ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 2008-2010 ГГ."



У П Р А В Л Е Н И Е К У Л Ь Т У Р Ы И Т У Р И З М А

В О Р О Н Е Ж С К О Й О Б Л А С Т И

П Р И К А З

«17» декабря 2007 г. № 901-ОД

г. Воронеж

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг.»

Утратил силу в соответствии с приказом департамента культуры Воронежской области от 10.08.2016 № 482-ОД НГР RU36000201600925

В целях создания условий для развития театрального искусства в Воронежской области, сохранения лучших традиций российского театра, формирования благоприятной среды для самореализации творческой личности, развития духовных потребностей общества и в соответствии с постановлением администрации Воронежской области №81 от 10.02.2006г. «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в ред. Постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007 г. №425) приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг.» согласно приложению.

2. Начальнику отдела программного развития и контроля (Устинова) осуществить финансирование программных мероприятий в 2008-2010 годах в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Воронежской области «Об областном бюджете на 2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель управления И.Д.Образцов

Утверждена

приказом управления культуры

и туризма Воронежской области

от 17.12.2007 г. № 901 - ОД

Ведомственная целевая программа

«Развитие музейной деятельности

в Воронежской области.2008-2010гг.»

Воронеж

2007 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Паспорт программы.........................3

1. Характеристика проблем, на решение которых

направлена ведомственная целевая программа.............6

2. Основные цели и задачи программы............... .8

3. Ожидаемые результаты от реализации программы,

индикаторы программы и методика их расчета........... .9

4. Перечень и описание программных мероприятий.......... .10

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств.......19

6. Методика оценки эффективности мероприятий.......... ..20

7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах........ .22

8. Система управления реализацией программы............ .25

Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг.»

Наименование субъекта бюджетного планирования -исполнительного

органа государственной власти

области

Управление культуры и туризма Воронежской области

Наименование

программы

Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг. (далее Программа)

Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования -исполнительного

органа государственной власти

области о разработке программы

Приказ управления культуры и туризма Воронежской области №712-ОД от 19.10.2007г. «О разработке проектов ведомственных целевых программ «Развитие театрального дела в Воронежской области. 2008-2010гг.», «Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг.»

Дата, номер приказасубъекта бюджетного планирования -исполнительного

органа государственной власти

областиоб утверждении программы

Приказ управления культуры и туризма Воронежской области № 901-ОД от 17.12.2007 г. «Об утверждении ведомственной целевой программы«Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг.»

Номер и дата учета программы в Главном управлении экономического развития Воронежской

области

№13 от 20 декабря 2007 года

Цели и задачи

программы

Цели программы:

- модернизация основных фондовобластных музеев;

- повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музеев;

- обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям

Задачи программы:

- обеспечить сохранение и пополнение музейных фондов в областных музеях;

- создание современных экспозиций;

-использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;

- проведение ремонтно-реставрационных работ, восстановление и сохранение объектов культурного наследия, музеев-заповедников.

Целевые индикаторы и показатели

Целевые показатели:

-количество посещений музеев на 1000 человек населения:

2008 год - 290

2009 год- 295

2010 год- 305

- рост собственных доходов областных музеев к предыдущему году:

2008 год - на 1108 тыс. руб.

2009 год - на 493 тыс. руб.

2010год - на 475 тыс.руб.

Целевой индикатор : увеличение доли представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фондак предыдущему году :

2008 год - 1,0%

2009 год - 1,0 %

2010 год - 1,0%

Наименование

программных

мероприятий

В программу включенытри основныемероприятия:

- модернизация основных средств областных музеев;

- совершенствование основноймузейной деятельности областных музеев;

- оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев.

Сроки реализации программы

2008-2010гг.

Объемы и источники финансирования программы

Суммарный объем финансирования программы на 2008-2010гг.составит 179119,0 тыс. рублей,

в том числе:

средства областного бюджета - 169054,0 тыс. рублей (94,4%);

средства внебюджетных источников - 10065,0 тыс. рублей (5,6%).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели

социально-экономической

эффективности

- укрепление и модернизация материально-технической базы областных музеев;

- повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музеев;

- обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- обеспечение сохранностии пополнение музейных фондов в областных музеях;

- создание современных экспозиций;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;

- популяризация историко-культурного и природного наследия Воронежского края;

- сохранение кадрового потенциала в областных музеях.

Программа будет реализована в областных музеях по трем некоммерческим мероприятиям. В бюджеты разных уровней будет дополнительно перечислено в виде налоговых поступлений:

Федеральный бюджет - 7773,0 тыс. руб.

Областной и местные бюджеты -7654,0 тыс.руб.

Подготовка программы «Развитие музейной деятельности в Воронежской области. 2008-2010гг.» выполнена в соответствии с постановлением администрации Воронежской области №81 от 10.02.2006г. «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» ( в ред. Постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007г. №425)

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена ведомственная целевая программа

Обоснование необходимости разработки программы

Музеи являются надежным и эффективным социально-культурным институтом, где сохраняются движимые памятники истории, культуры и искусства, играющие важную роль в духовном развитии человека.

