Основная информация
| Дата опубликования: | 18 апреля 2011г. |
| Номер документа: | RU30000201100309 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Астраханская область |
| Принявший орган: | Министерство здравоохранения Астраханской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18.04.2011 № 181-Пр
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 05.04.2010 г. № 167-Пр
(Утратил силу:
приказ Министерства здравоохранения Астраханской области от 19.04.2011 № 184-Пр)
Во исполнение Закона Астраханской области от 29.12.2010 г. № 87/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», распоряжением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 № 324-Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года», Положением о министерстве здравоохранения Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 01.03.2005 г. № 4-П
Приказываю:
1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 05.04.2010 г. № 167-Пр «Об утверждении аналитических ведомственных целевых программ», изложив аналитические ведомственные целевые программы, утвержденные приказом, в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. ОГУ «Медицинский информационно-аналитический центр» (М.К.Андреев) в течение трех дней со дня принятия разместить настоящий приказ на сайте министерства здравоохранения Астраханской области.
3. Отделу стандартизации медицинской помощи и управления качеством министерства здравоохранения Астраханской области направить настоящий приказ в двухдневный срок со дня его подписания в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, в семидневный срок – в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4. Отделу правового и документационного обеспечения направить настоящий приказ в информационные агентства «Гарант» и «Консультант Плюс» для включения в электронную базу данных.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Л.А.Гальцеву.
Министр
И.Е. Квятковский
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в Астраханской области на 2010-2012 годы»
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Обеспечение предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в Астраханской области на 2010-2012 годы»
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: улучшение качества оказания медицинской, в том числе специализированной, помощи жителям Астраханской области.
Задачи: повышение результативности проведения диагностических мероприятий, повышение результативности проведения лечебных мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы:
- смертность населения трудоспособного возраста;
- средний срок ожидания консультаций специалиста в поликлинике;
- средний срок ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре;
- максимальное значение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
- число обследованных контактов на 1 больного сифилисом;
- число патолого-гистологических исследований секционного материала на 1 патологоанатомическое исследование умершего;
- доля судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок;
- заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами непсихотического уровня;
- полнота использования квот на проведение компьютерной и магниторезонансной томографии;
- срок ожидания плановой госпитализации;
- средняя продолжительность временной нетрудоспособности;
- соотношение вылеченных зубов к удаленным;
- среднее число отпущенных процедур на 1 больного, закончившего лечебную физкультур);
- уровень оснащенности бригад постоянной и повышенной готовности;
- удовлетворенность потребности нуждающихся в стационарном лечении ветеранов и участников войн;
- объем заготовленной свежезамороженной плазмы;
- объем карантинизованной плазмы;
- доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для региональных льготников, из числе рецептов, поступивших в аптечные организации;
- первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте;
- доля врачебного и среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста;
- общая удовлетворенность населения медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения;
- доля расходов в здравоохранении, направляемая в организации здравоохранения через систему ОМС.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:
- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 715,0 на 100 тыс. трудоспособного населения;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в поликлинике не более 1,0 дня;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре не более 2,1 дня;
- сохранение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией не более 5,0 на 100 тыс. населения;
- увеличение числа обследованных контактов до 0,9 на 1 больного сифилисом;
- увеличение числа патолого-гистологических исследований секционного материала до 17,2 на 1 патологоанатомическое исследование умершего;
- увеличение доли судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок, до 43,5%;
- снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами непсихотического уровня до 120,0 на 100 тыс. населения;
- обеспечение полного использования квот на проведение компьютерной и магниторезонансной томографии;
- ограничение срока ожидания плановой госпитализации не более 10,0 дней;
- сокращение средней продолжительности временной нетрудоспособности до 12,0 дней;
- увеличение соотношения вылеченных зубов к удаленным до 4,2 единиц;
- увеличение среднего числа отпущенных процедур на 1 больного, закончившего лечебную физкультуру, до 8,8;
- улучшение оснащенности бригад постоянной и повышенной готовности медицинским оборудованием до 87,0% и 76,0% соответственно;
- повышение удовлетворения потребности нуждающихся в стационарном лечении ветеранов и участников войн до 96,5%;
- увеличение объема заготовленной свежезамороженной плазмы до 5,6 тыс. л;
- увеличение объема карантинизованной плазмы до 4,6 тыс. л;
- сохранение доли обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для региональных льготников, из числа рецептов, поступивших в аптечные организации на уровне 100%;
- снижение первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте до 4,2 на 1000 трудоспособного населения;
- увеличение доли врачебного и среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, до 92%;
- поддержание общей удовлетворенности населения медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения не менее 75,0%;
- увеличение доли расходов в здравоохранении, направляемой в организации здравоохранения через систему ОМС, до 50,5%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической оснащенности государственных учреждений здравоохранения, в том числе оказывающих специализированную медицинскую помощь; кадровое, информационное и методическое обеспечение государственных учреждений здравоохранения; внедрение в медицинскую практику современных технологий диагностики и лечения заболеваний и патологических состояний, а также надлежащие медицинское, в том числе лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 5662116,3 тыс. руб., в том числе:
2010 год – 2294839,0 тыс. руб.;
2011 год – 1667463,2 тыс. руб.;
2012 год – 1699714,1 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – эффективность реализации программы будет оцениваться по изменению следующих показателей:
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в поликлинике не более 1,0 дня;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре не более 2,1 дня;
- увеличение числа обследованных контактов до 0,9 на 1 больного сифилисом;
- увеличение числа патолого-гистологических исследований секционного материала до 17,2 на 1 патологоанатомическое исследование умершего;
- увеличение доли судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок, до 43,5%;
- ограничение срока ожидания плановой госпитализации не более 10,0 дней;
- увеличение соотношения вылеченных зубов к удаленным до 4,2 единиц;
- улучшение оснащенности бригад постоянной и повышенной готовности медицинским оборудованием до 87,0% и 76,0% соответственно;
- увеличение объема заготовленной свежезамороженной плазмы до 5,6 тыс. л;
- увеличение объема карантинизованной плазмы до 4,6 тыс. л;
- сохранение доли обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для региональных льготников, из числа рецептов, поступивших в аптечные организации на уровне 100%;
- снижение первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте до 4,2 на 1000 трудоспособного населения.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных с обеспечением предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 715,0 на 100 тыс. трудоспособного населения;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в поликлинике не более 1,0 дня;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре не более 2,1 дня;
- сохранение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией не более 5,0 на 100 тыс. населения;
- увеличение числа обследованных контактов до 0,9 на 1 больного сифилисом;
- увеличение числа патолого-гистологических исследований секционного материала до 17,2 на 1 патологоанатомическое исследование умершего;
- увеличение доли судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок, до 43,5%;
- снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами непсихотического уровня до 120,0 на 100 тыс. населения;
- обеспечение полного использования квот на проведение компьютерной и магниторезонансной томографии;
- ограничение срока ожидания плановой госпитализации не более 10,0 дней;
- сокращение средней продолжительности временной нетрудоспособности до 12,0 дней;
- увеличение соотношения вылеченных зубов к удаленным до 4,2 единиц;
- увеличение среднего числа отпущенных процедур на 1 больного, закончившего лечебную физкультуру, до 8,8;
- улучшение оснащенности бригад постоянной и повышенной готовности медицинским оборудованием до 87,0% и 76,0% соответственно;
- повышение удовлетворения потребности нуждающихся в стационарном лечении ветеранов и участников войн до 96,5%;
- увеличение объема заготовленной свежезамороженной плазмы до 5,6 тыс. л;
- увеличение объема карантинизованной плазмы до 4,6 тыс. л;
- сохранение доли обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для региональных льготников, из числа рецептов, поступивших в аптечные организации на уровне 100%;
- снижение первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте до 4,2 на 1000 трудоспособного населения;
- увеличение доли врачебного и среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, до 92%;
- поддержание общей удовлетворенности населения медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения не менее 75,0%;
- увеличение доли расходов в здравоохранении, направляемой в организации здравоохранения через систему ОМС, до 50,3%.
"Обеспечение предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в Астраханской области на 2010-2012 годы" (наименование ведомственной целевой программы)
________________________________________________________
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение
(непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель. Улучшение качества оказания медицинской, в том числе специализированной, помощи жителям Астраханской области.
2 294 839,0
1 667 463,2
1 699 814,1
Смертность населения трудоспособного возраста
на 100 тыс. трудоспособного населения
727,3
725,0
722,0
361,0
720,0
360,0
715,0
357,0
715,0
0704
4279900
001
35 503,8
36 011,5
36 942,0
0704
4279900
910
34 358,5
24 000,0
25 000,0
0705
4299900
001
4 426
4 426,0
4 426,0
0705
4297800
012
252
200,0
-
0709
5100300
022
1 655
0901
4700200
001
53 721,5
61 952,0
67 660,0
0901
4709900
001
698 762,10
396 812,8
399 813,0
0901
4709900
910
150 540,0
131 922,0
143 220,0
0902
4709900
001
31 204,0
32 162,0
32 162,0
0903
4709900
001
143,0
333,0
333,0
0902
4719900
001
64 546
45 969,0
45 969,0
0902
4719900
910
52 133,8
56 279,0
63 168,0
0910
0020400
012
27 006
24 401,0
24 401,0
0910
4699900
001
122 135
110 488,9
110 488,1
0910
4699900
910
18 328,3
18 350,0
19 893,0
0910
4857700
012
30 242,5
40 000,0
40 000,0
0910
4851400
012
8 927,9
0910
4851700
012
3 815,2
0910
5100300
079
30,0
1003
5055522
005
10 515
17 000,0
18 415,0
1003
5055524
005
1 449,6
6 466,0
7 010,0
1003
5055532
005
431
2 138,0
2 316,0
1003
5058606
005
10
548,0
594,0
1105
5202100
018
127 307
126 047,0
126 047,0
1102
5201801
010
68 399,0
68 399,0
68 399,0
1105
5057501
017
707 558
463 558,0
463 558,0
1104
5201505
017
2 300
1104
5201502
017
2 140
1102
1020102
020
37 000
-
-
2
Задача 1. Повышение результативности проведения диагностических мероприятий
517 110
489 699,0
489 699,0
Средний срок ожидания консультаций специалиста в поликлинике
Средний срок ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре
дни
дни
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
3
Мероприятие 1. Улучшение качества диагностики ВИЧ-инфекции, венерических, дерматологических и прочих инфекционных заболеваний (ремонт, приобретение лабораторного оборудования и т.д.)
169 937
153 867,0
153 867,0
Максимальное значение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекциейЧисло обследованных контактов на 1 больного сифилисом
на 100 тыс. населенияед.
4,0-5,00,7
4,0-5,00,7
4,0-5,00,7
2,0-2,50,7
4,0-5,00,8
2,0-2,50,8
4,0-5,00,9
2,0-2,50,9
4,0-5,00,9
0901
4709900
001
124 951
124 951,0
124 951,0
0902
4719900
001
40 800
23 772,0
23 772,0
0902
4709900
001
4 186
5 144,0
5 144,0
0902
4719900
001
211
16 453,0
15 589,0
15 589,0
0902
4719900
001
213
4 082,3
4 084,0
4 084,0
0902
4709900
001
211
3 334,0
4 076,0
4 076,0
0902
4709900
001
213
852,0
1 068,0
1 068,0
0902
4719900
001
221
120,0
50,0
50,0
0902
4719900
001
222
458,8
-
-
0902
4719900
001
223
1 758,7
600,0
600,0
0902
4719900
001
224
46,7
0902
4719900
001
225
7 327
59,0
59,0
0902
4719900
001
226
2 320
100,0
100,0
0902
4719900
001
262
35
-
-
0902
4719900
001
290
305
70,0
70,0
0902
4719900
001
310
4 207
-
-
0902
4719900
001
340
3 686
3 220,0
3 220,0
0901
4709900
001
211
79 006,0
79 006,0
79 006,0
0901
4709900
001
213
20 700,0
20 700,0
20 700,0
0901
4709900
001
221
250,0
250,0
250,0
0901
4709900
001
223
14 200
14 200,0
14 200,0
0901
4709900
001
225
532
532,0
532,0
0901
4709900
001
226
550
550,0
550,0
0901
4709900
001
290
1 915
1 915,0
1 915,0
0901
4709900
001
340
7 798
7 798,0
7 798,0
4
Мероприятие 2. Улучшение качества проведения патолого-анатомических и судебно-медицинских исследований (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
0910
4699900
001
67 964
67 251,0
67 251,0
Число патолого-гистологических исследований секционного материала на 1 патологоанатомическое исследование умершего
Доля судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок
ед.
%
16,5
42,3
16,6
42,5
16,8
42,7
16,8
42,7
17,0
43,0
17,0
43,0
17,2
43,5
17,2
43,5
17,2
43,5
0910
4699900
001
211
51 242
50 481,0
50 481,0
0910
4699900
001
213
13 227
13 227,0
13 227,0
0910
4699900
001
221
32
100,0
100,0
0910
4699900
001
223
1 550
1 550,0
1 550,0
0910
4699900
001
225
146
146,0
146,0
0910
4699900
001
226
250
250,0
250,0
0910
4699900
001
290
190
190,0
190,0
0910
4699900
001
340
1 327
1 307,0
1 307,0
5
Мероприятие 3. Улучшение качества диагностики психических и наркологических расстройств (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
0901
4709900
001
234 106
213 530,0
213 530,0
Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами непсихотического уровня
на 100 тыс. населения
132,4
130,0
128,0
64,0
124,0
62,0
120,0
60,0
120,0
0902
4709900
001
27 018
27 018,0
27 018,0
0903
4709900
001
143
333,0
333,0
0910
4857799
012
16 943
26 700,0
26 700,0
0901
4709900
001
211
138 852,0
138 852,0
138 852,0
0901
4709900
001
213
36 378,0
36 378,0
36 378,0
0902
4709900
001
211
21 409
21 409,0
21 409,0
0902
4709900
001
213
5 609
5 609,0
5 609,0
0903
4709900
001
211
114
264,0
264,0
0903
4709900
001
213
29
69,0
69,0
0901
4709900
001
221
170
120,0
120,0
0901
4709900
001
222
75
-
-
0901
4709900
001
223
32 951
12 500,0
12 500,0
0901
4709900
001
225
475
475,0
475,0
0901
4709900
001
226
600
600,0
600,0
0901
4709900
001
290
2 510
2 510,0
2 510,0
0901
4709900
001
340
22 095
22 095,0
22 095,0
0910
4857799
012
340
16 943
26 700,0
26 700,0
6
Мероприятие 4. Улучшение качества и повышение доступности методов компьютерной и магнито-резонансной томографии
0901
4700200
001
226
1 000
1 000,0
1 000,0
Полнота использования квот на проведение компьютерной и магниторезонансной томографии
%
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
50,0
100,0
50,0
100,0
6
Задача 2. Повышение результативности проведения лечебных мероприятий
1 941 289,4
1 568 215,2
1 877 268,1
Срок ожидания плановой госпитализации
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности
дни
дни
10,0
13,0
10,0
12,5
10,0
12,2
10,0
12,2
10,0
12,0
10,0
12,0
10,0
12,0
10,0
12,0
10,0
12,0
0704
4279900
001
35 504
36 011,5
36 942,0
0705
4299900
001
4 426
4 426,0
4 426,0
0705
4278000
012
252
200,0
-
0704
4279900
910
34 358,5
24 000,0
25 000,0
0709
5100300
022
1 655,0
0901
4700200
012
52 722
60 952,0
66 660,0
0901
4709900
001
339 705
58 331,8
61 332,0
0901
4709900
910
150 540
131 922,0
143 220,0
0902
4719900
001
23 746
22 197,0
22 197,0
0902
4719900
910
52 134
56 279,0
63 168,0
0910
4857700
012
13 300,0
13 300,0
13 300,0
0910
0020400
012
27 006
24 401,0
24 401,0
0910
5100300
079
30
1003
5055522
005
10 515
17 000,0
18 415,0
1003
5055524
005
1 450
6 466,0
7 010,0
1003
5055532
005
431
2 138,0
2 316,0
1003
5058606
005
10
548,0
594,0
1102
5201801
010
68 399
68 399,0
68 399,0
1105
5057501
017
707 558
820 208,0
1 093 663,0
0910
4699900
001
54 171
43 237,9
43 237,1
0910
4699900
910
18 328
18 350,0
19 893,0
1104
5201502
017
2 140
1104
5201505
017
2 300
1102
1010102
020
37 000
-
-
7
Мероприятие 1. Улучшение качества оказания стоматологических услуг путем приобретение оборудования и т.д.
0910
4851400
012
8 928
Соотношение вылеченных зубов к удаленным
ед.
3,8
3,9
4,0
4,0
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
0910
4851700
012
3 815
0902
4719900
910
37 908
33 801,0
37 048,0
1105
5202100
018
127 307
126 047,0
126 047,0
0902
4719900
910
211
23 769
14 731,0
16 145,0
0902
4719900
910
212
17
69,0
76,0
0902
4719900
910
213
6 223
3 860,0
4 230,0
0902
4719900
910
221
188
104,0
114,0
0902
4719900
910
222
103
115,0
126,0
0902
4719900
910
223
0
-
-
0902
4719900
910
225
1 149
4 530,0
4 966,0
0902
4719900
910
226
4 420
1 907,0
2 090,0
0902
4719900
910
290
211,7
711,0
780,0
0902
4719900
910
310
1 319
1 972,0
2 161,0
0902
4719900
910
340
508
5 802,0
6 360,0
8
Мероприятие 2.Улучшение качества физиотерапевтической помощи и ЛФК (приобретение оборудование, подготовка помещений)
0902
4719900
001
10 986
9 437,0
9 437,0
Среднее число отпущенных процедур на 1 больного, закончившего лечебную физкультуру
ед.
