Основная информация
| Дата опубликования: | 18 июля 2012г. |
| Номер документа: | RU58000201200967 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Пензенская область |
| Принявший орган: | Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 июля 2012 г. № 81/2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НА 2012 - 2014 ГОДЫ»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 17.09.2012г. № 115/1, от 05.12.2012г. № 150/2)
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.04.2012 № 2216-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Пензенской области от 06.05. 2008 № 288-пП «Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 22.12.2011 № 965-пП (с последующими изменениями),
(в редакции приказа Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 17.09.2012г. № 115/1)
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Охрана и воспроизводство объектов животного мира на 2012 - 2014 годы» согласно приложению.
2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
Н.В. АРГАТКИН
Ведомственная целевая программа
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
«Охрана и воспроизводство объектов животного мира на 2012 - 2014 годы»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 17.09.2012г. № 115/1, от 05.12.2012г. № 150/2)
Пенза, 2012 г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 17.09.2012г. № 115/1, от 05.12.2012г. № 150/2)
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (далее - Министерство)
Наименование программы
Ведомственная целевая программа «Охрана и воспроизводство объектов животного мира на 2012-2014 годы» (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Приказ Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 18.07.2012 № 81/2
Номер и дата учета в Министерстве экономики Пензенской области
№ 900-МЭ от 19.04.2012г.
Цели и задачи программы
Цель:
обеспечение охраны и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания
Задачи:
–обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения;
–организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства;
-обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных условиях.
Целевые индикаторы и показатели
Целевыми показателями деятельности Министерства являются:
– число государственных зоологических заказников регионального значения;
– количество проведенных рейдов по охране животного мира;
- количество животных (олень европейский), содержащихся в полувольных условиях.
Характеристика программных мероприятий
Реализация комплекса мероприятий направленная на:
– организацию и проведение биотехнических, охотхозяйственных и охранных мероприятий на территории заказников и ГБУ ПО «Пензенское ГООХ»;
– проведение учетных работ на территории Пензенской области;
– выявление и пресечение нарушений действующего охотничьего законодательства на территории Пензенской области;
– пропаганда рационального использования животного мира
Сроки реализации программы
2012-2014 годы
Объемы финансирования, всего
Объем финансирования Программы на весь срок реализации из бюджета Пензенской области составляет 53 209,7 тыс. руб.
в том числе по годам
- 2012 год – 15 648,2 тыс. руб.;
- 2013 год – 18 693,9 тыс. руб.;
- 2014 год – 18 867,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
– рост численности наиболее ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих животных;
– сохранение среды обитания редких для Пензенской области видов животных;
– сохранение и поддержание численности редких для Пензенской области видов животных;
– снижение числа незаконного использования объектов животного мира.
Содержание
№-п/п
Наименование раздела
№ страниц
Паспорт Программы
2
1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа
5
2.
Цели и задачи Программы
5
3.
Описание ожидаемых результатов Программы и целевые индикаторы
6
4.
Перечень и описание программных мероприятий
7
5.
Сроки реализации Программы
7
6.
Социальные, экономические и экологические последствий реализации Программы
7
7.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
7
8.
Методика оценки эффективности Программы
7
9.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы
8
10.
Описание системы управления реализацией Программы
13
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа
На территории Пензенской области сегодня насчитывается 77 видов охотничьих зверей и птиц. Некоторые из них занесены в Красную книгу Пензенской области и нуждаются в особой охране. Основные эксплуатационные виды охотничьих животных:
- копытные: кабан, косуля, лось;
- пушные звери: заяц-беляк, заяц-русак, лисица, куница.
Из пернатой дичи наибольшей популярностью среди охотников пользуются: утки, гуси, также вальдшнеп, перепел.
При этом только на территории ГАУ ПО «Никольский лесхоз насчитывается 45 видов охотничьих животных, представители 5 отрядов млекопитающих и 5 отрядов птиц, имеющих охотхозяйственное значение.
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
Класс млекопитающие:
1.Насекомоядные: крот обыкновенный.
2.Хищные: волк, лисица, енотовидная собака, барсук, куница каменная, куница лесная, хорь лесной, норка американская, норка европейская, горностай, ласка.
3.Парнокопытные: лось, косуля европейская, олень пятнистый, кабан.
4.Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак.
5. Грызуны: бобр речной, ондатра, водяная крыса, белка обыкновенная.
Класс птицы:
1.Гусеобразные: кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, шилохвость, чернеть хохлатая.
2.Курообразные: глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка.
3.Журавлеобразные: коростель, погоныш, лысуха.
