Основная информация
| Дата опубликования: | 18 мая 2017г. |
| Номер документа: | RU34000201702588 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Волгоградская область |
| Принявший орган: | Управление делами Администрации Волгоградской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 мая 2017 г. №151
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции приказа Управления делами Администрации Волгоградской области от 06.02.2018 № 50, НГР:ru34000201800200)
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. №266-п "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения внутреннего финансового контроля в управлении делами Администрации Волгоградской области.
2. Руководителям структурных подразделений управления делами Администрации Волгоградской области, осуществляющим внутренний финансовый контроль:
до 20 мая 2017 г. обеспечить формирование и утверждение карт внутреннего финансового контроля на 2017 год;
до 01 июня 2017 г. обеспечить внесение изменений в положения о структурных подразделениях управления делами Администрации Волгоградской области, в должностные регламенты государственных гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной гражданской службы в управлении делами Администрации Волгоградской области, закрепляющие полномочия на осуществление внутреннего финансового контроля.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Управляющий делами А.В.Слепенков
Утверждены
приказом
управления делами
Администрации
Волгоградской области
от 18 мая 2017 г. №151
ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Внутренний финансовый контроль в управлении делами Администрации Волгоградской области (далее именуется - внутренний финансовый контроль) осуществляется в соответствии с Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. №266-п "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области" (далее именуется - Порядок), а также настоящими Правилами.
1.2. Перечень структурных подразделений управления делами Администрации Волгоградской области, должностные лица которых осуществляют внутренний финансовый контроль (далее именуются - структурные подразделения управления), указан в приложении 1 к настоящим Правилам.
2. Формирование, утверждение и актуализация карты
внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
2.2. Карта внутреннего финансового контроля формируется в отношении внутренних бюджетных процедур, указанных в пункте 2.3 Порядка, до начала очередного финансового года.
2.3. Формирование карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем каждого структурного подразделения управления, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.
2.4. Карта внутреннего финансового контроля охватывает все внутренние бюджетные процедуры, за результаты которых отвечает соответствующее структурное подразделение управления.
2.5. Утверждение карты внутреннего финансового контроля осуществляется управляющим делами Администрации Волгоградской области (заместителем управляющего делами Администрации Волгоградской области).
2.6. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
не позднее 01 декабря текущего года на очередной финансовый год;
при принятии решения управляющим делами Администрации Волгоградской области (заместителем управляющего делами Администрации Волгоградской области) о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
2.7. Ответственность за своевременность и полноту исполнения карты внутреннего финансового контроля несет руководитель соответствующего структурного подразделения управления.
3. Ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего
финансового контроля
3.1. Учет результатов внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом структурном подразделении управления посредством ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
3.2. Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляют должностные лица в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями.
3.3. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля формируются и брошюруются в хронологическом порядке. На обложке необходимо указать:
наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур;
название и порядковый номер регистра (журнала) внутреннего финансового контроля;
отчетный период: год, квартал (месяц);
начальный и последний номера регистров (журналов) внутреннего финансового контроля;
количество листов в регистре (журнале) внутреннего финансового контроля.
3.4. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. №558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" и номенклатуры дел структурных подразделений управления.
3.5. Хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом структурном подразделении управления, которое должно обеспечивать их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в них.
3.6. Срок хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля устанавливается в соответствии с номенклатурой дел управления делами Администрации Волгоградской области.
4. Составление и представление отчетности о результатах
внутреннего финансового контроля
4.1. На основании регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в каждом структурном подразделении управления составляется отчет о результатах внутреннего финансового контроля (далее именуется - отчет) по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
4.2. Отчет ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляется управляющему делами Администрации Волгоградской области (заместителю управляющего делами Администрации Волгоградской области).
4.3. К отчету прилагается пояснительная записка, подписанная руководителем структурного подразделения управления, содержащая:
описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;
сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, принимаемых мерах по повышению их квалификации;
сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, материалов, направленных в органы внутреннего государственного финансового контроля, правоохранительные органы.