8,3
8,4
8,5
8,5
8,6
8,6
8,8
8,8
8,8
0902
4719900
001
211
7 110
7 110,0
7 110,0
0902
4719900
001
212
-
-
0902
4719900
001
213
1 863
1 863,0
1 863,0
0902
4719900
001
221
128
30,0
30,0
0902
4719900
001
222
0
-
-
0902
4719900
001
223
1 223
250,0
250,0
0902
4719900
001
225
80
34,0
34,0
0902
4719900
001
226
482
50,0
50,0
0902
4719900
001
290
0
-
-
0902
4719900
001
310
0
-
-
0902
4719900
001
340
100
100,0
100,0
9
Мероприятие 3. Обеспечение возможности надлежащего оказания лечебных мероприятий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и катастроф, в том числе за счет средств материального резерва и бригадами постоянной и повышенной готовности (оснощение бригад постоянной и повышенной готовности и т.д.)
0910
4699900
001
18 781
22 937,0
22 937,0
Уровень надлежащей оснащенности бригад постоянной готовности
Уровень надлежащей оснащенности бригад повышенной готовности
%
%
73,3
70,8
82,1
71,3
84,0
73,0
83,0
72,0
86,0
74,0
85,0
73,0
87,0
76,0
87,0
75,0
87,0
76,0
0910
4699900
001
211
12 543
16 400,0
16 400,0
0910
4699900
001
212
0
-
-
0910
4699900
001
213
3 047
4 297,0
4 297,0
0910
4699900
001
221
55
55,0
55,0
0910
4699900
001
222
61
20,0
20,0
0910
4699900
001
223
1 243
850,0
850,0
0910
4699900
001
224
27,5
180,0
180,0
0910
4699900
001
225
745
75,0
75,0
0910
4699900
001
226
145
145,0
145,0
0910
4699900
001
290
165
165,0
165,0
0910
4699900
001
310
60
60,0
60,0
0910
4699900
001
340
690
690,0
690,0
10
Мероприятие 4. Улучшение качества лечения ветеранов и участников войн (приобретение оборудование, улучшение условий пребывания и т.д.)
0901
4709900
001
26 568
26 568,0
26 568,0
Удовлетворенность потребности нуждающихся в стационарном лечении ветеранов и участников войн
%
94,2
94,8
95,3
95,3
96,0
96,0
96,5
96,5
96,5
0901
4709900
001
211
13 905
13 905,0
13 905,0
0901
4709900
001
213
3 643
3 643,0
3 643,0
0901
4709900
001
221
50
50,0
50,0
0901
4709900
001
223
2 100
2 100,0
2 100,0
0901
4709900
001
225
39
39,0
39,0
0901
4709900
001
226
5 050
5 050,0
5 050,0
0901
4709900
001
290
50
50,0
50,0
0901
4709900
001
340
1 731
1 731,0
1 731,0
12
Мероприятие 5. Улучшение лекарственной помощи отдельным категориям граждан (закупка лекарственных средств и т.д.)
43 874
44 877,0
47 060,0
Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для "региональных льготников", из числа рецептов, поступивших в аптечные организации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0910
4857700
012
13 300,0
13 300,0
13 300,0
1003
5055522
005
10 515
17 000,0
18 415,0
1003
5055524
005
1 450
6 466,0
7 010,0
1003
5055532
005
431
2 138,0
2 316,0
1003
5058606
005
10
548,0
594,0
0910
4699900
001
5 425
5 425,0
5 425,0
0910
4851400
012
8 928
0910
4851700
012
3 815,2
1003
5055524
005
262
530
2 200,0
2 200,0
1003
5055532
005
262
85,5
550,0
550,0
1003
5058606
005
262
10
548,0
594,0
0910
4857700
012
340
13 300,0
13 300,0
13 300,0
0910
4699900
001
211
3 954
3 954,0
3 954,0
0910
4699900
001
213
1 036
1 036,0
1 036,0
0910
4699900
001
221
60
60,0
60,0
0910
4699900
001
223
150
150,0
150,0
0910
4699900
001
225
75
75,0
75,0
0910
4699900
001
226
150
150,0
150,0
0910
4851700
012
310
3 815
0910
4851400
012
226
8 927,9
Мероприятие 6. Проведение зубопротезирования отдельным категориям граждан
1003
11 780
20 854,0
22 991,0
Доля проведения зубопротезирования от подлежащих данному виду медицинской помощих
%
78
82
89
88
92
90
95
93
95
1003
5055522
005
10 515,4
17 000,0
18 415,0
1003
5055524
005
919,6
3 066,0
3 610,0
1003
5055532
005
345
788,0
966,0
Мероприятие7. Проведение слухопротезирование отдельным категориям граждан
1003
0
2 000,0
2 000,0
Доля проведения слухопротезирования от подлежащих данному виду медицинской помощих
%
78,0
82,0
89,0
88,0
92,0
90,0
95,0
93,0
95,0
1003
5055524
005
262
1 200,0
1 200,0
1003
5055532
005
262
0
800,0
800,0
13
Мероприятие 8 Предоставление населению специализированной, в том высокотехнологичной, лечебной помощи (закупка современного оборудования и т.д.)
62 722
70 952,0
76 660,0
Первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте
дни
4,3
4,3
4,3
2,2
4,2
2,1
4,2
2,1
4,2
0901
4700200
001
52 722
60 952,0
66 660,0
0901
4709900
001
10 000
10 000,0
10 000,0
0901
4709900
001
340
10 000
10 000,0
10 000,0
0901
4700200
001
226
52 722
60 952,0
66 660,0
14
Мероприятие 9. Создание системы управления и мотивации персонала повышать качество оказания лечебной помощи и улучшать профессиональную подготовку (еподготовка и переподготовка персонала и т.д.)
484 163,4
373 629,9
375 359,6
Доля врачебного и среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста
%
84,0
86,0
88,0
87,0
90,0
89,0
92,0
91,0
92,0
0704
4279900
001
35 503,8
36 011,5
36 942,0
0705
4299900
001
4 426
4 426,0
4 426,0
0705
4279800
012
252
200,0
-
0704
4279900
910
34 358,5
24 000,0
25 000,0
0709
5100300
022
1 655,0
0901
4709900
001
95 374
5 287,0
5 287,0
0901
4709900
910
48 006
58 100,0
58 100,0
0902
4719900
001
12 760
12 760,0
12 760,0
0910
4699900
001
29 087
13 998,4
13 997,6
0910
0020400
012
27 006
24 401,0
24 401,0
0910
5100300
079
30
1102
5201801
010
68 399,0
68 399,0
68 399,0
1105
5202100
018
127 307,0
126 047,0
126 047,0
0901
4709900
001
211
76 517
4 189,0
4 189,0
0901
4709900
001
213
18 857
1 098,0
1 098,0
0902
4719900
001
211
10 110
10 110,0
10 110,0
0902
4719900
001
213
2 650
2 650,0
2 650,0
0901
4709900
910
211
38 430
45 100,0
45 100,0
0901
4709900
910
213
9 576
13 000,0
13 000,0
0704
4279900
001
211
20 973
20 973,0
20 973,0
0704
4279900
001
212
97
197,0
197,0
0704
4279900
001
213
5 495
5 495,0
5 495,0
0704
4279900
001
221
77,0
71,0
71,0
0704
4279900
001
223
1 886,1
1 672,3
1 672,3
0704
4279900
001
225
140
100,0
100,0
0704
4279900
001
226
165,9
-
-
0704
4279900
001
262
1 717,0
1 717,0
0704
4279900
001
290
6 325,4
5 411,2
6 341,7
0704
4279900
001
310
250,8
-
-
0704
4279900
001
340
93,6
375,0
375,0
0705
4299900
001
211
3 507
3 507,0
3 507,0
0705
4299900
001
213
919
919,0
919,0
0705
4297800
012
226
252
200,0
-
0704
4279900
910
211
14 400,0
13 413,0
13 413,0
0704
4279900
910
212
47,0
40,0
40,0
0704
4279900
910
213
3 773,0
3 143,0
3 143,0
0704
4279900
910
221
151,0
66,0
71,0
0704
4279900
910
222
100,0
56,0
60,0
0704
4279900
910
223
1 271,0
1 476,0
1 582,0
0704
4279900
910
225
5 702,0
1 042,0
3 261,0
0704
4279900
910
226
4 950,2
678,0
610,0
0704
4279900
910
290
181,0
189,0
542,0
0704
4279900
910
310
2 595,3
3 073,0
1 411,0
0704
4279900
910
340
1 188,0
824,0
867,0
0709
5100300
022
226
626
0709
5100300
022
310
900
0709
5100300
022
340
130
0910
4699900
001
211
6 657
6 657,0
6 657,0
0910
4699900
001
212
8
7,0
7,0
0910
4699900
001
213
1 943
1 744,0
1 744,0
0910
4699900
001
221
85
85,0
85,0
0910
4699900
001
222
75
75,0
75,0
0910
4699900
001
225
111
32,0
32,0
0910
4699900
001
226
18 500,9
4 638,4
4 446,6
0910
4699900
001
241
179,9
-
-
0910
4699900
001
262
50,0
-
-
0910
4699900
001
290
582,8
410,0
410,0
0910
4699900
001
310
433,5
100,0
291,0
0910
4699900
001
340
461,2
250,0
250,0
0910
0020400
012
211
15 124
14 739,0
14 739,0
0910
0020400
012
212
40
100,0
100,0
0910
0020400
012
213
3 598
3 862,0
3 862,0
0910
0020400
012
221
1 212
1 200,0
1 200,0
0910
0020400
012
222
423
750,0
750,0
0910
0020400
012
223
2 366
1 000,0
1 000,0
0910
0020400
012
225
435
200,0
200,0
0910
0020400
012
226
2 076
1 600,0
1 600,0
0910
0020400
012
290
111
150,0
150,0
0910
0020400
012
310
575
300,0
300,0
0910
0020400
012
340
1 045
500,0
500,0
0910
5100300
079
310
30
1102
5201801
010
251
68 399,0
68 399,0
68 399,0
1105
5202100
018
251
127 307,0
126 047,0
126 047,0
15
Мероприятие 10. Улучшение условий оказания лечебной помощи и пребывания пациентов в государственных учреждениях здравоохранения (приобретение мебели, оборудование и т.д.)
385 168,8
132 004,3
151 487,5
Удовлетворенность населения медицинской помощью
% от числа опрошенных
75
75
75
75
75
75
75
75
75
0901
4709900
001
207 763,4
16 476,8
19 477,0
0901
4709900
910
102 534,1
73 822,0
85 120,0
0902
4719900
910
14 225,5
22 478,0
26 120,0
0910
4699900
001
877,5
877,5
877,5
0910
4699900
910
18 328,3
18 350,0
19 893,0
1102
1020102
020
37 000
-
-
1104
5201505
017
2 300
1104
5201502
017
2 140
0901
4709900
001
212
55,1
-
-
0901
4709900
001
225
29 978
11 476,8
11 477,0
0901
4709900
001
226
2 935,9
-
-
0901
4709900
001
262
690,0
-
-
0901
4709900
001
290
10 160,5
-
-
0901
4709900
001
310
120 340,1
-
-
0901
4709900
001
340
38 603,5
-
-
0901
4709900
001
223
5 000,0
5 000,0
8 000,0
0910
4699900
001
226
877,5
877,5
877,5
0901
4709900
910
212
242
700,0
600,0
0901
4709900
910
221
4 559
1 000,0
980,0
0901
4709900
910
222
1 784
1 000,0
919,0
0901
4709900
910
223
4 172
4 000,0
2 300,0
0901
4709900
910
224
126
-
-
0901
4709900
910
225
18 511
17 500,0
15 736,0
0901
4709900
910
226
21 432,2
750,0
6 750,0
0901
4709900
910
290
1 996
3 000,0
2 621,0
0901
4709900
910
310
13 986,8
20 572,0
10 744,0
0901
4709900
910
340
35 726
25 300,0
44 470,0
0902
4719900
910
211
2 000
2 000,0
2 000,0
0902
4719900
910
212
50,0
50,0
50,0
0902
4719900
910
213
500,0
500,0
500,0
0902
4719900
910
221
500
500,0
500,0
0902
4719900
910
222
2 300,0
2 300,0
0902
4719900
910
223
1 693,5
6 500,0
6 500,0
0902
4719900
910
224
223,0
223,0
0902
4719900
910
225
820
820,0
820,0
0902
4719900
910
226
266
266,0
266,0
0902
4719900
910
262
35,0
0902
4719900
910
310
1 200
1 200,0
1 200,0
0902
4719900
910
340
7 161
8 119,0
11 761,0
0910
4699900
910
211
3 357
4 000,0
3 036,0
0910
4699900
910
212
65
70,0
66,0
0910
4699900
910
213
868
900,0
803,0
0910
4699900
910
221
324,1
4 500,0
5 424,0
0910
4699900
910
222
404,6
300,0
124,0
0910
4699900
910
223
116,5
40,0
20,0
0910
4699900
910
224
303,3
0910
4699900
910
225
1 360,5
900,0
736,0
0910
4699900
910
226
6 367,2
3 572,0
5 616,0
0910
4699900
910
290
121,8
170,0
170,0
0910
4699900
910
310
2 095,5
1 231,0
1 231,0
0910
4699900
910
340
2 944,6
2 667,0
2 667,0
1104
5201502
017
251
2 140,0
1104
5201505
017
251
2 300,0
1102
1020102
020
251
37 000
16
Мероприятие 11. Обеспечение населения бесплатными лечебно-профилактическими мероприятиями за счет средств ОМС
1105
5057501
017
251
707 558,0
463 558,0
463 558,0
Доля расходов в здравоохранении, направляемая в организации здравоохранения через систему ОМС
%
48,9
49,6
49,6
50,3
50,3
50,3
50,3
50,3
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение заболеваемости населения болезнями органов дыхания по Астраханской области на 2010-2012годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение заболеваемости населения болезнями органов дыхания по Астраханской области на 2010-2012годы».
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение заболеваемости болезнями органов дыхания населения Астраханской области;
Задачи: повышение результативности проведения профилактических мероприятий по болезням органов дыхания, повышение качества диагностики и лечения болезней органов дыхания.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – снижение заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения, увеличение доли охвата флюорографическими осмотрами, снижение первичной заболеваемости туберкулезом взрослого населения.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы - снижение заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения до 150 на 100 тыс. населения Астраханской области, снижение заболеваемости туберкулезом взрослого населения Астраханской области с 258,9 до 245,0 на 100 тыс. населения, снижение первичной заболеваемости туберкулезом взрослого населения до 73,0 на 100 тыс. населения.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; кадровое, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений; внедрение в медицинскую практику современных технологий диагностики и лечения болезней органов дыхания, 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 564744 тыс.руб,
в том числе:
2010 год – 50613 тыс.руб.;
2011 год – 206939 тыс.руб.;
2012 год – 207192 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – снижение заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения с 155,5 до 155 на 100 тыс. населения, снижение первичной заболеваемости туберкулезом взрослого населения с 75,8 до 75,0 на 100 тыс. населения.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных со снижением заболеваемости болезнями органов дыхания населения Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- снижение заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения до 150 на 100 тыс. населения Астраханской области,
- снижение заболеваемости туберкулезом взрослого населения Астраханской области с 258,9 до 245,0 на 100 тыс. населения,
- снижение первичной заболеваемости туберкулезом взрослого населения до 73,0 на 100 тыс. населения.
"Снижение заболеваемости болезнями органов дыхания по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель Снижение заболеваемости населения болезнями органов дыхания
150 613,0
206 939
207 192
Заболеваемость болезнями органов дыхания взрослого населения
На 1000взрослого населения
155,5
155,5
155
78
153
76
150
75
150
0901
4709900
001
122 438,0
122 438
122 438
0901
4709900
910
3 700,0
3 984
4 237
0902
4709900
001
13 327,0
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048,0
1 048
1 048
0905
4739900
001
0,0
56 042
56 042
0910
4857700
012
10 100,0
10 100
10 100
2
Задача 1 Повышение результативности проведения профилактических мероприятий по болезням органов дыхания
0901
4709900
910
500
538,00
585,00
Увеличение доли охвата флюорографическими осмотрами
%
85,5
85,5
87
45
89
45
95
50
95
4
Мероприятие 1.1. Обеспечение санитарно-противоэпидимических мероприятий, приобретение передвижных дезинфекционных камер
0901
4709900
910
310
500
538
585
Количество приобретенных передвижных дезинфекционных камер для ГУЗ "ОПТД"
Наличие
0
0
1
0
1
1
2
2
2
5
Задача 2. Повысить качество лечебно-диагностической помощи при заболеваниях органов дыхания
136 813
192 855
192 855
Уровень клинического излечения от туберкулеза
%
38,6
38,6
39,5
39
40
39
40,5
40
40,5
0901
4709900
001
122 438
122 438
122 438
0902
4709900
001
13 327
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048
1 048
1 048
0905
4739900
001
0
56 042,00
56 042,00
6
Мероприятие 2.1. Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в т.ч. надлежащее обеспечение заработной платы работников учреждения здравоохранения
90 686
127 948
127 948
Наличие внедренной системы мотивации медицинских работников повышать квалификацию в лечении болезней органов дыхания
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
0901
4709900
001
90 686
90 686
90 686
0902
4709900
001
13 327
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048
1 048
1 048
0905
4739900
001
0
37 262
37 262
0901
4709900
001
211
71 859
71 859
71 859
0901
4709900
001
213
18 827
18 827
18 827
0902
4709900
001
211
10 560,0
10 560
10 560
0902
4709900
001
213
2 767,0
2 767
2 767
0903
4709900
001
211
830
830
830
0903
4709900
001
213
218
218
218
0905
4739900
001
211
0
29 526
29 526
0905
4739900
001
213
0
7 736
7 736
7
Мероприятие 2.2. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению заболеваемости органов дыхания (ремонт, закупка оборудования и т.д.)