4.Ржанкообразные: вальдшнеп, чибис, бекас, дупель.
5.Голубеобразные: вяхирь, клинтух, сизый голубь, горлица обыкновенная.
В весенний период на разливах рек Сура, Инза, Айва ежегодно отмечается пролет гусей и уток.
В связи с интенсивным использованием (в области насчитывается около 20 тысяч охотников) некоторые популяции охотничьих животных испытывают угнетение и в отдельных уголках Пензенской области не успевают воспроизводиться до необходимого промыслового уровня.
Редкие для Пензенской области животные нуждаются в проведении особых мероприятий: не только установления запрета на их изъятие из среды обитания, но и сохранения в неизменном виде мест их воспроизводства и обитания.
С этой целью в области сегодня создано пять государственных зоологических заказников регионального значения. Они включают в себя как лесные и полевые, так и водно-болотные угодья. Расположение в них пойменных территорий создает хорошие условия для воспроизводства и защиты от неблагоприятных факторов внешней среды. Более того, такие участки обладают хорошими кормовыми свойствами.
Для обеспечения деятельности заказников в области создана дирекция заказников – государственное казенное учреждение «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области», подведомственное Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. В его функции входит проведение комплекса всех биотехнических, охотхозяйственных и охранных мероприятий на территории заказников. Сюда включается организация подкормочных площадок, посев кормовых полей, создание защитных участков, обустройство водопоев, проведение рейдов по выявлению нарушителей режима охраны заказников, выявление новых и сохранение старых мест обитания редких животных и т.д. Предполагается, что число заказников в области снижаться не будет. Они, в свою очередь, станут резервуарами для объектов животного мира, в том числе охотничьих животных, которые впоследствии будут распространяться на расположенные рядом территории.
Немаловажной задачей сегодня остается и работа по организации и проведению рейдов по охране животного мира, целью которых является пресечение нарушений правил охоты на территории области. Наибольшая охваченность территории области такими рейдами позволит снизить уровень браконьерства в охотничьих угодьях области, что в конечном итоге скажется положительно на росте численности охотничьих животных.
Пензенское государственное опытное охотничье хозяйство создано в целях улучшения ведения охотничьего хозяйства, усиления работы по охране, воспроизводству и рациональному использованию диких животных, а также проведения опытных работ в охотхозяйстве. Кроме этого с 2009 года хозяйство занимаемся вольерным содержанием европейского оленя.
В мае 2010 года от одной самки оленя получили приплод (один олененок).
В мае 2011года от самок олений получили приплод (два олененка)
ГАУ ПО «Никольский лесхоз проводит опытные работы по теме: «Повышения продуктивности охотничьих угодий путем увеличения оседло живущего маточного поголовья охотничьих животных (кабана) посредством снятия миграционной активности у переселенцев в местах выпуска»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
В 2012 году ГАУ ПО «Никольский лесхоз проведена плановая иммобилизация кабанов, в количестве 40 голов.
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
В процессе иммобилизации кабанов осуществлялась вакцинация диких животных (кабана) против классической чумы свиней, а также были взяты пробы крови на бруцеллез и лептоспироз. Результаты анализа показали, что реакции на вышеуказанные заболевания отрицательные.
Немаловажной задачей сегодня остается и работа по организации и проведению рейдов по охране животного мира, целью которых является пресечение нарушений правил охоты на территории хозяйства. Наибольшая охваченность территории хозяйства такими рейдами позволит снизить уровень браконьерства в охотничьих угодьях хозяйства, что в конечном итоге скажется положительно на росте численности охотничьих животных.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы направлена на обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира области, обеспечения его видового разнообразия.
Цель: Обеспечение охраны и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания.
Достижение этой цели возможно за счет реализации следующих функций Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
- обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения;
- организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира;
- федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
- участие в разработке и реализации региональных программ области в сфере охраны и использования животного мира;
- обеспечение выполнения опытной работы по теме: «Повышения продуктивности охотничьих угодий путем увеличения оседло живущего маточного поголовья охотничьих животных (кабана) посредством снятия миграционной активности у переселенцев в местах выпуска».
Достижение поставленной цели планируется путем решения следующих задач:
1. Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения.
2. Организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства.
3. Обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных условиях.
3. Описание ожидаемых результатов Программы и целевые индикаторы
Исходя из целей деятельности Управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, для оценки результатов деятельности разработаны индикаторы, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности Управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
Цель, тактическая задача, содержание показателя
Единица измерения
Установленное значение показателя
2012
2013
2014
Цель 1.