Движимое культурное наследие Воронежской области экспонируется, хранится, изучается в 6 областных музеях.

Музейный фонд Воронежской области имеет разветвленную структуру, где представлены все направления культурного наследия: литературное, изобразительное, краеведческое, археологическое и т.д. Ежегодно увеличивается количество единиц хранения основных и вспомогательных фондов музеев, большинство музеев имеют стабильное количество посетителей с тенденцией к увеличению.

В 2005-2006 годах значительно сократилось отставание по основным показателям функционирования музеев Воронежской области по сравнению с другими территориями Российской Федерации, Центрального Федерального округа, а по использованию финансовых средств и приобретению оборудования в 2006 году Воронежская область опережает соседние регионы. Так на проведение капитального ремонта и реставрации в области направлено в 2006 году - 20022 тыс. руб., на приобретение оборудование -3821 тыс. руб., в Белгородской области на капитальный ремонт и реставрацию использовано 6192 тыс. руб., приобретение оборудование - 3347 тыс. руб. , в Липецкой области на капитальный ремонт и реставрацию - 2556тыс. руб., приобретение оборудования - 769 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников музеев в Воронежской области несмотря на установленные доплаты остается одной из самых низких среди субъектов РФ (занимает 79 место).

Сегодняшний день требует от музеев формирования нового подхода к своей работе: создание новых экспозиций, проведение активной работы с различными масс-медиа, организациями, учреждениями, своевременной рекламной деятельности.

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач культурного развития музеев внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития музейной деятельности, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранности музейного фонда, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной) музеев.

Анализ состояния, тенденций и проблем развития отрасли по основным направлениям

По числу музеев Воронежская область занимает 15 место из 18-ти субъектов входящих в ЦФО РФ.

Общий объем музейного фонда музеев Воронежской области составляет 478913 ед.хранения, в том числе основной фонд - 327538 ед. хранения, вспомогательный фонд - 151375 ед.хранения.

Средняя заработная плата в музеях Воронежской области в 2006 году составляет 2862 рублей -16 место по музеям ЦФО РФ.

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие музейной деятельности в Воронежской области.2008-2010гг.» предполагается методическое и организационно- финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности музеев в области, включая создание современных экспозиций, использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев, выработка и внедрение в деятельность музеев современных форм и методов управления, повышения эффективности государственного учета музейного фонда, обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, проведение ремонтно-реставрационных работ зданий музеев, восстановление и сохранение музеев -заповедников.

ГУК «Воронежский художественный музей им И.Н. Крамского» один из крупнейших художественных музеев в Центрально - Черноземном регионе. В его собрании находятся произведения Древнего Египта, Греции, живопись западной Европы. Широко представлены произведения российских и советских художников. В настоящее время музей ведет большую пропагандистскую работу в сфере изобразительного искусства. В год музей проводит свыше 25 выставок.

ГУК «Воронежский областной краеведческий музей» является научно- исследовательским и методическим центром для музеев Центрального Черноземья. Коллекции музея составляют более 150 тысяч единиц хранения. В его собраниях находятся уникальные коллекции (нумизматическая, этнографическая и др.). Музей ведет большую научно - исследовательскую, экспозиционно-выставочную, методическую и воспитательно-патриотическую работу.

ГУК «Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина» - насчитывает в своих фондах более 25 тысяч единиц хранения, основной целью которого является: собирание, хранение, экспонирование и пропаганда материалов культурного и литературного наследия Воронежского края. Музей так же осуществляет научно-исследовательскую работу.

За время существования музея проведена большая работа по сохранению и реставрации фондов и зданий, являющихся памятниками архитектуры, по организации и расширению экскурсионного обслуживания населения, пропаганде литературного наследия, увеличению количества выставок, экскурсий, платных услуг.

Создание мемориального комплекса «Русская усадьба XVIII века Д. Веневитинова» позволило обновить и расширить экспозицию музея, создать новые рабочие места, расширить комплекс платных услуг, включить посещение комплекса в туристические маршруты, углубить пропаганду культурного наследия Воронежской области.

Государственный Археологический музей - заповедник «Костенки» - памятник федерального значения. В фондах музея 28 тыс. единиц хранения основного фонда. Направление его работы - экскурсионное обслуживание, археологические раскопки, полевая практика студентов ВУЗов г. Воронежа.

Количество посетителей музея за последние три года возросло в шесть раз.

ГУК «Природный историко-археологический музей заповедник «Дивногорье» расположен на территории памятника федерального значения «Маяцкое городище». Музей - заповедник насчитывает в своих фондах около 11 тыс. единиц хранения. В основном это предметы археологии, этнографии, документальный фонд геологической, ботанической и этномонологической коллекции.

