ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) МУП ЖКХ «ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОЛОГДА И ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА



Приложение 1 к приказу

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17.12.2014                                                                                                                                          № 922

(утратил силу в ред. Приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20.12.2017 № 713-р)

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) МУП ЖКХ «ВОЛОГДАГОРВОДОКАНАЛ» ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОРОДА ВОЛОГДА И ВОЛОГОДСКОГО РАЙОНА

Изменения и дополнения:

{Приказ Региональной энергетической комиссии области от 30.11.2015 № 670;

Приказ Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 20.12.2016 № 675-р )

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года № 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 – 2017 годы согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» для потребителей города Вологда и Вологодского района:

Период

Тариф, руб./куб.м по категориям потребителей

население*

(с учетом НДС)

прочие потребители

(без НДС)

с 01.01.2015 по 30.06.2015

26,09

22,11

с 01.07.2015 по 31.12.2015

29,97

25,40

с 01.01.2016 по 30.06.2016

29,97

25,40

с 01.07.2016 по 31.12.2016

31,59

26,77

с 01.01.2017 по 30.06.2017

31,59

26,77

с 01.07.2017 по 31.12.2017

33,55

28,43

(в ред. Приказа Региональной энергетической комиссии области от 30.11.2015 № 670)

(в ред. Приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 20.12.2016 № 675-р )

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации приведены в приложении 2 к настоящему приказу.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель РЭК области                                                                                                  В.В. Тушинов

Приложение 1

к приказу РЭК области

от 17.12.2014 № 922

Производственная программа МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

в сфере водоснабжения на 2015 – 2017 годы

I.

Паспорт производственной программы

Полное наименование регулируемой организации

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Город Вологда» «Вологдагорводоканал»

ИНН / КПП

3525023596 / 352501001

Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс

160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 128

тел./факс:  (8172) 75-07-11 / (8172) 75-07-01

Сфера деятельности

холодное водоснабжение

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области)

Юридический адрес, телефон, факс

160012, Вологодская область, г. Вологда,  Советский пр., д. 80 б

тел./факс: (8172) 23-01-30 / (8172) 23-01-30 доб. 1415

Период реализации

с 1 января 2015 года по 31 декабря 2017  года

I I.

Перечень и срок выполнения плановых мероприятий

№

п/п

Наименование  мероприятия

Финансовые потребности на реализацию на 2015 год, тыс. руб.

Финансовые потребности на реализацию на 2016 год, тыс. руб.

Финансовые потребности на реализацию на 2017 год, тыс. руб.

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения

27 109,9

23 392,1

32 823,2

1.1

капитальный ремонт насосной станции Михальцево

18,5

950,5

219,1

1.2.

капитальный ремонт насосных станций 2-го подъема

291,9

62,1

522,8

1.2

капитальный ремонт сетей водопровода

17 963,0

15 305,4

16 809,6

1.3

тампонаж и ремонт артезианских скважин

350,0

370,0

390,0

1.4

капитальный ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов

6 851,2

5 073,6

13 321,4

1.5

капитальный ремонт колодцев

1 437,2

1 437,2

1 367,0

1.6

капитальный ремонт водоразборных колонок

198,1

193,3

193,3

2.

Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды

5 039,4

10 955,0

2 287,6

2.1

капитальный ремонт блоков фильтров

2 504,8

10 149,5

1 863,0

2.2

капитальный ремонт реагентного хозяйства

2 302,4

92,0

–

2.3

капитальный ремонт другого технологического оборудования ОСВ

232,2

713,5

424,6

3.

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

1 904,7

1 220,7

1 685,8

3.1

капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС

1 904,7

1 220,7

1 685,8

ИТОГО

34 054,0

35 567,8

36 796,6

I I I.

Планируемый объем подачи воды

№

п/п

Наименование показателя

Плановое значение показателя

на 2015 год, тыс. куб. м

Плановое значение показателя

на 2016 год, тыс. куб. м

Плановое значение показателя

на 2017 год, тыс. куб. м

1.

Объем поднятой воды

36 156

34 743

34 346

2.

Объем воды, используемой на технологические нужды

5 034

4 778

4 621

3.

Объем воды, полученной от сторонних поставщиков

165

165

15

4.

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

35 766

34 353

33 806

5.

Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть

31 287

30 130

29 740

6.

Объем потерь воды в водопроводной сети

8 775

8 385

8 170

7.

Объем воды, отпущенной на нужды пожаротушения

203

204

204

8.

Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации

337

337

337

9.