Обеспечение охраны и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания
Задача 1.
Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения
Показатель 1.
Число государственных зоологических заказников регионального значения
Единиц
5
5
5
Задача 2.
Организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства
Показатель 1.
Количество проведенных рейдов по охране животного мира
Единиц
400
400
400
Задача 3. Обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных условиях
Показатель 1.
Количество животных содержащихся в полувольных условиях:
- олень европейский;
- кабан
Единиц
Единиц
20
14
25
14
32
28
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач Программы может быть обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий:
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения;
- проведение работ по учету объектов животного мира на территории области;
- проведение охранных и воспроизводственных мероприятий на территории области;
Реализация комплекса мероприятий позволит сохранить и увеличить ресурсы фауны Пензенской области, а также сохранить редких и исчезающих её представителей.
5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.
6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
Экономические последствия реализации Программы:
–повышение обеспеченности Пензенской области охотничьими ресурсами;
–дополнительные поступления в бюджет налогов и сборов.
Экологические последствия реализации Программы:
–поддержание биологического разнообразия, сохранение представителей редких и исчезающих видов животных.
Социальные последствия реализации Программы:
–удовлетворение потребностей граждан в охоте, других видах пользования животным миром, потребностей рекреационного и культурного характера.
Выполнению поставленных задач может помешать система рисков, сложившихся под воздействием негативных факторов:
–неблагоприятные условия окружающей среды для выживания и воспроизводства животного мира (высокий снежный покров во время зимовок, оттепели, чередующиеся с заморозками, сильные паводки, и т.д.);
–недостаточный уровень бюджетного финансирования, этот риск определяется через возможность невыполнения запланированных бюджетных обязательств, и как следствие этого невозможным окажется обеспечение потребностей граждан в охоте, вследствие низкой численности животных, либо отсутствие данных об их численности, следствием чего может стать снижение лимитов изъятия объектов животного мира;
–законодательные риски, эти риски выражаются в несовершенстве законодательной базы в области охраны и использования животного мира, что затрудняет достижение поставленных целей.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценку эффективности предлагается проводить посредством анализа динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств должна осуществляться ежеквартально в течение всего срока реализации Программы.
8. Методика оценки эффективности ведомственной целевой подпрограммы
Методика оценки эффективности Программы будет проводиться двумя методами:
- количественный метод (оценка производится на основе анализа государственных статистических форм отчетности);
- качественный метод (достижение плановых значений и целевых индикаторов).
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 53 305,3 тыс. рублей, в том числе 2012 год – 15 743,8 тыс. руб., 2013 год – 18 693,9 тыс. руб., 2014 год – 18 867,6 тыс. руб.
Расчеты планируемых объемов финансирования приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Планируемые объемы финансирования
(в редакции приказа Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
Планируемые объемы финансирования
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления
Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)
в том числе по годам
2012
2013
2014
Сумма средств бюджета на реализацию ВЦП - всего
53209,7
15648,2
18693,9
18867,6
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
16874,7
5458,2
5621,4
5795,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
10994,8
3279,0
3857,9
3857,9
ГАУ ПО «Никольский лесхоз»
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот) -всего
22785,6
7242,4
7706,7
7836,5
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
12766,1
4133,7
4251,3
4381,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
10019,5
3108,7
3455,4
3455,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
22116,0
7031,9
7477,4
7606,7
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
12733,5
4123,4
4240,4
4369,7
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
9382,5
2908,5
3237,0
3237,0
211 Заработная плата
16816,5
5405,3
5743,0
5668,2
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
9679,9
3167,0
3256,8
3256,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
7136,6
2238,3
2486,2
2412,1
212 Прочие выплаты
669,6
210,5
229,3
229,8
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
32,6
10,3
10,9
11,4
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
637,0
200,2
218,4
218,4
213 Начисления на оплату труда
5299,5
1626,6
1734,4
1938,5
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
3053,6
956,4
983,6
1113,6
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
2245,9
670,2
750,8
824,9
Расходы, включающие оплату стоимости
потребляемых коммунальных услуг (Рку) - всего
30,8
15,4
15,4
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
30,8
15,4
15,4
223 Коммунальные услуги
30,8
15,4
15,4
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
30,8
15,4
15,4
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) - всего
3442,0
1109,3
1156,5
1176,2
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
3378,6
1109,3
1124,8
1144,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
63,4
31,7
31,7
221 Услуги связи
136,4
37,7
55,9
42,8
в том числе:
ГКУ «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
99,8
37,7
37,6
24,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
36,6
18,3
18,3
222 Транспортные услуги
27,3
5,4
10,7
11,2
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
27,3
5,4
10,7
11,2
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
310 Увеличение стоимости основных средств