За время существования музея - заповедника проведена работа по созданию условий охраны территории, организации экскурсионного показа памятников Дивногорья, ликвидации аварийных ситуаций на объектах, реставрации пещерной церкви в Больших Дивах, по проведению комплексных инженерно - геологических изысканий, мелиоративных работ, связанных с устранением эрозионных процессов на территории.

Последние годы, когда поток посетителей стабильно держится на уровне 10 - 12 тыс. человек за сезон, назрела необходимость в проведении полного комплекса мероприятий, включающих работы по экологической реставрации исторического ландшафта - восстановлению степи, музеефикации и реконструкции отдельных памятников археологии, благоустройству территории, а самое главное создание инфраструктуры заповедника, которая смогла бы обеспечивать как более полный отдых туристов, так и приносить заповеднику дополнительные доходы.

Г(О)УК «Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского»- является одним из старейших музеев Воронежской области и 2007 году отмечает 100- летний юбилей.

Музей насчитывает в своих фондах 42000 единиц хранения. Особенностью музея является сочетание художественных и краеведческих коллекции. Так художественные коллекции составляют - 22254 предмета, краеведческая - 19421 предметов. Сформированы уникальные коллекции живописи и графических работ мастеров второй половины 19 века, нумизматики, русского и западноевропейского фарфора и бронзы, декоративно-прикладного искусства.

За годы существования музея проведена большая работа по сохранению и реставрации фондов и зданий музея, улучшения экскурсионного обслуживания населения, обновления и создания новых экспозиций, внедрению новых информационных технологий в работу музея.

Основные цели и задачи Программы

Целью программы сохранение, пополнение и изучение историко-культурного наследия, модернизация деятельности музеев, повышение их культурной конкурентноспособности.

Основными стратегическими целями развития областных музеев на среднесрочный период являются:

- сохранение культурного потенциала и культурного наследия Воронежской области, культурных инноваций;

- формирование культурной политики в соответствии со стратегией развития Воронежской области, в интересах ее инвестиционной привлекательности и повышения качества жизни на ее территории;

- создание условий для поддержки развития музейной деятельности в Воронежской области, их адаптация к условиям рыночной экономики;

- обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям ;

- укрепление и модернизация материально-технической базы музеев;

-интеграция в культурный туризм;

- оптимизация расходов на текущее содержание.

Достижение целей осуществляется посредством решения следующих задач:

- проведение работ по сохранению, реставрации объектов культурного наследия, музейных ценностей;

- содержание и развитие инфраструктуры, обеспечивающей сохранность музейных ценностей и обеспечение к ним доступа граждан;

- укрепление материально-технической базы;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;

- выработка и внедрение в деятельность музеев современных норм и методов управления;

- повышение эффективности государственного учета музейного фонда;

- создание условий для обеспечения безопасности музейный коллекций и предметов;

- рост количества услуг, предоставляемых музеями в соответствии с интересами и потребностями населения.

Выполнение поставленных задач реализуется через конкретные мероприятия направленные на методическое и организационно-финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности музеев- создание современных экспозиций, использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев, организационное, финансовое и правовое обеспечение сохранения, пополнения музейного фонда, повышение эффективности государственного учета музейных предметов и музейных коллекций, интегрирование музейной работы в туристическом бизнесе, восстановление и сохранение музеев -заповедников.

3. Ожидаемые результаты от реализации Программы, индикаторы Программы и методика их расчета

Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных программой предполагает :

-восстановление и сохранение объектов культурного наследия, музеев заповедников;

- укрепление и модернизацию материально-технической базы областных музеев;

- повышение уровня экономической эффективности от различных форм деятельности музея;

- обеспечение доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям;

- обеспечение сохранности и пополнение Музейных фондов в областных музеях;

- создание современных экспозиций;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев.

- популяризация историко-культурного и природного наследия Воронежского края;

- сохранение кадрового потенциала в областных музеях;

Целевыми показателями программы являются :

-количество посещений музеев на 1000 человек населения:

2008 год - 290

2009 год - 295

2010 год -305

- рост собственных доходов областных музеев к предыдущему году:

2008 год - на 1108 тыс. рублей

2009 год - на 493 тыс. рублей

2010 год - на 475 тыс. рублей.

Целевой индикатор - доля представленных посетителям музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда увеличиться к предшествующему году:

2008 год - 1%

2009 год- 1 %

2010 год - 1%

4. Перечень и описание программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация конкретных мероприятий, направленных на реализацию задач по совершенствованию основной музейной деятельности, развитию и модернизация материальной базы областных музеев в 2008-2010 годах.

Система программных мероприятий состоит из некоммерческих мероприятий, сгруппированных по трем основным направлениям:

- модернизация основных средств областных музеев;

- совершенствование основной музейной деятельности областных музеев;

- оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев.

Мероприятия охватывают 6 областных музеев, отнесенных к компетенции управления культуры и туризма области.