4.4. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля, а также на основании информации, указанной в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органа государственного финансового контроля и отчетах внутреннего финансового аудита, управляющим делами Администрации Волгоградской области (заместителем управляющего делами Администрации Волгоградской области) принимаются решения с указанием сроков их исполнения, направленные:
на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;
на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур и (или) операций;
на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных полномочий управления делами Администрации Волгоградской области;
на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики управления делами Администрации Волгоградской области;
на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;
на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений управления.
Начальник
финансового управления -
главный бухгалтер
управления делами
Администрации
Волгоградской области Н.А.Ионова
Приложение 1
к Правилам организации
и проведения внутреннего
финансового контроля
в управлении делами
Администрации
Волгоградской области
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
(в редакции приказа Управления делами Администрации Волгоградской области от 06.02.2018 № 50, НГР:ru34000201800200)
1. Финансовое управление.
2. Отдел государственной службы и кадров.
3. Отдел технического обеспечения.
4. Отдел организации и обеспечения мероприятий.
5. Общий отдел.
6. Сектор по защите информации и мобилизационной работе.
7. Отдел государственных закупок.
8. Отдел административно-хозяйственной работы.
Приложение 2
к Правилам организации
и проведения внутреннего
финансового контроля
в управлении делами
Администрации
Волгоградской области
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий делами
Администрации
Волгоградской области
____________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
КАРТА
внутреннего финансового контроля на ______ год
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения управления делами Администрации
Волгоградской области)
Периодичность: ежегодная
№п/п
Предмет внутреннего финансового контроля [процесс и (или) операция с указанием формы документа]
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за выполнение процесса и (или) операции по формированию документа
Периодичность выполнения процесса и (или) операции по формированию документа
Фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на осуществление внутреннего финансового контроля
Внутренний финансовый контроль
Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
Подпись должностного лица, уполномоченного на осуществление внутреннего финансового контроля
метод
способ
форма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Руководитель структурного подразделения
управления делами Администрации
Волгоградской области ___________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Правилам организации
и проведения внутреннего
финансового контроля
в управлении делами
Администрации
Волгоградской области
Форма
РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)
внутреннего финансового контроля на ______ год
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения управления делами Администрации
Волгоградской области)
Фамилия, имя, отчество, должность лица, осуществившего внутренний финансовый контроль
Период осуществления внутреннего финансового контроля
Предмет внутреннего финансового контроля
Номер и дата документа, рассмотренного при проведении внутреннего финансового контроля
Причины возникновения нарушения
Результат внутреннего финансового контроля
Подпись лица, осуществившего внутренний финансовый контроль
Меры, принятые для устранения нарушения
Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля должностного лица, ответственного за выполнение процесса и (или) операции по формированию документа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Руководитель структурного подразделения
управления делами Администрации
Волгоградской области ___________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 4
к Правилам организации
и проведения внутреннего
финансового контроля
в управлении делами
Администрации
Волгоградской области
Форма
ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля за _____ год
№п/п
Методы контроля
Количество контрольных действий
Количество выявленных недостатков (нарушений)
Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений
Количество принятых мер, исполненных заключений
1
2
3
4
5
6
1.
Самоконтроль
2.
Смежный контроль
3.
Контроль по уровню подчиненности
4.
Контроль по уровню подведомственности
5.
Итого
Руководитель структурного подразделения
управления делами Администрации
Волгоградской области ___________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"__" ___________ 20 ___ г.
ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18 мая 2017 г. №151
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции приказа Управления делами Администрации Волгоградской области от 06.02.2018 № 50, НГР:ru34000201800200)
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. №266-п "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области" приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения внутреннего финансового контроля в управлении делами Администрации Волгоградской области.