1324,8
457,0
433,9
433,9
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
1324,8
457,0
433,9
433,9
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
1953,5
609,2
656,0
688,3
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
1926,7
609,2
642,6
674,9
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
26,8
13,4
13,4
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв) - всего, из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр) - всего
26951,3
7296,5
9815,3
9839,5
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
730,0
215,2
245,3
269,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
881,1
170,3
355,4
355,4
ГАУ ПО «Никольский лесхоз»
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
153,0
19,6
66,2
67,2
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
62,0
19,6
20,7
21,7
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
91,0
45,5
45,5
226 Прочие услуги
1276,3
305,3
473,9
497,1
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
488,0
135,6
164,6
187,8
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
788,3
169,7
309,3
309,3
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
в том числе:
ГАУ ПО «Никольский лесхоз»
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
в том числе: ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
в том числе:
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы, всего
181,8
60,6
60,6
60,6
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
180,0
60,0
60,0
60,0
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
1,8
0,6
0,6
0,6
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
Таблица 3
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах
для реализации ведомственной целевой программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира»
(в редакции приказа Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения (годы)
Коды классификации операций сектора государственного управления
Объем расходов на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
2012
2013
2014
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2012
2013
2014
Цель
Обеспечение охраны и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания
Задача 1.
Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения
Показатель 1
Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения
ГКУ ПО «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области»
2012-2014
211
3167,0
3256,8
3256,1
Число государственных зоологических заказников регионального значения
единиц
5
5
5
212
10,3
10,9
11,4
213
956,4
983,6
1113,6
221
37,7
37,6
24,5
222
5,4
10,7
11,2
225
19,6
20,7
21,7
226
135,6
164,6
187,8
290
60,0
60,0
60,0
310
457,0
433,9
433,9
340
609,2
642,6
674,9
Всего по задаче 1
5458,2
5621,4
5795,1
Задача 2.
Организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства
Показатель 1.
Организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства
Управление по охране, контролю и регулирова-нию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природополь-зования Пензенской области
2012-2014
211
2238,3
2486,2
2412,1
Количество проведенных рейдов по охране животного мира
единиц
400
400
400
212
200,2
218,4
218,4
213
670,2
750,8
824,9
221
18,3
18,3
223
15,4
15,4
225
45,5
45,5
226
169,7
309,3
309,3
290
0,6
0,6
0,6
310
340
13,4
13,4
Всего по задаче 2
3279,0
3857,9
3857,9
Задача 3.
Обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных условиях
Показатель 1
Количество животных, содержащихся в полувольных условиях
ГАУ ПО «Никольский лесхоз»
2012-2014
611
6911,0
9214,6
9214,6
- олень европейский;
- кабан
единиц
единиц
20
14
25
14
32
28
Всего по задаче 3
6911,0
9214,6
9214,6
Итого по Программе
15648,2
18693,9
18867,6
10. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования – Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Главным распорядителем средств бюджета является Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
- разрабатывает порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы, механизмы контроля исполнения Программы;
- осуществляет координацию работы исполнителей программных мероприятий;
- обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает информацию о реализации Программы и в установленном порядке представляет в Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области.
Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Пензенской области.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 18 июля 2012 г. № 81/2
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА И ВОСПРОИЗВОДСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА НА 2012 - 2014 ГОДЫ»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 17.09.2012г. № 115/1, от 05.12.2012г. № 150/2)
В соответствии с Законом Пензенской области от 09.04.2012 № 2216-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства Пензенской области от 06.05. 2008 № 288-пП «Об утверждении Порядка разработки и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 22.12.2011 № 965-пП (с последующими изменениями),
(в редакции приказа Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 17.09.2012г. № 115/1)
1. Утвердить ведомственную целевую программу «Охрана и воспроизводство объектов животного мира на 2012 - 2014 годы» согласно приложению.
2. Настоящий приказ опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр
Н.В. АРГАТКИН
Ведомственная целевая программа
Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
«Охрана и воспроизводство объектов животного мира на 2012 - 2014 годы»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 17.09.2012г. № 115/1, от 05.12.2012г. № 150/2)
Пенза, 2012 г.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 17.09.2012г. № 115/1, от 05.12.2012г. № 150/2)
Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (далее - Министерство)
Наименование программы
Ведомственная целевая программа «Охрана и воспроизводство объектов животного мира на 2012-2014 годы» (далее – Программа)
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Приказ Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 18.07.2012 № 81/2
Номер и дата учета в Министерстве экономики Пензенской области
№ 900-МЭ от 19.04.2012г.