Ресурсы программы должны быть направлены на преодоление отставания областных музеев в использовании информационных технологий, создание новых современных экспозиций, обеспечение безопасности хранения Музейного фонда, модернизацию материально-технической базы музеев.

Модернизация основных средств областных музеев

Целями мероприятия являются:

- сохранение и модернизация материально-технической базы областных музеев, поддержание зданий в надлежащем состоянии;

- использование новых информационных технологий в учетно-хранительской деятельности музеев;

- обеспечение безопасности и хранения музейных коллекций и музейных предметов.

-обеспечение безопасности и комфортности для пользователей культурными ценностями, нормальных условий труда для работников областных музеев.

ГУК «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье».

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея путем проведения реконструкции и текущего ремонта помещений, замены изношенного оборудования, приобретения современной офисной техники и специализированного технического оборудования, для внедрения новых и оптимизации существующих форм, методов и технологий работы музея.

В рамках мероприятия необходимо провести:

- организацию и оснащение ремесленных мастерских на территории природно - архитектурного музея заповедника Дивногорье;

-оснащение современным выставочным оборудованием нового зала, расположенного по адресу ул. Кольцовская,56-а;

-оснащение современным оборудованием вновь водимых помещений на хуторе Дивногорье, а также структурных подразделений учреждения, позволяющих использовать новые методы, технологии и формы в работе музея.

Реализация мероприятия позволит создать благоприятные условия для внедрения новых и оптимизации существующих форм, методов и технологий работы музея и освоения новых форм и направлений культурного обмена.

Общий объем финансирования - 1563тыс.руб., из них

1563 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Г(О)УК «Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского»

Цель мероприятия: проведение ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству территории музея.

В рамках мероприятия предусматривается проведение:

- работ по перепланировке и расширению выставочных площадей музея;

-реставрации зданий памятников архитектуры и культурного наследия, расположенных на территории музея;

-благоустройство территории музея.

Реализация мероприятия позволит создать благоприятные условия для внедрения новых и оптимизации существующих форм, методов и технологий работы музея и освоения новых форм и направлений культурного обмена.

Общий объем финансирования - 3310,0 тыс.руб., из них

3310,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

ГУК «Воронежский областной краеведческий музей»

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея путем проведения реставрации и текущего ремонта помещений, замены изношенного оборудования, приобретения современного экспозиционного и офисного оборудования для внедрения новых и оптимизации существующих форм, методов и технологий работы музея.

В рамках мероприятия предусматривается:

- модернизация здания и инженерных сетей под расширение экспозиции памятника архитектуры «Цех суконной фабрики комплекса Гарденинных» (Арсенал);

-оснащение современным оборудованием структурных подразделений учреждения, позволяющих использовать новые методы, технологии и формы в работе музея;

-оснащение современным выставочным оборудованием экспозиций музея.

Реализация мероприятия позволит расширить экспозиционные площади музея, создать благоприятные условия для хранения Музейного фонда, комфортные условия для посетителей музея.

Общий объем финансирования - 10183,0 тыс.руб., из них

10183,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

ГУК «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея.

В рамках мероприятия планируется:

- провести перепланировку экспозиционных площадей в выставочном зале музея;

- оснастить экспозиции музея современным выставочным оборудованием;

- провести модернизацию системы поддержания параметров микроклимата и климат - контроля в здании музея;

-оснастить реставрационные мастерские музея современным оборудованием.

Реализация мероприятия позволит создать полноценную систему хранения на основе современного фондового оборудования, расширить круг посетителей музея, предоставив более полный доступ к произведениям искусства.

Общий объем финансирования - 10141,0 тыс. руб., из них

10141,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

ГУК «Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина»

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея.

В рамках мероприятия планируется:

- провести работы по ремонту и реставрации зданий и реконструкции экспозиционных помещений музея;

- провести работы по ремонту офисно - производственных помещений в здании Литературного музея по ул. Плехановская,3;

- оснастить экспозиции музея современным выставочным оборудованием.

Реализация мероприятия позволит сохранить памятники истории и культуры «Мещанская управа», «Русская усадьба XVIII века Д. Веневитинова», создать новые и расширить существующие экспозиционные площади музея, создать благоприятные условия для хранения Музейного фонда, комфортные условия для посетителей музея..

Общий объем финансирования - 13799,0 тыс.руб., из них

13193,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

606, тыс. руб. - собственные средства.

ГУК «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»

Цель мероприятия: совершенствование материально-технической базы музея.

В рамках мероприятия планируется:

- приобретение служебного жилого помещения для сотрудников музея в селе Костенки Воронежской области;

- проведение перепланировки экспозиционных площадей в выставочном зале музея в селе Костенки;

-выполнение работ по благоустройству территории и развитию инфраструктуры археологического музея - заповедника «Костенки»;

- оснащение экспозиции музея современным выставочным оборудованием.

Реализация мероприятия позволит сохранить уникальный археологический памятник, улучшить обслуживание населения, условия труда сотрудников музея.