32 952
51 378
51 584
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в отделении пульмонологии ГУЗ АМОКБ и ГУЗ "ОПТД"
%
52
52
54
54
60
58
65
62
65
0901
4709900
001
29 752
29 752
29 752
0905
4739900
001
0
18 180
18 180
0901
4709900
910
3 200
3 446
3 652
0901
4709900
001
212
0
0
0
0901
4709900
001
221
100
100
100
0901
4709900
001
222
0
0
0
0901
4709900
001
223
13 500
13 500
13 500
0901
4709900
001
225
1 000
1 000
1 000
0901
4709900
001
226
500
500
500
0901
4709900
001
262
0
0
0
0901
4709900
001
290
50
50
50
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
14 602
14 602
14 602
0905
4739900
001
212
0
10
10
0905
4739900
001
221
0
100
100
0905
4739900
001
222
0
10
10
0905
4739900
001
223
0
5 500
5 500
0905
4739900
001
225
0
4 200
4 200
0905
4739900
001
226
0
410
410
0905
4739900
001
290
0
90
90
0905
4739900
001
310
0
55
55
0905
4739900
001
340
0
7 805
7 805
0901
4709900
910
212
100
108
117
0901
4709900
910
221
150
162
176
0901
4709900
910
222
50
54
59
0901
4709900
910
223
200
215
234
0901
4709900
910
225
500
538
585
0901
4709900
910
226
600
646
702
0901
4709900
910
290
20
22
23
0901
4709900
910
340
1 580
1 701
1 756
8
Мероприятие 2.3. Снижение частоты обострений хронических заболеваний легких среди взрослого населения, путем проведения профилактических мероприятий приобретение медикаментов и т.д.)
0901
4709900
001
226
100
100
100
Уровень первичной заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения
на 100 тыс. взрослого нселения
75,8
75,3
75
74,5
74
74,5
73
73,5
73
0901
4709900
001
340
1 900
1 900
1 900
0910
4857700
012
340
10 100
10 100
10 100
0905
4739900
001
340
0
600
600
"Снижение заболеваемости болезнями органов дыхания по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель Снижение заболеваемости населения болезнями органов дыхания
150 613,0
206 939
207 192
Заболеваемость болезнями органов дыхания взрослого населения
На 1000взрослого населения
155,5
155,5
155
78
153
76
150
75
150
0901
4709900
001
122 438,0
122 438
122 438
0901
4709900
910
3 700,0
3 984
4 237
0902
4709900
001
13 327,0
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048,0
1 048
1 048
0905
4739900
001
0,0
56 042
56 042
0910
4857700
012
10 100,0
10 100
10 100
2
Задача 1 Повышение результативности проведения профилактических мероприятий по болезням органов дыхания
0901
4709900
910
500
538,00
585,00
Увеличение доли охвата флюорографическими осмотрами
%
85,5
85,5
87
45
89
45
95
50
95
4
Мероприятие 1.1. Обеспечение санитарно-противоэпидимических мероприятий, приобретение передвижных дезинфекционных камер
0901
4709900
910
310
500
538
585
Количество приобретенных передвижных дезинфекционных камер для ГУЗ "ОПТД"
Наличие
0
0
1
0
1
1
2
2
2
5
Задача 2. Повысить качество лечебно-диагностической помощи при заболеваниях органов дыхания
136 813
192 855
192 855
Уровень клинического излечения от туберкулеза
%
38,6
38,6
39,5
39
40
39
40,5
40
40,5
0901
4709900
001
122 438
122 438
122 438
0902
4709900
001
13 327
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048
1 048
1 048
0905
4739900
001
0
56 042,00
56 042,00
6
Мероприятие 2.1. Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в т.ч. надлежащее обеспечение заработной платы работников учреждения здравоохранения
90 686
127 948
127 948
Наличие внедренной системы мотивации медицинских работников повышать квалификацию в лечении болезней органов дыхания
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
0901
4709900
001
90 686
90 686
90 686
0902
4709900
001
13 327
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048
1 048
1 048
0905
4739900
001
0
37 262
37 262
0901
4709900
001
211
71 859
71 859
71 859
0901
4709900
001
213
18 827
18 827
18 827
0902
4709900
001
211
10 560,0
10 560
10 560
0902
4709900
001
213
2 767,0
2 767
2 767
0903
4709900
001
211
830
830
830
0903
4709900
001
213
218
218
218
0905
4739900
001
211
0
29 526
29 526
0905
4739900
001
213
0
7 736
7 736
7
Мероприятие 2.2. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению заболеваемости органов дыхания (ремонт, закупка оборудования и т.д.)
32 952
51 378
51 584
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в отделении пульмонологии ГУЗ АМОКБ и ГУЗ "ОПТД"
%
52
52
54
54
60
58
65
62
65
0901
4709900
001
29 752
29 752
29 752
0905
4739900
001
0
18 180
18 180
0901
4709900
910
3 200
3 446
3 652
0901
4709900
001
212
0
0
0
0901
4709900
001
221
100
100
100
0901
4709900
001
222
0
0
0
0901
4709900
001
223
13 500
13 500
13 500
0901
4709900
001
225
1 000
1 000
1 000
0901
4709900
001
226
500
500
500
0901
4709900
001
262
0
0
0
0901
4709900
001
290
50
50
50
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
14 602
14 602
14 602
0905
4739900
001
212
0
10
10
0905
4739900
001
221
0
100
100
0905
4739900
001
222
0
10
10
0905
4739900
001
223
0
5 500
5 500
0905
4739900
001
225
0
4 200
4 200
0905
4739900
001
226
0
410
410
0905
4739900
001
290
0
90
90
0905
4739900
001
310
0
55
55
0905
4739900
001
340
0
7 805
7 805
0901
4709900
910
212
100
108
117
0901
4709900
910
221
150
162
176
0901
4709900
910
222
50
54
59
0901
4709900
910
223
200
215
234
0901
4709900
910
225
500
538
585
0901
4709900
910
226
600
646
702
0901
4709900
910
290
20
22
23
0901
4709900
910
340
1 580
1 701
1 756
8
Мероприятие 2.3. Снижение частоты обострений хронических заболеваний легких среди взрослого населения, путем проведения профилактических мероприятий приобретение медикаментов и т.д.)
0901
4709900
001
226
100
100
100
Уровень первичной заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения
на 100 тыс. взрослого нселения
75,8
75,3
75
74,5
74
74,5
73
73,5
73
0901
4709900
001
340
1 900
1 900
1 900
0910
4857700
012
340
10 100
10 100
10 100
0905
4739900
001
340
0
600
600
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение детской смертности по Астраханской области на 2010-2012 годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение детской смертности по Астраханской области на 2010-2012 годы».
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение младенческой и детской смертности в Астраханской области.
Задачи: повысить качество профилактики заболеваний у женщин и детей; повысить качество лечебно-диагностической помощи детям до 17 лет включительно.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – снижение показателя детской смертности; снижение показателя младенческой смертности; увеличение показателя раннего взятия на учет (до 12 недель) по беременности; увеличение доли беременных осмотренных терапевтом до 12 недель беременности; увеличение доли беременных прошедших ультразвуковое исследование; увеличение процента детей первого года жизни прошедших диспансеризацию; снижение летальности детей первого года жизни в стационаре; укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений родовспоможения и детства.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы - снижение показателя детской смертности до 0,9 на 1000 детей; снижение показателя младенческой смертности с 9,6 промилле до 8,6; снижение летальности детей первого года жизни в стационаре с 0,78% до 0,73%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений родовспоможения и детства, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений детства и родовспоможения; внедрение в медицинскую практику современных технологий обследования и лечения детей.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 1957156,62 тыс. руб, в том числе:
2010 год – 656034,4 тыс. руб.;
2011 год – 649130,42_тыс. руб.;
2009 год – 651991,8 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – в течение 2010 года снижение показателя детской смертности до 1,0 на 1000 детей; снижение показателя младенческой смертности с 9,6 промилле до 9,2; снижение летальности детей первого года жизни в стационаре с 0,78% до 0,76%.
Приложение
"Снижение детской смертности по Астраханской области на 2010-2012 годы"
№ п\п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель: Снижение детской смертности
656034,40
649130,42
651991,80
Дети, умершие в возрасте до 1 года жизни от числа новорожденных, родившихся живыми (младенческая смертность)
промилле
9,57
9,57
9,2
9
8,9
8,6
8,6
8,2
8,6
Дети, умершие в возрасте 0-17 лет на 1000 детей соответствующего возраста (детская смертность)
промилле
1,1
1,1
1
0,98
0,92
0,9
0901
4700200
001
852,9
500
500,0
0901
4709900
001
50 547
50 547
50 547,0
0901
4709900
910
9 660,0
7 230,8
7 854,2
0901
4709900
914
22 842
23 700
25 600,0
0902
4709900
001
9 994,00
9 994
9 994,0
0905
4749900
001
0
17 244
17 247,0
0905
4749900
910
0,0
165,0
178,0
0910
4857700
012
4 500
4 500
4 500,0
0910
4869900
001
122 625
133 184
133 184,0
0910
4869900
910
683,5
2 521,0
2 732,0
1003
5058609
005
233 529,6
197 530
197 529,6
1003
5058603
005
100
1 315
1 426,0
1105
5057501
017
200 700
200 700
200 700,0
2
Задача 1.Повышение качества профилактики заболеваний у женщин и детей
234 440
199 655
199 766
Доля беременных, осмотренных терапевтом до 12 недель беременности
%
89,3
89,3
89,6
89,4
90
89,5
90,3
89,7
90,3
Раннее взятие на учет беременных (до 12 недель) по беременности
%
82,2
82,2
82,8
82,4
83,1
82,9
83.3
83
83,3
Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года жизни
%
37,8
37,8
40,1
39
43,5
42,3
44
43,2
44
Доля беременных женщин, охваченных УЗИ
%
98,6
98,6
98,7
97,4
98,8
97,6
98,8
97,8
98,8
3
Мероприятие 1.1.Проведение санитарно-просветительской работы:
0901
4709900
001
226
10
10
10
Охват населения санитарно-просветительской работой
%
86
89
90
88
92
90
94
92
94
4
Мероприятие 1.2.Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет жизни, из малообеспеченных семей, получающих полноценное бесплатное питание
1003
5058609
005
262
233 529,6
197 530
197 530
Количество беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет жизни, из малообеспеченных семей, получающих полноценное бесплатное питание.
чел.
15000
17000
18000
17500
18500
18000
19000
18500
19000
5
Мероприятие 1.3.Обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей медикаментами, и лечебным питанием
1003
5058603
005
262
100
1 315
1 426
Доля детей получающих льготное лекарственное обеспечение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0910
4857700
012
340
800
800
800
6
Мероприятие 1.4.Создание медико-генетической консультации ГУЗ АМОКБ
0901
4709900
001
226
0
0
0
Объём посещений
-
0
0
0
1
1
1
7
Задача 2.Повышение качества лечебно-диагностической помощи детям до 17 лет включительно
421 595
449 476
452 226
Летальность детей первого года жизни в стационаре
%
0,78
0,78
0,77
0,77
0,76
0,78
0,74
0,74
0,73
Летальность детей от 0 до 17 лет включительно
%
0,28
0,28
0,27
0,27
0,26
0,27
0,25
0,25
0,25
0901
4700200
001
853
500
500
0901
4709900
001
50 537
50 537
50 537
0901
4709900
910
9 660
7 231
7 854
0901
4709900
914
22 842
23 700
25 600
0902
4709900
001
9 994
9 994
9 994
0905
4749900
001
0
17 244
17 247
0905
4749901
910
0,0
165,0
178,0
0910
4857700
012
3 700
3 700
3 700
0910
4869900
001
122 625
133 184
133 184
0910
4869900
910
683,5
2 521,0
2 732,0
1105
5057501
017
200 700
200 700
200 700
8
Мероприятие 2.1. Проведение РКТ и МРТ иследований детям до 17 лет включельно
0901
4700200
001
226
852,9
500
500
Удовлетворение потребности в КТ и МРТ иследованиях
%
10
13
14
13
15
14
16
15
16
9
Мероприятие 2.2.Улучшение оказания диагностики и лечения детей до 17 лет:
14 790
11 144
11 563
Летальность детей от 0 до 17 лет включительно
%
0,28
0,28
0,27
0,27
0,26
0,27
0,25
0,25
0,25
0901
4709900
001
340
70
70
70
0901
4709900
910
340
20
20
20
0901
4709900
914
340
6 000
6 054
6 473
0910
4857700
012
340
3 700
3 700
3 700
0910
4869900
001
340
5 000
5 000
5 000
Мероприятие 2.3.Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС
1105
5057501
017
251
200 700
200 700
200 700
Доля участия областных детских ЛПУ в прграмме государственных гарантий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.4.Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в том числе надлежащее обеспечение заработной платой работников учреждений здравоохранения, в т.ч. премии по итогам работы и т.д.:
151 290
178 506
179 624
Для медицинских работников, включенных в отраслевую систему оплаты труда
%
0
0
90
85
95
93
100
98
100
0901
4709900
001
34 537
34 537
34 537
0901
4709900
910
2 980
38
38
0901
4709900
914
12 563
13 322
14 440
0905
4749900
001
0
13 303
13 303
0910
4869900
001
91 216
107 312
107 312
0902
4709900
001
9 994
9 994
9 994
0901
4709900
001
211
27 367
27 367
27 367
0901
4709900
001
213
7 170
7 170
7 170
0902
4709900
001
211
7 919
7 919
7 919
0902
4709900
001
213
2 075
2 075
2 075
0901
4709900
910
211
2 360
30
30
0901
4709900
910
213
620
8
8
0901
4709900
914
211
9 955
10 557
11 443
0901
4709900
914
213
2 608
2 765
2 997
0905
4749900
001
211
0
10 538
10 538
0905
4749900
001
213
0
2 765
2 765
0910
4869900
001
211
72 280
84 808
84 808
0910
4869900
001
213
18 936
22 504
22 504
10
Мероприятие 2.5. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению детской смертности (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
53 962
54 926
56 139
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи
%
55
58
60
60
65
64
70
69
70
0901
4709900
001
15 930
15 930
15 930
0901
4709900
910
6 660
7 173
7 796
0901
4709900
914
4 279
4 324
4 687
0905
4749900
001
0
3 941
3 944
0905
4749900
910
0
165
178
0910
4869900
001
26 409
20 872
20 872
0910
4869900
910
684
2 521
2 732
0901
4709900
001
221
50
50
50
0901
4709900
001
223
11 500
11 500
11 500
0901
4709900
001
225
300
300
300
0901
4709900
001
226
150
150
150
0901
4709900
001
290
1 600
1 600
1 600
0901
4709900
001
340
2 330
2 330
2 330
0901
4709900
910
212
50
54
59
0901
4709900
910
221
200
215
234
0901
4709900
910
225
1 140
1 228
1 334
0901
4709900
910
226
3 760
4 050
4 401
0901
4709900
910
290
110
118
129
0901
4709900
910
310
400
431
468
0901
4709900
910
340
1 000
1 077
1 171
0901
4709900
914
310
3 122
3 321
3 600
0901
4709900
914
340
1 157
1 003
1 087
0905
4749900
001
212
0
10
10
0905
4749900
001
221
0
50
50
0905
4749900
001
222
0
250
250
0905
4749900
001
223
0
1 200
1 200
0905
4749900
001
225
0
1 200
1 200
0905
4749900
001
226
0
400
400
0905
4749900
001
340
0
831
834
0910
4869900
001
212
17
42
42
0910
4869900
001
221
217
225
225
0910
4869900
001
222
1 185
1 060
1 060
0910
4869900
001
223
5 801
5 400
5 400
0910
4869900
001
225
2 160
920
920
0910
4869900
001
226
1 329
1 320
1 320
0910
4869900
001
290
1 225
1 125
1 125
0910
4869900
001
310
527
610
610
0910
4869900
001
340
13 949
10 170
10 170
0905
4749900
910
225
0
55
59
0905
4749900
910
226
0
66
71
0905
4749900
910
310
0
0
0
0905
4749900
910
340
0,0
44
48
0910
4869900
910
221
41
11
12
0910
4869900
910
222
10
0910
4869900
910
225
48
351
380
0910
4869900
910
226
129
592
642
0910
4869900
910
290
2
0910
4869900
910
310
169
1 019
1 105
0910
4869900
910
340
284,7
548,0
593,0
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение смертности от онкологических заболеваний по Астраханской области на 2010-2012годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение смертности от онкологических заболеваний по Астраханской области на 2010-2012годы».
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение смертности от онкологических заболеваний населения Астраханской области
Задачи: повышение результативности проведения профилактических мероприятий, повышение качества диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – повышение выявляемости злокачественных новообразований на I-II стадиях, увеличение доли больных онкологическими заболеваниями, проживших 5 лет и более, снижение смертности от онкологических заболеваний трудоспособного населения Астраханской области, снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы - повышение выявляемости злокачественных новообразований на I-II стадиях до 56%, увеличение доли больных онкологическими заболеваниями, проживших 5 лет и более до 49%, снижение смертности от онкологических заболеваний трудоспособного населения Астраханской области до 88,0 на 100 тыс населения, снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний до 32%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; кадровое, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений; внедрение в медицинскую практику современных технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний, 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 564909 тыс.руб,
в том числе:
2010 год – 194424 тыс. руб.;
2011 год – 84633 тыс. руб.;
2012 год – 185852 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – увеличение доли больных онкологическими заболеваниями, проживших 5 лет и более с 47% до 48%, снижение смертности от онкологических заболеваний трудоспособного населения Астраханской области с 92,0 до 90,0 на 100 тыс. населения, снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний с 37% до 35%.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных со снижением смертности от онкологических заболеваний населения Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- повышение выявляемости злокачественных новообразований на I-II стадиях до 56%,
- увеличение доли больных онкологическими заболеваниями, проживших 5 лет и более до 49%,
- снижение смертности от онкологических заболеваний трудоспособного населения Астраханской области до 88,0 на 100 тыс населения,
- снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний до 32%
Приложение
"Снижение смертности от онкологических заболеваний по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п\п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель. Снижение смертности от онкологических заболеваний
194 424
184 633
185 852
Смертность от онкологических заболеваний
На 100 тыс.населения
194,1
194,1
190
96
185
93
180
90
180
0901
4709900
001
50 925
50 925
50 925
0901
4709900
910
13 000
13 998
15 217
0901
4700200
012
119 288,7
108 500,0
108 500
0903
4709900
001
1 610
1 610
1 610
0910
4857700
012
9 600
9 600
9 600
2
Задача 1. Повышение результативности проведения профилактических мероприятий
0901
4709900
001
100
100
100
Выявляемость злокачественными новообразованиями на I-II стадиях
На 100 больных с впкрвые в жизни установленным диагнозом
53
53
54
54
55
55
56
56
56
3
Мероприятие 1.1. Улучшение профилактической направленности в работе ГУЗ "ООД" (создание аналитической базы данных, ведение регистра онкологических больных и т.д.)