Цели и задачи программы
Цель:
обеспечение охраны и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания
Задачи:
–обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения;
–организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства;
-обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных условиях.
Целевые индикаторы и показатели
Целевыми показателями деятельности Министерства являются:
– число государственных зоологических заказников регионального значения;
– количество проведенных рейдов по охране животного мира;
- количество животных (олень европейский), содержащихся в полувольных условиях.
Характеристика программных мероприятий
Реализация комплекса мероприятий направленная на:
– организацию и проведение биотехнических, охотхозяйственных и охранных мероприятий на территории заказников и ГБУ ПО «Пензенское ГООХ»;
– проведение учетных работ на территории Пензенской области;
– выявление и пресечение нарушений действующего охотничьего законодательства на территории Пензенской области;
– пропаганда рационального использования животного мира
Сроки реализации программы
2012-2014 годы
Объемы финансирования, всего
Объем финансирования Программы на весь срок реализации из бюджета Пензенской области составляет 53 209,7 тыс. руб.
в том числе по годам
- 2012 год – 15 648,2 тыс. руб.;
- 2013 год – 18 693,9 тыс. руб.;
- 2014 год – 18 867,6 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
– рост численности наиболее ценных в хозяйственном отношении видов охотничьих животных;
– сохранение среды обитания редких для Пензенской области видов животных;
– сохранение и поддержание численности редких для Пензенской области видов животных;
– снижение числа незаконного использования объектов животного мира.
Содержание
№-п/п
Наименование раздела
№ страниц
Паспорт Программы
2
1.
Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа
5
2.
Цели и задачи Программы
5
3.
Описание ожидаемых результатов Программы и целевые индикаторы
6
4.
Перечень и описание программных мероприятий
7
5.
Сроки реализации Программы
7
6.
Социальные, экономические и экологические последствий реализации Программы
7
7.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
7
8.
Методика оценки эффективности Программы
7
9.
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы
8
10.
Описание системы управления реализацией Программы
13
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа
На территории Пензенской области сегодня насчитывается 77 видов охотничьих зверей и птиц. Некоторые из них занесены в Красную книгу Пензенской области и нуждаются в особой охране. Основные эксплуатационные виды охотничьих животных:
- копытные: кабан, косуля, лось;
- пушные звери: заяц-беляк, заяц-русак, лисица, куница.
Из пернатой дичи наибольшей популярностью среди охотников пользуются: утки, гуси, также вальдшнеп, перепел.
При этом только на территории ГАУ ПО «Никольский лесхоз насчитывается 45 видов охотничьих животных, представители 5 отрядов млекопитающих и 5 отрядов птиц, имеющих охотхозяйственное значение.
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
Класс млекопитающие:
1.Насекомоядные: крот обыкновенный.
2.Хищные: волк, лисица, енотовидная собака, барсук, куница каменная, куница лесная, хорь лесной, норка американская, норка европейская, горностай, ласка.
3.Парнокопытные: лось, косуля европейская, олень пятнистый, кабан.
4.Зайцеобразные: заяц-беляк, заяц-русак.
5. Грызуны: бобр речной, ондатра, водяная крыса, белка обыкновенная.
Класс птицы:
1.Гусеобразные: кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, шилохвость, чернеть хохлатая.
2.Курообразные: глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка.
3.Журавлеобразные: коростель, погоныш, лысуха.
4.Ржанкообразные: вальдшнеп, чибис, бекас, дупель.
5.Голубеобразные: вяхирь, клинтух, сизый голубь, горлица обыкновенная.
В весенний период на разливах рек Сура, Инза, Айва ежегодно отмечается пролет гусей и уток.
В связи с интенсивным использованием (в области насчитывается около 20 тысяч охотников) некоторые популяции охотничьих животных испытывают угнетение и в отдельных уголках Пензенской области не успевают воспроизводиться до необходимого промыслового уровня.
Редкие для Пензенской области животные нуждаются в проведении особых мероприятий: не только установления запрета на их изъятие из среды обитания, но и сохранения в неизменном виде мест их воспроизводства и обитания.
С этой целью в области сегодня создано пять государственных зоологических заказников регионального значения. Они включают в себя как лесные и полевые, так и водно-болотные угодья. Расположение в них пойменных территорий создает хорошие условия для воспроизводства и защиты от неблагоприятных факторов внешней среды. Более того, такие участки обладают хорошими кормовыми свойствами.