Общий объем финансирования - 3687,0 тыс.руб., из них

3687,0тыс. руб. - средства областного бюджета.

Совершенствование основной деятельности областных музеев

Совершенствование деятельности ГУК «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» по работе с посетителями

Цель мероприятия: построение разноплановых экспозиций с использованием современных технических возможностей, разработка и проведение зрелищных и информативных мероприятий с высокой долей интерактивности, позволяющих наиболее полно и интересно раскрыть для посетителей историко-культурное наследие, которое повышает привлекательность музея для общества.

В рамках мероприятия предусматривается

- проведение выставок, музейных праздничных акций, создание новых экспозиций;

- разработка проектно-сметной документации на 3 и 4 этапы Археологического парка, благоустройства поймы реки Тихая сосна на территории музея - заповедника;

- благоустройство территории музея-заповедника, замена системы электроснабжения в пещерной церкви в Больших Дивах и Археологическом парке, создание условий для обеспечения сохранности музейных фондов на объектах музея, изготовление мебели для Подворья украинских переселенцев, размещение рекламных щитов на трассе, изготовление буклетов, выставочных планшетов, информационных щитов, закупка предметов этнографии, фотодокументов, предметов быта и ремесел, программного обеспечения для мультимедиа экспозиции;

- приобретение мобильной выставочной системы, оборудования для мультимедийной экспозиции.

Реализация мероприятия позволит расширить ассортимент музейных продуктов и услуг оказываемых населению области и соседних регионов.

Общий объем финансирования - 5109,0 тыс. руб., из них:

4639,0 тыс. руб. - средства областного бюджета;

470,0 тыс. руб. - внебюджетные средства (спонсорские).

Научно-исследовательская деятельность деятельности ГУК «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»

Цель мероприятия: системные исследования всех ресурсов музея-заповедника - археологические экспедиции, мониторинг состояния памятников природы и архитектуры, расширение партнерских контактов с высшими учебными заведениями и исследовательскими лабораториями. Проведение данной деятельности будет способствовать повышению статуса музея как научно-образовательного центра. При этом появится возможность знакомства с результатами исследований широкой общественности.

В рамках мероприятия предусматривается:

- проведение археологических исследований Маяцкого селища, охранных археологических раскопок на верхнепалеолитической стоянке, археологических исследований поселения эпохи бронзы на территории музея, Международного научно-полевого семинара по эпохе финального палеолита на территории музея-заповедника, Российской научной конференции по проблематике изучения раннего средневековья;

- подготовка мониторингов степных участков и составление паспорта на ботаническую часть памятника природы Дивногорья, степных участков и составление паспорта на ботаническую часть памятника природы Дивногорья, состояния поймы р. Тихая Сосна и р.Дон;

- составление ботанического и гидробиологического паспортов, зоологического паспорта Дивногорья;

- приобретение Программы «Камис» для электронной обработки фондов.

Реализация мероприятия позволит поднять престиж музея как научно- образовательного центра.

Общий объем финансирования - 1637 тыс. руб., из них

1597 тыс. руб. - областной бюджет;

40,0 тыс. руб. - внебюджетные средства (спонсорские).

Выставочная деятельность Г(О)УК «Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского»

Цель мероприятия: создание новых выставочных экспозиций из фондов музея, которое обеспечит доступность граждан к музейным предметам и музейным коллекциям, увеличение посещаемости и расширение информационной работы музея.

В рамках мероприятия намечено:

- приобретение экспозиционного оборудования (витрин, турникетов, информационных стоек), стульев, банкеток;

- оплата транспортных услуг и командировок;

- изготовление буклетов, открыток, афиш.

Реализация мероприятия позволит придать музею значение культурно- туристического центра края, применять новые формы работы и направления культурного обмена.

Общий объем финансирования - 994,0 тыс. руб., из них

994,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Экспозиционно-выставочная деятельность ГУК «Воронежский областной краеведческий музей»

Цель мероприятия: организация и проведение выставок, направленное на представление культурной и краеведческой информации посетителям музея, которое также позволит улучшить обслуживание населения, увеличить количество предоставляемых услуг, повысить статус музея в культурной жизни общества.

В рамках мероприятия предусмотрено: организация и проведение ежегодно 15 выставок, стоимость подготовки одной выставки составляет 12,0 тыс. руб. в том числе оплата расходных материалов, информационных услуг.

Реализация мероприятия позволит посетителям ознакомится с культурными ценностями, хранящимися в музее, привлечь внимание общественности, способствует росту престижа учреждения как краеведческого центра региона.

Общий объем финансирования - 540,0 тыс. руб., из них

540,0 тыс. руб. - собственные средства.

Укрепление безопасности ГУК «Воронежский областной краеведческий музей»

Цель мероприятия: устройство современной системы противопожарной защиты, направленное на сохранение и безопасность музейных коллекций и музейных предметов, а также зданий Воронежского областного краеведческого музея .