0901
4709900
001
226
50
50
50
Наличие актуальной информационной системы о лицах, входящих в группу риска по онкологическим заболеваниям
%
17
17
44
52
70
68
94
86
94
4
Мероприятие 1.2. Улучшение работы специалистов ГУЗ "ООД" с первичным звеном здравоохранения (проведение семинаров, организационно-методическая работа)
0901
4709900
001
226
50
50
50
Выездные консультации специалистов ГУЗ "Областной онкологический диспансер" в районные поликлиники 1 раз 1 месяц
Кол-во выездов
15
15
20
10
24
12
24
12
24
Задача 2. Повышение качества диагностики и лечения онкологических заболеваний
192 714
182 923
184 142
Увеличение доли больных злокачественными новообразваниями, проживших 5 лет и более
%
47
47
48
48
48
49
49
49
49
Смертность трудоспособного населения от онкологических заболеваний
На 100 тыс.населения
92
92
90
45
89
44
88
43
88
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований
На 100 тыс.населения
37
37
35
35
33
34
32
33
32
0901
4700200
001
119 289
108 500,00
108 500
0901
4709900
001
50 825
50 825
50 825
0901
4709900
910
13 000
13 998
15 217
0903
4709900
001
1 610
1 610
1 610
0910
4857700
012
9 600
9 600
9 600
4
Мероприятие 2.1. Проведение КТ и МРТ исследований больным с онкологическими заболеваниями
0901
4700200
001
226
500
1 500,00
1 500,00
Доля проведения КТ и МРТ подлежащих данным исследованиям
%
78
82
89
88
92
90
95
93
95
5
Мероприятие 2.2. Проведение гемодиализа больным с онкологическими заболеваниями
0901
4700200
001
226
2 000
2 000
2 000
Охват онкологических больных, нуждающихся в гемодиализе
%
78
90
92
90
96
94
100
98
100
6
Мероприятие 2.3. Лечение специфическими препаратами больных с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях
0910
4857700
012
340
5 400
5 400
5 400
Обеспеченность специфическими препаратами по формулярному перечню больных с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях
%
90
92
94
92
96
96
100
97
100
7
Мероприятие 2.4. Лечение специфическими препаратами больных с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях
0901
4700200
012
340
116 000
105 000
105 000
Обеспеченность специфическими препаратами по формулярному перечню больных с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях
%
92
94
96
94
98
96
100
98
100
8
Мероприятие 2.5. Улучшение качества диагностики и лечения больных с онкологическими заболеваниями (ГУЗ "ООД")
0901
4709900
001
340
1 000
1 000
1 000
Доля морфологически подтвержденных диагнозов злокачественных новообразований
%
83
85
87
86
88
87
90
88
90
0910
4857700
012
340
4 200
4 200
4 200
9
Мероприятие 2.6. Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в т.ч. надлежащее обеспечение заработной платой работников учреждений здравоохранения
42 830
42 340
42 706
Внедрение системы мотивации медицинских работников повышать квалификацию в лечении злокачественных новообразований
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
0901
4709900
001
36 531
36 531
36 531
0901
4700200
001
789
0903
4709900
001
1 610
1 610
1 610
0901
4709900
910
3 900
4 199
4 565
0901
4700200
001
211
625,10
0901
4700200
001
213
163,60
0901
4709900
001
211
28 947
28 947
28 947
0901
4709900
001
213
7 584
7 584
7 584
0903
4709900
001
211
1 276
1 276
1 276
0903
4709900
001
213
334
334
334
0901
4709900
910
211
3 090
3 327
3 617
0901
4709900
910
213
810
872
948
10
Мероприятие 2.7. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждения здравоохранения и прочие расходы по снижению смертности от онкологических заболеваний (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
22 394
23 093
23 946
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в ГУЗ "ООД"
%
54
54
58
58
61
60
65
63
65
0901
4709900
001
13 294
13 294
13 294
0901
4709900
910
9 100
9 799
10 652
0901
4709900
001
212
0
0
0
0901
4709900
001
221
50
50
50
0901
4709900
001
222
0
0
0
0901
4709900
001
223
9 000
9 000
9 000
0901
4709900
001
225
150
150
150
0901
4709900
001
262
0
0
0
0901
4709900
001
290
1 400
1 400
1 400
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
2 694
2 694
2 694
0901
4709900
910
212
100
108
117
0901
4709900
910
221
200
215
234
0901
4709900
910
222
100
108
117
0901
4709900
910
225
1 160
1 249
1 358
0901
4709900
910
226
1 400
1 508
1 639
0901
4709900
910
310
1 300
1 400
1 522
0901
4709900
910
340
4 840
5 212
5 666
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета по Астраханской области на 2010-2012годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета по Астраханской области на 2010-2012годы».
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета.
Задачи: повысить качество профилактики и раннего выявления осложнений у больных сахарным диабетом; повысить качество лечения больных сахарным диабетом.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – доля больных сахарным диабетом, имеющих осложнения; средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом; уровень первичной заболеваемости сахарным диабетом.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы - снижение доли больных сахарным диабетом, имеющих осложнения с 34 % до 30 %; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом с 70,4 лет до 71 года; снижение уровня первичной заболеваемости сахарным диабетом с 205,2 до 170 на 100 тыс. населения.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; кадровое, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений; внедрение в медицинскую практику современных технологий лечения сахарного диабета, а также лечения и профилактики его осложнений, 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 128969 тыс. руб., в том числе:
2010 год – 42993 тыс. руб.;
2011 год – 42988 тыс. руб.;
2012 год – 42988 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – в течение 2010 года снижение доли больных сахарным диабетом, имеющих осложнения с 34 % до 33,5 %, увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом с 70,4 лет до 70,5 года; снижение уровня первичной заболеваемости сахарным диабетом с 205,2 до 200 на 100 тыс. населения.
Приложение
"Снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010
2011
2012
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель Снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета
-
-
-
42993
42988
42988
Снижение уровня первичной заболеваемости сахарным диабетом
На 100 тыс. населения
200
200
185,5
93
180
91
175,5
89
170
Снижение доли больных сахарным диабетом, имеющих осложнения
%
33,5
33,5
33
33
32
33
31
32
30
0901
4709900
001
531
531
531
0902
4719900
001
462
457
457
0910
4857700
012
42000
42000
42000
2
Задача 1 Повысить качество профилактики и раннего выявления осложнений у больных сахарным диабетом
205
205
205
Увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом
Лет
70,5
70,5
70,6
70,5
70,7
70,8
70,9
70,8
71
3
Мероприятие 1.1.Повысить качество профилактики и раннего выявления сахарного диабета, предупреждение развития осложнений в государственных учреждениях здравоохранения Астраханской области
0901
4709900
001
226
200
200
200
Наличие актуальной информационной системы о лицах, страдающих сахарным диабетом
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0901
4709900
001
310
0
0
0
0902
4719900
001
226
5
5
5
4
Задача 2. Повысить качество лечения больных сахарным диабетом
-
-
-
42000
42000
42000
Снижение доли больных сахарным диабетом, имеющих осложнения
%
33,5
33,5
33
33
32
33
31
32
30
5
Мероприятие 2.1. Приобретение медикаментов для амбулаторного лечения больных сахарным диабетом в государственных учреждениях здравоохранения Астраханской области
0910
4857700
012
340
42000
42000
42000
Доля льготных рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Мероприятие 2.2. Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в т.ч. надлежащее обеспечение заработной платой работников учреждений здравоохранения
0902
4719900
001
379
379
379
Внедрение отраслевой системы оплаты труда
%
0
0
0
0
100
50
100
100
100
0902
4719900
001
211
300
300
300
0902
4719900
001
213
79
79
79
7
Мероприятие 2.3. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению заболеваемости сахарным диабетом:
409
409
409
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в эндокринологических отделениях ГУЗ АМОКБ и ГУЗ ОДКБ
%
55
56
58
58
62
60
65
62
70
0901
4709900
001
331
331
331
0902
4719900
001
78
78
78
0901
4709900
001
221
12
12
12
0901
4709900
001
222
6
6
6
0901
4709900
001
223
200
200
200
0901
4709900
001
225
10
10
10
0901
4709900
001
226
23
23
23
0901
4709900
001
290
50
50
50
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
30
30
30
0902
4719900
001
221
2
2
2
0902
4719900
001
223
27,00
27
27
0902
4719900
001
225
4
4
4
0902
4719900
001
226
13
13
13
0902
4719900
001
290
4
4
4
0902
4719900
001
310
0
0
0
0902
4719900
001
340
28
28
28
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение смертности от болезней системы кровообращения по Астраханской области на 2010-2012годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение смертности от болезней системы кровообращения по Астраханской области на 2010-2012годы».
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения населения Астраханской области.
Задачи: повышение результативности проведения профилактических мероприятий, повышение качества диагностики и лечения болезней системы кровообращения.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – уменьшение доли тромбоэмболических осложнений среди оперированных больных, увеличение доли больных охваченных тропониновым тестом, снижение летальности от болезней системы кровообращения, увеличение доли больных, охваченных холтеровским мониторированием.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы - уменьшение доли тромбоэмболических осложнений среди оперированных больных до 1%, увеличение доли больных охваченных тропониновым тестом до 90%, снижение летальности от болезней системы кровообращения до 1,2%, увеличение доли больных, охваченных холтеровским мониторированием АД и ЭКГ до 95%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; кадровое, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений; внедрение в медицинскую практику современных технологий диагностики и лечения болезней системы кровообращения, 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 250010 тыс.руб., в том числе:
2010 год – 88437 тыс. руб.;
2011 год – 81391 тыс. руб.;
2012 год – 80182 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – в течение 2010 года уменьшение тромбоэмболических осложнений среди оперированных больных с 2,5 до 2%,
снижение летальности от болезней системы кровообращения с 1,6% до 1,2%.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных со снижением смертности от болезней системы кровообращения населения Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- уменьшение доли тромбоэмболических осложнений среди оперированных больных до 1%,
- увеличение доли больных охваченных тропониновым тестом до 90%,
- снижение летальности от болезней системы кровообращения до 1,2%,
- увеличение доли больных, охваченных холтеровским мониторированием АД и ЭКГ до 95%.
"Снижение смертности от заболеваний системы кровообращения по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель. Снижение смертности от болезней системы кровообращения населения Астраханской области
88437
81391
80182
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс.населения
774
774
772
390
770
385
768
383
768
0901
4709900
001
1221
1221
1221
0901
4700200
001
1000
2000
2000
0906
4729900
910
14867
9153
9600,0
0906
4729900
001
59779,2
49215
49215
0910
4857700
012
1000
1000
1000
1103
5210208
009
10570
18802
17146
2
Задача 1. Повышение результативности проведения профилактических мероприятий
859
859
859
Частота инфарктов миокарда на 1000 взрослого населения
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,5
1,3
1,4
1,3
3
Мероприятие 1.1. Улучшение профилактической направленности в работе ЛПУ (создание аналитической базы данных, обучение в школах "Здоровье" и т.д.)
0901
4709900
001
226
59
59
59
Число больных обученных в школах «Здоровья»
На 100 тыс.населения
999
999
1000
500
1010
520
1020
530
1020
4
Мероприятие 1.2.Осуществлять профилактику тромбоэмболий оперированным больным (преобретение препарата Фраксипарин)
0910
4857700
012
340
800
800
800
Количество приобретенного препарата Фраксипарин
Кол-во шприцов
5000
5000
10200
5100
11000
5500
13000
6500
13000
5
Задача 2.Повышение качества диагностики и лечения болезней системы кровообращения
77008
4627
4959
0901
4700900
001
1162
1162
1162
0901
4700200
001
1000
2000
2000
0910
4857700
012
200
200
200
0906
4729900
910
14867
9153
9600
0906
4729900
001
59779,2
49215
49215
1103
5210208
009
10570
18802
17146
6
Мероприятие 2.1.Проведение РКТ и МРТ исследований больным с БСК
0901
4700200
001
226
1000
2000
2000
Доля проведения КТ и МРТ подлежащих данным исследованиям
%
78
82
89
88
92
90
95
93
95
7
Мероприятие 2.2. Лечение лекарственными препаратами больных с БСК в амбулаторных условиях
0910
4857700
012
340
200
200
200
Обеспеченность препаратами по формулярному перечню больных с БСК в амбулаторных условиях
%
92
94
96
94
98
96
100
98
100
8
Мероприятие 2.3. Разработка и внедрение системы мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи при БСК, вт.ч. надлежащее обеспечение заработной платой работников учреждений здравоохранения
0906
4729900
001
30655
30568
30568
Наличие внедренной системы мотивации медицинских работников повышать качество оказания медицинской помощи при БСК
%
-
100
100
100
100
100
100
100
1103
5210208
009
4326
11281
10288
0906
4729900
001
211
22346
23522
23522
0906
4729900
001
213
5855
6163
6163
0906
4729900
910
211
1997
700
700
0906
4729900
910
213
457
183
183
1103
5210208
009
251
4326
11281
10288
9
Мероприятие 2.4. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению смертности от БСК (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
51397
36483
36267
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в кардиологическом отделении ГУЗ АМОКБ
0901
4709900
001
1162
1162
1162
0906
4729900
001
31578,2
19530
19530
0906
4729900
910
12413
8270
8717
1103
5210200
009
6244
7521
6858
0901
4709900
001
212
3
3
3
0901
4709900
001
221
14
14
14
0901
4709900
001
222
5
5
5
0901
4709900
001
223
800
800
800
0901
4709900
001
225
57
57
57
0901
4709900
001
226
50
50
50
0901
4709900
001
262
20
20
20
0901
4709900
001
290
165
165
165
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
48
48
48
%
56
56
58
58
62
60
65
63
65
0906
4729900
910
212
31
221
237
0906
4729900
910
221
316
194
208
0906
4729900
910
222
68
84
90
0906
4729900
910
223
795
0906
4729900
910
225
1054,6
550
590
0906
4729900
910
226
1405,3
556
556
0906
4729900
910
262
2318
1490
1489
0906
4729900
910
290
220
75
80
0906
4729900
910
310
690
600
643
0906
4729900
910
340
5515
4500
4824
0906
4729900
001
223
2400
2400
2400
0906
4729900
001
225
7774,2
120
120
0906
4729900
001
226
50
50
50
0906
4729900
001
262
2000
2000
2000
0906
4729900
001
290
900
205
205
0906
4729900
001
310
0
0
0
0906
4729900
001
340
18454
14755
14755
1103
5210200
009
251
6244
7521
6858
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18.04.2011 № 181-Пр
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 05.04.2010 г. № 167-Пр
(Утратил силу:
приказ Министерства здравоохранения Астраханской области от 19.04.2011 № 184-Пр)
Во исполнение Закона Астраханской области от 29.12.2010 г. № 87/2010-ОЗ «О внесении изменений в Закон астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов, в соответствии с постановлением Правительства Астраханской области от 18.04.2008 № 169-П «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», распоряжением Правительства Астраханской области от 03.08.2010 № 324-Пр «О стратегических целях и тактических задачах исполнительных органов государственной власти, показателях и индикаторах их достижения на 2010 год и на период с 2011 до 2013 года», Положением о министерстве здравоохранения Астраханской области, утвержденным постановлением Правительства Астраханской области от 01.03.2005 г. № 4-П
Приказываю:
1. Внести изменения в приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 05.04.2010 г. № 167-Пр «Об утверждении аналитических ведомственных целевых программ», изложив аналитические ведомственные целевые программы, утвержденные приказом, в новой редакции, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2. ОГУ «Медицинский информационно-аналитический центр» (М.К.Андреев) в течение трех дней со дня принятия разместить настоящий приказ на сайте министерства здравоохранения Астраханской области.
3. Отделу стандартизации медицинской помощи и управления качеством министерства здравоохранения Астраханской области направить настоящий приказ в двухдневный срок со дня его подписания в агентство связи и массовых коммуникаций Астраханской области, в семидневный срок – в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Астраханской области.
4. Отделу правового и документационного обеспечения направить настоящий приказ в информационные агентства «Гарант» и «Консультант Плюс» для включения в электронную базу данных.
5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Л.А.Гальцеву.
Министр
И.Е. Квятковский
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в Астраханской области на 2010-2012 годы»
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Обеспечение предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в Астраханской области на 2010-2012 годы»
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: улучшение качества оказания медицинской, в том числе специализированной, помощи жителям Астраханской области.