Для обеспечения деятельности заказников в области создана дирекция заказников – государственное казенное учреждение «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области», подведомственное Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. В его функции входит проведение комплекса всех биотехнических, охотхозяйственных и охранных мероприятий на территории заказников. Сюда включается организация подкормочных площадок, посев кормовых полей, создание защитных участков, обустройство водопоев, проведение рейдов по выявлению нарушителей режима охраны заказников, выявление новых и сохранение старых мест обитания редких животных и т.д. Предполагается, что число заказников в области снижаться не будет. Они, в свою очередь, станут резервуарами для объектов животного мира, в том числе охотничьих животных, которые впоследствии будут распространяться на расположенные рядом территории.
Немаловажной задачей сегодня остается и работа по организации и проведению рейдов по охране животного мира, целью которых является пресечение нарушений правил охоты на территории области. Наибольшая охваченность территории области такими рейдами позволит снизить уровень браконьерства в охотничьих угодьях области, что в конечном итоге скажется положительно на росте численности охотничьих животных.
Пензенское государственное опытное охотничье хозяйство создано в целях улучшения ведения охотничьего хозяйства, усиления работы по охране, воспроизводству и рациональному использованию диких животных, а также проведения опытных работ в охотхозяйстве. Кроме этого с 2009 года хозяйство занимаемся вольерным содержанием европейского оленя.
В мае 2010 года от одной самки оленя получили приплод (один олененок).
В мае 2011года от самок олений получили приплод (два олененка)
ГАУ ПО «Никольский лесхоз проводит опытные работы по теме: «Повышения продуктивности охотничьих угодий путем увеличения оседло живущего маточного поголовья охотничьих животных (кабана) посредством снятия миграционной активности у переселенцев в местах выпуска»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
В 2012 году ГАУ ПО «Никольский лесхоз проведена плановая иммобилизация кабанов, в количестве 40 голов.
(с изменениями, внесенными приказом Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
В процессе иммобилизации кабанов осуществлялась вакцинация диких животных (кабана) против классической чумы свиней, а также были взяты пробы крови на бруцеллез и лептоспироз. Результаты анализа показали, что реакции на вышеуказанные заболевания отрицательные.
Немаловажной задачей сегодня остается и работа по организации и проведению рейдов по охране животного мира, целью которых является пресечение нарушений правил охоты на территории хозяйства. Наибольшая охваченность территории хозяйства такими рейдами позволит снизить уровень браконьерства в охотничьих угодьях хозяйства, что в конечном итоге скажется положительно на росте численности охотничьих животных.
2. Цели и задачи Программы
Цель Программы направлена на обеспечение сохранения и воспроизводства животного мира области, обеспечения его видового разнообразия.
Цель: Обеспечение охраны и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания.
Достижение этой цели возможно за счет реализации следующих функций Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
- обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения;
- организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира;
- федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания;
- участие в разработке и реализации региональных программ области в сфере охраны и использования животного мира;
- обеспечение выполнения опытной работы по теме: «Повышения продуктивности охотничьих угодий путем увеличения оседло живущего маточного поголовья охотничьих животных (кабана) посредством снятия миграционной активности у переселенцев в местах выпуска».
Достижение поставленной цели планируется путем решения следующих задач:
1. Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения.
2. Организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства.
3. Обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных условиях.
3. Описание ожидаемых результатов Программы и целевые индикаторы
Исходя из целей деятельности Управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области, для оценки результатов деятельности разработаны индикаторы, представленные в таблице 1.
Таблица 1
Основные показатели деятельности Управления по охране, надзору и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
Цель, тактическая задача, содержание показателя
Единица измерения
Установленное значение показателя
2012
2013
2014
Цель 1.
Обеспечение охраны и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания
Задача 1.
Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения
Показатель 1.
Число государственных зоологических заказников регионального значения
Единиц
5
5
5
Задача 2.
Организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства
Показатель 1.
Количество проведенных рейдов по охране животного мира
Единиц
400
400
400
Задача 3. Обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных условиях
Показатель 1.
Количество животных содержащихся в полувольных условиях:
- олень европейский;
- кабан
Единиц
Единиц
20
14
25
14
32
28
4. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач Программы может быть обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий:
- обеспечение деятельности подведомственного учреждения;
- проведение работ по учету объектов животного мира на территории области;
- проведение охранных и воспроизводственных мероприятий на территории области;
Реализация комплекса мероприятий позволит сохранить и увеличить ресурсы фауны Пензенской области, а также сохранить редких и исчезающих её представителей.
5. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2012 - 2014 годы.
6. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы
Экономические последствия реализации Программы:
–повышение обеспеченности Пензенской области охотничьими ресурсами;
–дополнительные поступления в бюджет налогов и сборов.
Экологические последствия реализации Программы:
–поддержание биологического разнообразия, сохранение представителей редких и исчезающих видов животных.
Социальные последствия реализации Программы:
–удовлетворение потребностей граждан в охоте, других видах пользования животным миром, потребностей рекреационного и культурного характера.
Выполнению поставленных задач может помешать система рисков, сложившихся под воздействием негативных факторов:
–неблагоприятные условия окружающей среды для выживания и воспроизводства животного мира (высокий снежный покров во время зимовок, оттепели, чередующиеся с заморозками, сильные паводки, и т.д.);
–недостаточный уровень бюджетного финансирования, этот риск определяется через возможность невыполнения запланированных бюджетных обязательств, и как следствие этого невозможным окажется обеспечение потребностей граждан в охоте, вследствие низкой численности животных, либо отсутствие данных об их численности, следствием чего может стать снижение лимитов изъятия объектов животного мира;
–законодательные риски, эти риски выражаются в несовершенстве законодательной базы в области охраны и использования животного мира, что затрудняет достижение поставленных целей.
7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Оценку эффективности предлагается проводить посредством анализа динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств должна осуществляться ежеквартально в течение всего срока реализации Программы.
8. Методика оценки эффективности ведомственной целевой подпрограммы
Методика оценки эффективности Программы будет проводиться двумя методами:
- количественный метод (оценка производится на основе анализа государственных статистических форм отчетности);
- качественный метод (достижение плановых значений и целевых индикаторов).
9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах для достижения целей Программы
Финансирование Программы будет осуществляться за счет средств бюджета Пензенской области.
Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 53 305,3 тыс. рублей, в том числе 2012 год – 15 743,8 тыс. руб., 2013 год – 18 693,9 тыс. руб., 2014 год – 18 867,6 тыс. руб.
Расчеты планируемых объемов финансирования приведены в таблицах 2 и 3.
Таблица 2
Планируемые объемы финансирования
(в редакции приказа Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
Планируемые объемы финансирования
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе классификации операций сектора государственного управления
Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)
в том числе по годам
2012
2013
2014
Сумма средств бюджета на реализацию ВЦП - всего
53209,7
15648,2
18693,9
18867,6
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
16874,7
5458,2
5621,4
5795,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
10994,8
3279,0
3857,9
3857,9
ГАУ ПО «Никольский лесхоз»
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот) -всего
22785,6
7242,4
7706,7
7836,5
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
12766,1
4133,7
4251,3
4381,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
10019,5
3108,7
3455,4
3455,4
210 Оплата труда и начисления на оплату труда
22116,0
7031,9
7477,4
7606,7
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
12733,5
4123,4
4240,4
4369,7
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
9382,5
2908,5
3237,0
3237,0
211 Заработная плата
16816,5
5405,3
5743,0
5668,2
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
9679,9
3167,0
3256,8
3256,1
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
7136,6
2238,3
2486,2
2412,1
212 Прочие выплаты
669,6
210,5
229,3
229,8
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
32,6
10,3
10,9
11,4
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
637,0
200,2
218,4
218,4
213 Начисления на оплату труда
5299,5
1626,6
1734,4
1938,5
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
3053,6
956,4
983,6
1113,6
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
2245,9
670,2
750,8
824,9
Расходы, включающие оплату стоимости
потребляемых коммунальных услуг (Рку) - всего
30,8
15,4
15,4
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
30,8
15,4
15,4
223 Коммунальные услуги
30,8
15,4
15,4
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
30,8
15,4
15,4
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) - всего
3442,0
1109,3
1156,5
1176,2
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
3378,6
1109,3
1124,8
1144,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
63,4
31,7
31,7
221 Услуги связи
136,4
37,7
55,9
42,8
в том числе:
ГКУ «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
99,8
37,7
37,6
24,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
36,6
18,3
18,3
222 Транспортные услуги
27,3
5,4
10,7
11,2
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
27,3
5,4
10,7
11,2
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
310 Увеличение стоимости основных средств
1324,8
457,0
433,9
433,9
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
1324,8
457,0
433,9
433,9
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
320 Увеличение стоимости нематериальных активов
340 Увеличение стоимости материальных запасов
1953,5
609,2
656,0