2. Руководителям структурных подразделений управления делами Администрации Волгоградской области, осуществляющим внутренний финансовый контроль:
до 20 мая 2017 г. обеспечить формирование и утверждение карт внутреннего финансового контроля на 2017 год;
до 01 июня 2017 г. обеспечить внесение изменений в положения о структурных подразделениях управления делами Администрации Волгоградской области, в должностные регламенты государственных гражданских служащих Волгоградской области, замещающих должности государственной гражданской службы в управлении делами Администрации Волгоградской области, закрепляющие полномочия на осуществление внутреннего финансового контроля.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Управляющий делами А.В.Слепенков
Утверждены
приказом
управления делами
Администрации
Волгоградской области
от 18 мая 2017 г. №151
ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
В УПРАВЛЕНИИ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Внутренний финансовый контроль в управлении делами Администрации Волгоградской области (далее именуется - внутренний финансовый контроль) осуществляется в соответствии с Порядком осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 26 мая 2014 г. №266-п "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита на территории Волгоградской области" (далее именуется - Порядок), а также настоящими Правилами.
1.2. Перечень структурных подразделений управления делами Администрации Волгоградской области, должностные лица которых осуществляют внутренний финансовый контроль (далее именуются - структурные подразделения управления), указан в приложении 1 к настоящим Правилам.
2. Формирование, утверждение и актуализация карты
внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
2.2. Карта внутреннего финансового контроля формируется в отношении внутренних бюджетных процедур, указанных в пункте 2.3 Порядка, до начала очередного финансового года.
2.3. Формирование карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем каждого структурного подразделения управления, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.
2.4. Карта внутреннего финансового контроля охватывает все внутренние бюджетные процедуры, за результаты которых отвечает соответствующее структурное подразделение управления.
2.5. Утверждение карты внутреннего финансового контроля осуществляется управляющим делами Администрации Волгоградской области (заместителем управляющего делами Администрации Волгоградской области).
2.6. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
не позднее 01 декабря текущего года на очередной финансовый год;
при принятии решения управляющим делами Администрации Волгоградской области (заместителем управляющего делами Администрации Волгоградской области) о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля;
в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения, определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.
2.7. Ответственность за своевременность и полноту исполнения карты внутреннего финансового контроля несет руководитель соответствующего структурного подразделения управления.
3. Ведение, учет и хранение регистров (журналов) внутреннего
финансового контроля
3.1. Учет результатов внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом структурном подразделении управления посредством ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам.
3.2. Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляют должностные лица в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями.
3.3. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля формируются и брошюруются в хронологическом порядке. На обложке необходимо указать:
наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур;
название и порядковый номер регистра (журнала) внутреннего финансового контроля;
отчетный период: год, квартал (месяц);
начальный и последний номера регистров (журналов) внутреннего финансового контроля;
количество листов в регистре (журнале) внутреннего финансового контроля.
3.4. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 августа 2010 г. №558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения" и номенклатуры дел структурных подразделений управления.
3.5. Хранение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется в каждом структурном подразделении управления, которое должно обеспечивать их защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности информации в них.
3.6. Срок хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля устанавливается в соответствии с номенклатурой дел управления делами Администрации Волгоградской области.
4. Составление и представление отчетности о результатах
внутреннего финансового контроля
4.1. На основании регистров (журналов) внутреннего финансового контроля в каждом структурном подразделении управления составляется отчет о результатах внутреннего финансового контроля (далее именуется - отчет) по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам.
4.2. Отчет ежегодно до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляется управляющему делами Администрации Волгоградской области (заместителю управляющего делами Администрации Волгоградской области).
4.3. К отчету прилагается пояснительная записка, подписанная руководителем структурного подразделения управления, содержащая:
описание принятых и (или) предлагаемых мер по устранению выявленных в ходе внутреннего финансового контроля нарушений и недостатков, причин их возникновения в отчетном периоде;
сведения о количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый контроль, принимаемых мерах по повышению их квалификации;
сведения о ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин их возникновения, материалов, направленных в органы внутреннего государственного финансового контроля, правоохранительные органы.