Объем реализованной воды, в том числе:

21 971

21 204

21 029

9.1

бюджетным потребителям

1 603

1 560

1 447

9.2

населению

17 941

17 225

17 182

9.3

прочим потребителям

2 426

2 419

2 400

9.4

другим водопроводам

–

–

–

IV.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№

п/п

Наименование показателя

Плановое значение показателя

на 2015 год, тыс. руб.

Плановое значение показателя

на 2016 год, тыс. руб.

Плановое значение показателя

на 2017 год, тыс. руб.

1.

Необходимая валовая выручка, в том числе:

521 928,3

566 586,6

580 409,2

1.1

на реализацию плановых мероприятий производственной программы

34 054,0

35 567,8

36 796,6

V.

Показатели надежности, качества и энергетической эффективности

№

п/п

Наименование показателя

Плановое значение показателя на

2015 год

Плановое значение показателя на

2016 год

Плановое значение показателя на

2017 год

1.

Показатели качества

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

–

–

–

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

–

–

–

2.

Показатели надежности и бесперебойности

2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км

0,72

0,69

0,66

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

28,0

27,8

27,5

3.2

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м

0,67

0,67

0,65

VI.

Отчет об исполнении производственной программы за 2014 год

№

п/п

Наименование показателя

Плановое значение показателя

на 2014 год, тыс. куб. м

Фактическое значение показателя

за 2014 год, тыс. куб. м

1.

Объем поднятой воды

39 985,410

34 411

2.

Объем воды, используемой на технологические нужды

5 368,086

4 584

3.

Объем воды, полученной от сторонних поставщиков

150,199

193

4.

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

40 135,609

33 964

5.

Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть

34 767,523

30 249

6.

Потери воды в водопроводной сети

9511,701

7 331

6.1

то же в % к объему воды, отпущенной в водопроводную сеть

30,0

24,2

7.

Объем отпущенной (реализованной) воды, в том числе:

25 255,822

22 434

7.1

объем воды, отпущенной на собственные нужды организации

-

839

7.2.

объем реализованной воды, в том числе:

25 255,822

21 595

7.2.1

бюджетным потребителям

1728,000

1 727

7.2.2

населению

20 797,010

17 188

7.2.3

прочим

2 706,183

2 680

7.2.4

другим водопроводам

24,629

-

Отчет об исполнении производственной программы за 2015 год

№

п/п

Наименование показателя

Плановое значение показателя

на 2015 год, тыс. куб. м

Фактическое значение показателя

за 2015 год, тыс. куб. м

1.

Объем поднятой воды

36 156

34 296

2.

Объем воды, используемой на технологические нужды

5 034

4 255

3.

Объем воды, полученной от сторонних поставщиков

165

206

4.

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

35 766

34 055

5.

Объем воды, отпущенной в водопроводную сеть

31 287

30 248

6.

Объем потерь воды в водопроводной сети

8 775

8 464

7.

Объем воды, отпущенной на нужды пожаротушения

203

33

8.

Объем воды, отпущенной на собственные нужды организации

337

337

9.

Объем реализованной воды, в том числе:

21 971

21 414

9.1

бюджетным потребителям

1 603

1465

9.2

населению

17 941

17427

9.3

прочим потребителям

2 426

2522

9.4

другим водопроводам

–

–

VII.

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2014 год

№

п/п

Наименование мероприятия

Отчетный год

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

Финансовые потребности на реализацию,

тыс. руб.

Наименование показателя

Ожидаемый эффект

Финансовые средства, направленные на реализацию,

тыс. руб.

Наименование показателя

Достигнутый эффект

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения

2014

восстановление полного ресурса

–

–

13 993,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.1.

Ремонт, замена задвижек

2014

794,1

восстановление полного ресурса

–

–

2807,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.2.

Ремонт, замена пожарных гидрантов

2014

690,0

восстановление полного ресурса

–

–

547,3

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.3.

Ремонт водопроводных колодцев

2014

1439,0

восстановление полного ресурса

–

–

2204,0

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.4.

Ремонт, замена водоразборных колонок 

2014

181,0

восстановление полного ресурса

–

–

2,2

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.5.

Замена сетей водопровода

2014

1342,0

восстановление полного ресурса

–

–

3758,9

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.6..

Прочие работы на сетях водопровода

2014

42,0

восстановление полного ресурса

–

–

199,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.7.

Тампонаж недействующих артезианских скважин

2014

335

восстановление полного ресурса

–

–

18,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.8..

Ремонт ПНС

2014

2531,0

восстановление полного ресурса

–

–

274,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.9…

Ремонт насосных станций второго подъема

2014

1551,0

восстановление полного ресурса

–

–

837,2

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.10

Ремонт блоков фильтров

2014

8008,0

восстановление полного ресурса

–

–

1288,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.11.