Задачи: повышение результативности проведения диагностических мероприятий, повышение результативности проведения лечебных мероприятий.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы:
- смертность населения трудоспособного возраста;
- средний срок ожидания консультаций специалиста в поликлинике;
- средний срок ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре;
- максимальное значение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией;
- число обследованных контактов на 1 больного сифилисом;
- число патолого-гистологических исследований секционного материала на 1 патологоанатомическое исследование умершего;
- доля судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок;
- заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами непсихотического уровня;
- полнота использования квот на проведение компьютерной и магниторезонансной томографии;
- срок ожидания плановой госпитализации;
- средняя продолжительность временной нетрудоспособности;
- соотношение вылеченных зубов к удаленным;
- среднее число отпущенных процедур на 1 больного, закончившего лечебную физкультур);
- уровень оснащенности бригад постоянной и повышенной готовности;
- удовлетворенность потребности нуждающихся в стационарном лечении ветеранов и участников войн;
- объем заготовленной свежезамороженной плазмы;
- объем карантинизованной плазмы;
- доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для региональных льготников, из числе рецептов, поступивших в аптечные организации;
- первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте;
- доля врачебного и среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста;
- общая удовлетворенность населения медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения;
- доля расходов в здравоохранении, направляемая в организации здравоохранения через систему ОМС.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы:
- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 715,0 на 100 тыс. трудоспособного населения;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в поликлинике не более 1,0 дня;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре не более 2,1 дня;
- сохранение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией не более 5,0 на 100 тыс. населения;
- увеличение числа обследованных контактов до 0,9 на 1 больного сифилисом;
- увеличение числа патолого-гистологических исследований секционного материала до 17,2 на 1 патологоанатомическое исследование умершего;
- увеличение доли судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок, до 43,5%;
- снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами непсихотического уровня до 120,0 на 100 тыс. населения;
- обеспечение полного использования квот на проведение компьютерной и магниторезонансной томографии;
- ограничение срока ожидания плановой госпитализации не более 10,0 дней;
- сокращение средней продолжительности временной нетрудоспособности до 12,0 дней;
- увеличение соотношения вылеченных зубов к удаленным до 4,2 единиц;
- увеличение среднего числа отпущенных процедур на 1 больного, закончившего лечебную физкультуру, до 8,8;
- улучшение оснащенности бригад постоянной и повышенной готовности медицинским оборудованием до 87,0% и 76,0% соответственно;
- повышение удовлетворения потребности нуждающихся в стационарном лечении ветеранов и участников войн до 96,5%;
- увеличение объема заготовленной свежезамороженной плазмы до 5,6 тыс. л;
- увеличение объема карантинизованной плазмы до 4,6 тыс. л;
- сохранение доли обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для региональных льготников, из числа рецептов, поступивших в аптечные организации на уровне 100%;
- снижение первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте до 4,2 на 1000 трудоспособного населения;
- увеличение доли врачебного и среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, до 92%;
- поддержание общей удовлетворенности населения медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения не менее 75,0%;
- увеличение доли расходов в здравоохранении, направляемой в организации здравоохранения через систему ОМС, до 50,5%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической оснащенности государственных учреждений здравоохранения, в том числе оказывающих специализированную медицинскую помощь; кадровое, информационное и методическое обеспечение государственных учреждений здравоохранения; внедрение в медицинскую практику современных технологий диагностики и лечения заболеваний и патологических состояний, а также надлежащие медицинское, в том числе лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан на 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 5662116,3 тыс. руб., в том числе:
2010 год – 2294839,0 тыс. руб.;
2011 год – 1667463,2 тыс. руб.;
2012 год – 1699714,1 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – эффективность реализации программы будет оцениваться по изменению следующих показателей:
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в поликлинике не более 1,0 дня;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре не более 2,1 дня;
- увеличение числа обследованных контактов до 0,9 на 1 больного сифилисом;
- увеличение числа патолого-гистологических исследований секционного материала до 17,2 на 1 патологоанатомическое исследование умершего;
- увеличение доли судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок, до 43,5%;
- ограничение срока ожидания плановой госпитализации не более 10,0 дней;
- увеличение соотношения вылеченных зубов к удаленным до 4,2 единиц;
- улучшение оснащенности бригад постоянной и повышенной готовности медицинским оборудованием до 87,0% и 76,0% соответственно;
- увеличение объема заготовленной свежезамороженной плазмы до 5,6 тыс. л;
- увеличение объема карантинизованной плазмы до 4,6 тыс. л;
- сохранение доли обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для региональных льготников, из числа рецептов, поступивших в аптечные организации на уровне 100%;
- снижение первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте до 4,2 на 1000 трудоспособного населения.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных с обеспечением предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- снижение смертности населения трудоспособного возраста до 715,0 на 100 тыс. трудоспособного населения;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в поликлинике не более 1,0 дня;
- ограничение среднего срока ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре не более 2,1 дня;
- сохранение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией не более 5,0 на 100 тыс. населения;
- увеличение числа обследованных контактов до 0,9 на 1 больного сифилисом;
- увеличение числа патолого-гистологических исследований секционного материала до 17,2 на 1 патологоанатомическое исследование умершего;
- увеличение доли судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок, до 43,5%;
- снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами непсихотического уровня до 120,0 на 100 тыс. населения;
- обеспечение полного использования квот на проведение компьютерной и магниторезонансной томографии;
- ограничение срока ожидания плановой госпитализации не более 10,0 дней;
- сокращение средней продолжительности временной нетрудоспособности до 12,0 дней;
- увеличение соотношения вылеченных зубов к удаленным до 4,2 единиц;
- увеличение среднего числа отпущенных процедур на 1 больного, закончившего лечебную физкультуру, до 8,8;
- улучшение оснащенности бригад постоянной и повышенной готовности медицинским оборудованием до 87,0% и 76,0% соответственно;
- повышение удовлетворения потребности нуждающихся в стационарном лечении ветеранов и участников войн до 96,5%;
- увеличение объема заготовленной свежезамороженной плазмы до 5,6 тыс. л;
- увеличение объема карантинизованной плазмы до 4,6 тыс. л;
- сохранение доли обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для региональных льготников, из числа рецептов, поступивших в аптечные организации на уровне 100%;
- снижение первичного выхода на инвалидность в трудоспособном возрасте до 4,2 на 1000 трудоспособного населения;
- увеличение доли врачебного и среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста, до 92%;
- поддержание общей удовлетворенности населения медицинской помощью в государственных учреждениях здравоохранения не менее 75,0%;
- увеличение доли расходов в здравоохранении, направляемой в организации здравоохранения через систему ОМС, до 50,3%.
"Обеспечение предоставления медицинской помощи, в том числе специализированной медицинской помощи, в Астраханской области на 2010-2012 годы" (наименование ведомственной целевой программы)
________________________________________________________
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение
(непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель. Улучшение качества оказания медицинской, в том числе специализированной, помощи жителям Астраханской области.
2 294 839,0
1 667 463,2
1 699 814,1
Смертность населения трудоспособного возраста
на 100 тыс. трудоспособного населения
727,3
725,0
722,0
361,0
720,0
360,0
715,0
357,0
715,0
0704
4279900
001
35 503,8
36 011,5
36 942,0
0704
4279900
910
34 358,5
24 000,0
25 000,0
0705
4299900
001
4 426
4 426,0
4 426,0
0705
4297800
012
252
200,0
-
0709
5100300
022
1 655
0901
4700200
001
53 721,5
61 952,0
67 660,0
0901
4709900
001
698 762,10
396 812,8
399 813,0
0901
4709900
910
150 540,0
131 922,0
143 220,0
0902
4709900
001
31 204,0
32 162,0
32 162,0
0903
4709900
001
143,0
333,0
333,0
0902
4719900
001
64 546
45 969,0
45 969,0
0902
4719900
910
52 133,8
56 279,0
63 168,0
0910
0020400
012
27 006
24 401,0
24 401,0
0910
4699900
001
122 135
110 488,9
110 488,1
0910
4699900
910
18 328,3
18 350,0
19 893,0
0910
4857700
012
30 242,5
40 000,0
40 000,0
0910
4851400
012
8 927,9
0910
4851700
012
3 815,2
0910
5100300
079
30,0
1003
5055522
005
10 515
17 000,0
18 415,0
1003
5055524
005
1 449,6
6 466,0
7 010,0
1003
5055532
005
431
2 138,0
2 316,0
1003
5058606
005
10
548,0
594,0
1105
5202100
018
127 307
126 047,0
126 047,0
1102
5201801
010
68 399,0
68 399,0
68 399,0
1105
5057501
017
707 558
463 558,0
463 558,0
1104
5201505
017
2 300
1104
5201502
017
2 140
1102
1020102
020
37 000
-
-
2
Задача 1. Повышение результативности проведения диагностических мероприятий
517 110
489 699,0
489 699,0
Средний срок ожидания консультаций специалиста в поликлинике
Средний срок ожидания консультаций специалиста в консультативно-диагностическом центре
дни
дни
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
1,0
2,1
3
Мероприятие 1. Улучшение качества диагностики ВИЧ-инфекции, венерических, дерматологических и прочих инфекционных заболеваний (ремонт, приобретение лабораторного оборудования и т.д.)
169 937
153 867,0
153 867,0
Максимальное значение уровня заболеваемости ВИЧ-инфекциейЧисло обследованных контактов на 1 больного сифилисом
на 100 тыс. населенияед.
4,0-5,00,7
4,0-5,00,7
4,0-5,00,7
2,0-2,50,7
4,0-5,00,8
2,0-2,50,8
4,0-5,00,9
2,0-2,50,9
4,0-5,00,9
0901
4709900
001
124 951
124 951,0
124 951,0
0902
4719900
001
40 800
23 772,0
23 772,0
0902
4709900
001
4 186
5 144,0
5 144,0
0902
4719900
001
211
16 453,0
15 589,0
15 589,0
0902
4719900
001
213
4 082,3
4 084,0
4 084,0
0902
4709900
001
211
3 334,0
4 076,0
4 076,0
0902
4709900
001
213
852,0
1 068,0
1 068,0
0902
4719900
001
221
120,0
50,0
50,0
0902
4719900
001
222
458,8
-
-
0902
4719900
001
223
1 758,7
600,0
600,0
0902
4719900
001
224
46,7
0902
4719900
001
225
7 327
59,0
59,0
0902
4719900
001
226
2 320
100,0
100,0
0902
4719900
001
262
35
-
-
0902
4719900
001
290
305
70,0
70,0
0902
4719900
001
310
4 207
-
-
0902
4719900
001
340
3 686
3 220,0
3 220,0
0901
4709900
001
211
79 006,0
79 006,0
79 006,0
0901
4709900
001
213
20 700,0
20 700,0
20 700,0
0901
4709900
001
221
250,0
250,0
250,0
0901
4709900
001
223
14 200
14 200,0
14 200,0
0901
4709900
001
225
532
532,0
532,0
0901
4709900
001
226
550
550,0
550,0
0901
4709900
001
290
1 915
1 915,0
1 915,0
0901
4709900
001
340
7 798
7 798,0
7 798,0
4
Мероприятие 2. Улучшение качества проведения патолого-анатомических и судебно-медицинских исследований (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
0910
4699900
001
67 964
67 251,0
67 251,0
Число патолого-гистологических исследований секционного материала на 1 патологоанатомическое исследование умершего
Доля судебно-медицинских экспертиз трупов, проведенных в 14-дневный срок
ед.
%
16,5
42,3
16,6
42,5
16,8
42,7
16,8
42,7
17,0
43,0
17,0
43,0
17,2
43,5
17,2
43,5
17,2
43,5
0910
4699900
001
211
51 242
50 481,0
50 481,0
0910
4699900
001
213
13 227
13 227,0
13 227,0
0910
4699900
001
221
32
100,0
100,0
0910
4699900
001
223
1 550
1 550,0
1 550,0
0910
4699900
001
225
146
146,0
146,0
0910
4699900
001
226
250
250,0
250,0
0910
4699900
001
290
190
190,0
190,0
0910
4699900
001
340
1 327
1 307,0
1 307,0
5
Мероприятие 3. Улучшение качества диагностики психических и наркологических расстройств (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
0901
4709900
001
234 106
213 530,0
213 530,0
Заболеваемость психическими и поведенческими расстройствами непсихотического уровня
на 100 тыс. населения
132,4
130,0
128,0
64,0
124,0
62,0
120,0
60,0
120,0
0902
4709900
001
27 018
27 018,0
27 018,0
0903
4709900
001
143
333,0
333,0
0910
4857799
012
16 943
26 700,0
26 700,0
0901
4709900
001
211
138 852,0
138 852,0
138 852,0
0901
4709900
001
213
36 378,0
36 378,0
36 378,0
0902
4709900
001
211
21 409
21 409,0
21 409,0
0902
4709900
001
213
5 609
5 609,0
5 609,0
0903
4709900
001
211
114
264,0
264,0
0903
4709900
001
213
29
69,0
69,0
0901
4709900
001
221
170
120,0
120,0
0901
4709900
001
222
75
-
-
0901
4709900
001
223
32 951
12 500,0
12 500,0
0901
4709900
001
225
475
475,0
475,0
0901
4709900
001
226
600
600,0
600,0
0901
4709900
001
290
2 510
2 510,0
2 510,0
0901
4709900
001
340
22 095
22 095,0
22 095,0
0910
4857799
012
340
16 943
26 700,0
26 700,0
6
Мероприятие 4. Улучшение качества и повышение доступности методов компьютерной и магнито-резонансной томографии
0901
4700200
001
226
1 000
1 000,0
1 000,0
Полнота использования квот на проведение компьютерной и магниторезонансной томографии
%
100,0
100,0
100,0
50,0
100,0
50,0
100,0
50,0
100,0
6
Задача 2. Повышение результативности проведения лечебных мероприятий
1 941 289,4
1 568 215,2
1 877 268,1
Срок ожидания плановой госпитализации
Средняя продолжительность временной нетрудоспособности
дни
дни
10,0
13,0
10,0
12,5
10,0
12,2
10,0
12,2
10,0
12,0
10,0
12,0
10,0
12,0
10,0
12,0
10,0
12,0
0704
4279900
001
35 504
36 011,5
36 942,0
0705
4299900
001
4 426
4 426,0
4 426,0
0705
4278000
012
252
200,0
-
0704
4279900
910
34 358,5
24 000,0
25 000,0
0709
5100300
022
1 655,0
0901
4700200
012
52 722
60 952,0
66 660,0
0901
4709900
001
339 705
58 331,8
61 332,0
0901
4709900
910
150 540
131 922,0
143 220,0
0902
4719900
001
23 746
22 197,0
22 197,0
0902
4719900
910
52 134
56 279,0
63 168,0
0910
4857700
012
13 300,0
13 300,0
13 300,0
0910
0020400
012
27 006
24 401,0
24 401,0
0910
5100300
079
30
1003
5055522
005
10 515
17 000,0
18 415,0
1003
5055524
005
1 450
6 466,0
7 010,0
1003
5055532
005
431
2 138,0
2 316,0
1003
5058606
005
10
548,0
594,0
1102
5201801
010
68 399
68 399,0
68 399,0
1105
5057501
017
707 558
820 208,0
1 093 663,0
0910
4699900
001
54 171
43 237,9
43 237,1
0910
4699900
910
18 328
18 350,0
19 893,0
1104
5201502
017
2 140
1104
5201505
017
2 300
1102
1010102
020
37 000
-
-
7
Мероприятие 1. Улучшение качества оказания стоматологических услуг путем приобретение оборудования и т.д.
0910
4851400
012
8 928
Соотношение вылеченных зубов к удаленным
ед.
3,8
3,9
4,0
4,0
4,1
4,1
4,2
4,2
4,2
0910
4851700
012
3 815
0902
4719900
910
37 908
33 801,0
37 048,0
1105
5202100
018
127 307
126 047,0
126 047,0
0902
4719900
910
211
23 769
14 731,0
16 145,0
0902
4719900
910
212
17
69,0
76,0
0902
4719900
910
213
6 223
3 860,0
4 230,0
0902
4719900
910
221
188
104,0
114,0
0902
4719900
910
222
103
115,0
126,0
0902
4719900
910
223
0
-
-
0902
4719900
910
225
1 149
4 530,0
4 966,0
0902
4719900
910
226
4 420
1 907,0
2 090,0
0902
4719900
910
290
211,7
711,0
780,0
0902
4719900
910
310
1 319
1 972,0
2 161,0
0902
4719900
910
340
508
5 802,0
6 360,0
8
Мероприятие 2.Улучшение качества физиотерапевтической помощи и ЛФК (приобретение оборудование, подготовка помещений)
0902
4719900
001
10 986
9 437,0
9 437,0
Среднее число отпущенных процедур на 1 больного, закончившего лечебную физкультуру
ед.
8,3
8,4
8,5
8,5
8,6
8,6
8,8
8,8
8,8
0902
4719900
001
211
7 110
7 110,0
7 110,0
0902
4719900
001
212
-
-
0902
4719900
001
213
1 863
1 863,0
1 863,0
0902
4719900
001
221
128
30,0
30,0
0902
4719900
001
222
0
-
-
0902
4719900
001
223
1 223
250,0
250,0
0902
4719900
001
225
80
34,0
34,0
0902
4719900
001
226
482
50,0
50,0
0902
4719900
001
290
0
-
-
0902
4719900
001
310
0
-
-
0902
4719900
001
340
100
100,0
100,0
9
Мероприятие 3. Обеспечение возможности надлежащего оказания лечебных мероприятий в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций и катастроф, в том числе за счет средств материального резерва и бригадами постоянной и повышенной готовности (оснощение бригад постоянной и повышенной готовности и т.д.)