688,3
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
1926,7
609,2
642,6
674,9
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
26,8
13,4
13,4
Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв) - всего, из них:
261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
262 Пособия по социальной помощи населению
263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр) - всего
26951,3
7296,5
9815,3
9839,5
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
730,0
215,2
245,3
269,5
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
881,1
170,3
355,4
355,4
ГАУ ПО «Никольский лесхоз»
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
224 Арендная плата за пользование имуществом
225 Услуги по содержанию имущества
153,0
19,6
66,2
67,2
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
62,0
19,6
20,7
21,7
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
91,0
45,5
45,5
226 Прочие услуги
1276,3
305,3
473,9
497,1
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
488,0
135,6
164,6
187,8
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
788,3
169,7
309,3
309,3
231 Обслуживание внутренних долговых обязательств
240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
в том числе:
ГАУ ПО «Никольский лесхоз»
25340,2
6911,0
9214,6
9214,6
242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций
в том числе: ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
в том числе:
бюджет Пензенской области
федеральный бюджет
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
290 Прочие расходы, всего
181,8
60,6
60,6
60,6
в том числе:
ГКУ ПО «Центр ОО и ПТА Пензенской области»
180,0
60,0
60,0
60,0
Управление по охране, контролю и регулированию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области
1,8
0,6
0,6
0,6
500 Поступление финансовых активов
540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам
600 Выбытие финансовых активов
Таблица 3
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах
для реализации ведомственной целевой программы «Охрана и воспроизводство объектов животного мира»
(в редакции приказа Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области от 05.12.2012г. № 150/2)
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения (годы)
Коды классификации операций сектора государственного управления
Объем расходов на реализацию мероприятия,
тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
2012
2013
2014
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2012
2013
2014
Цель
Обеспечение охраны и воспроизводства (восстановления) объектов животного мира и среды их обитания
Задача 1.
Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения
Показатель 1
Обеспечение деятельности государственных зоологических заказников регионального значения
ГКУ ПО «Центр особо охраняемых и иных природных территорий и акваторий Пензенской области»
2012-2014
211
3167,0
3256,8
3256,1
Число государственных зоологических заказников регионального значения
единиц
5
5
5
212
10,3
10,9
11,4
213
956,4
983,6
1113,6
221
37,7
37,6
24,5
222
5,4
10,7
11,2
225
19,6
20,7
21,7
226
135,6
164,6
187,8
290
60,0
60,0
60,0
310
457,0
433,9
433,9
340
609,2
642,6
674,9
Всего по задаче 1
5458,2
5621,4
5795,1
Задача 2.
Организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства
Показатель 1.
Организация и проведение рейдов по охране животного мира на территории Пензенской области с целью выявления и пресечения нарушений действующего охотничьего законодательства
Управление по охране, контролю и регулирова-нию использования животного мира Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природополь-зования Пензенской области
2012-2014
211
2238,3
2486,2
2412,1
Количество проведенных рейдов по охране животного мира
единиц
400
400
400
212
200,2
218,4
218,4
213
670,2
750,8
824,9
221
18,3
18,3
223
15,4
15,4
225
45,5
45,5
226
169,7
309,3
309,3
290
0,6
0,6
0,6
310
340
13,4
13,4
Всего по задаче 2
3279,0
3857,9
3857,9
Задача 3.
Обеспечение содержания охотничьих животных в полувольных условиях
Показатель 1
Количество животных, содержащихся в полувольных условиях
ГАУ ПО «Никольский лесхоз»
2012-2014
611
6911,0
9214,6
9214,6
- олень европейский;
- кабан
единиц
единиц
20
14
25
14
32
28
Всего по задаче 3
6911,0
9214,6
9214,6
Итого по Программе
15648,2
18693,9
18867,6
10. Описание системы управления реализацией Программы
Комплексное управление реализацией Программы осуществляет субъект бюджетного планирования – Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области. Главным распорядителем средств бюджета является Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области:
- разрабатывает порядок формирования организационно-финансового плана реализации Программы, механизмы контроля исполнения Программы;
- осуществляет координацию работы исполнителей программных мероприятий;
- обеспечивает контроль за ходом реализации Программы, в том числе за эффективным и целевым использованием бюджетных средств;
- подготавливает информацию о реализации Программы и в установленном порядке представляет в Министерство финансов Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области.
Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется Министерством финансов Пензенской области.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями).
1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 61(658) с. 11-17 от 03.08.2012 |
| Рубрики правового классификатора: | 110.060.000 Охрана и использование животного мира (см. также 200.150.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