В рамках мероприятия предусмотрено:

- монтаж пожарной сигнализации в отделе «Арсенал» (подвал,2 этаж), в отделе «Фонды»;

- монтаж системы видеонаблюдения;

- монтаж системы телевизионного наблюдения;

- установка системы оповещения о пожаре;

- установка охранно-пожарной сигнализации;

- подключение гидрантов.

Реализация мероприятия позволит создать условия для безопасного хранения музейных коллекций и музейных предметов, хранящихся в областном краеведческом музее.

Общий объем финансирования - 1369,0 тыс. руб., из них

1327,0 - областной бюджет;

42,0 тыс. руб. - собственные средства.

Расширение выставочной и рекламной деятельности в г. Воронеже, районах области ГУК « Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Цель мероприятия: расширение выставочной деятельности в рамках подготовки к юбилею художественного музея им. И.Н. Крамского, обеспечение доступа граждан к музейным коллекциям.

В рамках мероприятия предполагается:

- подготовка 3 -х выставок ежегодно;

- издание каталогов к выставкам, комплектов открыток .

Реализация мероприятия позволит увеличить доступность к наиболее интересным музейным коллекциям, повествующим о значительных этапах художественной жизни г. Воронежа 19-20 веков ., познакомиться с творчеством знаменитых художников, связанных обстоятельствами жизни и творчества с нашим городом, расширить культурно-просветительскую и информационную работу музея . Общий объем финансирования - 1213,0 тыс. руб., из них

941,0 - областной бюджет;

272,0 тыс. руб. - собственные средства.

Модернизация музейной деятельности ГУК «Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина»

Цель мероприятия: сохранение духовного наследия, приобщение к нему широких масс населения Воронежской области, увеличение доступности к музейным фондам.

В рамках мероприятия планируется создание 5 новых экспозиций ( подготовка проектов, оформление ), изготовление декораций и костюмов для экспозиции «Русская сказка», подготовка рекламной продукции.

Реализация мероприятия позволит увеличить количество выставляемых фондов, расширить возрастные категории посетителей, комплекс платных услуг, улучшить качество обслуживания населения и качество организации музейной деятельности.

Общий объем финансирования - 1375,0 тыс.руб., из них

1110,0 тыс. руб. - областной бюджет;

265,0 тыс. руб. - собственные средства.

Создание мемориального комплекса «Постоялый двор И.С. Никитина» на базе мемориального «Дом-музей И.С. Никитина»

Цель мероприятия: сохранение и обогащение историко-культурного наследия Воронежской области.

В рамках мероприятия планируется:

-создание стилизованного постоялого двора с постройками действующего трактира , конюшенного сарая, благоустройство территории;

- разработка проектно-сметной документации;

- приобретение мебели (столы, стулья, шкафы-витрины, микроволновая печь, торговый прилавок, холодильная камера).

Реализация мероприятия будет способствовать пропаганде историко-культурного наследия , предоставит условия для разнопланового отдыха населения, включение в туристический маршрут посещение мемориального комплекса»Постоялый двор И.С. Никитина».

Общий объем финансирования - 8137,0 тыс.руб., из них

8137,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Совершенствование экспозиции ГУК «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»

Цель мероприятия: сохранение уникального археологического памятника эпохи палеолита в возрасте 20 тысяч лет.

В рамках мероприятия планируется:

- реконструкция жилища (подготовка программы для моделирования экспозиции, сооружение модели, архитектурно-художественное оформление, монтаж, установка климототехники);

- музеефикация стоянки Костенки 11.

Реализация мероприятия будет способствовать развитию экскурсионно-просветительской деятельности музея и культурно - познавательного туризма.

Общий объем финансирования - 6393,0 тыс.руб., из них

6393,0 тыс. руб. - областной бюджет.

Оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев

Цель мероприятия: Проведение анализа необходимых расходов на текущую деятельность музеев и выработка схем наиболее рационального распределения и использования средств, направляемых на финансирование основной деятельности музеев.

В рамках мероприятия планируется:

1.Проведение работы по совершенствованию системы оплаты труда работников областных музеев путем перехода на отраслевую систему оплаты труда ориентированную на конечный результат, что позволит повысить материальную мотивацию сотрудников при выполнении ими своих должностных обязанностей. Конечной целью данного мероприятия является достижение отношения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных музеев к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона до уровня 55,3 % в 2008 году, 60 % в 2009 году , 60 % в 2010 году.

2. Проведение комплекса мероприятий направленных на сокращение расходов на содержание учреждений путем внедрения современных энергосберегающих технологий, применения современного оборудования и материалов с большим сроком службы и меньшими расходами по его эксплуатации и содержанию, а также усиления контроля за расходованием средств, направляемых на оплату коммунальных услуг, путем установки на всех объектах счетчиков учета потребляемой теплоэнергии, воды и газа.

3. Проведение организационных мероприятий, связанных с внедрением системы нормирования расходов на приобретение материалов, ГСМ, услуг связи и других расходов, связанных с содержанием учреждения, а также оптимизацией системы приобретения товаров, работ и услуг для государственных нужд путем внедрения публичных форм закупок.