0910
4699900
001
18 781
22 937,0
22 937,0
Уровень надлежащей оснащенности бригад постоянной готовности
Уровень надлежащей оснащенности бригад повышенной готовности
%
%
73,3
70,8
82,1
71,3
84,0
73,0
83,0
72,0
86,0
74,0
85,0
73,0
87,0
76,0
87,0
75,0
87,0
76,0
0910
4699900
001
211
12 543
16 400,0
16 400,0
0910
4699900
001
212
0
-
-
0910
4699900
001
213
3 047
4 297,0
4 297,0
0910
4699900
001
221
55
55,0
55,0
0910
4699900
001
222
61
20,0
20,0
0910
4699900
001
223
1 243
850,0
850,0
0910
4699900
001
224
27,5
180,0
180,0
0910
4699900
001
225
745
75,0
75,0
0910
4699900
001
226
145
145,0
145,0
0910
4699900
001
290
165
165,0
165,0
0910
4699900
001
310
60
60,0
60,0
0910
4699900
001
340
690
690,0
690,0
10
Мероприятие 4. Улучшение качества лечения ветеранов и участников войн (приобретение оборудование, улучшение условий пребывания и т.д.)
0901
4709900
001
26 568
26 568,0
26 568,0
Удовлетворенность потребности нуждающихся в стационарном лечении ветеранов и участников войн
%
94,2
94,8
95,3
95,3
96,0
96,0
96,5
96,5
96,5
0901
4709900
001
211
13 905
13 905,0
13 905,0
0901
4709900
001
213
3 643
3 643,0
3 643,0
0901
4709900
001
221
50
50,0
50,0
0901
4709900
001
223
2 100
2 100,0
2 100,0
0901
4709900
001
225
39
39,0
39,0
0901
4709900
001
226
5 050
5 050,0
5 050,0
0901
4709900
001
290
50
50,0
50,0
0901
4709900
001
340
1 731
1 731,0
1 731,0
12
Мероприятие 5. Улучшение лекарственной помощи отдельным категориям граждан (закупка лекарственных средств и т.д.)
43 874
44 877,0
47 060,0
Доля обслуженных рецептов на лекарственные препараты, выписанные для "региональных льготников", из числа рецептов, поступивших в аптечные организации
%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0910
4857700
012
13 300,0
13 300,0
13 300,0
1003
5055522
005
10 515
17 000,0
18 415,0
1003
5055524
005
1 450
6 466,0
7 010,0
1003
5055532
005
431
2 138,0
2 316,0
1003
5058606
005
10
548,0
594,0
0910
4699900
001
5 425
5 425,0
5 425,0
0910
4851400
012
8 928
0910
4851700
012
3 815,2
1003
5055524
005
262
530
2 200,0
2 200,0
1003
5055532
005
262
85,5
550,0
550,0
1003
5058606
005
262
10
548,0
594,0
0910
4857700
012
340
13 300,0
13 300,0
13 300,0
0910
4699900
001
211
3 954
3 954,0
3 954,0
0910
4699900
001
213
1 036
1 036,0
1 036,0
0910
4699900
001
221
60
60,0
60,0
0910
4699900
001
223
150
150,0
150,0
0910
4699900
001
225
75
75,0
75,0
0910
4699900
001
226
150
150,0
150,0
0910
4851700
012
310
3 815
0910
4851400
012
226
8 927,9
Мероприятие 6. Проведение зубопротезирования отдельным категориям граждан
1003
11 780
20 854,0
22 991,0
Доля проведения зубопротезирования от подлежащих данному виду медицинской помощих
%
78
82
89
88
92
90
95
93
95
1003
5055522
005
10 515,4
17 000,0
18 415,0
1003
5055524
005
919,6
3 066,0
3 610,0
1003
5055532
005
345
788,0
966,0
Мероприятие7. Проведение слухопротезирование отдельным категориям граждан
1003
0
2 000,0
2 000,0
Доля проведения слухопротезирования от подлежащих данному виду медицинской помощих
%
78,0
82,0
89,0
88,0
92,0
90,0
95,0
93,0
95,0
1003
5055524
005
262
1 200,0
1 200,0
1003
5055532
005
262
0
800,0
800,0
13
Мероприятие 8 Предоставление населению специализированной, в том высокотехнологичной, лечебной помощи (закупка современного оборудования и т.д.)
62 722
70 952,0
76 660,0
Первичный выход на инвалидность в трудоспособном возрасте
дни
4,3
4,3
4,3
2,2
4,2
2,1
4,2
2,1
4,2
0901
4700200
001
52 722
60 952,0
66 660,0
0901
4709900
001
10 000
10 000,0
10 000,0
0901
4709900
001
340
10 000
10 000,0
10 000,0
0901
4700200
001
226
52 722
60 952,0
66 660,0
14
Мероприятие 9. Создание системы управления и мотивации персонала повышать качество оказания лечебной помощи и улучшать профессиональную подготовку (еподготовка и переподготовка персонала и т.д.)
484 163,4
373 629,9
375 359,6
Доля врачебного и среднего медицинского персонала, имеющего сертификат специалиста
%
84,0
86,0
88,0
87,0
90,0
89,0
92,0
91,0
92,0
0704
4279900
001
35 503,8
36 011,5
36 942,0
0705
4299900
001
4 426
4 426,0
4 426,0
0705
4279800
012
252
200,0
-
0704
4279900
910
34 358,5
24 000,0
25 000,0
0709
5100300
022
1 655,0
0901
4709900
001
95 374
5 287,0
5 287,0
0901
4709900
910
48 006
58 100,0
58 100,0
0902
4719900
001
12 760
12 760,0
12 760,0
0910
4699900
001
29 087
13 998,4
13 997,6
0910
0020400
012
27 006
24 401,0
24 401,0
0910
5100300
079
30
1102
5201801
010
68 399,0
68 399,0
68 399,0
1105
5202100
018
127 307,0
126 047,0
126 047,0
0901
4709900
001
211
76 517
4 189,0
4 189,0
0901
4709900
001
213
18 857
1 098,0
1 098,0
0902
4719900
001
211
10 110
10 110,0
10 110,0
0902
4719900
001
213
2 650
2 650,0
2 650,0
0901
4709900
910
211
38 430
45 100,0
45 100,0
0901
4709900
910
213
9 576
13 000,0
13 000,0
0704
4279900
001
211
20 973
20 973,0
20 973,0
0704
4279900
001
212
97
197,0
197,0
0704
4279900
001
213
5 495
5 495,0
5 495,0
0704
4279900
001
221
77,0
71,0
71,0
0704
4279900
001
223
1 886,1
1 672,3
1 672,3
0704
4279900
001
225
140
100,0
100,0
0704
4279900
001
226
165,9
-
-
0704
4279900
001
262
1 717,0
1 717,0
0704
4279900
001
290
6 325,4
5 411,2
6 341,7
0704
4279900
001
310
250,8
-
-
0704
4279900
001
340
93,6
375,0
375,0
0705
4299900
001
211
3 507
3 507,0
3 507,0
0705
4299900
001
213
919
919,0
919,0
0705
4297800
012
226
252
200,0
-
0704
4279900
910
211
14 400,0
13 413,0
13 413,0
0704
4279900
910
212
47,0
40,0
40,0
0704
4279900
910
213
3 773,0
3 143,0
3 143,0
0704
4279900
910
221
151,0
66,0
71,0
0704
4279900
910
222
100,0
56,0
60,0
0704
4279900
910
223
1 271,0
1 476,0
1 582,0
0704
4279900
910
225
5 702,0
1 042,0
3 261,0
0704
4279900
910
226
4 950,2
678,0
610,0
0704
4279900
910
290
181,0
189,0
542,0
0704
4279900
910
310
2 595,3
3 073,0
1 411,0
0704
4279900
910
340
1 188,0
824,0
867,0
0709
5100300
022
226
626
0709
5100300
022
310
900
0709
5100300
022
340
130
0910
4699900
001
211
6 657
6 657,0
6 657,0
0910
4699900
001
212
8
7,0
7,0
0910
4699900
001
213
1 943
1 744,0
1 744,0
0910
4699900
001
221
85
85,0
85,0
0910
4699900
001
222
75
75,0
75,0
0910
4699900
001
225
111
32,0
32,0
0910
4699900
001
226
18 500,9
4 638,4
4 446,6
0910
4699900
001
241
179,9
-
-
0910
4699900
001
262
50,0
-
-
0910
4699900
001
290
582,8
410,0
410,0
0910
4699900
001
310
433,5
100,0
291,0
0910
4699900
001
340
461,2
250,0
250,0
0910
0020400
012
211
15 124
14 739,0
14 739,0
0910
0020400
012
212
40
100,0
100,0
0910
0020400
012
213
3 598
3 862,0
3 862,0
0910
0020400
012
221
1 212
1 200,0
1 200,0
0910
0020400
012
222
423
750,0
750,0
0910
0020400
012
223
2 366
1 000,0
1 000,0
0910
0020400
012
225
435
200,0
200,0
0910
0020400
012
226
2 076
1 600,0
1 600,0
0910
0020400
012
290
111
150,0
150,0
0910
0020400
012
310
575
300,0
300,0
0910
0020400
012
340
1 045
500,0
500,0
0910
5100300
079
310
30
1102
5201801
010
251
68 399,0
68 399,0
68 399,0
1105
5202100
018
251
127 307,0
126 047,0
126 047,0
15
Мероприятие 10. Улучшение условий оказания лечебной помощи и пребывания пациентов в государственных учреждениях здравоохранения (приобретение мебели, оборудование и т.д.)
385 168,8
132 004,3
151 487,5
Удовлетворенность населения медицинской помощью
% от числа опрошенных
75
75
75
75
75
75
75
75
75
0901
4709900
001
207 763,4
16 476,8
19 477,0
0901
4709900
910
102 534,1
73 822,0
85 120,0
0902
4719900
910
14 225,5
22 478,0
26 120,0
0910
4699900
001
877,5
877,5
877,5
0910
4699900
910
18 328,3
18 350,0
19 893,0
1102
1020102
020
37 000
-
-
1104
5201505
017
2 300
1104
5201502
017
2 140
0901
4709900
001
212
55,1
-
-
0901
4709900
001
225
29 978
11 476,8
11 477,0
0901
4709900
001
226
2 935,9
-
-
0901
4709900
001
262
690,0
-
-
0901
4709900
001
290
10 160,5
-
-
0901
4709900
001
310
120 340,1
-
-
0901
4709900
001
340
38 603,5
-
-
0901
4709900
001
223
5 000,0
5 000,0
8 000,0
0910
4699900
001
226
877,5
877,5
877,5
0901
4709900
910
212
242
700,0
600,0
0901
4709900
910
221
4 559
1 000,0
980,0
0901
4709900
910
222
1 784
1 000,0
919,0
0901
4709900
910
223
4 172
4 000,0
2 300,0
0901
4709900
910
224
126
-
-
0901
4709900
910
225
18 511
17 500,0
15 736,0
0901
4709900
910
226
21 432,2
750,0
6 750,0
0901
4709900
910
290
1 996
3 000,0
2 621,0
0901
4709900
910
310
13 986,8
20 572,0
10 744,0
0901
4709900
910
340
35 726
25 300,0
44 470,0
0902
4719900
910
211
2 000
2 000,0
2 000,0
0902
4719900
910
212
50,0
50,0
50,0
0902
4719900
910
213
500,0
500,0
500,0
0902
4719900
910
221
500
500,0
500,0
0902
4719900
910
222
2 300,0
2 300,0
0902
4719900
910
223
1 693,5
6 500,0
6 500,0
0902
4719900
910
224
223,0
223,0
0902
4719900
910
225
820
820,0
820,0
0902
4719900
910
226
266
266,0
266,0
0902
4719900
910
262
35,0
0902
4719900
910
310
1 200
1 200,0
1 200,0
0902
4719900
910
340
7 161
8 119,0
11 761,0
0910
4699900
910
211
3 357
4 000,0
3 036,0
0910
4699900
910
212
65
70,0
66,0
0910
4699900
910
213
868
900,0
803,0
0910
4699900
910
221
324,1
4 500,0
5 424,0
0910
4699900
910
222
404,6
300,0
124,0
0910
4699900
910
223
116,5
40,0
20,0
0910
4699900
910
224
303,3
0910
4699900
910
225
1 360,5
900,0
736,0
0910
4699900
910
226
6 367,2
3 572,0
5 616,0
0910
4699900
910
290
121,8
170,0
170,0
0910
4699900
910
310
2 095,5
1 231,0
1 231,0
0910
4699900
910
340
2 944,6
2 667,0
2 667,0
1104
5201502
017
251
2 140,0
1104
5201505
017
251
2 300,0
1102
1020102
020
251
37 000
16
Мероприятие 11. Обеспечение населения бесплатными лечебно-профилактическими мероприятиями за счет средств ОМС
1105
5057501
017
251
707 558,0
463 558,0
463 558,0
Доля расходов в здравоохранении, направляемая в организации здравоохранения через систему ОМС
%
48,9
49,6
49,6
50,3
50,3
50,3
50,3
50,3
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение заболеваемости населения болезнями органов дыхания по Астраханской области на 2010-2012годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение заболеваемости населения болезнями органов дыхания по Астраханской области на 2010-2012годы».
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение заболеваемости болезнями органов дыхания населения Астраханской области;
Задачи: повышение результативности проведения профилактических мероприятий по болезням органов дыхания, повышение качества диагностики и лечения болезней органов дыхания.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – снижение заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения, увеличение доли охвата флюорографическими осмотрами, снижение первичной заболеваемости туберкулезом взрослого населения.
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы - снижение заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения до 150 на 100 тыс. населения Астраханской области, снижение заболеваемости туберкулезом взрослого населения Астраханской области с 258,9 до 245,0 на 100 тыс. населения, снижение первичной заболеваемости туберкулезом взрослого населения до 73,0 на 100 тыс. населения.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; кадровое, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений; внедрение в медицинскую практику современных технологий диагностики и лечения болезней органов дыхания, 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 564744 тыс.руб,
в том числе:
2010 год – 50613 тыс.руб.;
2011 год – 206939 тыс.руб.;
2012 год – 207192 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – снижение заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения с 155,5 до 155 на 100 тыс. населения, снижение первичной заболеваемости туберкулезом взрослого населения с 75,8 до 75,0 на 100 тыс. населения.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных со снижением заболеваемости болезнями органов дыхания населения Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- снижение заболеваемости болезнями органов дыхания взрослого населения до 150 на 100 тыс. населения Астраханской области,
- снижение заболеваемости туберкулезом взрослого населения Астраханской области с 258,9 до 245,0 на 100 тыс. населения,
- снижение первичной заболеваемости туберкулезом взрослого населения до 73,0 на 100 тыс. населения.
"Снижение заболеваемости болезнями органов дыхания по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель Снижение заболеваемости населения болезнями органов дыхания
150 613,0
206 939
207 192
Заболеваемость болезнями органов дыхания взрослого населения
На 1000взрослого населения
155,5
155,5
155
78
153
76
150
75
150
0901
4709900
001
122 438,0
122 438
122 438
0901
4709900
910
3 700,0
3 984
4 237
0902
4709900
001
13 327,0
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048,0
1 048
1 048
0905
4739900
001
0,0
56 042
56 042
0910
4857700
012
10 100,0
10 100
10 100
2
Задача 1 Повышение результативности проведения профилактических мероприятий по болезням органов дыхания
0901
4709900
910
500
538,00
585,00
Увеличение доли охвата флюорографическими осмотрами
%
85,5
85,5
87
45
89
45
95
50
95
4
Мероприятие 1.1. Обеспечение санитарно-противоэпидимических мероприятий, приобретение передвижных дезинфекционных камер
0901
4709900
910
310
500
538
585
Количество приобретенных передвижных дезинфекционных камер для ГУЗ "ОПТД"
Наличие
0
0
1
0
1
1
2
2
2
5
Задача 2. Повысить качество лечебно-диагностической помощи при заболеваниях органов дыхания
136 813
192 855
192 855
Уровень клинического излечения от туберкулеза
%
38,6
38,6
39,5
39
40
39
40,5
40
40,5
0901
4709900
001
122 438
122 438
122 438
0902
4709900
001
13 327
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048
1 048
1 048
0905
4739900
001
0
56 042,00
56 042,00
6
Мероприятие 2.1. Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в т.ч. надлежащее обеспечение заработной платы работников учреждения здравоохранения
90 686
127 948
127 948
Наличие внедренной системы мотивации медицинских работников повышать квалификацию в лечении болезней органов дыхания
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
0901
4709900
001
90 686
90 686
90 686
0902
4709900
001
13 327
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048
1 048
1 048
0905
4739900
001
0
37 262
37 262
0901
4709900
001
211
71 859
71 859
71 859
0901
4709900
001
213
18 827
18 827
18 827
0902
4709900
001
211
10 560,0
10 560
10 560
0902
4709900
001
213
2 767,0
2 767
2 767
0903
4709900
001
211
830
830
830
0903
4709900
001
213
218
218
218
0905
4739900
001
211
0
29 526
29 526
0905
4739900
001
213
0
7 736
7 736
7
Мероприятие 2.2. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению заболеваемости органов дыхания (ремонт, закупка оборудования и т.д.)
32 952
51 378
51 584
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в отделении пульмонологии ГУЗ АМОКБ и ГУЗ "ОПТД"
%
52
52
54
54
60
58
65
62
65
0901
4709900
001
29 752
29 752
29 752
0905
4739900
001
0
18 180
18 180
0901
4709900
910
3 200
3 446
3 652
0901
4709900
001
212
0
0
0
0901
4709900
001
221
100
100
100
0901
4709900
001
222
0
0
0
0901
4709900
001
223
13 500
13 500
13 500
0901
4709900
001
225
1 000
1 000
1 000
0901
4709900
001
226
500
500
500
0901
4709900
001
262
0
0
0
0901
4709900
001
290
50
50
50
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
14 602
14 602
14 602
0905
4739900
001
212
0
10
10
0905
4739900
001
221
0
100
100
0905
4739900
001
222
0
10
10
0905
4739900
001
223
0
5 500
5 500
0905
4739900
001
225
0
4 200
4 200
0905
4739900
001
226
0
410
410
0905
4739900
001
290
0
90
90
0905
4739900
001
310
0
55
55
0905
4739900
001
340
0
7 805
7 805
0901
4709900
910
212
100
108
117
0901
4709900
910
221
150
162
176
0901
4709900
910
222
50
54
59
0901
4709900
910
223
200
215
234
0901
4709900
910
225
500
538
585
0901
4709900
910
226
600
646
702
0901
4709900
910
290
20
22
23
0901
4709900
910
340
1 580
1 701
1 756
8
Мероприятие 2.3. Снижение частоты обострений хронических заболеваний легких среди взрослого населения, путем проведения профилактических мероприятий приобретение медикаментов и т.д.)
