализации проекта

Срок проведения проверки хода реализации проекта: ________________________.

ФИО, должность лица, осуществляющего проверку: ___________________________.

Основание проверки: * ____________________________________________________.

N

п/п

Наименование проекта

Регистрационный номер предложения по проекту в ИСУП

Место реализации проекта

Проверяемый показатель **

Наличие отклонений ***

Присваиваемый проекту статус "соответствие"/"несоответствие"

1

2

3

4

5

6

7

1.

______________________________         ____________________________________

(подпись лица, осуществляющего                   (расшифровка подписи)

         проверку)

_____________________

Примечание:

*  указывается  основание  проверки: поручение руководителя уполномоченного

органа/план-график проведения проверок

** указываются проверяемый показатель относительно каждого проекта согласно

утвержденной проектной документации

*** указывается информация об отклонениях в проверяемом показателе проекта

Приложение 4

к Регламенту

проведения проверок хода

реализации приоритетных

региональных проектов

и отраслевых проектов

                                   ОТЧЕТ

   о проведенных центральным проектным офисом проверках хода реализации

                     проектов за     кв. 20   г.

№п/п

Отраслевой проектный офис

Наименование проекта

Регистрационный номер предложения по проекту в ИСУП

Место реализации проекта

Сроки проведения проверки хода реализации проекта

Присвоенный проекту статус "соответствие"/"несоответствие"

Примечание *

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

...

_______________________________/_____________________

    (подпись руководителя       (расшифровка подписи)

центрального проектного офиса)

_____________________

Примечание:

*  указываются  отклонения,  выявленные по итогам проведенной проверки хода

реализации проекта