На данные цели в 2008-2010 годах планируется направить 109,6 млн. рублей, в том числе:

ГУК «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»

Общий объем финансирования - 16378 тыс. руб., из них

15551 тыс. руб. - областной бюджет;

827 тыс. руб. - собственные средства

Г(О)УК «Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского»

Общий объем финансирования - 9768,0тыс. руб., из них

9446,0 тыс. руб. - областной бюджет;

322,0тыс. руб. - собственные средства

ГУК «Воронежский областной краеведческий музей»

Общий объем финансирования - 32617,0 тыс. руб., из них

31130,0 тыс. руб. - областной бюджет;

1487,0тыс. руб. - собственные средства

ГУК «Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина»

Общий объем финансирования - 23391,0 тыс. руб., из них

20461,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2930,0тыс. руб. - собственные средства

ГУК «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»

Общий объем финансирования - 6854,0 тыс. руб., из них

6593,0 тыс. руб. - областной бюджет;

261,0тыс. руб. - собственные средства

ГУК «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Общий объем финансирования - 20661,0 тыс. руб., из них

18658,0 тыс. руб. - областной бюджет;

2003,0тыс. руб. - собственные средства.

5 . Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Система программных мероприятий по развитию музейной деятельности охватывает 6 областных музеев.

Реализация программных мероприятий предполагает достижение следующих результатов в социально-экономической сфере:

-сохранение и восстановление основных культурных ценностей;

- рост объема услуг населению Воронежской области, предлагаемых областными музеями, расширение доступа граждан к музейным фондам, популяризация историко-культурного и природного наследия Воронежской области;

- освоение новых форм и направлений культурного обмена;

- увеличение количества посетителей музеев;

- создание культурно-туристических центров, активизация экономических процессов развития музеев, увеличение внебюджетных ресурсов, привлекаемых в сферу музейного дела.

Реализация программных мероприятий позволит к 2010году:

- провести ремонтные и реставрационные работы в областном краеведческом музее, областном литературном музее им. И.С. Никитина, Острогожском историко-художественный музее им. И.Н. Крамского, областном художественном музее им. И.Н. Крамского, музее-заповеднике «Дивногорье», музее-заповеднике «Костенки».

- повысить уровень материальной обеспеченности областных музеев, что позволит в новых экономических условиях создать возможность их дальнейшего развития;

- увеличить количество посещений музеев на 1000 человек населения в 2008 году до - 290, 2009 году до - 295, 2010 году до -305;

- увеличить рост собственных доходов областных музеев:

2008 год - на 1108 тыс. руб., 2009 год - на 493 тыс. руб., 2010 год - на 475 тыс. руб. к предыдущему году.

-доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда за 3 года на 3 процента.

На период реализации Программы социальная и бюджетная эффективность от предложенных мероприятий составит:

- Модернизация основных фондов областных музеев :

социальная эффективность всего- 10217,6 тыс. руб., в том числе 2008г. - 3021,4 тыс. руб., 2009 год - 3334,2 тыс. руб., 2010г. - 3862,0 тыс. руб.

Бюджетная эффективность всего - - 39305,3 тыс. руб., в том числе 2008г.- - 12718,7 тыс. руб., 2009 - - 11487,7 тыс. руб., 2010г. - - 15098,9 тыс. руб.

- Совершенствование основной деятельности областных музеев :

социальная эффективность всего - 2785,8 тыс. руб., в том числе 2008г. - 586, 5 тыс. руб., 2009 год-733,1 тыс. руб., 2010г. -1466,2 тыс. руб.

Бюджетная эффективность всего - -25409,0 тыс. руб., в том числе 2008г.-6040,0 тыс. руб., 2009 - -12128 тыс. руб., 2010г. - - 7241,0 тыс. руб.

- Оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных

музеев :

социальная эффективность всего- 56261,0 тыс. руб., в том числе 2008г. - 16834,0 тыс. руб., 2009 год- 18712,1 тыс. руб., 2010г. - 20714,9 тыс. руб.

Бюджетная эффективность всего - - 95660,0 тыс. руб., в том числе 2008г.- - 28900,0 тыс. руб., 2009 - - 32429,1 тыс. руб., 2010г. - - 34330,9 тыс. руб.

В бюджеты различных уровней будет перечислено 15427 тыс. руб., в том числе в федеральный 7773 тыс. руб., в областной и местные бюджеты 7654 тыс. руб.

6. Методика оценки эффективности мероприятий

Эффективность от реализации программы рассчитывается на основе приложения к приказу главного управления экономического развития Воронежской области от 29.06.02007 г. № 90-О «Методика оценки экономической, бюджетной и социальной эффективности от реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции) объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры, осуществляемому с участием средств областного бюджета, методики расчета финансового эффекта от их реализации и эксплуатационных расходов будущих периодов».