4.4. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля, а также на основании информации, указанной в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органа государственного финансового контроля и отчетах внутреннего финансового аудита, управляющим делами Администрации Волгоградской области (заместителем управляющего делами Администрации Волгоградской области) принимаются решения с указанием сроков их исполнения, направленные:
на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации контрольных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;
на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур внутреннего финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутренних бюджетных процедур и (или) операций;
на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных электронных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджетных полномочий управления делами Администрации Волгоградской области;
на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизированных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;
на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики управления делами Администрации Волгоградской области;
на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к записям в регистры бюджетного учета;
на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам;
на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений управления.
Начальник
финансового управления -
главный бухгалтер
управления делами
Администрации
Волгоградской области Н.А.Ионова
Приложение 1
к Правилам организации
и проведения внутреннего
финансового контроля
в управлении делами
Администрации
Волгоградской области
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ
ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
(в редакции приказа Управления делами Администрации Волгоградской области от 06.02.2018 № 50, НГР:ru34000201800200)
1. Финансовое управление.
2. Отдел государственной службы и кадров.
3. Отдел технического обеспечения.
4. Отдел организации и обеспечения мероприятий.
5. Общий отдел.
6. Сектор по защите информации и мобилизационной работе.
7. Отдел государственных закупок.
8. Отдел административно-хозяйственной работы.
Приложение 2
к Правилам организации
и проведения внутреннего
финансового контроля
в управлении делами
Администрации
Волгоградской области
Форма
УТВЕРЖДАЮ
Управляющий делами
Администрации
Волгоградской области
____________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"__" __________ 20__ г.
КАРТА
внутреннего финансового контроля на ______ год
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения управления делами Администрации
Волгоградской области)
Периодичность: ежегодная
№п/п
Предмет внутреннего финансового контроля [процесс и (или) операция с указанием формы документа]
Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за выполнение процесса и (или) операции по формированию документа
Периодичность выполнения процесса и (или) операции по формированию документа
Фамилия, имя, отчество, должность лица, уполномоченного на осуществление внутреннего финансового контроля
Внутренний финансовый контроль
Периодичность осуществления внутреннего финансового контроля
Подпись должностного лица, уполномоченного на осуществление внутреннего финансового контроля
метод
способ
форма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Руководитель структурного подразделения
управления делами Администрации
Волгоградской области ___________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 3
к Правилам организации
и проведения внутреннего
финансового контроля
в управлении делами
Администрации
Волгоградской области
Форма
РЕГИСТР (ЖУРНАЛ)
внутреннего финансового контроля на ______ год
___________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения управления делами Администрации
Волгоградской области)
Фамилия, имя, отчество, должность лица, осуществившего внутренний финансовый контроль
Период осуществления внутреннего финансового контроля
Предмет внутреннего финансового контроля
Номер и дата документа, рассмотренного при проведении внутреннего финансового контроля
Причины возникновения нарушения
Результат внутреннего финансового контроля
Подпись лица, осуществившего внутренний финансовый контроль
Меры, принятые для устранения нарушения
Отметка об ознакомлении с результатами внутреннего финансового контроля должностного лица, ответственного за выполнение процесса и (или) операции по формированию документа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Руководитель структурного подразделения
управления делами Администрации
Волгоградской области ___________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение 4
к Правилам организации
и проведения внутреннего
финансового контроля
в управлении делами
Администрации
Волгоградской области
Форма
ОТЧЕТ
о результатах внутреннего финансового контроля за _____ год
№п/п
Методы контроля
Количество контрольных действий
Количество выявленных недостатков (нарушений)
Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений
Количество принятых мер, исполненных заключений
1
2
3
4
5
6
1.
Самоконтроль
2.
Смежный контроль
3.
Контроль по уровню подчиненности
4.
Контроль по уровню подведомственности
5.
Итого
Руководитель структурного подразделения
управления делами Администрации
Волгоградской области ___________ _____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
"__" ___________ 20 ___ г.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Государственная служба в Российской Федерации (см. также 060.020.180), 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 020.000.000 Основы государственного управления, 020.020.020 Государственная служба субъектов Российской Федерации, 020.010.000 Органы исполнительной власти |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