0901
4709900
001
226
100
100
100
Уровень первичной заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения
на 100 тыс. взрослого нселения
75,8
75,3
75
74,5
74
74,5
73
73,5
73
0901
4709900
001
340
1 900
1 900
1 900
0910
4857700
012
340
10 100
10 100
10 100
0905
4739900
001
340
0
600
600
"Снижение заболеваемости болезнями органов дыхания по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель Снижение заболеваемости населения болезнями органов дыхания
150 613,0
206 939
207 192
Заболеваемость болезнями органов дыхания взрослого населения
На 1000взрослого населения
155,5
155,5
155
78
153
76
150
75
150
0901
4709900
001
122 438,0
122 438
122 438
0901
4709900
910
3 700,0
3 984
4 237
0902
4709900
001
13 327,0
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048,0
1 048
1 048
0905
4739900
001
0,0
56 042
56 042
0910
4857700
012
10 100,0
10 100
10 100
2
Задача 1 Повышение результативности проведения профилактических мероприятий по болезням органов дыхания
0901
4709900
910
500
538,00
585,00
Увеличение доли охвата флюорографическими осмотрами
%
85,5
85,5
87
45
89
45
95
50
95
4
Мероприятие 1.1. Обеспечение санитарно-противоэпидимических мероприятий, приобретение передвижных дезинфекционных камер
0901
4709900
910
310
500
538
585
Количество приобретенных передвижных дезинфекционных камер для ГУЗ "ОПТД"
Наличие
0
0
1
0
1
1
2
2
2
5
Задача 2. Повысить качество лечебно-диагностической помощи при заболеваниях органов дыхания
136 813
192 855
192 855
Уровень клинического излечения от туберкулеза
%
38,6
38,6
39,5
39
40
39
40,5
40
40,5
0901
4709900
001
122 438
122 438
122 438
0902
4709900
001
13 327
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048
1 048
1 048
0905
4739900
001
0
56 042,00
56 042,00
6
Мероприятие 2.1. Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в т.ч. надлежащее обеспечение заработной платы работников учреждения здравоохранения
90 686
127 948
127 948
Наличие внедренной системы мотивации медицинских работников повышать квалификацию в лечении болезней органов дыхания
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
0901
4709900
001
90 686
90 686
90 686
0902
4709900
001
13 327
13 327
13 327
0903
4709900
001
1 048
1 048
1 048
0905
4739900
001
0
37 262
37 262
0901
4709900
001
211
71 859
71 859
71 859
0901
4709900
001
213
18 827
18 827
18 827
0902
4709900
001
211
10 560,0
10 560
10 560
0902
4709900
001
213
2 767,0
2 767
2 767
0903
4709900
001
211
830
830
830
0903
4709900
001
213
218
218
218
0905
4739900
001
211
0
29 526
29 526
0905
4739900
001
213
0
7 736
7 736
7
Мероприятие 2.2. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению заболеваемости органов дыхания (ремонт, закупка оборудования и т.д.)
32 952
51 378
51 584
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в отделении пульмонологии ГУЗ АМОКБ и ГУЗ "ОПТД"
%
52
52
54
54
60
58
65
62
65
0901
4709900
001
29 752
29 752
29 752
0905
4739900
001
0
18 180
18 180
0901
4709900
910
3 200
3 446
3 652
0901
4709900
001
212
0
0
0
0901
4709900
001
221
100
100
100
0901
4709900
001
222
0
0
0
0901
4709900
001
223
13 500
13 500
13 500
0901
4709900
001
225
1 000
1 000
1 000
0901
4709900
001
226
500
500
500
0901
4709900
001
262
0
0
0
0901
4709900
001
290
50
50
50
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
14 602
14 602
14 602
0905
4739900
001
212
0
10
10
0905
4739900
001
221
0
100
100
0905
4739900
001
222
0
10
10
0905
4739900
001
223
0
5 500
5 500
0905
4739900
001
225
0
4 200
4 200
0905
4739900
001
226
0
410
410
0905
4739900
001
290
0
90
90
0905
4739900
001
310
0
55
55
0905
4739900
001
340
0
7 805
7 805
0901
4709900
910
212
100
108
117
0901
4709900
910
221
150
162
176
0901
4709900
910
222
50
54
59
0901
4709900
910
223
200
215
234
0901
4709900
910
225
500
538
585
0901
4709900
910
226
600
646
702
0901
4709900
910
290
20
22
23
0901
4709900
910
340
1 580
1 701
1 756
8
Мероприятие 2.3. Снижение частоты обострений хронических заболеваний легких среди взрослого населения, путем проведения профилактических мероприятий приобретение медикаментов и т.д.)
0901
4709900
001
226
100
100
100
Уровень первичной заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения
на 100 тыс. взрослого нселения
75,8
75,3
75
74,5
74
74,5
73
73,5
73
0901
4709900
001
340
1 900
1 900
1 900
0910
4857700
012
340
10 100
10 100
10 100
0905
4739900
001
340
0
600
600
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение детской смертности по Астраханской области на 2010-2012 годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение детской смертности по Астраханской области на 2010-2012 годы».
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение младенческой и детской смертности в Астраханской области.
Задачи: повысить качество профилактики заболеваний у женщин и детей; повысить качество лечебно-диагностической помощи детям до 17 лет включительно.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – снижение показателя детской смертности; снижение показателя младенческой смертности; увеличение показателя раннего взятия на учет (до 12 недель) по беременности; увеличение доли беременных осмотренных терапевтом до 12 недель беременности; увеличение доли беременных прошедших ультразвуковое исследование; увеличение процента детей первого года жизни прошедших диспансеризацию; снижение летальности детей первого года жизни в стационаре; укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений родовспоможения и детства.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы - снижение показателя детской смертности до 0,9 на 1000 детей; снижение показателя младенческой смертности с 9,6 промилле до 8,6; снижение летальности детей первого года жизни в стационаре с 0,78% до 0,73%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы и кадрового потенциала учреждений родовспоможения и детства, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений детства и родовспоможения; внедрение в медицинскую практику современных технологий обследования и лечения детей.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 1957156,62 тыс. руб, в том числе:
2010 год – 656034,4 тыс. руб.;
2011 год – 649130,42_тыс. руб.;
2009 год – 651991,8 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – в течение 2010 года снижение показателя детской смертности до 1,0 на 1000 детей; снижение показателя младенческой смертности с 9,6 промилле до 9,2; снижение летальности детей первого года жизни в стационаре с 0,78% до 0,76%.
Приложение
"Снижение детской смертности по Астраханской области на 2010-2012 годы"
№ п\п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель: Снижение детской смертности
656034,40
649130,42
651991,80
Дети, умершие в возрасте до 1 года жизни от числа новорожденных, родившихся живыми (младенческая смертность)
промилле
9,57
9,57
9,2
9
8,9
8,6
8,6
8,2
8,6
Дети, умершие в возрасте 0-17 лет на 1000 детей соответствующего возраста (детская смертность)
промилле
1,1
1,1
1
0,98
0,92
0,9
0901
4700200
001
852,9
500
500,0
0901
4709900
001
50 547
50 547
50 547,0
0901
4709900
910
9 660,0
7 230,8
7 854,2
0901
4709900
914
22 842
23 700
25 600,0
0902
4709900
001
9 994,00
9 994
9 994,0
0905
4749900
001
0
17 244
17 247,0
0905
4749900
910
0,0
165,0
178,0
0910
4857700
012
4 500
4 500
4 500,0
0910
4869900
001
122 625
133 184
133 184,0
0910
4869900
910
683,5
2 521,0
2 732,0
1003
5058609
005
233 529,6
197 530
197 529,6
1003
5058603
005
100
1 315
1 426,0
1105
5057501
017
200 700
200 700
200 700,0
2
Задача 1.Повышение качества профилактики заболеваний у женщин и детей
234 440
199 655
199 766
Доля беременных, осмотренных терапевтом до 12 недель беременности
%
89,3
89,3
89,6
89,4
90
89,5
90,3
89,7
90,3
Раннее взятие на учет беременных (до 12 недель) по беременности
%
82,2
82,2
82,8
82,4
83,1
82,9
83.3
83
83,3
Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 года жизни
%
37,8
37,8
40,1
39
43,5
42,3
44
43,2
44
Доля беременных женщин, охваченных УЗИ
%
98,6
98,6
98,7
97,4
98,8
97,6
98,8
97,8
98,8
3
Мероприятие 1.1.Проведение санитарно-просветительской работы:
0901
4709900
001
226
10
10
10
Охват населения санитарно-просветительской работой
%
86
89
90
88
92
90
94
92
94
4
Мероприятие 1.2.Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет жизни, из малообеспеченных семей, получающих полноценное бесплатное питание
1003
5058609
005
262
233 529,6
197 530
197 530
Количество беременных женщин, кормящих матерей и детей до трёх лет жизни, из малообеспеченных семей, получающих полноценное бесплатное питание.
чел.
15000
17000
18000
17500
18500
18000
19000
18500
19000
5
Мероприятие 1.3.Обеспечение детей из многодетных и малообеспеченных семей медикаментами, и лечебным питанием
1003
5058603
005
262
100
1 315
1 426
Доля детей получающих льготное лекарственное обеспечение.
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
0910
4857700
012
340
800
800
800
6
Мероприятие 1.4.Создание медико-генетической консультации ГУЗ АМОКБ
0901
4709900
001
226
0
0
0
Объём посещений
-
0
0
0
1
1
1
7
Задача 2.Повышение качества лечебно-диагностической помощи детям до 17 лет включительно
421 595
449 476
452 226
Летальность детей первого года жизни в стационаре
%
0,78
0,78
0,77
0,77
0,76
0,78
0,74
0,74
0,73
Летальность детей от 0 до 17 лет включительно
%
0,28
0,28
0,27
0,27
0,26
0,27
0,25
0,25
0,25
0901
4700200
001
853
500
500
0901
4709900
001
50 537
50 537
50 537
0901
4709900
910
9 660
7 231
7 854
0901
4709900
914
22 842
23 700
25 600
0902
4709900
001
9 994
9 994
9 994
0905
4749900
001
0
17 244
17 247
0905
4749901
910
0,0
165,0
178,0
0910
4857700
012
3 700
3 700
3 700
0910
4869900
001
122 625
133 184
133 184
0910
4869900
910
683,5
2 521,0
2 732,0
1105
5057501
017
200 700
200 700
200 700
8
Мероприятие 2.1. Проведение РКТ и МРТ иследований детям до 17 лет включельно
0901
4700200
001
226
852,9
500
500
Удовлетворение потребности в КТ и МРТ иследованиях
%
10
13
14
13
15
14
16
15
16
9
Мероприятие 2.2.Улучшение оказания диагностики и лечения детей до 17 лет:
14 790
11 144
11 563
Летальность детей от 0 до 17 лет включительно
%
0,28
0,28
0,27
0,27
0,26
0,27
0,25
0,25
0,25
0901
4709900
001
340
70
70
70
0901
4709900
910
340
20
20
20
0901
4709900
914
340
6 000
6 054
6 473
0910
4857700
012
340
3 700
3 700
3 700
0910
4869900
001
340
5 000
5 000
5 000
Мероприятие 2.3.Обеспечение государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи за счет средств ОМС
1105
5057501
017
251
200 700
200 700
200 700
Доля участия областных детских ЛПУ в прграмме государственных гарантий
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.4.Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в том числе надлежащее обеспечение заработной платой работников учреждений здравоохранения, в т.ч. премии по итогам работы и т.д.:
151 290
178 506
179 624
Для медицинских работников, включенных в отраслевую систему оплаты труда
%
0
0
90
85
95
93
100
98
100
0901
4709900
001
34 537
34 537
34 537
0901
4709900
910
2 980
38
38
0901
4709900
914
12 563
13 322
14 440
0905
4749900
001
0
13 303
13 303
0910
4869900
001
91 216
107 312
107 312
0902
4709900
001
9 994
9 994
9 994
0901
4709900
001
211
27 367
27 367
27 367
0901
4709900
001
213
7 170
7 170
7 170
0902
4709900
001
211
7 919
7 919
7 919
0902
4709900
001
213
2 075
2 075
2 075
0901
4709900
910
211
2 360
30
30
0901
4709900
910
213
620
8
8
0901
4709900
914
211
9 955
10 557
11 443
0901
4709900
914
213
2 608
2 765
2 997
0905
4749900
001
211
0
10 538
10 538
0905
4749900
001
213
0
2 765
2 765
0910
4869900
001
211
72 280
84 808
84 808
0910
4869900
001
213
18 936
22 504
22 504
10
Мероприятие 2.5. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению детской смертности (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
53 962
54 926
56 139
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи
%
55
58
60
60
65
64
70
69
70
0901
4709900
001
15 930
15 930
15 930
0901
4709900
910
6 660
7 173
7 796
0901
4709900
914
4 279
4 324
4 687
0905
4749900
001
0
3 941
3 944
0905
4749900
910
0
165
178
0910
4869900
001
26 409
20 872
20 872
0910
4869900
910
684
2 521
2 732
0901
4709900
001
221
50
50
50
0901
4709900
001
223
11 500
11 500
11 500
0901
4709900
001
225
300
300
300
0901
4709900
001
226
150
150
150
0901
4709900
001
290
1 600
1 600
1 600
0901
4709900
001
340
2 330
2 330
2 330
0901
4709900
910
212
50
54
59
0901
4709900
910
221
200
215
234
0901
4709900
910
225
1 140
1 228
1 334
0901
4709900
910
226
3 760
4 050
4 401
0901
4709900
910
290
110
118
129
0901
4709900
910
310
400
431
468
0901
4709900
910
340
1 000
1 077
1 171
0901
4709900
914
310
3 122
3 321
3 600
0901
4709900
914
340
1 157
1 003
1 087
0905
4749900
001
212
0
10
10
0905
4749900
001
221
0
50
50
0905
4749900
001
222
0
250
250
0905
4749900
001
223
0
1 200
1 200
0905
4749900
001
225
0
1 200
1 200
0905
4749900
001
226
0
400
400
0905
4749900
001
340
0
831
834
0910
4869900
001
212
17
42
42
0910
4869900
001
221
217
225
225
0910
4869900
001
222
1 185
1 060
1 060
0910
4869900
001
223
5 801
5 400
5 400
0910
4869900
001
225
2 160
920
920
0910
4869900
001
226
1 329
1 320
1 320
0910
4869900
001
290
1 225
1 125
1 125
0910
4869900
001
310
527
610
610
0910
4869900
001
340
13 949
10 170
10 170
0905
4749900
910
225
0
55
59
0905
4749900
910
226
0
66
71
0905
4749900
910
310
0
0
0
0905
4749900
910
340
0,0
44
48
0910
4869900
910
221
41
11
12
0910
4869900
910
222
10
0910
4869900
910
225
48
351
380
0910
4869900
910
226
129
592
642
0910
4869900
910
290
2
0910
4869900
910
310
169
1 019
1 105
0910
4869900
910
340
284,7
548,0
593,0
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение смертности от онкологических заболеваний по Астраханской области на 2010-2012годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение смертности от онкологических заболеваний по Астраханской области на 2010-2012годы».
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение смертности от онкологических заболеваний населения Астраханской области
Задачи: повышение результативности проведения профилактических мероприятий, повышение качества диагностики и лечения онкологических заболеваний.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – повышение выявляемости злокачественных новообразований на I-II стадиях, увеличение доли больных онкологическими заболеваниями, проживших 5 лет и более, снижение смертности от онкологических заболеваний трудоспособного населения Астраханской области, снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы - повышение выявляемости злокачественных новообразований на I-II стадиях до 56%, увеличение доли больных онкологическими заболеваниями, проживших 5 лет и более до 49%, снижение смертности от онкологических заболеваний трудоспособного населения Астраханской области до 88,0 на 100 тыс населения, снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний до 32%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; кадровое, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений; внедрение в медицинскую практику современных технологий диагностики и лечения онкологических заболеваний, 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 564909 тыс.руб,
в том числе:
2010 год – 194424 тыс. руб.;
2011 год – 84633 тыс. руб.;
2012 год – 185852 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – увеличение доли больных онкологическими заболеваниями, проживших 5 лет и более с 47% до 48%, снижение смертности от онкологических заболеваний трудоспособного населения Астраханской области с 92,0 до 90,0 на 100 тыс. населения, снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний с 37% до 35%.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных со снижением смертности от онкологических заболеваний населения Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- повышение выявляемости злокачественных новообразований на I-II стадиях до 56%,
- увеличение доли больных онкологическими заболеваниями, проживших 5 лет и более до 49%,
- снижение смертности от онкологических заболеваний трудоспособного населения Астраханской области до 88,0 на 100 тыс населения,
- снижение одногодичной летальности от онкологических заболеваний до 32%
Приложение
"Снижение смертности от онкологических заболеваний по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п\п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель. Снижение смертности от онкологических заболеваний
194 424
184 633
185 852
Смертность от онкологических заболеваний
На 100 тыс.населения
194,1
194,1
190
96
185
93
180
90
180
0901
4709900
001
50 925
50 925
50 925
0901
4709900
910
13 000
13 998
15 217
0901
4700200
012
119 288,7
108 500,0
108 500
0903
4709900
001
1 610
1 610
1 610
0910
4857700
012
9 600
9 600
9 600
2
Задача 1. Повышение результативности проведения профилактических мероприятий
0901
4709900
001
100
100
100
Выявляемость злокачественными новообразованиями на I-II стадиях
На 100 больных с впкрвые в жизни установленным диагнозом
53
53
54
54
55
55
56
56
56
3
Мероприятие 1.1. Улучшение профилактической направленности в работе ГУЗ "ООД" (создание аналитической базы данных, ведение регистра онкологических больных и т.д.)