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия "Модернизация основных фондов областных музеев"

Бюджетная эффективность:

- бюджетная эффективность;

- налог на прибыль(17,5%);

- подоходный налог (13%);

- объемы финансирования данного мероприятия.

Социальная эффективность:

- социальная эффективность;

- зарплата работников;

- начисления на зарплату работников;

- подоходный налог (13%).

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия "Совершенствование основной деятельности областных музеев"

Бюджетная эффективность:

- бюджетная эффективность;

- собственные доходы учреждения при реализации данного мероприятия;

- объемы финансирования данного мероприятия.

Социальная эффективность:

- социальная эффективность;

- стоимость бюджетной услуги на человека;

- количество зрителей (посетителей).

Ожидаемая эффективность реализации мероприятия "Оптимизация расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев"

Бюджетная эффективность:

- бюджетная эффективность;

- собственные доходы учреждения при реализации данного мероприятия;

- объемы финансирования данного мероприятия;

- подоходный налог (13%).

Социальная эффективность:

- социальная эффективность;

- зарплата работников;

- начисления на зарплату работников;

- подоходный налог (13%).

7.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 179119 тыс.руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 169054 тыс. руб. и внебюджетных источников 10065 тыс. руб. (таблица 1)

Основу финансирования программы составляют средства областного бюджета. Кроме того, к реализации программы будут привлекаться внебюджетные средства, в том числе собственные средства музеев. Из выделенных средств 8 % средств приходится на затраты капитального характера, 92% направляются на финансирование прочих расходов, из которых около 1 % будет израсходовано на проведение научно-исследовательских работ (таблица 2).

Средства выделенные на реализацию программы направляются на модернизация основных фондов областных музеев в сумме 43,2 млн. рублей, совершенствование основной деятельности областных музеев - 26,8 млн. рублей, оптимизацию расходов бюджетных и внебюджетных средств областных музеев - 109,1 млн. рублей (таблица 3).

В финансировании программных мероприятий значительная часть собственных средств направляется на финансирование мероприятий по совершенствованию основной деятельности музеев.

Таблица 1

на 2008 - 2010 гг.

Таблица 2

Структура затрат по реализации мероприятия

тыс. руб.

Государственное учреждение культуры «Воронежский областной краеведческий музей»

Государственное учреждение культуры «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Государственное учреждение культуры Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина

Государственное учреждение культуры «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»

Государственное учреждение культуры «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»

Государственное областное учреждение культуры Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского

Государственное учреждение культуры «Воронежский областной краеведческий музей»

Государственное учреждение культуры «Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского»

Государственное учреждение культуры Воронежский областной литературный музей им. И.С. Никитина

Государственное учреждение культуры «Государственный археологический музей-заповедник «Костенки»

Государственное учреждение культуры «Природный, архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье»

Государственное областное учреждение культуры Острогожский историко-художественный музей им. И.Н. Крамского

Таблица 3

Объемы и источники финансирования по направлениям

развития культуры на 2008 - 2010 гг.

тыс. руб.

Период реализации программы

Объем финансирования, всего

Федеральный бюджет- безвозвратная основа

Областной бюджет

Собственные средства учреждений культуры

Другие источники финансирования

1

2

3

4

5

6

2008 год

6784

6234

340

210

2009 год

12455

11881

374

200

2010 год

7528

7023

405

100

итого:

26767

25138

1119

510

2007 год

2008 год

13950

13780

170

2009 год

12306

12100

206

2010 год

16427

16197

230

итого:

42683

42077

606

2007 год

2008 год

33021

30833

2188

2009 год

37045

34434

2611

2010 год

39603

36572

3031

итого:

109669

101839

7830

8. Система управления реализацией Программы

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет управление культуры и туризма Воронежской области, которое является субъектом бюджетного планирования и главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию программы.

Руководителем Программы является руководитель управления культуры и туризма Воронежской области.

Руководитель программы несет персональную ответственность за ход ее реализации , конечные результаты, целевое и эффективное использование выделенных на реализацию ведомственной программы финансовых средств.

Управление культуры и туризма области:

-определяет наиболее эффективные формы по реализации Программы;

- контролирует проведение конкурсов по отбору исполнителей программных мероприятий;

-представляет в установленном порядке бюджетные заявки на финансирование мероприятий на очередной финансовый год из областного бюджета;

-проводит согласование объектов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации программы;

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, в том числе за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, контроль за сроками выполнения программы;

-осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о ходе выполнения программных мероприятий;

-проводит мониторинг результатов реализации программных мероприятий, подготавливает и в установленном порядке представляет отчеты о реализации Программы, эффективности использования бюджетных средств.

Кроме того, при необходимости могут проводиться комплексные проверки с привлечением Главного финансового управления области.

Субъект бюджетного планирования представляет отчеты о выполнении Программы в составе докладов о результатах и об основных направлениях деятельности управления в Главное финансовое управление и Главное управление экономического развития Воронежской области .