Ремонт реагентного хозяйства

2014

1258,0

восстановление полного ресурса

–

–

98,5

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.12.

Прочие ремонты на ОСВ

2014

2977,0

восстановление полного ресурса

–

–

617,2

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.13.

Ремонт на насосной станции Михальцево

2014

4,0

восстановление полного ресурса

–

–

11,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.14.

Ремонт по участку Кубенское

2014

587,0

восстановление полного ресурса

–

–

687,2

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.15.

Прочие ремонты

2014

–

–

–

–

640,3

восстановление полного ресурса

–

–

–

ИТОГО

2014

21739,1

–

–

–

13 993,7

–

–

–

–

Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы за 2015 год

№

п/п

Наименование мероприятия

Отчетный год

Плановые показатели

Фактические показатели

Примечание

Финансовые потребности на реализацию,

тыс. руб.

Наименование показателя

Ожидаемый эффект

Финансовые средства, направленные на реализацию,

тыс. руб.

Наименование показателя

Достигнутый эффект

тыс. руб.

%

тыс. руб.

%

1.

Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоснабжения

2015

27 109,9

восстановление полного ресурса

–

–

12 801,3

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.1

капитальный ремонт насосной станции Михальцево

2015

18,5

восстановление полного ресурса

–

–

67,9

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.2

капитальный ремонт насосных станций 2-го подъема

2015

291,9

восстановление полного ресурса

–

–

673,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.3

капитальный ремонт сетей водопровода

2015

17 963,0

восстановление полного ресурса

–

–

6 653,9

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.4

тампонаж и ремонт артезианских скважин

2015

350,0

восстановление полного ресурса

–

–

130,8

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.5

капитальный ремонт запорной арматуры и пожарных гидрантов

2015

6 851,2

восстановление полного ресурса

–

–

3 103,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.6

капитальный ремонт колодцев

2015

1 437,2

восстановление полного ресурса

–

–

2 154,3

восстановление полного ресурса

–

–

–

1.7

капитальный ремонт водоразборных колонок

2015

198,1

восстановление полного ресурса

–

–

16,9

восстановление полного ресурса

–

–

–

2.

Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды

2015

5 039,4

восстановление полного ресурса

–

–

2 431,05

восстановление полного ресурса

–

–

–

2.1

капитальный ремонт блоков фильтров

2015

2 504,8

восстановление полного ресурса

–

–

383,7

восстановление полного ресурса

–

–

–

2.2

капитальный ремонт реагентного хозяйства

2015

2 302,4

восстановление полного ресурса

–

–

528,1

восстановление полного ресурса

–

–

–

2.3

капитальный ремонт другого технологического оборудования ОСВ

2015

232,2

восстановление полного ресурса

–

–

1519,2

восстановление полного ресурса

–

–

–

3.

Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2015

1 904,7

восстановление полного ресурса

–

–

998,1

восстановление полного ресурса

–

–

–

3.1

капитальный ремонт насосов, запорно-регулирующей арматуры на ПНС

2015

1 904,7

восстановление полного ресурса

–

–

998,1

восстановление полного ресурса

–

–

–

ИТОГО

2015

34 054,0

–

–

–

16 230,45

–

–

–

–

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2014 год

№

п/п

Наименование показателя

Плановое  значение показателя на

2014 год

Фактическое  значение показателя за

2014 год

1.

Показатели качества

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

–

–

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

–

–

2.

Показатели надежности и бесперебойности

2.1

количество перерывов в подаче  воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км

–

–

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

28,6

24,4

3.2

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб.м

0,69

0,56

Отчет о достижении плановых показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2015 год

№

п/п

Наименование показателя

Плановое  значение показателя на

2015 год

Фактическое  значение показателя за

2015 год

1.

Показатели качества

1.1

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

–

0,10

1.2

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

–

0,01

2.

Показатели надежности и бесперебойности

2.1

количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год , ед./км

0,72

1,20

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %

28,0

28,0

3.2

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб.м

0,67

0,55

(в ред. Приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования области от 20.12.2016 № 675-р )

Приложение 2

к приказу РЭК области

от 17.12.2014 № 922

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации

№ п/п

Наименование

регулируемой организации

Год

Базовый уровень

операционных расходов

Индекс эффективности

операционных расходов

Показатели энергосбережения

и энергетической эффективности

уровень потерь воды

удельный расход электрической энергии

тыс. руб.

%

%

кВт.ч/куб.м

1.

МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»

2015

348 745,1

1,0

28,0

0,67

2016

–

1,0

27,8

0,67

2017

–

1,0

27,5

0,65