0901
4709900
001
226
50
50
50
Наличие актуальной информационной системы о лицах, входящих в группу риска по онкологическим заболеваниям
%
17
17
44
52
70
68
94
86
94
4
Мероприятие 1.2. Улучшение работы специалистов ГУЗ "ООД" с первичным звеном здравоохранения (проведение семинаров, организационно-методическая работа)
0901
4709900
001
226
50
50
50
Выездные консультации специалистов ГУЗ "Областной онкологический диспансер" в районные поликлиники 1 раз 1 месяц
Кол-во выездов
15
15
20
10
24
12
24
12
24
Задача 2. Повышение качества диагностики и лечения онкологических заболеваний
192 714
182 923
184 142
Увеличение доли больных злокачественными новообразваниями, проживших 5 лет и более
%
47
47
48
48
48
49
49
49
49
Смертность трудоспособного населения от онкологических заболеваний
На 100 тыс.населения
92
92
90
45
89
44
88
43
88
Одногодичная летальность от злокачественных новообразований
На 100 тыс.населения
37
37
35
35
33
34
32
33
32
0901
4700200
001
119 289
108 500,00
108 500
0901
4709900
001
50 825
50 825
50 825
0901
4709900
910
13 000
13 998
15 217
0903
4709900
001
1 610
1 610
1 610
0910
4857700
012
9 600
9 600
9 600
4
Мероприятие 2.1. Проведение КТ и МРТ исследований больным с онкологическими заболеваниями
0901
4700200
001
226
500
1 500,00
1 500,00
Доля проведения КТ и МРТ подлежащих данным исследованиям
%
78
82
89
88
92
90
95
93
95
5
Мероприятие 2.2. Проведение гемодиализа больным с онкологическими заболеваниями
0901
4700200
001
226
2 000
2 000
2 000
Охват онкологических больных, нуждающихся в гемодиализе
%
78
90
92
90
96
94
100
98
100
6
Мероприятие 2.3. Лечение специфическими препаратами больных с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях
0910
4857700
012
340
5 400
5 400
5 400
Обеспеченность специфическими препаратами по формулярному перечню больных с онкологическими заболеваниями в амбулаторных условиях
%
90
92
94
92
96
96
100
97
100
7
Мероприятие 2.4. Лечение специфическими препаратами больных с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях
0901
4700200
012
340
116 000
105 000
105 000
Обеспеченность специфическими препаратами по формулярному перечню больных с онкологическими заболеваниями в стационарных условиях
%
92
94
96
94
98
96
100
98
100
8
Мероприятие 2.5. Улучшение качества диагностики и лечения больных с онкологическими заболеваниями (ГУЗ "ООД")
0901
4709900
001
340
1 000
1 000
1 000
Доля морфологически подтвержденных диагнозов злокачественных новообразований
%
83
85
87
86
88
87
90
88
90
0910
4857700
012
340
4 200
4 200
4 200
9
Мероприятие 2.6. Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в т.ч. надлежащее обеспечение заработной платой работников учреждений здравоохранения
42 830
42 340
42 706
Внедрение системы мотивации медицинских работников повышать квалификацию в лечении злокачественных новообразований
%
0
0
100
100
100
100
100
100
100
0901
4709900
001
36 531
36 531
36 531
0901
4700200
001
789
0903
4709900
001
1 610
1 610
1 610
0901
4709900
910
3 900
4 199
4 565
0901
4700200
001
211
625,10
0901
4700200
001
213
163,60
0901
4709900
001
211
28 947
28 947
28 947
0901
4709900
001
213
7 584
7 584
7 584
0903
4709900
001
211
1 276
1 276
1 276
0903
4709900
001
213
334
334
334
0901
4709900
910
211
3 090
3 327
3 617
0901
4709900
910
213
810
872
948
10
Мероприятие 2.7. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждения здравоохранения и прочие расходы по снижению смертности от онкологических заболеваний (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
22 394
23 093
23 946
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в ГУЗ "ООД"
%
54
54
58
58
61
60
65
63
65
0901
4709900
001
13 294
13 294
13 294
0901
4709900
910
9 100
9 799
10 652
0901
4709900
001
212
0
0
0
0901
4709900
001
221
50
50
50
0901
4709900
001
222
0
0
0
0901
4709900
001
223
9 000
9 000
9 000
0901
4709900
001
225
150
150
150
0901
4709900
001
262
0
0
0
0901
4709900
001
290
1 400
1 400
1 400
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
2 694
2 694
2 694
0901
4709900
910
212
100
108
117
0901
4709900
910
221
200
215
234
0901
4709900
910
222
100
108
117
0901
4709900
910
225
1 160
1 249
1 358
0901
4709900
910
226
1 400
1 508
1 639
0901
4709900
910
310
1 300
1 400
1 522
0901
4709900
910
340
4 840
5 212
5 666
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета по Астраханской области на 2010-2012годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета по Астраханской области на 2010-2012годы».
Должностное лицо, утвердившее аналитическую ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета.
Задачи: повысить качество профилактики и раннего выявления осложнений у больных сахарным диабетом; повысить качество лечения больных сахарным диабетом.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – доля больных сахарным диабетом, имеющих осложнения; средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом; уровень первичной заболеваемости сахарным диабетом.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы - снижение доли больных сахарным диабетом, имеющих осложнения с 34 % до 30 %; увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом с 70,4 лет до 71 года; снижение уровня первичной заболеваемости сахарным диабетом с 205,2 до 170 на 100 тыс. населения.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; кадровое, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений; внедрение в медицинскую практику современных технологий лечения сахарного диабета, а также лечения и профилактики его осложнений, 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 128969 тыс. руб., в том числе:
2010 год – 42993 тыс. руб.;
2011 год – 42988 тыс. руб.;
2012 год – 42988 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – в течение 2010 года снижение доли больных сахарным диабетом, имеющих осложнения с 34 % до 33,5 %, увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом с 70,4 лет до 70,5 года; снижение уровня первичной заболеваемости сахарным диабетом с 205,2 до 200 на 100 тыс. населения.
Приложение
"Снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010
2011
2012
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель Снижение заболеваемости и осложнений от сахарного диабета
-
-
-
42993
42988
42988
Снижение уровня первичной заболеваемости сахарным диабетом
На 100 тыс. населения
200
200
185,5
93
180
91
175,5
89
170
Снижение доли больных сахарным диабетом, имеющих осложнения
%
33,5
33,5
33
33
32
33
31
32
30
0901
4709900
001
531
531
531
0902
4719900
001
462
457
457
0910
4857700
012
42000
42000
42000
2
Задача 1 Повысить качество профилактики и раннего выявления осложнений у больных сахарным диабетом
205
205
205
Увеличение средней продолжительности жизни больных сахарным диабетом
Лет
70,5
70,5
70,6
70,5
70,7
70,8
70,9
70,8
71
3
Мероприятие 1.1.Повысить качество профилактики и раннего выявления сахарного диабета, предупреждение развития осложнений в государственных учреждениях здравоохранения Астраханской области
0901
4709900
001
226
200
200
200
Наличие актуальной информационной системы о лицах, страдающих сахарным диабетом
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0901
4709900
001
310
0
0
0
0902
4719900
001
226
5
5
5
4
Задача 2. Повысить качество лечения больных сахарным диабетом
-
-
-
42000
42000
42000
Снижение доли больных сахарным диабетом, имеющих осложнения
%
33,5
33,5
33
33
32
33
31
32
30
5
Мероприятие 2.1. Приобретение медикаментов для амбулаторного лечения больных сахарным диабетом в государственных учреждениях здравоохранения Астраханской области
0910
4857700
012
340
42000
42000
42000
Доля льготных рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Мероприятие 2.2. Обеспечение мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи, в т.ч. надлежащее обеспечение заработной платой работников учреждений здравоохранения
0902
4719900
001
379
379
379
Внедрение отраслевой системы оплаты труда
%
0
0
0
0
100
50
100
100
100
0902
4719900
001
211
300
300
300
0902
4719900
001
213
79
79
79
7
Мероприятие 2.3. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению заболеваемости сахарным диабетом:
409
409
409
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в эндокринологических отделениях ГУЗ АМОКБ и ГУЗ ОДКБ
%
55
56
58
58
62
60
65
62
70
0901
4709900
001
331
331
331
0902
4719900
001
78
78
78
0901
4709900
001
221
12
12
12
0901
4709900
001
222
6
6
6
0901
4709900
001
223
200
200
200
0901
4709900
001
225
10
10
10
0901
4709900
001
226
23
23
23
0901
4709900
001
290
50
50
50
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
30
30
30
0902
4719900
001
221
2
2
2
0902
4719900
001
223
27,00
27
27
0902
4719900
001
225
4
4
4
0902
4719900
001
226
13
13
13
0902
4719900
001
290
4
4
4
0902
4719900
001
310
0
0
0
0902
4719900
001
340
28
28
28
УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства
здравоохранения
Астраханской области
от 18.04.2011 № 181-Пр
Паспорт аналитической ведомственной целевой программы «Снижение смертности от болезней системы кровообращения по Астраханской области на 2010-2012годы»
Наименование субъекта бюджетного планирования – министерство здравоохранения Астраханской области.
Наименование аналитической ведомственной целевой программы - «Снижение смертности от болезней системы кровообращения по Астраханской области на 2010-2012годы».
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения), или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта – министр здравоохранения Астраханской области И.Е.Квятковский.
Обоснование разработки аналитической ведомственной целевой программы - приказ министерства здравоохранения Астраханской области от 29.12.2007 № 349-р «О реализации на территории Астраханской области комплекса мероприятий по Программе реформирования региональных финансов Астраханской области на 2009 – 2011 годы»
Соответствие аналитической ведомственной целевой программы задачам социально-экономического развития Астраханской области и распоряжению Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года» - соответствует стратегической цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения», тактической задаче 1.2.1 «Повышение качества и доступности медицинской помощи и лекарственного обеспечения», утвержденным распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр «О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года».
Цели и задачи аналитической ведомственной целевой программы
Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения населения Астраханской области.
Задачи: повышение результативности проведения профилактических мероприятий, повышение качества диагностики и лечения болезней системы кровообращения.
Целевые индикаторы и показатели аналитической ведомственной целевой программы – уменьшение доли тромбоэмболических осложнений среди оперированных больных, увеличение доли больных охваченных тропониновым тестом, снижение летальности от болезней системы кровообращения, увеличение доли больных, охваченных холтеровским мониторированием.
Ожидаемые результаты аналитической ведомственной целевой программы - уменьшение доли тромбоэмболических осложнений среди оперированных больных до 1%, увеличение доли больных охваченных тропониновым тестом до 90%, снижение летальности от болезней системы кровообращения до 1,2%, увеличение доли больных, охваченных холтеровским мониторированием АД и ЭКГ до 95%.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий аналитической ведомственной целевой программы - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений; кадровое, информационное и методическое обеспечение лечебно-профилактических учреждений; внедрение в медицинскую практику современных технологий диагностики и лечения болезней системы кровообращения, 2010-2012 годы.
Объемы финансирования аналитической ведомственной целевой программы – 250010 тыс.руб., в том числе:
2010 год – 88437 тыс. руб.;
2011 год – 81391 тыс. руб.;
2012 год – 80182 тыс. руб.
Предварительная оценка эффективности выполнения аналитической ведомственной целевой программы – в течение 2010 года уменьшение тромбоэмболических осложнений среди оперированных больных с 2,5 до 2%,
снижение летальности от болезней системы кровообращения с 1,6% до 1,2%.
Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых количественными показателями
Реализация программных мероприятий, связанных со снижением смертности от болезней системы кровообращения населения Астраханской области, позволит достичь следующих результатов:
- уменьшение доли тромбоэмболических осложнений среди оперированных больных до 1%,
- увеличение доли больных охваченных тропониновым тестом до 90%,
- снижение летальности от болезней системы кровообращения до 1,2%,
- увеличение доли больных, охваченных холтеровским мониторированием АД и ЭКГ до 95%.
"Снижение смертности от заболеваний системы кровообращения по Астраханской области на 2010-2012 годы"
(наименование ведомственной целевой программы)
(дата и номер нормативного документа, утверждающего программу)
№ п/п
Стратегическая цель и тактическая задача, на реализацию которых направлены бюджетные ассигнования (в соответствии с Распоряжением Правительства Астраханской области от 28.07.2009 № 251-Пр " О стратегических целях и тактических задачах Правительства Астраханской области и исполнительных органов государственной власти Астраханской области, показателях и индикаторах их достижения на 2009 год и на период с 2010 до 2012 года"
Коды классификации
Объем финансирования, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
Показатели непосредственного и конечного результатов
Единица измерения
2008 год
2009 год
Промежуточное значение (непосредственный результат)
Целевое значение (конечный результат)
раздел, подраздел
целевая статья
вид расходов
КОСГУ
2010 год
2011 год
2012 год
2010 год
2011 год
2012 год
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
Всего
в том числе на 01.07
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
Цель. Снижение смертности от болезней системы кровообращения населения Астраханской области
88437
81391
80182
Смертность от болезней системы кровообращения
На 100 тыс.населения
774
774
772
390
770
385
768
383
768
0901
4709900
001
1221
1221
1221
0901
4700200
001
1000
2000
2000
0906
4729900
910
14867
9153
9600,0
0906
4729900
001
59779,2
49215
49215
0910
4857700
012
1000
1000
1000
1103
5210208
009
10570
18802
17146
2
Задача 1. Повышение результативности проведения профилактических мероприятий
859
859
859
Частота инфарктов миокарда на 1000 взрослого населения
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,4
1,5
1,3
1,4
1,3
3
Мероприятие 1.1. Улучшение профилактической направленности в работе ЛПУ (создание аналитической базы данных, обучение в школах "Здоровье" и т.д.)
0901
4709900
001
226
59
59
59
Число больных обученных в школах «Здоровья»
На 100 тыс.населения
999
999
1000
500
1010
520
1020
530
1020
4
Мероприятие 1.2.Осуществлять профилактику тромбоэмболий оперированным больным (преобретение препарата Фраксипарин)
0910
4857700
012
340
800
800
800
Количество приобретенного препарата Фраксипарин
Кол-во шприцов
5000
5000
10200
5100
11000
5500
13000
6500
13000
5
Задача 2.Повышение качества диагностики и лечения болезней системы кровообращения
77008
4627
4959
0901
4700900
001
1162
1162
1162
0901
4700200
001
1000
2000
2000
0910
4857700
012
200
200
200
0906
4729900
910
14867
9153
9600
0906
4729900
001
59779,2
49215
49215
1103
5210208
009
10570
18802
17146
6
Мероприятие 2.1.Проведение РКТ и МРТ исследований больным с БСК
0901
4700200
001
226
1000
2000
2000
Доля проведения КТ и МРТ подлежащих данным исследованиям
%
78
82
89
88
92
90
95
93
95
7
Мероприятие 2.2. Лечение лекарственными препаратами больных с БСК в амбулаторных условиях
0910
4857700
012
340
200
200
200
Обеспеченность препаратами по формулярному перечню больных с БСК в амбулаторных условиях
%
92
94
96
94
98
96
100
98
100
8
Мероприятие 2.3. Разработка и внедрение системы мотивации персонала повышать качество оказания медицинской помощи при БСК, вт.ч. надлежащее обеспечение заработной платой работников учреждений здравоохранения
0906
4729900
001
30655
30568
30568
Наличие внедренной системы мотивации медицинских работников повышать качество оказания медицинской помощи при БСК
%
-
100
100
100
100
100
100
100
1103
5210208
009
4326
11281
10288
0906
4729900
001
211
22346
23522
23522
0906
4729900
001
213
5855
6163
6163
0906
4729900
910
211
1997
700
700
0906
4729900
910
213
457
183
183
1103
5210208
009
251
4326
11281
10288
9
Мероприятие 2.4. Создание надлежащих условий пребывания пациентов в учреждениях здравоохранения и прочие расходы по снижению смертности от БСК (ремонт, приобретение оборудования и т.д.)
51397
36483
36267
Удовлетворенность качеством предоставления медицинской помощи в кардиологическом отделении ГУЗ АМОКБ
0901
4709900
001
1162
1162
1162
0906
4729900
001
31578,2
19530
19530
0906
4729900
910
12413
8270
8717
1103
5210200
009
6244
7521
6858
0901
4709900
001
212
3
3
3
0901
4709900
001
221
14
14
14
0901
4709900
001
222
5
5
5
0901
4709900
001
223
800
800
800
0901
4709900
001
225
57
57
57
0901
4709900
001
226
50
50
50
0901
4709900
001
262
20
20
20
0901
4709900
001
290
165
165
165
0901
4709900
001
310
0
0
0
0901
4709900
001
340
48
48
48
%
56
56
58
58
62
60
65
63
65
0906
4729900
910
212
31
221
237
0906
4729900
910
221
316
194
208
0906
4729900
910
222
68
84
90
0906
4729900
910
223
795
0906
4729900
910
225
1054,6
550
590
0906
4729900
910
226
1405,3
556
556
0906
4729900
910
262
2318
1490
1489
0906
4729900
910
290
220
75
80
0906
4729900
910
310
690
600
643
0906
4729900
910
340
5515
4500
4824
0906
4729900
001
223
2400
2400
2400
0906
4729900
001
225
7774,2
120
120
0906
4729900
001
226
50
50
50
0906
4729900
001
262
2000
2000
2000
0906
4729900
001
290
900
205
205
0906
4729900
001
310
0
0
0
0906
4729900
001
340
18454
14755
14755
1103
5210200
009
251
6244
7521
6858
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Сборник законов и нормативных правовых актов Астраханской области № 16 от 21.04.2011 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
